11231.001valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa m3. business group ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100176. pagamento da nota fiscal nº 1396-1 do dia: 24/04/2026, conforme despacho nº 009/2026-nuclal do dia: 22/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, no valor de:.........................r$ 11.231,00.
**
*m3. business group ltda2026132026-06-02junho6202632610130003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.494.740/0001-50
1909.139valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036
004656, nf 318.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-06-24junho6202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 897 município britania deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na na aquisição e instalação de ar condicionado nos veículos escolares, no município de britânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1895/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2343/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 259/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de britania20262582026-06-16junho6202624012580027720262401gabinete do secretário de estado da educação02.296.325/0001-99
466.371descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030021620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
387.531descontos com o cdc bank
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026cdc sociedade de credito direto s a202632026-06-24junho6202618800030020220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79
0.0029pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 6 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
6.303recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-16junho6202643620050013220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
1615.3417- pagamento issqn da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-25junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
727.649despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco a do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 11/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-06-11junho6202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11
14987.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511172 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5604marina pereira sampaio2026602026-06-11junho6202532010600055520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.348.011-**
1956.9413tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
23693-irrf 3.3.90.37.02 11/06/2026 03/06/2026 1.956,94 1.956,94total - vigilancia e seguranca ltda202632026-06-16junho6202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71
0.001processo 202600010047863 - ejsa
.
portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629918). ipof: 2026285002673.
.
climer/piso/mai/26
.
total a pagar: 35.054,61
.climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-06-25junho6202628500400001020262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
405.256despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.
2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a aciden
te ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, cul-
minando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024
/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e de
mais documentos anexo.(período: julho/2026).eugenia de souza goncalves2026102026-06-25junho6202640930100002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-**
400000.001202600005009486 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 686 município varjao deputado gugu nader objeto da emenda custeio de mantimentos e manutenção da secretaria de saúde. requisição de despesa 378 (90273867), conforme manifestação favorável no parecer 468 (88969847), despacho 1947 (89320340), despacho 576 (89397512).
.
vl: 400.000,00fundo municipal de saude de varjao20261832026-06-16junho6202628501830022420262850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19
1183.0965curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
76459.391processo nº 202600002037942 portaria 4001 rex 5326
transferência de recursos para complementação das emendas parlamentares impositivas nº 616/2020 e nº 0912/2023 para execução integral da obra de
construção de sala de apoio para biblioteca, sala coordenação, copa professores, pátio descoberto, a ser realizada no cepmg domingos de oliveira formosa/go
ipof 2026240101855 >> fundeb >> 25
....
afoapconselho escolar domingos de oliveira2026742026-06-25junho6202624010740005820262401gabinete do secretário de estado da educação00.686.073/0001-89
6489.922valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443, nf 444, nf 445, nf 446 e nf 447 irrflatins engenharia eireli2026362026-06-15junho6202643610360000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83
201.332valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023, o objeto à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-06-16junho6202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38
70299.2916pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
479.................05/26.......70.299,29
.
rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-06-11junho6202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53
59439.901processo 202600010047931 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem portaria 11417/2026. rd 202 (91640842).
.
piso/cerof/maio/2026.................59.439,90
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026392026-06-25junho6202628500390003020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
150000.002202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202), despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).
.
vl: 150.000,00fundo municipal de saude de bonfinopolis20261822026-06-26junho6202628501820009820262850fundo estadual de saúde - fes11.213.822/0001-77
268.292pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 04, 05, 12, 13, 21, 22 e 27 de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1389, emitida em 02.06.2026 - sei 9160131 e atestado nº 9/2026 - sei 91619595. solipa - sei 91619974.brasil publicidade legal ltda2026102026-06-16junho6202640620100014020264062universidade estadual de goiás - ueg05.263.928/0001-82
1370.6977ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.30/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
22088.455pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 22.088,45
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026872026-06-18junho6202624010870000320262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
3150.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituto semear2026352026-06-10junho6202630010350001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.682.233/0001-35
0.004processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç
ão de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódico
s e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para
os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente at
estada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-06-10junho6202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51
2845.0014valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004208/202600031004216/202600031004516/202600031004550/202600031004649/202600031004720/202600031004819/202600031004821/202600031004822/202600031004930/202600031004817/202600031004820/202600031004929/202600031005052.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-11junho6202643620050013320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
23775.753pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75.danielle muniz pessoa aires2026322026-06-25junho6202632610320002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.649.753-**
14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3912.joana darck bueno alves2026602026-06-11junho6202532010600004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.931-**
843.077recolhimento do iss da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.0011pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado,
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com
reposição de peças novas e originais e componentes
sob demanda, incluindo serviços de instalação,
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 433,00 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-08junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
4935.006ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474creche menino jesus de praga2026352026-06-10junho6202630010350006420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.244.112/0001-01
8227.0010pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado,
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com
reposição de peças novas e originais e componentes
sob demanda, incluindo serviços de instalação,
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 8.227,00 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-08junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
18085.336.
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 334 referente ao exercício 2026 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026552026-06-10junho6202617010550008620261701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03
5258.632202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 5.258,63.marina canedo obalhe de almeida2026202026-06-11junho6202629610200013720262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-**
695.07124pagamento de retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
4154.831pagamento líquido das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas região noroeste. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100013desprag dedetizadora ltda me202652026-06-11junho6202618010050011720261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
2700.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.abrigo rita goncalves de faria2026352026-06-10junho6202630010350003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.595.511/0001-78
1197.819pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.70, referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.197,81.
total selecionado:..............................................r$ 1.197,81.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026122026-06-18junho6202618630120000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
375.7220"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 21 de 23;
- i.d. depósito: 030566000302606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3314.501pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-11junho6202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
17788.6710pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e pdf 2024215300178. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
280.004cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350029920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0005-03
1349.956recolhimento do iss da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
516.002relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de 27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.
.
processo 202600005015318.
ipof 2026110100116.
.
gpf/jap.54 356 075 lucas jorge dos santos202672026-06-18junho6202611010070000620261101gabinete do secretário da casa civil54.356.075/0001-39
207.5010issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 20juliana magalhaes da silva202682026-06-10junho6202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38
6300.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026352026-06-10junho6202630010350043520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.118.381/0001-57
690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador,alberique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.alberrique leao de araujo202652026-06-12junho6202631900050027220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-**
372800.002show artístico cantor zé felipe arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
698-liquido 3.3.90.39.05 11/06/2026 09/06/2026 372.800,00 372.800,00forvibes music ltda2026372026-06-12junho6202642010370000220264201gabinete do secretário de estado da retomada26.940.667/0001-68
2587.057pagamento da fatura 00027702, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-06-18junho6202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
14996.801pagamento nota fiscal n° 27720657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3761.rozimar ferreira dos santos rosa2026602026-06-25junho6202532010600051320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.133.831-**
1289.486contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
37-inss 4.4.90.51.03 29/05/2026 27/05/2026 1.289,49 1.289,48mns construtora e incorporadora ltda202642026-06-17junho6202642010040000220264201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82
6932.895pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026.ministerio da fazenda202662026-06-24junho6202633500060000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45
2194604.431valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000046, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 199.etica construtora ltda202682026-06-18junho6202643800080004620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80
999.6010contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5294.roca servicos medicos ltda202672026-06-09junho6202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93
6683.672ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
700.005202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202.elias ferreira silva2026202026-06-11junho6202629610200001020262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-**
24644.087ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nf 4478, emissão 09/06/26, atesto 15/06/26, valor 24.644,08 - líquidojr aguas eireli202672026-06-17junho6202616010070000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04
7201.761pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100330. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.201,76.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
10364.864processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal........emissão............valor
275/abril/2026.....13/05/2026........6.340,81
273/abril/2026.....13/05/2026........4.024,05
total a pagar: 10.364,86combate extintores ltda2026102026-06-11junho6202628500100000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
4996.728despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 326.a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-06-22junho6202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43
102.324pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad
ministração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios d
e mozarlandia r$ 102,32
total 102,32
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedrosecretaria de estado da educacao2026882026-06-25junho6202624010880000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
408.0011pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) irrf.
.
boleto...........ref.............valor
15-5.............06/26..........408,00
.
rmbagec participacoes ltda2026212026-06-17junho6202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.aline de sousa costa2026152026-06-23junho6202631610150030320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-**
1000.004202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.000,00.antonio telesforo de almeida2026202026-06-11junho6202629610200010120262961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-**
6044.141pagamento referente á nota fiscal nº27342350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5722.valeria rios de lima2026112026-06-11junho6202532010110128120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.221-**
13671.602parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-09junho6202643620050015220264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
2894.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.lizandra caroliny baz de lima2026152026-06-23junho6202631610150081620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-**
475.545202100025112537 locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2026202026-06-11junho6202629610200000220262961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-**
117757.275valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 irrf e 569 irrf.construtora caiapo ltda2026842026-06-25junho6202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
5200.003show artístico cantor mari fernandes arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1029-issqn 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 5.200,00 5.200,00
total a pagar: 5.200,00mari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-12junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
539.987recolhimento do iss da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1632.0312pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31 /07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
159162.751destina-se ao pagamento de adicional de
férias e abono militares. r$ 159162,75
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.7 município trindade-go deputado dr. george morais beneficiario: associação dos idosos fonte viva objeto da emenda -contratação de pessoal para atuação na assistência social e manutenção da associação dos idosos fonte viva. modalidade: termo de fomento nº 230/2026
epi 1046.7 tf230junhassociacao dos idosos fonte viva2026152026-06-11junho6202619010150019620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.847.327/0001-54
523.627recolhimento do iss da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
30.914retenção de irrf sobre nf 528 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 528
valor total: r$ 2.575,95
irrf (1,2%): r$ 30,91
líquido : r$ 2.545,04
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026852026-06-12junho6202624010850001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
4672.505cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
585875.382pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
14988.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598012 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6377maria diva jose de mesquita2026602026-06-18junho6202532010600008920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.371-**
14987.201pagamento referente á nota fiscal nº26996181 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4929.geraldo francisco da silva santana2026112026-06-11junho6202532010110138920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.448.171-**
7595.491destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-06-26junho6202629020290000920262902polícia militar01.409.671/0001-73
0.0021pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 200900003003395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-15junho6202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
18183.79157pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).
valor líquido ..................... r$ 18.183,79
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-25junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
18224.541202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - pensão alimeticia. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1462.487contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2252264 referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 1.479,50 bruto
r$ 17,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.462,48 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-25junho6202629040070004920262904polícia civil01.377.555/0001-10
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.tainara aparecida dos santos cortez2026152026-06-23junho6202631610150086120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.121-**
175747.303pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
4493.941.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026122026-06-25junho6202618010120002120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
14987.202reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27470652
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412edgar martins ferreira2026602026-06-18junho6202532010600015120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.471-**
1754.458destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.
- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência .................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.754,45.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
3320.843retenção de issqn de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf: r$ 7.970,02
issqn: r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20262112026-06-25junho6202624012110001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
1137.021contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
58137.317ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços
continuados de administração, gerenciamento e
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina,
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados,
compreendendo administração e gerenciamento informatizado,
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis,
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa
militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 58.137,31 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
138040.421licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps patronal-06/2026.
.
rpps patronal folha junho/2026.
.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202625010020001120262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02
1254664.541pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.91.13.15 - valor: r$ 1.254.664,54fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202630010020001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02
31466.495retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100237
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000658805202600/4000000622205202600.
agrupamento...65888-62224
valor irrf : 31.466,49
total bruto: r$ 1.315.168,41
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-09junho6202624010110003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
2832.4117pagamento do irrf retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012
ipof: 2025400100176.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
34231.2423complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321.
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 188 valor liquidoprimecon construtora ltda - epp202662026-06-15junho6202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
734.409contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses.
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233.
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 1117 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026rs produtos e servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66
1368.345diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 052026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-06-09junho6202614510050001520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2026152026-06-23junho6202631610150035820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-**
49255.061pagamento de psa devido a higor de queiroz barros, inscrito no cpf nº 049.582.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horizonte, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 98,87 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.higor de queiroz barros2026262026-06-03junho6202621530260014420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.582.651-**
4201.097este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de rodrigo carneiro da costa cpf
: 701.087.061-68, conforme id 040253503132606038.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
95500.001vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de junho/2026, conforme pedido nº20260618007097.vr beneficios e servicos de processamento ltda202632026-06-26junho6202640910030001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33
9563.104darf- referente ao pis s/faturamento competencia mes 05/2026.ministerio da fazenda2026122026-06-18junho6202640910120000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87
700000.001processo: 202600005009039 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda investimento.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 314/2026 (sei 88059326), ratificado pelo despacho nº 1924/2026/ses/cep (sei 91133223).fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261822026-06-23junho6202628501820009720262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36
1167.341proc. 202600010017537 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 15036
emissão: 10/06/2026
valor: r$1.167,34m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-18junho6202628500920026320262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
10945.443a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issq 3248 prve 05/26prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
15438.632contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
irrf nf 3250 prover 05/2026prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
3399097.235valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.teccon s a-constru o e pavimenta o202682026-06-10junho6202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10
9805.003pagamento de retenção de irrf prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestadaservix servicos e engenharia ltda2026162026-06-26junho6202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05
2590.643pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.590,64.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
3618.981pagamento líquido das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100014desprag dedetizadora ltda me202652026-06-19junho6202618010050011620261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.elilza rodrigues correia lira2026152026-06-23junho6202631610150072520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.207.231-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.thais de camargo oliveira2026152026-06-23junho6202631610150074120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.261-**
443.392.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
130.645pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica
- rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins
junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformida
de com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho
nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-
16768.
. solicitação de pagamento através do despacho nº 934/2026/seduc/gepi
-16078.
.
ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.
.
kênyaconselho de arquitetura e urbanismo de goias2026282026-06-12junho6202624010280000120262401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.wanessa prado souza rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150034920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.thaina rodrigues baia2026152026-06-23junho6202631610150034520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-**
49131.487pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme nota
de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-06-09junho6202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14
6156.617despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).
* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º aditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060005420261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
345.001pagamento de diária a representante alan cardeks xavier de matos, cpf ***.426.451-**, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300403.alan cardeks xavier de matos2026262026-06-23junho6202621530260030920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.426.451-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.suely moreira borges calafiori2026152026-06-23junho6202631610150062420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-**
112734.075ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ferias indenizadas.....................r$ 112.734,07
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
12375.933pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859maria gilda de oliveira2026602026-06-18junho6202532010600157020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.770.111-**
116492.0230pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1213
nf 34740 r$ 3707,2 (nf 17 jornal local );
nf 34542 r$ 4714 (nf 1021 jornal sudoeste );
nf 34837 r$ 1885,6 (nf 153 site jornal gazeta centro oeste );
nf 34841 r$ 1885,6 (nf 154 site jornal gazeta centro oeste );
nf 34821 r$ 2357 (nf 520 site portal meganésia );
nf 35019 r$ 1621,62 (nf 78 site anápolis diário );
nf 35060 r$ 46340 (nf 36 autooh by bus );
nf 35022 r$ 2780,4 (nf 22 site portal papo aberto );
nf 35023 r$ 2780,4 (nf 23 site portal papo aberto );
nf 35095 r$ 3771,2 (nf 483 jornal goiás em destaque );
nf 35044 r$ 4714 (nf 204 revista stile );
nf 35038 r$ 4525,44 (nf 87 folha no sudoeste );
nf 34861 r$ 2828,4 (nf 22 portal piri );
nf 34989 r$ 7071 (nf 255 site portal radar df );
nf 35160 r$ 3771,2 (nf 36 portal kilattes );
nf 34993 r$ 3671,04 (nf 193 tv saúde );
nf 35035 r$ 3457,6 (nf 11 alô tv alô canedo );
nf 35136 r$ 8377,6 (nf 325 produtora black dog);
nf 35159 r$ 6232,72 (nf 65 mais goiás impressos e comunicação ltda).logos propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
35979.0114pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
tributos - issqn - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026
valor...........................35.979,01orbenk administração e serviços ltda.202612026-06-01junho6202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41
53.496valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de ca-talão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22 irrf.
dare: 85890000000534900082100002617001759302530000construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-06-10junho6202643610630000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55
8721.241pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.adelino martins neto2026602026-06-18junho6202532010600164620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.653.521-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.stefani vaz marianni2026152026-06-23junho6202631610150062320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-**
439.9177contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 519, relativa aos serviços prestados na unidade de hidrolândia, no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.leticia martins lima2026152026-06-23junho6202631610150050320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-**
49778.472valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo
descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040022720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
113655.151folha de pagamento - maio/2026 - outros - fgts
folha maio/26 fgts 3.1.90.13.01 total a pagar: 113.655,15caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202612610010015620261261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04
0.002pagamento nota fiscal 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657paulo vieira cardoso2026602026-06-01junho6202532010600034220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.171-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.larissa alves dos santos lima2026152026-06-23junho6202631610150038320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-**
606.251folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho protegesecretaria de estado da retomada2026102026-06-25junho6202642010100002620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
36824.629pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.
.
nota fiscal.......ref...............valor
15................05/26.........32.484,67
16................05/26..........4.339,95
total...........................36.824,62
.
ipnmjl arquitetura ltda2026322026-06-10junho6202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36
354.325pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
iss
.
nf: 220
.
sei (91102827)grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202662026-06-03junho6202625010060005420262501gabinete do secretário de estado de cultura41.806.677/0001-07
8022.453folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.brunno santos de freitas silva2026152026-06-23junho6202631610150003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.938-**
150.004contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me202652026-06-24junho6202640910050004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.478.222/0001-78
5.552pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2026215300214. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,55.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-24junho6202621530170006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
19.669pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
30142.901pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado
nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91887911m felipe galvao ltda2026372026-06-18junho6202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
14993.251pagamento referente á nota fiscal nº27439649 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2942sueli cesario torres2026112026-06-23junho6202532010110108920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.101-**
50000.002emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026
epi 868.5 tf247 juncooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop2026152026-06-19junho6202619010150020220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.965.675/0001-39
83.7110pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
404.983recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1096.3212recolhimento do irrf da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
32558.608- pagamento do liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades.autorio administradora e construtora ltda202612026-06-12junho6202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32
1098.001emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint
irrf - nfse 342431tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.9 município padre bernardo deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo picape/pickup cabine dupla, quatro portas; capacidade para até cinco passageiros para educação do município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2480/2026/seduc/coordastec-16768
convênio nº 301/2026 assinada e publicadaprefeitura municipal de padre bernardo20262582026-06-19junho6202624012580029920262401gabinete do secretário de estado da educação01.170.331/0001-32
1255.458recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351.
2/2 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7.2810.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32
.
nota fiscal 988755/ir - data emissão:02/06/2026..............7,28
.
dare 12100002618102765neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-22junho6202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
0.0062pagamento do issqn da nf 367,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-22junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
4219017.472processo: 202600010036159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
340773.......4.219.017,47janssen farmaceutica ltda2026922026-06-22junho6202628500920037620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68
2124263.231pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1454
valor bruto: 2.150.064,00
irrf: 25.800,77
liquido: 2.124.263,23
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-06-22junho6202624010960000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
202568.031pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de maio/2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643010010012020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24
7246.011pagamento referente ás notas fiscais nº26867459; nº27266799; e nº27459126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136.maria nilda de mesquita2026602026-06-08junho6202532010600151020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.461-**
20.002consignação associação classe referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-06-02junho6202643620010016320264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46
363116.101repasse de recursos, a título de investimento, para aditivo de contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à construção de obra de expansão do hospital estadual de jaraguá - heja, conforme despacho 83/2026/ses/gpinfra (85879745). termo de colaboração 13/2025/ses/go (74121651). processo custeio 202300010063745. rd 64/2026/ses/gertel (91131845).
................................
hmtj-heja,investimento, aditivo contratação empresa especializada elaboração de projeto arquitetônico complementares.
.
valor pago............r$ 363.116,10.
.
portaria numeração automática 1775 (91879038).
.
extrato publicação portaria (92005085)hospital e maternidade therezinha de jesus2026602026-06-18junho6202628500600003120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
1267.922processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
obs 1: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do
processo 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97.
.
obs 2: valor do imposto de renda referente a nf 74216...r$ 1.267,92
número do dare 12100002618100827.sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-06-08junho6202628500900005420262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto crist o evangelico de goias2026352026-06-10junho6202630010350019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.057.579/0001-91
90.3015ordem de pagamento para quitar com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.
nf - 2454. issqn. ref. 05/2026.advance system elevadores ltda me202662026-06-15junho6202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61
7346.107valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47.
dare: 8581 0000 073-0 4610 0008 210-1 0002 6181 007-3 4330 2530 000-0ibiza construtora ltda202682026-06-08junho6202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35
178.851restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004251)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100165.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070020320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
200000.001emenda parlamentar impositiva número 689.1 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: acampi ? associação cristã de amparo à maternidade e proteção à infância ? depto. ama ? associação amigos do autista objeto da emenda- custeio da contratação de equipe técnica especializada para atendimento multiprofissional a pessoas com transtorno do espectro autista (tea), visando a ampliação, qualificação e continuidade dos serviços terapêuticos ofertados pela ama. modalidade: termo de fomento288
epi 689.1 tf 288junhacampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026152026-06-22junho6202619010150023220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.199.974/0006-86
20000.001pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.fundo estadual de saude - fes20261252026-06-08junho6202628501250002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
744.7239retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2277, 2278, 2279 e 2301, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-22junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
16972.417proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/maio/2026............16.972,41
.torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
2361.7910recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt da praça da bíblia, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento.
pdf: 2025180100053. jjroberta carolinni barros ferreira202652026-06-15junho6202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-**
1238.0811retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%)
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%)
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-15junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
87595.73195º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2197-liq0526-pirenóp 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 17.519,14 17.519,14
2194-liq.sede-0526 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 35.038,31 35.038,31
2195-liq-0526-+empre 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 17.519,14 17.519,14
2196-liq-0526-sine 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 17.519,14 17.519,14
total a pagar: 87.595,73dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
3227.6867pagamento issqn da nf 367/26.
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-25junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1171.2218op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
2911.052pagamento do irrf da fatura 4000000623811202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
58604.731despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026
nota:
336 3.3.90.34.01 03/06/2026 03/06/2026 58.604,73 58.604,73globo administracao eireli2026102026-06-08junho6202640930100031920264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
14996.191pagamento de nf n° 27453320 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4500izabelle souza de araujo2026602026-06-08junho6202532010600015820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.144.831-**
7252.204pagamento de nf n° 27472428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811noelia moura duarte2026602026-06-08junho6202532010600141720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.621-**
154.0926valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-06-08junho6202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10
474790.122pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 89
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 480.556,80
líquido: r$ 474.790,12
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20262182026-06-10junho6202624012180000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
1032.001valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda2026122026-06-08junho6202643610120001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.749.332/0001-60
2625.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474grupo espirito luz lar caminho de maria2026352026-06-10junho6202630010350045420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.132.953/0001-52
260000.001emenda parlamentar impositiva número 710.11 município padre bernardo deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de padre bernardo/go objeto da emenda -aquisição de camionete (picape 4x4), cabine dupla, zero quilômetro, motor diesel de no mínimo 170cv ou superior, transmissão automática de no mínimo 6 marchas, capacidade de carga mínima de 1.000 kg para uso da secretaria municipal de juventude, turismo, industria e comercio. modalidade: convênio nº 121/2026
epi 710.11 con 121prefeitura municipal de padre bernardo2026142026-06-02junho6202619010140003120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.170.331/0001-32
16.9446retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$ 16,94
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
79.996contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202652026-06-22junho6202640910050006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80
3849.302pagamento referente á nota fiscal nº27464599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.leonel francisco pereira2026602026-06-25junho6202532010600148620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.701-**
2300287.3123º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.
..............................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago..............r$ 2.300.287,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
.
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776)instituto patris2026502026-06-02junho6202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
384826.001contrato nº 66/2025/dgpc (sei nº 82738074), de aquisição de 01 (uma) van adaptada para delegacia móvel, com recurso oriundo do fundo protege.
pagamento da nf nº 21858 conforme segue:
.
r$ 389.500,00 bruto
r$ 4.674,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 384.826,00 líquidomanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026362026-06-08junho6202529040360002320252904polícia civil03.093.776/0001-91
2907.681processo: 202600010037779 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2756........2.907,68salute med hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920041520262850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94
911429.891parte 3/3 pagamento da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de 14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117spe agehab bom jesus ltda2026172026-06-25junho6202643620170019020264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23
20163.8413pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 13156, 13165, 13167, 13177, 13179,
13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13202, 13214 e 13216 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
14998.001pagamento nota fiscal n° 27168353 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3393.andrea miranda dos santos2026602026-06-08junho6202532010600069420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.381-**
148.721pagamento de nf n° 27146097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5908cacilda alves de assis2026602026-06-01junho6202532010600122320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.861-**
1749.991pagamento referente ás notas fiscais nº27283595; nº27283740; e nº 27336062 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.jailma valeriano da silva2026602026-06-01junho6202532010600111920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.612.591-**
840.263pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor iss: r$ 840,26 (alíquota 5%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hstrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-06-02junho6202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
27.30157contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f, referente à nf nº 34511, ordem de serviço nº n° 04 87694606.logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
67191.3523referente a nf 192 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a32 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
562722.731pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240101473
.
nota de débito/ referência....janeiro/2026
valor r$ 523.726,16
.
nota de débito/ referência....fevereiro/26
valor r$ 508.205,94
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
.
weydercompanhia celg de participacoes - celgpar2026112026-06-03junho6202624010110005320262401gabinete do secretário de estado da educação08.560.444/0001-93
5445.111pagamento de psa devido a francisco dos reis de morais, 347.782.501-25 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lageado, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300312francisco dos reis de morais2026262026-06-03junho6202621530260022720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.782.501-**
275553.2710proc.202200010026388 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
ipof: 2025285002013
.
nota fiscal: 584/mai/26.....275.553,27
.
total a pagar: 275.553,27sampa produtos eletronicos ltda2026102026-06-09junho6202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
5520.0018estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor valor n solicitação data
antonio borba munim 345,00 432/2026 de 24 a 25/05
carolline alves de oliveira 115,00 438/2026 26/05/2026
carolline alves de oliveira 115,00 445/2026 02/06/2026
carolline alves de oliveira 115,00 446/2026 29/05/2026
carolline alves de oliveira 115,00 444/2026 28/05/2026
fabricio pessone albino 805,00 411/2026 de 19 a 22/05
fabricio pessone albino 575,00 420/2026 de 22 a 24/05
fabricio pessone albino 1.265,00 424/2026 de 25 a 30/05
luciana ferreira de souza 575 453/2026 de 01 a 03/06
marcus vinicius rodrigues quintino 575,00 454/2026 de 01 a 03/06
wesley araujo pinheiro 115,00 455/2026 25/05/2026
wesley araujo pinheiro 115,00 457/2026 29/05/2026
wesley araujo pinheiro 115,00 451/2026 23/05/2026
wesley araujo pinheiro 115,00 450/2026 26/05/2026
yuri azeredo de oliveira lima 575,00 456/2026 de 01 a 03/06
5.635,00secretaria de estado da retomada202612026-06-02junho6202642010010012020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
643006.913valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.mcr sistemas e consultoria ltda20261052026-06-02junho6202543611050000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.198.254/0001-17
626283.043valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008328, nf-117141.fundacao getulio vargas2026112026-06-03junho6202643610110001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44
35360.821pagamento de psa devido a bruno de queiroz barros, inscrito no cpf nº 033.477.921-90, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa mônica, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 70,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.bruno de queiroz barros2026262026-06-03junho6202621530260011720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.477.921-**
410.0711pdf:2025295000361
89-05/26-ir.................410,07.hamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-06-01junho6202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60
48876.441pagamento de psa devido a paekan claudin, inscrito no cpf nº 016.384.424-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda boa vista, alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300272paekan claudin2026262026-06-03junho6202621530260018920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.384.424-**
49534.041pagamento de psa devido a gilverleno nogueira do nascimento, inscrito pelo cpf de nº 794.341.853-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda monjolo i, em niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300271gilverleno nogueira do nascimento2026262026-06-03junho6202621530260018820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.341.853-**
323.0713- pagamento (irrj) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-01junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
1361.461prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024, período de 12 meses ( abril 2026 à março 2027) - passagem internacional, conforme fatura abaixo:
fatura 00027301 de 26/05/2026 (91044776)
fatura 00027300 de 26/05/2026 (91044847)trade gestao e servicos ltda202612026-06-01junho6202633510010004420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
113075.05107pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 7ª medição
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%)
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%)
valor líquido r$ 113.075,05
.
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
50000.001emenda parlamentar impositiva número 38.16 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa terezinha para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa: despacho nº 2020/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 294/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-16junho6202624012580018420262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
690.004despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
___________________________________
solicitação 954/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 690,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-10junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
125.4023curu-05/2026-issuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-06-10junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
598.3911processo 202500010064672 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
pagamento do ir - nf 3115 - processo 202500010064672
.
nota fiscal.........emissão...........valor
3115/maio/26/ir....02/06/2026........598,39
.neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-06-11junho6202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10
677.118processo 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 930589/jan/2026/líquido
.
total a pagar: 677,11
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-26junho6202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
104.3914pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
3189.004processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20799.........3.189,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102812accord farmaceutica ltda2026902026-06-26junho6202628500900003820262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99
1685.801fornecimento de produtos perecíveis(café em pó, pão francês, margarina e açúcar) realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 3430 - proc 202300055000245.pada paes e sabores ltda202652026-06-26junho6202631900050018520263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63
1072385.679ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.redemob consorcio2026472026-06-26junho6202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
65601.081convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).prefeitura municipal de terezopolis de goias2026272026-06-26junho6202642010270005120264201gabinete do secretário de estado da retomada36.985.455/0001-50
7314.351202600025092397-pagamento nota fiscal nº 31 em anexo,fornecimento de agua mineral no valo de r$7.314,35 ateste da nota(92005090)pontual gás & agua ltda2026182026-06-30junho6202629610180011920262961departamento estadual de trânsito - detran27.544.009/0001-10
1836.4910pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
80965............06/26.........1.836,49
.
rmbsibele carvalho david ferreira202672026-06-26junho6202629060070005020262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-**
387.7110terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085).
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 565 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-26junho6202614010060004020261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
400169.396principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026402026-06-26junho6202617020400000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
657.3810líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-06-29junho6202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04
1158.013.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento
.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9
.
valor...........................r$ 1.158,01secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
201.841pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202662026-06-26junho6202618630060000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
30454.0911valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 e 1234 irrf.
dare: 85880000304540900082100002618102662307390000neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-06-28junho6202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15
300000.001emenda parlamentar impositiva número 689.2 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação de pais e atletas da natação e diversos objeto da emenda -custeio de eventos esportivos promovidos pela associação de pais e atletas da natação e diversos ? apan goiás. modalidade: termo de fomento nº 352/2026
epi 689.2 tf 352 junassociacao de pais e atletas da natacao e diversos2026152026-06-29junho6202619010150028020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.561.185/0001-50
104.542processo: 202600010036689 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
10396..........104,54
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102798atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-06-26junho6202628500920041320262850fundo estadual de saúde - fes33.772.464/0001-75
54.201solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202626010010018120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81
44760.723despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento nota fiscal 288626.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-26junho6202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11
2856.002pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda para atender despesas de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.856,00.
.
processo de pagamento nº 202600017006468.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.digicrom analitica ltda2026302026-06-30junho6202621010300000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável60.160.546/0001-31
65476.82184201900025081644 rpv irair jose hilario, cpf sob o nº 375.493.591-72 pago online [ perdas e danos ]ateste e parecer 91449174 - 91786273 r$65.476,82.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
837.509pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf 563.647.251-04, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026, na cidade de são simão, para a formação presencial com a candidata aprovada para a vaga de tutoria e desenvolvimento das atividades presenciais do componente curricular estágio. convênio 850017/2017. processo 202600020008658.universidade estadual de goias - ueg2026472026-06-16junho6202640620470000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4380.8828recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-16junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
8443.502pagamento do líquido da nota fiscal nº 130420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3278gaspar idalino da silva2026602026-06-24junho6202532010600036820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.063.801-**
6868.509pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 232
.
sei (91488581)
.
ref. maio de 2026s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-06-16junho6202625010060002420262501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01
2155.025apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.155,02 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02256034 1.988,84 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15
02255836 166,18 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 2.155,02.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-25junho6202629030070001220262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10
294325.202emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.
nf 22074 manupa 26manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202622026-06-16junho6202619010020000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91
8089.062pagamento de nf n° 27451090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900alessandra souza cruz alves2026602026-06-24junho6202532010600122820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.781-**
4709.4320202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 138 ref 04/2026 r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026 r$ 11.366,40 e 140 ref 04/2026 r$ 4.709,43(91020773) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180012620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
4859.467este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de se
rviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanit
ário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta co
mercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede dest
a autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam
os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais apl
icáveis. conforme fatura nº 3000526275, referente ao período de maio/2026.
pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489saneamento de goias s a202672026-06-19junho6202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02
0.0014renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses.
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-06-11junho6202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38
15000.001pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-16junho6202630010060018220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
675.0012pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
_________________solicitação 326/2025marden ribeiro dos reiscpf: 99764148115
valor: r$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
19735.633valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-06-16junho6202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
0.007pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
0.0010pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
350.0510pdf:2025290100017
12004467-05/26 ir.....................350,05.
epnredemob consorcio202652026-06-16junho6202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01
810.506despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......).gercina rosa araujo2026102026-06-25junho6202640930100002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-**
1257.115pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060001720261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
105543.731solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de junho/2026fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202626010010017920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02
4173.725pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município
de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro
cesso principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-06-15junho6202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04
626788.9011proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
nota fiscal.........valor r$
1313/maio/26......188.036,68
1314/maio/26.......62.678,88
1315/maio/26......376.073,34
.
total a pagar: 626.788,90companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-06-16junho6202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00
111000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.5 município gouvelandia deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de playgrounds, equipamentos e mobiliários para escolas municipais do município de gouvelânida - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2289/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 261/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de gouvelandia20262582026-06-16junho6202624012580025720262401gabinete do secretário de estado da educação25.040.122/0001-32
335.959prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.
#boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-16junho6202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79
15833.41166pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004024782 5268553-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 040313600012606100
202600004023424 5097035-10.2026.8.09.0074 r$ 877,50 040123900022606100
202600004023276 5925640-82.2024.8.09.0047 r$ 2.036,00 040481600012606105
202600004024789 6068413-68.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 040124000012606105
202600004024788 5660826-12.2023.8.09.0134 r$ 877,50 040095400012606104
202600004024798 6060895-27.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 040124000022606108
202600004024867 5941960-64.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500252606103
202600004024873 5885355-43.2025.8.09.0134 r$ 877,50 040095400022606107
202600004024881 5377782-69.2024.8.09.0126 r$ 825,56 040356200012606100
202600004024886 5507451-89.2023.8.09.0069 r$ 2.193,75 040482200012606105
r$ 15.833,41tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
842.577pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430. dare - sei 91518105.sonda procwork informatica ltda2026102026-06-16junho6202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66
84.427pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00026, referente ao mês de maio de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42.
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda202682026-06-11junho6202618630080007620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86
14949.001pagamento nota fiscal n° 27402312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5141.maria angelina magalhaes bastos2026602026-06-11junho6202532010600043220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.041-**
1095.817pagamento de irpj conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
goiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:
"diálogos inspiradores 2026" no dia 27 de maio de 2026;
"4º seminário de gestão por processos do governo do estado
de goiás - governança e inovação" no dia 23 de junho de 2026;
"govtech summit 2026" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;
"xv congresso consad" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,
conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-06-15junho6202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95
55641.125.
portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26
.
ipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia).
.
referência: maio/2026
.
inmceb/ant/leito psiq/maio/26...55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-06-10junho6202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
6142.505ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a2026352026-06-10junho6202630010350015020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.404/0001-76
8295.8217renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inssmaxclean facilities ltda202662026-06-10junho6202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37
4373.602pagamento nota fiscal n° 27107934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761cleonice de freitas santos2026602026-06-08junho6202532010600077320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.589.071-**
12513.787serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 498- processo nº 202600055000185.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
14999.761pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532777 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5921.welton ferreira da silva2026602026-06-11junho6202532010600018420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.992.151-**
7350.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao obra do berco2026352026-06-10junho6202630010350005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.906.564/0001-49
1050.006ordem de pagamento para quitardespesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes2026352026-06-10junho6202630010350006920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.163.365/0001-25
56.884pagamento retido do irrf das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026.
fatura 2026047216191 valor irrf..r$....6,66.(total geral ft: 573,18)
fatura 2026047216196 valor irrf..r$...38,10.(total geral ft: 3.193,15)
fatura 2026047216201 valor irrf..r$...12,12.(total geral ft: 1.028,19)
processo: 202518037005946
ipof: 2025400100169.
gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-08junho6202640010070001820264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
2008.9711pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2027.4610ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .
nf - 254. valor irrf. referência 05/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-06-18junho6202630520060000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73
14994.361pagamento de nf nº 27004623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6329.zilda rocha santos2026602026-06-08junho6202532010600101620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.058.661-**
6200.001processo 202600010045091 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal calda e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.wanderson ribeiro portugal caldas2026692026-06-11junho6202628500690039520262850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-**
402740.651folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 402.740,65;fundo financeiro do rpps2026142026-06-25junho6202618800140011120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
2200.0018cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.33/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
7369450.004programa bolsa estudo 2026
-
parcela maio/2026 - 9º ano ensino fundamental
portaria 3590/2026
processo: 202600006004777
ipof: 2026240100501
-
hsnaip instituicao de pagamento sa2026752026-06-08junho6202624010750000220262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16
312425.4414202500025105783 liq. nf 277181 ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos r$312.425,44.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-11junho6202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
3937.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associação e creche primeiro imperio2026352026-06-10junho6202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20
364.271202500025166193- refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notas fiscais dos meses de maio a dezembro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e2026182026-06-11junho6202629610180013320262961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55
2704.704pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme
nf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-06-11junho6202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100329. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44.maria lucia martins simoes2026322026-06-24junho6202632610320002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.770.686-**
349140.002show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
975-liquido-2ª parce 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 349.140,00 349.140,00ad producao musical ltda2026372026-06-12junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
20094.248destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- abono por permanência em atividade militar...........r$ 20.094,24.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
3971.1711salários referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
545.449recolhimento do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-09junho6202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
9593.541.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rp
ps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
3000.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de junho/2026.silvana da mota leorne2026232026-06-23junho6202631610230000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-**
345439.429pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988765 ..............05/26.......345.439,42
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
3628507.648ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004051666 - processo judicial 52388181120168090051secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
201454.803pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
14996.191pagamento referente á nota fiscal nº27637697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6526.maria do carmo de jesus soares2026112026-06-17junho6202532010110122520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.260.311-**
28.904retenção de irrf sobre nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$ 2.408,19
irrf (1,2%): r$ 28,90
líquido : r$ 2.379,29
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026252026-06-12junho6202624010250001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
2997.213pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100337. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. vicente de paula, conforme discriminação abaixo (irrf)
valor total............................r$ 50.545,34
retenção de irrf.......................r$ 2.997,21
rpps empregago.........................r$ 7.202,71
valor líquido:.........................r$ 40.345,42.vicente de paula silva2026322026-06-24junho6202632610320003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.602.236-**
8228.417apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 24/06/2026.
conta contábil nº 19.065-9banco do brasil s a2026312026-06-25junho6202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
8676.931pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107maria sila dos santos ramos2026602026-06-18junho6202532010600152120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.688.311-**
276.986retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 3.247,96
.
weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-06-11junho6202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22
185935.891pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3388
valor bruto: r$ 188.194,22
irrf: 2.258,33
liquido: 185.935,89
.
dados bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyderdoranice distribuidora ltda2026852026-06-24junho6202624010850001520262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.paula maria santos ferreira2026152026-06-23junho6202631610150084420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.521-**
32.211202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 "a". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 78215
.
vl: 32,21
.
dare: 12100002618102190sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-06-17junho6202628500920036020262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
417.865pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 5.770,44
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego20261852026-06-11junho6202624011850001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22
13107.479pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal..........ref..................valor
592(ir)..............05/26............13.107,47
.
ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-06-17junho6202629060230004720262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99
172815.421pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro2026502026-06-25junho6202617010500036420261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97
3414.412pagamento do valor líquido da nfs-e n°510, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de maio
/2026.
sei 202520920000014.brange media ltda202662026-06-17junho6202643010060005820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13
17546.5616pagamento do inss das nf´s 7 e 8, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura.urbana service ltda202662026-06-17junho6202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02
428.471licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202632026-06-25junho6202625010030002220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
142749.451valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202692026-06-26junho6202640620090002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
359709.537valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-12junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
658.421pagamento ao funcam (consignados), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ............... r$ 658,42
crggoias previdencia - goiasprev202662026-06-25junho6202618620060000620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
19863.081pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor líquido .................... r$ 19.863,08
crgfundo previdenciario202642026-06-25junho6202618620040015020261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82
2.3029valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de ref. ao pagamento de folha complementar em 02/06/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-09junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
212920.055destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.diretoria-geral de policia penal2026212026-06-17junho6202629060210000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
74306846.232destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370003120262902polícia militar01.409.671/0001-73
2518.371pagamento siafic - recolhimento iss referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. duam sei 91633510.engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-11junho6202540620290001020254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
1676.9811destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência .................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
25032.243.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
8279.191.
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e
souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado
-sead. efc
.prefeitura municipal de aragoiania202682026-06-25junho6202618010080023520261801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13
1154.954pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. maio/2026:
nf 1627 r$ 1154,95 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda2026112026-06-22junho6202612010110000520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42
510.151despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 06/2026, para
o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa-
ra priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os
rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00,conf.
of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia -go.
(processo: 202500053000482).>> parc.08/2026priscila lins de oliveira2026152026-06-25junho6202640930150000920264093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-**
427.028pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$427,02 .
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
0.00220pagamento do iss ref. março/2026:
nf 451 r$ 75 (nf 23);
nf 478 r$ 52,5 (nf 54);
nf 517 r$ 39,47 (nf 2);
nf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);
nf 661 r$ 45 (nf 108);
nf 667 r$ 43,29 (nf 24);
nf 668 r$ 26,7 (nf 22);
nf 669 r$ 30 (nf 7344);
nf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);
nf 675 r$ 177,84 (nf 740);
nf 676 r$ 43,29 (nf 737);
nf 677 r$ 43,29 (nf 735);
nf 678 r$ 225 (nf 4335);
nf 679 r$ 43,29 (nf 66);
nf 683 r$ 150 (nf 103);
nf 688 r$ 30 (nf 3);
nf 690 r$ 21,24 (nf 146);
nf 691 r$ 159,38 (nf 63);
nf 692 r$ 300 (nf 45);
nf 693 r$ 47,37 (nf 169);
nf 707 r$ 45 (nf 1);
nf 711 r$ 30 (nf 5);
nf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);
nf 713 r$ 14,52 (nf 5);
nf 714 r$ 47,37 (nf 34);
nf 715 r$ 39,47 (nf 17);
nf 716 r$ 75 (nf 134);
nf 717 r$ 112,5 (nf 22);
nf 718 r$ 18 (nf 5);
nf 719 r$ 28,63 (nf 4);
nf 720 r$ 75 (nf 1);
nf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);
nf 722 r$ 22,5 (nf 1);
nf 723 r$ 45 (nf 5);
nf 724 r$ 45 (nf 492);
nf 725 r$ 39,47 (nf 7);
nf 726 r$ 47,97 (nf 6);
nf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);
nf 728 r$ 30 (nf 1);
nf 732 r$ 39,47 (nf 3);
nf 733 r$ 47,37 (nf 31);
nf 736 r$ 39,47 (nf 11);
nf 738 r$ 42,75 (nf 306);
nf 750 r$ 30 (nf 56);
nf 751 r$ 22,5 (nf 19);
nf 752 r$ 39,47 (nf 9);
nf 753 r$ 47,37 (nf 51);
nf 754 r$ 39,27 (nf 9);
nf 755 r$ 30 (nf 32);
nf 748 r$ 45 (nf 5);
nf 765 r$ 30 (nf 5);
nf 766 r$ 28,37 (nf 13);
nf 767 r$ 47,97 (nf 26);
nf 768 r$ 112,5 (nf 28);
nf 769 r$ 22,5 (nf 42);
nf 770 r$ 90 (nf 64);
nf 771 r$ 45 (nf 69);
nf 772 r$ 18,36 (nf 78);
nf 773 r$ 101,53 (nf 141);
nf 778 r$ 47,97 (nf 734);
nf 779 r$ 47,97 (nf 736);
nf 782 r$ 54,94 (nf 19);
nf 783 r$ 45 (nf 32);
nf 785 r$ 75 (nf 40);
nf 786 r$ 57,53 (nf 53);
nf 788 r$ 66,38 (nf 21);
nf 790 r$ 23,85 (nf 4);
nf 791 r$ 13,65 (nf 5);
nf 792 r$ 37,5 (nf 4);
nf 793 r$ 36,95 (nf 20);
nf 794 r$ 99,75 (nf 106);
nf 796 r$ 109,62 (nf 1113);
nf 797 r$ 75 (nf 2);
nf 810 r$ 63,63 (nf 8);
nf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);
nf 826 r$ 37,5 (nf 324);propeg comunicacao s a202692026-06-01junho6202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
5811565.934pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
obs: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026132026-06-12junho6202617020130000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89
9983941.751.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.estado de goias202652026-06-26junho6202628500050040920262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.nayara virginia santos barcellos2026152026-06-22junho6202631610150020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-**
2120.941- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento junho/2
026 . parcela: 22 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi nole
to cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 .....
......banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 2024
00004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta jud
icial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial
01 03660-02.1 998.8.09.0051.. smm cef - governo do estado de goilaurenito costa noleto2026502026-06-25junho6202617010500031820261701gabinete do secretário de estado da economia***.200.421-**
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.fernando araujo de lima202652026-06-12junho6202631900050027520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-**
4825.641parcela 25/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial
cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.magdiel januario da silva202652026-06-12junho6202631900050026920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-**
49471.773pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-06-26junho6202621010050003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
8431.982.
proc 202600010012615 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
maria oneide ferreira dos santos - março/2026.................2.810,66
maria oneide ferreira dos santos - abril/2026.................2.810,66
maria oneide ferreira dos santos - maio/2026..................2.810,66
.
total.........................................................8.431,98prefeitura municipal de nazario202652026-06-26junho6202628500050018820262850fundo estadual de saúde - fes01.373.620/0001-39
4714.0026pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1198
nf 44812 r$ 4714 (nf 65 abbp associação brasileira de portais de notícias).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-11junho6202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
177173.534despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2358001 3.3.90.30.05 25/05/2026 25/05/2026 177.173,53 177.173,53vibra energia s a2026102026-06-01junho6202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05
40269.938retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 805.398,54
issqn: r$ 40.269,93
.
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-23junho6202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
80059.271valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-10junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.alex lourenco dos santos2026152026-06-23junho6202631610150071720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.051-**
6977.361folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.mateus henrique poloniato silva202612026-06-26junho6202640910010037220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-**
11328.146gratif. exercício cargo referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no oficio 5499/2026/agehab/gagp (91679617) e oficio 5533/2026/agehab/gagp (91771354) e despacho nº 2869/2026/ agehab/grsg (91741333) e despacho nº 2887/2026/agehab/grsg (91838597). sei202600031005229/ 202600031005266
/ 202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-18junho6202643620010017720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
28844.028ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.redemob consorcio2026472026-06-19junho6202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.janaina gomes de siqueira2026152026-06-23junho6202631610150043720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-**
0.0023retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
issqn: r$ 34.579,73
......
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
issqn: r$ 9.915,10
......araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
3340.581pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de maio de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 184/2026.prefeitura municipal de aragoiania202612026-06-26junho6202643010010013820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13
1169529.753valor destinado ao pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 053/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo sei 202600036007664, nf 20.construtora sao cristovao ltda2026852026-06-18junho6202643610850001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04
620.005despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1099 3.3.90.30.35 17/06/2026 17/06/2026 620,00 620,00excel comercio e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100014620264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.geordana do carmo rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-**
59.933valor para pagamento do irrf da 8ª medição final do contrato 74/2025 - goinfra - referente a execução das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-230, trecho: entr. br414(b) / go-230 entr. br-251(a) vila propicio, extensão:32.66km, no estado de goiás - relativo ao período de 16/02/2026 à 20/02/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202500036019145, nf nº 529 irrf parte.construtora caiapo ltda2026502026-06-10junho6202543610500011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.mariana pereira de sousa2026152026-06-23junho6202631610150054720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-**
134.1812pdf: 2025295000107
576-05/26 iss apa 134,18
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
8754.0033pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0058universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5237.5711202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,
57goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-06-23junho6202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53
4798.001pagamento nf 27063993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680leia leonel da silva2026112026-06-01junho6202532010110120320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.671.071-**
692.204pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 692,20
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026992026-06-09junho6202624010990002320262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96
7298.4310recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.construtora central do brasil s a2026242026-06-15junho6202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
34.49278art 1020260186867 revisão de projeto de climatização do sistema de água gelada da reforma e ampliação do hdt, em goiânia/go, para sistema de 2021,4 tr contemplando a verificação das seleções de bombas e chillers. mantido a concepção original dos equipamentos, com revisão no selecionamento de bombas para os blocos 02, 04, 05, 08 e 16, e revisão nos chillers blocos 01, 03 e 06 visando ao atendimento das condições de operação previstas. revisão de lista de materiais e quantitativos referente aos projetos de glp. despacho nº 829/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-18junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
24900.005pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 350517848 e ipof nº 2024215300100. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.lauriana alexandrina neves de souza vieira2026152026-06-23junho6202631610150053820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-**
383.522pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (9 1076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$383,52.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-23junho6202621010060008420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
18053.371folha pagamento ref. junho/2026 outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência maio/26.assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-25junho6202644010030013520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.474.419/0001-00
367.469retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço
de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 eleva
dores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
-
nota fiscal nº61137
emissão: 08/06/2026
atestada: 09/06/2026
valor total dos serviços: r$7.655,44
valor irrf: r$ 367,46
valor líquido: r$ 7.287,98modulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-06-18junho6202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.marco aurelio ferreira dos santos2026152026-06-23junho6202631610150019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-**
2350.003processo 202600010034131 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo
so da silva e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/
ses (sei 89678714).enderson pereira cardoso da silva2026692026-06-01junho6202628500690031620262850fundo estadual de saúde - fes***.437.241-**
1758.443folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
10363.348pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de maio/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).
pagamento da nota cobrança do iptu parcela 05/11- mes 05/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/202, conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).condominio edificio vera lucia202652026-06-18junho6202643620050002920264362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68
1000000.001processo: 202600042009151 - vvf.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go.
.
conforme manifestação favorável no parecer 874 (91886867), despacho 3408 (92075864), parecer 38 (92081271).fundo municipal de saude de goiania20261992026-06-23junho6202628501990003620262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
1943.201contribuição ipasgo saúde referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-26junho6202643620020007920264362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43
3768.481solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. junho - 2026
pessol est jun 2026secretaria da saude202662026-06-26junho6202619010060017220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64
2.9613pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli, para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo relativo a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 2,96.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ar rp certificacao digital ltda2026592026-06-23junho6202621530590001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22
9899.995.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10061.6611valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 irrf.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-06-18junho6202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.flavia vanessa silva lima pereira2026152026-06-23junho6202631610150048420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-**
1037.223pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.037,22.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
249.744folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
769.957pdf:2025295200114
2147-04/26 liq......................769,95.
epnadvance system elevadores ltda me202662026-06-03junho6202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61
27984.001pagamento de ajuda de custo destinada à servidora da semad natália almeida brito, inscrita no cpf ***.535.381-**, com a finalidade de custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção durante sua participação na london climate action week 2026, importante agenda internacional voltada à ação climática, da qual esta secretaria foi selecionada para participar em razão das boas práticas ambientais desenvolvidas pelo estado de goiás, no período de 18/06/2026 a 29/06/2026. ipof n° 2026210100169
.
processo de pagamento 202600017010323.natalia almeida brito202662026-06-23junho6202621010060008720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.535.381-**
3830730.964valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060007920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - junho - 2026
c.p.trf p epgdor 26fundo previdenciario202672026-06-26junho6202619010070001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82
167.311contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
39498.361valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
ipasgo saude.......................41.362,12servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-06-26junho6202618800160006820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
2293.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.alex schweigert pinheiro cleto202612026-06-26junho6202640910010033720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jaqueline bohrer2026152026-06-23junho6202631610150079320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.811-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.alana marcelino ribeiro freitas2026152026-06-23junho6202631610150058420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-**
7271.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.caio pedra prata202612026-06-26junho6202640910010034520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-**
4640010.1312valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.construtora milao ltda202682026-06-10junho6202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.joyci viegas de freitas silva2026152026-06-23junho6202631610150007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-**
467107.794proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
....
kcsecretaria de estado da educacao20262752026-06-24junho6202624012750000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
353958.3628pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
10128.8514ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026.
fatura saneago nº 526160. valor irrf. referência 05/2026.saneamento de goias s a2026362026-06-24junho6202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.emily carolina duarte santos2026152026-06-23junho6202631610150059420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-**
3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.joao marcos cardoso picarti2026152026-06-23junho6202631610150091120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.051-**
2337.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na
scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-
53universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040022620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
9659.002contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme fatura de locação nº350455938.cs brasil frotas s a2026152026-06-24junho6202640910150000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16
2730.493contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 70, conforme segue:
.
r$ 52.491,43 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.730,49 inss
r$ 2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquidojs construtora ltda2026152026-06-18junho6202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86
168.005despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
65159 3.3.90.30.35 22/06/2026 22/06/2026 168,00 168,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-24junho6202640930100009120264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
1340.926contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº462.mps brasil outsourcing de impressao eireli202682026-06-12junho6202640910080000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53
22642.403recolhimento do inss da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170011520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
286930.508.
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c
línico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
5011/abril/2026 ...................... r$ 286.930,50
.epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-06-23junho6202628500510000520262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41
49521.373consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-17junho6202643620010016120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
36614.791valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026792026-06-22junho6202643610790001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87
178739.082pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal.....1462
valor bruto: 180.910,00
irrf: 2.170,92
liquido: 178.739,08
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-06-22junho6202624012180000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
19.538pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-06-12junho6202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79
33509.304recolhimento do inss da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.bela mares incorporacoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170000520264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
30000.001descentralização de recursos financeiros para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento, destinado à unidade escolar colégio estadual em período integral dom fernando ii.
.....
portaria nº 3942
rex nº 5319
........
kccaixa escolar dom fernando i i2026692026-06-22junho6202624010690005020262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.541/0001-10
23988.6210pagamento da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
15904.225recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026232026-06-17junho6202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
1159.1111pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
543433934 146,91
543584859 345,82
544806700 666,38
///////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-06-17junho6202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74
282.944ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.
fatura - 5785. valor irrf. ref. 05/2026.radionet ltda epp202662026-06-22junho6202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77
150000.001emenda parlamentar impositiva número 862 município marzagão/go deputado ricardo quirino beneficiario: município de marzagão/go objeto da emenda -apoio para execução do sistema de drenagem do campo de futebol com grama sintética da arena berra lobo, no município de marzagão/go. modalidade: convênio nº 160/2026
epi 862 con 1610 junprefeitura municipal de marzagao2026142026-06-19junho6202619010140004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.174.580/0001-04
2.3031valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. férias em 15/06/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-22junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
682.4510pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 682,45.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
167.943contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1510-liquido 3.3.90.39.39 16/06/2026 11/06/2026 167,94 167,94
total a pagar: 167,94gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-06-22junho6202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76
30864.3827*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
1462.465despesa com o 1º termo de aditivo ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
notas:
44798 3.3.90.40.30 19/06/2026 19/06/2026 731,23 731,23
50015 3.3.90.40.30 19/06/2026 19/06/2026 731,23 731,23samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026102026-06-22junho6202640930100011020264093metrobus transporte coletivo s/a11.620.561/0001-00
1395.7715pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando lìquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202662026-06-12junho6202442610060003020244261goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
20617.6217despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).
nota:
csll/nf/326 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 20.617,62 20.617,62globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
163.1512proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973.
.
ipof: 2025285001710. rd 9/2025 (72583249)
.
dare: nº 12100002617600803
.
nota fiscal: 2267/ir...163,15
.
total a pagar: 163,15ltba comercio e servicos ltda2026102026-06-23junho6202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10
6167.489pagamento líquido do recibo referente a maio/2026, em favor de luciano
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade
do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvcluciano marcelo ferreira de avelar202652026-06-15junho6202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-**
351473.305pdf:2025295000083
69-05/26-liq.......................351.473,30.
epnmemora processos inovadores s a2026112026-06-22junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
14999.951pagamento referente á nota fiscal nº 27470230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4059.maria cleci ferreira de souza2026602026-06-08junho6202532010600110720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.991-**
7062.051pagamento referente á nota fiscal nº26942835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) -proposta id 6518.valquiria gomes bezerra2026602026-06-08junho6202532010600048120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.883.301-**
12470.649concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
inss
.
nf: 156
.
sei (90081680)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-15junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
183044.371proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs
.
locação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.
locacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.
.
liquido referente:
nota fiscal: 362
emissão: 27/04/2026
valor: r$183.044,37porto belo engenharia e comercio ltda2026212026-06-08junho6202628500210000520262850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0002-60
5250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais da associacao espirita casa do caminho2026352026-06-10junho6202630010350048720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.101.400/0001-19
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente2026352026-06-10junho6202630010350042620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.236.028/0001-09
1666.5020pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004050748, processo judicial: 5075942-52.2024.8.09.0044. guia id nº 040079100062605296tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-03junho6202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
9042.969pagamento do liquido da nf 972997,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
315842.111despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer
sei 202500002112781
seq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100 - daof 2025.2902.307
seq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100 - daof 2025.2902.306
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1245.erix textil e equipamentos eireli2026352026-06-25junho6202529020350000220252902polícia militar04.044.223/0001-01
566.453pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.
total selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
115.0010pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 115,00.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-06-02junho6202621010060002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
86153.601pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024
......
nota fiscal: 3761
data de emissão: 11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 87.200,00
líquido: r$ 86.153,60
......
kcafa industria comercio e servicos ltda2026852026-06-22junho6202624010850000720262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
23.044processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100579
.
nota: 27605
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 23,04
.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-06-03junho6202628501240004520262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
809.975recolhimento do iss da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
14994.961pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627964 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3850.paulina ribeiro da costa2026602026-06-25junho6202532010600120620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.449.111-**
182816.822valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.meta servicos e projetos ltda2026622026-06-08junho6202643610620000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50
6615.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-06-10junho6202630010350022520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0007-99
1613.924recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.613,92 (um mil, seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212005202600 1.613,92 30/06/2026 05/2026 0021200
valor total ............................... r$ 1.613,92.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070002220262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
194633.201encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.
ordem de pagamento referente devolução saldo remanescente.agencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater2026592026-06-22junho6202632620590000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.203.514/0001-02
599.407contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades:
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.conecta telecomunicacao ltda202652026-06-22junho6202640910050003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30
200924.995despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
89822 3.3.90.34.01 29/05/2026 29/05/2026 200.924,99 200.924,99solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-08junho6202640930100030720264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
4287.727202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 122032/mar/26 - emissão 12/05/2026
.
total a pagar: 4.287,72
.gyn residuos ambiental ltda2026642026-06-08junho6202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64
108.3914pagamento do boleto 1676,
referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-06-01junho6202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05
92669.931202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "d". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 28093
.
vl: 92.669,93cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920030320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
403.772retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%)
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%)
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
88.8010licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento irrf sobre as notas abaixo:
.
nf.421 r$24,48 - sei 90696085
nf.422 r$24,00 - sei 90696121
nf.423 r$20,64 - sei 90696197
nf.424 r$ 7,68 - sei 90696266
nf.425 r$ 5,52 - sei 90696296
nf.426 r$ 6,48 - sei 90696381
.
empresa: gullane + distribuidora audiovisual e editora
cnpj: 512343650001-11
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-01junho6202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
14999.041pagamento de nf n° 27373799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4189ariovaldo ferreira de morais2026602026-06-01junho6202532010600037520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.417.081-**
6355.991pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.wellington teixeira magalhaes2026602026-06-01junho6202532010600089020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.803.471-**
42544.571pagamento de psa devido a adnilson ribeiro de sousa, 907.099.001-63 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vovó fia, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 85,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.adnilson ribeiro de sousa2026262026-06-03junho6202621530260015920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.099.001-**
5753.981pagamento de psa devido a alcides rufino moreira, inscrito no cpf nº 448.840.601-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda alagamar, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 11,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300167.alcides rufino moreira2026262026-06-03junho6202621530260008920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.840.601-**
0.001pagamento liquido é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80
liquido: 3.760.723,20
.
weyderjeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-06-03junho6202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50
3060.001pagamento referente á nota fiscal nº27212770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.nelson de jesus guedes2026602026-06-01junho6202532010600149620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.841.181-**
0.0015retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%)
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%)
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
4217.078serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-06-01junho6202631900050003420263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30
37191.6216pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 6ª medição
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%)
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%)
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
9126.661pagamento de psa devido a ludovico krejci urach, 309.812.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em e?. o pagamento decorre da conservação de 18,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.ludovico krejci urach2026262026-06-03junho6202621530260016820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.812.040-**
1423.80159202400025169225 rpv juliano pereira leite, cpf sob o nº 046.716.646-31, [ressarcimento das custas]r$1.423,80.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
14994.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402385 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6310jose gonzaga da cruz2026602026-06-01junho6202532010600046420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.422.131-**
6366.585pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf. 350436254 emitida em 02/06/2026
ref. a maio/2026
valor..........................6.366,58cs brasil frotas s a202612026-06-11junho6202618620010000220261862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16
5045.21242º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1158-ccon-issqn-0426 3.3.90.37.01 27/05/2026 21/05/2026 5.045,21 5.045,21vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
30183.788contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás.
pagamento do boleto nº 12153991, ref. 05/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 30.926,00 bruto
r$ 742,22 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 30.183,78 líquidoredemob consorcio202652026-06-10junho6202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01
48961.634pagamento do líquido da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 681 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal lar são francisco de assis (inep nº 52021327) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 605/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1014/2026/seduc/coordastec.
convênio n°337/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-06-22junho6202624012580002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
5054.0110pdf: 2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
fatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026
ref. a maio/2026
valor.......................5.054,01oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-02junho6202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43
591244.413contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível.
.
pagamento da fatura nº 2900925, referente a medição do fornecimento de etanol mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 592.793,76 bruto
r$ 1.549,34 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 591.244,41 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-06-18junho6202629040160001420262904polícia civil25.165.749/0001-10
5299.041pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 10.200/2026.
.
ipof 2026210100195.
.
*** observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 4679-5
- conta corrente: 6257-x
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo
- cnpj: 25.107.525/0001-51
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04
- referência: 05/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202612026-06-26junho6202621010010018120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51
150000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 179 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação para reforma da escola municipal urbano pedro guimarães, localizada no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2018/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2499/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 411/2026 assinado e publicado (92250250)prefeitura municipal de piracanjuba20262562026-06-29junho6202624012560016620262401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95
977.141pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 977,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 977,14.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
27012.871valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-06-26junho6202643610010016120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97
14385.166valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.dynatest engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
1194.346valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967 processo sei nº 202600036004940, nf-852-irrf
dare: 8581 0000 011-0 9434 0008 210-2 0002 6181 026-0 5630 7390 000-1evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-06-28junho6202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03
223501.001.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3068.392pagamento retenção iss conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 duam sei:92137875engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-06-26junho6202540620080055620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
2.9510refere-se ao pagamento do irrf:
fat 499866 ref 06/2026 r$ 2,95 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-06-30junho6202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20
64.2723pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13180 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na
unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
26681.062.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
435346.341.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
459.311valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (91932115), do empregado público ângelo sousa silva, cpf nº ***.717.691-**, ocupante do cargo de assistente de transportes e obras qt-pcr-clt 18.276, com desligamento a partir de 18/05/2026, a pedido, conforme despacho 1294 (92063437), homologação (91963385), demonstrativo financeiro (92018468). 202600036008658angelo sousa silva202612026-06-30junho6202643610010016420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.717.691-**
390000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a contratação artísticas para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 210/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de colinas do sul2026182026-06-29junho6202619010180008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.255/0001-40
2201.5713valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.mr gestao e construcao ltda2026482026-06-28junho6202543610480010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35
3019.018folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010026020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
63.591emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438gesner comercial ltda2026372026-06-26junho6202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
126.565retenção do irpj da fatura 2026055586029, referente a junho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica
para vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,
l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2025180100281 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-26junho6202618010050006520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
700.801* ipof nº. 2024170100086 *
* processo contrato/pagamento 202400004038668 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
.
*********ar rp certificacao digital ltda2026552026-06-26junho6202617010550033920261701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22
200000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 52.10 município
palestina de goias deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da
emenda custeio da educação para reforma geral e aquisição de mate
rial didático para atender a escola municipal maria izabel de fi-
gueiredo, inep 52090515 no município de palestina de goiás/go, na
modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano
de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2088/2026/seduc/co
ordastec-16768 de autorizo da despesa. convênio n° 378/2026 assi-
nado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de palestina de goias20262562026-06-29junho6202624012560012520262401gabinete do secretário de estado da educação24.858.102/0001-00
51374.886.
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-26junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
823.3311pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-06-26junho6202615010060000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
9499.8448pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores,
colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a
realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas d
e capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações c
ulturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato
19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
72579.021ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626. valor líquido. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630010060017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
2742.3118.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva
.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1
.
valor...................r$ 2.742,31secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
200000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição beneficiario: município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio
prog.goias.conveniomunicipio de aparecida de goiania2026182026-06-26junho6202619010180009120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24
55910.701valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202643610020001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82
67200.006pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-gradua
ção stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme
atestado nº 32/2026 - sei 91980748universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.0019.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:.jurisdicionados: anilson
alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
.
ref. junho/2026
.
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor.............r$ 733,93
.
obs. proc sei 202500010043593.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
54340.007pagamento do líquido da nf 3383/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026.doranice distribuidora ltda2026252026-06-30junho6202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
279982.3464refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654 e 91687241
descrição para ordem de pagamento do líquido
202600025056522 maio amaelo nfag 435 r$ 8953 (site poder goiás nfvc 57 r$ 7600)
202600025056522 maio amaelo nfag 436 r$ 3741,2 (site jaraguá notícias nfvc 131 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 437 r$ 3741,2 (site dito e feito nfvc 1273 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 438 r$ 3741,2 (site portal serra dourada news nfvc 1243 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 439 r$ 3677,2 (gazeta culturismo nfvc 59 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 440 r$ 4676,5 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 353 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 444 r$ 7353,76 (site revista viver goiás nfvc 28 r$ 6271,36)
202600025056522 maio amaelo nfag 445 r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital nfvc 43 r$ 3919,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 447 r$ 44961 (araguaia paineis nfvc 112 r$ 38196)
202600025056522 maio amaelo nfag 449 r$ 9042,6 (jornal tribuna do planalto nfvc 92 r$ 7689,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 446 r$ 7162,4 (site tv10 nfvc 34 r$ 6080)
202600025056522 maio amaelo nfag 448 r$ 3741,2 (conexao brasil goias nfvc 9 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 443 r$ 5611,8 (site viva anápolis nfvc 420 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 442 r$ 18133,2 (site diario de goias nfvc 100 r$ 15427,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 441 r$ 7287,2 (franco comunicação eireli -me nfvc 51 r$ 6204,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 450 r$ 27169,22 (w j rosa comunicação visual nfvc 19 r$ 27169,22)
202600025056522 maio amaelo nfag 458 r$ 4596,5 (jornal o canedense nfvc 93 r$ 3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 456 r$ 3741,2 (produtora cantuária sites nfvc 1105 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 457 r$ 3741,2 (comunicacao rural nfvc 607 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 459 r$ 3741,2 (site portal meganésia nfvc 521 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 460 r$ 5611,8 (blog tudo ok notícias nfvc 264 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 461 r$ 7168,16 (virgo soluções & servoços ltda nfvc 32 r$ 6085,76)
202600025056522 maio amaelo nfag 462 r$ 4676,5 (rádio morada do sol nfvc 672 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 463 r$ 3741,2 (rádio rural de são joão nfvc 96 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 464 r$ 3587,6 (rádio ouro branco nfvc 1004 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 465 r$ 3741,2 (site rota policial anápolis nfvc 62 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 466 r$ 3677,2 (site class news nfvc 12 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 473 r$ 4676,5 (cleuber gomes ferreira nfvc 117 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 484 r$ 5381,4 (programa jadir gomes nfvc 20 r$ 4569,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 485 r$ 3741,2 (rádio nativa fm nfvc 2603 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 486 r$ 4676,5 (radio lider 90,9 fm nfvc 221 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 576 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão nfvc 279 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 575 r$ 9353 (site portal zap catalão notícias nfvc 643 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 577 r$ 8971,4 (site curta mais nfvc 157 r$ 7618,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 543 r$ 18706 (site jornal goiás em destaque nfvc 481 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 578 r$ 5381,4 (rádio paz fm 89,5 nfvc 284 r$ 4339,2)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
232.379pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026ita empresa de transportes ltda202672026-06-30junho6202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60
322.0710pagamento de irpj conforme a nf 2781 do mês de maio/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-06-15junho6202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33
4407.7610prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-06-16junho6202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60
8325.7110202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 8.325,71 (90825958) ateste.rosangela da silva picoli andrade2026202026-06-15junho6202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-**
2459.753pdf:2025295000090
171 - liq.....................2.459,75.
epn.safelab cientifica comercio e representacoes ltda2026242026-06-02junho6202529500240007520252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
260000.001proc. 202600005009813 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município cavalcante deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de cavalcante - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 490/2026 (sei 89065915), ratificado pelo despacho nº 1612/2026/ses/cep (sei 90244669).
.
total a pagar: 260.000,00fundo municipal de saude de cavalcante20261832026-06-16junho6202628501830018920262850fundo estadual de saúde - fes11.271.704/0001-15
4384.938recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.384,93 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875), nº 3000526284 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526283 4.075,13 05/2026 30/06/2026
3000526284 278,79 05/2026 30/06/2026
3000526285 31,01 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 4.384,93.saneamento de goias s a202672026-06-19junho6202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02
310.5526pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 026procuradoria geral do estado202672026-06-11junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1742921.771valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre a finep, o ifag (convenente executor) e fapeg (interveniente cofinanciador).instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026122026-06-16junho6202631610120001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.081.308/0001-77
52363.981pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref...............valor
251878(rest)......05/26.........52.363,98
.
rmbservico autonomo de agua e esgoto202672026-06-11junho6202629060070016420262906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41
1997.041considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o "relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.secretaria de estado de industria comercio e servicos2026162026-06-16junho6202633010160000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
11103.515parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
361.5050pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
121.047prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado infoconv, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 987914 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-06-11junho6202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07
103.0810prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
5782876108-irrf05/26 3.3.90.39.32 11/06/2026 10/06/2026 103,08 103,08tim s a202612026-06-16junho6202642010010003620264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11
5000.005* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 323 (sei 91498283) (ref. 25/04 a 24/05/2026) do contrato
nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
.
*********pytax solutions ltda2026182026-06-16junho6202617010180001120261701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02
204.181pagamento do líquido da nota fiscal nº 27610616 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.arlene batista silveira guimaraes2026602026-06-25junho6202532010600114220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.821-**
8195.289pagamento do valor líquido da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
120339.847processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal...........emissão..........valor
2151/maio/2026........05/06/2026......120.339,84
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-06-16junho6202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
1130.7239"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 83009 luziânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 10/03/2003
valor total da nota: r$ 37.690,53
issqn: r$ 1.130,72
......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-15junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
5810.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27418931 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4273.terezinha jales dantas2026602026-06-11junho6202532010600005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.752.051-**
4564.762retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 2ª medição
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)
valor líquido r$ 82.302,80
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me2026302026-06-18junho6202624010300000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
1333.331pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 1.333,33. ipof.2026426100150.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-06-26junho6202642610050002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
131077.771despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 103.358,02) e (dependentes r$ 27.719,75) (total r$ 131.077,77), competência: 06/2026,referente: contribuições para ipasgo
saúde.
.
...........>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757
- processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202640930010018720264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43
9312.726pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20261002026-06-26junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
37.6716renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-06-16junho6202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93
4956.201.
proc 202600005016280-efc
.
pagamento de auxílio - funeral solicitado pela senhora cleonice maria de oliveira inscrito com cpf sob o n° xxx.918.241-xx devido ao falecimento de alaor dias de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.328.791-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 23 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 89966284).
.cleonice maria de oliveira2026142026-06-19junho6202618010140004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.918.241-**
1142.875pdf:2026295000111
553-04/26 iss luz.....................1.142,87.
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-25junho6202629500030001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
3970.069pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 777029
referente ao mês de maio/2026, relativo ao contrato n°041/2021,
atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, referente à prestação de serviços de locação do veículo s10 cd ls
mt 4x4 2.8 4p, placa sdl5j09, referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2021180100103. lvclocaliza veiculos especiais s a2026162026-06-11junho6202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42
742.0125ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.
nf - 866. valor inss. referência 05/2026.construtora goldman eireli - me202662026-06-10junho6202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74
34.496pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126165874) - festa junina - [geinfra]. despacho nº 537. liq. e.p. pdf: 2025180100151crea-go202652026-06-11junho6202618010050010120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
1039.1511pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108946............05/26...........1.039,15
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
112491.4222.
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 626,627,628,630,631,632,633,634,635,636,e 637
.
jpssampa produtos eletronicos ltda2026552026-06-10junho6202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22
47930.9113pdf:2025295000120
16-04/26 ir..................47.930,91.
epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-06-02junho6202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47
56475.899ordem de pagamento para quitar despesa a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços
nf - 1200. valor liquido. referência 05/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-06-18junho6202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01
1929.323pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.929,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.929,32. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026152026-06-18junho6202618630150001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45
4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu2026352026-06-10junho6202630010350007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.526/0001-40
1521.922pagamento nota fiscal n° 27153069 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528elcione darc da silva2026602026-06-08junho6202532010600043620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.734.741-**
244229.986.
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213).
.
referência: março/2026 .
.
heeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$ 244.229,98
.
total à pagar ...r$ 244.229,98
.
proc.202600010040442 ebd - pagto compl. l.psiquiatrico março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae conv/s- (91008357)
.hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-06-10junho6202628500370000920262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
813.741pagamento nota fiscal n° 27194719 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6334samara da silva jesuino2026602026-06-11junho6202532010600007320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.300.081-**
875.3715este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 tre/go, para atender às necessidad
es desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.253, referente ao período junho/2026.
pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-18junho6202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.5 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3469, rex 5286, despacho nº 2222/2026/seduc/coordastec-16768.conselho escolar cepi elberto alves batista20262592026-06-08junho6202624012590012820262401gabinete do secretário de estado da educação56.797.787/0001-19
443.865pagamento do irrf retido da fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, no mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 443,86, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-18junho6202640010070014720264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
0.009pdf:2025295200114
2147-04/26 iss.................45,00.
epnadvance system elevadores ltda me202662026-06-08junho6202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61
48.0210pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108945............05/26.............48,02
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
3000.004pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês maio/2026
.
1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07
2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09
3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-06-10junho6202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
634.481recolhimento do iss da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.senha engenharia s c2026242026-06-11junho6202543620240044120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
100000.001emenda parlamentar impositiva número 868.15 município trindade/go deputado vivian naves beneficiario: associação coração solidário de trindade - acostrin objeto da emenda -aquisição de um veículo seminovo, tipo suv minivan com especificações mínimas de ano de fabricação 2024/2025, destinado ao apoio e fortalecimento das atividades institucionais desenvolvidas pela associação. modalidade : termo de fomento nº 333/2026
epi 868.15 tf 333 juassociacao coracao solidario de trindade - acostrin2026172026-06-25junho6202619010170006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais16.403.794/0001-74
199564.9815.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
nidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.
.
jps
.globo administracao eireli2026552026-06-10junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
10332.001.
processo 202600010002887- vpo
.
portaria 6527/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025.
.
referência: maio/2026secretaria de estado da saude20261282026-06-18junho6202628501280001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
14964.601pagamento nota fiscal n° 27443021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6690osvaldo ribeiro de alencar2026602026-06-08junho6202532010600001820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.001-**
1219638.608202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12302 - 03/24 prestação serviços
analise projeto desenvolvimento e sustentação de software.globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-06-11junho6202629610370000120262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64
14490.003despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
593015 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 9.818,48 9.818,48
593020 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 4.671,52 4.671,52suecia veiculos ltda2026102026-06-17junho6202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
14999.181pagamento de nf n° 27619307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5907wesley barbosa2026602026-06-18junho6202532010600169420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.817.351-**
34.49265art 1020260181416 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000078crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.luana rodrigues da silva2026152026-06-22junho6202631610150023720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-**
1363.184iss pagamento da nota fiscal nº 281, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
20939.811pdf:2026295000040
68-05/26 liq 2.......................20.939,81.
epnmemora processos inovadores s a2026142026-06-15junho6202629500140001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
13249.291pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2545.043pagamento de líquido da nf 528 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 528
valor total: r$ 2.575,95
irrf (1,2%): r$ 30,91
líquido : r$ 2.545,04
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026852026-06-12junho6202624010850001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
34.49260(art) 1020260181415 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento de restauração da go 217, trecho: mairipotaba_ professor jamil , com extensão de 27,23 km. despacho nº 323/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2859.555.
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
63412/maio/2026 ................................. r$ 2.859,55
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-06-24junho6202628500670004620262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
0.0016contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 312506 (serviços), ref. 05/26, conforme segue:
.
r$ 42.518,90 bruto
r$ 1.157,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.692,64 issqn
r$ 39.669,01 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-06-12junho6202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11
4558.182recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 17673
data de emissão: 04/06/2026
referência: março
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 379.848,00
irrf: r$ 4.558,18
......
processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz20261052026-06-17junho6202624011050000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07
22.832imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000165.j a dias comercio e representacoes202652026-06-11junho6202631900050021120263190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60
14995.151pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27513677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5627amazilia neta moreira da silva conceicao2026602026-06-11junho6202532010600016820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.281.901-**
46923.761pagamento do liquido da nf 186.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-06-25junho6202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
383.9114o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200032.
sei: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-25junho6202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71
10809.092pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27473139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312.gleice santana dos santos2026602026-06-25junho6202532010600067320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.351-**
45.112processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20782.........45,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101297ello distribuicao ltda2026902026-06-11junho6202628500900007120262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0002-61
100716.612pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
366009.541folha de pagamento - maio/2026 - outros
folha maio/26 inss 3.1.90.13.03 total a pagar: 366.009,54agencia brasil central202612026-06-17junho6202612610010015520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
2100.742202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - funcam consignações. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026132026-06-25junho6202629610130002020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.samuel mendes piassi2026152026-06-23junho6202631610150030620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-**
983.331este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-06-26junho6202633620060002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
42076.421pagamento ao ipasgo - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ..................... r$ 42.076,42
crgservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-25junho6202618620040015320261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43
84579.694pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 219852977 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................
r$84.579,69.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
6.8626pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.857,21), no valor de r$ 6,86, conforme nfs-e nº 988726. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-17junho6202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
4663.705destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
5088.902op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202632620010032720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43
4562.431op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam-cap.faltas referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202642026-06-26junho6202632620040000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
201453.615pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 618.414,12
líquido: r$ 201.453,61
.
modalidade de ensinostaff locacoes e eventos ltda2026872026-06-15junho6202624010870000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).higor oliveira guerra202652026-06-25junho6202640930050002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-**
46315.616valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do irrf do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682. dare - 8586 0000 463-8 1561 0008 210-8 0002 6181 018-9 0930 2530 000-8.lcm construcao e comercio s a2026482026-06-15junho6202543610480011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35
2475.0014.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº 219/26 wayser luiz pereira........ 1.575,00
solicitação n° 221/26 marcelo dias da silva.........900,00
.
total.............................................2.475,00
.
adlsecretaria de estado da economia2026552026-06-17junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
365104.378202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1108418.365pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
5339.711.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheuscaixa economica federal20262492026-06-18junho6202624012490011520262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48
2933.3312vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
25839.336folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
33523.491pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 53/2026 adasa/sgp/nap.
.
ipof 2026210100193.
.
****
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.
.
________________________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
.
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente: 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 33.523,49
- referência: 05/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-06-26junho6202621010010017920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10
43094.283op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
95979.231pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
7969.881valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454municipio de anapolis202642026-06-26junho6202640620040026720264062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46
230.0034estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
465/2026-rhaquel liegem lourenco borges
464/2026-dircilene rocha de almeidasecretaria de estado da retomada202612026-06-03junho6202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1691.851pdf:2026295200013
iptu 01/2025.......................849,43
iptu 02/2025.......................842,42.
epnsecretaria de estado da seguranca publica202662026-06-03junho6202629520060007420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.409.606/0001-48
57170.385valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
pagamento do (líquido) da sitelbra de
serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 60.052,92
base de cálculo.....................................r$ 60.052,92
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 2.882,54
valor total líquido:................................r$ 57.170,38.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-01junho6202632610090017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana carolina rezende2026152026-06-23junho6202631610150035120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda pathiely serrania faria2026152026-06-23junho6202631610150040420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-**
281.2410pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 281,24.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-06-23junho6202621530610004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
3969.674pagamento do pasep maio/2026 1% propag, conforme despacho 114/2026 geconte.
obs: cumprir darf anexadoministerio da fazenda2026312026-06-23junho6202617020310001020261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
10849.895ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf- 11255. valor inss. referência 03/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-10junho6202630010060009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51
45951.542.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830006720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7500.062pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987mateus wiesner siqueira2026602026-06-18junho6202532010600157820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.931-**
3797.704pagamento referente á nota fiscal nº27416159 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.sandra regina dias2026602026-06-18junho6202532010600088620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.365.106-**
42159.2311valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 irrf.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-06-18junho6202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.anamei silva reis2026152026-06-23junho6202631610150000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-**
374.786.
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
5701230/maio/2026/ir ......................r$ 50,46
7501270/maio/2026/ir ......................r$ 2,87
8701250/maio/2026/ir ......................r$ 185,7
7401284/maio/2026/ir ......................r$ 0,33
9801227/maio/2026/ir ......................r$ 134,87
2201270/maio/2026/ir ......................r$ 0,55
.
total a pagar ......................r$ 374,78
.
dare. nº 12100002619109677.
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-06-23junho6202628500510001320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
130.997pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento
r$ 130,99.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
53352.003destina-se ao pagamento à empresa indústria de equipamentos de segurança mac
ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 53.352,00 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168.ind equip seguranca mac eireli2026232026-06-01junho6202629030230000220262903corpo de bombeiros militar43.301.274/0001-23
21106.431folha pagamento ref. junho/2026 outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000121secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030013620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
14999.501pagamento de nf n° 27612143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4887.jose pereira dos santos2026602026-06-18junho6202532010600177720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.541-**
235.544despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010027420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
18127.001restituição ao fundo rotativo
-
ofício 58888 - pagamento com: realização de eventos, inclusive congressos e conferências.
nf nº5, emissão 02/06/2026, atestada aos 16.06.2026
-
processo ordinário: 202600006062118
processo pagamento: 202600006062118
ipof: 2026240101730
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-23junho6202624010110011520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4162086.202.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
124615.759ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ac3...............................r$ 124.615,75
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
846279.521.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
360856.533.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
426666.673projeto "qualifica goiás que dá certo", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784).
pdf: 2024420100197
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3612-3ªparcela 3.3.50.39.89 01/06/2026 28/05/2026 426.666,67 426.666,67servico nacional de aprendizagem industrial senai2026462026-06-03junho6202542010460000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.783.850/0001-00
99400.001convênio, com município de marzagão - go, cnpj 01.174.580/0001-04, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 77 anos de emancipação do município, que será realizado no dia 18 de junho de 2026, conforme ofício 075/2026 88249302.
repasse conf. autorizado 92056986prefeitura municipal de marzagao2026272026-06-19junho6202642010270004620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.174.580/0001-04
640.165pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 640,16.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-23junho6202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77
15770.521.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6180005.524.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
856.141.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsestado de goias20262532026-06-25junho6202624012530010820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
53125.805valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario 17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86goias previdencia - goiasprev2026162026-06-26junho6202618800160006320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
11872.951licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100193. -fgts-05/2026.
.
pagamento de fgts da folha ref.05/2026 - sei 91905815.
.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202625010010011720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04
0.00282refere-se ao pagamento do iss: 84948233, 86424706, 86628470, 86796099
202500025171652 nfag 31790 r$ (jornal tribuna do planalto nfvc 37 r$ 531,2)
202500025185763 nfag 32245 r$ (site mais conteúdo nfvc 40 r$ 820)
202500025173286 nfag 32537 r$ (site mais conteúdo nfvc 49 r$ 700)
202500025173286 nfag 32559 r$ (site mais conteúdo nfvc 51 r$ 676,2)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026302026-06-23junho6202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
2889.881pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17
a 30/06/2026.
.pdf 2026240101243
.proc 201600006021079
.pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990004920262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-**
219.392folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010022920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
114331.991recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100164fundo previdenciario202622026-06-26junho6202614010020001220261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82
157.451contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100160procuradoria geral do estado202642026-06-26junho6202614010040001020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
3681.3314pdf: 2025295000107
564-05/26 iss 565,55
571-05/26 iss 1.540,55
573-05/26 iss 1.575,23
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
3085.1628pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.085,16.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
960.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 2/96 (regime próprio)
** ipof: 2026140100156
* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051
* * processo sei nº 202600005014690renato gomes imai202612026-06-26junho6202614010010029020261401gabinete do procurador geral do estado***.082.291-**
41.282para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício
para o exercício de 2026
irrf redemob maio 26redemob consorcio2026102026-06-23junho6202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.karine de assis oliveira soares2026152026-06-23junho6202631610150032920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-**
269.709pagamento da fatura 593712.
-**************************************--------------------------
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907
sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026 seq.7aguas de ipameri spe sa202672026-06-15junho6202629020070001320262902polícia militar43.547.497/0001-75
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.warley flauzino rodrigues e silva2026152026-06-23junho6202631610150058120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-**
113293.537*ipof 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828527.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d
rf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s
ede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân
ia e drf de jataí.
.
[mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-06-23junho6202617010550020920261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04
142.916despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57801 3.3.90.30.35 22/06/2026 22/06/2026 142,91 142,91america tintas ltda2026102026-06-24junho6202640930100016920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.luiza santos cardoso2026152026-06-23junho6202631610150033420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-**
718642.851.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-06-25junho6202624011370013320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
1112.272ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626/1. irrf. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-24junho6202630520060018420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
500000.001processo 202600042004270 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go. rd 490/2026 (91213026), conforme manifestação favorável parecer ses/gerap-18346 nº 190/2026 (89439923), despacho nº 2256/2026/ses/spais-03083 (90088392).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de rianapolis20261982026-06-22junho6202628501980000320262850fundo estadual de saúde - fes10.383.544/0001-33
77.3820pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 77,38.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
9125.165pagamento da nota fiscal 534, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/05/2026 à 31/05/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 18.428 realizadas no modelo b1 mono: 326 realizadas no modelo b1 color: 6.037 realizadas no modelo c1: 5.948 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 24.376 x 0,06 r$ 1.462,56 total paginas mono1: 326 x 0,30 r$ 97,80 total paginas color: 6.037 x 0,40 r$ 2.414,80 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 9.125,16, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2363/26/cooinsp. 202500031001043.directa comercio servicos e solucoes ltda202652026-06-22junho6202643620050000420264362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75
470.0011proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare:nº 12100002617600800
.
fatura......valor r$
156699/ir.....407,58
156916/ir......62,42
.
total a pagar: 470,00r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-22junho6202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
1466.153pagamento de nf n° 27677213 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.maria das neves martins dias2026112026-06-22junho6202532010110120720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.305.781-**
682.644despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
irrf/nf/336 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 682,64 682,64globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100031920264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
8869.3410recolhimento do inss da nota fiscal nº 31, à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 31/03/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 40/2025 (id.90618150) e relatório 2203/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031004530.j cezar engenharia ltda2026242026-06-17junho6202543620240057220254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86
8223.9013recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
1426.0314recolhimento do inss da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go, conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598). sei - 202600031003156 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
14770.001complementação de cota como medida preventiva de esgotamento de saldo antes da finalização do prazo de validade da 2ª cota trimestral de diárias conforme ?requisição de despesa n° 19/2026 - seds/codia-23675.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-17junho6202630010060019120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
14976.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 27074350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2949.arcilemar borges de sousa2026112026-06-22junho6202532010110111920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.685.591-**
345.001diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.andre brito de oliveira202642026-06-12junho6202640910040004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-**
6200.002processo 202600010045909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.denner neves carvalho2026692026-06-17junho6202628500690039620262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-**
5281.851processo: 202600010016591 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24678........5.281,85unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-22junho6202628500920022820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
932.5318pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-06-12junho6202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
315.2710valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª parcela do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-06-17junho6202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
121.36522° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24
-
nf 849
ref, mês maio
valor r$ 2.427,18
issqn: r$ 121,36
.....
kcnew line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-17junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
10768.5312pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 irrf.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-06-22junho6202643610630000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
2297.047pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1878.0615pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.878,06.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
1501.3320retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
142.0915despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
irrf/nf/10501 3.3.90.40.84 11/06/2026 11/06/2026 142,09 142,09tron informatica ltda2026102026-06-17junho6202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04
979.102programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026
.
contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).
.
nota fiscal nº 16461/ir - emissão 21/05/2026
.
dare nº 12100002617001192
.
total a pagar: 979,10
.quimilab com e representacoes ltda2026652026-06-03junho6202628500650000820262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35
1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara2026352026-06-10junho6202630010350031620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.430.075/0001-26
4469609.606ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.redemob consorcio2026492026-06-15junho6202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
24472370.635principal da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp.caixa economica federal - cef202682026-06-15junho6202617020080000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
1586.3616ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026.refere-se ao issqn da nota do mês 04/2026.
nf 485 - r$ 826,02
nf 486 - r$ 760,34samma servicos ltda202662026-06-02junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
4959.416pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato
nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei
nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de
1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos
mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202652026-06-15junho6202618010050006120261801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-**
750000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026.
programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 07/2026. despacho 59. sei 91966341.agencia de fomento de goias s a2026412026-06-22junho6202630010410000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25
1090.8713pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2083 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
47865.131pagamento de psa devido a clariston pereira de souza, inscrito pelo cpf de nº 815.356.781-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda paraíso, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300333clariston pereira de souza2026262026-06-03junho6202621530260024820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.356.781-**
3051830.289processo 202600010002461 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/junho/26.............r$3.051.830,28
.
obs: no pagamento de junho de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:
- r$ 11.393,20 (glosa restante de abril/2025);
- r$ 2.854,15 (glosa parcial de maio/2025).
.
no pagamento de junho de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00), em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), conforme detalhamento:
- r$ 5.801,90 (glosa restante de agosto/2025);
- r$ 8.445,45 (glosa parcial de setembro/2025).
.fundo estadual de saude - fes2026482026-06-08junho6202628500480000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
0.004op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.
*
pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 350195892 - mês de abril/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
25000.001valor para pagamento de despesas com diárias fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100311. pagamento no valor
de:...........................r$ 25.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-06-15junho6202632610180000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
1419246.9413gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. ctermo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio
.r$ 1.419.246,94instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-06-02junho6202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13
10186.401proc.202400010034076 - ebd
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
ipof: 2025285002113
.
emissão: 11/05/2026
nota fiscal:840/abril/26.....10.186,40
.
total a pagar: 10.186,40wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-06-01junho6202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71
103.702gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) residência médica
.r$ 103,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500005620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
2772.264contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. pagamento líquido referente nota fiscal 186900008 - abril/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
3675.005pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associa o down de goias2026352026-06-10junho6202630010350037320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.978/0001-03
5944.961contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e 2343.allana adrielli linke ltda2026152026-06-01junho6202640910150000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80
1585.084pagamento nota fiscal n° 27450490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.clesia fatima vieira2026602026-06-25junho6202532010600148320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.971-**
1950.001destina-se ao pagamento do auxílio funeral à rafael roberto cardoso dos santos guimarães, cpf: 026.951.241-12, no valor total de r$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.rafael roberto cardoso dos santos guimaraes202652026-06-03junho6202629030050002120262903corpo de bombeiros militar***.951.241-**
50000.001emenda parlamentar impositiva número 456 município indiara-go deputado rosângela rezende beneficiario: associação beneficente amor ao próximo ? amparo bjeto da emenda- execução e apoio aos projetos sociais da associação amparo mediante custeio de pessoal e contratação de serviços especializados. modalidade: termo de fomento nº 318/2026
epi 456 tf 318 junhoassociacao beneficente amor ao proximo - amparo2026152026-06-22junho6202619010150024820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.483.234/0001-62
304000.002pagamento da nota fiscal nº 372 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 30% do produto 1, 50% do produto 2 e 30% do produto 3, conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. junho/2026. liq. e.p.ibap - instituto brasileiro de administracao publica202652026-06-08junho6202518010050001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.447.268/0001-60
9229.132proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs
.
locação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.
locacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 362
emissão: 27/04/2026
valor: r$ 9.229,13
dare nº 12100002616300740 - venc: 12/06porto belo engenharia e comercio ltda2026212026-06-08junho6202628500210000520262850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0002-60
7612.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros2026352026-06-10junho6202630010350040420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.020/0001-08
543.223pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-06-25junho6202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-**
1808.006contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.radar wisp ltda202652026-06-22junho6202640910050001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89
1141.456pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200613goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
23691.129proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
ipof: 2023285000488
.
aluguel/maio/26....23.691,12
.
total a pagar: 23.691,12urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100003420262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
14994.001pagamento notas fiscais n° 27160924 e 27369500 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4124nelson taroco2026602026-06-01junho6202532010600180420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.211-**
14999.261pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27343886 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3837joaquim gomes dos anjos2026602026-06-01junho6202532010600140620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.273.281-**
14571.771pagamento de psa devido a neuto pereira marinho, 316.146.981-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda volta feliz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300309neuto pereira marinho2026262026-06-03junho6202621530260022420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.146.981-**
169.006despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.patricia do couto ferreira202652026-06-09junho6202640910050003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78
14995.231pagamento de nf n° 27213232 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6584arlindo jose dos santos2026602026-06-01junho6202532010600150720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.322.271-**
4740.114contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
pagamento etanol da nf.972984, sei 90784529.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-03junho6202625010060000320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
14532.3737refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 375 r$ 188,3 (premier comunicação visual nfvc 101 r$ )
202600025039176 nfag 404 r$ 72 (programa na tela nfvc 36 r$ )
202600025039176 nfag 405 r$ 114,23 (jornal o popular nfvc 5085 r$ 609,22)
202600025039176 nfag 406 r$ 174,35 (jornal o popular nfvc 5343 r$ 929,86)
202600025039176 nfag 407 r$ 108 (sucesso rádio e televisão nfvc 635 r$ )
202600025039176 nfag 408 r$ 75,79 (televisão anhanguera anápolis nfvc 465 r$ 404,2)
202600025039176 nfag 409 r$ 42,34 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 342 r$ 225,79)
202600025039176 nfag 410 r$ 25,63 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 146 r$ 136,7)
202600025039176 nfag 411 r$ 64,24 (televisão anhanguera rio verde nfvc 380 r$ 342,6)
202600025039176 nfag 412 r$ 54,46 (televisão anhanguera luziânia nfvc 319 r$ 290,46)
202600025039176 nfag 413 r$ 25,24 (televisão anhanguera jataí nfvc 304 r$ 134,63)
202600025039176 nfag 414 r$ 1620 (televisão record nfvc 946 r$ 8640)
202600025039176 nfag 416 r$ 36 (site jornal goiás em destaque nfvc 473 r$ )
202600025039176 nfag 417 r$ 34,47 (televisão anhanguera catalão nfvc 223 r$ 183,86)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-03junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
50000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.construtora caiapo ltda2026542026-06-01junho6202543610540006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
24256.053pagamento da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
13042.901pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27427986 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5892yuri willian sousa da silva2026602026-06-01junho6202532010600165420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.091-**
25307.541pagamento de psa devido a maria do carmo mesquita coelho, inscrita no cpf nº 003.424.921-44, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada do corriola, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 50,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300172.maria do carmo mesquita coelho2026262026-06-03junho6202621530260009420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.424.921-**
463601.037pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804.
pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-06-03junho6202543620240034520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83
49654.9210pagamento líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-06-09junho6202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08
4310.153pagamento nota fiscal n° 27165813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411adenisio pereira vitor2026602026-06-01junho6202532010600004920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.482.431-**
1615.3414- pagamento (issqn) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-01junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
1012.659pagamento do líquido da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
mês maio/2026.
sei 202520920001317desprag dedetizadora ltda me202662026-06-02junho6202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69
964100.009pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 12.000,00
* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 80.000,00
* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00
..secretaria de estado da educacao20261762026-06-10junho6202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5780.8813proc 2025000100866067 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal...........emissão..........valor
85/iss..............02/06/2026........110,88
88/iss..............02/06/2026........5.670,00
total a pagar: 5.780,88
.global ti+rh solutions ltda2026512026-06-11junho6202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78
16074.531pagamento da nota fiscal nº 983 , à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente copo descartavel pp 200ml pac com 100 unid - copobras, copo descartavel pp 50ml pac com 100 unid - copobras, desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, detergente concentrado 1/50 sl sem fragrancia - audax, esponja dupla face multi-uso - bettanin, guardanapo papel peq branco 20x22x100 - pegg, hipoclorito de sodio 12% 5l - master, limpa pedra liquido concentrado 5l- triel, limpador multiuso 500ml - proeza, papel higienico interfolhado folha simples cx com 40 pcs 1000fls - delicate, papel higienico de rolo folha simples 30mx10cm - delicate especial, papel toalha interfolhado branco pac com 1000fls 2 dobras 21x22 - grampel, papel toalha em rolo picotado folha dupla 60fls - snob, sabonete liq concentrado 5l erva doce - premisse - de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229) e relatório 2491/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.cruzeiro do sul comercial ltda - me202652026-06-30junho6202643620050015520264362agencia goiana de habitacao s/a04.765.359/0001-00
13526.636espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. . conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. pagamento da parcela nº 6 de 7.wilson adriano pereira de paula202612026-06-30junho6202529040010025320252904polícia civil***.066.261-**
153.509* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso: 2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
*************claro s a2026552026-06-26junho6202617010550004420261701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47
13.279pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de junho de 2026. processo sei 202600
036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-06-29junho6202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64
110327.979ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas).
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026,
valor: r$ 110.327,97 - líquidom moraes e irmaos ltda202672026-06-26junho6202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87
5167.301.
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral autuado por maria cristina pereira da silva , cpf 000.211.521-28,filha do ex-servidor: aluísio carlos da silva, falecido em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adlmaria cristina pereira da silva2026542026-06-26junho6202617010540007120261701gabinete do secretário de estado da economia***.211.521-**
75824.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.estado de goias202612026-06-29junho6202613010010020720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
1141571.692.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2116743.373.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
68513.251ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 05/2026.
processo: 202210269000039).
ipof: 2026400100232
gecplanalto solar park sa202622026-06-26junho6202640010020036520264001gab. da secretaria geral de governo27.509.809/0001-08
433767.425contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.tcar servicos ltda - epp2026522026-06-30junho6202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29
105300.001emenda parlamentar impositiva número 1057.1 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026
epi 1057.1 tf 353 juinstituto caravana au movel2026152026-06-29junho6202619010150027620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.120.311/0001-58
13950.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-06-26junho6202615010050002420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
1165554.968valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 líquido.occ construções e participações2026352026-06-28junho6202643610350000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70
377346.551pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010025820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
18427.965contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 192353501 liq - maio/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
14.3029.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 141, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
34.006pagamento de iirf das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261492026-06-27junho6202624011490000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
42630.2721pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.n r basso202652026-06-30junho6202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35
15553.007pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......... r$15.553,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-06-29junho6202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
221023.973pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
5847.6312processo 202600010006209 - ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
faturas................valores
526194/mai/26/ir.......5.702,49
526196/mai/26/ir.......145,14
.
dare nº 12100002619800512
.
total ir a pagar: 5.847,63
.saneamento de goias s a2026102026-06-30junho6202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02
34377.771despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à esta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026 .ipof nº 2026110100175.conforme gru.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-30junho6202611010010028620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
0.0019pagamento do irrf da nf 311
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
15.8627pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
5619.5933pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
1697.1326pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2201
.
sei (91473306)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
1688.716- pagamento do issqn da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de
serviços continuado, competência: maio/2026.interativa facilities ltda202612026-06-16junho6202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42
4956.201pagamento auxílio funeral em virtude do falecimento do servidor inativo fernando josé xavier dos santos, conforme requisição de despesa nº 2/2026 -sei 91530666, em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 artigos 2º, 3º e 112.fernando felizarda ribeiro dos santos2026412026-06-16junho6202640620410000220264062universidade estadual de goiás - ueg***.322.158-**
141.444pagamento do inss da nota fiscal 165.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202662026-06-16junho6202631010060002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
1385.028valor destinado ao pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-24junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
1350.0080reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 083/2026 - 202600020010655universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
17.28172licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das nfs abaixo:
nf.48717 r$ 13,63 - sei 90560855
nf.48735 r$ 3,65 - sei 90560927
.
empresa: antonio fernandes filmes ltda.
cnpj: 02.668.665/0003-65
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
1182.8210pdf:2024295000273
2036-05/26 iss................1.072,17
2037-05/26 iss..................110,65
total a pagar.................1.182,82
epntermofrio engenharia e clima ltda202632026-06-16junho6202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83
0.003valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-16junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
2697.441formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i unidade central, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210006020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
14024.662pagamento referente á nota fiscal nº27283701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546.jose elias rodrigues da silva2026602026-06-24junho6202532010600170920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.031.451-**
2044.479prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
5782876108-liq05/26 3.3.90.39.32 11/06/2026 10/06/2026 2.044,47 2.044,47
total a pagar: 2.044,47
débito:tim s a202612026-06-16junho6202642010010003620264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11
872.7622pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253502572606151policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
14084.461pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento de gru ................14.084,46fundo financeiro do rpps2026172026-06-25junho6202618800170000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
16451.32164pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004045759 5280405-80.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 040372100022606090
202600004046034 5277327-78.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 040372100032606092
202400004005032 5423341-72.2022.8.09.0044 r$ 2.036,40 040079100142606094
202400004054593 5497634-72.2026.8.09.0110 r$ 509,10 040364300032606091
202400004076686 5662656-56.2021.8.09.0110 r$ 370,00 040364300042606094
202500004019244 0302977-87.2012.8.09.0051 r$ 1.651,04 040253501102606092
202500004042930 0483630-73.2009.8.09.0024 r$ 2.545,50 040183900132606098
202600004003541 5443906-31.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501212606097
202600004007294 5278152-44.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 040125400042606090
202600004024716 5602464-42.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400302606090
r$ 16.451,32tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1291.2522ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar da fatura nº 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-16junho6202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
0.005número documento remessa: 2026170105500231004
data do empenho: 26/01/2026
ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se
encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta
ção anexa ao processo.
.
- maio/2026...r$ 3.787,89
.
ejs
.maria de melo faustino2026552026-06-16junho6202617010550023120261701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-**
82.4944pdf:2024295000259
7177-05/26-iss.....................82,49.
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-16junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
1400.001deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.400,00 para honorários sucumbenciais , conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof 2026436100682 - sei 202500036001795raphel da rocha pereira dias2026692026-06-16junho6202643610690007620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.172.711-**
12541.255parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1447.595valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração 0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação,
conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação
abaixo: (irrf) - valor bruto.........................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-06-02junho6202632610110004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
30642.123retenção de 4,8% referente a irrf da nf nº848.
-
retenção de 4,8% referente a irrf da nf 848
emissão: 03.06.2026
atestada aos 03.06.2026.
valor total dos serviços: r$ 638.377,42
vaor total irrf: 30.642,12
valor líquido: r$ 607.735,30
-
processo: 202500006088440
ipof: 2026240100521
-
hscarplac com rcio e servi os ltda20261002026-06-18junho6202624011000000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66
3767.028pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/04/25 valor de 3.767,02.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2606.0000114066, referente ao período de ref. 18/04/2026 a 17/05/2026.
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 3.767,02.oi s a - em recuperacao judicial202682026-06-11junho6202618630080009020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43
10674.5913salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
975.7232pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 031tribunal de justica do estado de goias202682026-06-16junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
0.001valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-02junho6202632610090018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
225.254recolhimento de issqn referente à nf 213 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-06-02junho6202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01
7087.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia2026352026-06-10junho6202630010350041420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.929/0001-38
1950.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474funda o de assistencia social s o benedito2026352026-06-10junho6202630010350000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.478/0001-76
15373.755pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot
r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr
eador,periodo de maio/26, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamen
te atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-11junho6202612610060000920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
997.3412pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
782.446pagamento retenção iss sobre contratação de empresa para a prestação de ser
viços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de ded
icação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamento
s, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. abril/2026
planilha sei: 90522779.
duam de formosa.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-08junho6202640620100017720264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 489 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de instrumentos para a fanfarra) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3515, rex 5292.conselho escolar serra dos cristais20262592026-06-08junho6202624012590013120262401gabinete do secretário de estado da educação04.813.058/0001-05
14999.911pagamento de nf nº 27463864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4610.tereza de paiva sales2026602026-06-08junho6202532010600004320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.641-**
39375.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026352026-06-10junho6202630010350012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.106.664/0001-65
2347.963despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65039 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 2.347,96 2.347,96mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-11junho6202640930100027420264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
2400.8371ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
823.232pagamento do restante do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-06-11junho6202643010060002420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60
697031.481folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).
agmp r$ 629.450,07
pensao alimentícia r$ 57.956,36
sindsemp unimed r$ 6.660,73
sindsemp r$ 2.118,40
sindsemp seguro r$ 810,84
sindsemp uniodonto r$ 35,08ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
20414.341folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-06-25junho6202618800140011220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
901.319pagamento complementar do liquido da nf 300,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86
200000.001202600005002636 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 448 município inaciolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 418 (90286082) conforme parecer 440 (88797063), despacho 1804 (89018638) e despacho 541 (89247769).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de inaciolandia20261832026-06-11junho6202628501830028220262850fundo estadual de saúde - fes11.474.036/0001-23
5463.431ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento de despesas referentes às custas do 1º tabelionato de protesto de goiânia, conforme requisição de despesa nº 10/2026 - seds/gecont-18280.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-18junho6202630010060018820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
425.0012issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 226lg contabilidade e assessoria202682026-06-10junho6202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45
323264.8615referente a nf 219 (91088558) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016455). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.construtora central do brasil s a2026242026-06-11junho6202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
12030.484pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000521945, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
6586.884pagamento do recibo de locação maio/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado
na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrngyn leste imoveis202652026-06-11junho6202618010050007920261801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55
6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046437, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42617/2026/ses (sei 91415980). lcs.
.
total a pagar: 6.200,00sabrina campos da costa2026692026-06-17junho6202628500690041320262850fundo estadual de saúde - fes***.923.351-**
2166555.525valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.etica construtora ltda202682026-06-18junho6202643800080000620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80
48543.953despesa relativa aos inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-17junho6202611010010022920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
3473099.173pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
5024.485contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 47141199 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.180,41 bruto
r$ 155,93 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.024,48 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070007220262904polícia civil01.543.032/0001-04
5.184retenção de irrf sobre nf 529 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 529
valor total: r$ 431,30
irrf (1,2%): r$ 5,18
líquido : r$ 426,12
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda20262112026-06-12junho6202624012110001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
679.472pagamentos de nfs n° 27336009 e n° 27336046 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.jailma valeriano da silva2026602026-06-18junho6202532010600111920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.612.591-**
34.49264art 1020260139369 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
17803.8614pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$17.803,86 .
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-12junho6202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
0.0028#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-12junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
2972.989crs
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 3
dare nº 12100002618102396
.
nf 343 r$ 216 (nf 2709 r$ 1152);
nf 344 r$ 28,8 (nf 154);
nf 345 r$ 28,8 (nf 281);
nf 346 r$ 28,8 (nf 358);
nf 347 r$ 28,8 (nf 29);
nf 349 r$ 43,2 (nf 61);
nf 350 r$ 72 (nf 334);
nf 351 r$ 72 (nf 168);
nf 352 r$ 57,6 (nf 90);
nf 353 r$ 288 (nf 50);
nf 354 r$ 57,6 (nf 237);
nf 355 r$ 72 (nf 1601 r$ 384);
nf 356 r$ 144 (nf 138);
nf 357 r$ 36 (nf 121);
nf 358 r$ 28,8 (nf 421);
nf 359 r$ 148,18 (nf 69);
nf 360 r$ 86,4 (nf 42);
.
total a pagar: 2.972,98bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-18junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
1325.415recolhimento do iss da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.yan maciel fonseca suzano2026152026-06-23junho6202631610150064220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.768.321-**
3568.602despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina
***************************************************************************
pagamento irrf fatura 2900928
dare nº 12100002620101035neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-22junho6202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10
17126.517pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex
ecutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi
o estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,
despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 58 r$ 19.257,73 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.126,51
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
35491.069.
proc. 202500010046935 - hls.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor o este, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/maio/26 .............................. r$ 35.491,06.
.
líquido.total a pagar: .obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.
.lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-06-18junho6202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00
8871.071valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026caixa economica federal - cef202642026-06-18junho6202640620040018020264062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04
0.002202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:43061
.
vl: 27,36
.
dare: 12100002618102163maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-06-18junho6202628501240003620262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61
5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.anna caroline baiao malaquias2026152026-06-23junho6202631610150026420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-**
18.0111trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$18,01.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
11205.1610valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 18011-4, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-17junho6202643610060002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
5956.2412primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.
conforme requisição de despesa 10 (73968408)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
921-inss-04/2026 3.3.90.39.20 22/05/2026 19/05/2026 5.956,24 5.956,24procel ltda202612026-06-17junho6202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62
5827742.158despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
2698.433.
proc 202600010020234 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana gabriela siqueira guerra - maio/2026...................2.698,43fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202652026-06-26junho6202628500050031720262850fundo estadual de saúde - fes04.973.965/0001-11
1952.566valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159 - irrf
dare: 8584 0000 019-1 5256 0008 210-2 0002 6181 014-6 6637 1440 000-5coplan construtora planalto ltda2026532026-06-15junho6202543610530005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00
0.001pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.
sei 202520920000775go parking ltda202662026-06-11junho6202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
19790.449pdf: 2025295000107
606-05/26 ir 756,11
564-05/26 ir 542,93
571-05/26 ir 1.478,93
573-05/26 ir 1.512,22
575-05/826 ir 756,11
578-05/26 ir 756,11
594-05/26 ir 756,11
596-05/26 ir 756,11
598-05/26 ir 756,11
600-05/26 ir 756,11
602-05/26 ir 756,11
604-05/26 ir 756,11
580-05/26 ir 756,11
582-05/26 ir 756,11
584-05/26 ir 756,11
586-05/26 ir 756,11
588-05/26 ir 756,11
590-05/26 ir 756,11
592-05/26 ir 756,11
608-05/26 ir 756,11
612-05/26 ir 756,11
615-05/26 ir 756,11
610-05/26 ir 756,11
617-05/26 ir 1.134,16
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.natalia reboucas martins2026152026-06-22junho6202631610150024120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-**
369663.861pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ...................... r$ 369.663,89
crgfundo financeiro do rpps202652026-06-25junho6202618620050001320261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02
35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de junho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 6/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524698).
***************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2, ref. junho de 2026.
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: cef 104
agência: 1551
conta: 000574191039-0sandra santana dos santos202672026-06-09junho6202629020070005720262902polícia militar***.232.481-**
16743.511remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2771/2026/agehab/gagp (91654892) e despacho nº 2867/2026/agehab/grsg (91736761). sei 202200031003434/202500031011827.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202643620010018720264362agencia goiana de habitacao s/a27.509.809/0001-08
137973.592pdf: 2024290100062;
nf: nº 670-05/26 liq;
repasse do convênio: 935905/2022.2d&b engenharia ltda2026462026-06-09junho6202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66
6750.001recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 831281
data de emissão: 09/06/2026
referência: abril
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 495.000,00
irrf: r$ 6.750,00
......
processo 202600006036125papelaria tributaria ltda20261812026-06-17junho6202624011810001020262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
947621.661folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).instituto nacional do seguro social202612026-06-18junho6202629040010013720262904polícia civil29.979.036/0001-40
463924.191pagamento do inss do empresa referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-17junho6202630010010023020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
3.001202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - imposto de renda complemento. ateste: 92217895.estado de goias2026112026-06-25junho6202629610110017820262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38
609535.151pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010010920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
3965.722solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês
de junho de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010018620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
17112749.521valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
contrib prev ...............20.875.926,71fundo financeiro dos militares202642026-06-26junho6202618810040005920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
1102.001op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos-consig. diversas decisão judicial-parc.28/40 - emitir guia de deposito judicial referente à competência de junho de 2026 - agência-emater.oldemar de almeida pinto filho202612026-06-26junho6202632620010027820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.802.371-**
174550.741.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-18junho6202624012510011620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
446898.543pagamento da fatura 4000000211505202600 referente ao mês de maio.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-09junho6202629020070004820262902polícia militar01.543.032/0001-04
1790.833pdf:2025295000466
183202 - liq.....................1.790,83.
epncarvalhaes produtos para laboratorio ltda2026242026-06-01junho6202529500240007920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.530.501/0001-42
43348.5352pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 33839 r$ 41,04 (nf 851);
nf 33773 r$ 54 (nf 25);
nf 33785 r$ 54 (nf 49);
nf 33841 r$ 147,97 (nf 75 r$ 789,18);
nf 33854 r$ 144 (nf 265);
nf 33848 r$ 28,8 (nf 281);
nf 33896 r$ 55,04 (nf 370 r$ 293,53);
nf 33904 r$ 37,89 (nf 20);
nf 33784 r$ 288 (nf 74);
nf 33894 r$ 41,04 (nf 442);
nf 33858 r$ 180 (nf 556);
nf 33899 r$ 60,63 (nf 116);
nf 33885 r$ 37,89 (nf 10);
nf 33833 r$ 17,37 (nf 104);
nf 33952 r$ 35,58 (nf 23);
nf 33955 r$ 34,2 (nf 2835);
nf 33961 r$ 108 (nf 2573 r$ 576);
nf 33966 r$ 64,8 (nf 628);
nf 33969 r$ 144 (nf 125 r$ 768);
nf 33972 r$ 72 (nf 619);
nf 34028 r$ 46,95 (nf 1173 r$ 250,4);
nf 34022 r$ 46,95 (nf 91 r$ 250,4);
nf 34023 r$ 46,95 (nf 1172 r$ 250,4);
nf 34024 r$ 46,95 (nf 1174 r$ 250,4);
nf 34027 r$ 46,95 (nf 99 r$ 250,4);
nf 34025 r$ 46,95 (nf 1171 r$ 250,4);
nf 34026 r$ 46,95 (nf 56 r$ 250,4);
nf 33813 r$ 30,32 (nf 22);
nf 33959 r$ 30,32 (nf 30);
nf 33970 r$ 324 (nf 168);
nf 33957 r$ 108 (nf 179);
nf 34057 r$ 482,4 (nf 11002808 r$ 2572,8);
nf 34064 r$ 23,3 (nf 10);
nf 34021 r$ 46,95 (nf 43 r$ 250,4);
nf 34066 r$ 83,92 (nf 496);
nf 33903 r$ 108 (nf 73 r$ 576);
nf 34055 r$ 36 (nf 19);
nf 34050 r$ 36 (nf 72);
nf 34052 r$ 36 (nf 94);
nf 34051 r$ 36 (nf 167);
nf 33963 r$ 21,26 (nf 454);
nf 34108 r$ 144 (nf 46 r$ 768);
nf 34049 r$ 46,95 (nf 33 r$ 250,4);
nf 34048 r$ 46,95 (nf 239 r$ 250,4);
nf 34101 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4);
nf 34100 r$ 43,2 (nf 36);
nf 34097 r$ 57,6 (nf 8);
nf 34098 r$ 57,6 (nf 1589);
nf 34094 r$ 28,8 (nf 10);
nf 34095 r$ 28,8 (nf 136);
nf 34092 r$ 28,8 (nf 408);
nf 34091 r$ 28,8 (nf 56);
nf 34099 r$ 57,6 (nf 183);
nf 34112 r$ 36 (nf 236 r$ 192);
nf 34102 r$ 43,2 (nf 328);
nf 34096 r$ 57,6 (nf 42);
nf 33867 r$ 28,8 (nf 2562);
nf 34170 r$ 9,31 (nf 480 r$ 49,64);
nf 33558 r$ 28,8 (nf 71);
nf 34152 r$ 22,81 (nf 4181);
nf 34168 r$ 1099,08 (nf 367 r$ 5861,76);
nf 34179 r$ 28,8 (nf 402);
nf 34178 r$ 28,8 (nf 235);
nf 34221 r$ 9,31 (nf 450 r$ 49,64);
nf 34248 r$ 72 (nf 429 r$ 384);
nf 34567 r$ 360 (nf 62);
nf 34241 r$ 21,6 (nf 52);
nf 34239 r$ 28,8 (nf 120);
nf 34234 r$ 36 (nf 123);
nf 34230 r$ 36 (nf 6);
nf 34229 r$ 108 (nf 1959 r$ 576);
nf 34257 r$ 26,58 (nf 259);
nf 34235 r$ 63,73 (nf 25 r$ 339,88);
nf 34233 r$ 55,23 (nf 76);
nf 34180 r$ 28,8 (nf 112);
nf 34181 r$ 108 (nf 266);
nf 34184 r$ 34,2 (nf 32 r$ 182,4);
nf 34182 r$ 41,04 (nf 392);
nf 34185 r$ 20,79 (nf 256 r$ 110,9);
nf 34252 r$ 27,36 (nf 18);
nf 34254 r$ 61,09 (nf 17);
nf 34497 r$ 144 (nf 213);
nf 34536 r$ 60,63 (nf 33 r$ 323,37);
nf 34211 r$ 72 (nf 622);
nf 34222 r$ 12,96 (nf 27);
nf 34225 r$ 54 (nf 107);
nf 34227 r$ 100,8 (nf 73);
nf 34206 r$ 540 (nf 1033 r$ 2880);
nf 34204 r$ 150,09 (nf 265 r$ 800,49);
nf 34191 r$ 189,29 (nf 354 r$ 1009,54);
nf 34192 r$ 51,7 (nf 119 r$ 275,71);
nf 34190 r$ 83,13 (nf 187 r$ 443,37);
nf 34189 r$ 108,56 (nf 293 r$ 579);
nf 34188 r$ 251,29 (nf 438 r$ 1340,24);
nf 34260 r$ 43,2 (nf 177);
nf 34295 r$ 64,8 (nf 185);
nf 34272 r$ 108 (nf 33);
nf 34271 r$ 55,23 (nf 95);
nf 34270 r$ 27,29 (nf 181);
nf 34279 r$ 44,93 (nf 86);
nf 34281 r$ 54,72 (nf 57);
nf 34247 r$ 28,8 (nf 9);
nf 34262 r$ 61,09 (nf 18);
nf 34238 r$ 86,4 (nf 57);
nf 34237 r$ 30,32 (nf 860);
nf 34251 r$ 43,2 (nf 227);
nf 34267 r$ 45,47 (nf 52);
nf 34268 r$ 108 (nf 329);
nf 34269 r$ 63,73 (nf 32 r$ 339,88);
nf 34273 r$ 22,81 (nf 260);
nf 34266 r$ 34,2 (nf 35 r$ 182,4);
nf 34253 r$ 21,6 (nf 89);
nf 34302 r$ 27,12 (nf 76);
nf 34240 r$ 129,6 (nf 355 r$ 691,2);
nf 34352 r$ 46,05 (nf 15);
nf 34261 r$ 30,32 (nf 885);
nf 34258 r$ 27,36 (nf 35);
nf 34264 r$ 46,05 (nf 20);
nf 34255 r$ 15,44 (nf 253 r$ 82,37);
nf 34306 r$ 68,4 (nf 306);
nf 34250 r$ 21,6 (nf 88);
nf 34325 r$ 20,79 (nf 374 r$ 110,9);
nf 34289 r$ 56,12 (nf 12);
nf 34367 r$ 27,36 (nf 648);
nf 34287 r$ 53,05 (nf 26 r$ 282,95);
nf 34228 r$ 57,6 (nf 779);
nf 34282 r$ 42,96 (nf 75);
nf 34373 r$ 28,8 (nf 1014);
nf 34374 r$ 108 (nf 31);
nflogos propaganda ltda202692026-06-22junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
808981.502op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.denize morais202652026-06-12junho6202631900050028720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.418.921-**
10423.401folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
2427.924despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
398 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 2.427,92 2.427,92hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-06-03junho6202640930100035420264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62
87127.636valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/202 6, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041,processo sei nº 202600036009262 , nf nº 1356 irrf
dare: 8586 0000 871-4 2763 0008 210-2 0002 6181 013-8 6830 2950 000-2pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana paula lopes lima2026152026-06-23junho6202631610150071920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.956-**
1923.9418pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços prest
ados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação
de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico
nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, refere
nte ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss
no valor de r$1.1.923,94, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-06-23junho6202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
30727.238202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de registro de preço para contratação de video monitoramento e con
trole de acesso nf 75 ref 011/2025 r$ 30.727,23.j & l - promocao de vendas em informatica ltda2026412026-06-18junho6202529610410000220252961departamento estadual de trânsito - detran13.418.193/0001-47
9254.192pagamento de nf n° 27211061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3299glaucia ventura de jesus silva2026602026-06-01junho6202532010600103120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.561-**
4846.5715o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 44 aur 05/26aura construtora comercio e servicos2026112026-06-26junho6202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04
15000.001pagamento de nf n° 27594747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5198ivanice da silva torres2026602026-06-18junho6202532010600151620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.714.181-**
25454.541sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de junho - 2026
aux. alim jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-06-26junho6202619010100002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
17105.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario 17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86goias previdencia - goiasprev2026162026-06-26junho6202618800160005920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
23899.017valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 11, 13 e 14.euler engenharia e consultoria2026482026-06-18junho6202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26
777.2512pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e ipof 2024215300082. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas silva vieira2026152026-06-23junho6202631610150044420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-**
143730.7610valor destinado ao pagamento de irrf da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 irrf.construtora caiapo ltda2026802026-06-18junho6202543610800003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
7085.292contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf 3249 prve 05/26prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
155000.007pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 521 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).cmc do brasil ltda2026402026-06-24junho6202532010400000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.634.530/0001-17
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.jose reinaldo felipe martins filho2026152026-06-23junho6202631610150004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.025.421-**
30876.421pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...nf 194
...ipof.....2026240101892
...processo 202500006146424
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
80.742protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.hercules garcia da silva neto2026152026-06-23junho6202631610150060120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-**
1.382pagamento dos encargos financeiros das faturas:
nº documento valor a ser pago
500177 0,52
500173 0,86
//////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.
sislog 114269, sei 202500005015335sao simao saneamento ambiental s a202672026-06-23junho6202629020070009920262902polícia militar46.572.336/0001-20
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-06-23junho6202631610150004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-**
899.004aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4445 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026jr aguas eireli202662026-06-09junho6202614010060003020261401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04
9915.282* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026552026-06-23junho6202617010550033820261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
40037.092ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - adic ferias pm............................r$ 40.037,09
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
101959.562pagamento de diárias relativas das diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-06-18junho6202643610410001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
5933.331auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-06-25junho6202644010060001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.1 município cavalcante - deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal vereador anedino de deus coutinho do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2288/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 239/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cavalcante20262582026-06-09junho6202624012580025920262401gabinete do secretário de estado da educação01.738.772/0001-98
1805.552.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
52532.139número documento remessa: 2026170105500192007
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa
ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala
da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-06-10junho6202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14
133948.261despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100164.
.
ras/gpf.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202611010020001120261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02
439.9176contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados na unidade de bela vista de goiás, no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
5826.341folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
1128.821contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1770.3660pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rhuan rherisson santos borborema2026152026-06-23junho6202631610150056520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-**
111453.831valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-06-10junho6202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09
0.003pdf: 2025290100074
77-05/26 liq
cjmjl neto engenharia ltda2026392026-06-23junho6202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40
49.0034tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2003.3816regularização irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2, ocorrido em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
26855801.182destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-06-26junho6202629020370003320262902polícia militar01.409.580/0001-38
153349.281folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
5564.767folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho férias (licença prêmio indenizadas)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
14983.201pagamento referente á nota fiscal nº27348206 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2947.tereza cesario de torres2026112026-06-23junho6202532010110109020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.714.221-**
14957.151pagamento nota fiscal n° 27261856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6243elidio soares carvalho2026112026-06-23junho6202532010110132420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.131.831-**
1000.0016pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiásgo, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo
despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man
oel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcynsa engenharia2026312026-06-15junho6202624010310001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.levi mariano batista2026152026-06-23junho6202631610150054220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-**
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.dayane moraes2026152026-06-23junho6202631610150017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-**
16438.622valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551 irrf.
dare: 8587 0000 164-9 3862 0008 210-4 0002 6170 013-8 3135 6060 000-4lcm construcao e comercio s a2026342026-06-10junho6202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.victor souza de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150051820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-**
6686.777ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026.
faturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026.aguas de ipameri spe sa2026362026-06-24junho6202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75
350.4836"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 35;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1643.99103pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
779.1914.
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026/ir ......................... r$ 779,19.
.
dare. nº 12100002619109520
.terra forte controle de pragas ltda2026102026-06-23junho6202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
392.3013recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
95.356pagamento ir, referente ao serviço de telefonia no mês de maio de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-06-17junho6202613010060004420261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89
6047.1326recolhimento do inss da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
164067.151guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-17junho6202631900010016520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
91115.513valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 199construtora inga ltda2026562026-06-22junho6202643610560000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44
70.389pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012273. (pdf.2022336100101).algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050004220233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
25.471pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
inss empregado complementar.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-17junho6202631610010010420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
70.383pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012278. (pdf.2023336100048)algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
3209.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- inss empregado .................... r$ 3.209,00.corpo de bombeiros militar202612026-06-17junho6202629030010014720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
510.706pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e ipof 2024215300084. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 510,70.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
800.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mes de junho/2026.gaspar moreira braga junior2026152026-06-22junho6202631610150068020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.015.871-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.9 município cachoeira alta deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1182/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1539/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio nº 276/2026 assinado e publicadomunicipio de cachoeira alta20262582026-06-16junho6202624012580010320262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.760/0001-46
0.00134retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem d
e atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de ob
ras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi
gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os risc
os de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conform
e contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
1450.2341aquisição de adubo, ureia. nf 11694 ir.campo verde agrícola ltda2026532026-06-15junho6202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60
25164.726pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 11046 - tributos/irrfprime distribuicao ltda2026392026-06-08junho6202630010390000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54
13386.241pagamento nota fiscal 27378541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idanna heloysa borges freitas2026602026-06-08junho6202532010600072020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.761-**
107.4931pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 031tribunal de justica do estado de goias202682026-06-15junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
12232.1639pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.148.inss: r$ 4.856,87 - sei (91101175)
.
nf.151.inss: r$ 7.375,29 - sei (91099089)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-15junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
76.753pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
fatura 2944423 - ref.: maio/2026 - combustível lubrificantes arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
1114.475processo 202500010085348
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27692
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 1.114,47objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-22junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
404.4141ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 r$ 57,6 (nf 566 r$ 307,2);
nf 44809 r$ 13,26 (nf 59);
nf 44824 r$ 26,35 (nf 557);
.
dare nº 12100002616300716
.
total a pagar: 404,41
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-01junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
2842.152pagamento de nf n° 27267563 e 2717552 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.maressa de souza lima2026602026-06-08junho6202532010600138820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.281-**
0.007pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049,88, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100379.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070004220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
14998.311pagamento nota fiscal n° 27399898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4526antonio ferreira da silva2026602026-06-08junho6202532010600018320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.103.707-**
5616.809pagamento do liquido da nf 1552,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-01junho6202626010060001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79
3615082.581apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 3estado de goias2026172026-06-03junho6202617040170001120261704encargos especiais01.409.580/0001-38
496.7465pagamento do irrf da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
7552416.099repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-06-08junho6202618020050000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
23608.402valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2
500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506.construtora centro leste s a202692026-06-22junho6202643800090000420264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
134808.1111proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
ipof: 2024285002666
.
aluguel/maio/26/parte....134.808,11
.
total a pagar: 134.808,11cis participacao e investimentos ltda2026962026-06-08junho6202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80
1500000.005ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026.
programa goiás por elas. valor liquido. despacho 514 sei 91231324. referência 06/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-06-08junho6202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25
400461.9810pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 909 e 910 líquido.sao bento engenharia ltda202612026-06-15junho6202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87
9450.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco2026352026-06-10junho6202630010350038520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.642.537/0001-18
15038.80151pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj,exercício 2026, dos processos abaixo.
processo _sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor
202600004022241 5828851-69.2025.8.09.0149 710.899.891-21 29.979.036/0001-40 trindade r$ 877,50
202600004022271 5638268-42.2023.8.09.0006 710.624.691-35 875.252.241-53 anápolis r$ 2.036,40
202600004022275 5737343-88.2022.8.09.0006 624.517.581-04 61.186.680/0001-74 anápolis r$ 1.500,00
202600004022289 5757897-10.2023.8.09.0006 731.346.001-53 32.310.387/0001-79 anápolis r$ 1.527,20
202600004022329 0132846-16.2017.8.09.0177 617.313.071-87 575.953.211-15 cocalzinho de goiás r$ 2.958,25
202600004022339 6073101-09.2025.8.09.0149 008.099.111-40 29.979.036/0001-40 trindade r$ 600,00
202600004022345 5476045-59.2025.8.09.0011 020.884.241-13 068.317.621-82 aparecida de goiânia r$ 180,00
202600004022346 5012485-51.2026.8.09.0149 767.783.981-91 29.979.036/0001-40 trindade r$ 600,00
202600004022348 5731177-54.2024.8.09.0011 023.065.761-30 00.000.208/0001-00 aparecida de goiânia r$ 4.759,45
r$ 15.038,80 cmdf 343 cvstribunal de justica do estado de goias2026112026-06-03junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
2786.121"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202672026-06-02junho6202624010070027720262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51
25508.243valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato si
slog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso
à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais
e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, dest
inadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agên
cia goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. process
o sei nº 2025000360129053, nf-624271.editora revista dos tribunais ltda202662026-06-22junho6202643610060008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra60.501.293/0001-12
6050.0016valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005149
202600031005081/202600031004762/202600031004757/202600031005271/202600031004687/202600031004676/202600031004551/202600031004679/202600031005059/202600031004682/202600031004680/202600031004951/202600031005294/202600031005236/202600031005219/202600031005421/202600031005371agencia goiana de habitacao s a202652026-06-25junho6202643620050013320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2843.409retenção de issqn 5% da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
.
nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00
irrf: 2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94
.
weydergsm construcoes e comercio ltda202692026-06-03junho6202524010090030420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
444000.002processo 202300010000723 dmr
.
plano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737. valor mensal: r$ 444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026) e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).
.
pagamento hosp.garavelo/junho/26.............r$444.000,00
.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-06-08junho6202628500760004220262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
1306443.1910termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 ses,junho 2026, sol.pag.90631439.
.
valor pago.............r$ 1.306.443,19.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).fundacao pio xii2026502026-06-02junho6202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12
15.645pagamento nf 2154275 - ir 04/26, 2160559 - ir 04/26, 2154276 - ir 04/26 e 2154277 - ir 04/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-03junho6202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
482.615ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.
fatura - 72427. irrf. ref. 05/2026.f.l.b viagens e turismo ltda2026292026-06-10junho6202630010290000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31
3336.601pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.336,60 (três mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos);
devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomes.fundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050007620262902polícia militar05.783.472/0001-81
14996.461pagamento nota fiscal 27359563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6230divani oliveira da silva nogueira borges2026602026-06-01junho6202532010600027020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.036.811-**
612399.8014pagamento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
10188.695licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.
.
pagamento da taxa de condominio referencia mês de maio. sei - 91193415
.
.condominio do edificio parthenon center202662026-06-03junho6202625010060005920262501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59
26259.071pagamento de psa devido a dejanira lourenço dos santos, 943.819.091-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 52,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.dejanira lourenco dos santos souza2026262026-06-03junho6202621530260013220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.819.091-**
1009.023pagamento nota fiscal n° 27237617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410liliane assis de souza kochemborger2026602026-06-01junho6202532010600078820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.423.971-**
25740.961pagamento de psa devido a maria madalena de jesus, inscrita no cpf nº 009.364.931-27, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são josé, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 51,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300297maria madalena de jesus2026262026-06-03junho6202621530260021320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.364.931-**
86211.065valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.
dare: 8588 0000 862-9 1106 0008 210-9 0002 6181 004-9 7330 3380 000-7bomsucesso transportes eireli202612026-06-01junho6202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
38863.021pagamento de psa devido a gleybicon soares macedo, 877.844.241-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dois irmãos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300151.gleybicon soares macedo2026262026-06-03junho6202621530260007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.844.241-**
2784.831pagamento de psa devido a marlene bispo de lima, 899.878.611-72, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300276marlene bispo de lima2026262026-06-03junho6202621530260019220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.878.611-**
16072.263pagamento nota fiscal 592 à empresa br mix comércio e serviços ltda-me, relativo à manutenção corretiva em 02 aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no mês de abril de 26, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.
pagamento nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.br mix comercio e servicos ltda me202652026-06-03junho6202643620050002520264362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08
8075.0011contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competencia mês maio/2026.lg contabilidade e assessoria202682026-06-09junho6202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45
611424.9214pagamento da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631) e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
113050.001pagamento do líquido da nf 494/26, referente a locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.fernanda ribeiro de lima2026442026-06-10junho6202626010440000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07
15.004pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf is
cal nº. 432,como segue abaixo:i.s.s.........................................
..............r$ 15,00.total selecionado:...................................
.......r$ 15,00.processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202682026-06-16junho6202618630080008220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44
100000.001emenda parlamentar impositiva número 39.18 município sao francisco de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda nvestimento na aquisição de veículo automotor, para uso da secretaria municipal de educação do município de são francisco de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1536/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 284/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de sao francisco de goias20262582026-06-16junho6202624012580011320262401gabinete do secretário de estado da educação02.468.437/0001-80
128213.847pagamento inss da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.
referente abril/2026
despacho nº 862/2026/ueg/gecont- sei: 90525644dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-16junho6202640620100017720264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
790970.621.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263252026-06-26junho6202624013250000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10419.9640pagamento via siafic. recolhimento ir sobre a prestação de serviços de
jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração
central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,
referente ao mês de maio/2026, conforme planilhas: p1 sei - 91500114, p2 -
sei 91630599 e p3 - sei 91791198. despacho - sei 92123521.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-26junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
300000.001emenda parlamentar impositiva número 86 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade: termo de fomento nº 287/2026
epi 86 tf 287 junhoassociacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense2026172026-06-26junho6202619010170006420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.841.642/0001-86
13370.751pdf: 2026290600426
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
verba indenizatoria - 50% - lei 22.258
.
valor: r$ 13.370,75
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-06-26junho6202629060050003520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
227455.801pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 835240 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
- valor liquido parte r$ 227.455,80
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5papelaria tributaria ltda20261812026-06-26junho6202624011810000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
8819.934valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.enenge engenharia ltda2026352026-06-28junho6202643610350000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39
13740.177valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 irrf.ibiza construtora ltda2026352026-06-28junho6202643610350000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.18 município vicentinopolis deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e acessórios aos alunos da rede municipal de ensino do município de vicentinópolis-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2146/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2703/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 427/2026 assinado e publicado(92310986)prefeitura municipal de vicentinopolis20262562026-06-30junho6202624012560018020262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07
5754.971trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 30/2026 - sgp e despacho nº 8361/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202600029000822.prefeitura municipal de alto horizonte202612026-06-26junho6202618630010017720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.331.604/0001-70
40873.6911contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
.
fatura referente ao período de uso de 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 90574981);
.
r$ 42.934,55 bruto
r$ 2.060,86 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 40.873,69 líquidoclaro s a202672026-06-26junho6202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47
1609779.723pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.cnb construtora ltda2026622026-06-28junho6202643610620008120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67
34.49301boleto art do aditivo com reflexo financeiro da cidade de urutaí - go, gmm lote 93, referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260146549. despacho nº 1354/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-26junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
8491.882.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
9595.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026802026-06-25junho6202624010800001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
376488.6114valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.houer engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02
178182.853.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14620.601.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsestado de goias20262512026-06-25junho6202624012510015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
20702.752pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre à 22ª medição da construção
do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota
fiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736
.duam 92030306.primecon construtora ltda - epp2026352026-06-26junho6202640620350000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
3321.142valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463-irrf
dare: 8580 0000 033-0 2114 0008 210-0 0002 6191 103-1 3330 3380 000-1rudra engenharia ltda2026972026-06-28junho6202543610970005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
500000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 109 município lagoa
santa deputado(a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen-
to na aquisição de um ônibus escolar para o município de lagoa santa
- go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1957/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des
pacho nº 2435/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 371/2026 assi-
nado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de lagoa santa20262582026-06-29junho6202624012580029220262401gabinete do secretário de estado da educação04.215.178/0001-00
27461.181.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263262026-06-26junho6202624013260000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3973.0011destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
1217.969irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103662banco santander (brasil) s.a.202672026-06-26junho6202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42
18736.964destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.736,96 (dezoito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2606.000111499 15.786,89 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5
2606.000109679 2.950,07 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 18.736,96.oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-26junho6202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43
681.6055refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 576 r$ 30 (blog da maysa abrão nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 577 r$ 75 (site curta mais nfvc 157 r$ 381,6)
202600025056522 nfag 543 r$ 150 (site jornal goiás em destaque nfvc 481 r$ )
202600025056522 nfag 578 r$ 45 (rádio paz fm 89,5 nfvc 284 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
34.49302art 1020260197183 referente fiscalização ginásio de esportes airton resende dos santos, em cristianópolis, neste estado. - despacho nº despacho nº 2324/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-26junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
241.2745pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as
necessidades unu itapuranga.
atestado nº 79/2026 sei: 91945934
nf 904 sei: 91945882wd distribuidora ltda2026252026-06-26junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
88224.001pdf:2026295000003
1451-05/26-liq..................88.224,00.
epnself station áudio e vídeo ltda.2026232026-06-26junho6202629500230000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp23.198.676/0001-37
500.062pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 144935. pdf 2025150100041.sonda procwork informatica ltda202662026-06-30junho6202615010060005420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66
1476.4310retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 10ª medição
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026902026-06-26junho6202624010900000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
85509.2374pagamento do líquido da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
51.374202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7152525 ref 05/2026 r$ 51,37(91905042) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8claro s a2026352026-06-30junho6202629610350000220262961departamento estadual de trânsito - detran40.432.544/0001-47
0.0525pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
800.001formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater ix ? regional rio vermelho - goiás, referente ao 2º trimestre de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
121990.778.
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
nota fiscal 875/maio/2026..............................121.990,77br mix comercio e serviços limitada2026102026-06-16junho6202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09
34.49290art 1020260192802 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
10136.251pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-11junho6202624012620001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
31585.005pdf:2025295000069
171-04/26 liq 2 parc....................30.893,00
172-04/26 liq..............................692,00
total a pagar...........................31.585,00
epnvhf fisioterapia ltda2026262026-06-02junho6202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75
233.011pdf:2024290100146
20450-04/26 ir 2...................233,01.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-16junho6202629010070011820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
7319.01172202100025027103 rpv vainer donizete pires, cpf 058.831.301-78,pago online [atesto e parecer 90767297-90767297]r$7.319,01.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
0.462ipof: 2026160100136 - processo: 202500005001201
pagamento referente a reajuste (ipca) no contrato
nº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o
edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento
de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg,
modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 0,46 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-16junho6202616010070025320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79
2031.6717pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 e
mitida em 15/05/2026 devidamenteatestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-16junho6202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
1534411.671valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf. processo sei 202600036001213.estado de goias202612026-06-26junho6202643610010015620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38
370011.041referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
540.336despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).belmiro rezende de oliveira2026102026-06-25junho6202640930100002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-**
68.144pagamento do liquido da nota fiscal 597.
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza.samma servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
470.5318refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2234702 ref 06/2026 r$ 470,53 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-06-15junho6202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10
540.241pagamento nota fiscal n° 27070458 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.jose fernando vieira da cruz2026602026-06-11junho6202532010600159720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.411-**
7012.1217recolhimento do cofins da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
115.009pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
__________solicitação 1064/2025veroni isabel marquescpf: 00342361120valor: r
$ 115,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
14235.559pdf:2025290100017
12004467-05/26 liq...............14.235,55.
epnredemob consorcio202652026-06-15junho6202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01
56700.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis
e militares que empreenderem viagem a serviço da
governadoria ao interior do estado e outras unidades
da federação, no exercício (2026). militar país
vlaro: r$ 56.700,00secretaria de estado da casa militar202672026-06-16junho6202616010070028320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
1371.7051pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
170.9516recolhimento do irrf da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-16junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
63127.741valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100906, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 444 e nf 445 liquidolatins engenharia eireli2026362026-06-15junho6202643610360000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83
14.4010processo 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pagamento ir - nf 13580 - laboratorio de imunologia de
transplantes de goias ltda.
.
nota fiscal...........emissão............valor
13580................05/06/2026........14,40
.
dare nº 12100002618102029laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-06-16junho6202628501270000320262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40
2113.801formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i unidade central, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210006220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
769854.961despesas com pagamento em até 29/06/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 373.195,38) e cedidos(r$ 396.659,58), referente ao mês de julho/2026, no valor total de r$ 769.854,96 (setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 268/2026-metrobus/grh-19673.
notas:
268/2026-metrobus 3.1.90.11.17 19/06/2026 19/06/2026 373.195,38 373.195,38
268/2026-cedidos 3.1.90.11.17 19/06/2026 19/06/2026 396.659,58 396.659,58metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020006220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
283.2019pagamento da irpj nf 1097/26, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-16junho6202526010060004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79
383.081formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
14643.755pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032.jccr.cs brasil frotas s a202672026-06-19junho6202640010070001320264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
241167.3010valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
vencimento............................... 807.112,85
compl. piso nac. sal.mínimo.............. 14.872,71
complemento ipasgo....................... 607,54
total bruto.............................. 822.593,10
descontos (-10,19%)...................... 581.425,80
total líquido............................ 241.167,30agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010012920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
907.189pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de maio de 2026 id: 040079500042606152policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
176226.754valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: gratificação adicional anuênio
gratificação adicional tempo serviço.......... 1.017.213,29
adicional tempo serviço professor........... 893,61
grat. adicional tempo serviço -pcr clt........ 366,98
vale transporte............................... 172,00
função comissionada fcpe.................... 122.600,00
função comissionada/fcpe isen.irrf/dec.jud. .. 1.050,00
anuênio, triênio e quinquênio................. 79.749,42
quinquênio caixego............................ 40.321,96
adiantamento adic.ferias desconto............ 208.516,15
total geral................................... 1.470.883,41
descontos (-22,69%)........................... 1.294.656,66
total líquido................................. 176.226,75agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
10836.711solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202642026-06-26junho6202626010040000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
20393.7033ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a rdescentralização p/ execução
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a
primecon construtora ltda, cujo objeto é a
prestação de serviços de manutenção predial preventiva,
corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão
eletrônico srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo
nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 20.393,70 - líquidoprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
14999.511pagamento referente á nota fiscal nº27601437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4332.agenor de oliveira filho2026602026-06-11junho6202532010600079220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.977.091-**
3050.0035ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3279.7013pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1079, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
1479.818retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva
de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202652026-06-11junho6202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-**
4949.771pagamento referente á nota fiscal nº27136265 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5795.eurico antonio dos reis2026602026-06-11junho6202532010600078320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.751-**
200000.001202600005010356 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 139 município posse deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de uma van para saúde. requisição de despesa 374 (90273466) conforme parecer 293 (87996926), despacho 1379 (88244470), despacho 380 (88605419) e despacho 1034 (89181033).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de posse20261822026-06-11junho6202628501820008820262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67
4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu2026352026-06-10junho6202630010350006820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.005.306/0001-30
208.2233"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 20 de 20;
- i.d. depósito: 049500000162606087.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32631.5920ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 4756. valor inss. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-10junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
14997.881pagamento referente á nota fiscal nº27512150 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5260.sirlene de souza2026602026-06-11junho6202532010600119220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.689.111-**
297302.5812pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução,
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 297.302,58 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202672026-06-08junho6202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80
4500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.conferencia s o vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350024220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.697.175/0001-25
105750.615pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.spe agehab piranhas ltda2026242026-06-11junho6202543620240060520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06
14996.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 27084991 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6242.andressa siqueira fernandes2026602026-06-08junho6202532010600088320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.107.791-**
58.025pagamento retido do irrf da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 58,02. (total geral fatura: 5.154,73).
processo: 202400005044125
ipof: 2025400100167.
gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-06-11junho6202640010120000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
38647.9425pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 -
sei 91402207.
processo judicial: 5538963-76.2025.8.09.0051 - r$ 9.140,40
processo judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 11.660,68
processo judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 1.863,58
processo judicial: 5680904-03.2025.8.09.0087 - r$ 6.611,14
processo judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$ 9.372,14tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-11junho6202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
65248.6347refere-se ao pagamento do valor líquido:atesto (90290740)
202600025039068 detran tá on nfag 44488 r$ 3771,2 (site anápolis notícias nfvc 441 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44489 r$ 3058,44 (revista zelo nfvc 101 r$ 2587,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44490 r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto nfvc 92 r$ 8000)
202600025039068 detran tá on nfag 44491 r$ 13681,2 (jornal tribuna do planalto nfvc 82 r$ 11539,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44492 r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2202 r$ 7616)
202600025039068 detran tá on nfag 44493 r$ 3707,2 (site edição go nfvc 7 r$ 3136)
202600025039068 detran tá on nfag 44494 r$ 4022,59 (site portal zap catalão notícias nfvc 629 r$ 3413,31)
202600025039068 detran tá on nfag 44495 r$ 18536 (jornal diário central nfvc 57 r$ 15680)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-11junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
2900.005pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de
locação do mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go,
situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga.
sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada
em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202652026-06-11junho6202618010050003420261801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-**
1155.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias2026352026-06-10junho6202630010350023020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.551.626/0001-99
5772.383pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234484 e 27472664 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251luzia duarte de oliveira bessa2026602026-06-11junho6202532010600056620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.539.011-**
17495.2411pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078 e ipof 2024215300185. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
8870.081pagamento do líquido da nota fiscal nº 27168511 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3577.dionne calixto de godoi2026602026-06-11junho6202532010600115420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.957.431-**
150000.001convênio com o município de alto paraíso de goiás - go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 19ª edição da tradicional caçada da rainha de alto paraíso de goiás, a ocorrer nos dias 12 e 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 148/2026 90556800.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
convênio 46 91734873 3.3.40.41.21 15/06/2026 15/06/2026 150.000,00 150.000,00
total a pagar: 150.000,00municipio de alto paraiso de goias2026272026-06-18junho6202642010270004520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.740.455/0001-06
1037.7811pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
53.814locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.integra automacao e controle ltda-me202652026-06-11junho6202631900050012420263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27
72205.653recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para
o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede
estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos
anos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633 processo nº 202600006028337, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889 data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
** irrf r$ 72.205,65
..papelaria tributaria ltda2026332026-06-10junho6202624010330001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
863.7610recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês
de maio/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de
4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-06-11junho6202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52
7350.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474circo laheto2026352026-06-10junho6202630010350033620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.206.329/0001-76
56470.005pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
-
rerente a tigela de vidro - 25.000 unidades
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
valor líquido r$ 56.470,00
não optante simples nacional
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660goiamix comercio e distribuicao ltda2026392026-06-10junho6202624010390000220262401gabinete do secretário de estado da educação55.225.183/0001-35
14998.581pagamento referente á nota fiscal nº27577687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069)- resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4835.manoela pereira de jesus2026602026-06-18junho6202532010600029120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.273.951-**
8310.0019quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses.
** pregão eletrônico srp nº 037/2021.
** ipof 2025145100052.
** nota fiscal 70 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026memora processos inovadores s a202672026-06-18junho6202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95
3196.31112retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go.
nf 352 r$ 63.926,12 6ª medição
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%)
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%)
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
600.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). assistencia escolar-06/2026.
.
assist. pré escolar-06/26.
.secretaria de estado de cultura202632026-06-25junho6202625010030002120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
387.061202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - fas. ateste: 92217895.
***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2310.002valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.wesley neres de souza2026152026-06-23junho6202631610150087520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.617.491-**
55551.431ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026,
valor: r$ 55.551,43 restante do valor no empenho 2026.1601.007.00005volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070028820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
0.001pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2%): r$ 285,83
líquido : r$ 23.533,49
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me20262112026-06-12junho6202624012110001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.2 município amaralina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliário escolar que irá beneficiar todas as escolas municipais do município de amaralina - go,, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa:
despacho nº 2341/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 243/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de amaralina20262582026-06-09junho6202624012580028120262401gabinete do secretário de estado da educação01.492.098/0001-04
750.001202600010041046 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira . período de 13 a 16 de maio de 2026, processo 202600010041046, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37786 (90608153).
.
vl: 750,00rosilene magalhaes de oliveira2026692026-06-11junho6202628500690039220262850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-**
1440086.013processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120011920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
5909.911pagamento de auxílio funeral no valor:
-adelia maria lopes dos santos (viúva)/ cpf- 310.413.701-30, no valor de r$ 5.909,91;
devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226 cpf-216.538.101-06 damião cosme lopes.adelia maria lopes dos santos202652026-06-25junho6202629020050007720262902polícia militar***.413.701-**
2159.708op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de f
ornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em
rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período
de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol.
*pagamento líquido da nota fiscal nº 0988725 - ref. etanol - mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-11junho6202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10
439948.609processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250
.
nota fiscal: 67/maio/26.....439.948,60
.
total a pagar: 439.948,60enenge engenharia ltda2026642026-06-17junho6202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
4048.301pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...47
valor : r$ 4.048,30
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weydersão miguel comercial ltda2026852026-06-24junho6202624010850001620262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06
10448.485despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 - ipof 2025409300563).
nota:
2291313731 - 05/2026 3.3.90.39.01 15/06/2026 11/06/2026 10.448,48 10.448,48saneamento de goias s a2026102026-06-18junho6202640930100012620264093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02
6000.0014pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
42980.001pagamento a favor da empresa carlos henrique sforca ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 05, no valor de r$ 42.980,00, conforme nf-e nº 117. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100067).carlos henrique sforca ltda202692026-06-15junho6202642610090000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo55.268.986/0001-77
5700.401pagamento da nf 987390, emitida em 29/05/2026, referente a maio/26.
contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.servico federal de processamento de dados - serpro2026782026-06-25junho6202631010780000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação33.683.111/0001-07
13609.875contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 44254554 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 13.883,68 bruto
r$ 273,81 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 13.609,87 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070005420262904polícia civil01.543.032/0001-04
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.liliane ferreira goncalves2026152026-06-22junho6202631610150022020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-**
15513.691valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.stadium construtora ltda2026792026-06-12junho6202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.lina paola garces negrete2026152026-06-22junho6202631610150011120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.leticia goncalves ribeiro2026152026-06-23junho6202631610150088120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.246.231-**
84613.517ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços
continuados de administração, gerenciamento e
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina,
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados,
compreendendo administração e gerenciamento informatizado,
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis,
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa
militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 84.613,51 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
5488094.252destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.488.094,25.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010019020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
85572.771.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026142026-06-25junho6202618010140004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
96600.461descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de junho - proc 20260005500013servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202631900010018620263190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43
1535.484pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
15584.68155pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129005059.rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.
valor....................r$ 15.584,68.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-18junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
117786.491destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar202632026-06-26junho6202629020030001620262902polícia militar01.409.671/0001-73
103413.321op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros -f.financ.-empgdor referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202632620020001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02
1369.641destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
376740.002retenção de irrf 1,2% com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 376.740,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00
*fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weydersisttech tecnologia educacional20261102026-06-11junho6202624011100000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
18781.231.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas
funcam referente do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026132026-06-25junho6202618010130000620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
9926.0156capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
53284.404despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2026000000007.j p engenharia e consultoria ltda2026212026-06-22junho6202629020210000120262902polícia militar11.921.270/0001-51
312338.941202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - ipasgo. ateste: 92217895.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026112026-06-25junho6202629610110017520262961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43
46611.731pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
105095.451despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100126 e processo nº 202600013001326,conforme guia anexa.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-17junho6202611010010023320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
3954.4412pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
33709.611destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 33.709,61.corpo de bombeiros militar202652026-06-26junho6202629030050002420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
7759.631op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.são domingos do salário referente ao mês de maio/2026 da servidora karina valente de rezende fraga, ora cedida à esta agência-emater.prefeitura municipal de sao domingos202612026-06-26junho6202632620010028020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.068.014/0001-00
4153.781pagamento de nf n° 27214056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.lourdes gonzaga da silva rodrigues2026602026-06-18junho6202532010600005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.975.401-**
108.39228art 1020260163008 de cargo e função do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 290/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-01junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
74771.921pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.
.
nº documento...........ref...................valor
526273.................05/26.............74.771,92
.
ipnmsaneamento de goias s a202672026-06-17junho6202629060070015220262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02
8779793.341pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps2026512026-06-25junho6202617010510001420261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.alberrique leao de araujo202652026-06-12junho6202631900050027720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-**
570.061solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde-fes do mês de junho/2026secretaria de estado de esporte e lazer202632026-06-26junho6202626010030001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
1069.661folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
345.001valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia.
** valor complementarprocuradoria geral do estado202662026-06-09junho6202614010060007620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
324.661ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 02/2026 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 99,70;
nota fiscal nº 76107 - r$ 224,96.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
4032.225despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
40 3.3.90.40.84 25/05/2026 25/05/2026 4.032,22 4.032,22infobus comercio e servicos ltda2026102026-06-01junho6202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92
37952.6611valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-06-23junho6202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45
8473.562pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26861989,26985887,26985928,27201125 e 27201185 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.manoel do carmo ferreira2026602026-06-18junho6202532010600080520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.862-**
4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) kênia magalhães braga (cpf: 456.261.701-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlude garcia magalhães braga (cpf: 624.942.101-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6976/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.kenia magalhaes braga20262462026-06-14junho6202624012460015720262401gabinete do secretário de estado da educação***.261.701-**
2293.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.ricardo ferreira souza202612026-06-26junho6202640910010037920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-**
3910.001#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária acreúna - paulo roberto - 0505 (91015026), solicitação de viagem e/ou diária acreúna - paulo roberto - 0605 (91015978), solicitação de viagem e/ou diária acreúna - paulo roberto - 1005 (91016433) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama - paulo roberto (91216981)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).paulo roberto gabriel da silva202662026-06-09junho6202631010060008720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-**
1150346.567pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 1.150.346,56
.
weydersaneamento de goias s a2026392026-06-23junho6202624010390002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
150000.001convênio com o município de cristianópolis - go, cnpj 01.180.645/0001-16, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 12º rodeio show de cristianópolis, a ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2631/2026 91224557.
repasse de recursos financeiros decorrente do convênio nº 47/2026/retomada 91927654, celebrado com o município de cristianópolis go, cnpj nº 01.180.645/0001-16, cujo objeto é o apoio financeiro à realização do 12º rodeio show de cristianópolis, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, conforme ofício nº 2631/2026 91224557.prefeitura municipal de cristianopolis2026272026-06-19junho6202642010270004720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.180.645/0001-16
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.geovanna gomes de jesus2026152026-06-23junho6202631610150037820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-**
28.111pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,11.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-23junho6202621530010007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
91.205processo 202500005010968 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8284 - ir
.
vl: 91,20
.
dare: 12100002615601419apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-06-01junho6202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35
3939.8115recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. duam - sei 91972015.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-06-23junho6202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81
947.7020reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-23junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
19414.534folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
8143.181despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100167.
.
ras/gpf.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202611010020001220261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82
6200.001processo 202600010046407 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 31 de maio de 2026 , processo 202600010046407, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42594 (91412728).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00cassia carvalho costa2026692026-06-23junho6202628500690042020262850fundo estadual de saúde - fes***.699.841-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.raony cesar silva belem2026152026-06-23junho6202631610150033920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-**
60.127processo 202500005010968 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8468 - ir
.
vl: 60,12
.
dare: 12100002615601422apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-06-01junho6202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35
6.815valor para pagamento de despesas referente a (irrf) da pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a
ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. pagamento da chesp do (irrf) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor
em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$ 6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-06-15junho6202632610110002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10
759.807202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. ho
riz.: 1494,92(31,10) caldazinha ateste-88718994
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-23junho6202629610280000620262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
2905.955pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....275
valor : 2.905,95
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda20262112026-06-09junho6202624012110000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
107.0410recolhimento imposto de renda sobre a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. dares - sei 91838318 e 91838658. nota fiscal 972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762.superi telecom ltda2026102026-06-23junho6202640620100011120264062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93
79750.004ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - função comissionada pm................r$ 79.750,00
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
262939.771pagamento da fatura dos correios nº 500994 contrato n.º 9912259493 - goinfra, referente a maio/2026 - contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, neste estado. ipof 2025436101352 - sei 202600036010127empresa brasileira de correios e telegrafos2026502026-06-18junho6202643610500002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47
1125.0015pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
solicitação nº 213/26 ediron de campos duarte valor 225,00
solicitação nº 217/26 valdir de souza valor 225,00
solicitação nº 218/26 valdir de souza valor 225,00
solicitação nº 226/26 valdir de souza valor 225,00
solicitação nº 227/26 ediron de campos duarte valor 225,00
total......................................................1.125,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.leon de assis silva2026152026-06-23junho6202631610150073120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.421-**
400.2512"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distritО federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 9 de 18;
- i.d. depósito: 020260000004290206.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2803.025retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86880000028-5 03020161209-9 22026071501-5 61000249000-0
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.marcos bruno silva2026152026-06-23junho6202631610150033520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.stefane alves sampaio2026152026-06-23junho6202631610150045720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-**
89255.801recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100149estado de goias202612026-06-26junho6202614010010026420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38
1731.7368pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.caleb gomes pitaluga2026152026-06-23junho6202631610150043020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.vinicius alves de souza2026152026-06-23junho6202631610150057620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-**
2639.546pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de maio de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 307/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.639,54, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).goias turismo - agencia estadual de turismo202672026-06-23junho6202642610070000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
5518.728valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036
004656, nf 54, 55 e 56.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-06-18junho6202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elda maria pereira cunha (cpf: 331.170.471-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maiby pereira cunha (cpf: 043.097.071-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7767/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.elda maria pereira cunha20262462026-06-24junho6202624012460016920262401gabinete do secretário de estado da educação***.170.471-**
4666.562-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho/20
26.parcela: 21..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas
tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak
enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce
sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita
do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus
tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-
25.1994.8.09.0051...smm
**secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007320261704encargos especiais01.409.655/0001-80
1040.692202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "i". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 365606
.
vl: 1.040,69
.
dare: 12100002618102147cm hospitalar s a2026902026-06-18junho6202628500900006420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
353.7028"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 6 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
513237.001202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.mc leilao eireli2026312026-06-18junho6202629610310001220262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24
225297.701folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014320262904polícia civil37.014.123/0001-91
8919.553valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com
5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de
dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4
pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon,
qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições
gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado,
e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026
e atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:......................................r$ 9.086,50
base de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35
retenção de irrf..................................r$ 166,95
valor líquido.....................................r$ 8.919,55.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
4926.676valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a
ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto..................r$ 4.986,51
base de cálculo irrf.........r$ 4.986,51
retenção de irrf.............r$ 59,84
valor líquido................r$ 4.926,67.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
4433.9018despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/326 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 4.433,90 4.433,90globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
273.109pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
116.7811ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 707. valor irrf. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-22junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
155.924pagamento da nota fiscal 888, a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).goiascert certificados digitais ltda202652026-06-22junho6202643620050010620264362agencia goiana de habitacao s/a24.705.958/0001-46
31.7526irrf complementar das faturas 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-17junho6202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
1394.298proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2026285002564
.
dare: nº 12100002617600799
.
fatura.......valor r$
156700/ir....1.074,95
156907/ir......319,34
.
total a pagar: 1.394,29r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-22junho6202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
480.604pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 480,60.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
394.636recolhimento do irrf da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
90402.002emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint
nfse 342431tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
1150.001pagamento que se faz à master tech equipamentos profissionais ltda-epp, para atender despesas a aquisição de frascos para coleta de água, estéril, com tampa rosqueável e lacre de proteção, com linha de marcação para 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, fabricado em poliestireno (ps) de alta clareza e não fluorescente, 1 (uma) caixa. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 000.003.987 e pdf n ° 2026210100139. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.150,00.
.
processo de pagamento 202600017009387.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.master tech equipamentos profissionais ltda-epp2026302026-06-12junho6202621010300001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável19.741.896/0001-98
10387.7322recolhimento do inss da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
186.7210ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
fatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 186,72 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
787.676retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10
1820.4046recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
826 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
828 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
837 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
839 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
841 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
850 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
852 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
854 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
856 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
864 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
866 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
868 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
876 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-08junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
270.742op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento complementar da fatura nº 350512663 - mês de maio/2026cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
45.0012pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..................................................r$ 45,00.
total selecionado:.....................................r$ 45,00.
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-06-15junho6202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74
1259211.511pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 líquido.sao bento engenharia ltda2026212026-06-15junho6202643610210000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87
78710.6621pagamento da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031004307.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-03junho6202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
2974.0863terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
145-irrf 3.3.90.39.05 08/06/2026 03/06/2026 2.974,08 2.974,08shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-15junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
17930.443parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.a g mello engenharia ltda2026242026-06-03junho6202543620240065120254362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13
5994.5019recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 86
data de emissão: 27/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 499.541,76
irrf: r$ 5.994,50
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026962026-06-10junho6202624010960000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
3147144.411valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.construtora caiapo ltda2026382026-06-15junho6202643500380000420264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
399.8710recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.
pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-06-15junho6202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-**
84966.0046crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44852 r$ 84966 (nf 43 black dog filmes ltda);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
754.565pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1385 maio/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fcbrasil publicidade legal ltda2026162026-06-15junho6202618010160004220261801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82
394.5410retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. maio/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.nelson carlos de resende202652026-06-15junho6202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-**
0.001202600005001766 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).
.
vl: 350.000,00fundo municipal de saude de porangatu20261822026-06-08junho6202628501820008320262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11
2334.653* ipof nº. 2025170100482 *
.
recolhimento do irrf da:
- nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026),
- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),
- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);
.
atestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************ibm brasil industria maquinas e servico ltda2026552026-06-03junho6202617010550024320261701gabinete do secretário de estado da economia33.372.251/0126-77
143578.523202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações
nf 189 ref 04/2026 r$ 143578,52ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-06-01junho6202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90
206.687pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de hospedagens colaboradores eventuais, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 206,68, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
431493.101parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.a g mello engenharia ltda2026172026-06-03junho6202643620170013920264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13
5815.5613pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abril/2026 conforme planilha sei: 91357773 exceto uruaçumaxclean facilities ltda2026102026-06-08junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
0.001202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).
.
vl: 320.000,00prefeitura municipal de itapuranga20261832026-06-08junho6202628501830026520262850fundo estadual de saúde - fes01.146.604/0001-03
1573.251processo nº 202400028001278
despacho nº 120/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 1.573,25 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5621445-18.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito
ao ressarcimento de custas processuais a: frederico pitta ferreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.769.731-xx.
despacho supramencionado devidamente atestado.frederico pitta ferreira de souza2026212026-06-08junho6202612610210000920261261agência brasil central - abc***.769.731-**
158939.479repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920)fundo de provisão.........r$ 158.939,47associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-06-02junho6202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05
10607.15382º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1188-mais empliq0526 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 10.607,15 10.607,15
total a pagar: 10.607,15vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
125000.001202600005001365 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 643 município mundo novo deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 167 (89669861), conforme parecer 225 (87277734), despacho 1642 (88655860) e despacho 1642 (88655860).
.
vl: 125.000,00fundo municipal de saude de mundo novo20261832026-06-08junho6202628501830025920262850fundo estadual de saúde - fes11.515.073/0001-32
79.3010retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-06-15junho6202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-**
5508.001pagamento de nf n° 27326023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638joana gomes soares silva2026602026-06-08junho6202532010600137420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.710.001-**
3150.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474obras sociais espirita bittencourt sampaio2026352026-06-10junho6202630010350038920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.453.440/0001-06
953150.844valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-06-15junho6202643800010000420264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39
14592.851"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416-9
conta: 9878-7."prefeitura municipal de vicentinopolis202672026-06-01junho6202624010070027920262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07
6320.001pagamento ao credor acima acerca de aquisição de brindes para
eventos promovidos pelo nusaude, com o objetivo de zelar pela
efetivação das campanhas socioeducativas previstas para o ano
de 2026.
-
referente a contratação nº006/2026/seduc.
cotação sislog: 118325
-
processo: 202600006001745
ipof: 2026240100666
-
nota fiscal nº000376,
emitida aos 25.05.2026
atestada aos 26.05.2026
valor total dos produtos: r$6.320,00
valor líquido: 6.320,00
optante simples nacional
-
hsl a dos santos brindes corporativos ltda2026112026-06-08junho6202624010110010120262401gabinete do secretário de estado da educação38.091.175/0001-24
1172990.287ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.redemob consorcio2026472026-06-15junho6202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
24202.3910apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme despacho nº extrato bb 24/06/2026.
conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-06-25junho6202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
619.179202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal n 122032/mar/26/ir - emissão 12/05/2026
.
dare nº 12100002617001232
.
total a pagar: 619,17
.gyn residuos ambiental ltda2026642026-06-08junho6202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64
1428.5010pagamento do liquido da nf 972994,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
1079811.635repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
...........................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022ses 3° ta,junho 2026, sol.pag.90631439
.
valor pago.............r$ 1.079.811,63.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439)fundacao pio xii2026502026-06-02junho6202628500500007320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14
2155.19117retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go.
nf 351 r$ 179.599,20 6ª medição
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%)
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%)
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899
cno:***
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-02junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
7371.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27249647 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6309adao ferreira magalhaes2026602026-06-08junho6202532010600125720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.853.521-**
72.9646reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 087/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5508.002pagamento nota fiscal n° 27138426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580jorge jacquelino jatchuk2026602026-06-01junho6202532010600124820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.591-**
4505.597pagamento de custas judiciais (91102242), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 524xxxx-16.2017.8.09.0051, proposta pelo município de goiânia em face da agehab s/a., conforme despacho nº 138/2026/agehab/gjac(91101807) e autorização desp. 2689/26/grsg. sei 202600031004850.tribunal de justica do estado de goias202652026-06-01junho6202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80
11408.343valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.delano cavalcanti calixto2026852026-06-01junho6202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40
140333.711valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.vencedora administradora de serviços2026112026-06-03junho6202643610110002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
25935.251pagamento de psa devido a joseane tavares de sousa, 700.537.471-19, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 40, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 52,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300264joseane tavares de sousa2026262026-06-03junho6202621530260018220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.537.471-**
1106.0015contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.
pagamento do issqn sobre a nf 50, conforme segue:
.
r$ 36.866,76 bruto
r$ 442,40 irrf
r$ 1.916,56 inss
r$ 1.106,00 issqn
r$ 33.401,80 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-06-09junho6202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41
10416.121valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.ibiza construtora ltda2026632026-06-01junho6202643610630002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
330.0029valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.pazini empreendimentos e negocios ltda202662026-06-01junho6202643610060000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
773.501pagamento de nf n° 27170775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348andreivite clemente da silva2026602026-06-01junho6202532010600132620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.807.001-**
268701.0916valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-06-02junho6202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32
4959.8915202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 139 ref 04/2026 r$ 4.959,89.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
7288.371pagamento de psa devido a divina bispo de souza, 419.113.261-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom roriz, lote 28, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.divina bispo de souza2026262026-06-03junho6202621530260013020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.113.261-**
9993.962pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27076724 e 27250842 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6319.gabriel batista de alcantara2026602026-06-01junho6202532010600060420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.901-**
12125.4562202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 49 ref 04/2026 r$ 12.125,45.invicta transportes ltda2026292026-06-03junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
29920.691pagamento de psa devido a eli nunes rodrigues, 266.518.406-06, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moradas dos gnomos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 60,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300305eli nunes rodrigues2026262026-06-03junho6202621530260022020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.518.406-**
1138.815ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 1.138,81office seguranca ltda epp202662026-06-09junho6202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
57542.447ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
valores issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633 r$ 152,81
nf - 634 r$ 304,61
nf - 635 r$ 292,82
nf - 636 r$ 507,83
nf - 637 r$ 3.612,28
nf - 638 r$ 4.313,11
nf - 639 r$ 5.904,65
nf - 640 r$ 19.514,03
nf - 641 r$ 1.198,46
nf - 642 r$ 6.206,87
nf - 643 r$ 5.121,09
nf - 644 r$ 6.106,06
nf - 645 r$ 124,57
nf - 646 r$ 419,95
nf - 647 r$ 2.792,37
nf - 648 r$ 970,93r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-09junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 138.1 município santa helena de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra da escola municipal narcisa costa leão (inep nº 52055299), município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1555/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°252/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de santa helena de goias20262582026-06-11junho6202624012580010020262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.711/0001-03
26814.5915- pagamento liquido da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-01junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
137.814valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs - 42 e 43 irrf.matrix infraestrutura ltda2026982026-06-01junho6202543610980002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
3380.354pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-16junho6202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
21472.8010pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-10junho6202632620080000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
242.7248recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 851 ref.: maio/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-09junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
2.606processo 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal.......emissão.......valor
1565/iss.........20/05/2026.....2,60
.ar rp certificacao digital ltda2026142026-06-11junho6202628500140002820262850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22
1.6311- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode
01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-16junho6202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10
274700.006pagamento - portaria n° 232/2026-secti(92347965) referente a junho/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 92071487 e 92189984.
-
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202682026-06-29junho6202631010080000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
105715.7628.
ipof:2025170100159 (combustível diesel)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988756, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
3662.041pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202618630010017320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97
8934.448contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$ 1.905,19 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquidop m amorim202672026-06-26junho6202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97
2127.401pdf: 2026290600420
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202612026-06-26junho6202629060010024320262906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41
108.391ipof 2025170100218
.
pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -conforme o despacho nº 192/2026/economia/genarq-21026.
.
processo relacionado: 202300004101205
.
valor(r$)...........número boleto
.
108,39..............28320690126186771
.
dvs
.secretaria de estado da economia2026552026-06-26junho6202617010550034020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
68410.772* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026202026-06-26junho6202617010200001720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
71783.245pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação adicional/ anuenio/ triênio/ quinquènio, no valor de r$ 71.783,24. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010014220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
4180.915pagamento do líquido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).
fatura 2026057126559, no valor de r$ 1.239,19 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);
fatura 2026057126562, no valor de r$ 455,97 (total geral da fatura: r$ 461,28);
fatura 2026057126555, no valor de r$ 2.485,75(total geral da fatura: r$ 2.515,72).
processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-28junho6202640010070001720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
588.1922pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13155, 13157, 13195, 13198, 13212,
13215, 13218, 13220, 13229 e 13235 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
3809.352pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
68710.001emenda parlamentar impositiva número 736.19 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 736.19 tf 332 juassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-26junho6202619010150026120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
1900.112pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 25/06/2026 - valor: r$ 427,25
natureza despesas: 3.1.90.11.19 25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11
natureza despesas: 3.1.90.11.20 25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
893.101prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23
1232.263pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
235081.1114202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 91466638.
adelia maria aparecida morae 1137,42
adriana dos santos 4982,77
adriano bernardes da silveira 4061,07
aguinaldo jose de souza 2564,09
ailton queiroz de souza 1064,44
alan cruz fonte barros 5154,5
aleandro muniz 4955,12
amanda costa nascimento 2533,83
ana paula caetano 4321,4
andre luiz capuzo de souza 3077,62
angela maria garcia de jesus 1934,86
angelita camilo de souza 1828,06
antonio marcos dos santos 4769,99
aparecida vanessa ferreira da 4325,85
arilson jose de alvarenga 1521,46
benicio rodrigues batista jr 2597,47
breno amaro da silva 1781,78
bruna areba simao 3216,46
carita bessa de sousa cruvinel 2738,53
carlos alves de alencar peixot 1147,66
carlos magno da conceicao 3342,84
claudia fernandes de araujo 981,67
claudio teles 2470,2
clayton ruben de menezes 2093,28
cristianne aparecida carneiro 3494,14
daniel garces de brito 2823,08
darla franco de carvalho 3575,13
dilaila stefani barbosa da silva 3066,05
diogo machado dos reis 3037,13
edvania eterna ribeiro 890,89
eliane maria severo 2059,46
eliel marques borges 5140,75
erika martins leal 1920,62
esmeralda maciel silva ferreir 3193,32
eusebyo henrique silva barbosa cortes 1504,1
fabiana lago de oliveira 1538,81
flaviany mesquita de oliveira 2591,68
flavio goncalves 5066,5
george lucas de almeida 428,09
gilson de souza carvalho 5154,58
gislane guimaraes marques 1712,36
glaucia martins da paz 4487,23
gleice kelly lacerda de jesus 3806,53
herica alves siqueira 2956,14
herly sousa campos melo 2209,87
huelson paraguassu serradourad 4847,58
ioledy teodoro de souza ribeir 2346,04
jakerson xavier dos santos 1174,36
joao marcos perreira rocha 1191,71
joao victor souza de jesus 2071,03
jonatas santos souza 2418,13
jorge wanderson parladin dos s 4066,86
jose augusto luztosa reis 740,48
jose marcio lopes flor 1781,78
juliana silva guimaraes 173,55
kalita morgana barbosa silva 3239,6
laianny gleicy viana dos santos 2198,3
laionel aparecido ferreira 5154,58
lais amaral de castro 4625,51
livia assis pereira do prado 2499,12
lorena pacheco santos 1723,93
lucas paulo da silva amorim 2933,44
ludmilla de jesus pereira 2580,11
luiz fernando domenguete pereira 2377,64
luzinete de souza farias 2302,43
mairon cezar d satiro 2047,89
marco tulio santos silva 231,4
marcos antonio ribeiro dos san 4350,77
mardem lopes da silva 5154,58
nayara goncalves barbosa assu 1874,34
paulo pedro gomes 4105,57
polyanna lacerda da silva barb 2117,31
renan diogenes vieira do prado 601,64
rennata morgana correia da sil 451,23
rodrigo goncalves da silva 2880,93
romulo rocha caldeira 383,59
rosemeire ferreira 485,94
shelda mariane moreira 2614,82
soraia cristina medeiros 266,11
taina silva ferreira 2776,8
tatiane duraes loiola 3598,27
uiles francisco da costa 5154,58
valeria ferreira pires gomes 2904,07
walisson rodrigues de souza 2605,92
wallace souza matos da silva 2985,06
weuller filho de moraes 1128,52
wiliane jose da silva 4273,34
zima nunes bandeira junior 2383,42departamento estadual de transito2026242026-06-30junho6202629610240000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
173202.336líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.itau unibanco s a202672026-06-29junho6202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04
82.522pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
nfe.2944422 - r$ 82,52 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-26junho6202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
354595.291.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263252026-06-26junho6202624013250000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
156171.3511- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a junho/20
26
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smmsecretaria de estado da economia2026502026-06-29junho6202617010500032420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
29412.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.estado de goias202612026-06-26junho6202613010010020620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
34.49308art nº 1020260197377, elaboração de projeto, mem. descritivo e de cálculo e lista de materiais e equipamentos de sistema de climatização (simples conforto) e elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
16099.851pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme cons
ta no do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de
registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender
a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para ate
nder os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 20
26. nota fiscal 835241 - (92165231),
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (9
2165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/co
ordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$16.099,85;
*fundeb: 21.
terezinha.papelaria tributaria ltda20261812026-06-26junho6202624011810000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
2157747.546pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1468
valor bruto: 2.183.955,00
irrf: 26.207,46
liquido: 2.157.747,54
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-30junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
0.0088pagamento issqn da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1349.952recolhimento do iss da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170014020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.editora revista dos tribunais ltda202662026-06-15junho6202643610060008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra60.501.293/0001-12
14999.931pagamento referente á nota fiscal nº27546496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4581.nelcimar alves de macedo2026602026-06-11junho6202532010600065520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.422.001-**
2400.668prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado infoconv, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 987914 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-06-11junho6202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07
2926.674ipof: 2026160100073 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa
militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e
quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026,
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 2.926,67 - irsun land locadora de veiculos ltda202672026-06-16junho6202616010070019920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75
9189.583pagamento referente ás notas fiscais nº27417716 e nº27642435 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116.deoclides jose de souza2026602026-06-11junho6202532010600012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.623.525-**
1634389.512pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156
ateste das notas fiscais 3271 e 3270 (90760346); solicitação de pagamento re
lativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des
pacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;
*valor total: r$2.477.166,11;
*valor líquido parcial: r$1.634.389,51;
*fundeb 15.
terezinha.servico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-06-02junho6202624011450000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00
1124.3712recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).elogica processamento de dados ltda202652026-06-16junho6202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12
897.0416renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses.
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-06-16junho6202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38
6042.207pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-06-19junho6202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63
6024.401pagamento de nf n° 27178236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6236sidney junior barbosa2026602026-06-25junho6202532010600016720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.549.801-**
0.069pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10
824000.004processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa quali?ca aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/junho/26............r$824.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 722/2026/ses/gerap (91578639) e planilha de pagamento junho 2026(91579088).fundo estadual de saude - fes2026272026-06-16junho6202628500270000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
652912.055proc.201200010014715 - ebd
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii -
.
ipof:2026285000357. rd 1 (85810716).
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - maio/2026 (91663886) : 07.01.26162.6112803-4
.
pasep/maio/26.....652.912,05
.
total a pagar: 652.912,05estado de goias20261152026-06-16junho6202628501150000120262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38
661233.551valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-06-26junho6202643610050002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
1297194.738valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
gratificação por exercício de função
subsídios cargo comissão......................... 851.614,52
gratific.prog funcional leis 17088/17094/15509... 236,52
gratificação exercício função da agrodefesa...... 1.141.088,01
gratificação insalubridade lei 19.573.......... 303.557,83
grat. insalubridade -dec. judicial............... 361.238,69
adicional de insalubridade clt ................ 1.621,00
gratificação inc. funcional...................... 2.908,89
subsidio efetivo................................. 104.733,77
substituição..................................... 18.360,29
vpni - dec. jud.irdr - grau máximo............... 3.111,63
assistência pré-escola ........................ 1.600,00
diárias - sem encargos........................... 252.495,00
função comis.fcrg patr(dec 10.263 e lei 21.792... 12.600,00
total geral...................................... 3.055.166,15
descontos (-30,81%).............................. 1.757.971,42
total líquido.................................... 1.297.194,73agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
1537.71175202200025098209 rpv euclides pexe, cpf 134.958.608-00 pago online[ atesto e parecer 90771794-91444508]r$1.537,71.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
1008.966pdf:2025290100084
500567-05/26.........................1.008,96.
epnempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-06-15junho6202629010070007620262901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47
6120.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27132326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751advaney graciano santana2026602026-06-11junho6202532010600102120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.889.991-**
14994.001pagamento nota fiscal n° 27345506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4339.laudesilva magano maia2026602026-06-11junho6202532010600153120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.928.241-**
1435.0223ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar das faturas nº 586 e 587, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-16junho6202617010550001620261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
24010.6045pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1186
nf 1235 r$ 4676,5 (nf 417 site folha de jaraguá.com );
nf 1236 r$ 7175,2 (nf 106 rádio fogaréu fm );
nf 1245 r$ 4676,5 (nf 23 população ativa df go );
nf 1244 r$ 7482,4 (nf 472 jornal goiás em destaque ).propeg comunicacao s a2026112026-06-02junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
120825.391pagamento do líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcylars locacoes e engenharia ltda20261682026-06-19junho6202624011680000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
1050.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.instituto recomeco planaltina2026352026-06-10junho6202630010350049720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.383.388/0001-24
0.003pagamento do issqn retido da nf 989, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. (total geral nf 6.486,72).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
34.49246art 1020260173090 de serviços de fiscalização do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 12). empresa executora rs engenharia, processo (sei 202300036001742 ) do profissional: cayo iaslley nunes de lima, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 293/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
155.5210proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26.
.
ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
nota fiscal: 115/maio/26/iss....155,52
.
total a pagar: 155,52l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-06-11junho6202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17
5074.765ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-08junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
5576.0010ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.jurgen markus mueller2026552026-06-08junho6202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-**
5881.841guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 179/180- processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-18junho6202631900010017520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
51.605"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 83010 itaberaí
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 51,60
......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026582026-06-08junho6202624010580000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
3416.3514pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
51.1313pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
188..................05/26.............51,13
.
ipnmmrl construtora ltda2026262026-06-19junho6202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96
18268.4729ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.
nf 872 - r$ 18.268,47office seguranca ltda epp202662026-06-10junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
4301.952retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57 e
alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100237.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-06-19junho6202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-**
40.928recolhimento imposto de renda via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. dare - sei 91408441.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-06-11junho6202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91
331.2927pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 296 e 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, refernte a realização de e
ventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-06-19junho6202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00
0.0034rrt cau-go nº rrt nº 16947165 - despacho 395 oc-gepla - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-06-02junho6202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14
3300.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva2026352026-06-10junho6202630010350005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.818.898/0001-00
1230.052restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004980)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100049.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070014120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1737.67123pagamento de retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
34.49243art 1020260168562 - deidiane alves - despacho 309 pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
54044.902pagamento da fatura nº 350512651, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de maio/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-11junho6202643010060001920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16
564.002ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 259. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026392026-06-18junho6202630510390000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
48.536op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a01/06/2026 - mês de maio/2026.claro s a202662026-06-19junho6202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47
4676.50221pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0239
nf 1261 r$ 4676,5 (nf 34 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás ).propeg comunicacao s a202692026-06-02junho6202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
14643.754pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75).
processo: 202418037006640
ipof: 2025400100032.
geccs brasil frotas s a202672026-06-11junho6202640010070001320264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
686.888pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88.
.
processo de pagamento nº 202300017007759.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
0.004reemissão das ordens de pagamento referentes à nota fiscal nº 27156522 (90058499) pela 4ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725andressa ariane de brito pires2026602026-06-11junho6202532010600144120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.231-**
3612.001.
processo 202600010002887 - vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, relativo à competência de maio/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-18junho6202628500050036120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
3133442.0416pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
233..............05/26..........3.133.442,04
.
rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-06-19junho6202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03
932.315.
processo 202400010033863- vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao período de 04/24 a 03/25. rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445)
- vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
nota fiscal 7/abril/2026/inss empregado...............932,31cesar augusto soares nitschke2026102026-06-18junho6202628500100016420262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-**
16955.6072cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1742.548pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
437..............06/26............1.742,54
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-19junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
121.866recolhimento do iss da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
recolhimento do iss da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
recolhimento do iss da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).terra forte controle de pragas ltda202652026-06-11junho6202643620050007020264362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01
69873.749ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 69.873,74neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
4533.355op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1456268.168op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1656.159pagamento da nota fiscal n°113, em favor da empresa lion serviços e comércio
ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta, conforme of 14/2026.lion servicos e comercio ltda202662026-06-17junho6202643010060001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00
34.49237art 1020260170572 projeto de alimentação elétrica das luminárias do muro do centro aquático - piscina. despacho nº 765/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2262.405202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.262,40.benedito marinho dos reis2026202026-06-11junho6202629610200000120262961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-**
43.3017aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav.
* * ipof hospedagens.
* * fatura ft00156775 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-06-17junho6202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08
34.49236art 1020260169363 referente à fiscalização do hospital de formosa.
despacho nº 2080/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
200.001pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº 5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de maio de 2026 id: 040422200072606155policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
7531.545retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: setembro a dezembro de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 127.541,60
inss: r$ 4.208,87
......
nota fiscal: 53 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 100.686,91
inss: r$ 3.322,67
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-11junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
2213.8728ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás,
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 1.505,42 - líquido
- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 708,45 - líquido
valor total: r$ 2.213,87lider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
61790.2185pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059, 202611129005181.pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv.
valor...................r$ 61.790,21.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-18junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
420938.385pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 420.938,38
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-06-09junho6202624010970000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
189.573pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os servi-ços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n°202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 57 r$ 12.637,84 3ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 417,05
.irrf r$ 151,65
.valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
.complemento r$ 400,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag
os pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process
o de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
48.2019pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-12junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
2558690.274valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580.js construtora e locadora ltda202672026-06-25junho6202643800070001320264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81
50000.001emenda parlamentar impositiva número 689.6 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação ação católica de itumbiara objeto da emenda -aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação de fraldas descartáveis infantis e geriátricas e contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica e social. modalidade: termo de fomento nº 232/2026
epi 689.6 tf232junhoassociacao acao catolica de itumbiara2026152026-06-12junho6202619010150020720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.547.907/0001-09
2164604.754sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
146.374o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a nf 187259177 emitida em 10/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2026336200022.
sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202633620070003620263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rodolfo santos alves almeida2026152026-06-23junho6202631610150084920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.901-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rosangela pereira de melo2026152026-06-23junho6202631610150085320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.241-**
20663.573.
proc 202600010010274- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ludmila di paiva malheiros rocha - maio/2026...................20.663,57municipio de goiania202652026-06-26junho6202628500050042420262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23
14997.011pagamento referente á nota fiscal nº27584389 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3978.cleusa rosa dos santos2026112026-06-11junho6202532010110139720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.753.815-**
26293.661folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90
#servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202631010010026820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43
80181.601destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026282026-06-26junho6202629020280000620262902polícia militar01.409.671/0001-73
2560876.2410pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622), referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo de referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.
.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104, valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .
.
ipof 2025240100173
.
nota fiscal.....31
valor bruto: r$ 2.591.980,00
irrf: 31.103,76
liquido: 2.560.876,24
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weydersisttech tecnologia educacional20261082026-06-11junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
61623.192valor para pagamento do irrf do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.stadium construtora ltda202672026-06-15junho6202643800070001020264380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81
22183.3812op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
50028.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
18681.791pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
846.424pagamento retenção iss conforme planilha sei:91525069 maio/2026 niquelandiaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-09junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
2064409.711.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
0.003pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768
-
ordem de fornecimento nº03/2026
atestada: 17/06/2026
referente às faturas: i e j
processo: 202400006021838
ipof:2025240102548
-
apólice 58766
valor bruto: r$ 45,60
valor líquido: r$ 44,51
valor irrf: r$ 1,09
-
apólice 58768
valor bruto: r$ 51,60,
valor líquido: r$ 50,36
valor irrf: r$ 1,24
-mbm seguradora sa2026932026-06-25junho6202524010930005220252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
317.507pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$317,50.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
76252.391pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
28403.8725pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.
nf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 12.152,28 (total geral da nf r$ 12.765,00);
nf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 16.251,59 (total geral da nf r$ 17.071,00).
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-06-21junho6202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16
357986.871darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000010industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010018520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
10786.731ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.
valor total ........................ r$ 10.786,73
crgprefeitura municipal de colinas do sul202642026-06-25junho6202618620040015420261862goiás previdência - goiasprev25.105.255/0001-40
104.501valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202662026-06-18junho6202640620060002220264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
5587.181.
proc 202600010009754 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
clenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74
gizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72
rosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42
.
total..................................................23.336,96
.
restante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.366fundo municipal de saude de inhumas202652026-06-26junho6202628500050042320262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25
486330.445pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 486.330,44
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-06-09junho6202624010380000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).milton antonio ananias junior202652026-06-25junho6202640930050002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-**
850.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 850,00.corpo de bombeiros militar202652026-06-26junho6202629030050002520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
133442.601destina-se ao pagamento de adicional de
13º salario civis. r$ 133442,6
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
3939.291pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27261950,27262041,27261896,27261790,27261835,27527929 e 27528025 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6727.weniellyta goncalves dos anjos2026602026-06-18junho6202532010600050220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.894.401-**
1114.6619pagamento do irrf retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
31133.151valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727fundo municipal de educacao - fme202642026-06-26junho6202640620040026120264062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21
706.5972pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
300000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para realização do evento cultural e esportivo - vaquejada no município de cabeceiras/go ? a ser realizado na data de 04,05,06 e 07 de junho de 2026, beneficiario: município de cabeceiras/go modalidade: convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de cabeceiras2026182026-06-03junho6202619010180006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.430/0001-02
668.2813recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 23
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 55.690,00
irrf: r$ 668,28
......
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026992026-06-03junho6202624010990004320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
1102.7525pagamento do inss da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
227786.001valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100060.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202643610010012720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04
109908.437ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.redemob consorcio2026492026-06-19junho6202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
0.782ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 02/2026 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 0,24;
nota fiscal nº 76109 - r$ 0,54.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
0.004valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g oinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262 , nf nº 1356 líquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
8022.452folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 32.483,33
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-06-26junho6202612610050003420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
14298.821-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmestado de goias202642026-06-26junho6202617040040005120261704encargos especiais01.409.580/0001-38
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.lucimar alves menezes2026152026-06-23junho6202631610150036020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-**
1092.5730"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro zeus lustosa de souza2026152026-06-23junho6202631610150039020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-**
372.6011recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 372,60 (trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-18junho6202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jorge leandro barbosa dos santos2026152026-06-23junho6202631610150080120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.761-**
4999.583pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (líquido), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 66,87;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 63,72;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 1.516,43;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 298,69;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 364,95;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 553,10;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 45,69;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 91,55;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 36,60;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 420,23;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 61,04;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 32,20;
.
valor da ordem de pagamento
r$ 4.999,58
.
pdf 2026215300100.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
5987.231pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
319.921despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) .
nota:
224 3.3.90.39.57 15/06/2026 15/06/2026 319,92 319,92s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-06-19junho6202640930100013920264093metrobus transporte coletivo s/a03.566.923/0001-01
575.001pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque tielly costa de oliveira, cpf ***.243.411-**, para participação na programação do conservacast, na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/goiás goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são miguel do araguaia/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são miguel do araguaia/go.
.
ipof 2026215300411.tielly costa de oliveira2026182026-06-23junho6202621530180003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.243.411-**
135101.331ipof: 2026290100272 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 06/25 a 04/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 .
caixa econômica federal
agencia - 2510
operação - 006
conta - 72173-2
01 - valor .....................r$ 135.101,33
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
3397.281ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28
blmfundacao dom pedro ii202612026-06-25junho6202629010010025920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.carmem lucia pereira barros cardoso lopes2026152026-06-23junho6202631610150072020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.362.182-**
742.861ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. .
conta judicial 2535 040 01855254-8 .
id. 04025502762606250
01 - valor........................r$ 742,86
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
90.361pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
434..............05/26..............90,36
.
rmbdevale engenharia ltda202672026-06-10junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
1042.288adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/japsecretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
301.0118valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
427.2053refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43728 r$ 108 (dias e noites mídias ltda nfvc 82 r$ )
202600025016257 nfag 44183 r$ 72 (programa coração de pescador nfvc 1486 r$ )
202600025016257 nfag 44184 r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda nfvc 204 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44185 r$ 36 (radio nova era fm uruacu nfvc 41 r$ )
202600025016257 nfag 44905 r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 36 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-23junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
3379.5023valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.
pagamento do (inss) retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 1503...................r$ 96.557,11
retenção de inss....................................r$ 3.379,50
retenção de irrf....................................r$ 4.634,74
retenção de issqn...................................r$ 4.827,86
valor líquido:......................................r$ 83.715,01.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-15junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
1621.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.jaime barsanulfo ribeiro202612026-06-26junho6202640910010035820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-**
62.078pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
1800.00113pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
12565.021valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 16.077,64
retenção de irrf.......................r$ 3.512,62
valor líquido:.........................r$ 12.565,02.isadora fonseca ferreira2026342026-06-24junho6202632610340010320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-**
13026.8616.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nfs: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.
.
jpsglobo administracao eireli2026552026-06-10junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
90000.008contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento referente a nf 72, 5ª etapa - niquelandia-go, no valor de 90.000,00 de acordo com despacho nº 288/2026/goiásturismo/gecont-.pdf 2026426100051cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-06-24junho6202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34
8683.594.
proc 202600010010957 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
josivan josé sarmento júnior - maio/2026........8.683,59fundo municipal de saude de buritinopolis202652026-06-26junho6202628500050021720262850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34
9891.041pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de abril e maio/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº80 e 93/2026 - sap.prefeitura municipal de pires do rio202612026-06-26junho6202643010010014220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56
4345.565pagamento da nota fiscal 543374208 (91024829), à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2026 à 20/05/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 2174 - inspeção financeira (91024829). sei 202500031001115 (pagamento).vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202652026-06-18junho6202643620050005920264362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30
1041.652locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug junho 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-06-23junho6202619010110007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32
2285.609pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078 e pdf 2024215300185. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
207.394proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 64374
valor: r$207,39
dare nº 12100002618102718 - venc: 30/06laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-23junho6202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
23988.627pagamento da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
505.6814empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 195 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
174382.002pagamento do liquido da nf 3379,
trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-06-17junho6202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.huelinton cassiano riva2026152026-06-22junho6202631610150001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.088-**
24490.283202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 14.250,50
202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 24.490,28mc leilao eireli2026312026-06-22junho6202629610310001020262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24
404.984recolhimento do irrf da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
408.9511recolhimento do irrf da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
6835.6024recolhimento do inss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, , relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
6252.919valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª parcela do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-06-17junho6202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.22 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal santo antônio, para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1786/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2218/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº230/2026 assinado e publicadomunicipio de aparecida de goiania20262582026-06-17junho6202624012580025320262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
3210.4018refere-se ao pagamento do iss: atestte 86817329, 87123133, 87105417
202500025171538 nfag 43069 r$ (apude publicidade marketing ltda nfvc 59 r
$ 1092)
202500025171538 nfag 43557 r$ (w 3 multipla comunicação nfvc 12 r$ 1600)
202500025174682 nfag 43699 r$ (alternativa propaganda e publicidade nfvc
50 r$ 518,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000620262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
2750.001processo 202600010041401 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa e de seu acompanhante. período de 24 de abril a 19 de maio de 2026.antonio rodrigo lourenco2026692026-06-08junho6202628500690038420262850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-**
75.612proc. 202600010026422 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente nf 143627
valor: r$ 75,61
dare nº 12100002618100727 - venc: 30/06via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-08junho6202628500920032020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
13910.623pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor : r$ r$ 13.910,62
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto2026992026-06-01junho6202624010990003720262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52
1544.0021valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (irrf) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-01junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
14997.211pagamento de nf n° 27478129 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3659.messias alexandre sales2026602026-06-08junho6202532010600014820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.823.091-**
86.6914ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.
nf - 2454. irrf. ref. 05/2026.advance system elevadores ltda me202662026-06-15junho6202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61
500000.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de nova veneza - go, inscrito no cnpj 01.123.678/0001-24, cujo objeto é o apoio à realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, a ocorrer no período de 28 a 31 de maio de 2026, naquele município.prefeitura municipal de nova veneza2026272026-06-02junho6202642010270003520264201gabinete do secretário de estado da retomada01.123.678/0001-24
0.002202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal. requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e 435 (88900525).
.
vl: 400.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261832026-06-08junho6202628501830019720262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81
150000.001processo: 202600005002729 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município leopoldo de bulhoes deputado ricardo quirino
.
objeto da emenda custeio na área da saúde conforme parecer ses/gae-18347 nº 148/2026 e despacho nº 1330/2026/ses/cep-20903fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes20261832026-06-08junho6202628501830023920262850fundo estadual de saúde - fes11.268.671/0001-54
14973.757pagamento nota fiscal 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860odelina rodrigues vieira2026112026-06-01junho6202532010110106620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.949.691-**
2950.001processo sei nº 202600010041077 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010041077. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37821 (90611876).
.
valor: r$ 2.950,00
.kely fernanda gourlart2026692026-06-08junho6202628500690037520262850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-**
11909.141".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."distrito federal secretaria de educacao e cultura202672026-06-02junho6202624010070029420262401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07
46.801sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3734 3.3.90.30.13 17/06/2026 12/06/2026 3.900,00 46,80
irrfafa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007720264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
100000.001emenda parlamentar impositiva número 81 município castelândia/go deputado dr. george morais beneficiario: acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia ? departamento comunidade terapêutica paulo de tarso objeto da emenda - aquisição de veículo caminhonete/pick-up destinado ao apoio logístico das atividades terapêuticas e institucionais da comunidade terapêutica paulo de tarso modalidade: termo de fomento nº 291/2026
epi 81 tf 291 junhoacampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026172026-06-22junho6202619010170005020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.199.974/0005-03
78.8410pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
26438496, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 78,84. total selecionado:.................................................r$ 78,84. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.
(comissionados e estatutários).redemob consorcio202672026-06-22junho6202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
235144.002ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.
nf 156 wa veículos, nf 157 wa veículoswa veiculos e construcoes ltda202652026-06-15junho6202619010050000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.936.530/0001-07
391.844contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1000-liquido-04/2026 3.3.90.39.39 17/06/2026 16/06/2026 391,84 391,84
total a pagar: 391,84gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-06-22junho6202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76
649.501trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, proposta por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus. a autora relata que, em 25/02/2025, sofreu uma queda no veículo nº 20796, na região da avenida rio verde. em razão do ocorrido, pleiteou indenização. diante disso, faz-se necessária a interposição de recurso de agravo de instrumento. para tanto, é necessário proceder ao recolhimento do preparo, no valor de r$ 649,50.
nota:
177/2026 3.3.91.47.06 01/06/2026 01/06/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-08junho6202640930110002420264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80
52390.2512.
processo 202300010024614 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abril/26/ir...............................52.390,25
.
dare 12100002617000949indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-06-08junho6202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30
4044.6346pagamento do issqn da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
121057.675pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 121.057,67
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-06-10junho6202624011480000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
1521.5413pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiásgo, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcynsa engenharia2026312026-06-03junho6202624010310001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33
464.381recolhimento do iss da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240049820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
828.6818pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
637.................05/26...........828,68
.
rmbg c e s a2026272026-06-01junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
20000.004processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop. migrante/junho/26............r$20.000,00
.
pagamento ao municipio de aparecida de goianiafundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300002020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
760.4911pdf:2024295000136
1072-04/26 iss....................760,49.mb comercial eletro eletronico ltda2026112026-06-01junho6202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95
10025.101pagamento a favor da contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, iss o valor de r$ 632,90, inss o valor de r$ 1.392,38, restando líquido o valor de r$10.025,10, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).interativa facilities ltda202662026-06-02junho6202642610060005920264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
445.009taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.junta comercial do estado de goias202682026-06-01junho6202640910080004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74
2408.095ipof 2021170100115.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de
mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao pr
ocesso..- maio/26.......r$ 2.408,09.dvs.
.
ejs
.zilene maria carvalho martins2026552026-06-03junho6202617010550006620261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-**
357472.769parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026242026-06-01junho6202543620240058920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
597398.8935pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 151
.
sei (91099089)
.
serviços prestados em goiâniashownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-03junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
38494.6914ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .
nf - 23688. valor liquido. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-09junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
0.0016ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .
nf - 23688. valor issqn. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-09junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
3622.073pagamento de irrf da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-01junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
14993.661pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27335124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6407.suelene marques jose2026602026-06-01junho6202532010600110920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.944.321-**
450.0038usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3662.751pagamento nota fiscal 27159691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967elizabeth ferreira guimaraes lima2026602026-06-01junho6202532010600029420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.661-**
201524.331valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-06-02junho6202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
782815.481valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.construtora norte brasil ltda202682026-06-02junho6202643800080003520264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91
3322.861pagamento de psa devido a rosileide pereira dos santos, 054.382.831-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300135.rosileide pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260006020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.382.831-**
2820.258pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de
2026. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.820,25
.
rmbredemob consorcio202652026-06-03junho6202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01
14995.321pagamento de nf nº 27358809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4779.daniela teles da silva2026602026-06-01junho6202532010600092920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.577.531-**
3441.535valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.ibiza construtora ltda2026752026-06-01junho6202543610750001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
28599.659destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 28.599,65 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 988750 (sei 91429020). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
16812.224*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nfs:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-11junho6202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
15000.001pagamento de nf n° 27315183 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4361lourany goncalves da cunha2026602026-06-01junho6202532010600001420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.957.521-**
110368.212pagamento do líquido da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
30.501pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor de r$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com pagamento de pedágios nas praças de piracanjuba, no dia 30/04/2026, e de itumbiara, no dia 04/05/2026, em cumprimento à escala de trabalho nessas regiões, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.
total selecionado: r$ 30,50.ronaldo rodrigues2026152026-06-16junho6202618630150002120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.176.858-**
15755.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fcsecretaria de estado da administracao202652026-06-02junho6202618010050017620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
1025999.773pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 44
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.148.935,92
líquido: r$ 1.025.999,77
......
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261462026-06-16junho6202624011460000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
539.493proc.202000010023449 - ebd
.
imposto de renda relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
fatura:2606.000113446mai/ir....539,49
.
total a pagar: 539,49oi s a - em recuperacao judicial2026142026-06-11junho6202628500140000220262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43
2688.681mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês junho/2026- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202652026-06-26junho6202631900050033120263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47
1484.973prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23
22.0317.
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de
manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
.link card administradora de beneficios eireli2026552026-06-26junho6202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11
215536.041pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estad ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202618630020001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02
25475.352valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-06-28junho6202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00
11638927.005.
pagamento referente ao ofício nº 1388/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200009. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-06-26junho6202618020100000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
311272.714valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 liq.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-06-28junho6202643610500003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
6927.3518ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389),
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026,
valor: r$ 6.927,35 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-06-26junho6202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
53378.951valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579, nº 4580, nº 4581, nº 4582, nº 4583, nº 4584, nº 4585, nº 4586, nº 4587, nº 4588 e nº 4589.cel engenharia ltda2026452026-06-28junho6202643610450005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09
57883.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
185709.973pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 -
sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736.primecon construtora ltda - epp2026352026-06-26junho6202640620350000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
24609.872.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
427.251pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 25/06/2026 - valor: r$ 427,25
natureza despesas: 3.1.90.11.19 25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11
natureza despesas: 3.1.90.11.20 25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
306445.877202400025050257 - referente ao pagamento: nf 102994 - 04/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.
202400025050257 - referente ao pagamento: nf 103581 - 05/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.
ateste-91404242copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026342026-06-30junho6202629610340000120262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77
6284.455pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
28378.831pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010017820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1046.609pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
36545.5613pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re
paros e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ
es que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi
tório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob
ra necessários para a execução dos serviços.
- atestado 33 - 92004789
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813caeli solucoes em engenharia ltda2026292026-06-29junho6202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44
44.103contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho aet, programa de controle médico de saúde ocupacional pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
iss pop med jun 26popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-29junho6202619010110008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51
2896.5912pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43587 (nf 17 r$ 480);
nf 43437 (nf 102 r$240);
nf 43666 (nf 29 r$ 80);
nf 43669 (nf 5 r$ 96,48);
nf 43505 (nf 13 r$ 1200);
nf 43664 (nf 2632 r$ 480);
nf 43777 (nf 68 r$ 17,46);
nf 43790 (nf 93 r$ 302,65);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-29junho6202512010110001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
2958.766202600025026249-refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91468326
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-06-30junho6202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90
10075.23181202000025002553 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60,pago online [ custas processuais e honorários]ateste e parecer 91448552 e 91784916]tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
17166.57185202400025083397 rpv pedro henrique ferreira neres, cpf 052.095.991-40,pago online [ danos morais e restituição] ateste e parecer 91662822 e 91919933.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
43915.8612valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 iss.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-06-24junho6202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31
2432.63168201800025028555 rpv unidas sa, cnpj 04.437.534/0001-30 pago online [ateste e parecer 91166841-91440762]r$2.432,63.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
14811.067.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nf 2195/abril/2026 ................... r$ 14.811,06
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-16junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202632026-06-24junho6202618800030020020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85
1052.001descontos com o banco alfa
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-06-24junho6202618800030021520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13
123314.655ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas.
fatura equatorial nº 683827743. valor liquido. referência 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-06-24junho6202630010360001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
0.002valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação
abaixo: (líquido) - valor bruto......................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-02junho6202632610090018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
654.7111pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de maio de 2026 id: 040184600062606155policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
59972.0010proc 202300010053603 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal.........emissão........valor
6098/maio/26........10/06/2026.....59.972,00
.ita empresa de transportes ltda2026102026-06-16junho6202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60
2127.237concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
irrf
.
nf: 158
.
sei (91444008)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-06-16junho6202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10
14992.601pagamento referente á nota fiscal nº27548024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3049.dercio teixeira serafim2026602026-06-11junho6202532010600039220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.812.771-**
671.849proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
ipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
nota fiscal: 4282/maio/26.....671,84
.
total a pagar: 671,84advance system elevadores ltda me2026102026-06-16junho6202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61
52519.8916.
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
91/maio/2026/ir ............................... r$ 52.519,89.
.
dare. nº 12100002618101815.
.otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-06-16junho6202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02
855.352pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento de guia gru .......855,35fundo financeiro do rpps2026172026-06-25junho6202618800170000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
19179.781portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002715 . proc. 202600010047791.
...........................
proc. 202600010047791,policl.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 16º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 19.179,78.
.
apostila 16ª - piso de enfermagem (92235784)fundacao universitaria evangelica2026572026-06-25junho6202628500570012220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
38.296pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 91622448 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
845.5234pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de maio de 2026 id: 032555002072606164policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
150000.001emenda parlamentar impositiva número 710.9 município aparecida de goiânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda -contratação de serviços especializados de coordenação, produção executiva, infraestrutura e suporte técnico necessários à realização da 10ª festa do milho dos amigos feirantes, no município de aparecida de goiânia/go, no dia 22 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 268/2026
epi 710.9 tf268 junhinstituto meta e verso2026152026-06-16junho6202619010150021520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.321.853/0001-32
14994.341pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3668silvio siqueira arantes2026602026-06-11junho6202532010600080820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.661-**
77835.712pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
auréliosilveira e candido ltda me20261692026-06-25junho6202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
2278.141processo: 202600010033497 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
203956.......203956oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920036920262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68
68.974processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
15011........68,97
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101576m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-16junho6202628500920024920262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
71.4333ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 71,43 - irlider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
108.39270arts 1020260181106 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia). despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
809.976recolhimento de iss da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
144757.252valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549.
dare: 8585 0001 447-0 5725 0008 210-2 0002 6181 014-6 1430 2530 000-8construtora caiapo ltda2026382026-06-15junho6202643500380000420264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
100.816contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202652026-06-16junho6202640910050004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16
441.219recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 441,21 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-06-26junho6202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50
464906.604processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
cerof/faec/mar/26...............432.750,38
cero/faec/bco/mar/26.............32.156,22
total a pagar: 464.906,60
.
conforme despacho 1368 (91237709).
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-06-15junho6202628500370002020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
3825.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis
e militares que empreenderem viagem a serviço da
governadoria ao interior do estado e outras unidades
da federação, no exercício (2026). civíl país
vlaro: r$ 3.825,00secretaria de estado da casa militar202672026-06-16junho6202616010070028220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
22239.15172despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
172.662pagamento do irrf da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).aabc organização de eventos ltda202662026-06-15junho6202643010060006520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.162.682/0001-07
264737.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.estado de goias202612026-06-26junho6202633010010029820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38
100000.001202600005009767 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao deputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde de porteirão (realização de cirurgias de catarata).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de porteirao20261832026-06-16junho6202628501830012720262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09
235.7673reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 086/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1312.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350014320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.113.253/0001-83
286.4333retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2210, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-11junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
37514.241pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
ipof: 2025240101508
.
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 37.514,24
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 03054 - ccla sudoeste goiano ltda
conta para crédito: 00000215554
.
weyderms servicos e transporte ltda2026112026-06-10junho6202624010110011820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
2733.969pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente ao contratação para prestação de
serviço público de fornecimento de energia elétrica de
baixa tensão referente as unidades consumidoras
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da
superintendência do serviço aéreo da secretaria de
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa
equatorial goiás distribuidora de energia s.a.,
concessionária de serviços públicos de energia elétrica
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026,
atestado: 01/06/2026, uc: 299924601245,
referência: maio/2026,valor: r$ 2.733,96equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-08junho6202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04
13996.879pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conf
orme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-06-11junho6202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14
369518.681valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa202692026-06-11junho6202631610090007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
34.49251art 1020260177981 - despacho oc- gepoc 790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
360.5220pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
642.................05/26.............360,52
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
200.1710recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 777029 relativo ao mês
de maio/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvclocaliza veiculos especiais s a2026162026-06-11junho6202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42
0.001pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º termo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: ​fornecimento de material didático-pedagógicos do projeto recomeçar eja seriado letramento e alfabetização , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.
*fundeb 21.
terezinha.a pagina distribuidora de livros ltda20261862026-06-08junho6202624011860000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
135660.0043pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1190
nf 34056 r$ 135660 (nf 621 site portal metropoles).logos propaganda ltda202692026-06-02junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
16320.9014pagamento liquido da nfe 86
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14
2090.005ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
8060.468recolhimento do iss da nota fiscal nº 215 à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).dmc geoprocessamento ltda2026142026-06-11junho6202543620140000420254362agencia goiana de habitacao s/a13.342.588/0001-03
138.673pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado
de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de maio/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288centro de integracao empresa escola cie e2026162026-06-11junho6202618010160007920261801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55
418.2010pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
437..............06/26.............418,20
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-19junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
1248.565pagamento do liquido da nfe 0555
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-06-19junho6202631010060001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75
374.239ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.jurgen markus mueller2026552026-06-08junho6202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-**
130.6435responsabilidade técnica para modificação com acréscimo do cora- despacho nº 395/2026/goinfra/oc-gepla- rrt nº 16947165 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-06-09junho6202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14
1411510.641pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissional técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 160
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 23/06/2026
valor total da nota: r$ 1.411.510,64
líquido: r$ 1.411.510,64
código fundeb: 54 outras despesas ensino integral.
.
processo 202500006145758servico nacional de aprendizagem comercial - senac20261452026-06-25junho6202624011450000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.608.475/0001-53
688186.691pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.estado de goias202632026-06-26junho6202617040030008120261704encargos especiais01.409.580/0001-38
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.laissa de matos rocha malta lima2026152026-06-23junho6202631610150081220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.311-**
2606.5911pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11 /2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e pdf 2025215300346. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
100000.001emenda parlamentar impositiva número 204 município aragarças/go deputado andré do premium beneficiario: município de aragarças/go objeto da emenda - o objeto consiste no custeio para realização da 1ª queima do alho do município de aragarças/go, evento cultural tradicional previsto para o dia 11/07/2026. modalidade : convênio nº 73/2026
epi 204 con 73 junhoprefeitura municipal de aragarcas2026162026-06-17junho6202619010160007020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.125.227/0001-99
2651.592202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 "a". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 78215
.
vl: 2.651,59sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-06-17junho6202628500920036020262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
8460.003despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
781 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 8.460,00 8.460,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-06-17junho6202640930100036920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98
27491.783pagamento do issqn da nf 1028/26, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-06-24junho6202626010440002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19
1793820.152valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-06-18junho6202643800080005620264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
108.39255art 1020260180610 de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo d25.8 conforme rascunho (91730714); no valor de r$ 108,39 (cento e oito reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 29/06/2026. despacho nº 309/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
4738.2112férias indenizadas referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010018520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3220.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.plano goias seguro202612026-06-25junho6202613010010020520261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97
2573.9613retenção de irrf da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiara go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-06-25junho6202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
99763.2317ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
3199088.002pagamento de recarga cartões 3ª rodada do programa crédito social -regional rio paranaíba - programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).agencia de fomento de goias s a202692026-06-11junho6202632010090000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25
0.0040pagamento do iss ref. março/2026:
nf 694 r$ 98,24 (nf 2297);
nf 695 r$ 98,24 (nf 2296);
nf 706 r$ 5 (nf 2299);
nf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);
nf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);propeg comunicacao s a2026112026-06-01junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
110493.181202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 1390 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.f b gera epp2026292026-06-01junho6202629610290001420262961departamento estadual de trânsito - detran08.480.723/0001-47
0.009terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
357-liquido05/2026 3.3.90.39.20 08/06/2026 01/06/2026 20.167,53 20.167,53
total a pagar: 20.167,53sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-06-12junho6202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro wilson ribeiro cardoso couto2026152026-06-23junho6202631610150029620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-**
759.252-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
repasse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007920261704encargos especiais01.409.655/0001-80
1137.684termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.
referente a nota fiscal nº 167 inssprimecon construtora ltda - epp202662026-06-15junho6202631610060007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
49656.022despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento nota fiscal 270073.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11
308717.391pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
590327.391pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007120261704encargos especiais01.409.655/0001-80
58751.8519pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr
estação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor
ário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo
io na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-06-17junho6202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
4572.271pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026532026-06-25junho6202617010530000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
598812.303pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
20.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
descontos. (correção monetária).secretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202640620040025020264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80
10827.744.
proc 202600010008753 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula pitombo ferreira - maio/2026..................5.037,63
danielly silvestre bitencourt e castro - maio/2026......5.790,11
.
total..................................................10.827,74hidrolandia prefeitura202652026-06-26junho6202628500050018220262850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80
400.002pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2307.8510pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 145
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20261422026-06-11junho6202624011420000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
5752.761ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025
- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg,
modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira
e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 5.752,76 líquidofonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-15junho6202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79
7652.865valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.
dare: 8581 0000 076-5 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6130 3380 000-6primor engenharia ltda202682026-06-15junho6202643800080001820264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27
1129177.911pagamento liquido de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09
issqn: r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026252026-06-25junho6202624010250001820262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
998787.981pdf:2025295000474
43893 - liq.............................998.787,98.
epncondor s a industria quimica2026292026-06-01junho6202629500290002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
2.334pagamento de irrf alíquota 2,4% referente as apólices de seguro 58766 e 58768
-
ordem de fornecimento nº03/2026
atestada: 17/06/2026
referente às faturas: i e j
processo: 202400006021838
ipof:2025240102548
-
apólice 58766
valor bruto: r$ 45,60
valor líquido: r$ 44,51
valor irrf: r$ 1,09
-
apólice 58768
valor bruto: r$ 51,60,
valor líquido: r$ 50,36
valor irrf: r$ 1,24
-mbm seguradora sa2026932026-06-25junho6202524010930005220252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
20970.452retenção de issqn o presente contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026852026-06-25junho6202624010850001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
152740.521pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040015920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
420.4015pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços d
e transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel,
para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abri
l/2026 conforme planilha sei: 91357773 uruaçumaxclean facilities ltda2026102026-06-09junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
995.861pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
44586.492este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
805.6249pagamento de guia de locomoção 9862445-8/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. processo sei nº 201900036002820.
código de barras: 34191.09032 22331.484422 21905.220006 1 15000000080562tribunal de justica do estado de goias202672026-06-17junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
0.0027#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-11junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
36233.031valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.
dare: 8580 0000 362-2 3303 0008 210-0 0002 6212 000-3 7431 4960 000-1construtora milao ltda2026452026-06-18junho6202643610450002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05
1113.9974pagamento de guia de i.r. sobre honorários de sucumbência de rpv devidos ao dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129004561).
valor dos honorários ............. r$ 1.113,99
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-09junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
125636.711pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
27410.033folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
12394.721pagamento de psa devido a edilene ferreira alves, 036.526.181-57, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,88 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.edilene ferreira alves2026262026-06-03junho6202621530260015520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.526.181-**
150000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical para realização do moto fest angatu, a ser realizado no dia 05 de junho de 2026 no município de porangatu/go. beneneficiario: município de porangatu/go modaldiade: convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de porangatu2026182026-06-03junho6202619010180006220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.801.612/0001-46
14969.601pagamento nota fiscal n° 27640915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2975.iralda soares de sousa2026602026-06-18junho6202532010600013420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.374.891-**
730762.841recolhimento ao fundo financeiro rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100161fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202614010010029620261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02
3247.225valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
23327.941folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.42 - contribuições para o prevcom-go - empregado - ativo civilplano goias seguro202612026-06-26junho6202631010010026620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97
59.5720recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 59,57 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-09junho6202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
902.007pagamento dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra , correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193empresa brasileira de elevadores ltda202662026-06-18junho6202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74
14998.241pagamento nota fiscal n° 27368409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3997rosa araujo costa2026112026-06-01junho6202532010110121120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.606.101-**
49.951funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.emanuel victor de moura oliveira barros2026152026-06-23junho6202631610150059320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-**
511253.154pagamento da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás​-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.lcm construcao e comercio s a2026242026-06-18junho6202543620240057420254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0012-98
697.902pagamento referente á nota fiscal nº27184072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570.antonia de azevedo quaresma2026602026-06-18junho6202532010600105120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.819.303-**
2402.623valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027), processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céuda agrodefesa, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de........r$ 2.402,62.flavio donizeti peres2026132026-06-09junho6202632610130002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.brenda stela costa silva2026152026-06-23junho6202631610150075820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.041-**
4315.111contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregado - ref. junho/2026.plano goias seguro202632026-06-25junho6202644010030013020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97
1872417.973.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8315.748.proc. 202600010013504. hls..3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
225/abril/2026 ......................r$ 3325,00
226/abril/2026 ......................r$ 832,87
234/maio/2026 .......................r$ 3325,00
235/maio/2026 .......................r$ 832,87
.
total a pagar: ......................r$ 8.315,74.
.s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-06-18junho6202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01
2473.352despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.
.
ras/gpf.estado de goias202612026-06-25junho6202611010010026820261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38
2875.003estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
521/2026 fabricio pessone albino anápolis/go 115
537/2026 catarina ribeiro de lima anápolis/go 115
538/2026 antonio borba munim nova américa/go 115
517/2026 salvador de souza morais bom jardim de goiás/go 345
508/2026 pedro marinho de oliveira filho valparaíso de goiás/go 1.035,00
507/2026 pedro luiz dos santos valparaíso de goiás/go 1.035,00secretaria de estado da retomada202612026-06-23junho6202642010010013020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
5449.792valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o
nº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.
pagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 23.121,87
retenção de irrf...............................r$ 5.449,79
valor líquido:.................................r$ 17.672,08.robson oliveira gustavo2026342026-06-09junho6202632610340009320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
5064.6213ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 2.291,40;
nota fiscal nº 76107 - r$ 2.597,79;
nota fiscal nº 76108 - r$ 175,43.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060007320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
47470.3710ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
14196580.601.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo financeiro do rpps2026822026-06-25junho6202624010820001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
742.5610.processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 742,56
.
dare. nº 12100002618400638.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-18junho6202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
8000.00319refere-se ao pagamento do iss:
202500025117049 nfag 324 r$ (outdoor terra paineis nfvc 90 r$ 8000)mene e portella publicidade ltda2026302026-06-23junho6202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
303.36102pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
6049.0625pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da "conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.049,06.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
214.461contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100160procuradoria geral do estado202642026-06-26junho6202614010040001120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1964.2548refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448
202600025056522 nfag 415 r$ 31,5 (mais soluções graficas ltda nfvc 2835
202600025056522 nfag 423 r$ 75 (jornal sol nascente nfvc 850 r$ )
202600025056522 nfag 424 r$ 45 (site fala canedo nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 425 r$ 30 (site nordeste goiano nfvc 28 r$ 68,8)
202600025056522 nfag 426 r$ 30 (jornal do vale nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 427 r$ 60 (site goiás 365 nfvc 233 r$ )
202600025056522 nfag 428 r$ 150 (jornal diário central nfvc 68 r$ 320)
202600025056522 nfag 429 r$ 30 (site plural notícias nfvc 1284 r$ )
202600025056522 nfag 430 r$ 37,5 (programa de olho no social nfvc 664 r$
202600025056522 nfag 432 r$ 150 (diario do entorno nfvc 11 r$ )
202600025056522 nfag 433 r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 75
202600025056522 nfag 489 r$ 846,45 (jornal opção nfvc 176 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-23junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2310.006valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.raimundo marcos cirilo pereira2026152026-06-23junho6202631610150039120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-**
149018.3612pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos - pensionistas
glestado de goias202692026-06-24junho6202618800090000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
101224.1343refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025056522 maio amaelo nfag 489 r$ 101.224,13 (jornal opção nfvc 176 r$ 85954,17).ateste - 91592448.mene e portella publicidade ltda2026382026-06-18junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
1314.945"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031570132.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.oslan costa ribeiro2026152026-06-23junho6202631610150033820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-**
2720.589pdf:2024290100201
03-05/26-inss.......................1.360,29
04-05/26 inss.......................1.360,29.
total a pagar...........2.720,58
epnlimpimil ambiental eireli-me202672026-06-17junho6202629010070010920262901gabinete do secretário da segurança pública27.548.897/0001-49
1150.006despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
________________________________________
solicitação 1038/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 575,00
________________________________________________
solicitação 1039/2026
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-17junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
190965.361licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100192. -inss patronal-05/2026.
.
pagamento inss patronal referente folha de maio/26.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-17junho6202625010010011620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
1365988.053pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof: 2026240101073
.
nota fiscal...1469
valro bruto: r$ 1.382.579,00
irrf; 16590,95
liquido: 1.365.988,05
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-17junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
2020.2727pdf:2025295000470
63-04/26 inss.......................2.020,27.
epnmemora processos inovadores s a2026242026-06-17junho6202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
10082.5615processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
aluguel/maio/26.....10.082,56
.
total a pagar: 10.082,56imobiliaria residencia ltda2026102026-06-17junho6202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
23533.493pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturaseireli
-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-vice: café d
a manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-da em galão de 20
litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-dantis do estado de goiá
s - fases regionais, promovidos pela superin-tendência de desporto educacio
nal e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2 por cento): r$ 285,83
líquido : r$ 23.533,49
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me20262112026-06-17junho6202624012110001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
278.067cobrir tarifa bancária.industria quimica do estado de goias iquego202672026-06-22junho6202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
21795.736pagamento da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3235.032valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506 irrf.
dare: 85840000032350300082100002618102301302530000hl terraplanagem eireli2026622026-06-22junho6202643610620008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.739.793/0001-19
239.701pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 239,70.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-17junho6202621010060008420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.adriana duneya diaz carrillo2026152026-06-22junho6202631610150012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-**
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2026152026-06-22junho6202631610150013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-**
5.855pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-06-12junho6202643620050010520264362agencia goiana de habitacao s/a02.391.654/0001-19
1065.6114despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
csll/nf/54 3.3.90.32.07 11/06/2026 11/06/2026 1.065,61 1.065,61redemob consorcio2026102026-06-17junho6202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01
5045.26351º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927879gasliq0526 3.3.90.30.06 15/06/2026 12/06/2026 5.045,26 5.045,26
total a pagar: 5.045,26neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-22junho6202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.fraternidade ecletica espirita universal2026352026-06-10junho6202630010350023420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.017/0001-11
17136.005pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-06-15junho6202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43
6.269pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-06-03junho6202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
9525.482recolhimento do ir da empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 9.525,48 (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006.vertical escola de aviação civil2026132026-06-08junho6202629530130001620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom17.446.696/0001-87
2416.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 2.416,75.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conforme solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho goiânia/go cuiabá/mt, para participação no iii confia congresso nacional de fiscalização da agência nacional de energia elétrica aneel, realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.
processo sei nº 202600029001367.
total selecionado: r$ 2.416,75.df turismo e eventos ltda202682026-06-01junho6202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08
16942.072i ? taxa de autorização para festa e show (amma) (91386143).secretaria de estado da retomada2026372026-06-03junho6202642010370001220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1199.432processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14966........1.199,43
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618100792m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-08junho6202628500920024920262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
5198.404refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-06-08junho6202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46
9712.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-06-10junho6202630010350025720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0044-08
3686.6211contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-águas lindas de goiás.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$ 884,79 irrf
r$ 3.833,06 inss
r$ 3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquidoconstrutora queiroz ltda2026372026-06-11junho6202529040370000320252904polícia civil54.922.334/0001-41
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026.livia regina ferreira silva lima2026152026-06-22junho6202631610150016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-**
11848.392pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/202
5, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fccast informatica s a2026192026-06-22junho6202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01
14820.002sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3731 3.3.90.30.42 17/06/2026 12/06/2026 15.000,00 14.820,00
total a pagar: 14.820,00afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007420264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.marcos vinicius sousa ferreira2026152026-06-22junho6202631610150016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-**
258.004sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
irrf 3732afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007420264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
312.003pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-03junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao solar das acacias2026352026-06-10junho6202630010350034820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.606/0001-69
249110.242pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fccast informatica s a2026192026-06-22junho6202618010190000120261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01
106378.262pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fccast informatica s a2026192026-06-22junho6202618010190000320261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01
86153.603pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024
......
nota fiscal: 3760
data de emissão: 11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 87.200,00
líquido:r$ 86.153,60
......
kcafa industria comercio e servicos ltda2026252026-06-22junho6202624010250000820262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
4777.572202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 "d", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.
.
nf:416740
.
vl:4.777,57
.
dare: 12100002615601412pfizer brasil ltda2026922026-06-01junho6202628500920035520262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
166276.452pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higieni
zação, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remo
ção de galhos e entulhos diversos, no período de maio/26, conforme nf 056 e
mitida em 02/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-06-08junho6202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05
14999.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 27453262 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4521antonio cornelio da mata2026602026-06-08junho6202532010600046620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.248.851-**
3560.005pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90931729.servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2026102026-06-01junho6202640620100000620264062universidade estadual de goiás - ueg03.671.444/0002-28
4200.004despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474comunidade evangelica juvenil vida nova2026352026-06-10junho6202630010350046920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.476/0001-00
2625.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-06-10junho6202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55
13041.467pagamento do liquido da nf 972996,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
8162043.1412gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.............................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745.
.
valor pago.........r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).instituto socrates guanaes - isg2026502026-06-02junho6202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31
270.133retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%)
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%)
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
207.904recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 207,90 (duzentos e sete reais e noventa centavos), conforme fatura nº 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191967894 207,90 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 207,90.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001520262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
94722.997despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
89835 3.3.90.34.01 29/05/2026 29/05/2026 94.722,99 94.722,99solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-08junho6202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
56.6316pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empreendimento
s, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj
eto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associadoà os 33.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-08junho6202643010060002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00
265.844relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350053838,
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 265,84,
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202611010060001120261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao resgate de jaragua2026352026-06-10junho6202630010350033120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.493.126/0001-12
2751.962pagamento referente á nota fiscal nº27317743 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.eliane volpato mendes souza2026602026-06-25junho6202532010600138220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.779.511-**
99.906contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente sedsu v r de sousa202652026-06-01junho6202640910050006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79
26437.3244crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44853 r$ 20952 (nf 1403 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 44851 r$ 5485,32 (nf 56 gesion carvalho 99796589168);
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
236.4010despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22183
dare nº 12100002620100012nutrema nutricao animal ltda2026172026-06-01junho6202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04
55300.001emenda parlamentar impositiva número 1021.18 município nova roma- go deputado amilton filho beneficiario: acacseli ? associação comunitária de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda - aquisição de cestas básicas para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 286/2026
epi 1021.18 tf286junassociacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go2026152026-06-22junho6202619010150024620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.798.212/0001-05
200000.001emenda parlamentar impositiva número 736.16 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação cultural e ambiental de municípios ? acam objeto da emenda -realização de apresentações musicais durante o evento iv encontro dos campeões de matrinchã, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, no município de matrinchã ? go. modalidade: termo de fomento nº 293/2026
epi 736 tf 293 junhoassociacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam2026152026-06-22junho6202619010150022920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.460.524/0001-04
5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).
3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00
3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
total:r$ 10.000,00
coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - cocfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010015420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
480.405ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 06/2026.
nf 473 - r$ 480,40qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09
921.085pdf:2025290100084
494922-05/26-liq..................821,08.
epnempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-06-01junho6202629010070007620262901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47
20962.274valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174.
dare: 8584 0000 209-7 6227 0008 210-6 0002 6181 005-7 2730 2530 000-6etica construtora ltda2026532026-06-01junho6202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
7483.654pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 irrf.primor engenharia ltda2026582026-06-01junho6202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
325.0067reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 071.72/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1727.8313202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 138 ref 04/2026 r$ 1.727,83.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
810.002prestação de serviços - contratação de serviços gráficos para atender as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal - os 022026smart comercio servicos locacoes e representacao ltda202672026-06-09junho6202644010070003420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal51.187.621/0001-67
1332.301pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.cleiton pereira alves2026602026-06-01junho6202532010600123820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.088.861-**
3245.132pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-16junho6202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
27.301processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal..........emissão.............valor
272/abril/2026/iss...13/05/2026.........27,30
.combate extintores ltda2026672026-06-11junho6202628500670000120262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
6024.849aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav.
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-06-26junho6202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08
7132.961pdf: 2026290600418.
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.132,96
.
rmbprefeitura municipal de corumba de goias202612026-06-26junho6202629060010024120262906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51
832.1415pagamento de retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-30junho6202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
5241.5814pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.241,58.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
19052.461pdf: 2026290600424
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 19.052,46
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030003120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
20900.005pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria
editais n° 01/2025 e 01/2026 - cear, referente ao mês de junho/2026, conform
e atestado nº 17/2026 - sei 92160267universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
32472.111valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5553800-67.2018.8.09.0024, em favor de oscar santos de moraes morando, cpf nº ***.723.101-**, o valor de r$ 32.472,11, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100711, processo de pagamento sei nº 201900036002286oscar santos de moraes morando2026692026-06-28junho6202643610690007920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.723.101-**
211087.461solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil
do mês de junho/2026fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202626010020001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02
1856.671pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
15.6310pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-06-29junho6202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85
0.006retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-26junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
4434861.451pdf: 2026290600405
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
consignações bancos
.
valor: r$ 4.434.861,45
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010023220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
28662.53160pagamento de gerenciador da caixa do dia 29/06/2026. processo sei 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.
valor.................r$ 28.662,53.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-29junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
45.229irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103676banco cooperativo sicredi s a202672026-06-26junho6202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55
8838.2420ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389),
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026,
valor: r$ 8.838,24 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-06-26junho6202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
612.5810pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-06-28junho6202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22
7.6417pagamento do irrf do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.redemob consorcio202652026-06-30junho6202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01
22101.676serviço de auditoria externa contábil referente ao 2º semestre/2025- nota fiscal nº 283- processo nº 202500055000168.work7 auditores independentes202652026-06-26junho6202531900050034020253190industria quimica do estado de goias s a iquego11.689.939/0001-21
120.001solicitação de reembolso em virtude do pagamento dos serviços de revisão parcial ( (lubrificação, carga, recarga e limpeza química ) do soprador stihl bg 56 série 542188300 de propriedade da iquego.eunice maria chagas oliveira202652026-06-26junho6202631900050033420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.941.151-**
20751.4314pdf:2024290100230
24668-05/26 liq.........................20.751,43.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-26junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
89935.008folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
57.601pagamento irrf aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags),
para montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.
nota fiscal 15617 sei: 91820905
atestado nº 7/2026 sei: 91828211
solipa sei: 91830744
despacho nº 732/2026 sei: 91856846
dare sei: 92028788kopu brindes ltda2026552026-06-26junho6202640620550000420264062universidade estadual de goiás - ueg20.621.038/0001-99
34184.6313pagamento retenção iss maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 - sei 92343842. planilha p2 - sei 92236408. uruaçu ficou de fora, por não ter enviado a guia.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-29junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
75012.104contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido
.
r$ 9.041,02 pago no empenho nº 2025.2904.037.00001caeli solucoes em engenharia ltda2026152026-06-29junho6202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44
3332.261valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inden ipasgo(3.332,26), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-06-26junho6202643610050003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.69 município
nazario deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento em reforma e ampliação no centro municipal de educação in-
fantil nossa senhora imaculada conceição no município de nazário -
go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1691/2026/se-
duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe
sa: despacho nº 2095/2026/seduc/coordastec-1676. convênio nº 375/
2026 assinado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de nazario20262582026-06-29junho6202624012580021520262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.620/0001-39
1348238.2210tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.banco do brasil sa202672026-06-29junho6202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91
1173.764valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara unica comarca de turvânia-go , processo n
º 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: 1ª parcela, no valor de.........r$ 1.173,76.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
7313.3310pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7691 e pdf 2024215300163 .(líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-06-29junho6202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85
104.131folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010030020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
3190.961este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de maio de 2026.prefeitura municipal de bom jardim de goias202622026-06-26junho6202633620020017820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04
100000.001emenda parlamentar impositiva número 913 município indiara deputado paulo cezar beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - construção de muro de fechamento e proteção perimetral na sede da associação de pais e amigos dos excepcionais de indiara ? apae, no município de indiara ? go modalidade: termo de fomento nº 313/2026
epi 913 tf 313 junhoassociação de pais e amigos dos excepcionais2026172026-06-26junho6202619010170005620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais49.897.211/0001-68
145.016refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9956370 ref 06/2026 r$ 145,01 sei 202200025004613 ateste (91688215)
pagamento on line.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026202026-06-30junho6202629610200003620262961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86
513.5815.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026/ir .. ....................... r$ 513,58.
.
dare. nº 12100002617700638.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-16junho6202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
1756.9712pdf: 2024290100230
24285-03/26 iss 1.756,97
24354-04/26 iss 1.756,97
lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-16junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
8010.719prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 8.030,87 // dedução de ir: r$ 20,16 // valor líquido pago: r$ 8.010,71)
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-16junho6202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10
34.49296art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 109 (92252443), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260193617.despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
34.49299art 1020260192766 orçamento da policlínica de campos belos - goiás despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
13226.391pagamento de transferência de recursos para execução de serviços de reparo e instalaçao de concertina na unidade escolar colégio estadual em tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-goconselho escolar sao domingos ii20261252026-06-16junho6202624011250001720262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02
2941.40160pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004024695 5524879-70.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501332606094
202600004024711 6014833-06.2025.8.09.0102 r$ 877,50 040449600022606090
202600004024748 5388075-67.2018.8.09.0172 r$ 2.545,50 040480500012606090
r$ 5.486,90tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
23.761formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.603 do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
50000.001proc. 202600005001542 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender as necessidades do samu, município de caldas novas, conforme requisição de despesa 127 (89634291), parecer 3 (86846815) e despacho 1198 (89627887).
.
total a pagar: 50.000,00fundo municipal de saude de caldas novas20261822026-06-16junho6202628501820003620262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39
1286.552despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-06-11junho6202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51
12345.874pagamento de inss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 inss.splice industrial comercio e servicos ltda2026502026-06-16junho6202643610500002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28
14594.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: gratificação por exercício
de cargo.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-06-25junho6202640930010019020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
2169.4026pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº 5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253502412606153policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
750.001202600010040966 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sinomar rosa pereira. período de 11 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040966, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 37686 (90594500).
.
vl: 750,00genezy rosa pereira2026692026-06-11junho6202628500690039120262850fundo estadual de saúde - fes***.119.411-**
3420.009pdf:2024290100205
193 05/26 liq.......................3.420,00.
epnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-06-15junho6202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15
22116.863pdf:2026295000040
68-05/26 ir.....................22.116,86.
epnmemora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202629500140000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
5544.4016contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:
.
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-06-15junho6202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23
154.188ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 154,18 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
147956.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 118.553,12) e (dependentes r$ 29.403,33) (total r$ 147.956,45), competência: 06/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-25junho6202640930020006820264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43
1380903.584pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 43
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.546.364,59
líquido: r$ 1.380.903,58
......
processo 202600006030865script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-16junho6202624011000000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
68610.001processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317
cons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna
transferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar
fundeb >> 25
....
afoapcons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-25junho6202624010740005620262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
1596.0017pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº 6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253504062606156policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
35000.009pdf:2026295000105
177-06/26.......................35.000,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026112026-06-26junho6202629500110004720262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
112346.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202633010020001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02
34839.3810pagamento de decisão judicial (90839114) da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro -jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
.valor líquido do documento nº 040253501272606174 -r$ 34.839,38
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
1921460.551folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). subsídio 820.260,46;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62;ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140009920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
58607.519nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-06-11junho6202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94
1000000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.7 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático para as escolas do município de águas lindas de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1744/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2155/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 254/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de aguas lindas de goias20262562026-06-11junho6202624012560013320262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.520/0001-96
936727.733.
proc.202400010036238/202600010027324 -hls.
.
convênio a ser formalizado coma associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde deoncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233)
.
parcela pe. tiago/mar/2026 .......................... r$ 936.727,73.
.associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026352026-06-11junho6202628500350001220262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71
250000.001202600005001446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município pires do rio deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 329 (90254145) conforme parecer 417 (88608724), despacho 1814 (89039153) e despacho 537 (89244455).
.
vl:250.000,00fundo municipal de saude de pires do rio20261832026-06-11junho6202628501830027620262850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48
169719.751202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 "a", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);
.
nf: 28673
.
vl: 169.719,75cm hospitalar s a2026922026-06-11junho6202628500920032220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
35893.007pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
437..............06/26.............32.690,06
438..............06/26..............3.202,94
total..............................35.893,00
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-19junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
1883.58118pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
476487.001valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa2026122026-06-11junho6202631610120000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
3339.9110cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
11287.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao atletica rubiatabense2026352026-06-10junho6202630010350016320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.096.978/0001-24
4554191.252pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição
de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata
, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad
e o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em
período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao
fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement
ada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi
stro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material
didático-pedagógicos, eja: um novo amanhã ensino médio, conforme consta
na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notifica
ção 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/sedu
c/coordastec-16768.
ipof 2026240100964.
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.
*fundeb 21
favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-xa pagina distribuidora de livros ltda20261052026-06-08junho6202624011050000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
9839.672pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a empresa especializada para realizar
o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios,
nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo
pt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis,
matrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de
serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar
(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 9.839,67 - irglobal parts ltda202682026-06-08junho6202616010080001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
168299.5543pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1177
nf 1102 r$ 5611,8 (nf 583 site rio verde rural );
nf 1218 r$ 12929,57 (nf 636 tv sucesso de rio verde );
nf 1237 r$ 35876 (nf 14967 painel eletrônico led wave );
nf 1238 r$ 33483,74 (nf 2351 gráfica cgh comunicação );
nf 1242 r$ 11424,71 (nf 343 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1243 r$ 11935,94 (nf 354 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1248 r$ 9143,4 (nf 32 site jornal ponto mais );
nf 1250 r$ 9193 (nf 11 jornal brasil informa );
nf 1251 r$ 13213,5 (nf 4171 jornal o popular );
nf 1252 r$ 5976,94 (nf 308 televisão anhanguera jataí );
nf 1253 r$ 11223,6 (nf 67 site anápolis diário );
nf 1258 r$ 8287,35 (nf 5378 jornal daqui ).propeg comunicacao s a2026112026-06-02junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
3150.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474grupo pela vidda2026352026-06-10junho6202630010350046220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.261.559/0001-85
15915.801repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 378/2026/ses/gea (89139396). rd 36/2026 (89230672)
.
portaria numeração automática 1547 (91175638) e extrato publicação portaria (91589834)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-06-11junho6202628500600002520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
9402.671pagamento de nf n°27194824 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6054josimar januario de sa2026602026-06-08junho6202532010600026920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.911-**
46245.371pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202618630010014120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04
18.0017pagamento complementar da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente a junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº
055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia
go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
1998.011pdf:2026295000009
217448816-08/25 ir.......................1.998,01.
epncs brasil frotas s a202682026-06-02junho6202629500080002720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
640.7711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof 2025215300324. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2115.0025uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16.17/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14076.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27492774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4176jose veronilton barbosa2026602026-06-11junho6202532010600061720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.657.261-**
27657074.002parcela de junho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504102606100 anexa.tribunal de justica do estado de goias2026162026-06-11junho6202617040160000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80
2100.0036uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.10/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4055.342pagamento de nfs nº 26863130, 27165280, 27165184 e 27165091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629maria aparecida borges carneiro2026602026-06-08junho6202532010600179320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.766.106-**
6.316auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-08junho6202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3675.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474centro comunitario frederico ozanan2026352026-06-10junho6202630010350015420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.118.082/0001-36
6687.801ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.
nf - 383. valor líquido complementar. ref. 05/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-06-18junho6202630520140000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53
500000.001emenda parlamentar impositiva número 49.9 município porteirão ? goiás deputado bruno peixoto beneficiario: município de porteirão objeto da emenda -aquisição de itens de custeio destinados às unidades de serviço público da política de assistência social, no município de porteirão. modalidade: convênio nº 196/2026
epi 49.9 con 196 junprefeitura municipal de porteirao2026162026-06-25junho6202619010160009220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.617.413/0001-82
1119.3135"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 83018 goiânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/04/1961
valor total da nota: r$ 22.386,28
issqn: r$ 1.119,31
.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-08junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
12025.5518pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-06-11junho6202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.geyse hellen goncalves lopes2026152026-06-22junho6202631610150021720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-**
17.7611op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
5777.702pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450012 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3360ivany soares da silva2026602026-06-25junho6202532010600077820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.444.161-**
214.541.
processo 202600010002887-vpo
.
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202628010010003120262801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43
157758.6340pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 , restando líquido o valor de r$ 157.758,63, conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
3524.5327ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao
contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos
serviços de atendimento de pista, hangaragem de
aeronaves e fornecimento de comissaria para as
aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do
estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.416,69 - líquido
- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido
- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 708,45 - líquido
valor total: r$ 3.524,53lider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
6133.769ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para
prestar serviços de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses.
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 6.133,76 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-06-15junho6202616010070012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79
123607.074recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com
motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de
44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu
rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in
termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf: 2026
240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41 data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99
** inss r$ 123.607,08
..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026402026-06-11junho6202624010400001020262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15.cinara guimaraes franco2026322026-06-24junho6202632610320002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.415.471-**
65192.561pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00 ,restando liquido o valor de r$ 65.192,56. conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
725.242fgts referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010020120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
30555.993ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
844.616pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
136007.874pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
7214.3815op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
8194.541pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100328. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.194,54.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.margella abreu neves2026152026-06-23junho6202631610150082720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.976.231-**
4144.3811despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).
***************************************************************************
pagamento fatura ft00067425.portal turismo e servicos eireli202672026-06-11junho6202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62
0.00197pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43599 (nf 46 r$ 248,96);
nf 43609 (nf 58 r$ 801,6);
nf 43601 (nf 18 r$ 6000);
nf 43670 (nf 60 r$ 482,4);
nf 43600 (nf 63 r$ 320);
nf 43714 (nf 41 r$ 288);
nf 43734 (nf 34 r$ 466,8);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-01junho6202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
24950.004pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335459 e ipof 2025215300030. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
1607.146pdf: 2025295000107
611-05/26 iss ana 1.607,14
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
11069.029despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000526271 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02
14001.949ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4817 - r$ 14.001,94art car veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33
3145.464.
proc 202600010008790 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
laís lima nabuco araújo - maio/2026.....................3.145,46prefeitura municipal de edealina202652026-06-26junho6202628500050021920262850fundo estadual de saúde - fes24.852.618/0001-48
1592.28272º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1159-inss+emp.04/26 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 1.592,28 1.592,28vencedora administradora de serviços202612026-06-17junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
9242.211pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202613010010020120261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43
845780.9114pdf:2025295000120
16-04/26 liq.........................845.780,91.
epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-06-15junho6202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47
46608.808pdf:2024295000007
350526509-05/26..................43.852,20
350543607-05/26...................2.756,60
total a pagar....................46.608,80
epncs brasil frotas s a202682026-06-15junho6202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
2641.762despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 2900927.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
69.5911pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-06-11junho6202612010060000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66
0.003pagamento de líquido da nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$ 303,82
irrf (1,2%): r$ 3,65
líquido : r$ 300,17
.
kênyadoranice distribuidora ltda20262112026-06-12junho6202624012110001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
1009.461recolhimento do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
39468.137valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 irrf, 611 irrf, 612 irrf, 613 irrf, 614 irrf, 615 irrf, 616 irrf, 617 irrf, 618 irrf, 619 irrf, 641 irrf, 642 irrf, 601 irrf, 602 irrf, 603 irrf, 604 irrf, 605 irrf, 606 irrf, 607 irrf, 620 irrf, 622 irrf, 623 irrf, 624 irrf, 643 irrf, 625 irrf, 626 irrf, 627 irrf, 628 irrf, 629 irrf,630 irrf, 644 irrf, 631 irrf, 632 irrf,633 irrf, 634 irrf, 635 irrf, 636 irrf, 637 irrf, 638 irrf, 639 irrf, 640 irrf.strata engenharia ltda2026452026-06-15junho6202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
6611.021.
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
abril e maio/2026, para a servidora efetiva do município de trindade,
sra.letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços
ao poder executivo do estado - sead. efc
.prefeitura municipal de trindade202682026-06-25junho6202618010080023620261801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15
500.374pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref
erencia: mês junho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva
de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***
sei folha: 202600025094624.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
19878.541valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-06-09junho6202643610620012220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
31.505pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência maio/2026, conforme despacho nº 1128/2026/agehab/nfct-(91302576) 202600031000222.prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-06-09junho6202643620070000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51
8186.278pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de
o desta despesa de 01 a 30/06/2026,conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566.
ipof 2026240100226
.pedrocondominio do edificio moacir teles2026112026-06-23junho6202624010110003420262401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46
35.682retenção de irrf sobre nf 525 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 525
valor total: r$ 2.973,07
irrf (1,2%): r$ 35,68
líquido : r$ 2.937,39
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026852026-06-12junho6202624010850001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1757.271destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.
- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 1.757,27.renato gomes imai202612026-06-26junho6202629030010018320262903corpo de bombeiros militar***.082.291-**
1587.055pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069 santa helenaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-09junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.luana arcanjo de campos costa2026152026-06-23junho6202631610150081820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.881-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.taciana marques peres2026152026-06-23junho6202631610150085820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.011.376-**
67953.495op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
3983.361op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-06-26junho6202632620050002920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
99208.888valor destinado a cobrir despesas do irrf da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.
dare: 8587 0000 992-5 0888 0008 210-2 0002 6212 000-3 6430 2350 000-1jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-06-15junho6202643800010000820264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39
4106.943.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes, do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026122026-06-25junho6202618010120002320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
4336.271pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.plano goias seguro202612026-06-25junho6202631610010011520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.32 município formosa deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para cmei maria aparecida hamu opa do município de formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1647/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2042/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 270/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de formosa20262582026-06-25junho6202624012580021020262401gabinete do secretário de estado da educação01.738.780/0001-34
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 630 município cachoeira dourada deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos, mobiliários, ar-condicionados, bebedouros e materiais para melhoria estrutural das unidades escolares constantes no plano de trabalho, no município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.
convênio n°248/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de cachoeira dourada20262582026-06-11junho6202624012580017220262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.806/0001-17
730.0713pdf:2024295000136
1193-05/26 ir 730,07
jbrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-06-26junho6202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95
59.381despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
***************************************************************************
pagamento irrf fatura 2900930.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
2488.808pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de junho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei fol
ha 202600025094624.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
60522.301licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.
.
aux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202652026-06-25junho6202625010050002520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
13133.436subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
33079.691este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202633620020017220263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02
10080.001pagamento referente á nota fiscal nº 27378615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4583.maria ferreira do carmo2026112026-06-17junho6202532010110135620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.211-**
764.195pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2435095.111.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-06-26junho6202628500050038720262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43
1076.786proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof:2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.....1.076,78
.
total a pagar: 1.076,78simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-06-18junho6202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
95.743pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-21junho6202640010080000220264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53
14882.151pagamento referente á nota fiscal nº27630730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6523.edivirges rodrigues pimentel2026602026-06-18junho6202532010600070720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.598.991-**
4963.862.
proc 202600010015715 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
camilla santana de amorim salgado - abril/2026............4.963,86prefeitura municipal de ceres202652026-06-26junho6202628500050018320262850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57
45419.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
150000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do campeonato de pesca esportiva no município de inaciolândia/go, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, beneficiario: município de inaciolândia/go modalidade: convênio
prog.goias.conveniomunicipio de inaciolandia2026182026-06-03junho6202619010180006920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.923.755/0001-51
0.001pdf:2025295000389
328-04/26 - liq...........................50.000,00.
epnmwd negocios & soluções ltda2026322026-06-15junho6202529500320000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.157.698/0001-38
3114.9110ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 526208 - r$ 3.114,91saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
80820.002destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue:
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00torino informatica ltda2026112026-06-03junho6202519010110004020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.619.767/0005-15
29697.563pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 29.697,56
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamentaldemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026392026-06-19junho6202624010390000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
44137.374darf-referente ao cofins s/faturamento competencia mes 05/2026.ministerio da fazenda202682026-06-18junho6202640910080003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87
50000.001emenda parlamentar impositiva número 494 município sao luis de montes belos beneficiario: ong viver na vila deputado rosângela rezende objeto da emenda -fortalecimento das atividades socioeducativas da ong viver na vila, por meio da aquisição de materiais de consumo, pedagógicos e de limpeza, bem como da contratação 01 (um) auxiliar administrativo, necessários à manutenção do atendimento de 200 crianças e adolescentes. modalidade:
termo de fomento nº 234/2026
epi 494 tf 234 maioassociacao viver na vila - avv2026152026-06-03junho6202619010150019420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.430.782/0001-49
579.604pdf:2025295000311
41689 - ir.........................579,60.
epncondor s a industria quimica2026242026-06-15junho6202529500240005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
270000.004.
processo 202600010032756-vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/incentivo rede cer iii/junho/2026..................270.000,00vila sao jose bento cottolengo2026372026-06-15junho6202628500370002520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
7312.503pagamento do líquido da nota fiscal nº 27423236, 27420888, 27619755, 27699297 e 27699528 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225edson alves das neves2026602026-06-18junho6202532010600044820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.891-**
1599.12123pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
43.751ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060013020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.erick willian costa lima de marcelo2026152026-06-23junho6202631610150077020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.955-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.joao gabriel nunes rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150088520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.279.601-**
200000.001202600005009165 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas, conforme requisição de despesa 423 (90287514), parecer 439 (88796137) e despacho 1646 (90258441).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20261832026-06-23junho6202628501830026820262850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.thalita de paula medeiros mota2026152026-06-23junho6202631610150074220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.171-**
13625.462pagamento do líquido da nota fiscal nº 290520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6068amanda luiza pereira de freitas2026602026-06-18junho6202532010600056920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.381-**
16739.044pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 16.739,04
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 362 - ensino médiodemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026992026-06-19junho6202624010990000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.giovana souza oliveira2026152026-06-23junho6202631610150043520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-**
47305.682pagamento 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 15, emitida em 02.06.2026 - sei 91660067 e atestado nº 28/2026 - sei 91665041. solipa - sei 91666955.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-06-23junho6202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
10704.451ipof 2026290100274 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 04/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .
01 - valor........................................r$ 10.704,45
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
0.001ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55
banco - 341
agência - 9338
conta - 33574-901
01 - valor: ...........................r$3.036,19
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
10404.001pagamento referente ás notas fiscais nº160120002; nº27417985; e nº 27542554 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4116.wagner de assis2026602026-06-18junho6202532010600063320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.921.401-**
2497.222pagamento nota fiscal n° 27596361 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667jose pedro batista leite2026602026-06-18junho6202532010600173820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.043.461-**
1039.10122retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 2ª medição
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%)
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%)
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899
cno:
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
14.189pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14,18.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-06-23junho6202621530610004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.joyce souza dos santos2026152026-06-23junho6202631610150080320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.815-**
232.353despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
269637.633ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - auxilio alimentação..................r$ 269.637,63
blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-06-25junho6202629010050002020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.juliana de fatima sales2026152026-06-23junho6202631610150017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.guilherme barros souza2026152026-06-23junho6202631610150037920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rayza monnyelly de souza pereira2026152026-06-23junho6202631610150056320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda de sousa veloso2026152026-06-23junho6202631610150058520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-**
99273.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
proventos ...............99.273,06goias previdencia - goiasprev2026152026-06-26junho6202618800150000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
24867.246solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de junho - 2026
grat. adic. jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
515.434.
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nf.....issqn (r$).....município
264.....515,43...... firminopolis
.
jps
.impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-10junho6202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
1071.1713"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 9 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031570779.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
567.6611pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de
prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo
dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no
objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz
ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor
me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento
refere-se à fatura n° 5782713671. pdf:2024150100062.tim s a202662026-06-18junho6202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11
6925678.202valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...........................42.869.659,00estado de goias202652026-06-26junho6202618800050006120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
674210.0011pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps
mês de junho de 2026.
glfundo financeiro do rpps2026102026-06-24junho6202618800100000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
1101.212ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao irff complementar do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 1.101,21cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
5901.707despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
irrf/nf/89822 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 5.901,70 5.901,70
total a pagar: 5.901,70solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
8000.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.luciano lajovic carneiro2026152026-06-22junho6202631610150009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-**
1928.6611processo 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
pgamento ir - aluguel referente ao mês de maio de 2026. processo
201800010024534
.
dare nº 12100002618102954
.
aluguel/maio/26/ir............1.928,66
.rca rosique ltda2026102026-06-23junho6202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24
105.737.
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026 ........................... r$ 105,73.
.terra forte controle de pragas ltda2026672026-06-23junho6202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
0.007pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal n° 726.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-17junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
227811.482inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-06-17junho6202643620010015620264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
38701.3928*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
649847.534pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.bela mares incorporacoes ltda2026172026-06-22junho6202643620170005020264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
25.085tarifa bancária do mês maio.banco do brasil sa202672026-06-22junho6202631900070000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09
6000.001processo 202600010046367 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010046367, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42549 (91405147).
.
vl: 6.000,00francisco gilson alves da silva2026692026-06-22junho6202628500690041020262850fundo estadual de saúde - fes***.029.041-**
3553.7416- pagamento cp da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-12junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
266350.651valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506.hl terraplanagem eireli2026622026-06-22junho6202643610620008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.739.793/0001-19
5384.604202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "a". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 7971
.
vl: 5.384,60hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-06-22junho6202628500920028620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60
5200.002referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de junho/2026.leticia lira tacca2026152026-06-22junho6202631610150071520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.601-**
6561.833pagamento nota fiscal n° 27362988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233rickson okamoto yokoy2026112026-06-22junho6202532010110124020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.312.761-**
8867.889pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda,referente ao recibo do mês de maio/2026 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de405.06 m² para
sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60
(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.
ipof nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-06-15junho6202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26
130000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 595.11 município guapo deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento construção de campo sintético, quadra de areia e espaço de playground na escola municipal dona sanita do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1730/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2154/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 226/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de guapo20262582026-06-02junho6202624012580024520262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.497/0001-56
3900.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.isabella rocha de macedo2026152026-06-22junho6202631610150070420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.625.441-**
71.865pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf
orme fatura n° 2606.000113113.pdf:2025150100120oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-15junho6202615010060000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43
300000.001convênio, a ser celebrado com o município de são luís de montes belos - go, cnpj 02.320.406/0001-87, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da agro são luís 2026, que será realizado entre os dias 30 de maio a 06 de junho de 2026, conforme ofício nº 312/2026 88572452.prefeitura municipal de sao luis de montes belos2026272026-06-02junho6202642010270003820264201gabinete do secretário de estado da retomada02.320.406/0001-87
10956.701"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202672026-06-02junho6202624010070027420262401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84
88000.001processo: 202600005002179 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1072 município trombas
.
deputado jamil calife objeto da emenda veículo. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (sei 88039505), ratificado pelo despacho nº 1663/2026/ses/cep (sei 90281774).fundo municipal de saude de trombas20261822026-06-08junho6202628501820007920262850fundo estadual de saúde - fes11.344.805/0001-79
2085.435pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022, no valor de r$ 1.621,68 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);
nf 1023, no valor de r$ 463,75 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).
processo: 202400005039239 ipof: 2026400100095. gcsb.office seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
5872.9211ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 1286 - r$ 5.872,392boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-22junho6202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79
1181.265processo 202500010094847 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
nota: 27753
.
emissão: 15/06/2026
.
valor: r$ 1.181,26objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-06-22junho6202628501240004520262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
5411.031pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 5.411,03 para honorários contratuais. ipof 2026436100674. processo sei 202500036012296.leandro da silva reginaldo2026682026-06-03junho6202643610680005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-**
2400747.391valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582 nf 19 liquidocnb construtora ltda202662026-06-08junho6202643800060000820264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67
134865.824apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 134.865,82(cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212005202600 134.865,82 30/06/2026 05/2026 0021200
valor total ............................... r$ 134.865,82.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070002120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
1629.0613ordem de pagamento para quitar despes com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.
nf - 2454. valor líquido. ref. 05/2026.advance system elevadores ltda me202662026-06-15junho6202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61
6828.761emenda parlamentar impositiva número 264 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 91008510
atestado sei: 91008472gesner comercial ltda2026372026-06-08junho6202540620370008620254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
392.501pagamento do irrf da fatura 4000000212511202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
9857.412parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170014120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
10320.004show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
47-irrf 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 10.320,00 10.320,00dae gravações e edições musicais2026372026-06-15junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
327.891recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533. dare - sei 91013643.experts informatica eireli2026102026-06-08junho6202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48
5456.663pagamento nota fiscal n° 27413319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679maria aparecida moreira silva2026602026-06-25junho6202532010600127320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.282.161-**
3524.1715pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributos - irrf - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor......................................3.524,17g9 facilities ltda202612026-06-15junho6202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32
2126.6068pagamento do issqn da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
9659.006contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competencia mês 04/2026 conforme fatura de locação nº 350018109.cs brasil frotas s a202672026-06-01junho6202640910070000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16
2066.083pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 .
codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor : r$ 3.332,61
valor parte: 2.066,08
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026992026-06-01junho6202624010990003020262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
458592.9311repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) fundo de provisão.........r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
399.606contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.radar wisp ltda202652026-06-22junho6202640910050001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89
2793396.1410repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio
.r$ 2.793.396,14associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-06-02junho6202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05
1161.501pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor katielly terra de moraes, cpf: ***.915.501-**o valor de r$ 1.161,50 para honorários sucumbenciais. ipof 2026436100660. processo sei 202300036001296.katielly terra de moraes2026692026-06-08junho6202643610690007420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.915.501-**
14997.781pagamento nota fiscal n° 27057273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4002aldaires francisco dos santos2026602026-06-08junho6202532010600077020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.928.591-**
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao viver para servir2026352026-06-10junho6202630010350053820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.428.425/0001-15
429.621trata-se do pagamento irr 40000656001202600 de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
14375.001pagamento de diarias dentro do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.fundo estadual de saude - fes2026112026-06-08junho6202628500110001520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
3230.462pagamento notas fiscais n° 27249530 e 27249482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977silvania medeiros de souza2026602026-06-01junho6202532010600132520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.331-**
20250.4911valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491.
dare: 8582 0000 202-6 5049 0008 210-5 0002 6181 004-9 1935 6060 000-0houer engenharia ltda2026622026-06-01junho6202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02
17904.591pagamento de psa devido a josé divino dos santos, inscrito no cpf nº 160.666.691-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 44, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300184.jose divino dos santos2026262026-06-03junho6202621530260010520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.666.691-**
1403.271pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920sandra josefina pereira rodrigues2026602026-06-01junho6202532010600110820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.811-**
14999.021pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27363263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3828.naim ferreira martins2026602026-06-01junho6202532010600067120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.613.231-**
56554.426valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236irrf, 4237irrf, 4238irrf, 4239irrf, 4240irrf, 4241irrf, 4242irrf, 4243irrf, 4244irrf, 4245irrf, 4246irrf, 4247irrf, 4248irrf, 4249irrf, 4250irrf e 4251irrf.lcm construcao e comercio s a202682026-06-01junho6202643800080000920264380fundo constitucional de transporte - fct19.758.842/0001-35
21.12167licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf sobre a nf. 124243 - sei 90421078
.
empresa diamond filmes do brasil
cnpj: 170951840001-13
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-01junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
8315.421pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idlucia da piedade de freitas2026602026-06-01junho6202532010600084120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.065.101-**
21334.583valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-06-01junho6202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
120772.172valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nfs-101 e 102.
dare: 8589 0001 207-5 7217 0008 210-4 0002 6181 007-3 7130 2530 000-4bravia engenharia e arquitetura2026532026-06-02junho6202543610530003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
1647313.381valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte; nf-101 líquido; nf-102 parte.bravia engenharia e arquitetura2026532026-06-02junho6202543610530003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
18946.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.rta engenheiros consultores ltda2026912026-06-03junho6202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
2495.881pagamento de psa devido a helena gonçalves de mattos, 001.732.081-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa capim de cheiro - lote 09 - mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300319helena goncalves de mattos2026262026-06-03junho6202621530260023420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.732.081-**
9968.581pagamento de psa devido a milton jose de oliveira soares, 364.148.671-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cananeira, zona rural - minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300178.milton jose de oliveira soares2026262026-06-03junho6202621530260010020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.148.671-**
9977.663retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof: 2025240101675
.
.
nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-03junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
489.601pagamento de nf n° 27151964 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501salvador cordeiro de souza2026602026-06-01junho6202532010600006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.432.951-**
0.0055convenio 880055
pdf: 2022290100355
.
pagamento da nota 9 - liquido restante
valor 20.862,64eleve engenharia ltda2026122026-06-02junho6202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74
1061.77185º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2197-irrf-05/26-pire 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.061,77 1.061,77
total a pagar: 1.061,77dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
3786.011pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) raphaela fernanda nunes silva, cpf nº 700.860.131-06, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual genoveva rezende carneiro, conforme mencionado no despacho nº 337/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87674937), solicitado no despacho nº 1746/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296072) e demonstrativo financeiro (sei 89473933)
.
mlssecretaria de estado da educacao202672026-06-30junho6202624010070038920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1937.0013destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 1.937,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
14419.9410contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 188557127005, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 90354648);
.
r$ 15.147,00 bruto
r$ 727,06 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.419,94 líquidoclaro s a202672026-06-26junho6202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47
700.001pdf: 2026290600430
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ind. mudanca ac1
.
valor: r$ 700,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030003220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
1093.811pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 1.093,81. ipof.2026426100165.goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-06-26junho6202642610040000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
100000.001processo: 202600005001531 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 449 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 786/2026 (sei 90964583), ratificado pelo despacho nº 2095/2026/ses/cep (sei 91463760).fundo municipal de saude de cidade ocidental20261832026-06-26junho6202628501830030720262850fundo estadual de saúde - fes11.332.874/0001-62
583.6853pagamento de guia de locomoção 9928575-4/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei nº 201900036000350.
código de barra: 34191.09032 26208.804422 21905.220006 7 15090000058368tribunal de justica do estado de goias202672026-06-26junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
3130.006recolhimento de ir sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano
- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -
sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.
dare - sei 92137556.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-06-26junho6202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
4.4712pagamento do irrf retido da fatura 369833, emitida em 18/06/2026, referente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2026122026-06-28junho6202640010120000520264001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77
1763824.743- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
96.587abono fardamento militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
26103.824pdf: 2026295000088
523-05/26 ir 5.473,50
522-05/26 ir 20.630,32
lfboi s a - em recuperacao judicial202642026-06-26junho6202629500040001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp76.535.764/0001-43
16564.402valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 irrf.dynatest engenharia ltda2026502026-06-28junho6202643610500003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
76533.1819pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 m es na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$76.533,18.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
16825.171pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
55947.843pagamento retenção irrf maio/2026 conforme despacho nº 1122/2026 sei: 92016769 dare sei:92016512dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-06-26junho6202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
16455.805solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
0.0017pdf:2025295000084
1082-05/26 liq......................55.796,24.
epnpopmed medicina e saude - eireli2026262026-06-30junho6202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51
22136.851pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu.
nota fiscal 07 (sei 90856126).
atestado nº 19/2025 (sei 90856138).
solipa - sei 90856160.vertice consultoria & obras ltda2026352026-06-26junho6202640620350001420264062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10
0.0010pagamento de custas judiciais (92513807), trata-se do agravo de instrumento a ser interposto pela agehab nos autos nº 558xxxx-24.2026.8.09.0051, conforme despacho nº 165/2026/agehab/gjac (92513457). sei 202600031005805.tribunal de justica do estado de goias202652026-06-30junho6202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80
4438.082proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 "a". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 365561
valor: r$4.438,08
dare nº 12100002618400729 - venc: 03/07cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920041920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
0.001convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.prefeitura municipal de formoso2026412026-06-26junho6202642010410000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.395.812/0001-09
167671.941valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 liq.nova engenharia s/a2026912026-06-26junho6202643610910000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69
2700.1410.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. maio /2026
.
jurisdicionados: caixa economica federal cef/ kelem sumaya sousa partata
.
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.700,14
.
obs: 202400010037465.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
13370.752valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r
eferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:verba indenizatória 50 por cento lei 22.258, no valor
de.........r$ 13.370,75agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-06-26junho6202632610080002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
3245.392pagamento da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-06-30junho6202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96
180000.001processo: 202600005002194 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1076 município cachoeira alta deputado jamil calife objeto da emenda ambulância.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 259/2026 (sei 87599476), ratificado pelo despacho nº 2090/2026/ses/cep (sei 91462792).fundo municipal de saude de cachoeira alta20261822026-06-26junho6202628501820010320262850fundo estadual de saúde - fes08.288.700/0001-35
102502.299ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026.redemob consorcio2026492026-06-26junho6202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
4809.1815202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1085 ref 03/2026 r$ 4.809,18(91994143) ateste.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
542.402pagamento do issqn da nf 302/26, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-06-30junho6202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
14995.361pagamento do líquido das notas fiscais nº 27052950, 27436424 e 27641223 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3687adion alves2026602026-06-24junho6202532010600036120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.605.671-**
7496.001pagamento de nf n° 27379519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4873.terezinha barbosa de oliveira2026602026-06-24junho6202532010600047820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.304.281-**
19510.071pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2026150100037.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-06-24junho6202615010100000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
74.0717pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13006 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de cidade de goiás - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-11junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
206.9712recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202652026-06-16junho6202643620050007220264362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00
23814.813valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 issmatera engenharia ltda2026792026-06-24junho6202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97
91000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
auréliosilveira e candido ltda me20262052026-06-25junho6202624012050000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
4700.841pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao retroativo do período de janeiro a abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1758 e ipof 2026215300121 . (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$4.700,84 .
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-16junho6202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
50000.001202600005002506 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 40 município itaberai deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itaberaí-go, conforme requisição de despesa 412 (90283428), parecer 215 (87171256) e despacho 1627 (90251779).
.
vl: 50.000,00fundo municipal de saude de itaberai20261832026-06-16junho6202628501830026220262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30
96.246recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-16junho6202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
41303.8713202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 8 ref 05/2026 r$ 41.303,87(90592466) ateste.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-06-16junho6202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79
13.3312licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento liquido da nf.172784, sei - 90666213. r$ 13,33
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08.257.054/0001-49
.
dados bancários:
.
banco: 237 agência: 3394-4 conta: 1700-0
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
115.0014pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: maria yvelônia dos santos a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brb
agência: 0141c/c: 1410164435valor: 115,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
248.182pdf:2025295000129
41-05/26 ir.....................248,18.
epnparticle engenharia, consultoria e projetos ltda2026112026-06-16junho6202629500110003620262950fundo estadual de segurança pública - funesp09.018.597/0001-76
8865.501pagamento de nf n° 27430600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.miriam reinalda vieira silva2026602026-06-25junho6202532010600048220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.216.011-**
80000.001processo 202600005009768 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município palmeiras de goias deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de palmeiras de goiás. rd 336/2026 (90260557), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 128/2026 (88463152), despacho nº 1663/2026/ses/spais-03083 (88680106), despacho nº 436/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89102897).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20261822026-06-16junho6202628501820007620262850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22
4956.201pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de luzia alves gomes pereira, cpf: ***.650.191-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público inativo o sr. sebastião itamar pereira, conforme ficha financeira (91103386) demonstrativo financeiro(91103485) e despacho 6191 (91218040). ipof 2026436100695 - sei 202600036008945.
favor depositar para: luzia alves gomes pereira - cpf 708.650.191-34
banco itau - agencia 4326 - conta corrente 22766-9luzia alves gomes pereira202652026-06-16junho6202643610050002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.650.191-**
335.901despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dayane de fatima dos santos202612026-06-25junho6202640930010018320264093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-**
1885.429contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade.allrede telecom ltda202652026-06-16junho6202640910050011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74
319.6413renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-42 dpla maio 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-16junho6202619010110001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
108.39271arts 1020260180786 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
12233.121pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio 15267/2026/cogp.
.
ipof 2026210100191.
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 12.233,12.
.
***observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 2576-3
- conta corrente: 600.064-9
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul
- cnpj: 02.935.843/0001-05
- valor r$ 12.233,12
- referência: 05/2026.
.
*** favor não cobrar taxa **secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202612026-06-26junho6202621010010017720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05
1621.167- pagamento do irrj da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de
serviços continuado, competência: maio/2026.interativa facilities ltda202612026-06-16junho6202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42
14995.261pagamento referente á nota fiscal nº27545730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3287.valmir lopes pereira2026602026-06-11junho6202532010600045820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.892.721-**
37112.752retenção de ir, alíquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa paraprestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 43
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.546.364,59
irrf: r$ 37.112,75
......
processo 202600006030865script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-16junho6202624011000000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
3686.0019ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
690.009despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.
_________________________________________________
solicitação 1143/2026
nara de castro
cpf: 24719676120
valor: r$ 345,00
_____________________________________________________
solicitação 1142/2026
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
34.492301020260168876 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 469/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-02junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474assistencia social arca2026352026-06-10junho6202630010350017520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.919.363/0001-68
3045.006ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026352026-06-10junho6202630010350017720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.853.154/0001-85
68.172pagamento do boleto nº. 8261907921, com vencimento em 21/06/2026,
referente à emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho
regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração de
obras e serviços elétricos, para o evento: festa junina da sead, a ser
realizado na escola de governo, no dia 27/06/2026. pdf: 2025180100308. lvcconselho regional dos tecnicos industriais202652026-06-11junho6202618010050006720261801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57
2889.321ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.
nf - 383. valor líquido parcial. ref. 05/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026532026-06-18junho6202630010530000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53
314.903cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
7040.007ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4620.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.centro espirita cezaro franco ribeiro2026352026-06-10junho6202630010350028820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.106.954/0001-46
339.0714"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 28 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031569878.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
199875.158ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.
nf - 8317. valor liquido. referência 05/2026.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-06-18junho6202630520060000820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09
1631.701202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.239 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$ 1.631,70brava forte comercial ltda2026182026-06-11junho6202629610180011020262961departamento estadual de trânsito - detran10.867.306/0001-01
277089.1210pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
1390(liq)..........05/26........277.089,12
.
rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-19junho6202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
472.5718pdf:2025295000107
554-04/26 iss luz.....................472,57.
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-25junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
4500.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta2026352026-06-10junho6202630010350018420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.214.867/0001-38
3939.4010pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo:
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 01/07/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: maio/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 006/2026 - sead. pdf: 2025180100303. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-06-11junho6202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94
34.49229art nº 1020260166930 obra: barreira pista dupla - padrão goinfra - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-02junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
12662.1412valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.construarq construcao e arquitetura ltda2026542026-06-02junho6202543610540000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39
86.272recolhimento de issqn ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.inovva brasil comercio e serviços ltda202662026-06-02junho6202632010060003120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98
805152.002pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d
e materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,
na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade
o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p
eríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo
rtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada
pela seduc. despesa: ​fornecimento de material didático-pedagógicos d
o projeto recomeçar eja seriado letramento e alfabetização , conforme
consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no
tificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202
6/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.
*fundeb 21.
favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-xa pagina distribuidora de livros ltda20261862026-06-08junho6202624011860000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
3000.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474centro espirita serapiao ribeiro2026352026-06-10junho6202630010350015820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.112.556/0001-32
24.6024issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 47264-47127-46408auvo tecnologia ltda202682026-06-10junho6202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11
35000.001pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91247603.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-11junho6202640620280002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
334.7010pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474casa de moises2026352026-06-10junho6202630010350002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.940.964/0001-08
5775.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acao e trabalho pela cidadania2026352026-06-10junho6202630010350018720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.647.921/0001-02
215.605pagamento do liquido da nf 17854,
serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses.editora diario do estado eireli - me202662026-06-10junho6202626010060004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93
5167.301pagamento líquido da despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral, relativo ao ex servidor sr. josé admirson de souza.leismardes de deus vieira souza202652026-06-10junho6202626010050003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.042.881-**
14991.351pagamento nota fiscal n° 27381009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2923.adeliane de araujo barreto rios2026602026-06-11junho6202532010600094120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.978.781-**
6667.681pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139473 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551nancy campos ferreira2026112026-06-11junho6202532010110125920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.139.041-**
399.2110pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
988763..............05/26.........399,21
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
89110.229pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiásgo, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 9ª medição
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%)
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%)
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabelengecom construtora eireli - me2026302026-06-24junho6202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
2156.083pagamento de nf n° 80420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081hiury galvao da silva pinto2026602026-06-18junho6202532010600177520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.821-**
452.165retenção de irrf 4,8% de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99
irrf: r$ 452,16
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026392026-06-09junho6202624010390001020262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
4616.876processo de pagamento 202500010008008 - crs
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
fatura:350451665/maio/26
emissão:02/06/2026
.
total a pagar: 4.616,87
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.cs brasil frotas s a2026102026-06-11junho6202628500100012820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16
0.001pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$ 2.042,34
líquido : r$ 168.152,26
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026252026-06-12junho6202624010250001420262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
185.477*ipof 2025170100115*
.
recolhimento de irrf da nf 1316.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-06-15junho6202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24
12813.02156pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004023387 5110474-57.2026.8.09.0149 r$ 600,00 040124100072606027
202600004023425 5108953-77.2026.8.09.0149 r$ 600,00 040124100082606020
202600004023428 5881281-95.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100092606022
202600004023430 5900985-94.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100102606020
202600004023433 5999185-39.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100112606022
202600004023438 6052311-04.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100122606025
202600004022992 5260551-27.2023.8.09.0006 r$ 5.265,00 040001400082606020
202300004089628 5497964-91.2019.8.09.0051 r$ 1.612,00 040124100152606023
202600004023414 5655652-28.2025.8.09.0174 r$ 877,50 040313600072606026
202600004023419 0120702-02.2012.8.09.0107 r$ 1.458,52 040061100012606029
r$ 12.813,02 (ed - 10 guias)tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-09junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
42979.001aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 562.solveer suprimentos corporativos ltda202612026-06-11junho6202619010010000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.116.702/0001-76
28070.861pagamento à empresa acima, para aquisição de material esportivo para o centro de ensino em período integral do esporte, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
......
nota fiscal: 3418
data de emissão:11/02/2026
referência: fevereiro
atesto: 08/062026
valor total da nota: r$ 28.411,80
líquido:r$ 28.070,86
......
kcjc comercio e empreendimentos eireli2026952026-06-22junho6202524010950002420252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87
5441.931. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-18junho6202624010070032720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
100.006202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios sead.departamento estadual de transito2026182026-06-25junho6202629610180001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
6210.931pagamento de nf n° 27295198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567orlando batista de sousa2026602026-06-18junho6202532010600167020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.011-**
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-06-23junho6202631610230001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-**
3239.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300076 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717luiz antonio ferreira da cunha junior2026112026-06-11junho6202532010110127820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.373.961-**
25253.001ipof: 2026295000125
custeio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299.
epnvinicius veiga fleury202632026-06-15junho6202629500030002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.917.491-**
0.004pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conformedados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026,referência: maio/2026,
valor: r$ 32.753,88 - issqnglobal parts ltda202682026-06-11junho6202616010080001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
3333.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela 22
.
.
.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
..-smm
*
**reginaldo oliveira e sousa2026502026-06-25junho6202617010500031420261701gabinete do secretário de estado da economia***.466.091-**
6116.881destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026302026-06-26junho6202629020300000120262902polícia militar01.409.671/0001-73
1810.006202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.810,00 (90828576) ateste.vicherson santos pessoa2026202026-06-11junho6202629610200001520262961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-**
101.3312pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 101,33in pacto comunicacao corporativa e digital ss202692026-06-11junho6202612010090000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
0.0013pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
988762..............05/26........345,61
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
88120.009destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 88.120,00.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2478630.401.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
154000.001pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 154.000,00, conforme nf-e nº 380. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).ph damas comercio e prestacao de servicos ltda202692026-06-15junho6202642610090000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.079.645/0001-55
16344.251valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-06-18junho6202640620040020720264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
14410.371pagamento refere-se ao fgts da folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202631610010009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04
4208.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-26junho6202633010010028620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11
856.3511ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada,
para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do
palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 363 , emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 856,35 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-06-15junho6202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02
17468.0317pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025,
realizado pela secretaria da fazenda do estado do
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento
de viagens para atender às demandas da secretaria de
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156593, emissão: 01/06/2026,
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.468,03 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-06-15junho6202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
5169.061pagamento de restos a pagar 2025 do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás.
.
fatura n° 000000521
período de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025
valor bruto: r$ 5.429,68
valor irrf 4,80% - r$ 260,62
liquido: 5.169,06
.
weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-22junho6202624010110012520262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43
88297.891destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
22966.003despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
**************************************************************************
pagamento fatura 2900930 - ref. abril/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
3854.133retenção de irrf 4,8% é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
.
pdf 2025240102001 - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-06-22junho6202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2305.703202500025009084-refere-se ao pagamento issqn nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados.ateste-86441193
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995s nolli comercio e servicos ltda - me2026182026-06-22junho6202629610180004920262961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01
6888.351op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins do salário referente ao mês de maio/2026 do servidor uender ribeiro dos santos, ora cedido à esta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-06-26junho6202632620010027420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10
25024.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202632610020002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82
60620.841pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
18067.7910valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono temporario
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5407.861pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.instituto nacional do seguro social2026502026-06-17junho6202617010500031220261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24
50.195despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 270074
dare nº 12100002620101023link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190000320262902polícia militar12.039.966/0001-11
0.008aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof
* * passagens nacionais
* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-06-17junho6202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08
1575.514destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
18007.448pagamento de irrf 1,2%, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ
ação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação
de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição
de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos
de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne
cessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e
stado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.500.620,00
*valor líquido: r$ 1.482.612,56;
*valor ir 1,2%; r$18.007,44.
terezinha.sisttech tecnologia educacional20261082026-06-03junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
1704.266"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 18 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031570590.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.felipe soares magalhaes2026152026-06-23junho6202631610150077420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.451.071-**
1864.855valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor.....r$ 1.864,85.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-06-09junho6202632610130001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-**
7085.685pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 7.085,68
.
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270000720262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
13771.861.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de se
tembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
254175.181folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.14 - contribuições ao fundo financeiro do rpps (parte empregado)fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202631010010022720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02
1578.002taxas ref. aos registros de atas da 47ªreunião do conselho de adm. e 26ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202682026-06-18junho6202640910080005220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74
226616.4013pagamento da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.6 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de
educação infantil solange park para educação do município de goiânia-go,
na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de
trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2011/
2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 308/2026 assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580018820262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
920712.182valor destinado ao pagamento do 3º repasse do convênio nº 44/2025(sei nº 75838982)e plano de trabalho(sei nº 76033893), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91993774), referente a construção de ponte no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100598, processo sei 202600036010110.municipio de aparecida de goiania20261202026-06-24junho6202543611200000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24
2598.078pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.larissa de assis lima2026152026-06-23junho6202631610150060720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-**
25.922proc. 202500010097422 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 113456
emissão: 09/06/2026
valor: r$25,92
dare nº 12100002618102332 - venc 30/06ello distribuicao ltda2026922026-06-18junho6202628500920001720262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
9249.2211valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 irrf
dare: 8585 0000 092-4 4922 0008 210-5 0002 6211 000-8 6338 1440 000-5poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-06-18junho6202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00
1132.812valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.lorrany geraldina de andrade2026132026-06-09junho6202632610130002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-**
1.1236pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,15
etanol r$ 8,35
diesel r$ 78,47
gasolina r$ 1,12
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
100000.001processo: 202600042005381 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 660/2026 (sei 89986696), ratificado pelo despacho nº 2144/2026/ses/cep (sei 91526470).fundo municipal de saude de posse20261972026-06-23junho6202628501970000720262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67
13370.751parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. junho/26.secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-06-25junho6202644010060001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
34.49281art 1020260186815 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 113/2024 /goinfra - go-050 (sei nº 91977761); despacho 2944 or-fisc - ipof 202646100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-18junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1134.701pensão alimentícia referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.jaqueline aparecida de almeida202612026-06-26junho6202643620010019320264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-**
3400089.391.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo financeiro do rpps202682026-06-25junho6202624010080001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
8585.971pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077
pagamento da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077fego engenharia e consultoria ltda202652026-06-18junho6202643620050011820264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63
16217.892ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - verba indenizatoria lei 22.259..........r$ 16.217,89
blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-06-25junho6202629010050002220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.andre cirilo de sousa almeida2026152026-06-23junho6202631610150002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.561-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.isadora costa correa2026152026-06-23junho6202631610150078820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.001-**
0.001fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3811 - pnaq-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-18junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2930.962202600025045478- refere-se ao pagamento de serviço de fornecimento de passagens aereas - nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.afefe turismo ltda2026182026-06-18junho6202629610180005820262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48
1690.3995pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
14999.642pagamento nota fiscal n° 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111vera lucia de santana barbosa2026602026-06-01junho6202532010600034620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.507.041-**
2900.162pdf:2025295000311
41686 - ir......................2.900,16.
epncondor s a industria quimica2026242026-06-15junho6202529500240005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.raquel da silva carvalho2026152026-06-23junho6202631610150036320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-**
13678654.491.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo financeiro do rpps20261382026-06-25junho6202624011380001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
300.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.
.
- reclamante: zm sociedade de credito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 19125292-1;
- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;
- parcelas: 1 de 28;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3462.027.
proc. 201900010010868. hls.
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.
.
recibo aluguel/maio/2026 ................r$ 3.462,02.
.funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2026102026-06-18junho6202628500100013120262850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51
160.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010026020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
107544.1323conselho adm. e fiscal referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3119/2026/agehab/gagp (92212482) e despacho nº 3120/2026/ agehab/grsg (92213210), despacho nº 3121/2026/agehab/grsg (92213694). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010018320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
128480.831solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de junho - 2026
13º salário jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060014620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
7375.781folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.kelven rafael rodrigues202612026-06-26junho6202640910010036320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-**
6998.001pagamento que se faz a 63.886.028 anna gabrielly peres morais para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos náutico c-w3, destinados a equipamentos a combustão com motores 2 tempos náutico para combate e prevenção a incêndio dentre outro e são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 9 e ipof 2026215300102. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.998,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004270.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.63.886.028 anna gabrielly peres morais2026612026-06-23junho6202621530610005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema63.886.028/0001-98
8574.122pagamento notas fiscais n° 26874804, 27225333 e 27223554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014iraci oliveira de brito2026602026-06-18junho6202532010600055820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.381.911-**
7293.328processo pagto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ir
.
nota fiscal.........emissão........valor
2151/maio/26/ir....05/06/2026....7.293,32
.
dare nº 12100002618103372.
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-06-24junho6202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
199310.001valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor
de:...........................r$ 200.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-06-15junho6202632610180001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
300000.001emenda parlamentar impositiva número 176 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro beneficiario: município de piracanjuba/go objeto da emenda - apoio à aquisição de mata-burros para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial
epi 176 te junhoprefeitura municipal de piracanjuba2026142026-06-19junho6202619010140003720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.179.647/0001-95
0.001pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação na london climate action week 2026 (lcaw), a ser realizada no período de 22 a 28 de junho de 2026, em londres, reino unido, viagem a ser realizada no período de 18/06/2026 à 29/06/2026.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 20.736,00.
.
ipof 2026210100137.andrea vulcanis202662026-06-12junho6202621010060007920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.216.009-**
15090.7510- pagamento do liquido da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10
183.8410pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347.(inss)
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
26107.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202612026-06-17junho6202615010010011420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
14888.001pagamento nota fiscal n° 27640852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5912ildete benicio vilas boas neves2026112026-06-22junho6202532010110133420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-**
622.678*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550001720261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
646.2310- pagamento do liquido da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10
4234.426recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.spe agehab piranhas ltda2026242026-06-17junho6202543620240060520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06
73045.921valor destinado a cobrir despesas do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199construtora inga ltda2026792026-06-22junho6202643610790001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44
151232.921despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 151.232,92).
.
-->> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40 - incluso na guia do fgts).
-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-17junho6202640930020003920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
23220.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202633010010020120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24
404.985recolhimento do irrf da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1510.132pagamento do irpj da nf 802/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência.x- office servi ltda2026632026-06-12junho6202526010630000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer15.362.598/0001-36
16118.401despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 151.232,92)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-17junho6202640930020003820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
2207.642valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 irrf.lagotela ltda2026352026-06-22junho6202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04
364.5813empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 194 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
2095.4910pdf:2024295200032
15-05/26 ir...................2.095,49.
epnimc participacoes ltda202662026-06-17junho6202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
37.624pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1383 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 37,62.
.
processo de pagamento nº 202500017015013.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brasil publicidade legal ltda202662026-06-12junho6202621010060001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.263.928/0001-82
1255.455recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1061.77155º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2196-irrf-0526-sine 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.061,77 1.061,77dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.rodrigo de sousa gomide2026152026-06-22junho6202631610150067320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.871-**
407.027dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 18812
.
sei (91899453)
.
dados bancários conforme descrição na nota fiscal.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-06-19junho6202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66
632.709.
portaria 6824/2025.
.
proc 202600010023271-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal 178/liquido.................................632,70
.
data emissão: 14/06/2026ms eventos ltda20261252026-06-23junho6202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
22495.761pagamento a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. despesas com licença com locação de software de gerenciamento de projetos e processos baseado em nuvem, com ações e alertas automatizados, módulos de comunicação, armazenamento de arquivos e histórico de ações por usuário para 17 usuários, plano executivo, por 1 ano, conforme dispensa de licitação nº 011/2026 do sislog nº 119536, dod, tr, dispensa e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 804. ipof 2025150100062taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda2026112026-06-15junho6202615010110000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado41.351.449/0001-81
6875.7110pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto
do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-06-15junho6202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-**
7111.669pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-06-15junho6202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58
14996.191pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509541 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4773juarez leite soares filho2026602026-06-08junho6202532010600048520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.488.293-**
14994.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27505326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3481ana cardoso galvao2026602026-06-08junho6202532010600076720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.426.398-**
782.1210retenção do irrf referente ao recibo de maio/2026, de locação da unidade de
atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva
11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvcluciano marcelo ferreira de avelar202652026-06-15junho6202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-**
8280.291".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de goianira202672026-06-02junho6202624010070028120262401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67
2307.0515pagamento do líquido da nf 23689, emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-11junho6202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71
1867.722* ipof nº. 2025170100482 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************ibm brasil industria maquinas e servico ltda2026552026-06-01junho6202617010550032120261701gabinete do secretário de estado da economia33.372.251/0126-77
14992.001pahamwento da nota fiscal nº 27649253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3125valter de souza macedo2026602026-06-25junho6202532010600158820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.981-**
1892.6711pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.r.....
........................................................r$ 1.892,67 .total se
lecionado...............................................r$ 1.892,67 . process
o sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-22junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
43920.0843crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44825 r$ 11995,2 (nf 46 black dog filmes ltda);
nf 44831 r$ 22700 (nf 1404 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 44832 r$ 9224,88 (nf 162 jornal opção );
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
5000000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.stadium construtora ltda2026472026-06-15junho6202643610470000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
185300.001emenda parlamentar impositiva número 374.26 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: inai - instituto nacional de acoes integradas objeto da emenda -contratação de atrações artísticas para realização do evento cultural ?festa do produtor?, com apresentações musicais nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2026, no município de são miguel do passa quatro/go, com acesso gratuito à população. modalidade : termo de fomento nº 292/2026
epi 374.26tf292junhoinai - instituto nacional de acoes integradas2026152026-06-22junho6202619010150023420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.263.627/0001-87
129.6410ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4815 - r$ 129,64art car veiculos ltda202662026-06-22junho6202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33
31619.481pagamento de psa devido a agnaldo joaquim da costa, inscrito no cpf nº 863.485.581-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 35, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 63,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
2026215300373agnaldo joaquim da costa2026262026-06-03junho6202621530260028720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.485.581-**
824.841pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go expedida nos autos do processo n.º 5920378-42.2024.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a restituição de custas processuais em favor monya aline spigolon macari, inscrito no cpf nº 960.716.721-04 . conforme despacho nº 476/2026/gab.
processo sei nª 20080029002899. ipof nº 2026186300256.
total selecionado: r$ 824,84.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-06-15junho6202618630200000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
2754.764pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616904202600_ir
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*** retenção irpj - 07 parcelas de 12 despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-01junho6202629020070004720262902polícia militar01.543.032/0001-04
137527.071valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18 parte.stadium construtora ltda2026262026-06-15junho6202643610260004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
543.792pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.
total selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
9697.7360.
proc 202600010020037-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal.........valor
482.................790,40
848...............8.907,33
.
total a pagar: r$ 9.697,73
.doranice distribuidora ltda2026102026-06-01junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
80000.001proc. 202600005010393 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município santa helena de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 406/2026 (sei 88522030), ratificado pelo despacho nº 1641/2026/ses/cep (sei 90256643).
.
total a pagar: 80.000,00fundo municipal de saude de santa helena de goias20261832026-06-08junho6202628501830024620262850fundo estadual de saúde - fes11.315.213/0001-29
17.3310pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 546014574, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 17,33.
total selecionado:............................................r$ 17,33.
processo sei: 202200029006617.algar telecom s a.algar telecom s a202682026-06-22junho6202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74
803.909recolhimento do iss da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
6300.005pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474sanatorio espirita batuira2026352026-06-10junho6202630010350048120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.653.450/0001-46
1934174.509valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 liq.construtora caiapo ltda2026192026-06-22junho6202543500190004920254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
294364.895pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000
0659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 294.364,89
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-06-10junho6202624010970000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
2420.481pagamento nota fiscal n° 27065611 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5710.izonel luiz do carmo2026602026-06-08junho6202532010600151420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.941.991-**
11062.224apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.062,22 (onze mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme fatura n
º 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica pa
ra o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191967894 11.062,22 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 11.062,22.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001420262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
2666.742retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 1ª medição
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%)
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%)
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me20261792026-06-15junho6202624011790000820262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
33836.391pagamento de psa devido a angelo vitor lopes mendonça, inscrito pelo cpf de nº 004.583.671-09, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio trairas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 67,92 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300356angelo vitor lopes mendonca2026262026-06-03junho6202621530260027120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.583.671-**
17256.961pagamento de psa devido a bruno fabrício lopes de queiroz, inscrito no cpf nº 981.106.165-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 09 - lot. subdivisão lote 15 - terras de mambaí 3 etapa, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300342bruno fabrício lopes de queiroz2026262026-06-03junho6202621530260025720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.106.165-**
1782815.0716apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-06-25junho6202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
270000.007processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/junho/26...........r$270.000,00
.fundo estadual de saude - fes2026332026-06-08junho6202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
6825.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar e creche sao francisco2026352026-06-10junho6202630010350034120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0002-42
1927.681pagamento de boletos de taxa de iluminação pública cosip, de imóveis na avenida anhanguera, s/n, complemento ape-07/08, quadra 20b, bairro aeroviário, goiânia. relativos aos exercícios de 2009, 2019, 2020 e 2021. liq. e.p. pdf: 2026180100270municipio de goiania202632026-06-25junho6202618010030001120261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
1355807.936processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/junho/26...............r$1.355.807,93
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308).
.fundo estadual de saude - fes2026282026-06-08junho6202628500280000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
108.3938202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163619 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166129
.
boleto e rascunho art proj. estr. e hidrossanitário (91177253)
.
total a pagar: 108,39
.fundo estadual de saude - fes2026792026-06-08junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
199093.401pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 9ª medição
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%)
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%)
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026312026-06-03junho6202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.abrigo espirita maria madalena2026352026-06-10junho6202630010350021220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.458.222/0001-88
114.007valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do co
ntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rod
oviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e a
lambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 0
1/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16.stadium construtora ltda202682026-06-08junho6202643800080002020264380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81
16171.14153202400025180862 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 10.215.988/0001-60 [custas processuais e honorários]r$16.171,14.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
4782.531pagamento de psa devido a joelma de oliveira santos, 006.386.161-58 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 2, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300170.joelma de oliveira santos2026262026-06-03junho6202621530260009220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.386.161-**
543.602contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go conf nf 74 meses 05 a 08/06/2026.rafael ribeiro de souza202652026-06-09junho6202640910050011220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.304.123/0001-87
5947707.021pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-06-10junho6202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41
3168.231pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.altamir soares leite2026602026-06-01junho6202532010600116320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.661-**
8564.2927ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 05/2026.
nf 1025 - r$ 592,59
nf 1027 - r$ 7.971,70office seguranca ltda epp202662026-06-09junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
0.0015ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .
nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-09junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
43.19162contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34005-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 43,19 43,19logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
1234.103pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25
.
fatura......maio/2025
valor : r$ 1.234,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu
conta para crédito: 06000000158
.
weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026992026-06-03junho6202624010990003120262401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54
20011.891pagamento de psa devido a abel francisco da cruz, 869.049.301-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lotes 07 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,17 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300168.abel francisco da cruz2026262026-06-03junho6202621530260009020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.049.301-**
0.001pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300158.osmar dias da costa2026262026-06-03junho6202621530260008020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.467.481-**
102.335pagamento da fatura ft27028
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-06-01junho6202631010060000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63
898536.602contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as seguintes unidades da polícia civil do estado de goiás: delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso - deai de anápolis e goiânia. a contratação ocorrerá com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.
pagamento da nf nº 50385 conforme segue:
.
r$ 909.450,00 bruto
r$ 10.913,40 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 898.536,60 líquidotorino informatica ltda2026362026-06-03junho6202529040360002520252904polícia civil03.619.767/0005-15
17197.171pagamento de psa devido a rosalia de castro nunes, 765.633.161-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná - lote 32, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,52 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300281rosalia de castro nunes2026262026-06-03junho6202621530260019720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.633.161-**
0.0010pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio.desprag dedetizadora ltda me202662026-06-02junho6202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69
4447.781ressarcimento do mês de maio/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-22junho6202631900010017120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
45.072pagamento do líquido da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visua, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-06-10junho6202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15
4614.592pdf:2025295000360
657-7ª medição ir...................4.614,59.
epnpas projeto assessoria e sistema eireli2026332026-06-30junho6202629500330000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp08.593.703/0001-82
195.4415estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000004773762.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
249.752pdf:2025290100060
96-10/25 ir 249,75
jbrb g vendas e servicos ltda2026542026-06-30junho6202529010540000620252901gabinete do secretário da segurança pública40.044.289/0001-65
71.975ipof 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026.......r$ 71,97 - fatura.........500698
.
dvs
.empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-06-26junho6202617010550020320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47
616.631solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás do mês de junho/2026secretaria de estado de esporte e lazer202632026-06-26junho6202626010030001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
384.7726refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526217 ref 05/2026 r$ 384,77 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
7673.343pdf: 2026290600212
.
objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.
.
valor: r$ 7.673,34
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-06-26junho6202629060070013620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
99140.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 837.6 município rialma deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na educação, visando à construção de pátio coberto na escola municipal costa e silva, no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1701/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2131/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 414/2026 assinado e publicado (92250581)prefeitura municipal de rialma20262582026-06-30junho6202624012580024420262401gabinete do secretário de estado da educação01.135.904/0001-97
70.5610pdf:2024290100210
1835-06/26-iss....................70,56.
epneco sistema ambiental eireli202672026-06-30junho6202629010070009520262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07
5000.004pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
942.42190contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
referente complemento do liquido da nf 34030,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988logos propaganda ltda202662026-06-30junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
51100.0011ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).
.
sorteio nº 113
total dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00
.
sorteio nº 114
total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 115
total dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00
.
dvs
.secretaria de estado da economia2026262026-06-26junho6202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
38.586o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a ft 15157 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
120000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1053.2 município paranaiguara deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares destinados aos estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino do município de paranaiguara/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa: despacho nº 2576/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 409/2026 assinado e publicado (92250091)prefeitura municipal de paranaiguara20262562026-06-29junho6202624012560017320262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.745/0001-06
6239.322pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
pensão alimentíciasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010015820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1850000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da 33ª festa do peão de boiadeiro, nos dias 11, 16, 17 e 18 de julho de 2026 no município de santa rosa de goiás beneficiario: município de santa rosa de goiás/go modalidade: convênio nº 206/2026prefeitura municipal de santa rosa de goias2026182026-06-29junho6202619010180008520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.761.113/0001-72
892657.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - irrf - pessoal civil.estado de goias202612026-06-26junho6202615010010013520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38
12149.429pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-06-28junho6202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22
1778.913.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
68500.003pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional
(bft), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 52/2026 - sei 92062048universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1046348.943.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
162205.301folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
26.99189contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
referente complemento do liquido da nf 34005,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988logos propaganda ltda202662026-06-30junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
8120.144pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google
workspace for education teaching and learning, durante o mês de maio de
2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900 - sei 91797157
e 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.
solipa - sei 91800657.experts informatica eireli2026102026-06-26junho6202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48
272589.471pdf: 2026290600385
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ferias indenizadas - subsidio fc
ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 272.589,47
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010020920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
143202.989pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
7852.424pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo
abs no conjuto escolar adulto.
-
retençao de irrf alíquota 1,2%
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
valor líquido: r$ 613.797,18
----global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
115.001.
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitório e afins.
.
jer
.secretaria de estado da economia2026552026-06-30junho6202617010550012720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
5.0020pdf: 2025295000073
84-05/26 iss -2 5,00
jbralfa termomecanica ltda2026112026-06-26junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
3000.006pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês junho2026
.
1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07
2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09
3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-06-29junho6202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
402889.784líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.banco bradesco s a202672026-06-29junho6202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12
2545.5023pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004056796. obs: quitar guia judicial id nº 040271200012606248tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-29junho6202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
162794.453despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento nota fiscal 288625link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-26junho6202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11
0.0077pagamento do irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
2.907pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 91153941) e relatório 2337 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882(pagamento).prefeitura municipal de israelandia202652026-06-29junho6202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32
34.49310art nº 1020260177316, pagamento da anotação de responsabilidade técnica (art) vinculada à elaboração do orçamento para contratação de projeto de construção do grupo c26.3, objeto do processo sislog nº 119477 - despacho nº 338/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-30junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
760.6410recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 760,64 (setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.autech construtora ltda20261232026-06-29junho6202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01
125000.001emenda parlamentar impositiva número 665.7 município santa cruz de goias deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de santa cruz de goias objeto da emenda - aquisição de veículo para utilização institucional no apoio as ações em benefício do produtor rural modalidade: termo de fomento nº 302/2026
epi 665.7 tf 302 junsindicato rural santa cruz de goiás2026172026-06-26junho6202619010170005820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.182.468/0001-07
1559353.1518valor para pagamento da parte líquida da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-26junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
4679.463pdf:2025295200018
176265-03/26 liq...................1.559,82
214477-04/26 liq...................1.559,82
260095-05/26 liq...................1.559,82
total a pagar......................4.679,46
epntelefonica brasil s a202662026-06-30junho6202629520060006420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62
50.00171licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
nf.2056 r$50,00 - sei 91345029
.
empresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda.
cnpj: 18.167.238/0001-71
.
dados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7.
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
9265.477retenção de issqn da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé
gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-23junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
5326.1756pagamento do inss da nf 364,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
19723.8316pagamento iss. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos atesto 91032593orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-15junho6202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
964103.301descontos com irrf
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
89070.221pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
829.7010.
processo 202300010062924- hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/alug/ir ................ r$ 829,70.
.
total a pagar: 829,70
.
dare. nº 12100002618101810.
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-06-16junho6202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14
879.719despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 658789 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-06-11junho6202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92
10480.8912valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 iss.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-06-24junho6202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11
3806.4711- pagamento liquido da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-06-25junho6202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53
10566.983pro.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fical: 59/abril/26/inss....10.566,98
.
total a pagar: 10.566,98enenge engenharia ltda20261782026-06-15junho6202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
1820.001uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-19junho6202640620100018820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
508.3614processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
dare: nº 12100002617308569
.
aluguel/maio/26/ir.....508,36
.
total a pagar: 508,36imobiliaria residencia ltda2026102026-06-16junho6202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99
1136230.0031/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-06-25junho6202643620170005120264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79
50000.001emenda parlamentar impositiva número 37.15 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal marcos antônio dias batista para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1659/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2067/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 291/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-16junho6202624012580022920262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
12.4951crs
.
pagamento de ir processo 202600010003200
.
nf 44893 r$ 12,49 (nf 6232);
.
dare: nº 12100002618102023amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-16junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
12364.162valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de...r$ 12.364,16.(líq)ana julia alves de oliveira2026342026-06-02junho6202632610340008920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-**
236.3319pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqnflorart paisagismo ltda202672026-06-15junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
14996.801pagamento referente á nota fiscal nº27588336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6675.ruberval germano da silva2026602026-06-24junho6202532010600181020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.904.241-**
50000.001processo: 202600005002289 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao
.
deputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde do município de porteirão - go. (cirurgia de catarata).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 358/2026 (sei 88257050), ratificado pelo despacho nº 1284/2026/ses/cep (sei 89655894).fundo municipal de saude de porteirao20261832026-06-16junho6202628501830024820262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09
82.4943pdf:2024295000259
7150-05/26-iss...................82,49.
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-16junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
89.905contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202652026-06-16junho6202640910050007620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67
54649.003processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
complemento anestesia
.
cerof/anestesia/março/2026.............54.649,00
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-06-16junho6202628500350000920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
1363.1813iss pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
916.3816pagamento do inss da nota fiscal 493.
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
185155.584pdf:2026290100006
61754-04/26 liq........................185.155,58.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629010070009720262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
1613.331pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
862.301pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12207816, mês
de junho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a
aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração
de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui
u no estado de goiás o vale transporte.
sei 202520920000372.redemob consorcio202652026-06-15junho6202643010050002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01
67121.611portaria m/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - . proc. 202600010047796.
.............................
proc. 202600010047796,mnsl-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 67.121,61.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (92223202).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-06-25junho6202628500570011920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
340200.008processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/junho/26.............r$340.200,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$16.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 314/2026/ses/cades(91543372), processo 202600010042216.fundo municipal de saude de caldas novas2026762026-06-16junho6202628500760002720262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39
109.906contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.portal telecom nc limitada202652026-06-16junho6202640910050008120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom31.072.019/0001-77
17.06169contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34520-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 17,06 17,06logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
27005.11175contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34520-liquido agenci 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 5.431,63 5.431,63
34518-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 4.691,50 4.691,50
34517-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 7.412,57 7.412,57
34516-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 2.582,77 2.582,77
34513-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 3.352,38 3.352,38
34511-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 3.534,26 3.534,26logos propaganda ltda202662026-06-08junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
10750.0027usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1139.671pagamento do irrf retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 1.139,67 (valor total da nf: r$ 23.743,04).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120001020264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
6956.132202000025057843 locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 6.956,13.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-11junho6202629610200013620262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
181953.012.
proc.202400010036238/202600010027324 -hls.
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624). - portaria 10146/2026.
.
parcela março . p.tiago/março/2026 .......................... r$ 181.953,01.
.associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026372026-06-10junho6202628500370002320262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71
2679.8516cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
22709.88141gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416).
valor líquido ...................... r$ 22.709,88
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
546.879pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
31.509(ir).........03/26.........546,87
.
rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
76160.0030pagamento do líquido do processo 202617697000146 - lote: 2026/1179
nf 1241 r$ 76160 (nf 58 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).propeg comunicacao s a202692026-06-02junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
478.089ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 350095421 - r$ 478,08cs brasil frotas s a2026312026-06-08junho6202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16
418.448"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 48 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031570264.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3633.013pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27289398,26897475 e 27322613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-06-08junho6202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-**
5958.244nf 643, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de maio/2026.vic distribuidora e servicos ltda202662026-06-10junho6202613010060002420261301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39
19478.834.
portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2024 (60051486).
.
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26
.
ipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasu
.
referência: maio/2026
.
inmceb/integrasus/maio/26.....19.478,83
.
total a pagar: 19.478,83instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-06-10junho6202628500370001420262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
23100.001elaboração do plano estratégico de longo prazo (pelp) e implementação dos requisitos para governança corporativa iso 37000 - etapa 4 (formulação estratégica e plano de ação)- nf n 25- proc 202400055000330.shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda202652026-06-18junho6202631900050008220263190industria quimica do estado de goias s a iquego15.809.115/0001-07
810.506despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........).julia alves de araujo2026102026-06-25junho6202640930100003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-**
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-06-10junho6202630010350019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0001-23
18946.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.dynatest engenharia ltda2026912026-06-02junho6202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
6000.003processo 202600010038493 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.
.
total a pagar: 6.000,00clarilene dos santos lima2026692026-06-11junho6202628500690036320262850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-**
1.2010cissqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729235linq telecomunicacoes ltda me202652026-06-10junho6202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02
303.6012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 16 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
112773.25139gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).
valor líquido ...................... r$ 112.773,25
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
3300.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.,
despacho 474lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias2026352026-06-10junho6202630010350003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.078.589/0001-27
18527.661pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria marta rincon amaral, cpf ***.392.861-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 4 de maio de 2026.maria marta rincon amaral202682026-06-11junho6202618010080020120261801gabinete do secretário de estado da administração***.392.861-**
102.309recolhimento iss via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. duam - sei 91408632.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-06-11junho6202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91
14925.841pagamento de nf n° 27033586 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5790dayana camelo do nascimento oliveira2026602026-06-08junho6202532010600084720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.729.991-**
2800.001processo 202600010046479 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos e de seu acompanhante. período de 18 a 31 de maio de 2026.leni silva lemos2026692026-06-17junho6202628500690040920262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-**
1791.356pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27283 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
(materiais e peças automotivas).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$1.791,35.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30
7515.9716pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-06-17junho6202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
402.654pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 402,65.
total selecionado:................................................r$ 402,65.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-06-12junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
860.132pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo liquido (parcial) no valor de r$ 860,13. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160001320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
1349.958recolhimento do iss da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1135.404pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350344781 e ipof 2025215300352. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40.
.
processo de pagamento 202400017021526
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
0.004pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
nf 3376
valor total: r$ 2.061,19
irrf (1,2%): r$ 24,73
líquido : r$ 2.036,46
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026852026-06-12junho6202624010850001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
18544.5210sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
item 4
irrf da fatura nº 6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsalocamil servicos eireli2026552026-06-17junho6202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10
859.2941retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2286, 2288 e 2300, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-25junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
34.49235art 1020260171526, referente a fiscalização da policlinica de mozarlândia. despacho nº 2066/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1336.3128irrf da fatura nº 648, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-17junho6202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
1271.043pagamento referente á nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 4927.reginaldo paciel de faria2026602026-06-25junho6202532010600131120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.781-**
4221.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.plano goias seguro202612026-06-25junho6202613010010020420261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97
9905.3117recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 9.905,31 (nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.autech construtora ltda2026112026-06-12junho6202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01
49910.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras civis
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026162026-06-09junho6202643610160001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
14973.751pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663684 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2705osana soares da silva2026112026-06-17junho6202532010110108620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.658.221-**
0.0051pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227
nf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis );
nf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno );
nf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news );
nf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto );
nf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção );
nf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020);
nf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia );
nf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado );
nf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df );
nf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado );
nf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção );
nf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha );
nf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias );
nf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online);
nf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central )logos propaganda ltda202692026-06-22junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
2800.001pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida, cpf 649.669.842-20, referente ao mês de maio/2026 - 15º mês, conforme atestado nº 27/2026 - sei 91097336 e despacho nº 530/2026 - sei 91235383. termo de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659 e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei 69883273 e 726 - sei 76576807.universidade estadual de goias - ueg2026462026-06-09junho6202640620460000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
12189.3018agamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceir
izados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól
ver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s
park ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc
, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai
s a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20
26, conforme nota fiscal de serviços
0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-06-26junho6202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00
1329610.8210pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
141677.241413º salário referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
939397.505destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.diretoria-geral de policia penal2026212026-06-17junho6202629060210000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2703.541pagamento de auxílio funeral no valor:
- reinaldo lopes dos santos cpf-798.848.731-00 no valor de r$ 2.703,54;
devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226 cpf-216.538.101-06 damião cosme lopes.reinaldo lopes dos santos202652026-06-25junho6202629020050007820262902polícia militar***.848.731-**
53616.0767.
processo 202600010011708- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 499/liquido - emissão 29/05/2026.................53.616,07doranice distribuidora ltda2026102026-06-18junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
1305.935destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.305,93 (um mil, trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 988751 (sei 91429122). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. maio/26. pdf nº 2025295300044.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000820262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.bruno garcia de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150026520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-**
21.754pdf:2025295000466
183202 - ir..........................21,75.
epncarvalhaes produtos para laboratorio ltda2026242026-06-01junho6202529500240007920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.530.501/0001-42
399.591valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.egl engenharia ltda2026522026-06-15junho6202643610520003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
872.6746pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$37.470,74, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 872,67, conforme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
12308.963pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 23, emitida em 19.05.2026 - sei 91003559 e atestado nº 81/2026 - sei 91004105. solipa - sei 91004530.bsb tic solucoes ltda2026102026-06-11junho6202640620100011020264062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71
89881.521"destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 89.881,52.
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-06-25junho6202616010060002220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
4920.883pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27321906 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528elcione darc da silva2026602026-06-18junho6202532010600043620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.734.741-**
358.034imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10
7843.592op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1700.001- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoal civil: decisão judicial.
* referente a folha de junho/2026
* parcela 01
réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72
para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53
depositado na conta:
* banco: 336 banco c6 s.a
* ag. 0001
* conta: 28729271-1
conforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600005020627celio ricardo de mesquita2026502026-06-25junho6202617010500032120261701gabinete do secretário de estado da economia***.998.011-**
14994.181pagamento do líquido da nota fiscal nº 27544072 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4449sandra coimbra de matos2026112026-06-11junho6202532010110132720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.332.745-**
1078.582retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 59 r$ 89.881,51 2ª medição
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%)
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%)
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-06-01junho6202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
4555.532pagamento referente á nota fiscal nº27532295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.nildete alves de oliveira2026112026-06-17junho6202532010110127920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.162.351-**
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.nicole sousa borges2026152026-06-22junho6202631610150022220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-**
2428.784pagamento de fornecimento de energia elétrica estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 479,00, c,novas - uc 015011
8601287 r$ 64,98, goiatuba uc 096603501200 r$ 36,29, catalão uc 0184431301
223 r$ 1.770,72 e itumbiara uc 144682801203 r$ 77,79, conforme fatura 1000683828407 emitidas em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-17junho6202612610160000220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
500000.001emenda parlamentar impositiva número 5 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: aciag - associacao comercial e industrial de aparecida de goiania objeto da emenda -locação de estruturas, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para realização do evento expo conecta 2026 que se inicia no dia 18 de junho 2026. modalidade: termo de fomento nº 270/2026
epi 5 tf270junhoaciag-associacao com e indl de aparecida de goiania2026152026-06-12junho6202619010150021320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.682.442/0001-28
5976.147retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
38479532.781valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..................45.104.956,38fundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202618800060008520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
16601.482202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 719 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.f b gera epp2026292026-06-01junho6202629610290001420262961departamento estadual de trânsito - detran08.480.723/0001-47
107369.8112pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref................valor
556.................04/26.........107.369,81
.
rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-06-17junho6202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79
598.669repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge.
* * nota fiscal 469 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-06-17junho6202614010060002820261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11
22316.951destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- funcam ....................... r$ 22.316,95corpo de bombeiros militar202632026-06-26junho6202629030030001620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
200.973valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
2064329.881.
pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de junho/2026. efc
.estado de goias202682026-06-25junho6202618010080022720261801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38
15480.6517pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nd 069/2026 nf 1682 r$ 15480,65 (nf 376 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-06-11junho6202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
1558.116valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor......r$ 1.558,11.wanderson batista vieira2026132026-06-09junho6202632610130001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-**
189.522ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - diesel. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 146,42;
nota fiscal nº 60135 - r$ 27,50;
nota fiscal nº 76107 - r$ 15,60.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.natan magalhaes silva2026152026-06-23junho6202631610150008020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ellen de sousa monteiro2026152026-06-23junho6202631610150076920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.346.721-**
83684.3511valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 7
6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.construtora milao ltda202682026-06-10junho6202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05
1608.441valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf norconsult go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.tpf engenharia ltda2026622026-06-10junho6202643610620001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.285.441/0001-66
1376.4940"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
12450.2512pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos
a no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101547
.pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-06-23junho6202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-**
393.779pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacionalldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$ 393,77.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-06-23junho6202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47
14998.151pagamento nota fiscal n° 27495199 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3240sunamita moreira passos macedo2026602026-06-18junho6202532010600033120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.449.201-**
1528.0027cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3325.803recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.325,80 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.concessionaria do bloco central s a202672026-06-09junho6202629030070004020262903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79
18807.947pdf: 2025295000083
69-05/26-ir 18.807,94
lfbmemora processos inovadores s a2026112026-06-23junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
2940.852ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.06/2026.
sebastiao de souza lemes filhomunicipio de anapolis202682026-06-25junho6202642010080017720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46
2584.714pagamento notas fiscais n° 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.bruno fiuza de souza2026602026-06-01junho6202532010600121520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.334.711-**
10941.351folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão judicial.delegacia-geral da policia civil202652026-06-25junho6202629040050003220262904polícia civil37.014.123/0001-91
453.5881cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
6268.371-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-26junho6202617040040004220261704encargos especiais50.565.317/0001-43
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ronaldo damasceno de souza2026152026-06-23junho6202631610150025520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-**
11297131.241folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - patronal.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202629040020001420262904polícia civil18.867.930/0001-02
37.066folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
5250.552folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010017120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
682.561retido faltas e consignáveis - funcam - junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal2026102026-06-25junho6202644010100000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
103.4783sei 202600031005348, art nº - 1020260184260, boleto nº 28320690126181256, referente a levantamento planialtimétrico em buriti de goiás-go. conforme relatório n° 2410/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005348, art nº - 1020260184079, boleto nº 28320690126181067, referente a levantamento planialtimétrico em jaupaci-go. conforme relatório n° 2410/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005348, art nº - 1020260183908, boleto nº 28320690126180880, referente a levantamento topografia em jardim-go. conforme relatório n° 2410/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-18junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
25036.671folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fes.delegacia-geral da policia civil202632026-06-25junho6202629040030002120262904polícia civil37.014.123/0001-91
432.005despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
6627 3.3.90.30.09 22/06/2026 22/06/2026 432,00 432,00global suprimentos e servicos ltda2026102026-06-24junho6202640930100004620264093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.giuliane meira brandao delucca2026152026-06-23junho6202631610150077920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.356-**
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.fernanda martins ferreira202612026-06-26junho6202640910010035220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-**
25404.422folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202652026-06-25junho6202612010050003020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.francisco alves da silva2026152026-06-23junho6202631610150048520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-**
114.461fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.fundacao tiradentes202622026-06-26junho6202640010020031220264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81
793.8516destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.
- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).
- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 793,85.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
15244.289pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento......ref.............valor
11072509..........05/26.......15.244,28
.
rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-10junho6202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lisianne lima de santana2026152026-06-23junho6202631610150060820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-**
508.209u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.
***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 6.funcional serviços ltda2026382026-06-15junho6202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94
350.8645pagamento da guia de locomoção 9782454-2/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei 201900036000350.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-03junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
97874.74104pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 8ª medição
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%)
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%)
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
0.0329agamento liquido complemento referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-06-23junho6202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
53.875valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 066/2026-geals, do dia: 16/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 16/06/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 510004746745-4.....vencimento: 15/07/2026....valor.....r$ 53,87.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-06-24junho6202632610110000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54
19.647pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme lista anexa
processo: 202218037004658
ipof: 2025400100201.
gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-06-12junho6202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36
2520.8013despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
inss/nf/54 3.3.90.32.07 11/06/2026 11/06/2026 2.520,80 2.520,80redemob consorcio2026102026-06-17junho6202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01
1040.003contrato de prestação de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº182.marcio cipriano camargos 84355905187202692026-06-12junho6202640910090001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80
785.654recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240045220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1226.9623pagamento do issqn retido da nf 1022, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-22junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
2194.5629*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 634589 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
198564.291pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1456
valor bruto: 200.976,00
irrf: 2.411,71
liquido: 198.564,29
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-06-22junho6202624011830000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
0.0013concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
..
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº157. sei - 91445329
.
.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-17junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
45353.055pdf:2025295000107
502-04/26 inss...................1.244,21
509-04/26 inss...................3.389,21
511-04/26 inss...................3.465,50
513-04/26 inss...................1.732,75
516-04/26 inss...................1.732,75
533-04/26 inss...................1.732,75
535-04/26 inss...................1.732,75
537-04/26 inss...................1.732,75
558-04/26 inss...................1.732,75
541-04/26 inss...................1.732,75
543-04/26 inss...................1.732,75
518-04/26 inss...................1.732,75
520-04/26 inss...................1.732,75
522-04/26 inss...................1.732,75
525-04/26 inss...................1.732,75
527-04/26 inss...................1.732,75
529-04/26 inss...................1.732,75
557-04/26 inss...................1.732,75
545-04/26 inss...................1.732,75
547-04/26 inss...................1.732,75
551-04/26 inss...................1.732,75
554-04/26 inss...................1.732,75
549-04/26 inss...................1.732,75
556-04/26 inss...................2.599,13
total a pagar....................45.353,05
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-17junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
33.0069.
processo 202600010039280-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 494/ir - emissão 11/06/2026...................33,00
.
dare 12100002618102627doranice distribuidora ltda2026102026-06-22junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
2502.103contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
nf 375 goias telecom maio 2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-06-17junho6202619010120000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53
4397.6310"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"
.
nota fiscal: 5948
data de emissão: 05/06/2026
referência: março
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 4.397,63
......
processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-06-17junho6202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60
17244.5110trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
.
pagamento liquido da fatura 91752336, agua/esgoto mês maio. sei - 91752336
.
.saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02
59542.507u.o. 902 mgo cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 185.plana projetos e servicos ltda2026202026-06-22junho6202529020200000520252902polícia militar10.315.413/0001-19
90402.001emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -
serint
epi 374/2026 -342326tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
165.461processo nº 202500028001552
despacho nº 58/2026/abc/gecont-18141 - a gerência de contabilidade da abc (unidade 18141), por meio do despacho nº 57 (sei nº 91974193), informou que há retenção de imposto de renda no valor de r$ 165,46 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
a ordem diz respeito à retenção de ir sobre pagamento de honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx.
despacho supramencionado devidamente atestado.wilian fraga guimaraes2026222026-06-22junho6202612610220001120261261agência brasil central - abc***.052.306-**
3832.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.instituto evangelico social e educacional oasis2026352026-06-10junho6202630010350050820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.504/0001-30
6666.444apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.666,44 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194412191 6.666,44 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 6.666,44.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
1526.0043pagamento do irrf da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.5 município uruana deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em aquisição de instrumentos musicais para a secretaria municipal de educação no município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1489/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1890/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 229/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de uruana20262582026-06-02junho6202624012580016220262401gabinete do secretário de estado da educação02.295.640/0001-00
5300.949pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-06-15junho6202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-**
49858.294concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
inss
.
nf: 155
.
sei (90043635 )archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-06-15junho6202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10
3232.848pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 3.232,84 - tributos/issqnesplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
27045.251pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 1ª medição
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabelpedra engenharia ltda2026902026-06-18junho6202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98
4500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.asilo sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350047420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.747.484/0001-08
4860883.4312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio.
...................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323.
.
valor pago............r$ 4.860.883,43.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-06-02junho6202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51
27652.472gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) custeio
.r$ 27.652,47associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500001220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
200000.001termo de fomento com o sindicato rural de ipameri, cnpj 01.156.116/0001-87, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 31ª cavalgada ecológica de ipameri nos dias 05 e 06 de junho de 2026, conforme ofício 13/2026 89315548.sindicato rural de ipameri2026352026-06-03junho6202642010350001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.156.116/0001-87
8776.4212?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1918988990526cca 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 8.776,42 8.776,42
total a pagar: 8.776,42
lista de credores:equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-10junho6202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
48.569pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1
.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, conforme fatura nº 220
15. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
1839.656pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.839,65, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100379.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
344.9020pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126171752, 28320690126165221, 28320690126173419, 28320690126173768, 28320690126174900, 28320690126176304, 28320690126177637, 28320690126178224, 28320690126178532 e 28320690126179595). despacho nº 213. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-06-22junho6202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
156739.097pdf:2025295000047
152338-01a23/04/26 1.........................156.739,09.nec latin america s a2026112026-06-22junho6202629500110002720262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65
550.001processo 202600010042439 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego e de seu acompanhante. período de 08 a 10 de maio de 2026.denervaldo xavier do rego2026692026-06-08junho6202628500690038520262850fundo estadual de saúde - fes***.830.571-**
158.0010valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026,
atestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
ft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-15junho6202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43
610.359pagamento liquido da nota fiscal n.º 258 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 09/2026. ipof n.º 2025180100385. fchj comercio e servicos ltda202652026-06-22junho6202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026.eunice rosa dos santos2026152026-06-22junho6202631610150014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-**
1744.3166pagamento issqn da nf 366/26.
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-25junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
0.001processo: 202600005009521 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra deputado cristiano galindo
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep (sei 89656274).fundo municipal de saude de santo antonio da barra20261832026-06-08junho6202628501830024720262850fundo estadual de saúde - fes11.479.560/0001-97
3404.911pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220783 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idantonio casagrande baptista2026602026-06-08junho6202532010600107820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.681-**
1850.5910retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%)
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%)
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-15junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
9479.5813pagamento do liquido da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-06-01junho6202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47
1420.001restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo
to, conforme nf 561agencia brasil central202662026-06-22junho6202612610060004120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
1909.0218valor para pagamento do inss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nf nº 66.construtora milao ltda2026102026-06-08junho6202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05
1900.005destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.900,00 (um mil, novecentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2994 (sei 91352774) e valor relacionado no ofício nº 30743 (sei 91246751), datado de 01/06/2026. pdf nº 2026295300008.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-06-08junho6202629530020000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17
1.8810valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho
nº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
fatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026
valor bruto........................... r$ 39,08
base de calculo........................r$ 39,08
irrf (4,8 por cento).................. r$ 1,88
valor líquido......................... r$ 37,20.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-15junho6202632610110002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43
4407.769pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 5954 - r$ 4.407,76 - liquidoita empresa de transportes ltda202662026-06-15junho6202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60
195376.071ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
valores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:
nf - 633 r$ 2.813,99
nf - 634 r$ 5.606,76
nf - 635 r$ 9.213,08
nf - 636 r$ 9.213,37
nf - 637 r$ 66.690,10
nf - 641 r$ 21.967,80
nf - 645 r$ 2.276,51
nf - 646 r$ 7.784,80
nf - 647 r$ 51.812,83
nf - 648 r$ 17.996,83r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-01junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.anna flavia ferreira borges202662026-06-22junho6202631010060003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-**
281227.909termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 ses,junho 2026, sol.pag.90631439, fundo res
.
valor pago..............r$ 281.227,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).fundacao pio xii2026502026-06-02junho6202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12
265.585op p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
3600.001pagamento da nota fiscal nº 657, emitida em 09/06/2026, referente à aquisição de 09 (nove) vagas para participação de servidores no xv congresso consad de gestão pública, realizado no período de 20 a 22 de maio de 2026, na cidade de fortaleza - ce. processo sei: 202600005017059. ipof: 2026180100189. lvcconsad-conselho nacional de secretarios de administracao2026162026-06-15junho6202618010160011020261801gabinete do secretário de estado da administração04.233.454/0001-63
7512.916valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.lagotela ltda2026272026-06-22junho6202543610270000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04
14616.001pagamento nota fiscal n° 27686946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4707silvio de carvalho rodrigues2026602026-06-25junho6202532010600024620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.064.305-**
56067.235pagamento conforme a nf 0200 do mês de março/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jjcirion technologies do brasil ltda2026162026-06-08junho6202618010160006920261801gabinete do secretário de estado da administração72.843.212/0001-41
7287.851pagamento de nf n° 27209784 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5749.maria cristina dos santos2026602026-06-01junho6202532010600051920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.200.341-**
2272328.081valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.primor engenharia ltda2026792026-06-02junho6202643610790001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
49050.801pagamento de psa devido a ronald boghossian, inscrito no cpf nº 704.128.241-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda chapada luiza de melo, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.ronald boghossian2026262026-06-03junho6202621530260017020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.128.241-**
2937.149valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.geasa engenharia ltda2026482026-06-01junho6202543610480011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54
4800.001programa conectar goiás (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101691
portaria 3521/2026
rex seq 5291
código fundeb: 25
-
hscons esc benedita cipriano gomes20261242026-06-02junho6202624011240003420262401gabinete do secretário de estado da educação00.707.408/0001-06
6179.11149202400025116630 rpv philipe vaz dos santos, cpf sob o nº 706.534.161-56 [ danos morais] r$6.179,11 pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
14008.821pagamento de psa devido a diana muniz martins, inscrita no cpf nº 028.547.181-35, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pe benemilson oliveira dos santos lote 03, são joão d' aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300296diana muniz martins2026262026-06-03junho6202621530260021220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.547.181-**
786.9910pdf:2024295000136
1072-04/26 ir........................730,07
61353-04/26 ir........................15,60
61355-04/26 ir........................41,32mb comercial eletro eletronico ltda2026112026-06-01junho6202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95
6612.7024pagamento líquido - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-09junho6202644010070001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
2503.609pagamento retenção de irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-06-09junho6202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08
10000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (85801490).
restituição do fundo do 6º crpm-1ºtri/2026
3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00
total:r$ 10.000,00
06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010015920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
226.378pagamento referente retenção de irrf provenient dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçao de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202662026-06-02junho6202612610060001120261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90
2042.282.
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/hospedagem)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002579
.
fatura: 156484....2.042,28
.
total a pagar: 2.042,28r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-10junho6202628501200001920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
6722.907pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona
da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretariad
e estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/sed
uc/gcgepat-20215uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, d
espacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionai
s galões de águade 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água
potável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanit
árias vigentes,acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de
água deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do pro
duto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plást
ico resistente(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxi
cas e aprovadopara contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre
de segurançainviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminaçã
o externa.o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higi
enização ereuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal
nº 4466de 02/06/2026.pedrojr aguas eireli202692026-06-16junho6202524010090029220252401gabinete do secretário de estado da educação97.546.623/0001-04
149.951pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignações, no valor de r$ 149,95. ipof.2026426100155.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
5128.389contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$ 71,62 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquidoadeli pereira de sousa202672026-06-26junho6202629040070002120262904polícia civil***.335.131-**
14775.6519.
retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-26junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
14896.804aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.
irrf pin veic jun 26pinheiro s veiculos ltda202652026-06-26junho6202619010050000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.692.763/0001-03
550.001processo 202600010047459 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente genilva alves de faria e de seu acompanhante.genilva alves de faria2026692026-06-26junho6202628500690042920262850fundo estadual de saúde - fes***.494.711-**
470741.501valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.construtora centro leste s a2026222026-06-28junho6202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
1.5810pagamento do issqn da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio d
e 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-30junho6202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51
23157.2811valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para
30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento
em 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.324,87
base de cálculo do ir........................r$ 24.324,87
retenção de irrf:............................r$ 1.167,59
valor líquido:...............................r$ 23.157,28.tim s a202692026-06-26junho6202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11
6.7839pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,78.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
21373275.062.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3365105.114valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
14717.801pagamento do valor total da nfs-e nº60, em favor de topmac serviços de elabo
ração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/
seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente terminal rodoviário de inhumas.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026102026-06-26junho6202643010100001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83
2109.3656pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 25/06/2026 data do documento: 25/06/2026
- valor total nf r$ 2.109,36
- valor líquido r$ 2.109,36
..imprensa nacional2026132026-06-29junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
61049.001pdf:2025295000451
267 -05/26 liq......................61.049,00.
epncomprasnet comercial ltda2026232026-06-30junho6202529500230002520252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.778.437/0001-78
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.5 município
aurilândia - go. deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emen
da investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para
secretaria municipal de educação do município de aurilândia - go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-
no de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1715/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:
despacho nº 2121/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 374/2026
assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de aurilandia20262582026-06-29junho6202624012580023520262401gabinete do secretário de estado da educação02.320.364/0001-84
59260.641pdf: 2026290600391
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 59.260,64
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
36002.21159pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141,202611129005433, 202611129005157. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.
valor........................r$ 36.002,21.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-26junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
45631.891.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263262026-06-26junho6202624013260000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
120000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.17 município araguapaz deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola joão soares de oliveira do município de araguapaz - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1778/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2286/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 297/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de araguapaz20262582026-06-29junho6202624012580025820262401gabinete do secretário de estado da educação00.163.147/0001-00
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.2 município caiaponia deputado andré do premium beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 189/2026
epi 1004.2 con 189 jprefeitura municipal de caiaponia2026162026-06-29junho6202619010160009920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.946/0001-56
1035.003diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é "gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.ivaldete jose da rocha alves2026392026-06-26junho6202632010390000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.731-**
833.2310destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000004770429.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
3448.234.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira
.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
.
valor..................r$ 3.448,23secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1534.4915pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).
valor da guida de i.r. .................. r$ 1.534,49
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-16junho6202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
6994.1855pagamento do inss da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3063.353retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
auréliosilveira e candido ltda me20261692026-06-25junho6202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
120494.298destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2
4.249.727/0001-75, no valor de r$ 120.494,29 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-06-19junho6202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75
46877.7912processo pagamento 202500010051411 - crs
.
processo pagamento 202500010051411 - crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1001017/abr/26/inss.....20/05/2026..........46.877,79
.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-06-15junho6202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20
14997.061pagamento nota fiscal n° 27574867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4331olimar fernandes de queiroz2026602026-06-11junho6202532010600136120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.119.081-**
15573.72136retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2047.323valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.serget mobilidade viaria ltda2026502026-06-15junho6202643610500003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
0.0049pagamento do irrf da nf 380,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
0.003202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00daniella dilurdes de jesus2026692026-06-16junho6202628500690038820262850fundo estadual de saúde - fes***.418.151-**
2332.4012merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3765 - pnai - fnde
-
hssecretaria de estado da educacao2026232026-06-15junho6202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.12 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos à escola de tempo integral espírita andré luís (inep nº 52072894), no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1249/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.
convênio n°285/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de senador canedo20262562026-06-16junho6202624012560007520262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51
4360.265pagamento do líquido da nota fiscal nº 27442525 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649silvani rodrigues de souza2026602026-06-25junho6202532010600025520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.501-**
328.2017usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
55.829retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 260600112815 de 22/05/2026. ref. 18/04 a 17/05/2026. processo nº 260600112815. ipof 2025186300167.
total selecionado r$ 55,82.oi s a - em recuperacao judicial202682026-06-11junho6202618630080007420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43
2097.002pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas
de abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. reenvio de pagamentos que foram devolvidos. alunas:
adriana rosario da silva
alana nunes de bessa
ana beatriz pereira de souza duarte
ana claudia ribeiro de freitas
bruna da silva vieira tapuia
conceicao de maria fonseca silva santos
divina ferraz de lima
emily souza almeida
hyllary yasmym leite de lima
karina alves de souza
kayla tamires freitas silva
larissa yorrana batista de souza
liurislane freitas dos reis
maria eduarda nunes santos
oneiva de freitas silva
regiane rodrigues de almeida
ruth josefina garcia leiva
sophia jardim de barros souza
valdilene dos santos nunes
vanusa da mata pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-06-02junho6202624012620000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
16274.615pagamento de ressarcimento referente mês maio/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarinasecretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202612026-06-26junho6202643610010003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40
43139.3724.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 648 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-16junho6202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
456.007pdf: 2024290100206
768-02/26 iss 456,00
914-03/26 iss 456,00
1071-04/26 iss 456,00
lfbmb comercial eletro eletronico ltda202672026-06-16junho6202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95
20472.963pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100325. obs.:favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96.douglas meyer simoes2026322026-06-25junho6202632610320002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.522.421-**
492148.002agamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d
e materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,
na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade
o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p
eríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo
rtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada
pela seduc. despesa: ​fornecimento de material didático-pedagógicos d
o projeto recomeçar eja seriado letramento e alfabetização , conforme
consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no
tificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202
6/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.
*fundeb 21
.
.
favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-xa pagina distribuidora de livros ltda20261852026-06-08junho6202624011850001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
24627.944pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94.julio cesar conserva2026322026-06-25junho6202632610320002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.163.314-**
336016.151folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).
alfa emprestimo r$ 45.688,39
banco do brasil empréstimo r$ 213.831,61
banco itau r$ 16.382,87
caixa economica federal emprestimo r$ 23.936,16
sicoob credjustra r$ 1.600,18
sicoob juriscred r$ 34.576,94ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
1150.0022cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4200.005ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas2026352026-06-10junho6202630010350004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.577.677/0001-46
222.248pagamento do irpj da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.ita empresa de transportes ltda202662026-06-10junho6202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60
809.976recolhimento do iss da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
6233.583pagamento nfs 27216540 e 27320736 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.severiano francisco guimaraes2026602026-06-11junho6202532010600105320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.126-**
378.1812retenção do irrf do recibo de maio/2026 de locação que sedia a unidade
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-06-11junho6202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94
1044.6910recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede
atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. maio/2026. base de
cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-06-19junho6202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51
6000.002pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês maio/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-10junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
7700.0028cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
72859.461pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido restante.
.
fatura...........referência............valor
3750.............05/26.............72.859,46
.
ipnmagencia de comunicacao integra ltda202672026-06-08junho6202629060070016120262906diretoria-geral de policia penal17.963.709/0001-95
10750.005.
ordem de pagamento conforme nota fiscal nº 43, de contratação empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsagyn transportes e eventos ltda2026552026-06-10junho6202617010550002120261701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80
1875.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474desafio jovem resgate de anapolis2026352026-06-10junho6202630010350017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.286.051/0001-94
1014.0811pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e ipof 2024215300178. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
78824.901valor para pagamento de parte líquida da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19.stadium construtora ltda2026262026-06-02junho6202643610260004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
3150.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474grupo espirita paulo de tarso2026352026-06-10junho6202630010350005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.997.397/0001-01
49.081fgts referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-08junho6202643620010020120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
8622.3164ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
72119.1022pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 87
data de emissão: 27/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 80.580,00
líquido: r$ 72.119,10
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
271.837"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 28 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031569673.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
121945.302despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento nota fiscal 270072.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11
1464180.431destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.464.180,43.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202629030010018020262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.maria gabriela alves de melo lemes2026152026-06-23junho6202631610150082920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.871-**
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel felipe alencar de araujo2026152026-06-23junho6202631610150027420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-**
9.191pagamento de retenção de irrf referente às apólices: fatura a a h
-
apólíces 58718
valor: r$ 105,60
irrf: r$ 2,53
liquido: r$ 103,07
-
apólice 58730
valor: r$ 40,70
irrf: r$ 0,98
liquido: r$ 39,72
-
apólice 58727
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58728
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58748
valor: r$ 18,00
irrf: r$ 0,43
liquido: r$ 17,57
-
apólice 58746
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58752
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58754
valor: r$ 50,40
irrf: r$ 1,21
liquido: r$ 49,19
-mbm seguradora sa2026932026-06-12junho6202524010930005220252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
8396.2615.
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de
agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1928/maio/2026/iss ...................... r$ 8.396,26.
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-06-24junho6202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
2596.402este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo
conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2606.000117200, referente ao mês de junho de 2026.
pdf nº 2026336200137.
processo sei nº 202500024005387.oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202633620070009420263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43
1337033.106pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.
obs: quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026122026-06-12junho6202617020120000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89
2042.342retenção de irrf sobre nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$ 2.042,34
líquido : r$ 168.152,26
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026252026-06-12junho6202624010250001420262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
416.1013pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semed na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. , nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$416,10.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-06-12junho6202621530020000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59
10460.001pagamento referente á nota fiscal nº27300133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.jose roberto alves2026602026-06-18junho6202532010600010620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.355.391-**
67247.651pagamento liquido (contrapartida do estado) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).xcmg brasil industria ltda2026342026-06-11junho6202632010340000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10
44744.0010202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-06-11junho6202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.julia barbosa de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150028520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-**
3600.882pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof2026326100329.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: maria lucia martins simoes, no valor de:.......r$ 3.600,88.maria lucia martins simoes2026322026-06-24junho6202632610320002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.770.686-**
8800.491valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.funcam bancos
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, 25ª edição da expocampo que ocorrerá do dia 28 de junho a 05 de julho de 2026, no parque de exposições josé junqueira franco. beneficiario: município de campo alegre de goias/go modalidade: convênio nº 147/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de campo alegre de goias2026182026-06-12junho6202619010180007120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.614/0001-98
24.4712trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
402.532licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202632026-06-25junho6202625010030002320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
1349.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
32880015.161valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
ipasgo saude...................35.579.860,20servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-06-26junho6202618800060008720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
288028.8016pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1683 r$ 84811,49
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1684 r$ 68929,56
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 134287,75in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-06-11junho6202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
411.1011pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
988764..............05/26..........411,10
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
306.293pagamento líquido parte à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 1ª medição
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabelpedra engenharia ltda2026902026-06-25junho6202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
..
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ronan abreu reis202652026-06-25junho6202640930050002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marta moreira silva2026152026-06-23junho6202631610150083420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.531.031-**
18061.98153gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).
valor líquido ...................... r$ 18.061,98
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-17junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
258.703cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100004220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
204.655processo sei 202300010000041 - crs
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164).
.
nota fiscal..............emissão..............valor
3413/maio/2026...........01/06/2026..........204,65
.conagua ambiental ltda2026672026-06-09junho6202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00
966.3413trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 966,34.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
300000.001processo 202600042005105. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de britania - go. requisição de despesa 479 (91211420).
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de britania20261982026-06-17junho6202628501980000120262850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90
2277.771.
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn
cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do
estado -sead. efc
.prefeitura municipal de morrinhos202682026-06-25junho6202618010080023420261801gabinete do secretário de estado da administração01.789.551/0001-49
6483.7910retenção de issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
1435.5111pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e pdf 2025215300338. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.adrielly barros soares2026152026-06-22junho6202631610150019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-**
454017.912pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1223
nf 44936 r$ 5656,8 (nf 449 rádio aruana 102,1 fm );
nf 44937 r$ 3771,2 (nf 85 rádio caraíba fm );
nf 44938 r$ 3051,56 (nf 20 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 44939 r$ 35826,4 (nf 129 rádio sucesso ( interior));
nf 44940 r$ 2307,97 (nf 187 rádio cidade );
nf 44941 r$ 5373,96 (nf 529 rádio difusora de jataí );
nf 44942 r$ 3566,61 (nf 47 rádio educadora fm 103,5 );
nf 44944 r$ 4478,34 (nf 166 rádio goiás fm );
nf 44945 r$ 4960,71 (nf 411 rádio legal fm ceres );
nf 44946 r$ 5426,4 (nf 146 rádio viva fm posse );
nf 44947 r$ 11313,6 (nf 158 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 44961 r$ 3771,2 (nf 517 rádio santelenense );
nf 44963 r$ 6946,95 (nf 162 rádio 92 fm );
nf 44970 r$ 5220,55 (nf 162 rádio fm 88,5 );
nf 44971 r$ 5897,41 (nf 64 rsd minaçu am 1060 );
nf 44973 r$ 8956,76 (nf 418 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 44974 r$ 5220,55 (nf 1696 fm 90,7 rio quente );
nf 44975 r$ 5784,54 (nf 47 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 44976 r$ 10747,92 (nf 860 rádio cultura 101,1 fm );
nf 44977 r$ 3771,2 (nf 13 rádio clube );
nf 44978 r$ 4962,11 (nf 45 rádio serra da mesa );
nf 44979 r$ 5784,54 (nf 1693 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 44980 r$ 5220,55 (nf 134 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 44982 r$ 5220,55 (nf 342 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 44983 r$ 5625,69 (nf 111 rádio fonte fm );
nf 44984 r$ 7542,4 (nf 16 rádio redentor );
nf 44985 r$ 18856 (nf 189 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 44986 r$ 11966,31 (nf 43 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 44987 r$ 6599,6 (nf 133 rádio jornal de inhumas am );
nf 44988 r$ 7939,37 (nf 161 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 44989 r$ 5897,41 (nf 95 fm 100,9 crixas );
nf 44990 r$ 4962,11 (nf 33 rádio clube fm );
nf 44991 r$ 2611,96 (nf 513 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 44992 r$ 7918,47 (nf 497 rádio executiva 92,7 fm );
nf 44993 r$ 4412,3 (nf 88 rádio clube fm );
nf 44995 r$ 14142 (nf 280 rádio interativa );
nf 44996 r$ 4522 (nf 24 programa jadir gomes );
nf 44997 r$ 9520 (nf 384 rádio positiva fm);
nf 44999 r$ 3771,2 (nf 2613 rádio nativa fm );
nf 45000 r$ 3771,2 (nf 388 rádio vale fm 92,5 );
nf 45001 r$ 18856 (nf 368 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 45002 r$ 2722,86 (nf 14 rádio kompleta );
nf 45003 r$ 5656,8 (nf 76 rádio nova era );
nf 45004 r$ 7542,4 (nf 250 rádio primavera fm );
nf 45005 r$ 12763,32 (nf 299 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 45010 r$ 3771,2 (nf 361 rádio vale 102,5 fm );
nf 45011 r$ 7542,4 (nf 48 rádio alvorada de rialma);
nf 45012 r$ 14142 (nf 400 rádio 96 fm );
nf 45013 r$ 14142 (nf 214 rádio minha fm );
nf 45014 r$ 2986,79 (nf 419 rádio rio vermelho );
nf 45015 r$ 3771,2 (nf 174 rádio vale fm );
nf 45016 r$ 7165,29 (nf 78 rádio pousada );
nf 45017 r$ 11909,05 (nf 324 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 45018 r$ 4478,2 (nf 2863 rádio mais fm );
nf 45019 r$ 4522 (nf 339 rádio vinha );
nf 44918 r$ 48750 (nf 7 curimata produções ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
26161.163202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go
nçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a
o mes maio/2026 duam (91517030)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
700.9026.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 140 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
100862.626valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
remuneração (abono) por permanência em atividade civil
abono permanência........................ 96.899,56
abono permanênciadec.judicial........... 2.662,41
abono permanência/13º salário............ 1.300,65
total.................................... 100.862,62agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
16706.6512recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-06-12junho6202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37
74043.632pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo
aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali
zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi
ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel
.maio/2026.home gyn imoveis ltda202662026-06-09junho6202643010060006720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61
852205.051destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010012720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
179.791este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
34657.061inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes maio/2026.ministerio da fazenda202612026-06-17junho6202640910010033420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87
39565.161folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-17junho6202632010010011120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
309.0214ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
21576.531pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
103420.001pagamento do líquido da nf 1065, emitida em 03/06/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 103.420,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100036.jccr.nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp202672026-06-21junho6202640010070013720264001gab. da secretaria geral de governo14.550.838/0001-63
22232.872valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
82451.254folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: 13º saláriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
36987.081pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
0.0067contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquidosamma servicos ltda202672026-06-11junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
237533.4911pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 24
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 253.234,00
líquido: r$ 237.533,49
......
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026392026-06-03junho6202624010390003720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
252150.001202600005009316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município cristianopolis deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio. requisição de despesa 388 (90274856), conforme manifestação favorável no parecer 1031 (88795458), parecer 141 (88801384), despacho 1863 (89132079) despacho 555 (89263286).
.
vl: 252.150,00fundo municipal de saude de cristianopolis20261832026-06-01junho6202628501830021920262850fundo estadual de saúde - fes13.356.264/0001-24
4201.099este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial,
referente ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzentos e um reais e nove centavos) em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503032606036.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do rodeio show em comemoração ao 31º aniversário de novo gama/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de novo gama/go modalidade: convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de novo gama2026182026-06-03junho6202619010180007020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.629.276/0001-04
2936.944renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados.
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2945338 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-19junho6202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10
98.002ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 35,68;
nota fiscal nº 60135 - r$ 36,05;
nota fiscal nº 76107 - r$ 21,87;
nota fiscal nº 60136 - r$ 2,70;
nota fiscal nº 76108 - r$ 1,70.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
1172.569este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356fonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-10junho6202633620070002720263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79
1000000.001processo 202600010022350
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. requisição de despesa 429 (90871326), conforme manifestação favorável no parecer 298 (88012274), despacho 1322 (88127190).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00fundo municipal de saude de itapaci20262002026-06-26junho6202628502000001020262850fundo estadual de saúde - fes11.179.871/0001-30
38.1512valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:
(peças - irrf)
valor das peças ......................................r$ 19.403,44
valor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32
retenção de irrf......................................r$ 38,15
valor líquido.........................................r$ 15.956,17.
credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68
retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 29,73
valor líquido.....................r$ 2.447,95.
nf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$ 702,01
retenção de irrf - (1,2 po cento) r$ 8,42
valor líquido.....................r$ 693,59.
valor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69
retenção irrf............r$ 38,15
valor líquido:.......... r$ 2.141,54.carletto gestao de servicos ltda2026182026-06-15junho6202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30
150000.001processo: 202600042005021 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de fazenda nova
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 647/2026 (sei 89965158), ratificado pelo despacho nº 2068/2026/ses/cep (sei 91456106).fundo municipal de saude de fazenda nova20261992026-06-23junho6202628501990001520262850fundo estadual de saúde - fes11.396.858/0001-33
3433.384retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
0.008pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.
.
nota fiscal.......ref..............valor
15................05/26.........1.709,72
16................05/26...........228,42
total...........................1.938,14
.
ipnmjl arquitetura ltda2026322026-06-10junho6202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36
85216.0815valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.
dare: 8580 0000 852-7 1608 0008 210-9 0002 6212 001-1 1930 2950 000-8pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-24junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
53.8710pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
239.9512pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 372 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-06-23junho6202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
60.793pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (irrf), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 0,39;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 0,81;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 18,42;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 3,63;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 4,43;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 6,72;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 0,55;
.
- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 192532764 no valor de r$ 6,42;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 1,11;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 0,44;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 4,91;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 190931270 no valor de r$ 11,56;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 0,74;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 0,33;
.
valor da ordem de pagamento
r$ 60,79
.
pdf 2026215300007.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
200000.001processo: 202500005012391 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 959
entidade santa casa de misericordia de buriti alegre
deputado delegado eduardo prado
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 18347/2025
(sei 76359731), ratificado pelo nº 506/2025/ses/asstec/subpas (sei 84429110)santa casa de misericordia de buriti alegre20262132026-06-23junho6202528502130006720252850fundo estadual de saúde - fes02.348.373/0001-83
345.6114pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
988762..............05/26........345,61
.
rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-23junho6202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
75800.004solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de junho - 2026
grat civil jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060014920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.laura milena souza lopes2026152026-06-23junho6202631610150054020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.luis vinicius costa silva2026152026-06-23junho6202631610150061020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gislaine teixeira soares2026152026-06-23junho6202631610150042920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.flavia silveira de melo2026152026-06-23junho6202631610150072620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.791-**
806.795*ipof 2025170100257*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2103427 - contrato 001/2021 celebrad
o entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi
a, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen
to de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,
unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-06-18junho6202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10
17033.121202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65074
.
vl: 17.033,12coloplast do brasil ltda2026922026-06-18junho6202628500920042620262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
948.4533recolhimento do iss da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
359.045pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11819913 e 11819038.imprensa nacional202662026-06-19junho6202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.valeska cristina souza silva de assis2026152026-06-23junho6202631610150074320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.461-**
6525.332valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.
dare: 8586 0000 065-9 2533 0008 210-3 0002 6181 013-8 3630 2530 000-5stadium construtora ltda2026562026-06-10junho6202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
5000.0010renvio de pagamento referente a pagamento de bolsistas das equipes do progr
ama de alfabetização alfamais goiás 80626528, instituído pela lei estadual n
º 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabelece o regime de colaboração téc
nica e financeira entre o estado de goiás e os municípios, nos termos do dec
reto estadual nº 9.947, de 16 de setembro de 2021, e do edital de seleção si
mplificada nº 02/2021-seduc - ensino fundamental
.
ipof: 2025240101405
.
arquivo -16069
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
705.609.291-88...matheus nunes dos santos..341..4311.38509-2 corrente 500,00
.
arquivo -16070
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
006.453.631-97..tereza carvalho de souza..104..4822 00599231126-9...1.500,00
.
arquivo- 16071
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
878.700.961-72,,sueide francisca barbosa..104..4735..708574944-0....1.500,00
036.477.851-21..debora rossia rodrigues marques.237.0635..0029078-5 1.500,00
.
weydersecretaria de estado da educacao2026502026-06-19junho6202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14818.678pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de car
tão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da
universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de
serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atest
ado nº 404/2026 - sei 91578181neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
1485519.071.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo previdenciario2026822026-06-25junho6202624010820001120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
407.757"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 13 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031571759.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
13164.951pagamento liquido (contrapartida do estado) notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).michigan do brasil ltda2026342026-06-18junho6202632010340000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84
8289.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640618 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6038maria amelia martins da silva2026602026-06-18junho6202532010600142120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.255.982-**
44.221contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).
nota:
500756 3.3.90.39.62 18/06/2026 18/06/2026 44,22 44,22empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-06-19junho6202640930100048720264093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47
575.001pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque maria moreira leitão oliva, cpf ***.053.871-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tribunal de contas do estado de goiás goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de alto paraíso de goiás/go com destino a goiânia; e retorno 12/06/2026, saindo de goiânia com destino alto paraiso de goiás.
.
ipof 2026215300407.maria moreira leitao oliva2026182026-06-23junho6202621530180003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.053.871-**
575.001pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque lorraynne francisco maia de assis, cpf ***.479.041-**, para participação na conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/go goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de cavalcante de goiás/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026 saindo de goiânia/go com destino a cavalcante/go, em transporte próprio.
.
ipof 2026215300412.lorraynne francisco maia de assis2026182026-06-23junho6202621530180003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.479.041-**
980.0038cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-23junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
20806.173ipof: 2025290100278
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026
prazo: 12 meses
área requisitante: ssp
resumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.
01 - bolsa estagio............................r$ 20.806,17
blmsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-25junho6202629010070015820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
54719.127salário - referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229/ 202600031005266 /202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-18junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
0.004pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 26.431,95
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamentaldemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026392026-06-19junho6202624010390000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
6952.502pagamento nota fiscal n° 27431110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3402zilda aparecida cardoso camargo2026602026-06-18junho6202532010600059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.185.071-**
15743.4225pagamento do inss da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1468.5046refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44488 r$ 28,8 (site anápolis notícias nfvc 441 r$ )
202600025039068 nfag 44489 r$ 23,76 (revista zelo nfvc 101 r$ )
202600025039068 nfag 44490 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 92 r$ )
202600025039068 nfag 44491 r$ 108 (jornal tribuna do planalto nfvc 82 r$ )
202600025039068 nfag 44492 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2202 r$ 384)
202600025039068 nfag 44493 r$ 28,8 (site edição go nfvc 7 r$ )
202600025039068 nfag 44494 r$ 30,72 (site portal zap catalão notícias nfvc 629 r$ )
202600025039068 nfag 44495 r$ 144 (jornal diário central nfvc 57 r$ )
202600025039068 nfag 44496 r$ 41,28 (site portal zap catalão notícias nfvc 625 r$ )
202600025039068 nfag 44497 r$ 108 (site o hoje nfvc 356 r$ )
202600025039068 nfag 44498 r$ 57,6 (site tribuna do planalto nfvc 78 r$ )
202600025039068 nfag 44499 r$ 38,34 (www.agenciacidades.com.br nfvc 27 r$ )
202600025039068 nfag 44500 r$ 43,2 (revista stile nfvc 196 r$ )
202600025039068 nfag 44502 r$ 36 (site de minuto a minuto nfvc 28 r$ )
202600025039068 nfag 44503 r$ 144 (site mais conteúdo nfvc 76 r$ )
202600025039068 nfag 44505 r$ 36 (site o jornalismo nfvc 10 r$ )
202600025039068 nfag 44506 r$ 36 (site portal notícias goiás nfvc 798 r$ )
202600025039068 nfag 44703 r$ 36 (site g 5 news ltda nfvc 109 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-10junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
14353.412despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei proc. judicial id_deposito
202600004028666 5777559-82.2024.8.09.0051 040253501922606181
202600004028671 5563314-18.2022.8.09.0149 040124100022606180
202600004028677 5135644-67.2026.8.09.0137 040056600192606183
202600004028680 5129757-72.2025.8.09.0029 040056400102606186
202600004028684 5607820-74.2025.8.09.0149 040124100032606182
202600004028717 5008692-85.2026.8.09.0123 040184600012606186
202600004028791 5320030-88.2025.8.09.0164 040422200022606186
202600004028801 5249785-41.2025.8.09.0006 040001400232606186
202600004028808 5346877-19.2025.8.09.0006 040001400242606189
202300004056514 5023649-98.2021.8.09.0051 040253502552606180tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
451845.111pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
30252.201pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
424.853solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026
cot f est s. fes junsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-06-26junho6202619010080001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
6310.431folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.luana souza borges202612026-06-26junho6202640910010036620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-**
15037.33321refere-se ao pagamento do iss: atesto (77862787), (79090343), (80325566), (80429577), (82485449), (82772638), (80474587), (82859439), (83269338), (83347416)
202500025079315 nfag 1329 r$ 0 (cleyton da silva pereira nfvc 67 r$ 597,60 )
202500025079315 nfag 1419 r$ 0 (w 3 multipla comunicação nfvc 97 r$ 2000)
202500025117049 nfag 1565 r$ 0 (site mais conteúdo nfvc 539 r$ 1000)
202500025129589 nfag 1630 r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3240 r$ 2514)
202500025129589 nfag 1637 r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3242 r$ 2321,26)
202500025117049 nfag 1668 r$ 0 (apude publicidade marketing ltda nfvc 664 r$ 424,14)
202500025117049 nfag 1663 r$ 0 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1702 r$ 876)
202500025117049 nfag 1664 r$ 1293,18 (televisão record nfvc 42253 r$ )
202500025129589 nfag 129 r$ 0 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 2 r$ 480)
202500025129589 nfag 162 r$ 0 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 13 r$ 518,4)
202500025129589 nfag 188 r$ 0 (site curta mais nfvc 16 r$ 530,4)
202500025129589 nfag 193 r$ 450 (gráfica cgh comunicação nfvc 2198 r$ )
202500025154907 nfag 275 r$ 750 (televisão record nfvc 42588 r$ )
202500025142544 nfag 271 r$ 750,75 (vaadooh comunicação led nfvc 37 r$ )
202500025154907 nfag 296 r$ 0 (site curta mais nfvc 58 r$ 531,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-06-23junho6202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.igor maciel lopes de morais2026152026-06-23junho6202631610150049320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-**
1761.2022"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
80.005contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202652026-06-18junho6202640910050010420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.renato borges pontes2026152026-06-23junho6202631610150005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.525.401-**
0.0014pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-24junho6202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
167091.7111pagamento da fatura 5782651007.
**************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-06-24junho6202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.julliana melo nascimento toledo2026152026-06-23junho6202631610150080520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.661.031-**
4774.511pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - maio/2026caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202612010010011120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04
0.0015.
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
.top system informatica ltda2026552026-06-10junho6202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52
1437.1434"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
154.335ordem de pagamento para quitar despesa com tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.
fatura equatorial 05/2026. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-06-24junho6202630010360002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
25214.8915valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal
nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)
total bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75
base de cálculo inss....................................r$ 29.226,28
retenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.214,89
retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.713,12
retenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.242,84
valor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-06-15junho6202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10
2576.782.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3160.4416pdf:2025295200005
98-04/26 inss....................3.160,44.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-17junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
82633.341licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100191. -inss empregado-05/2026.
.
pagamento inss empregado referente folha de maio/26.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-17junho6202625010010011520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
17.5810pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 46. pdf nº 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202662026-06-17junho6202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01
7407.651202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 7.407,65(91226333) ateste.kd administradoa de bens ltda2026202026-06-22junho6202629610200014420262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 837.1 município itaja deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para escola municipal anhanguera do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1533/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1931/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 275/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de itaja20262582026-06-17junho6202624012580018120262401gabinete do secretário de estado da educação02.186.757/0001-47
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.rosenilde nogueira paniago2026152026-06-22junho6202631610150001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-**
1385.349irrf da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-06-17junho6202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78
1436.5618pdf:2025295200005
98-04/26 iss.............1.436,56.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-17junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
20989.744recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875.fcr construtora ltda2026172026-06-17junho6202643620170009620264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85557315) 3.3.90.39.18 - r$ 7.000,00
total:r$ 7.000,00
***************************************************************************
recomposição fundo rotativo 15º bpm - 1º trimestre/2026fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-22junho6202629540010025320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais do centro espirita irmao aureo2026352026-06-10junho6202630010350051220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.006.149/0001-09
7351.128pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-06-15junho6202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-**
50981.401processo: 202600005009541 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 91 município piranhas deputado dr. george morais
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 573/2026 (sei 89552576), ratificado pelo despacho nº 1549/2026/ses/cep (sei 90218749).fundo municipal de saude de piranhas20261832026-06-08junho6202628501830025020262850fundo estadual de saúde - fes02.441.185/0001-03
115.349processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura...............emissão.........valor
2224299/maio/2026...25/05/2026......115,34
.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-06-08junho6202628500100018520262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10
50000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.basitec - projetos e construcoes ltda2026752026-06-08junho6202543610750017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
39.843pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura nº
2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.r..............................................................r$ 39,84.
total selecionado:...............................................r$ 39,84.
fat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças.
processo sei :nº 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-22junho6202618630080001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
2100.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao dos deficientes fisicos de anicuns go2026352026-06-10junho6202630010350028620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.619.536/0001-83
281.788aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
200-liquido-05/2026 3.3.90.40.16 18/06/2026 16/06/2026 281,78 281,78
total a pagar: 281,78teslink co ltda202612026-06-22junho6202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46
7616.0010pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel
para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.
relativo ao mês de maio/2026. pdf: 2025180100215 wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-06-15junho6202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97
800.006destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 3088 (sei 91584638) e valor relacionado no ofício nº 32318 (sei 91584342), datado de 10/06/2026. pdf nº 2026295300008.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-06-15junho6202629530020000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17
18150.445valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-08junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
13581.285valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pe-la gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436100405,processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296irrf
dare: 8584 0000 135-0 8128 0008 210-3 0002 6170 012-0 5330 7390 000-0g4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-08junho6202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
221.004despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
197 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-06-08junho6202640930100023320264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73
11527.615valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 irrf.strata engenharia ltda2026622026-06-08junho6202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
794.233processo pagamento 202400005034514 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
invoice.........emissão.........valor
90037595........19/05/2026......794,23
.mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-08junho6202628500920012620262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
2588.502pagamento nota fiscal n° 27417910 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654wagner goncalves da silva2026602026-06-25junho6202532010600044920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.873.861-**
1682.365retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%)
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%)
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
250.006contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202652026-06-22junho6202640910050000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79
64.323contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 183936538 ir 03/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
10837506.8713gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio
.r$ 10.837.506,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
26997.522valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036001738, nf-100.
dare: 8587 0000 269-6 9752 0008 210-7 0002 6181 007-3 7430 2530 000-6bravia engenharia e arquitetura2026782026-06-08junho6202643610780003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
12110.761pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça, inscrito no cpf nº 472.946.981-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda posse do buriti - gleba c, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,31 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300351eder de oliveira mendonca2026262026-06-03junho6202621530260026620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.946.981-**
898.608pdf:2024295000273
1977-05/26 iss...................724,27
1978-05/26 iss...................174,33
total a pagar....................898,60termofrio engenharia e clima ltda202632026-06-02junho6202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83
37.031contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
aditivo arla.
.
pagamento do arla na nf. 972984, sei 90784529.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-03junho6202625010060000620262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
2007.671pagamento de psa devido a vanubia soares de oliveira macêdo, 048.124.261-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii lote 27, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.vanubia soares de oliveira macedo2026262026-06-03junho6202621530260012320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.124.261-**
565471.972pagamento da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-03junho6202643620170011520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
10476.731pagamento de psa devido a adeilson constancia de moura, inscrito no cpf nº 811.646.961-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio corrente, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300300adeilson constancia de moura2026262026-06-03junho6202621530260021620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.646.961-**
2820.002despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
780 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 2.820,00 2.820,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-06-03junho6202640930100036920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98
1260.401pagamento de psa devido a maria aparecida ramos e silva, 156.609.826-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300275maria aparecida ramos e silva2026262026-06-03junho6202621530260019120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.609.826-**
744.657- pagamento do liquido da fatura 5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos
serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano.tim s a202612026-06-01junho6202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11
32.9717valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.construmil construtora e terraplenagem ltda2026192026-06-02junho6202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55
17661.3736pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf 148
.
sei (91101175)
.
serviços prestados em porangatu.shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-03junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
705.9810ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4817 - r$ 705,98art car veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33
0.001pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.futura agencia de viagens e turismo ltda202652026-06-22junho6202643620050008120264362agencia goiana de habitacao s/a08.808.153/0001-71
242276.1024pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.........irrf........inss...........liquido
2171............r$ 10.869,48.........r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2173........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
2183........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
2184........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2186........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2176........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2179........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2181........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67
2172........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67
2175........r$ 64.525,62.........r$ 3.097,23....r$ 7.097,82....r$ 54.330,57
2174........r$ 44.429,80.........r$ 2.132,63....r$ 4.887,28....r$ 37.409,89
2178........r$ 55.537,25.........r$ 2.665,79....r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82
2182......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
2185......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
.
total.....r$ 242.276,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026992026-06-27junho6202624010990000820262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
793.753pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 793,75, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100057).cs brasil frotas s a202662026-06-26junho6202642610060001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16
1599.5622recolhimento de irrf sobre à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola
de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
dare - sei 91987242.s g barros engenharia2026302026-06-26junho6202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
867.741solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de junho/2026secretaria de estado de esporte e lazer202652026-06-26junho6202626010050003720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
73.804pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.secretaria-geral de governo202672026-06-28junho6202640010070018320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
2803.5821.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 137 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
6385.541pagamento do prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.90.13.20 - valor; r$ 6.385,54plano goias seguro202612026-06-26junho6202630010010025420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97
141.423pagamento do iss da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026102026-06-26junho6202643010100001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83
1529.705pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$1.529,70.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-29junho6202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
16564.401valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-06-28junho6202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
3100.001pdf: 2026290600384
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipei - mandados
.
valor: r$ 3.100,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030002720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
1611.2452pagamento de guia de locomoção 9920999-3/50. guia vinculada ao processo 5146732-59.2020.8.09.0090. processo sei nº 201800036005076.
código de barra: 34191.09032 25844.744422 21905.220006 5 15080000161124tribunal de justica do estado de goias202672026-06-26junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
6585.713pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.cassio pelet pessoa202652026-06-26junho6202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-**
1167.5910valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço
móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para
30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao
(irrf) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento
em: 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - valor bruto:.................r$ 24.324,87
base de cálculo do ir........................r$ 24.324,87
retenção de irrf:............................r$ 1.167,59
valor líquido:...............................r$ 23.157,28.tim s a202692026-06-26junho6202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11
822117.0713pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$822.117,07.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-06-29junho6202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55
0.0013pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-29junho6202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71
993603.878.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
801.502.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
18870.176pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-30junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
1350959.001pdf: 2026290600401
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.350.959,00
.
rmbfundo previdenciario202612026-06-26junho6202629060010022020262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82
50000.001emenda parlamentar impositiva número 885.3 município hidrolina deputado lineu olimpio beneficiario: município de hidrolina/go objeto da emenda -aquisição de bolas esportivas, redes, uniformes, coletes e materiais de treinamento destinado a área do esporte no município de hidrolina-go. modalidade: convênio nº 200/2026
epi 885.3 con 200 juprefeitura municipal de hidrolina2026162026-06-29junho6202619010160009820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.230/0001-30
500000.001proc. 202600005002334 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 19 município cachoeira alta deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, conforme requisição de despesa 502 (91459656), parecer 452 (88829301), despacho 995 (89592322) e despacho 2127 (91485032).
.
total a pagar: 500.000,00fundo municipal de saude de cachoeira alta20261822026-06-26junho6202628501820010520262850fundo estadual de saúde - fes08.288.700/0001-35
340442.452pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
consig diversas
consig bancariassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
18146.671solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-06-26junho6202626010060006220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
3432.651determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês
de junho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.tribunal de justica do estado de goias202612026-06-26junho6202631900010019120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80
1791285.8517apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo de caixa/-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-06-30junho6202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
2469.111pdf: 2026290600417
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.469,11
.
rmbmunicipio de itaguari202612026-06-26junho6202629060010024020262906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86
279.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
3036.005contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.036,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquidomaria aparecida do nascimento202672026-06-29junho6202629040070000120262904polícia civil***.217.306-**
474.202pagamento via siafic. recolhimento irrf sobre a 9ª medição para construção
do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal
07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075891.vertice consultoria & obras ltda2026352026-06-26junho6202640620350000120264062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10
300000.001processo: 202600005009029 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 555/2026 (sei 89439367), ratificado pelo despacho nº 2064/2026/ses/cep (sei 91455508).fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261822026-06-26junho6202628501820010220262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36
7088.319202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26690 - 05/2026 - oleos e lubirificantes. ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180005520262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
0.0086pagamento irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
0.0085pagamento issqn da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
144.001pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$144,00.
.
processo de pagamento nº 202600017006468.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.digicrom analitica ltda2026302026-06-30junho6202621010300000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável60.160.546/0001-31
0.001pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30% [29.400,00] e 15% [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091instituto aocp202622026-06-25junho6202518010020001920251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53
31455.861pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100220.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-26junho6202640010070024920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6637.412pagamento de nf n° 27484124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388jovenil goncalves de queiroz2026602026-06-24junho6202532010600150120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.546.241-**
902266.781repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 190 .
...............................
proc. 202600010047828,hugol,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 27º apostilamento,ref.maio 2026
.
valor pago..........r$ 902.266,78.
.
apostila 27ª - piso de enfermagem - hugol (92183754).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570011020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
46001.431ipof 2025170100200
.
pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online.
.
parcela: r$ 46.001,43 (1° semestre)
.
dvs
.secretaria da fazenda do estado de pernambuco2026552026-06-16junho6202617010550033020261701gabinete do secretário de estado da economia10.572.014/0001-33
255576.6736.
pagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais
n° 2257 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. efc.
.presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-19junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
120000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1009.1 município quirinopolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais de recursos sensoriais e pedagógicos, realização de serviços de pintura interna e externa do prédio da instituição fundação lions clube de quirinópolis, cnpj 00.006.775/0001-74, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. termo de colaboração nº 263/2026 assinado e publicado.fundacao lions clube de quirinopolis20262602026-06-16junho6202624012600008320262401gabinete do secretário de estado da educação00.006.775/0001-74
1432.7717pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p
arte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/20
26, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-16junho6202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
60077.221.
.processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
389/maio/2026 ............................... r$ 60.077,22
.
dare. nº 12602542618200369.
.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20262062026-06-16junho6202628502060000120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........).margarida jovenso de araujo novaes2026102026-06-25junho6202640930100003620264093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-**
24458.179pagamento do valor líquido da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente a diesel s10 no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
29145.5313pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 4093
.
sei (91552070)eletrica cidade eireli202662026-06-16junho6202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02
97410.101despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-06-25junho6202640930010020120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
24743.273ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de maio/ 2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
3818.551ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial nº 5778808-62.2022.8.09.0011procuradoria geral do estado2026172026-06-25junho6202617040170001720261704encargos especiais01.409.697/0001-11
8022.454verba indenizatória lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060006120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
63.6811pagamento do irrf da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-15junho6202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60
1845.036pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.845,03.
total selecionado...............................................r$ 1.845,03. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-11junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
80268.7012o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 44 aura maio 2026aura construtora comercio e servicos2026112026-06-16junho6202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04
819.2618pagamento do iss da nota fiscal 597.
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
217413.6322pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 3.592,66
1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 5.074,82
1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97....r$ 4.234,87
1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 4.214,77
1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.708,71
1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 3.939,91
1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 5.068,85
1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 26.099,56
1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 26.063,02
1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28... r$ 24.346,11
1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 26.300,92
1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14.. r$ 40.306,98
1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 44.462,45
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026992026-06-16junho6202624010990000820262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
2588.261pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
funcam faltassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202642026-06-26junho6202621010040000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1378.692processo 202600010040480 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "d". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 833498 - ir
.
emissão: 29/05/2026
.
valor: r$ 1.378,69
.
dare: nº 12100002618101830onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-06-16junho6202628500920042220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98
10518.4811pagamento de decisão judicial (91945040) da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios,planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro - jataí-go.
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
.valor líquido do documento nº 040253501362606173 - r$ 10.518,48
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
50779.91122pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, no município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais da diocese de uruacu2026352026-06-10junho6202630010350029520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.357.507/0001-22
0.0013pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947
ipof: 2024400100192.
gectotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-11junho6202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71
7045.358valor destinado a cobrir despesas do irrf da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.dynatest engenharia ltda2026412026-06-02junho6202643610410001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
117656.6917pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e docu
mentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota o
ficial da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme pla
nilha - sei 91357773.maxclean facilities ltda2026102026-06-11junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
4088492.801valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,
processo sei 202600036009524, nf 2507-parte, 2508, 2509, 2510 e 2511-parte.construtora centro leste s a202692026-06-19junho6202643800090000520264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
25146.8632pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1180
nf 1257 r$ 25146,86 (nf 2318 gráfica flashprint ).propeg comunicacao s a202692026-06-02junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
2400.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar de idosos euripedes barsanulfo2026352026-06-10junho6202630010350010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.139.855/0001-11
689.2723"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
0.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 35 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4900.0054reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 066.67/2026 - 202600020008988universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
150000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.15 município britânia ? go deputado amilton filho beneficiario: sindicato rural de britânia e aruanã objeto da emenda - contratação de apresentação musical e locação de estrutura para realização de show sertanejo e fornecimento de estrutura necessária à execução do evento agropec 2026, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 252/2026
epi 1021.15 tf252 jusindicato rural de britânia e aruanã2026152026-06-11junho6202619010150020120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.794.533/0001-31
11.4424pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.
nf 328 valor do irrf...r$......1,80.(total geral nf: 150,00).
nf 2241 valor do irrf...r$......9,64.(total geral nf: 803,00).
processo: 202218037003469
ipof: 2025400100380
gecltba comercio e servicos ltda202672026-06-11junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
14995.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27516771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5587divino estanislau pereira2026602026-06-11junho6202532010600083520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.406-**
6663.059pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2024215300099. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-06-12junho6202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) iron machado de araújo silva (cpf: 759.145.901-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) aurenice machado araújo silva (cpf: 281.500.311-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7799/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.iron machado de araujo silva20262462026-06-25junho6202624012460016720262401gabinete do secretário de estado da educação***.145.901-**
8295.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao atletica alto horizonte2026352026-06-10junho6202630010350004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.275.070/0001-71
3224.672retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-06-25junho6202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
34.49250art 1020260177714 fiscalização obra de restauração da rodovia go-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da br-153-352/go, em goiânia, e o entroncamento com a rodovia go-414, totalizando 30,72 quilômetros de extensão - contrato 06/2026-goinfra (sei nº 91622768). despacho nº 2775/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
49123.721pdf: 2026290600342
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fgts
.
valor: r$ 49.123,72 (pagamento via gfd - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmbcaixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202629060010018520262906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(...>>> ploa/2026 <<<....).almerinda da silva correia2026102026-06-25junho6202640930100001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-**
4500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado2026352026-06-10junho6202630010350039820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.862.811/0001-49
4586639.106parcela nº 043/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2026122026-06-11junho6202617040120000120261704encargos especiais01.037.124/0001-04
12688.001pagamento referente renovação do contrato ata de pregão eletrônico nº 106447 e sequencial 003/2024 - agr, firmado com a empresa gente seguradora
s a, que tem por objeto o seguro veicular referente a van renault/master reves mc, placa sdl 7h87, pertencente a agência goiana de reg. controle e fisc. de ser. púb.- agr, proporcionando qualidade e eficiência, visto que por tratar-se de prevenção para o veículo visando a proteção de possíveis danos futuros. conforme requisição de despesa nº 8/2026.
referente ao boleto nº 920779680.
total selecionado: r$ 12.688,00.gente seguradora s a202682026-06-25junho6202618630080013320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr90.180.605/0001-02
518.9112pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 518,91.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
116907.361contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nf 3249 prve 05/206prover service center ltda2026202026-06-19junho6202619010200001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
383475.0514pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7943..............05/26..........383.475,05
.
rmbnuctech do brasil ltda202672026-06-19junho6202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70
14625.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao missionaria evangelica vida2026352026-06-10junho6202630010350010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.139.179/0001-25
3202.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia2026352026-06-10junho6202630010350024720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.054/0001-26
502.9314pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-06-11junho6202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
40000.0021pagamento honorários periciais. decisão no processo judicial n.º 5011017-89.2025.8.09.0051, arbitrando os honorários periciais no valor de r$40.000,00 (quarenta mil reais). juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. ipof 2026436100083. processo sei 202500036002187.tribunal de justica do estado de goias202662026-06-17junho6202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
4668.631referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
insspatr05/26complem 3.1.90.13.03 17/06/2026 17/06/2026 4.668,63 4.668,63
total a pagar: 4.668,63secretaria de estado da retomada202682026-06-17junho6202642010080016720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1211.017retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiásgo, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 9ª medição
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%)
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%)
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabelengecom construtora eireli - me2026302026-06-24junho6202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.mayara do nascimento rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150083820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.042.511-**
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65.vinicius de almeida brito2026322026-06-24junho6202632610320003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.514.711-**
21691.921destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202616010010012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02
767.11113retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go.
nf 352 r$ 63.926,12 6ª medição
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%)
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%)
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
50000.001convênio com o município de jaupaci- go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj nº 01.767.342/0001-02, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da festa em louvor ao padroeiro de jaupaci/go, que será realizado nos dias 11 a 13 de junho de 2026 naquele município, conforme ofício nº 73pmj/2026 (89491895).
convênio nº 45/2026 91628196prefeitura municipal de jaupaci2026272026-06-12junho6202642010270004320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.767.342/0001-02
289000.001pagamento de indenização por desapropriação de rivelino rosa silva, cpf nº ***.104.201 -**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, registrado no município de catalão - goiás, o imóvel foi afetado pelo decreto de utilidade pública 10.775, 4 de setembro de 2025 - (sei nº 87624257), referente duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km. processo sei 202500036016318. favor depositar na conta corrente 28.704-0 agência 0311-5, banco do brasil. beneficiári: rivelino rosa silva(cpf 438.104.201-82).rivelino rosa silva2026852026-06-11junho6202643610850007220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.104.201-**
31321.315valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580.js construtora e locadora ltda202672026-06-25junho6202643800070001320264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81
0.0011op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-06-17junho6202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79
100000.001emenda parlamentar impositiva número 915 município cachoeira alta deputado paulo cezar beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda -investimento destinado implantação do sistema de iluminação do estádio municipal no município de cachoeira alta ? go modalidade: convênio nº 137/2026
epi 915 con 137 maiomunicipio de cachoeira alta2026142026-06-11junho6202619010140003520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.760/0001-46
727.013folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-06-26junho6202632010030001720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.gibran da silva teixeira2026152026-06-22junho6202631610150010620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-**
23440.892destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 23.440,89corpo de bombeiros militar202632026-06-26junho6202629030030001720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
1517.9010pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.517,90.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1262921.185pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
8042.7210pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988766..............05/26..........8.042,72
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
39759.884op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1657.0954pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 124
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
.
aurélioengecom construtora eireli - me202642026-06-11junho6202624010040000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
20646.0414pdf:2025295000111
2944392-05/26 liq................131,59
2944394-05/26 liq.............20.148,82
2944391-05/26 liq................365,63
total a pagar.................20.646,04
epnneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-23junho6202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10
45.445pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.secretaria-geral de governo202672026-06-21junho6202640010070018220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
21819.9611pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-06-17junho6202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66
2000.0057upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020003759universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
11136.956pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor l
iquido restante.
.
fatura.............ref.................valor
173 (liq rest).....05/26...........10.483,54
174 (liq rest).....05/26..............653,41
total..............................11.136,95
.
ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-06-17junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
36584.661licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). férias clt-06/2026.
.
férias clt junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
857.004.processo 202500010086801 -hls.
.
fornecimento de bens e materiais - fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial.
.
705/abril/2026 ........................ r$ 857,00
.gas e mais comercio ltda2026672026-06-11junho6202628500670002720262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20
3360.6116pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
**pagamento parte liquida, nf nº201, mes de maio de 2026**.n r basso202662026-06-26junho6202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
1112.005despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2280 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 1.112,00 1.112,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-06-09junho6202640930100018620264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34
1004.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050002820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
309.8711pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 309,87.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
35609.7216pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-06-15junho6202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.susana dainara terto de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150062520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-**
6706.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.plano goias seguro202622026-06-26junho6202633620020017620263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97
0.006pagamento nota fiscal n° 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860odelina rodrigues vieira2026112026-06-01junho6202532010110106620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.949.691-**
350000.002571322188 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).
.
vl: 350.000,00fundo municipal de saude de porangatu20261822026-06-15junho6202628501820008320262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11
18788.981.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202672026-06-26junho6202628500070002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
99.992contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.mendanha e gomides ltda202652026-06-18junho6202640910050013320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39
1527152.201.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/mac/março/2026...........................1.527.152,20vila sao jose bento cottolengo2026372026-06-15junho6202628500370002920262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.henrique pereira secco2026152026-06-23junho6202631610150049120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.larissa viana ues2026152026-06-23junho6202631610150007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-**
27500.002pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026215300383.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 27.500,00.fundo estadual do meio ambiente2026592026-06-23junho6202621530590005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04
3720.571empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de junho - 2026
pensao aliment jun26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2026152026-06-23junho6202631610150060920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-**
647.9611pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
27.9315.
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2896065, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
.link card administradora de beneficios eireli2026552026-06-01junho6202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11
973.087ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .
fatura saneago nº 526117. valor irrf. referência 05/2026.saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
4458.002pagamento de nf n° 27323192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557elizangela rodrigues de paiva2026602026-06-18junho6202532010600021320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.121-**
128989.8010.
processo 20250001006888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10
.
nota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026.........128.989,80neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-18junho6202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
600.002auxilio creche pré-escolar da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050003020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1614.2415pagamento retenção iss referente a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.
maio/2026
planilha sei: 91963488 e 91963489g9 facilities ltda2026102026-06-18junho6202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
6119.171folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010015120262904polícia civil37.014.123/0001-91
8579.683.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1133.645valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos2026132026-06-09junho6202632610130000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-**
0.0036refere-se ao pagamento do iss: atesto (77607493)
202500025079315 nfag 1243 r$ (capital painéis e mídia nfvc 657 r$ 430,77)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-06-23junho6202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
91424.305pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mês e s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350588927 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................
r$91.424,30.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
596676.322processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).
.
pagamento celia camara/junho/26...........r$596.676,32
.fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-23junho6202628500760003320262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
2011.931ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - kalita nascimento - maiofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-06-25junho6202642010080017920264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11
600.002folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
2081952.931ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - consignado bco...............................r$ 2.081.952,93
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
222885.511ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ac4 pm..................................r$ 222.885,51
blmsecretaria de estado da seguranca publica202662026-06-25junho6202629010060001120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
90215.511ipof 2026290100225 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fgts.................................r$ 90.215,51
blmcaixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202629010010023420262901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04
151.2054refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44810 r$ 28,8 (jornal folha metropolitana nfvc 89 r$ )
202600025039068 nfag 44641 r$ 43,2 (site notícia toda hora nfvc 63 r$ )
202600025039068 nfag 44641 r$ 36 (site claudemir brito nfvc 556 r$ )
202600025039068 nfag 44906 r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 154 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-23junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.fabricio rodrigues dos santos2026152026-06-23junho6202631610150042020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-**
15602.417pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 79 e pdf nº 2024215300179. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.602,41.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-06-23junho6202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40
3101.123pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.101,12.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
2889.881pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17
a 30/06/2026.
.pdf 2026240101245
.proc 201600006021079
.pedrocamila origa viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990005020262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-**
2815.807.
portaria 10155/2026
.
processo 202600010029026- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde
.
nota fiscal 515/liquido - emissão 11/06/2026.............2.815,80doranice distribuidora ltda2026652026-06-18junho6202628500650000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
15185.8370contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquidosamma servicos ltda202672026-06-15junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
334000.001.
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261282026-06-26junho6202628501280001620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
39189.381pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas fotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525.companhia celg de participacoes - celgpar2026312026-06-18junho6202640620310000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93
20864.382ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026,. refere-se ao pagamento complementar liquido da nota do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 20.864,38cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
156.992pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
9908734 52,33
9908733 52,33
9908732 52,33
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.
sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026 - seq.7demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-06-15junho6202629020070001220262902polícia militar00.675.468/0001-86
55.6714202400025171639 -refere-se ao pagamento do irrf: nf-1112 r$ 55,67, mes 06/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38 (91496159)atesteemporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-18junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
2648.6614despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/12898 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 2.648,66 2.648,66presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-17junho6202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84
59729.8718ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.
nf - 196. valor líquido. ref. 05/2026.maxclean facilities ltda202662026-06-22junho6202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37
17433.309.
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
.
ciatox..nf 2206/maio/2026 ................... r$ 17.433,30
.verde serrano alimentos eireli - me2026102026-06-23junho6202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
6.685.
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026/iss ........................... r$ 6,68.
.
emissão da nota fiscal 12/06/2026.
.terra forte controle de pragas ltda2026672026-06-23junho6202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
4976.651ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência maio/2026 - proc 202600055000018.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-22junho6202631900010017420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
16636.261retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.636,26
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-06-17junho6202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
13261.552pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300211.jose bispo de sousa2026262026-06-12junho6202621530260013120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.888.921-**
4049.891fgts referente folha - competência 05/2026. competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-06-17junho6202643620020006620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
63.351proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694
.
dare: nº 12100002617600795
.
fatura:156976/ir...63,35
.
total a pagar: 63,35r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-22junho6202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
24022.1315pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
22860.083retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1455
valor bruto: 1.905.006,00
irrf: 22.860,08
liquido: 1.882.145,92
.
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-06-22junho6202624010960000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
1046.418pagamento da fatura 2606.000115148.
///////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43
1000000.001processo 202600042004610 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de marzagao - go. rd 483/2026 (91212138). conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1170/2026 (89392930), parecer ses/gae-18347 nº 548/2026 (89399763), despacho nº 2463/2026/ses/spais-03083 (90349143).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00fundo municipal de saude de marzagao20261992026-06-22junho6202628501990001220262850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03
519059.821valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.stadium construtora ltda2026252026-06-22junho6202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
0.988dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 18812
.
sei (91899453)distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-06-19junho6202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66
1001.0026pagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-12junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
64.152processo: 202600010016591 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24678.........64,15
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102553unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-22junho6202628500920022820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
36.8024recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
332.977retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10
1236.6410pdf:2024290100201
03-05/26-iss...................618,32
04-05/26 iss...................618,32
total a pagar................1.236,64
epnlimpimil ambiental eireli-me202672026-06-22junho6202629010070010920262901gabinete do secretário da segurança pública27.548.897/0001-49
2133.8518ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .
nf - 23688. valor issqn. referência 05/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-15junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
613981.551valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20º parcela do contrato 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio 2026. processo sei nº 202600036009987, nf-350511623.cs brasil frotas s a202662026-06-15junho6202643610060009920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
0.0013reemissão de ordem de pagamento ref nfs 26960629 / 27082457 / 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.valdeir pereira leite2026602026-06-08junho6202532010600006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.331-**
5334.399pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-06-15junho6202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-**
242.19602contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf479bts comunicacao ltda202652026-06-15junho6202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72
222.2410pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 5954 - r$ 222,24 - tributos/irrfita empresa de transportes ltda202662026-06-15junho6202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60
4337.804ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 - r$ 4.337,80tim s a202662026-06-15junho6202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350025520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0007-67
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos deficientes fisicos de trindade go2026352026-06-10junho6202630010350026820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.567.335/0001-11
142.685*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-01junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
325662.0511gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio.
................................
pro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 fund.resci.sol.pag.90598323
.
valor pago...............r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-06-02junho6202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51
108.3916pagamento do boleto 6640,
referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-06-01junho6202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05
171295.001concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
pagamento diárias (acréscimo) dentro do estadoagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-06-02junho6202632620330001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
4725.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia2026352026-06-10junho6202630010350027420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.813/0001-72
1141.452pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0157. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200612goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
23100.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2026352026-06-10junho6202630010350026620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.686.501/0001-27
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar s o jose2026352026-06-10junho6202630010350044820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.862.846/0001-01
3396496.615juros da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp.caixa economica federal - cef202672026-06-15junho6202617020070000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
155.061pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e
concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179tribunal de justica do estado de goias202662026-06-15junho6202631900060001620263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80
1184.061valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (complementares) em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf sob o nº 014.626.751-66. ação judicial de protocolo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, demais instruções no processo administrativo sei 202400066007788 e ipof 2026326100304.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv, da sra leidiane de moraes e silva mariano, no valor de r$ 1.184,06.leidiane de morais e silva mariano2026342026-06-15junho6202632610340009920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.626.751-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.guilherme henrique salgado2026152026-06-22junho6202631610150015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-**
4647.219ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/asstec
nf 11257/1 - issqn. ref. 04/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
1124.2911recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-06-15junho6202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-**
388.3410recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de senador canedo, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-06-15junho6202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58
311000.001processo sei nº 202600005002247 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095
município tres ranchos
deputado jamil calife
objeto da emenda aquisição de ambulância.
.
pagamento conforme portaria numeração automática 1278 (90584960), despacho 776 (88452001), despacho 1612 (88623182), despacho 389 (88737972), despacho 1046 (89202679).
.
valor: r$ 311.000,00
.fundo municipal de saude de tres ranchos20261822026-06-02junho6202628501820004320262850fundo estadual de saúde - fes05.446.297/0001-37
3067.931pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar 2º ten rg 023 cpf-128.764.021-49 hergílio mota pinheiro.fundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050008220262902polícia militar05.783.472/0001-81
153737.266valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-22junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
14998.921pagamento nota fiscal n° 27491204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3931.raimunda rosa de jesus2026602026-06-08junho6202532010600172920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.197.321-**
55767.175pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 55.767,17
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-06-10junho6202624011840000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
15254.271pagamento de psa devido a miguel fernandes da costa, 530.909.501-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio paraiso, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300336miguel fernandes da costa2026262026-06-03junho6202621530260025120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.909.501-**
0.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de
27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.
.
processo 202600005015318.
ipof 2026110100116.
.
ms/gpf.54 356 075 lucas jorge dos santos202672026-06-08junho6202611010070000620261101gabinete do secretário da casa civil54.356.075/0001-39
48.911202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 "c", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
.
nf: 25047
.
vl: 0,59unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-06-08junho6202628500900005820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
4620.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes2026352026-06-10junho6202630010350037820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.073.319/0001-06
14996.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 27432865 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5220.renata de jesus souza2026602026-06-08junho6202532010600113320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.643.561-**
108.3935202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163579 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166084
.
boleto e rascunho art proj. elétrico (91176318)
.
total a pagar: 108,39
.fundo estadual de saude - fes2026792026-06-08junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
32400.001pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
líquido: r$ 32.400,00a embaixadora comercial e servicos ltda20261902026-06-08junho6202624011900000420262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
30824.992valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183 irrf.
dare: 85840000308249900082100002617000962303380000primor engenharia ltda2026792026-06-08junho6202643610790000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
171.7249pagamento do iss do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44851 (nf 56 r$ 171,72);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
116700.0413pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de
nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026
valor............................116.700,04globalweb outsourcing do brasil s a202612026-06-15junho6202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26
240.005contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202652026-06-22junho6202640910050002920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00
259896.005valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar servi
ços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118.rs produtos e servicos ltda2026502026-06-08junho6202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66
547.493referente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026
nf. nº22246
emissão: 02/06/2026
valor total bruto: r$ 575,09
ir: 27,60
alíquota 4,8%
valor líquido: 547,48
-
processo pagamento: 202600006057886
processo principal: 202500005010147
ipof: 2025240101447futura agencia de viagens e turismo ltda2026932026-06-16junho6202624010930001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71
5403.043valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202.br paving construcoes e servicos ltda202672026-06-01junho6202643800070001420264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86
40970.321pagamento de psa devido a rodrigo rezende mendonça, 719.302.721-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guanabara, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300193.rodrigo rezende mendonca2026262026-06-03junho6202621530260011420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.302.721-**
49155.421pagamento de psa devido a nando lopes bonomi, 055.333.931-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água gostosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300162.nando lopes bonomi2026262026-06-03junho6202621530260008420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.333.931-**
14098.491pagamento de psa devido a abrahao araujo nogueira, 379.353.641-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio herança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300316abrahao araujo nogueira2026262026-06-03junho6202621530260023120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.353.641-**
14128.381pagamento de psa devido a nercilio rodrigues de araujo, inscrito no cpf nº 770.977.001-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamaneto atalaia, monte alegre de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28.36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300306nercilio rodrigues de araujo2026262026-06-03junho6202621530260022120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.977.001-**
664.9310ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.
recibo 05-2026. valor irrf. ref. 05/2026.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-06-09junho6202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93
232.377pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/04.ita empresa de transportes ltda202672026-06-09junho6202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60
14809.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27315113 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5990felipe estanislau rodrigues suaris2026602026-06-01junho6202532010600058720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.891-**
98650.7410pdf:2024295000008
776311-04/26 ir ....................79.881,03
776307-04/26 ir........................598,78
776312-04/26 ir .....................6.706,32
776308-04/26 ir......................1.165,62
776518-04/26 ir ....................10.298,99
total a pagar.......................98.650,74localiza veiculos especiais s a202682026-06-01junho6202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42
1498.721pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183270,27183635,27183420 e 27182064 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.luiz fernando matias pereira2026602026-06-01junho6202532010600083020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.555.881-**
27258.801valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei: 202600036008241- nf-e nº 9774.sgp ind. e com. colchoaria ltda2026112026-06-02junho6202643610110002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.377.867/0001-87
3263.5817valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-06-02junho6202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32
22436.6912retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1)nf 70 r$ 391.231,60 6ª medição
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%)
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%)
valor líquido r$ 354.064,60
************************************
2)nf 72 r$ 57.502,29 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%)
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%)
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-09junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
98530.118destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 98.530,11 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 988748 (sei 91427428). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. maio/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
2500.001pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 valor de r$ 2.500,00.
despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c:0574192094-9
nome:dorivan de sousa lima
cpf: 132.480.571-49
total selecionado: r$ 2.500,00.dorivan de sousa lima202682026-06-16junho6202618630080014020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.480.571-**
41631.473retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.......valor bruto......irrf
2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 521,74
2173.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20
2183.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20
2184.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74
2186.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74
2176.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74
2179.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74
2181.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43
2172.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43
2180.......r$ 217.389,60..........r$ 10.434,70
2175.......r$ 64.525,62...........r$ 3.097,23
2174.......r$ 44.429,80...........r$ 2.132,63
2178.......r$ 55.537,25...........r$ 2.665,79
2177.......r$ 86.955,84...........r$ 4.173,88
2182.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64
2185.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64
.
valor irrf : r$ 41.631,47
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20262202026-06-27junho6202624012200000120262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
484.193recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026,
conforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e
92050206.g9 facilities ltda2026102026-06-26junho6202640620100013320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
540.124pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026 valor : r$ 4.044,78 mod366 r$ 540,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....
afoapagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20261852026-06-26junho6202624011850001220262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
88.082pagamento da retenção de ir sobre a fatura 8275_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101315.
------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-30junho6202629020070012320262902polícia militar76.535.764/0001-43
32635.2229.
ipof:2025170100159 (combustível etanol)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988757, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
613797.181pagamento líquido ao credor acima proveniente de contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras, pagamento das notas fiscais referente ao contrato nº 112/2026, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
issqn: r$ 32.718,40
valor líquido: r$ 613.797,18global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
13328.007* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento
de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***********global sec tecnologia e informacao eireli2026182026-06-26junho6202617010180000420261701gabinete do secretário de estado da economia31.862.002/0001-13
2.1410pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11127323_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101298.
------------------------------------------------------------------------
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-30junho6202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52
4956.201.
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por aroldo teixeira rocha , cpf 276.754.831-20,filho do ex-servidor: paulo de carvalho rocha, falecido em 30/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adlaroldo teixeira rocha2026542026-06-26junho6202617010540007220261701gabinete do secretário de estado da economia***.754.831-**
121.442valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023,
firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035,
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da
biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026,
ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato
em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823,
data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
total geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.radar logistica e servicos ltda2026162026-06-26junho6202632610160000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37
5167.302destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).ana carolina faria de araujo fileto202652026-06-29junho6202629040050002820262904polícia civil***.151.011-**
1500.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202652026-06-25junho6202612010050002720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
913.771.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusplano goias seguro20261372026-06-25junho6202624011370013520262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
10.611.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
626.6014pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13156, 13167, 13177, 13179,
13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13214 e 13216 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
16564.401valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-06-28junho6202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
5226.878valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.engevix engenharia s c ltda2026482026-06-28junho6202543610480011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31
22752.126.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
23141.906pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
0.001valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape e a fapeg.
o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.fundacao de apoio a pesquisa2026122026-06-26junho6202631610120002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
1570.215contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquidovaldirene caetana da silva202672026-06-29junho6202629040070001720262904polícia civil***.073.501-**
1975.841pagamento via siafic. recolhimento iss sobre a 9ª medição para construção
do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal
07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075408.vertice consultoria & obras ltda2026352026-06-26junho6202640620350000120264062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10
7902.9723refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto do interior fat 3000526217 ref 05/2026 r$ 7902,97 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
6.1226pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
536.0618recolhimento do irrf da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-06-16junho6202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35
3215.065pdf:2026290100007
61754-04/26 ir.....................3.215,06.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-16junho6202629010070009820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
4464.543pagamento de nf n° 27455482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.diego gomes pereira2026602026-06-24junho6202532010600069120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.190.001-**
8863.476concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
iss
.
nf: 158
.
sei (91444008)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-06-16junho6202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10
1475.7010* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se
ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************dda tecnologia ltda2026552026-06-16junho6202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90
82000.001depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482293-50.2026.8.09.002, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de catalão?go, fazenda ribeirão, registrado no cartório de catalão/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.775/2025. ipof 2026436100706. processo sei 202500036017876.luiz antonio da silva neiva2026852026-06-16junho6202643610850007620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.082.871-**
37296.323pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 120936
data de emissão: 27/05/2026
referência: abril
atesto: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 37.296,32
líquido: r$ 37.296,32
......
processo 202500006085291fundacao getulio vargas20262632026-06-09junho6202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44
24528.609pagamento da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
202.7510refere-se ao pagamento do irrf:
fat 202604823340 ref 05/2026 r$ 202,75 ateste (91452895) sei 202200025001639
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
232.3710- pagamento irrj da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-06-16junho6202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60
128.245terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085).
* * valor ref. irrf circuito de dados 1 gbps - goiânia.
* * fatura 2606.000114922 irrf - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-11junho6202614010060004120261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
542.524recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.benner sistemas s a202652026-06-16junho6202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74
603.8036pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de maio de 2026 id: 020260000004573283policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
8.1610proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
ipof: 2025285004246 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
dare: nº 12100002617308581
.
nota fiscal:4282/maio/ir.....8,16
.
total a pagar: 8,16advance system elevadores ltda me2026102026-06-16junho6202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61
2051.181pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253089 e 27253211 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6073.creuza acilino da mata2026602026-06-11junho6202532010600167820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.747.181-**
3388.802formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
100000.001processo 202600005002287 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município itaja deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de itajá - go. (aquisição de veículo e bicicleta elétrica), conforme manifestação favorável no parecer 148 (88903823), despacho 1783 (88941506), despacho 1783 (88941506).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de itaja20261822026-06-16junho6202628501820004120262850fundo estadual de saúde - fes11.475.739/0001-76
9841.024pagamento de inss da empresa única construtora e incorporadora, referente a
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual
jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-11junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
12763.964retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
auréliosilveira e candido ltda me20261692026-06-25junho6202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
0.001convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.prefeitura municipal de bom jesus2026412026-06-19junho6202642010410000120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.149.624/0001-38
0.003trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
2701884.511valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução dos serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025 seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76094536),ofício nº 170/2026 - ifag (91211770) e autorizo da presidência(sei nº 91869260), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2026, pdf: 2026435000068, processo sei 202520920000846.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026362026-06-19junho6202643500360000120264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77
1984.446valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011
84, nf 284.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-06-02junho6202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) amanda lopes ferreira (cpf: 045.068.321-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a) helius lopes de jesus (cpf: 218.803.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.amanda lopes ferreira20262462026-06-25junho6202624012460016820262401gabinete do secretário de estado da educação***.068.321-**
6000.001202600010039435 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010039435, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36247 (90375819).
.
vl: 6.000,00izabel rafael barbosa2026692026-06-16junho6202628500690040620262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-**
9.221pagamento da fatura relativo a taxa de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha, despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, no valor de r$ 9,22, conforme duam anexa. processo: 202618037005266 ipof: 2026400100200. gecprefeitura municipal de goiania202672026-06-26junho6202640010070024820264001gab. da secretaria geral de governo01.414.424/0001-65
5850.001pdf:2026290100206
diarias - 2º - trimestre - .saoi....................5.850,00.
epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-15junho6202629010070016920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
30105.098pdf:2025295000350
103706-05/26 liq.................30.105,09.
epncopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-06-26junho6202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77
26882.5723pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2201
.
sei (91473306)
.
ref. maio de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.21 município guarinos deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na escola municipal gotihas do saber do município de guarinos - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1194/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1640/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 206/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de guarinos20262582026-06-02junho6202624012580011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.494.178/0001-07
1575.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.clube de maes de petrolina de goias2026352026-06-10junho6202630010350002520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.027.714/0001-93
6300.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao impacto esporte e cultura2026352026-06-10junho6202630010350014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.466.908/0001-00
2972.4210ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços
nf - 1200. valor issqn. referência 05/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-06-18junho6202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01
4744.386pagamento de irpj da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
10255.0916pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-11junho6202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-11junho6202631900050029320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
18404.6837.
retenção de irpj referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais
n° 2256 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior.
.
dare nº 12100002617400182
.
efc
.
.presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-19junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
200354.701folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 148.972,43;agmp samp coparticipacão 19.979,95;agmp pensionistas 13.811,42;ordem judicial 11.492,52;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp taxa utilizacão unimed 1.412,47;agmp uniodonto 973,50;agmp uti vida 140,00;ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474abrigo evangelico jesus cristo e o senhor2026352026-06-10junho6202630010350005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.975.314/0001-00
18908.002pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 2
5/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição d
e equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos d
e soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colé
gios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, con
trato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho,
despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impr
esso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso
soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-1
8291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$ 12.099,03
.fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weydersisttech tecnologia educacional20261102026-06-10junho6202624011100000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
920.001solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go- processo nº 202618037005318.wilson rocha baleeiro junior202652026-06-11junho6202631900050028520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-**
3336.392pagamento de nf nº 110320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630ivair francisco de oliveira2026602026-06-08junho6202532010600005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.510.161-**
1358.0128ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.
nf 871 - r$ 1.358,01office seguranca ltda epp202662026-06-10junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
755.6519"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 37 de 91;
- i.d. depósito: 081250000031557195.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
461860.002pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$461.860,00;
*fundeb 54.
terezinha.sisttech tecnologia educacional2026542026-06-10junho6202624010540000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
15661.693retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
auréliopraxis construtora obras e servicos ltda20261792026-06-11junho6202624011790000720262401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96
2939.3317pagamento de inss da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-06-13junho6202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
13533.601aquisição de 03 (três) conjuntos de mesa oitavada com 8 cadeiras coloridas, 07 (sete) baias de atendimento individual e 39 (trinta e nove) cadeiras fixas, para atender o campus norte - sede uruaçu, com recurso oriundo do convênio nº 913663/2021 - fnde/ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1021, emitida em 13.05.2026 - sei 90476494 e atestado nº 4/2026 - sei 90908994. processo de execução nº 202500020020692.mn comercio de moveis e materiais de construcao ltda me2026432026-06-11junho6202640620430003020264062universidade estadual de goiás - ueg07.730.553/0001-49
0.001202600005009166 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20261832026-06-11junho6202628501830027520262850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10
131.339pagamento do irrf retido da fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-06-18junho6202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
255.463fgts referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-08junho6202643620010016720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.abja - associacao beneficente jesus e amor2026352026-06-10junho6202630010350040020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.794.588/0001-28
3333899.117valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.construtora caiapo ltda2026202026-06-11junho6202543500200000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
6562.505despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474sociedade de instrucao e assistencia social2026352026-06-10junho6202630010350054420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.812.074/0007-77
133333.334parcela de junho/26 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito judicial trabalhista de id nº 032555001662606105 anexa.tribunal regional do trabalho da 18 regiao2026152026-06-11junho6202617040150000120261704encargos especiais02.395.868/0001-63
27542.5324pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26.........22.197,55
637.................05/26..........1.160,15
638.................05/26..........4.184,83
total.............................27.542,53
.
rmbg c e s a2026272026-06-19junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
80.2212pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
935.1715pagamento parcial da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente
a junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
125.0010issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 136gustavo luiz fernandes de morais202682026-06-10junho6202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49
13634.3411pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e pdf 2024215300082. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,34.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1687.568retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025.
nf 66 r$ 117.110,52 2ª medição
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%)
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%)
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934
cno:
cod. de pgto: 27
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026912026-06-09junho6202624010910001020262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1594.041folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.594,04agencia brasil central202632026-06-26junho6202612610030001620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
115785.855pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.ministerio da fazenda2026152026-06-24junho6202633510150000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45
13370.751pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquidafundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
202804.695contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 683828057 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 205.235,36 bruto
r$ 2.430,67 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 202.804,69 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070007520262904polícia civil01.543.032/0001-04
687.628este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao
contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente
autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a
prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 544786507, referente ao mês
de maio de 2026.
pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643
modalidade de quitação: siofialgar telecom s a202672026-06-17junho6202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74
104.6912despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).
***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067425.portal turismo e servicos eireli202672026-06-11junho6202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62
74834.381pagamento liquido é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
.
pdf 2025240102001 - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-06-22junho6202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
276.151parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-06-09junho6202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96
8.7617.
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura. 11086044/mai/2026/ir .......................... r$ 8,76.
.
dare. nº 12100002619109608.
.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-23junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
3813.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rppmfundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202632010010014920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24
105.973folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamentosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-06-26junho6202632010050002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
9434.104retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 42 niquelândia
data de emissão: 04/05/2026
referência: outubro a dezembro de 2025
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 134.029,32
inss: r$ 4.422,97
......
nota fiscal: 43 niquelândia
data de emissão: 04/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 151.852,34
inss: r$ 3.644,46
......
processo 202400006075153ms servicos e transporte ltda2026272026-06-11junho6202624010270002120262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
10436.341pdf: 2026290600352
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregador
.
valor: r$ 10.436,34 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-17junho6202629060010020620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
319199.5314202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss servidor relativo a folha de pagamento maio 2026departamento estadual de transito2026112026-06-17junho6202629610110013920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas rodrigues guimaraes2026152026-06-23junho6202631610150082120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.211-**
31144.176202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves
de oliveira - referente ao mes maio/2026 duam (91521658)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2250000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.teccon s a-constru o e pavimenta o202662026-06-09junho6202643800060001020264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10
2177.685pagamento da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
pagamento da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).
pagamento da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).terra forte controle de pragas ltda202652026-06-09junho6202643620050007020264362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01
7587.421destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps2026372026-06-26junho6202629020370004320262902polícia militar18.867.930/0001-02
587.921pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total .................. r$ 1.168,34
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
5954.255- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv
es araujo - pref. campinorte..
smmsecretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
239.2210pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/20 25 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$239,22.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2000.006pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - junho/2026.estado de goias202662026-06-25junho6202613010060002120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
638.012pagamento do líquido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 638,01 (valor total da nf r$ 670,18).
processo: 202218037003645
ipof: 2026400100081.
gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-21junho6202640010080000220264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53
175563.111ipof 2026290100239 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - inss - empregado........................r$ 175.563,11
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-17junho6202629010010024820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.16 município águas lindas de goiás/go deputado andré do premium beneficiario: instituto semear objeto da emenda -ofertar atendimento psicossocial individual e coletivo, de forma continuada, para famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás, promovendo acolhimento psicossocial e fortalecimento de vínculos familiares. modalidade: termo de fomento nº 257/2026.
epi 1004.16 tf 257 jinstituto semear2026152026-06-12junho6202619010150020920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.682.233/0001-35
5194.488202600025016760- refere-se ressarcimento relativo a servidora lucilane borge
s cintra - referente ao mes maio/2026 duam (91134548).departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
62000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1982857.431recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** ipof: 2026140100149estado de goias202612026-06-26junho6202614010010026520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38
38775.171sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 junho - 2026
parc. ind. jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-06-26junho6202619010100002420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
339337.791solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil
do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
2400.0013destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
71530.482op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
7204.042pagamento nota fiscal n° 27532253 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2664.vandeilson honorato de castro2026112026-06-11junho6202532010110113920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.699.291-**
4112.311valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
267.334prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses.
* * unidade em brasília.
* * fatura 564 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-26junho6202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
1445.174pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
14994.401pagamento liquido nf 27393557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4050gilderleia barbosa de morais2026112026-06-01junho6202532010110135420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.363.731-**
39620.125pdf:2023295200048
350150710-04/26 - liq.....................39.620,12.
epncs brasil frotas s a202662026-06-03junho6202629520060003920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16
294.0010ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a
venida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b
ianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que
abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex
a ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-06-09junho6202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41
20709.685este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503012606030.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
200000.002202600005009166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20261832026-06-15junho6202628501830027520262850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10
62993.451parcela 25/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202612026-06-09junho6202631900010016920263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
1861.963pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 1.861,96
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 363 - ensino profissionaldemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261492026-06-19junho6202624011490000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
303244.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de junho/2026.estado de goias202612026-06-26junho6202643010010014420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38
4762.55121retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 2ª medição
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%)
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%)
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899
cno:
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
3800.006valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026,no valor..............r$ 3.800,00.gaspar lemos pires2026132026-06-09junho6202632610130001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-**
376.705valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos.
ipof 2026326100053. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho
nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$ 6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-06-15junho6202632610110002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10
36.7111pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-15junho6202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.nayara ferreira carvalho2026152026-06-23junho6202631610150045020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-**
961.6929"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
218.1611"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.
.
- reclamante: aline luiza de lacerda;
- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 132;
- i.d. depósito: 081250000031570019.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.juliana carneiro vieira2026152026-06-23junho6202631610150049720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.katherine souza guimaraes2026152026-06-23junho6202631610150019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gislangela silva andrade2026152026-06-23junho6202631610150052320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-**
4178.904pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 4.178,90
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 366 - educação de jovens e adultosdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261852026-06-19junho6202624011850000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas lemes de souza peixoto2026152026-06-23junho6202631610150073320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.321-**
634560.422.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100008720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6.551pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.prefeitura municipal de uruana202652026-06-18junho6202643620050004020264362agencia goiana de habitacao s/a02.295.640/0001-00
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.adriana silva damiao2026152026-06-23junho6202631610150000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana lucia alves da silva mendes2026152026-06-23junho6202631610150074920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.187.843-**
51585.921ipof 2026290100262 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo pm............................r$ 51.585,92
blmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202629010010026220262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43
1546.0571pagamento do inss da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-18junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
2042735.423ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.042.735,42
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.joao victor soares coriolano coutinho2026152026-06-23junho6202631610150043920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.alexandre almeida2026152026-06-23junho6202631610150071820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.701-**
104818.328pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema in
formatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã
o microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un
iversidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s
erviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestad
o nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
622001.513folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
121002.173ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - pensão alimenticia.......................r$ 121.002,17
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
155.361202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 155,36.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.marina canedo obalhe de almeida2026202026-06-10junho6202629610200013720262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-**
13652.449pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia,
elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)
e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4
9).
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 / r$ 13.652,44.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy.consorcio diamante engenharia2026902026-06-10junho6202624010900000820262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80
5297.421ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42
blmfundacao tiradentes202612026-06-25junho6202629010010026020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81
34.49280pagamento art 1020260186863 despacho 2944 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-18junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
65431.461.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo previdenciario20262082026-06-25junho6202624012080001120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
96699.392folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 01.409.580/0001-38
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 247.712,47
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 96.699,39
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 141.636,14estado de goias202612026-06-26junho6202612610010019220261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38
21102.901pagamento de psa devido a vergilio pereira dos santos junior, 035.522.811-42, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 71, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 42,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.vergilio pereira dos santos junior2026262026-06-03junho6202621530260015020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.522.811-**
382.791.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusplano goias seguro2026812026-06-25junho6202624010810014020262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
400.001pagamento que se faz ao conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento para atender despesas com inscrições para o congresso ii congresso conseplan: planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, a ser realizado nos dias 05 a 07 de maio, em brasília/df, de forma presencial, no centro internacional de convenções do brasil (cicb), conforme tr - termo de referência (358669), conforme instrumento de cobrança (91911954) e ipof 2026215300085.
.
valor da ordem de pagamento........ r$ 400,00.
.
processo de pagamento nº 202600017006687.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento2026112026-06-23junho6202621530110000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.768.532/0001-85
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.elton vivot dias2026152026-06-23junho6202631610150048220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-**
1709.995pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta
do com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai
s, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi
smo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog
ação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de maio/2026, no valor d
e r$ 1.709,99, conforme nf nº 442 . (ipof.2024426100090)cam tecnologia202662026-06-24junho6202642610060004020264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76
0.008retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 3ª medição
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%)
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%)
valor líquido r$ 97.977,41
.
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621
cno: 90.025.83261/74
.
isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-06-24junho6202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
6666.679.
proc. 202500010089830 - hls.
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf: 592/mar/abril/26/iss ............................. r$ 6.666,67.
.
data da nf. 28/04/2026.
.
.br gaap contabilidade eireli me2026612026-06-18junho6202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51
1916.50112pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro me cnpj 10.435.586/0001-70policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
9415.262valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2242.921remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2675/2026/agehab/gagp (91465434) e despacho nº 2776/2026/agehab/grsg (91533217). sei 202500031002276/202500031011827.municipio de goiania202612026-06-26junho6202643620010018620264362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.guilherme liberato alves2026152026-06-23junho6202631610150031920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.kamilly cordeiro dos santos2026152026-06-23junho6202631610150049820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-**
2100.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.vinicius coelho kuster2026152026-06-23junho6202631610150063720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.207-**
1822.613ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60137 - r$ 948,81;
nota fiscal nº 76109 - r$ 873,80.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-24junho6202630520060012320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97
0.001202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados. ateste-86440201s nolli comercio e servicos ltda - me2026182026-06-18junho6202629610180004920262961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01
4712.0525recolhimento do iss nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534construtora central do brasil s a2026242026-06-15junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
19600.001pdf:2025295000401
176 - liq...........................19.600,00.
epnuktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda2026292026-06-15junho6202629500290003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.047.225/0001-67
9867.482recolhimento do inss da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)global engenharia e energia ltda2026172026-06-17junho6202643620170010320264362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12
133.492pagamento do irrf da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.plus terceirizacao ltda202662026-06-22junho6202613010060003920261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
56701.599proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
faturas.......valor r$
156700.......43.715,06
156907.......12.986,53
.
total a pagar: 56.701,59r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-23junho6202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
1810.321pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.810,32.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-17junho6202621010060008020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
7376.916ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio,
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor
flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca
de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo
frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 7.376,91 - irrs produtos e servicos ltda202672026-06-17junho6202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66
79918.371recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime geral)
** ipof: 2026140100099procuradoria geral do estado202612026-06-17junho6202614010010021220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2576.7019solicitação de pagamento para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
88681.1817pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.ufc engenharia s a2026182026-06-17junho6202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
340.5310pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2008.376pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012.(inss).
.
valor da ordem de pagamento......... r$ 2.008,37.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-06-12junho6202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
76.003nf 3951183, referente a taxa dos estagiários no mês de maio de 2026.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-17junho6202613010060001820261301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55
371.908cobrir tarifa bancária.industria quimica do estado de goias iquego202672026-06-22junho6202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
168152.263pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$ 2.042,34
líquido : r$ 168.152,26
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026252026-06-17junho6202624010250001420262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
21397.825destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 21.397,82 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de maio de 2026. pdf nº 2026295300002.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026172026-06-22junho6202629530170000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17
0.001emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026
epi 1004.1 con158 juprefeitura municipal de bom jardim de goias2026162026-06-19junho6202619010160007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.708/0001-04
1163.705pagamento pasep mes de maio 2026 frap pmministerio da fazenda202642026-06-22junho6202629540040000120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41
70.382pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012277. (pdf.2023336100048)algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
126547.621pagamento de fgts folha de maio/2026.caixa economica federal - cef2026502026-06-19junho6202617010500030620261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04
1799.2216pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.799,22.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-12junho6202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
318.456despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
inss/nf/67 3.3.90.39.57 11/06/2026 11/06/2026 318,45 318,45lima servicos ambientais ltda2026102026-06-17junho6202640930100011420264093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62
1095.085retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.work7 auditores independentes202652026-06-17junho6202531900050034020253190industria quimica do estado de goias s a iquego11.689.939/0001-21
12515.344recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-17junho6202543620240061420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
12856.5915.
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026 ......................... r$ 12.856,59.
.terra forte controle de pragas ltda2026102026-06-23junho6202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
4344.9647crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44853 r$ 48 (nf 1403);
nf 44851 r$ 12,96 (nf 56);
nf 44852 r$ 204 (nf 43 r$ 4080);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
3675.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474escola creche sao domingos savio2026352026-06-10junho6202630010350035620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.746.511/0001-40
34282.441pagamento decorrente da conservação de 833,468 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital.(associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm)associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm2026262026-06-10junho6202621530260005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.084.270/0001-30
221911.682valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (líq) da nota fiscal, nº 2345,
emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach
o nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at
estada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47
retenção de irrf......................................r$ 11.615,88
retenção de inss......................................r$ 8.469,91
valor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-06-01junho6202632610290000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33
369.782processo 202600010030018 - mmrm
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
.
nota: 51927
.
emissão:26/05/2026
.
valor: r$ 369,78
.
dare: nº 12100002618101805nsa distribuidora de medicamentos eireli20261212026-06-15junho6202628501210001620262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02
20463.281valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5428392-72.2024.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066009634 e
ipof 2026326100310. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no
valor de............r$ 20.463,28.tarciso e reinaldo advogados2026342026-06-15junho6202632610340010120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21
9743.044reemissão de ordens de pagamento nº nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº
27350024; nº27350062; e nº27350056- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-06-08junho6202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-**
4210.101pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 22 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: maio a dezembro de 2025
atesto: 04/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 5.366,72
líquido: r$ 2.492,08
......
nota fiscal: 23 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: janeiro a abril de 2026
atesto: 27/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 3.699,76
líquido: r$ 1.718,02
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-08junho6202624010270002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
4500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474maternidade dr adalberto pereira da silva2026352026-06-10junho6202630010350025420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.049.618/0001-09
3832.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.apae - associa o de pais e amigos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350040120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.820/0001-09
11615.886valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2345,
emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach
o nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at
estada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47
retenção de irrf......................................r$ 11.615,88
retenção de inss......................................r$ 8.469,91
valor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-06-01junho6202632610270000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33
9450.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350024820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0003-33
20002.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania2026352026-06-10junho6202630010350034920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.240.688/0001-40
0.001diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc
.
ipof 2026280100066fundo estadual de saude - fes202622026-06-03junho6202628010020004720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56
16472.1012proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.
.
ipof: 202528500669. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual)
.
fatura:156446....16.472,10
.
total a pagar: 16.472,10r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-08junho6202628500690000320262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
60000.004processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/junho/26............r$60.000,00
.fundo municipal de saude de faina2026422026-06-08junho6202628500420000320262850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30
492346.643pagamento 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 líquido.primor engenharia ltda2026582026-06-08junho6202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
2250.603pagamento das notas fiscais nº 230420001 / 230420002 / 230420003 / 230420004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502valdeir pereira dos santos2026602026-06-25junho6202532010600059720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.434.231-**
27.363202600010008676 lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 43061
.
vl: 27,36
.
dare: 12100002618102163maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-06-22junho6202628501240003620262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61
131318.442valor destinado a cobrir despesas do líquido da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.splice industrial comercio e servicos ltda2026522026-06-08junho6202643610520003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28
5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.antonio cesar baleeiro alves2026152026-06-22junho6202631610150009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-**
49.032proc.202500010036368 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806
.
dare: nº 12100002618001044
.
fatura:27/reajuste/1º ano/ir....49,03
.
total a pagar: 49,03enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002420262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
155930.111processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
nota.........valor(r$)
74216........155.930,11sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-06-08junho6202628500900005420262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
5400.469ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
nf - 4618. valor liquido. referência 05/2026.ipe residuos e servicos ltda202662026-06-22junho6202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93
15948.882pagamento da retenção de ir das faturas pagas em maio de 2026:
nº documento valor a ser pago
2026039831524_ir 107,72
00000211504202601_ir 5.427,44
00000211502202601_ir 4.951,71
00000211503202601_ir 5.462,01
//////////////////////////////////////////////////////////////
*** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-01junho6202629020070004920262902polícia militar01.543.032/0001-04
9874.472pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, restando líquido o valor de r$ 9.874,47, conforme fatura nº22081. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
14999.891pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5267.leda maria jacinto gama2026602026-06-25junho6202532010600126120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.051-**
1896.963processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
nota: 27605
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 1.896,96
.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-06-03junho6202628501240004520262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
19448.951pagamento de psa devido a jobe portilho de abreu, 764.578.691-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 39,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300339jobe portilho de abreu2026262026-06-03junho6202621530260025320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.578.691-**
15977.092processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 "
a". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 20250001005
0153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota
de empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descrit
as as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo,
local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objet
o.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100943
.
nota: 360133
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 15.977,09cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920037320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
100000.001proc. 202600005001702 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município goiania deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a santa casa de misericordia de goiânia, conforme requisição de despesa 6 (88272376), parecer 424 (86596424) e despacho 450 (91026919).
.
total a pagar: r$ 100.000,00santa casa de misericordia de goiania20261802026-06-08junho6202628501800000220262850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50
244775.542pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 47 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 114.854,25
líquido: r$ 51.331,00
......
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
líquido: r$ 140.447,25
......
nota fiscal: 52 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: 118.600,19
líquido: 52.997,29
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-08junho6202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
65615.628valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582 nf 19 irrfcnb construtora ltda202682026-06-08junho6202643800080001420264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67
18243.901".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-06-02junho6202624010070028620262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11
9780.441pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27474261 e 27439566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992maria rosa souza silva2026602026-06-25junho6202532010600047520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.483.411-**
57.555pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
36540.832valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156.rs engenharia ltda202672026-06-01junho6202643800070001520264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18
26944.3815valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-06-01junho6202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
752.591valor destinado a cobrir despesas irrf 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go534
no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.multiservicos construcao e conservacao ltda2026452026-06-01junho6202643610450004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18
14987.761pagamento referente á nota fiscal nº27315053 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4714.aida estanislau rodrigues2026602026-06-01junho6202532010600173520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.217.441-**
595000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização referente à desapropriação de imóveis rurais denominado fazenda pedra branca, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 35.290 (78566153), e fazenda perdizes e boa vista - gleba 2, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 136.503 (77583929), necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 entroncamento, go-213. pdf 2026436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000867
obs: favor depositar para antonio thomazelli filho - cpf: 233.791.701-00 - banco do brasil - 001 - agência: 1705-1 - conta corrente: 12211-4.antonio thomazelli filho2026622026-06-01junho6202643610620007220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.791.701-**
25866.6114valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.
dare: 8582 0000 258-1 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 8035 6060 000-9humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-06-01junho6202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
181665.4922referente a nf 191 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a31 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
3978.003pagamento nota fiscal n° 27138401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580jorge jacquelino jatchuk2026602026-06-01junho6202532010600124820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.591-**
20016.871pagamento de psa devido a jonas freitas cruz, 125.664.625-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lote 27, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300268jonas freitas cruz2026262026-06-03junho6202621530260018620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.664.625-**
24768.9210pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.0010pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere
nte à locação de veículos com monitoramentorastreador, manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo
ao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30.processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. mamm.locamil servicos eireli202672026-06-10junho6202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10
0.003pagamento referente ás notas fiscais nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº 27350024; nº27350062; e nº27350056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-06-01junho6202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-**
9499.722valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.-irrf
dare: 8583 0000 094-7 9972 0008 210-8 0002 6170 008-1 3931 1540 000-0construtora norte brasil ltda202682026-06-02junho6202643800080003520264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91
3031744.294valor destinado ao pagamento de parte da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879.construtora goldman eireli - me2026422026-06-02junho6202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74
18946.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-03junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
0.001pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.adriana rodrigues da silva lima2026262026-06-03junho6202621530260012020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.033.611-**
2928.29157202400025118490 rpv iran da silva ferreira junior, cpf 701.503.401-84,[danos morais]r$2.928,29.pago onlinetribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
19179.931pagamento de psa devido a claudio teles da silva, 169.306.758-73, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio novo horizonte, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,50 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300143.claudio teles da silva2026262026-06-03junho6202621530260006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.306.758-**
4075.266pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç
o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional):
fatura: 00027302 de 26/05/2026 (91044611).trade gestao e servicos ltda202612026-06-01junho6202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
10320.006show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
49-lirrf-l.mel 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 10.320,00 10.320,00
total a pagar: 10.320,00dae gravações e edições musicais2026372026-06-16junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
2263.1075terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
161-issqn 3.3.90.39.05 18/06/2026 15/06/2026 2.263,10 2.263,10
total a pagar: 2.263,10shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-22junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
187551.675pdf: 2025295000134
pasep-05/2026
cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2026262026-06-22junho6202629500260000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14
30.271pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº
0988773, referente ao mês de maioo de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 30,27.
total selecionado:.................................................r$ 30,27. processo sei: nº202600029001965.
neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
119.9111trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 871/2026/agr - procset.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado:...............................................r$ 119,91.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-06-29junho6202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1029643.141pdf: 2026290600425
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
aux. alimentaçao - lei 19.951 aut
aux. alimentação - lei 19951 - ocor
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.029.643,14
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-06-26junho6202629060050003420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
30475.2920pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão
eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/g
eac, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo dedu
zido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no v
alor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29, conforme nfs-e
nº 2198.(ipof.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-06-26junho6202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
1839.1010líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-06-29junho6202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55
1116554.781valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:rpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 1.116.554,78agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026322026-06-26junho6202632610320003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
39392.192pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas
fotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da
usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para
compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota
de débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026
- sei 92125863.companhia celg de participacoes - celgpar2026312026-06-29junho6202640620310000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93
21622.301pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 21.622,30
..
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
.papelaria tributaria ltda20262162026-06-30junho6202624012160000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
8146.1411pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
80965............06/26.........8.146,14
.
rmbsibele carvalho david ferreira202672026-06-26junho6202629060070005020262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-**
6366.671valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro
elaborado pela sead. como segue:estagiários (bolsa estágio, aux.transporte),
no valor de.....r$ 6.366,67agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-06-26junho6202632610110005920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
7.374pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
500177_ir 5,41
500173_ir 1,96
dare nº 12100002620101311
--------------------------------------------------------------------------
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.sao simao saneamento ambiental s a202672026-06-30junho6202629020070012120262902polícia militar46.572.336/0001-20
72000.007licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
685748.372.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
112385.763.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
607826.261pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100044procuradoria geral do estado202642026-06-26junho6202614510040001220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
1517.909pdf: 2025295000350
103706-05/26 ir 1.517,90
lfbcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-06-26junho6202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77
3345.091destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002820262902polícia militar01.409.671/0001-73
3247.2021contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1829-liquido05/2026 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 3.247,20 3.247,20
total a pagar: 3.247,20terra forte controle de pragas ltda202612026-06-30junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.22 município goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para o centro de ensino em período integral donato coutinho de abreu (cnpj 12.937.661/0001-27 - conselho escolar donato coutinho de abreu) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, cfe portaria nº 4034, rex 5330, autorizo da despesa despacho nº 2709/2026/seduc/coordastec-16768.conselho escolar donato coutinho de abreu20262592026-06-30junho6202624012590014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.937.661/0001-27
199.841solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026fundacao dom pedro ii202612026-06-26junho6202626010010018420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73
323.005contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03951192 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 323,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 323,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202672026-06-29junho6202629040070002220262904polícia civil61.600.839/0001-55
49981.239prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para
as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessa
m vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimen
to, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo
necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuída
s no interior do estado. vigência: 30 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 379 - maio/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-06-26junho6202632620090000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53
966.1512.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho /2026
.
paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7
.
valor..............................r$ 966,15secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
4159.2210líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-06-29junho6202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55
534.3312* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************rd telecom ltda - me2026552026-06-26junho6202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33
29063.501pagamento de honorários aos advogados do sintracon, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693fonseca e barros advogados associados s s202652026-06-29junho6202643620050016320264362agencia goiana de habitacao s/a07.680.534/0001-55
654.0414.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.
881-84
.
proc: 5629039-67.2025.8.09.0142.
.
transferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48
.
valor...................r$ 654,04.
.
proc sei 202600010019235.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
50000.001processo 202600005009984 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município caiaponia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. rd 498/2026 (91456813), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 609/2026 (89673545), despacho nº 2457/2026/ses/spais-03083 (90342157), despacho nº 725/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90543317).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de caiaponia20261832026-06-26junho6202628501830030420262850fundo estadual de saúde - fes07.877.310/0001-38
333.274pagamento do issqn da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-06-30junho6202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
26207.467retenção de irrf 4,8% para contratação de empresa para o fornecimento de 12
4.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar
.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1468
valor bruto: 2.183.955,00
irrf: 26.207,46
liquido: 2.157.747,54
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-30junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
14994.001pagamento referente á nota fiscal nº27545162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5254.marcos paulo vilela barbosa2026602026-06-24junho6202532010600181520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.471.221-**
20564.4613vigilância armada. nf 1009 liq 05/26.office seguranca ltda epp202662026-06-16junho6202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19
17.549prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685398) - nf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026.
#neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-16junho6202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10
62466.305202600025062913-pagamento nota fiscal nº 1041, generos alimenticios(cafe e açucar vlr.r$ 62.466,30gesner comercial ltda2026182026-06-15junho6202629610180007720262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16
38815.215proc.202300010063905 - ebd
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias.
.
ipof: 2026285000562. requisição de despesa 5 (84664220).
.
nota fiscal: 1781/maio/26/restante....38.815,21
.
total a pagar: 38.815,21memora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202628500140002420262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23
6000.001202600010039195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010039195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35991 (90341812).
.
vl: 6.000,00ana clara santos pereira2026692026-06-11junho6202628500690038720262850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-**
196.6217pagamento do imposto de renda da nota fiscal 597.
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
138.041pagamento nota fiscal 3951428 competência maio/2026,empresa ciee - centro de integracao empresa escola referente prestação de serviços de integração para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-16junho6202632620060004720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55
3227.829valor destinado ao pagamento do inss da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-16junho6202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
225794.171transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de
educação, cultura e esporte de go.
-
processo: 202600006045797
portaria: 3729
rex: 5305
código da fundeb: 25
-
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-16junho6202624010740004920262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
1920.0065terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
146-irrf-caçu 3.3.90.39.05 11/06/2026 02/06/2026 1.920,00 1.920,00
total a pagar: 1.920,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
3823504.163recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em fevereiro/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boletos de cobrança anexados.tribunal de justica do estado de goias202662026-06-16junho6202617040060000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
14995.161pagamento referente ás notas fiscais nº27364948 e nº 27607492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3078.marisdete marques guirra vieira2026602026-06-24junho6202532010600096720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.711-**
77.896recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 733 ref.: abril/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,89
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026582026-06-25junho6202624010580000220262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
15965.763proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fiscal: 16/abril/26/inss....15.965,76
.
total a pagar: 15.965,76tecoa engenharia ltda2026802026-06-15junho6202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88
5820.406contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-06-16junho6202640910050000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47
0.007contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor do liquido, restando o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, o valor de r$ 1.800,00.cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-06-15junho6202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34
4979.523pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
66404.519pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer
ente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr
ocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra
ma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
600.009pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiarago, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf:37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05 / complemento do líquido r$ 600,00
.
.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-06-11junho6202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
698.006usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
81.6740"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 83006 santo antônio
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67
.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-25junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
60.484pagamento da nf 2258 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
89805.692pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao retroativo do período de janeiro a abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1758 e ipof 2026215300121 . (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$89.805,69 .
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-16junho6202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
14793.4117.
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
92/maio/2026/ir ............................ r$ 14.793,41.
.
dare. nº 12100002618101816.
.otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-06-16junho6202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02
88541.531pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
173................05/26............5.194,73
174................05/26...........83.346,80
total..............................88.541,53
.
rmbfuncional construcoes ltda2026262026-06-02junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
6083.331pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de junho de 2026, no valor de r$6.083,33. (ipof.2026426100168)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-06-26junho6202642610060006920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
0.005retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/
2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor
tiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es
portivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci
onal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es
tado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...51
valor bruto: 280.151,55
issqn: 8.613,87
liquido: r$ 271.512,13
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-06-26junho6202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
5373.142pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo
objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia
e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras m
ultifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco),
com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser origi
nal da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/co
ordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal.....1794
valor r$ 5.373,14
.
weyderimagem produtos e servicos para informatica - eireli20262902026-06-23junho6202624012900000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35
53236330.901juros da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.banco santander (brasil) s.a.2026252026-06-16junho6202617020250000120261702encargos financeiros do estado90.400.888/0001-42
14996.721pagamento referente á nota fiscal nº27597026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245.jose maria de araujo2026602026-06-11junho6202532010600150320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.292.281-**
1582.0080pagamento imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios sobre rpv.processo sei 202611129005059.
advogado frederico de oliveira sobreiro.
valor.................r$ 1.582,00.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-11junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..fransergio rodrigues nascimento202652026-06-18junho6202631900050030920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
1875.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao casa da esperanca2026352026-06-10junho6202630010350012720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.582.333/0001-80
266.5513"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 59 de 299;
- i.d. depósito: 081250000031570035.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
13727.9015pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
refere-se ao pagamento liquido nf nº 192 de abril de 2026.n r basso202662026-06-19junho6202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
28790790.004programa bolsa estudo 2026
-
parcela maio/2026 - ensino médio
-
portaria 3591/2026
processo: 202600006004721
ipof: 2026240100500
-
hsnaip instituicao de pagamento sa20261312026-06-08junho6202624011310000320262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituicao filantropica aldeia da paz2026352026-06-10junho6202630010350018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.268/0001-00
4725.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao santa terezinha do menino jesus2026352026-06-10junho6202630010350035220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.923.500/0001-02
4987.505ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474centro maconico de educacao infantil joao palestino2026352026-06-10junho6202630010350037520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.619.351/0001-50
503.1646pagamento de guia de locomoção 9755087-6/50. guia vinculada ao processo 5483102-40.2026.8.09.0029. processo sei nº 202500036019681.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-10junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
550.001processo 202600010042628 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel da silva alencar. período de 20 a 22 de maio de 2026, processo 202600010042628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39570/2026/ses (sei 90878298).
.
valor a pagar: r$ 550,00francisca goncalves de alencar2026692026-06-11junho6202628500690039420262850fundo estadual de saúde - fes***.658.191-**
37.1511pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e ipof 2025215300318. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
130.996pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação d e veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
34.49252art 1020260148669 despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
41285.206valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina e diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-02junho6202643610080004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97
25321.859valor para pagamento do inss do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.sao bento engenharia ltda202612026-06-12junho6202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87
220.0613valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.
dare: 8580 0000 002-0 2006 0008 210-8 0002 6181 005-7 6830 2530 000-9construarq construcao e arquitetura ltda2026542026-06-02junho6202543610540000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39
368865.547serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 349 (90371810) - conectividade. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.
#goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-08junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
1833.2713.
proc pgto 202400005028282 - efc
.
pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).
.advance system elevadores ltda me2026162026-06-19junho6202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61
0.007pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
.
fatura............ref..............valor
11072509..........05/26........15.244,28
.
ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-08junho6202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52
123.886"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.
.
- reclamante: banco j. safra s/a;
- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;
- parcelas: 1 de 213;
- i.d. depósito: 081250000031573093.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070029720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2422.965"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 2 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031572232.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070030120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
283.305bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-08junho6202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
4410.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go2026352026-06-10junho6202630010350042920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.892.178/0001-94
194.0014reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 073/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
18375.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474sociedade s o vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.797.430/0001-49
14228.5335pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-25junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
4659.411processo 202600010029687 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12062
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 4.659,41coloplast do brasil ltda2026922026-06-18junho6202628500920035420262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20
1525.001pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
ação judicial carlps roberto fernandes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010010520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.raquel dos santos canella2026152026-06-23junho6202631610150029720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-**
3965.0416pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv
iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç
a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea
c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de abril de 2026, o valor d
e r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-n
º1903 . ipof nº 2024426100159.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-06-17junho6202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
9840.854reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27299157
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759katia dos santos araujo2026112026-06-17junho6202532010110137820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.331-**
3656.111pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100317.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: anderli divina ferreira rios, no valor de:....r$ 3.656,11.anderli divina ferreira rios2026322026-06-24junho6202632610320002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.021.601-**
1637.7313terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
650-liquido05/2026 3.3.90.39.15 02/06/2026 01/06/2026 1.637,73 1.637,73
total a pagar: 1.637,73empresa brasileira de elevadores ltda202612026-06-12junho6202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74
1355719.501valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048, processo sei 202600036009524, nf 2511-parte e 2512-parte.construtora centro leste s a202682026-06-18junho6202643800080004420264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
127506.8211valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202643610060003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10
226251.391pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-17junho6202621010010012620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
22365.002pagamento pela aquisição de ração 22% de proteína para bovinos sacos, para
manutenção de vacas secas, bezerros e novilhos saco 30kg em atendimento
a demanda do centro de biotecnologia em reprodução animal - biotec - do cam
pus oeste ueg, convênio 899472/2020, conforme documento auxiliar da nota fis
cal eletrônica nº 5656, emitida em 22.05.2026 - sei 90808743 e atestado nº 2
2/2026 - sei 91172117.agrosal norte ltda2026392026-06-12junho6202540620390000220254062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61
3530.646pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026.ministerio da fazenda202652026-06-25junho6202633500050000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45
665.887recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026
..
- nf 566 data de emissão: 12/05/2026
- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026
- valor do serviço r$ 19.025,13
** inss r$ 665,88
..poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-06-11junho6202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00
27.562pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100327. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. júlio césar, conforme discriminação abaixo (irrf)
valor total............................r$ 28.752,77
retenção de irrf.......................r$ 27,56
rpps empregago.........................r$ 4.097,27
valor líquido:.........................r$ 24.627,94.julio cesar conserva2026322026-06-24junho6202632610320002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.163.314-**
7902.141pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100324. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.902,14.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
2558690.264valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210.br paving construcoes e servicos ltda202672026-06-25junho6202643800070001420264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86
2252.2110pdf:2025295000107
567-05/26 iss......................2.252,21.
epreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-25junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
79025.0614retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-15junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
48670.009202600025008044-desloc.servidores credenciados 01 a 15 de maio 90611895 91734028 - ateste-90611895
adelia maria aparecida moraes r$ 750,00
adriana dos santos r$ 890,00
adriano bernardes da silveira r$ 1.750,00
agnaldo jose de souza r$ 1.060,00
alan cruz fonte barros r$ 390,00
aleandro muniz r$ 460,00
ana paula caetano r$ 1.750,00
andre luiz capuzo de souza r$ 1.360,00
antonio marcos dos santos r$ 1.420,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 140,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior r$ 210,00
breno amaro da silva r$ 650,00
bruna areba simao r$ 350,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 230,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 150,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 210,00
claudia fernandes de araujo r$ 690,00
claudio teles r$ 920,00
clayton ruben de menezes r$ 440,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 380,00
daniel garces de brito r$ 230,00
darla franco de carvalho r$ 230,00
dilaila stefani barbosa da silva r$ 920,00
diogo machado dos reis r$ 1.610,00
eliel marques borges r$ 1.040,00
erika martins leal r$ 170,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 170,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 550,00
fabiana lago de oliveira r$ 350,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 240,00
flavio goncalves r$ 1.240,00
gilson de souza carvalho r$ 1.640,00
gislane guimaraes marques r$ 1.040,00
glaucia martins da paz r$ 430,00
gleice kelly lacerda de jesus r$ 1.570,00
herica alves siqueira r$ 220,00
herly sousa campos melo r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada r$ 1.540,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 230,00
jakerson xavier dos santos r$ 870,00
joao marcos parreira rocha r$ 230,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00
jose augusto lustoza reis r$ 410,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 1.490,00
laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 940,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.380,00
lais amaral de castro r$ 1.410,00
lorena pacheco santos borges r$ 1.080,00
ludmilla de jesus pereira r$ 180,00
luiz fernando domeneguete pereira r$ 910,00
luzinete de souza farias r$ 230,00
mairon cezar divino satiro r$ 910,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.300,00
mardem lopes da silva r$ 100,00
paulo pedro gomes r$ 230,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00
renan diogenes vieira do prado r$ 230,00
rodrigo goncalves silva r$ 450,00
rosemeire ferreira r$ 420,00
shelda mariane moreira r$ 730,00
taina silva ferreira r$ 410,00
tatiane duraes loiola r$ 1.500,00
uiles francisco da costa r$ 740,00
valeria ferreira pires gomes r$ 1.410,00
wallace souza matos da silva r$ 460,00
weuller filho de moraes r$ 340,00
wliane jose da silva r$ 670,00
zima nunes bandeira junior r$ 870,00departamento estadual de transito2026242026-06-17junho6202629610240000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
144.0046refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91744552)
202600025056522 nfag 606 r$ 144 (edma da silva rezende nfvc 24 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-22junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 380 município trombas deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação à escola municipal luiz batista e ao centro municipal de educação infantil elenice de souza dias de oliveira, município de trombas/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa: despacho nº 2367/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 244 assinado e publicadoprefeitura municipal de trombas20262562026-06-09junho6202624012560015420262401gabinete do secretário de estado da educação25.004.771/0001-88
5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de junho/2026.adriane pereira vinhal2026232026-06-23junho6202631610230000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-**
31.503.
*ipof 2026170100174*
.
recolhimento de irrf da nf 987916 ref. maio de 2026, conf
orme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços e
specializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento
de informações das bases da receita federal do brasil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
.servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-09junho6202617010550028520261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
489.4914* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**********memora processos inovadores s a2026552026-06-09junho6202617010550023320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
2477.228pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda
., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos
pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,
qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme
nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-06-11junho6202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14
802391.669pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
622.................05/26.........802.391,66
.
ipnmmata pragas controle de pragas ltda202672026-06-17junho6202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79
6015.851op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.desc.f.prev.empgdo, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202632620010032120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82
175822.481.
pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores
ativos desta pasta, referente - empregado, do período de junho/2026. efc
.fundo previdenciario202682026-06-25junho6202618010080022220261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82
363.487destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob ........... - 756.
* agência ...... ......... - 3093.
* conta corrente ......... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
0.003202600025008527 - refere-se a regularização contabil relativo ao fgts dos servidores do mes de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef2026112026-06-12junho6202629610110002920262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
1730.6414trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
166.2410pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa
rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio
/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-06-17junho6202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02
4280.9111202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne
iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes
maio/2026 duam (91835497)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2655.481ind. rest. trabalhistas referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-06-26junho6202643620010020720264362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63
12936.112.
proc 202600010012373 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marcelo dourado carvalho lopes - maio/2026.......................12.936,11fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto202652026-06-26junho6202628500050036720262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06
0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.91.13.45 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil
#fundo previdenciario202622026-06-26junho6202631010020001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82
6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo 202600010046172, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42387/2026/ses (sei 91382261). lcs.
.
total a pagar: 6.200,00juliana silva fiesca2026692026-06-17junho6202628500690041220262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-**
6788.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
35803.434pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1226842.002op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re
ferente à competência de junho de 2026.estado de goias202612026-06-26junho6202632620010028320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38
4314566.891.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-18junho6202624011370012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8.049imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 690- processo nº 202100055000165.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-06-11junho6202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34
1461.891pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100157servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202614010010029220261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43
103878.4310202500025092165 - serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 351 ref 04/2026 r$ 103878,43goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-06-11junho6202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53
144660.002202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - função comissionada. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-12junho6202631900050027420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-12junho6202631900050027920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
6857.734.
proc 202600010010743 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula f.da silveira - maio/2026 e adiant. 13 sal......6.857,73prefeitura muncipal de mundo novo202652026-06-26junho6202628500050017520262850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12
2775.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176prefeitura municipal de rio verde202642026-06-26junho6202640620040026420264062universidade estadual de goiás - ueg02.056.729/0001-05
460.001despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.
__________________________________
solicitação 672/2026
edimilson oliveira silva
cpf: 32336497115
valor: r$ 115,00
______________________________________
solicitação 533/2026
edilson luis da costa
cpf: 42489199153
valor: r$ 345,00
total: 460,00fundo estadual de assistencia social2026402026-06-01junho6202630510400000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
4201.092este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf
: 101.393.971-91, conforme id 040253502662606037.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
1787.506pagamento - via siafic - do convênio que tem por objeto o estabelecimento de
cooperação administrativa e técnico - científica para a administração,
operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 50/60 - junho/2026, conforme gru - sei 91805277, com vencimento em 15.07.2026. atestado nº 88/2026 - sei 91805372.universidade federal de goias2026102026-06-18junho6202640620100009520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43
2784.5014"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
."
nota fiscal: 23
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 55.690,00
issqn: r$ 2.784,50
......
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026992026-06-03junho6202624010990004320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
1673.7015pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação
do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiá
sgo, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro a
prtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº
2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man
oel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcynsa engenharia2026312026-06-15junho6202624010310001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33
6117.611ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. diesel. nota fiscal nº 76109. 04/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-24junho6202630520060019220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97
1686450.869valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-15junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
4502.679.
portaria 8476/2025
.
processo 202600010003536 - vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
nota fiscal 492/liquido - emissao 29/05/2026.............4.502,67doranice distribuidora ltda20261202026-06-18junho6202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
31650.5774contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 514, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
519792.009.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 345, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsamaas servicos ltda2026552026-06-10junho6202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.fabiana ramos dos santos2026152026-06-23junho6202631610150003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.178-**
392.131regularização contábil de despesa com pagamento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato
.
pagamento formal - sei(91968371)castros eventos ltda me2026422026-06-19junho6202630510420000920263051fundo estadual de assistência social - feas23.376.753/0001-00
2678.693recolhimento iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei 91892725. nota fiscal - sei 91660067.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-06-23junho6202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jordana candida macedo2026152026-06-23junho6202631610150080020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.221-**
125109.324despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à gratificação por exercício do cargo do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
810.281despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pregão eletrônico n° 32/2025).
nota:
640 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 810,28 810,28vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100013820264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
120397.101.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
387.101despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100152 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050003120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1749.843pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.749,84.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
368.035recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi
agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen
dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida
entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even
tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026
trajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026
trajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026
valor total r$ 5.126,55
**** ir r$ 134,21
- ir tarifa r$ 121,31
- tx embarque r$ 2,38
- d.u r$ 10,52
..
- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026
trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026
valor total r$ 3.190,21
**** ir r$ 83,40
- ir tarifa r$ 74,26
- tx embarque r$ 2,70
- d.u r$ 6,44
..
- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026
trajeto: azul linhas aereas: for/gyn - 27/05/2026
trajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026
valor total r$ 5.745,38
**** ir r$ 134,21
- ir tarifa r$ 121,31
- tx embarque r$ 2,38
- d.u r$ 10,52
..fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-06-09junho6202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38
446000.002pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240101892
...processo 202500006146424
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
1576755.851folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202629040010015320262904polícia civil39.374.330/0001-82
131655.701despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026, conforme relacionados:
- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 32.717,88;
- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 34.806,28;
- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 30.977,57;
- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-r$ 33.153,97.
.
total r$ 131.655,70.
.
ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202612026-06-25junho6202611010010028120261101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74
0.001despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor-funcam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof nº 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.dyrney araujo dos santos2026152026-06-23junho6202631610150003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.576-**
12284.744folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010016220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
308.7428pagamento da fema 12602542617301082. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140869/2026 referente ao gme no município de santa fé de goiás (go). ipof 2026436100020. desp 464. processo sei 202600036000088. cod de barras 858700000030087402502600254261730101825511000002agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-03junho6202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
11807.051.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsfundo previdenciario20262422026-06-25junho6202624012420010220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
14567.5062pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
6874.5822pagamento do inss da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.brenner brunetto oliveira silveira2026152026-06-23junho6202631610150031120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-**
3410.006valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.carine cabral souza2026152026-06-23junho6202631610150031220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-**
6133.851despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof nº 2026110100169.
.
ras/gpf.plano goias seguro202612026-06-25junho6202611010010028020261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97
8022.452referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-06-25junho6202642010120002320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
5281.5963202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:nf 48 ref 05/2026 r$ 5.281,59.invicta transportes ltda2026292026-06-10junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
0.001pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.alcedino ribeiro da silva aguiar2026262026-06-03junho6202621530260015420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.516.241-**
13.511pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.prefeitura municipal de caiaponia202652026-06-18junho6202643620050015620264362agencia goiana de habitacao s/a01.164.946/0001-56
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.7 município buriti alegre deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para colégio estadual padre nestor maranhão arzola (inep 52058182) (cnpj 00.673.045/0001-27 - conselho escolar padre nestor maranhao arzola) do município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2030, rex 5057.conselho escolar padre nestor maranhao arzola20262592026-06-18junho6202624012590002820262401gabinete do secretário de estado da educação00.673.045/0001-27
494.663pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1449.0941"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 82573 bonfinópolis
data de emissão: 05/05/2026
referência: abr/26
atesto: 31/12/1905
valor total da nota: r$ 2.192,58
issqn: r$ 70,68
......
nota fiscal: 82580 formosa
data de emissão: 05/05/2026
referência: abr/26
atesto: 03/04/1955
valor total da nota: r$ 20.182,75
issqn: r$ 605,48
......
nota fiscal: 82993 formosa
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 03/04/1955
valor total da nota: r$ 20.182,75
issqn: r$ 605,48
......
nota fiscal: 82996 bonfinópolis
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 31/12/1905
valor total da nota: r$ 2.192,58
issqn: r$ 70,68
......
obs: a alíquota do município de bonfinópolis é de 5%, foi recolhido a alíquota de 3% conforme nota fiscal, portanto, para pagamento das duams referentes a esse município foram utilizados saldos de liquidações das nfs 82262, 83003, 83015 e 81933 tx.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-26junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
40359.853folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: gratificação adicionalsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
1500.0032"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli casa de cred;
- titular da conta: orton rodrigues junior;
- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3333;
- conta: 29874-3;
- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
172.057"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 20 de 54;
- i.d. depósito: 020260000004290540.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.dedierre goncalves da silva2026152026-06-23junho6202631610150041420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-**
1479.4179pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1373.0727"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
36535.5110proc.201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
aluguel/maio/26...............36.535,51
.
total a pagar: 36.535,51
.rca rosique ltda2026102026-06-23junho6202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24
1255.4540recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
228.005contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: maio/2026, conforme nota fiscal 03951218 de 01/06/2026(91238576).centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-12junho6202633010060000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55
8170.861pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482​​​​​​​,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/
coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy neryenenge engenharia ltda20261792026-06-17junho6202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
15712.602pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho, inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300230.benjamim bandeira filho2026262026-06-12junho6202621530260014920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.930.971-**
48468.375despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
inss/nf/89822 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 48.468,37 48.468,37solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
60210.004ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.
referente as nfs irrf - 54 nfestudo comercio de veiculos ltda202652026-06-17junho6202619010050000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
17771.2210recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii, conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
886609.1911pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 líquido.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-06-22junho6202643610630000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
58920.251despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
nota:
05-2026-inss 3.1.90.13.03 12/06/2026 12/06/2026 58.920,25 58.920,25ministerio da fazenda202622026-06-17junho6202640930020006120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45
1465.6023pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqnvisual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-22junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
284.2410ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
nf - 4618. valor issqn. referência 05/2026.ipe residuos e servicos ltda202662026-06-22junho6202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93
320.861solicitação de recursos para pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026caixa economica federal - cef202612026-06-17junho6202626010010016520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04
3128.673valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 51/2026, r
eferente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máq
uinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, mo
toristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a
serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado e
ntre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção
e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do program
a patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de
18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, n
f 36.btb construcoes e participacoes eireli2026222026-06-17junho6202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83
2815.8074.
processo 202600010038809- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 500/liquido - data emissão 29/05/2026...........2.815,80doranice distribuidora ltda2026102026-06-23junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
44341.215proc.202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28.
.
ipof: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
aluguel/maio/26/parte....44.341,21
.
total a pagar: 44.341,21cis participacao e investimentos ltda2026102026-06-08junho6202628500100004620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80
3554.812valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial 0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial 5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 16.231,05
retenção de irrf.......................r$ 3.554,81
valor líquido:.........................r$ 12.676,24.adriano jorge2026342026-06-15junho6202632610340010220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.877.946-**
6268.6212pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
auréliopja consorcio2026772026-06-15junho6202624010770000120262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
11124.3473pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.
valor....................r$ 11.124,34.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-03junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
11109.411pagamento de psa devido a kássia cristina vieira souza, inscrita no cpf nº 065.614.141-79, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 32, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300337kassia cristina vieira souza2026262026-06-03junho6202621530260025220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.614.141-**
211.956retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%)
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%)
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-06-03junho6202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.missao resgate da paz2026352026-06-10junho6202630010350045020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.574.493/0001-07
8490.661pagamento notas fiscais n° 27053242 e 27285731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3887ana rita dos santos vieira2026112026-06-03junho6202532010110137720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.941-**
7155.185recolhimento do iss da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-06-03junho6202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
32.618pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26313340, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 32,61.
total selecionado:.................................................r$ 32,61.
processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-06-01junho6202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
91851.6512repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) fundo de provisão.........r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
10102.781processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 1217
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 10.102,78
.globali distribuicao e comercio ltda2026122026-06-08junho6202628500120000420262850fundo estadual de saúde - fes41.826.585/0001-80
20305.1423pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 20.305,14, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070007320264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
23882.932pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
fatura 2944424 - ref.: maio/2026 - combustível dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 711 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos ou mobiliários para atender ao cmei professora célia maria rocha malta, do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 614/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1020/2026/seduc/coordastec.
convênio n°335/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-06-22junho6202624012580003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
599.503pagamento do inss retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 599,50.(total geral nf: 27.541,08).
processo: 202218037003163
ipof: 202400100183.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-11junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
6843.457ordem de pagamento para quitar oaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 6.843,45copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-06-22junho6202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77
100000.001emenda parlamentar impositiva número 206 município edeia/go deputado andré do premium beneficiario: município de edeia/go objeto da emenda - aquisição de veículo para o município de edéia/go. modalidade : convênio nº 174/2026
epi 206 con174 junhoprefeitura municipal de edeia2026142026-06-22junho6202619010140004520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.788.082/0001-43
15956.1714valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:
(peças - líquido)
valor das peças ......................................r$ 19.403,44
valor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32
retenção de irrf......................................r$ 38,15
valor líquido.........................................r$ 15.956,17.
credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68
retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 29,73
valor líquido.....................r$ 2.447,95.
nf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$ 702,01
retenção de irrf - (1,2 po cento) r$ 8,42
valor líquido.....................r$ 693,59.
valor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69
retenção irrf............r$ 38,15
valor líquido:.......... r$ 2.141,54.carletto gestao de servicos ltda2026182026-06-15junho6202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30
962.981pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, restando líquido o valor de r$ 962,98, conforme fatura nº22015. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
11.354pagamento nf 2113765 - ir 03/26, 2113763 - ir 03/26, 2113762 - ir 03/26 e 2113605 - ir 03/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-03junho6202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
464940.1520pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 88
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 470.587,20
líquido: r$ 464.940,15
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
15158.952parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240046720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
14997.001pagamento referente á nota fiscal nº27672896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6405.olga maria pereira2026602026-06-25junho6202532010600040020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.920.931-**
4365.876* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-03junho6202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
275.9219pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126164893, 28320690126164905, 28320690126165256, 28320690126165259, 28320690126166289, 28320690126168771, 28320690126168755 e 28320690126171117). despacho nº 201. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-06-15junho6202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
33465.242estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.
.
repasse parcela de abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 (90936707) - residência médica...............r$ 33.465,24
.
despacho da execução antecipada - sei 87759811associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500009320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
5830.004relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350053838,
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de
r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202611010060001020261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16
2570.817valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 irrf.lagotela ltda2026272026-06-22junho6202543610270000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04
10138.219pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao
processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial
nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue
mensalmente o valor do aluguel, referência - maio/2026, relativo
a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto
do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jjroberta carolinni barros ferreira202652026-06-15junho6202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-**
0.0012retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militarde goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiara go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-06-25junho6202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
2989.1617pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
638.................05/26.........2.989,16
.
rmbg c e s a2026272026-06-01junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
100.008pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 100,00.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 100,00.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
1304.629retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-06-15junho6202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-**
5457.835pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 5.457,83
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20262192026-06-16junho6202624012190000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
6521.315pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 6.521,31
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261842026-06-16junho6202624011840000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
49818.001pagamento de psa devido a arlei jose brentano, inscrito pelo cpf de nº 218.264.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rancharia, mambai (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 100,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300357arlei jose brentano2026262026-06-03junho6202621530260027220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.264.040-**
7650.002pagamento de nf n° 27177107 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3969.geraldo aparecido teixeira espindola2026602026-06-01junho6202532010600122020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.512.906-**
29056.8817202200025009444 - refere-se ao pagamento do iss: nf 1602 ref 03/2026 r$ 29.056,88.complemento.m i montreal informatica s a2026242026-06-03junho6202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26
3684.8623pagamento líquido - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-09junho6202644010070001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
1738.102pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426flavia cristina de lima2026602026-06-01junho6202532010600013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.635.891-**
20962.264valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37.
dare: 8583 0000 209-5 6226 0008 210-4 0002 6181 005-7 2835 6060 000-9matrix infraestrutura ltda2026532026-06-01junho6202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
14999.541pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27348501 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3977rodrigo pacheco rinaldi2026602026-06-01junho6202532010600074720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.400.851-**
624.004despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12157 3.3.90.30.51 26/05/2026 26/05/2026 624,00 624,00brava forte comercial ltda2026102026-06-01junho6202640930100009520264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01
189.004despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57098 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 189,00 189,00america tintas ltda2026102026-06-01junho6202640930100016920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
18000.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ r$ 30.000,00 (trinta mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).departamento estadual de transito2026182026-06-03junho6202629610180013420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
18791.4110parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
43446.281pagamento de psa devido a alexandre estevam dourado, 003.328.481-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda corrego do meio, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300180.alexandre estevam dourado2026262026-06-03junho6202621530260010120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.328.481-**
22308.501pagamento de psa devido a joão antônio souza rodrigues, inscrito no cpf nº 259.279.731-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova ii lote 3, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 44,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300286joao antonio souza rodrigues2026262026-06-03junho6202621530260020220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.279.731-**
11084.511pagamento de psa devido a jose eustaquio da silva, inscrito no cpf nº 121.830.081-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda barra do rio preto, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300267jose eustaquio da silva2026262026-06-03junho6202621530260018420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.830.081-**
16091.211pagamento de psa devido a ana lucia pereira dos santos, 033.199.181-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara conquista de deus, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300295ana lucia pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260021120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.199.181-**
7.761#
irrf (4,8%) sobre a nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-06-01junho6202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76
60898.041repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 316/2026/ses/gea (88420956). rd 40/2026/ses/gertel (89335379)...........r$ 60.898,04
.
portaria numeração automática 1544 (91173129) e extrato publicação portaria (91592955)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-06-16junho6202628500600002420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
24047.1210pagamento da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
178212.071parcela 24/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia
do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202652026-06-22junho6202631900050032820263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90
87078.552valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 irrf.mcr sistemas e consultoria ltda2026122026-06-02junho6202643610120001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.198.254/0001-17
133196.342pagamento do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
.
dalcy.engecom construtora eireli - me20262132026-06-02junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
10.825primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
286-issqn 3.3.90.39.11 29/05/2026 28/05/2026 10,82 10,82ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-06-02junho6202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60
10948.006proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
nota fiscal:50731/maio/26....10.948,00
.
total a pagar: 10.948,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-06-10junho6202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86
3434.936pagamento do irpj da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
5453.032folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.
.
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 04/2026, no valor de r$ 5.453,03.
.
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
.
duam nº 60897349 no valor de r$5.453,03delegacia-geral da policia civil202612026-06-18junho6202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91
117300.593contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc.
.
pagamento da fatura nº 2900922, referente a medição do fornecimento de diesel s-10 mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 117.594,15 bruto
r$ 293,56 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 117.300,59 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-06-18junho6202629040160001620262904polícia civil25.165.749/0001-10
781.651pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 781,65. ipof.2026426100159.goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-06-26junho6202642610040000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
2082000.002.
pagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do
25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200007. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202682026-06-26junho6202618020080000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.63 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a área da educação nesse município de mambaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1353/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1730/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº407/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de mambai20262582026-06-29junho6202624012580013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.463/0001-52
150000.001convênio com o município de santo antônio da barra - go, cnpj 37.275.823/0001-30, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, que será realizado no dia 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 69/2026 89357796.prefeitura municipal de santo antonio da barra2026272026-06-26junho6202642010270004920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.275.823/0001-30
19900.021pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-06-26junho6202643010050002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
37438.091pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-06-26junho6202643010050003020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
5790.0069pagamento do líquido da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
22375.005pdf:2024295000286
238-06/26-liq2........................22.375,00.
epnplenativamente promocao a saude ltda2026342026-06-30junho6202629500340000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.706.321/0001-32
30811.206este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e
/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d
e rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento
de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in
cidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci
adores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários
e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,
para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme
nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026.
obs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12788 relativo
ao período de maio/2026,
pdf: 2025336200104
processo: 2025000240012173am it services ltda202672026-06-30junho6202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06
886.638pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidos no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento......... r$886,63.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-06-29junho6202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
81.591.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100008620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
70688.121.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1047419.406pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
6000.001pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação rede, no valor de r$ 6.000,00. ipof.2026426100150.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
2633.545contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
.
pagamento liquido diesel nota fiscal nº 988761. sei - 91941096
.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-29junho6202625010060000520262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
692441.881.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsestado de goias20262422026-06-25junho6202624012420011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
2421.632.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
745154.044pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta
de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com
fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unida
des universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,
no mês de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92014860, solipa sei:92014860dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-06-26junho6202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
9182.882valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
3238645.966pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
674.434pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
trombas-go.
-
referente mês: junho/2026
emissão: 23/06/2026
atestada: 24/06/2026
valor total: r$1.092,60
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
modalidade: 361- ensino fundamental
dados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2servi o autonomo de agua e esgoto - trombas2026392026-06-26junho6202624010390002120262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00
200000.001processo: 202600005009391 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 652 município caturai deputado clécio alves objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 577/2026 (sei 89572468), ratificado pelo despacho nº 2112/2026/ses/cep (sei 91470649).fundo municipal de saude de caturai20261832026-06-26junho6202628501830031220262850fundo estadual de saúde - fes04.815.319/0001-26
3044.3310* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
pagamento líquido da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso:
2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
*************claro s a2026552026-06-26junho6202617010550004420261701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47
642.001dop - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de liquificador e sanduicheira, mês de junho/2026.60.268.434 henrique de medeiros garcez202682026-06-26junho6202631610080000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.268.434/0001-07
8400.657contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
.
pagamento liqudo gasolina. nota fiscal nº988761. sei - 91941096
.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-29junho6202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
2359.1724ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. irrf. ref. 05/2026.
nf - 614. r$ 523,30
nf - 615. r$ 318,06
nf - 616. r$ 434,83
nf - 617. r$ 384,96
nf - 618. r$ 375,40
nf - 619. r$ 322,62samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
0.002auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf: 101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..jose vieira de melo20262462026-06-02junho6202624012460015020262401gabinete do secretário de estado da educação***.831.111-**
2650.021pagamento do líquido da nota fiscal nº 27103871 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721rosimar de lourdes de souza camargo2026602026-06-25junho6202532010600032820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.671-**
406.683pdf:2025290100172
723 - liq............................406,68.
epngas e mais comercio ltda202672026-06-15junho6202629010070013120262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20
100000.001processo: 202600005009497 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1017 município goiania deputado rosângela rezende
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1061/2026 (sei 88959610), ratificado pelo despacho nº 518/2026/ses/cconv(sei 91740889).associacao de combate ao cancer em goias20261802026-06-16junho6202628501800001920262850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0001-57
0.005202500025173787 - pagamento locações de suv -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00.cs brasil frotas s a2026292026-06-15junho6202629610290001720262961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16
424.781ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impres
são, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atend
er o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado d
e desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 96149. 0
6/2025.
.
pagamento formal - regularização contábilcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026422026-06-25junho6202630510420001120263051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77
39267.763202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e
elétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-15junho6202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
133036.811pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiara go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me2026302026-06-25junho6202624010300001920262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
451.004pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-15junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
19961.155proc.202300010063905 - ebd
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253).
.
ipof: 2024285003940. rd 8/2025 - (79958630).
.
nota fiscal:1781/maio/26/parte.... 19.961,15
.
total a pagar: 19.961,15memora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202628500140002320262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.44 município guapo deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal padre conrado, no município de guapó-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1684/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2060/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 278/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de guapo20262582026-06-16junho6202624012580020220262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.497/0001-56
59118.525pdf: 2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.
dem.financ.05-2026
ref. a maio/2026
valor............................59.118,52goias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040002820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
9000.001transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de
educação, cultura e esporte de go.
-
processo: 202600006045797
portaria: 3729
rex: 5305
código da fundeb: 25
-
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026692026-06-16junho6202624010690004320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
7418378.3310merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3764 - pnae - fnde
-
hssecretaria de estado da educacao2026232026-06-15junho6202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
18769.1016ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80
189.906contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202652026-06-16junho6202640910050001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47
1136.0022usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3145.0457pagamento do inss da nf 368,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1423.54342º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1189-irrf0526-sede 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 1.423,54 1.423,54
total a pagar: 1.423,54vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
393.611folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010024920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
1771.238pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.771,23.
total selecionado...............................................r$ 1.771,23. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-11junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
17749.782.
proc 202600010009754 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
clenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74
gizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72
rosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42
.
total..................................................23.336,96
.
restante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.423fundo municipal de saude de inhumas202652026-06-26junho6202628500050036620262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25
34.4932reenvio do pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art
(91731888), para execução de serviços de engenharia e afins desta secreta-
ria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme
solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 1127/2026/se-
duc/dofi-19007 e despacho nº2292/2026/seduc/coordastec-16768.solicitação de
pagamento através do despacho nº 2751/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100352
.
kênya
.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
175.6626pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa
tura nº 00182111,e nota fiscal nº 785. pdf:2024150100076.brasluso turismo ltda202662026-06-15junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
2350.0017reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 070/2026 - 202600020007489universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
34.49247art da elaboração do orçamento para contratação da execução da obra de duplicação e restauração da rodovia go-462, no trecho goiânia / santo antônio de goiás, com extensão de 16,77 km e orçamento para contratação da execução da obra e projeto executivo estrutural de oae na go-462, com extensão de 50 m (91583596), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260176679. despacho nº 315/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1884.581pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27345567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765gerantina cordeiro guimaraes2026602026-06-11junho6202532010600044020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.585.891-**
9070.561folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 9.070,56;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-06-25junho6202618800140010620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
600.004pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes maio de 2026.
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***
- banco: 033 (santander)
- agência: 1184-0 (senador canedo)
- conta crédito: 01011026-3
- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010018320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
6825.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474escola santa ursula2026352026-06-10junho6202630010350036420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.095.675/0001-48
6147.009pagamento líquido do recibo de locação do mês de maio/2026, a favor do
sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt
da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60
meses. pdf. 2022180100018. lvccelso brandao de oliveira202652026-06-11junho6202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-**
0.0015pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas
nas dependências internas e externas da secretaria de estado
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-08junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
34.49253art 1020260178783 - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1689498.525* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nfs-e 48 e documentação anexa ao processo.
.
jps
.fundacao pro-cerrado2026552026-06-10junho6202617010550006520261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27
54114.9915pagamento liquido da nota fiscal n.º 1059,referente ao mês de maio/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
4552.369pdf:2025295000365
3000525585-04/26 ir................313,92
3000525586-04/26 ir.................67,19
3000525584-04/26 ir..............4.171,25
total a pagar....................4.552,36
epnsaneamento de goias s a202642026-06-02junho6202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02
6352.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar da crian a marcondes dias2026352026-06-10junho6202630010350034720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.103/0001-99
23625.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-06-10junho6202630010350036020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0019-05
89669.291folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ).
alfa emprestimo r$ 14.059,21
banco do brasil empréstimo r$ 19.579,57
banco itau r$ 5.412,60
bradesco r$ 16.128,72
caixa economica federal emprestimo r$ 30.902,82
sicoob juriscred i r$ 3.586,37ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140011420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
20.28173contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34517-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 20,28 20,28logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
5576.009ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.paulo ricardo van der laan2026552026-06-08junho6202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-**
6825.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associação do pro melhoramento do santo antônio2026352026-06-10junho6202630010350007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.031.652/0001-05
1393.9621ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 486 - r$ 1.393,93samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
22312.5330#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 3.470,84 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 17.510,32 e da nfs-e nº 336 (sei 91792173) - r$ 404,72 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 926,65.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
57062.8814pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1679 r$ 57062,88in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-06-02junho6202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
523.441proc. 202600010037263 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 65046
emissão: 27/05/2026
valor: r$ 523,44
dare nº 12100002618101383 - venc: 30/06coloplast do brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920040520262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.daniela castro silva2026152026-06-23junho6202631610150026720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-**
5592.578processo: 202400005042371/contrato: 202500010046076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250
.
dare: nº 12100002617500572
.
nota fiscal: 67/maio/26/ir.....5.592,57
.
total a pagar: 5.592,57enenge engenharia ltda2026642026-06-17junho6202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
367.572retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3386
valor bruto: r$ 30.630,81
irrf: 367,57
liquido: 185.935,89
.
weyderdoranice distribuidora ltda20262112026-06-24junho6202624012110001520262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
27432.6724*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.
jps.
.
jpsoffice seguranca ltda epp2026552026-06-15junho6202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1097.1 município corumbaíba/go deputado gustavo sebba beneficiario: município de corumbaíba/go objeto da emenda -viabilizar a realização da programação junina do município de corumbaíba 2026, compreendendo a execução do juninão municipal de corumbaíba 2026, a ser realizado no dia 27 de junho de 2026 e do arraiá da câmara municipal de vereadores de corumbaíba, a ser realizado no dia 11 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 164/2026
epi 1097.1 con 164 jprefeitura municipal de corumbaiba2026162026-06-17junho6202619010160007220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.302.603/0001-00
148307.146destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 148.307,14 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal nº 988747 (sei 91427439). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
23.7411pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos - imposto de rendaredemob consorcio202652026-06-25junho6202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01
9237.7231º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
20 3.3.90.39.18 22/06/2026 22/06/2026 9.237,72 9.237,72construarte engenharia ltda2026102026-06-24junho6202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00
5416.202pagamento de nf n° 27389653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050itamar macedo2026602026-06-18junho6202532010600081120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.831-**
979.781.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - jesus carmo, do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 55606569520218090071.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.medlely miranda carvalho2026152026-06-22junho6202631610150023920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-**
752.106cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês maio.industria quimica do estado de goias iquego202652026-06-17junho6202631900050011720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
24.479trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
7381.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3677antonio de oliveira filho2026602026-06-11junho6202532010600168820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.324.351-**
8.0510pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. maio/2026:
nf 2628756 r$ 8,05 (combustível - gasolina);redemob consorcio202652026-06-22junho6202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01
7439.521pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100336. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.439,52.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
9300.001pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-06-25junho6202617010550034220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
9122.023.
proc 202600010010762- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
brenda schroder de moura soares bessa - maio/2026..........9.122,02prefeitura municipal de cocalinho202652026-06-26junho6202628500050031520262850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27
1453.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026.estado de goias202612026-06-11junho6202613010010017220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
2827.093.
proc 202600010011846 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
regiane correia dutra e silva - maio/2026...................2.827,09fundo municipal de saude - fms - palmas202652026-06-26junho6202628500050031920262850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71
2872.804retenção de irrf 1,2% de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.
.
ipof- 2026240101326
.
nota fiscal...... 32
valor bruto:239.400,00
irrf: 2.872,80
liquido: 236.527,20
.
.
weydersisttech tecnologia educacional20261102026-06-11junho6202624011100000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
456.9314.
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 35, referente a maio de 2026 ao contrato nº 05
1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge
rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
.top system informatica ltda2026552026-06-09junho6202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52
1847054.9510despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
91.684recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas
da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even
tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco
lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi
dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524
0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58835 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 118,40
** irrf r$ 2,84
..
- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 3.701,85
** irrf r$ 88,84
..mbm seguradora sa2026802026-06-25junho6202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
3754.841202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - iapsgo saude patrocinio. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026152026-06-25junho6202629610150003320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.priscila jaqueline de oliveira silva2026152026-06-23junho6202631610150091620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.511.231-**
314570.8723ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 314.570,87 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
161487.9937pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1220
nf 1272 r$ 3741,2 (nf 81 news black portal );
nf 1273 r$ 1122,36 (nf 100 rádio são carlos fm );
nf 1274 r$ 4676,5 (nf 118 site jn estado de goiás online );
nf 1275 r$ 2132,48 (nf 125 rádio rede rural de comunicação );
nf 1276 r$ 2581,43 (nf 133 rádio sucesso fm catalão);
nf 1277 r$ 3741,2 (nf 138 site informa tudo df );
nf 1278 r$ 4676,5 (nf 152 site portal opinião brasília );
nf 1279 r$ 2057,51 (nf 157 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 1281 r$ 28059 (nf 30 tv atual record news);
nf 1282 r$ 4676,5 (nf 161 portal df soberano );
nf 1283 r$ 37412 (nf 634 tv sucesso band goiás );
nf 1284 r$ 1402,95 (nf 1116 produtora cantuária sites );
nf 1285 r$ 1838,44 (nf 29 site revista viver goiás );
nf 1286 r$ 1714,71 (nf 1790 site jornal o catalão);
nf 1287 r$ 1870,6 (nf 534 site correio vale do araguaia );
nf 1288 r$ 4676,5 (nf 220 site jornal o democrático );
nf 1289 r$ 4504,57 (nf 95 portal cerrado );
nf 1290 r$ 3677,2 (nf 64 portal gazeta culturismo );
nf 1292 r$ 8388,7 (nf 115 televisão fonte tv );
nf 1299 r$ 4596,5 (nf 13 site gt notícias );
nf 1300 r$ 3741,2 (nf 24 site entorno urgênte);
nf 1301 r$ 2057,51 (nf 31 rádio mega fm 106,1 );
nf 1302 r$ 2748,21 (nf 147 rádio sucesso );
nf 1303 r$ 1745,9 (nf 190 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 1304 r$ 4676,5 (nf 1163 site goianesia agora 24h );
nf 1306 r$ 1654,74 (nf 15 rádio cidade fm );
nf 1307 r$ 4676,5 (nf 23 portal piri );
nf 1308 r$ 3741,2 (nf 135 blog policiamento inteligente );
nf 1310 r$ 3741,2 (nf 39 site radar valparaiso news );
nf 1311 r$ 2469,19 (nf 48 rádio serra da mesa ).propeg comunicacao s a202692026-06-22junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
2289.245pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$ 95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, conforme fatura nº 19002. (ipof nº 2026426100057)m a viagens e turismo ltda - epp2026162026-06-17junho6202642610160000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95
38188.327pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
653.656destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
137425.211202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias indenizadas. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
969.415pagamento do irrf retido da nf 32, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 969,41 (valor total da nf: r$ 20.196,00).
processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-06-21junho6202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
542.4038pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 927 r$ 72 (nf 525 r$ 384);
nf 1079 r$ 86,4 (nf 41);propeg comunicacao s a202692026-06-22junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
5700.491pdf: 2026290600366
.
objeto: trata-se de aquisição de materiais de apoio higiênico-sanitário, consistentes em lixeiras com pedal, saboneteiras e dispensers para papel toalha, destinados aos ambientes do serviço de saúde do complexo prisional do município de aparecida de goiânia.
.
valor: r$ 5.700,49
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-06-17junho6202629060070016320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
20.319pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
988766.............05/26.........20,31
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
5967.621pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 5.967,62. (ipof.2026426100136)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-17junho6202642610010013720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
7970.022retenção de irrf 4,8% de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf: r$ 7.970,02
issqn: r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20262112026-06-25junho6202624012110001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
106457.591pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-06-25junho6202617010500036120261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43
48604.931licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). ipasgo 06/2026.
.
ipasgo saúde folha junho/2026.
.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202625010010014320262501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43
49290.221vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1733.7914destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ............ - 341.
* agência ................ - 9077.
* conta corrente ......... - 10415-7.
- valor total ....................... r$ 1.733,79.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2599.014solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde
do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010016920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
2520620.761valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (28,50 por cento) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.520.620,76.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202632610020002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
4962.561este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.fundo previdenciario202632026-06-26junho6202633620030001220263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82
1110.001parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-06-26junho6202643620010020320264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15
13370.751202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.258.. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026152026-06-25junho6202629610150003220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
10156.839.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
11805.4123.
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026: 626,627,628,629,630,631,632,633,634,365,636 e 637.
.
jps
.sampa produtos eletronicos ltda2026552026-06-11junho6202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22
11482.021folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.ricardo martins lemos202612026-06-26junho6202640910010038020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-**
1884.141guia de deposio judicial de penhora de salario competência mês junho/2026.tribunal regional do trabalho da 23 regiao202612026-06-26junho6202640910010039520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.115.425/0001-56
6887.4034pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1196
nf 1269 r$ 6887,4 (nf 123 programa politheia ).propeg comunicacao s a202692026-06-11junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
0.252ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 0,19;
nota fiscal nº 76107 - r$ 0,06.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
686.889pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88.
.
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
200000.001processo: 202600042005051 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de senador canedo.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 689/2026 (sei 90202704), ratificado pelo despacho nº 2075/2026/ses/cep (sei 91457364).fundo municipal de saude de senador canedo20261992026-06-23junho6202628501990001720262850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09
2478732.856juros da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026172026-06-19junho6202617020170000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
62228.479ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026. refere-se a fatura liquida do mês 05/2026.
fatura 526208 - r$ 62.228,47saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
68918.345pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 618.414,12
líquido: r$ 68.918,34
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-18junho6202624010270000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
100000.001emenda parlamentar impositiva número 797 município goianesia deputado coronel adailton beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda- contratação de equipe técnica e aquisição de materiais esportivos para a associação esportiva goianésia modalidade: termo de fomento nº 219/2026,
epi 797 tf219 junhoassociacao esportiva goianesia2026152026-06-03junho6202619010150019320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.858.654/0001-08
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.lara carolynne da silva costa2026152026-06-23junho6202631610150050120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-**
1120.005despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
57800 3.3.90.30.35 18/06/2026 18/06/2026 1.120,00 1.120,00america tintas ltda2026102026-06-19junho6202640930100013120264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
116.402o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf ao procedimento licitatório para aquisição de 750 pacotes café torrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450 pacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um) quilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1025 emitida em 01/06/2026, referente a junho de 2026.
pdf nº 2026336200062
processo nº 202600024001233gesner comercial ltda202672026-06-10junho6202633620070007920263362junta comercial do estado de goiás - juceg55.216.226/0001-16
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.rafael martins de marcelo fallone2026152026-06-23junho6202631610150008420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-**
215883.241*ipof 2025170100447*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 806.
.
objeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação física e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]x- office servi ltda2026572026-06-18junho6202617010570000520261701gabinete do secretário de estado da economia15.362.598/0001-36
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jefferson fernando naves pinto2026152026-06-23junho6202631610150017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-**
135718.751ipof 2026290100266 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - função comissionada...................r$ 135.718,75
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
744.4636recolhimento do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.marina pacheco miguel2026152026-06-23junho6202631610150004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.247.091-**
2646393.211folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010013920262904polícia civil37.014.123/0001-91
11272.711parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202652026-06-09junho6202631900050026820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
1726.801pagamento liquido notas fiscais n° 26997935, 26997838 e 26997717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6712valdevan neres de jesus2026602026-06-18junho6202532010600139520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.666.751-**
119912.061referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período junho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202692026-06-25junho6202642010090001320264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02
7650.663.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1600.001.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
12538.091.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14993.401pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idgeni pedro dos santos2026602026-06-18junho6202532010600079920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.613.271-**
4168.795pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350543744 e ipof 2025215300351. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.168,79.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
32088.181pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.hewellyn vitoria mourao souza202612026-06-26junho6202640910010035520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.juliano soares de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150038220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-**
50.413pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,41.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
2022.8612pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid
ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário
s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi
bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos
. esse pagamento refere-se ao boleto n° 12282287. pdf:2025150100025.redemob consorcio202632026-06-18junho6202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01
49.7413pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári
o n° 12282287. pdf:2025150100025.redemob consorcio202632026-06-18junho6202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01
9.387processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (
etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento p
or meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 2
4 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria d
e estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2
024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel
comum.
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38.
.
dare 12100002618102761
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
534.8219"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6900.007pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma
teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação
de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre
taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006
145688, ipof:2025240100714 conforme nota fiscal:
..
- nf 128 data de emissão: 01/06/2026
- referência: maio/2026
- vl. total dos serviços r$ 6.900,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00
..
dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7omega locadora de veiculos ltda me2026112026-06-10junho6202624010110003320262401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02
373.492202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 373,49(91226333) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2026202026-06-23junho6202629610200014420262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18
518849.4726pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
9005.811folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 173.250,35
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.307,10
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010020120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
180.6124"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 6 de 324;
- i.d. depósito: 081250000031569959.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
104.906contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202652026-06-24junho6202640910050002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.aline ferreira segurado2026152026-06-23junho6202631610150046320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.patricia da silva santos marques2026152026-06-23junho6202631610150051220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-06-23junho6202631610150002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-**
1712.2498pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
35987.3516refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222005202600 ref 05/2026 r$ 35987,35 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.amanda lopes ferreira2026152026-06-22junho6202631610150012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-**
263.6210ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 263,62 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
2000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura de tenda modelo galpão para o carreirrodromo durante a festa de trindade 2026 será do dia 26/06/2026 a 05/07/2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio nº 167/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de trindade2026182026-06-19junho6202619010180007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.217.538/0001-15
747.6310pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (inss)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 747,63.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
36924.734recolhimento do inss da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684.patrimonial construtora e incorporadora2026172026-06-17junho6202643620170003420264362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59
4973.666recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1003, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (89529415), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003693.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240010220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
199.903contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-06-22junho6202640910050013220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09
1483.8711pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.483,87 - parcialdps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-22junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
1872.007- pagamento da irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-06-12junho6202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32
300000.001proc. 202600042005412 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde denova crixas - go. conforme requisição de despesa 547 (91495739), parecer 1475 (90642158) e despacho 2096 (91464300).
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de nova crixas20261992026-06-22junho6202628501990002220262850fundo estadual de saúde - fes11.307.617/0001-70
0.007- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a
prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste
de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de
abril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-12junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
9366.3211recolhimento do inss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
404.985recolhimento do irrf da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
125000.001proc. 202600042004602 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goias, conforme requisição de despesa 538 (91493660), parecer 758 (90791705) e despacho 2134 (91489507).
.
total a pagar: 125.000,00fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261992026-06-22junho6202628501990002420262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41
3.7619pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3,76.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
1888.149pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
84.659pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
38039.142recolhimento do inss da nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 21/02/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454) e relatório 1843 - inspeção financeira. sei 202600031003863.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170012020264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90
3409.0375.
processo 202600010042271 - vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 514/liquido - emissão: 11/06/2026...............3.409,03doranice distribuidora ltda2026102026-06-23junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
3150.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao nucleo espirita amigo sempre2026352026-06-10junho6202630010350030820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.977/0001-06
86589.735* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-03junho6202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
1835.333valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.bravia engenharia e arquitetura2026732026-06-08junho6202543610730007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
8160.004contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
pagamento do irrf da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-15junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
13546.241processo 202600010003318 - mmrm
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "a"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 359753
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 13.546,24cm hospitalar s a20261212026-06-03junho6202628501210000220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
3675.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.sociedade de assistencia ao menor aprendiz2026352026-06-10junho6202630010350024520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.227.727/0001-79
46.084processo: 202600010013417 - vvf.
.
aquisição de medicamentos
.
nota.........valor(r$)
43060.........46,08
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101423maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-06-15junho6202628501240002320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61
3.4811renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.
unidades consumidoras
do grupo b, para o ano de 2026. - taxa
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1933753470526irrsine 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 3,48 3,48
total a pagar: 3,48equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-15junho6202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
41837.0564pagamento do liquido da nf 575,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
239.572processo 202600010006798 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 "b". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 33106 - ir
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 239,57
.
dare: nº 12100002618100880msr express medicamentos especiais ltda2026922026-06-08junho6202628500920015620262850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40
319.154pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 11/06/26 no valor de 319,15.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a emp
resa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -
01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de
veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento d
e veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilomet
ragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (
trinta) meses. fatura nº 001289, referente ao mês de maio de 2026. processo
sei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-06-15junho6202618630080006220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79
18682.4018refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134 r$ 9428 (mj produções artis
iticas ltda nfvc 33 r$ 8000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162 r$ 4750 (site jornal diário
do estado nfvc 17607 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173 r$ 4750 (site tribuna do pl
analto nfvc 57 r$ 4000)logos propaganda ltda2026382026-06-03junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
4672.505despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474creche nossa senhora de nazare2026352026-06-10junho6202630010350047520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.108.143/0001-42
6200.1115despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313
***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 152.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-06-11junho6202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22
92788.0711gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
.............................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 2026. sol. pag.90521293 fundo rescissorio.
.
valor pago............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293)instituto socrates guanaes - isg2026502026-06-02junho6202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46
5792.602proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 64246
valor: r$5.792,60
dare nº 12100002618102715 - venc: 30/06laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-22junho6202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
550.001processo 202600010041879 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante. período de 17 a 19 de maio de 2026.wilber ribeiro quintino2026692026-06-08junho6202628500690038120262850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-**
5414.445apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.414,44 (cinco mil, quatrocentos e quatorze e quarenta e quatro centavos), conforme fatura n
º 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica pa
ra o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191452074 5.414,44 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 5.414,44.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
2979.121pagamento de psa devido a lourisvaldo rodrigues de brito, inscrito no cpf nº 929.803.681-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda ribeirão dos bois, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300371lourisvaldo rodrigues de brito2026262026-06-03junho6202621530260028520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.803.681-**
3360.503pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.experts informatica eireli2026102026-06-08junho6202640620100016220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48
2833.564pagamento nota fiscal 26836850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.alair rosa maciel2026602026-06-08junho6202532010600082820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.271.381-**
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao beneficente aguas vivas2026352026-06-10junho6202630010350046320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.814.382/0001-00
65.977pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 65,97.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 65,97.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
3793.923processo: 202600010013417 - vvf.
.
aquisição de medicamentos
.
nota.........valor(r$)
43060........3.793,92maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-06-15junho6202628501240002320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61
970.7145pagamento do irrf da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
190.005proc.202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior.
.
ipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
emissão: 01/06/2026
nota fiscal: 3951202/maio/26....190,00
.
total a pagar: 190,00centro de integracao empresa escola cie e2026102026-06-08junho6202628500100015220262850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55
307766.526valor destinado ao pagamento de parte da 34ª medição do contrato nº 41/2023, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101360, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-06-15junho6202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93
219466.331proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026.
.
ipof: 2026285000567
.
emissão:1/05/2026.
.
nota fiscal:16/abril/26....219.466,33
.
total a pagar: 219.466,33tecoa engenharia ltda2026802026-06-08junho6202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88
13633.176contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme fatura nº2900867.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-01junho6202640910080001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10
345.706pagamento do irrf retido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.
nf 649, emitida em 19/05/2026, no valor líquido de r$ 330,49 (total geral nf: 27.541,08).
nf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 15,21 (total geral nf: 1.267,82).
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccrr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-16junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
4759.3135parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
14992.651pagamento do líquido da nota fiscal nº 27498331 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3171ana clezia sousa dos santos2026602026-06-08junho6202532010600155220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.136.521-**
60147.861transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.
-
referente aos meses de abril, maio e junho -
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-processo: 202600006050981
ipof: 2026240101665
portaria: 3449
rex: 5283
-
kcconselho da profa jacira cunha santos20263162026-06-03junho6202624013160000620262401gabinete do secretário de estado da educação05.906.273/0001-13
14997.321pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27372546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4565valcislandina d abadia barbosa neves2026602026-06-08junho6202532010600080320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.792.151-**
119402.0740aquisição de adubo, ureia. nf 11694 liq.campo verde agrícola ltda2026532026-06-15junho6202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60
5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.camila beatriz faria202662026-06-22junho6202631010060004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.350.851-**
2881.902proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)
.
dare: nº 12100002616300742
.
emissão: 21/05/2026
.
nota fiscal: 59/abril/26/ir....2.881,90
.
total a pagar: 2.881,90enenge engenharia ltda20261782026-06-08junho6202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
115620.698pagamento da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-01junho6202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
14976.201pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27442666 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idlindembergue rodrigues de almeida2026602026-06-01junho6202532010600139020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.061-**
11347.243valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 42 e 43 líquido.matrix infraestrutura ltda2026982026-06-01junho6202543610980002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
41299.121pagamento de psa devido a nelci divino silverio, 193.375.741-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada e corriola, denominada fazenda cigarra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300287nelci divino silverio2026262026-06-03junho6202621530260020320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.375.741-**
10817.18155202400025064169 rpv kauãny vitórya nunes evangelista, cpf 023.503.106-20,[ danos morais e honorários]r$10.817,18.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
13630.201pagamento de psa devido a elaine teixeira dos santos do bomfim, 004.259.861-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova, lote 17, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300302elaine teixeira dos santos bomfim2026262026-06-03junho6202621530260021720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.259.861-**
12444.541pagamento de psa devido a frederico barreira de araújo, 031.009.501-86 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado vale do ministro, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300187.frederico barreira de araujo2026262026-06-03junho6202621530260010820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.009.501-**
0.001pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.jose bispo de sousa2026262026-06-03junho6202621530260013120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.888.921-**
741787.092parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.spe agehab bonfinopolis ltda2026172026-06-03junho6202643620170009820264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09
4366.0853terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
143-irrf 3.3.90.39.05 27/05/2026 21/05/2026 4.366,08 4.366,08shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-01junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
2285.2110valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-1185.egetra engenharia ltda2026622026-06-01junho6202643610620002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63
14997.961pagamento nota fiscal 27368090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5152joao antonio da costa2026602026-06-01junho6202532010600032520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.377.961-**
14996.451pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243155 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5735.deyseanne moreira santos2026602026-06-01junho6202532010600066420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.811.671-**
1892.005pdf: 2025186200114
plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+
nf. 884330 emitida em 29/05/2026
valor..........................1.892,00agencia estado ltda202612026-06-02junho6202618620010000420261862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38
43139.551.
proc 202600010019061 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
lara mônica da silva - fev/2026..........................12.819,71
lara mônica da silva - abr/2026 e adiant. 13 sal ........17.509,99
lara mônica da silva - maio/2026.........................12.809,85
.
total....................................................43.139,55saneamento de goias s a202652026-06-26junho6202628500050042520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02
64.176*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de junho do contrato nº 020/2022-economia.
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]servico autonomo de agua e esgoto2026552026-06-26junho6202617010550022120261701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41
4000.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. dfsecretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-06-30junho6202619010110003920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
690303.261valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal, processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202643610020001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02
115.208pdf: 2024290100086
8333-05/26 ir 115,20
lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-06-30junho6202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16
192.213o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070008420263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
66.712o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
58.4512pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
543433934_ir 7,41
543584859_ir 17,44
544806700_ir 33,6
dare nº 12100002620101314
----------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-06-30junho6202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74
800.0019destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: casade cred
cnpj: 18.314.213/0001-53
banco: 336 - banco c6 s.a
agência 0001
conta corrente n.º 28729271-1
chave pix: 18314213000153
valor: r$ 800,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
531.671pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-06-26junho6202618630050001820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
634.2917pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio d o termo de referência (81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$634,29 .
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutençãoglobo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
54.204pagamento da retenção de ir da fatura 112_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101293
---------------------------------------------------------------------------
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpjcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-30junho6202629020070006020262902polícia militar01.377.555/0001-10
128905.551processo: 202600010035479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
362772.......128.905,55cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920036220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
172616.915.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
199127.504.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
31580.271valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (92030195), do empregado público jeanne lobo de carvalho, cpf nº ***.113.191-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras qt-pcr-clt 18.276, com desligamento a partir de 29/05/2026, conforme requerimento (91176557), despacho 7981 (92042888), homologação (92030258), demonstrativo financeiro (92042874). 202600036009599jeanne lobo de carvalho202612026-06-30junho6202643610010016520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.113.191-**
1018.965retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de maio/2026, vinculada ao contrato
nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir ofornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-26junho6202618010050005320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
2101.4012pdf:2024290100213
4477 - liq......................2.101,40.
epnjr aguas eireli202672026-06-26junho6202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04
169785.134valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 liq.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-06-28junho6202643610500002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68
64.647contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 191711442 ir 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
12500.9849pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43655 (nf 114 r$ 522);
nf 43659 (nf 50 r$ 758,54);
nf 43678 (nf 1446 r$ 3200);
nf 43681 (nf 31 r$ 625,24);
nf 43736 (nf 42 r$ 480);
nf 43740 (nf 26 r$ 64);
nf 43741 (nf 18 r$ 64);
nf 43780 (nf 75 r$ 240);
nf 43804 (nf 76 r$ 160);
nf 43781 (nf 104 r$ 320);
nf 43743 (nf 28 r$ 240);
nf 43826 (nf 60 r$ 240);
nf 43842 (nf 43 r$ 160);
nf 43849 (nf 80 r$ 384);
nf 43850 (nf 44 r$ 320);
nf 43855 (nf 60 r$ 1536);
nf 43876 (nf 1610 r$ 2000);
nf 43885 (nf 35 r$ 367,2);
nf 43793 (nf 93 r$ 420);
nf 43854 (nf 2659 r$ 400);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-29junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
13180.2135pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 035tribunal de justica do estado de goias202682026-06-26junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
781.375contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente a 13 dias do mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 781,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 781,37 líquidogeraldo caetano de amorim202672026-06-29junho6202629040070006920262904polícia civil***.757.786-**
512.641202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65056
.
vl: 512,64
.
dare: 12100002618103113coloplast do brasil ltda2026922026-06-26junho6202628500920041220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
131792.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202621010010017420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43
0.007.
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a
prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili
zação nas operações "vias seguras" com vistas à fiscalização de ipva e icms.
prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog
rama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a
presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz
o de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public
ação no pncp.
.
ejs
.aluban eventos ltda2026552026-06-26junho6202617010550016720261701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70
4831.6418pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 . (issqn) .
.
valor da ordem de pagamento ............................. r$4.831,64 .
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
811.214despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288626.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-26junho6202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11
2284.807pdf:2024290100086
8333-05/26 liq....................2.284,80.
epnbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-06-26junho6202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16
233.6824refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000526218 ref 05/2026 r$ 233,68 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
698.201trata-se de empenho estimativo para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000145 de aquisição de café pelo fundo rotativo.secretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-06-30junho6202644010070004620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
147.0011pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.mês maio/2026.sei 202520920000775go parking ltda202662026-06-15junho6202643010060002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
17484.001pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-11junho6202624012620001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
120.428ipof: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami
firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a,
que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar
os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as
necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026,
valor: r$ 120,42 irclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-06-16junho6202616010070012920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67
2835.184pagamento de nf n° 27484296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640luiz antonio dias2026602026-06-24junho6202532010600005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.001-**
11790.8810parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
793.1473º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 2444. sei- 91304747
.
.advance system elevadores ltda me202662026-06-11junho6202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61
590.1549pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.12 município pontalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação. cobertura da escola municipal justiniano jose machado (inep 52061345), município de pontalina/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1873/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2320/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 262/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de pontalina20262582026-06-16junho6202624012580026920262401gabinete do secretário de estado da educação01.791.276/0001-06
536.1125complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321.
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 188 issqnprimecon construtora ltda - epp202662026-06-16junho6202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
14996.611pagamento nota fiscal 27217764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3225wilton teixeira nunes2026602026-06-11junho6202532010600104720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.271.301-**
60006.68262025296100017 refere-se ao pagamento do inss: nfs 890 ref 04/2026 r$ 48.026,71, 891 ref 04/2026 r$ 1.325,92, 892 ref 04/2026 r$ 1.337,04, 893 ref 04/2026 r$ 1.333,04, 894 ref 04/2026 r$ 1.364,40, 895 ref 04/2026 r$ 1.364,40, 896 ref 04/2026 r$ 2.667,82 e nf 897 ref 04/2026 r$ 2.587,35 (90001444)ateste.office seguranca ltda epp2026182026-06-16junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
358.695despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower para o exercício de 2026.
* * referente ao valor do irrf.
* * fatura 655305202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-16junho6202614010060002320261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04
4477991.971processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/saldo remanescente/janeiro a junho/26...........r$4.477.991,97
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº635/2026/ses/gerap (90945066) que solicita repasse do saldo remanescente aos municípios, que adotam boas práticas - adesão à planificação da atenção à saúde, conforme planilha para pagamento(sei nº90960753, 90960866).fundo estadual de saude - fes2026262026-06-16junho6202628500260000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
41.161formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601 do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
2492.6919recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-06-16junho6202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35
402.01331º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3000526234ccairr0526 3.3.90.39.01 16/06/2026 15/06/2026 402,01 402,01
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-06-19junho6202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
283.686despesas com pagamento de pensão judicial(período: 07/2026).maria de lourdes gomes oliveira2026102026-06-25junho6202640930100005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.258.403-**
23329.1734ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a rdescentralização p/ execução
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a
primecon construtora ltda, cujo objeto é a
prestação de serviços de manutenção predial preventiva,
corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão
eletrônico srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo
nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 23.329,17 - líquidoprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
57660.381repasse cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.
portaria 3713 rex 5304
...
afoapconselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna2026742026-06-16junho6202624010740004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.122.180/0001-47
71250.004processo 202100010008826 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/junho/26...........r$71.250,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$11.250,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 313/2026/ses/cades (91528557), processo 202600010037767.fundo municipal de saude de itumbiara2026762026-06-16junho6202628500760002220262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65
411635.795pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1059 - r$ 807.129,00
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-06-16junho6202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69
115.0011pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 123*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos sant
o s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
353.732202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 353,73(90813155).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.marina canedo obalhe de almeida2026202026-06-15junho6202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-**
45.0712ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta
da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos
de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e
distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira,
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 363, emissão: 01/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 45,07 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-06-16junho6202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02
2123.53115º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2194-irrf-0526-sede 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.123,53 2.123,53
total a pagar: 2.123,53dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-19junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
1017675.211despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: vencimentos e salários.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
7515.392pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad
e conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-11junho6202618630080009720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
395493.215pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1059 - r$ 807.129,00
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-06-16junho6202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69
1021447.942valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
consignação - empréstimo financeira, no valor total de....... 1.021.447,94agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010014020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
122.952202500025166021- refere-se ao pagamento irrf/2025 nf 323 r$ 122,95
dpositar na mais negocios
cnpj- 09.456.840/0001-38
agencia 1626
produto; 4995
c/578.197,734-8.a embaixadora comercial e servicos ltda2026202026-06-15junho6202629610200005320262961departamento estadual de trânsito - detran48.763.091/0001-43
5628.42176contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34005-liquidnagencia 3.3.90.39.42 27/05/2026 22/05/2026 5.628,42 5.628,42
total a pagar: 5.628,42logos propaganda ltda202662026-06-08junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
27.202issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2343allana adrielli linke ltda2026152026-06-10junho6202640910150000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80
4078.4012valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 59ª medição do contrato nº 62/2021 referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 inssg4f solucoes corporativas ltda202662026-06-12junho6202643610060004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
7182.001pagamento do irrf retido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.182,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.
processo: 202500005040996
ipof: 2026400100005.
gecatlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-06-11junho6202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28
208.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202652026-06-10junho6202640910050005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93
6976.801pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27193772,27533447 e 27533465 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230divino luiz pereira2026602026-06-11junho6202532010600154320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.120.291-**
25256.0010curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
109.906contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,vycenzzoo telecomunicacoes ltda202652026-06-10junho6202640910050006520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.570.253/0001-04
1195.63126retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 8ª medição
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%)
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%)
valor líquido r$ 26.624,82
.
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
829.501.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás relativo ao mês de maio de 2026.secretaria de estado da saude2026212026-06-18junho6202628500210001620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
19928.434valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440 irrf.
dare: 85820000199284300082100002617000953302530000js construtora e locadora ltda2026262026-06-02junho6202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
2100.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associação casa joana2026352026-06-10junho6202630010350006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.691.299/0001-04
14994.481pagamento referente á nota fiscal nº27548716 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4679.rita monteiro soares2026602026-06-11junho6202532010600007820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.131-**
4410.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associa o evangelica el-shadai2026352026-06-10junho6202630010350037620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.035.957/0001-00
77889.755despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125).
nota:
iss/maio-2026 3.3.90.47.05 10/06/2026 10/06/2026 77.889,75 77.889,75prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-06-10junho6202640930100012420264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51
1827.882pagamento de retenção de issqn da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcylars locacoes e engenharia ltda20261682026-06-19junho6202624011680000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
417.745"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.
.
- reclamante: salmir ribeiro do prado;
- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;
- parcelas: 2 de 30;
- i.d. depósito: 081250000031572283.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070029720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
665.399pagamento do irpj da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1235.745valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina e diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-02junho6202643610080004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97
3900.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar de idosos de silvania go2026352026-06-10junho6202630010350025820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.998.731/0001-30
3000.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao missionaria peniel2026352026-06-10junho6202630010350010320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.503.105/0001-66
160.1513recolhimento de irrf das nfs nº 144932 e 4328 ref. ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-06-02junho6202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66
21135.034aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu
conforme notas fiscais: complemento 1169 - sei 89259338, 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248.globali distribuicao e comercio ltda2026312026-06-11junho6202640620310000220264062universidade estadual de goiás - ueg41.826.585/0001-80
506.803restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.
(processo: 202618037004251)
ipof: 2026400100089.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070016520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1545.768u.o. 902 mgo cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544
***************************************************************************
pagamento issqn nf 185.plana projetos e servicos ltda2026202026-06-22junho6202529020200000520252902polícia militar10.315.413/0001-19
134188.2611despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
610025.003pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf : r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor líquido parcial: r$610.125,00
*fundeb: 21
terezinha.alfa papelaria eireli - epp2026332026-06-17junho6202624010330000720262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48
600000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do shows musicais para o 4º festival gastronómico e cultural junino do milho santa terezinha de goias -2026 a ser realizado nos dias 18 e 20 de junho de 2026, beneficiario: municipio de santa terezinha de goias modalidade: convênio nº 159/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de santa terezinha de goias2026182026-06-17junho6202619010180007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.137.116/0001-30
1135.371.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo
financeiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026. efc
.fundo financeiro dos militares202682026-06-25junho6202618010080022120261801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24
4367.985202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.367,98.francisca goncalves dias2026202026-06-11junho6202629610200000920262961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-**
7875.881pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100334. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.875,88.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
427.761retenção de irrf sobre nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda -
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 003
valor total: r$ 35.646,32
irrf (1,2%): r$ 427,76
líquido : r$ 35.218,56
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp20262112026-06-12junho6202624012110000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
1161295.286processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento são nicolau/catalão/junho/2026........r$1.161.295,28
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$302.532,49 referente a competência de abril de 2026, conforme a solicitação do despacho nº 297/2026/ses/cades(90940451), processo 202600010037718.
.
adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 3ª(3/8).
.fundo municipal de saude de catalao2026762026-06-18junho6202628500760000120262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56
0.006regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911fundo estadual de assistencia social2026422026-06-11junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1321.312recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-09junho6202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
10458.7321renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 467 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026samma servicos ltda202662026-06-17junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
17032.903.
proc 202600010011335 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
gerusa cristhiny da paixão roncato - abr/2026.........8.516,45
gerusa cristhiny da paixão roncato - maio/2026........8.516,45
.
total................................................17.032,90prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202652026-06-26junho6202628500050017920262850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83
10681.074.
proc 202600010009173- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula faria elias tavares - maio/2026.................10.681,07prefeitura municipal de silvania202652026-06-26junho6202628500050018120262850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00
3.114processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
25683.........3,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102048unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-17junho6202628500920010620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
1950.002202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de 12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).
.
vl: 1.950,00jaine aparecida arruda oliveira2026692026-06-17junho6202628500690039320262850fundo estadual de saúde - fes***.341.591-**
7.1512pagamento do valor irrf da nf n°16420, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-09junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
70039.841processo nº 202600006044767 ce parque dos buritis
repasse para quitação débitos rfb portaria 3700 rex 5302
ipof 2026240101732 /
....
afoapconselho escolar parque dos buritis2026692026-06-12junho6202624010690003920262401gabinete do secretário de estado da educação00.714.815/0001-32
110861.2426pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 62
data de emissão: 25/05/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 193.600,93
líquido: r$ 110.861,24
.
processo 202400006076489avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
94.158a contratação da empresa saneamento de goiás s/a saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente a nota fiscal nº 3000526193/ir/maio.saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202631610060004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02
2679.6033"recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
."
nota fiscal: 1182
data de emissão: 12/06/2026
referência: abril
atesto: 18/06/2026
valor total da nota: r$ 2.679,60
issqn:
......
processo 202600006004519
.popmed medicina e saude - eireli202692026-06-23junho6202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
2628.262retenção de irrf sobre nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda -
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 002
valor total: r$ 254.688,00
irrf (1,2%): r$ 2.628,26
líquido : r$ 216.393,42
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp2026852026-06-12junho6202624010850000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
567054.131restituição de valores recolhidos sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais), uma vez que o contribuinte alega que o recolhimento teria ocorrido em decorrência de suposto golpe, haja vista que a intenção original consistia no pagamento do itcd referente à declaração itcd nº 17563-2022esp. a restituição está sendo realizada por execução orçamentária, visto que não há saldo suficiente na receita recolhida para realizar a respectiva dedução. despacho autorizativo: despacho do gabinete nº automático 548 (sei nº 88377384) e despacho 521 (sei nº 91002419). valor original: r$ 396.600,00. valor atualizado: r$ 567.054,13. processo nº 202500004027502.jose fernando messias rossi2026272026-06-15junho6202617040270000120261704encargos especiais***.448.461-**
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.thaylla poliana da silva girardi gondim2026152026-06-22junho6202631610150020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-**
3126.4821pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-06-17junho6202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
788503.211202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - imposto de renda. ateste: 92217895.estado de goias2026112026-06-25junho6202629610110016820262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38
2232.099pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 13582 e pdf nº 2024215300172. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2.232,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1032538.461destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-06-26junho6202629020290000820262902polícia militar01.409.671/0001-73
7948.408valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.simemp servicos tecnicos e obras ltda202682026-06-15junho6202643610080002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
8000.001concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (fora do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-15junho6202632010060008720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
20597.101.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050042620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
25859.221destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 25.859,22corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2625.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1761.902destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
116904.586202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vapt vutp gdvv. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
322949.863202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - auxilio alimentaçao. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026152026-06-25junho6202629610150002920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
326.602202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.
***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
11075.669valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-06-12junho6202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07
30646.111pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.
fgtscaixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202621010010012520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04
34483.6615retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (
77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad
a, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es
tado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-15junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
795651.661valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal
da ueg referente ao mês de junho de 2026fundo previdenciario202652026-06-26junho6202640620050001220264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82
28420.261ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências abril/2026 e maio/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434).
requisições de despesa nºs 34 e 33/2026-secti/gegp (sei 91459226 e 91441569).
duam 99773609 (sei 91459143)- abril/2026: r$ 14.210,13.
duam 99776687 (sei 91441462)- maio/2026: r$ 14.210,13.prefeitura municipal de parauna202612026-06-26junho6202631010010022220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89
113.815prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 477 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-06-17junho6202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11
2744.384op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
573220.544pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024
- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva,
coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esporti
vo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,
arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado
de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf: r$ 29.522,09
issqn: 12.300,87
liquido: r$ 476.966,23
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340
conta para crédito: 5789077036
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-26junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.maria fernandes de abreu2026602026-06-18junho6202532010600071020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.551-**
22932.002pdf:2025295000403
1737 - liq......................22.932,00.
epnlin lab comercial ltda202672026-06-15junho6202529500070001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.498.340/0001-73
48605.674valor destinado a cobrir despesas com a 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 liquido
dare: 8589 0000 486-2 0567 0250 260-5 2542 6182 003-8 5558 3100 000-6goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-06-15junho6202643610510000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
0.007pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.483,87 (pagamento parcial) 1dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-19junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
3911.667retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 162.985,85
irrf: r$ 3.911,66
.
processo 202400006076957
pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026272026-06-18junho6202624010270000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
15461.555pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....276
valor : 15.461,55
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda2026852026-06-09junho6202624010850000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.jose alberto gobbes cararo2026152026-06-23junho6202631610150007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-**
444.3739pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 58,23
etanol r$ 3.262,18
gasolina r$ 444,37
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
224.201fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-06-15junho6202619010110004920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marcos vinicius ferreira da silva2026152026-06-23junho6202631610150061320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-**
0.00270refere-se ao pagamento do iss: atesto 80750041, 82798653, 83281600, 82815040,83383895, 83728740, 84802183
202500025129651 nfag 42011 r$ (site mais goias nfvc 47 r$ 726)
202500025142461 nfag 42519 r$ (site curta mais nfvc 33 r$ 530,4)
202500025142461 nfag 42557 r$ (tv atual record news nfvc 13 r$ 480)
202500025129651 nfag 42560 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 39 r$ 600)
202500025142461 nfag 42566 r$ (jornal a redação nfvc 34 r$ 489,6)
202500025060511 nfag 42706 r$ (produtora nfvc 16 r$ 775,00)
202500025171538 nfag 42872 r$ (site jornal o hoje nfvc 851 r$ 600)
202500025171538 nfag 42874 r$ (produtora nfvc 26 r$ 675)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-06-23junho6202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.renan ziemann wilhelms2026152026-06-23junho6202631610150034120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-**
14992.111pagamento referente á nota fiscal nº 27652178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6044.arlindo lopes da silva2026602026-06-18junho6202532010600179020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.191-**
2453.733pagamento do líquido da nota fiscal nº 27303174 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.valdemar rodrigues de oliveira2026602026-06-18junho6202532010600041120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.348.281-**
2662.801valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor wladimir lenin pedroso moraes. cpf ***.260.561-**. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5821993-59.2024.8.09.0051. sei 202500066004975.
ipof 2026326100294. pagamento referente a ressarcimento das custas, no
valor de:.............................r$ 2.662,80.wladimir lenin pedroso moraes2026322026-06-09junho6202632610320002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.260.561-**
155635.691vencimentos e salários - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
202.461.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1403323.681processo 202600010042207 - mmrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136).
.
valor a pagar: r$ 1.403.323,68fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-23junho6202628500760005620262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
7085.675pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 7.085,67
.
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870000720262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ana cecilia ferreira dos santos2026152026-06-23junho6202631610150037020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana carolina andalecio prado2026152026-06-23junho6202631610150074820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.641-**
57666.571ipof 2026290100268 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à sejsp-ms, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp de 03/26 a 05/26, processo 202300016034321. secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, cnpj 03.015.475/0001-40.
banco do brasil
ag-2576
c.c - 600.009-6
01 - .................. valor r$ 57.666,57
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
1252.971ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 06/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 250/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
250/2026-marcos 3.3.90.93.16 09/06/2026 09/06/2026 1.252,97 1.252,97marcos alberto do valle2026102026-06-10junho6202640930100046320264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-**
7122.812pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6547iraci damacena sales2026602026-06-18junho6202532010600162320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.397.291-**
36.263recolhimento imposto de renda - via siafic (dare sei 91757312) pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.mbm seguradora sa2026242026-06-18junho6202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06
5161.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27232720 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-06-18junho6202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-**
4537.68913º salário referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/ gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031005229, 202600031005266/ 202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-18junho6202643620010017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
644.752pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300107. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 644,75.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-23junho6202621530010006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
2163.774pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202662026-06-23junho6202632010060005220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16
3051.999despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio cargo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
57906.6013.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-06-25junho6202642010080018720264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43
459.211.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
25030.432.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.victor henrique rocha2026152026-06-23junho6202631610150034820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-**
2737.019pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-06-23junho6202631610150017520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-**
0.00269refere-se ao pagamento do iss: atesto 84802183
202500025171538 nfag 42939 r$ (outdoor policor nfvc 41 r$ 832,26)
202500025171538 nfag 42973 r$ (site mais goias nfvc 21 r$ 780)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-06-23junho6202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
66700.001.
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. .
programa federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261052026-06-26junho6202628501050001120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
172472.703folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
1030.8364pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
14998.221pagamento de nf n° 27450755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3266ildeth dias cunha2026602026-06-24junho6202532010600135220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.571-**
389348.611folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 01.409.580/0001-38
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 247.712,47
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 96.699,39
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 141.636,14estado de goias202612026-06-26junho6202612610010019120261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38
63841.507202500025068078 pagamento irrf: nf 12302 - 03/24 prestação serviçosanalise projeto desenvolvimento e sustentalçao softw
pagamento onlineglobalweb outsourcing do brasil s a2026372026-06-10junho6202629610370000120262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64
275000.599pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos
(inativos) do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
27118.575despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-06-23junho6202619500020000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39
2043888.221ipof 2026290100289 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - rpps - empregado...........................r$ 2.043.888,22
blmfundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202629010010029820262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02
25151522.853.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
83.58107pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
6601.422processo 202600010029908 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28755 - ir
.
emissão: 28755
.
valor: r$ 6.601,42
.
dare: nº 12100002618101804cm hospitalar s a20261212026-06-15junho6202628501210001720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
71.804retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
3003.2011pagamento da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento).gopliance ltda202652026-06-22junho6202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.rafael bittencourt rodrigues lopes2026152026-06-22junho6202631610150001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.936-**
541150.511irrf- referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-06-17junho6202643620010015520264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.andreia pereira dos santos2026152026-06-22junho6202631610150001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.691-**
28.322202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1088, fornecimento de guardanapos de papel no valor r$28,32 (91885634)ateste
mais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8
agencia -1626
produto - 4995
data emissao da nota 16/06/2026gesner comercial ltda2026182026-06-22junho6202629610180009620262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16
6902.8735recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-06-17junho6202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de junho/2026.izabel cristina moreira2026152026-06-22junho6202631610150068120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.523.171-**
4006.5612.
pdf nº 2022290100356.
.
pagamento do issqn da nota 8- 10 a 11/25 iss
valor.....................4.006,56eleve engenharia ltda2026112026-06-12junho6202329010110000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74
392.3011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.005retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação
de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor
edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20
25.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
código de barras: 81640000013024428492026063000132604850000000
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-22junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
341762.855202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de in
teresse do detran/go nf 60899 ref 05/2026 r$ 341.762,85 - ateste (91900345 - 91900605)agencia brasil central2026212026-06-22junho6202629610210000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47
322.8719retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
353.254retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283- processo nº 202100055000082.work7 auditores independentes202652026-06-17junho6202531900050034020253190industria quimica do estado de goias s a iquego11.689.939/0001-21
3822.619*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550001720261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
5250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.instituto radicais kids2026352026-06-10junho6202630010350047820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.922.045/0001-49
32785.951pagamento decorrente da conservação de 73,4837 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, termos do edital. ?referente 8% valor global.(associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go2026262026-06-10junho6202621530260029920262153fundo estadual do meio ambiente - fema19.624.456/0001-50
6969.6062terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
144-irrf 3.3.90.39.05 08/06/2026 30/05/2026 6.969,60 6.969,60shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-15junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
8432.441".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-06-02junho6202624010070028720262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11
1512.2012pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 476 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 477 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gecsamma servicos ltda2026122026-06-11junho6202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52
18521.601* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),
- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);
atestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de
parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************ibm brasil industria maquinas e servico ltda2026552026-06-01junho6202617010550024320261701gabinete do secretário de estado da economia33.372.251/0126-77
37043.201* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************ibm brasil industria maquinas e servico ltda2026552026-06-01junho6202617010550032120261701gabinete do secretário de estado da economia33.372.251/0126-77
1363.181recolhimento do iss da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240046720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
4101.3219recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,
cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.101,32 (quatro mil, cento e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-08junho6202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
213413.166renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:
1 - cerart. uc: 12071894;
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
192738545-maicconliq 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 213.413,16 213.413,16
2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-06-10junho6202642010030000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
241.4519pagamento ref. retenção irrf manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-03junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
64289.5411.
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare nº 12100002616111290
.
nota fiscal n° 1001017/abril/2026/ir..............r$ 64.289,54
.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-06-01junho6202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20
2742.463pagamento referente á nota fiscal nº 27033031 - aquisição de alimentos de agricultores (as)familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.andressa abadia nunes2026602026-06-08junho6202532010600077720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.009.081-**
3918.323pdf:2025295000083
66-05/26-iss........................3.918,32.memora processos inovadores s a2026112026-06-01junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
162.466pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 187, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-01junho6202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
12.319pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº.
73142, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 12,31.
total selecionado:.................................................r$ 12,31.
processo sei: nº 202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
3675.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474centro educacional infantil terra livre2026352026-06-10junho6202630010350037020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.312.502/0001-71
602.211ipof: 2026186200050
termo aditivo ao contrato nº 9912729920, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios.
fatura 499526 emitida em 31/05/2026
ref. a maio/2026
valor..............................602,21empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-06-08junho6202618620010004720261862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47
3729129.695repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
...........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a
o termo de colaboração, ref. a junho 2026. sol. pag.90488089
.
valor pago..............r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-06-02junho6202628500500007820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
809.974recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
16370.409pagamento de valor de irrf 1,2% referente ao contrato nº 012/2026 (86727181)
celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e repres
entação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para
aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão,
compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para aten
der as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educ
ação do estado de goiás. nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota
fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/se
duc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.364.200,00;
*valor líquido: r$ 1.347.829,60;
*valor ir 1,2%; r$16.370,40.
terezinha.sisttech tecnologia educacional20261082026-06-03junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
5878.9818quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1021-irrf-05/2026 3.3.90.39.08 08/06/2026 01/06/2026 5.878,98 5.878,98office seguranca ltda epp202612026-06-15junho6202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19
6194987.661seleção de propostas para a celebração de parceria entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, mediante a formalização de termo de colaboração, para realização de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organizações da sociedade civil, conforme condições estabelecidas em edital de chamamento público, objetivando a realização do arraia do bem que ocorrerá de 05 a 07 de junho de 2026.instituto orgulho de ser nordestino2026352026-06-03junho6202642010350000920264201gabinete do secretário de estado da retomada20.960.978/0001-02
3643.922pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205586 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469joana francisca de oliveira silva2026602026-06-08junho6202532010600138320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.901-**
600.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-06-10junho6202630010350044220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0123-28
14996.761pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515947 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3820.ronisley antonio peres2026602026-06-08junho6202532010600170020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.291.521-**
2458.909ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1282 - r$ 2.458,90boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-10junho6202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79
99330.001valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração peld.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-06-22junho6202631610120000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
50000.001emenda parlamentar impositiva número 620.3 município vianópolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação comunitária de vianópolis objeto da emenda- aquisição de equipamentos técnicos para estruturação e modernização de rádio comunitária da cidade. modalidade: termo de fomento nº 308/2026
epi 620.3 tf308 junhassociação comunitaria de vianópolis2026172026-06-22junho6202619010170005320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.873.611/0001-70
270.741op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
6515.0240pagamento liquido empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$ 16,94
liquido: r$ 6.515,02
.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$ 2.434,14
irrf: r$ 5,84
liquido: 2.316,82
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
6925.874repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público. requisição de despesa n° 406/2024 ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 hemu/hmtj (90997489) residência médica
.r$ 6.925,87hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
3200.008umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002172universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3230.969ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.bloco g suas
nf 4813 - r$ 3.230,96art car veiculos ltda202642026-06-03junho6202630510040000220263051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33
2056.322pagamento do líquido da nota fiscal nº 27326907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117maria de fatima silva2026602026-06-01junho6202532010600160420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.441-**
206.9416pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126148802, 28320690126149405, 28320690126154013, 28320690126154190, 28320690126154622 e 28320690126154940). despacho nº 182. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-06-02junho6202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
25.85156contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606.logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
14994.001pagamento de nf n° 27364195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5417jose lino da silva2026602026-06-01junho6202532010600074520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.671-**
6236.042retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof: 2025240101675
.
.
nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-03junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
24106.931pagamento de psa devido a magaly pereira de souza, inscrita no cpf nº 013.720.221-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 31, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 48,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.magaly pereira de souza2026262026-06-03junho6202621530260017420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.720.221-**
19378.066pdf:2024290100201
03-05/26-liq.................9.689,03
4-05/26-liq..................9.689,03
total a pagar...............19.378,06
epnlimpimil ambiental eireli-me202672026-06-01junho6202629010070010920262901gabinete do secretário da segurança pública27.548.897/0001-49
3095.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157744 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5310domingas borges dos santos2026602026-06-01junho6202532010600161820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.093.201-**
21334.583valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-06-01junho6202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863)
**************************************************************************]
restituição 22º bpm - 1º trimestre - freap pmgo
3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00
3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00
total:r$ 7.000,00
22º bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010026520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
2510.831pagamento de psa devido a diana rodrigues do prado, 037.665.531-35 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 52, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300314diana rodrigues do prado2026262026-06-03junho6202621530260022920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.665.531-**
66331.922pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 66.331,92. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 66.331,92 - liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2026142026-06-09junho6202618630140000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33
9403.972pdf:2025295000083
66-05/26-ir......................9.403,97.memora processos inovadores s a2026112026-06-01junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
574.415contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
37-issqn 4.4.90.51.03 29/05/2026 27/05/2026 574,41 574,41mns construtora e incorporadora ltda202642026-06-02junho6202642010040000220264201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82
135.5613pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 92054091
sobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de
ipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº
11/2026 - sei 91986858.aguas de ipameri spe sa2026102026-06-26junho6202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75
20697.291.
pagamento da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública ione bueno da silva teixeira, cpf ***.235.351-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de junho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (91947726). efc
.ione bueno da silva teixeira202682026-06-30junho6202618010080024420261801gabinete do secretário de estado da administração***.235.351-**
2913.151pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202618630010017220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97
5554.901pagamento de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago
pelo locador exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel
nº157/2009,cláusula quinta inciso -iii,firmado com esta pasta,para abrigaro
c e rafael de sousa em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº212/2025/
seduc/cl-19566 proc202600006008603 pdf 2026240101939 daof 2016.
.pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026112026-06-29junho6202624010110013020262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-**
2462.041valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-06-26junho6202643610030001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
1247.2721.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.247,27
.
obs:202300010051681.secretaria de estado da saude202652026-06-29junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
4003.758valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................................r$ 4.102,20
retenção de irrf......................................r$ 98,45
valor líquido:........................................r$ 4.003,75.redemob consorcio202672026-06-29junho6202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01
532.808valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 r
elativo a parcela 28ª, no valor de...... r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
1838426.534pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
8151.961valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50 irrf.mr gestao e construcao ltda2026622026-06-28junho6202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35
27596.991valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao
mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.c
omo segue:ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, d
e valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para e
sta agência, no valor de........r$ 27.596,99centrais de abastecimento de goias s a202612026-06-26junho6202632610010013720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74
14929.883pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu.
nota fiscal 07 (sei 90856126).
atestado nº 19/2025 (sei 90856138).
solipa - sei 90856160.vertice consultoria & obras ltda2026352026-06-26junho6202640620350000120264062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10
6068.791pdf: 2026290600419
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.068,79
.
rmbprefeitura municipal de firminopolis202612026-06-26junho6202629060010024220262906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13
33697.901valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pens especial(33.697,90),processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026152026-06-26junho6202643610150000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
82878.8512pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês
de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851.
administração central.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-29junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
64.8838pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$64,88.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
4269.841folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
565728.5211pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês
de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-29junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
2275200.172.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32589.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202633010010028420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43
55402.871trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 067/2026 - presidência e despacho nº 8359/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202310270000016.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202618630010017420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr27.509.809/0001-08
50000.001emenda parlamentar impositiva número 35 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: mala de histórias objeto da emenda - tecendo histórias: formação de leitores em comunidades modalidade: termo de fomento nº 325/2026
epi 35 tf 325 junhomala de historias2026152026-06-26junho6202619010150024920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.923.250/0001-06
200000.001emenda parlamentar impositiva número 356.2 município goiânia/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto euvaldo lodi (iel) - goiás objeto da emenda- executar projeto de modernização da gestão pública dos municípios de cromínia e pontalina, mediante elaboração de planejamento estratégico municipal, implantação assistida de serviços digitais gov.br modalidade: termo de fomento nº 330/2026
epi 356.2 tf230 junhinstituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2026152026-06-26junho6202619010150025320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.647.296/0001-08
274007.411pdf: 2026290600392
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
diarias - sem encargos
adic. serv. extraordinario
substituição - procurador do estado - pge
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição
gdvv
.
valor: r$ 274.007,41
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
7872.322202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 "b". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 835095
.
vl: 7.872,32
.
dare: 12100002618103135onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-06-26junho6202628500920039220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98
2107.779irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103645banco do brasil sa202672026-06-26junho6202617040070003220261704encargos especiais00.000.000/0001-91
4000.001pagamento a favor da empresa instituto mineiro de direito administrativo - imda. aquisição de 05 (cinco inscrições) no xiv congresso mineiro de direito administrativo a ser realizado em belo horizonte no teatro feluma nos dias 01 e 02 de junho de 2026 conforme inexigibilidade nº 019/2026 do sislog nº 120262, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 104. ipof: 2026150100118.imda - instituto mineiro de direito administrativo2026112026-06-30junho6202615010110001020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.244.984/0001-56
6700.131pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês maio/2026, conforme oficio 06/2026.
.
ipof 2026210100190.
.
prefeitura municipal de flores de goiás.
.
daof 00193/2101/2026.
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13prefeitura municipal de flores de goias202612026-06-26junho6202621010010017620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47
40992.191pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário
e operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilhas - sei
91963488 e 91963489.g9 facilities ltda2026102026-06-26junho6202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
368844.731pdf: 2026290600407
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
pensao alimentícia
.
valor: r$ 368.844,73
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2784.511.
.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza
.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6
.
valor...........................r$ 2.784,51secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
388.063op - despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento líquido da fatura nº 350547078 - ref. reajuste 02/2026 a 03/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-26junho6202631610060006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
900.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050002920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
135057.551pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 15 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jul/05
atesto: 22/06/2026
despacho: ensino médio
valor total da nota: r$ 183.961,75
líquido: r$ 78.846,88
......
nota fiscal: 16 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jan. a mai 2026
atesto: 22/06/2026
despacho: ensino médio
valor total da nota: r$ 131.152,38
líquido: r$ 56.210,67
......
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026872026-06-29junho6202624010870002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
62855.0129pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 16 -
sei 92085025.
processo judicial: 5366964-40.2018.8.09.0006 - r$ 60.377,67
processo judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 2.477,34tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-26junho6202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
0.001pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de err
adicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/20
26 - seds/gepsemc.
.
referente meses: janeiro a abril/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-29junho6202630510330000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
643.103pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 643,10, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-29junho6202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
380.932pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-29junho6202642610160001520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
80000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.13 município vicentinopolis deputado dr. george morais beneficiario: município de vicentinópolis/go objeto da emenda -realização do casamento comunitário de vicentinópolis/go, mediante contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, decoração, data ou período previsto para realização do evento: 27 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 213/2026
epi1048.13 con 213 .prefeitura municipal de vicentinopolis2026162026-06-26junho6202619010160009720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.044.834/0001-07
63950.601pagamento do líquido da nf 63/26, referente a contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026.drr multi eventos ltda2026232026-06-30junho6202626010230000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11
46383.335.
portaria nº 203/2026/secti(91987540)- pagamento de bolsa para 15 profissionais ref. junho/2026, participantes pronatec/mediotec, conforme discriminados na planilha sei 91987052. ipof 2026310100060.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-06-24junho6202631010600000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
5063.561descontos com o banco sicoob
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202632026-06-24junho6202618800030019920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64
10000.001pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-16junho6202630010060018120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1575.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004173.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-16junho6202643620050015420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
115.007pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 68*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
126959.809.
processo 202500010068888- vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol
.
nota fiscal 988752/maio/2026.........................126.959,80neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
7500.005show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
975-issqn 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 7.500,00 7.500,00ad producao musical ltda2026372026-06-16junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
3592.0516202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 277182 ref 05/2026 r$ 3.592,05(91032593) ateste.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-16junho6202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
168.672pdf:2025295000405
48623-05/26 iss....................168,67.
epnvisomes comercial metrologica ltda-epp2026112026-06-16junho6202629500110003920262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.567.892/0001-07
478.213despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).
notas:
734 3.3.90.30.52 09/06/2026 09/06/2026 89,32 89,32
267 3.3.90.30.52 09/06/2026 09/06/2026 388,89 388,89combate extintores ltda2026102026-06-15junho6202640930100017520264093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35
58139.293pagamento refere-se a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.
.
pdf 2025240100305
.
nota fiscal......valor
180..........r$ 58.139,29
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 03246 - sicoob credseguro
conta para crédito: 00000090328
.
weyderuniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2026172026-06-23junho6202524010170000120252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.wesley magno ferreira202652026-06-16junho6202631900050031420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-**
230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-16junho6202631900050031620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
65998.731emenda parlamentar impositiva número 1361 município posse deputado coronel a
dailton. despesa para custear aquisição de armamentos do tipo carabina calib
re 5,56x45mm nato com de conversão para outro calibre - multicalibre, para a
tender as demandas das unidades operacionais do 13º comando regional de polí
cia militar do estado de goiás.
***************************************************************************
ordem de pagamento para regularização da despesa. pagamento invoice br230051
1 realizado por remessa direta via banco do brasil.
nome do banco: bank leumi leisrael
bank name
nº do banco: 10
bank no.:
nº da agência: 800
branch no.
endereço: 19 herzel st., tel- aviv, israel
bank address
nº da conta: 22400/72m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202622026-06-25junho6202229010020016620222901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97
144.368ipof: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona,
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em
estacionamentos conveniados, através de sistema de
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid),
composto por transponder de identificação veicular
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 144,36 ir - pedagioedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-06-15junho6202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06
810.506despesas com pagto de pensão judicial (período: 07/2026)(processo judicial
nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente proce-dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.elaina maria da silva2026102026-06-25junho6202640930100002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-**
80000.001proc. 202600005009773 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município inaciolandia deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de inaciolândia - go. conforme requisição de despesa 402 (90278310), parecer 145 (88827696) e despacho 1597 (90236172).
.
total a pagar: 80.000,00fundo municipal de saude de inaciolandia20261822026-06-16junho6202628501820004520262850fundo estadual de saúde - fes11.474.036/0001-23
101.218ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 101,21 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
41610.501despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição negocial 3 por cento - período: 06/2026 ao sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tri-
bunal regional do trabalho da 18ª região - processo trt-dcg-0000816-82. 2025.5.18.0000).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202622026-06-25junho6202640930020007820264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05
0.0021prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-19junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
13657.731despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-06-25junho6202640930010019620264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04
1368.133pdf:2025290100021
22204-6-01/26 liq....................324,73
22204-6-03/26 liq....................417,42
22204-6-04/26-liq....................625,98
total a pagar.......................1.368,13
epnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-15junho6202629010070007020262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52
30137.515despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower no exercício de 2026.
* * referente ao valor líquido.
* * fatura 655305202600 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-16junho6202614010060002220261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04
0.003solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.fundacao dom pedro ii202612026-06-02junho6202626010010015020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73
1719.418pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo sei: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005
1
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
- banco: 341 (itaú)
- agência: 09077 (personnalite go st oeste)
- conta credito: 04622-6
- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
6356.265pagamento referente ao valor total da fatura de maio/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender
as demandas da sede administrativa da escola de governo
henrique santillo -sead, uc:10009003337.
pdf:2025180100276. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160005820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
121509.661repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 208 (91644497).
.............................
proc. 202600010047967,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago........r$ 121.509,66.
.
apostila 92124631.hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-06-25junho6202628500570010920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
359595.731portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. parcela de maio/2026. rd 186/2026 (91623093).
...........................
proc. 202600010047809,hecad-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 37º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago...........r$ 359.595,73.
.
apostila - 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/23 (92222868)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570012120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
145.338valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 irrftrivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-02junho6202643610080004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97
20210.008pagamento da nfe 362
#
contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-06-02junho6202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09
14989.521pagamento nota fiscal n° 27661654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idsimao masson moreira2026602026-06-11junho6202532010600118320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.951-**
101.6215.
retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme
nf nº 2428, relatório de serviço (91471823). efc
.advance system elevadores ltda me2026162026-06-19junho6202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61
1846.6512pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31294(liq)..........05/26............1.846,65
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
5775.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao das maes setor goiania park sul2026352026-06-10junho6202630010350004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.907.701/0001-22
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.18 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual jardim cascata (inep 52031349) (07.470.642/0001-01 - conselho escolar a uniao faz a forca) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3099, rex 5244, despacho nº 1872/2026/seduc/coordastec-16768conselho escolar a uniao faz a forca20262592026-06-18junho6202624012590011120262401gabinete do secretário de estado da educação07.470.642/0001-01
2870.6211pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
187..................05/26........2.870,62
.
ipnmmrl construtora ltda2026262026-06-19junho6202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96
617181.461pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1653 r$ 617181,46 ref: abril/2026 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-06-02junho6202612010090004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42
77531.193pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado da
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026,
atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 77.531,19 - líquido
o.b.s: valor total da nota fiscal 867 r$ 85.856.80, conforme
comunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441
no processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)
pela empresa caviuna comercio e serviços, efetivamos a retenção
dos valores do imposto de renda na nota fiscal 867 das notas fiscais
abaixo emitidas após 31/10/2025 com pagamentos realizados
com o valor total sem a retenção.
- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 114.938,00,
quitado: 24/11/2025.
- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 128.128,00,
quitado: 17/12/2025
- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 105.371,50,
quitado: 04/02/2026
- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 85.830,00,
quitado: 09/02/2026
- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 102.140,00,
quitado: 19/03/2026
- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 71.536,80,
quitado: 24/04/2026.caviuna comercio e servicos eireli - me202672026-06-08junho6202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05
42.364pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 42,36.
.
processo de pagamento nº 202500017001563.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-06-12junho6202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
2577.301portaria 11417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047797. rd 182/2026 (91621054).
.................................
proc. 202600010047797,hcn-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35° apostilamentp,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 2.577,30.
.
apostila 35º piso de enfermagem hcn (92217378)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-06-25junho6202628500570011620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
11344.211pdf:2026295000026
00152338-0426 ir.................8.697,23
00152339-04/26 ir................2.646,98
total a pagar....................11.344,21
epnnec latin america s a2026112026-06-02junho6202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65
460.005pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002616800688 e 12100002616800687. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-06-11junho6202618010160010020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
10112.9812pagamento pela prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9291, emitida em 01/06/2026 - sei 91225773 e atestado nº 83/2026 - sei 91225804.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-06-11junho6202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89
18286.292valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.serget mobilidade viaria ltda2026522026-06-12junho6202643610520002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
925.1310retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo
à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo
r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202652026-06-11junho6202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-**
5628.371pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27078686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjose batista dos santos2026602026-06-11junho6202532010600143720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.073.221-**
433212.8528pagamento liquido das notas fiscais n.º 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-11junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
421.16113º salário referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-08junho6202643620010017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3300.005pagamento do líquido da nf 765, emitida em 25/05/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de maio/2026 (valor total geral da nf: r$ 3.300,00).
processo: 202500005015757
ipof: 2025400100110.
gecdantas distribuicao e servicos ltda202672026-06-11junho6202640010070001520264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03
3570.001.
portaria 10.146/2026
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população
para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos proced
imentos do mac - portaria10146/2026
.
referência maio/2026secretaria de estado da saude2026342026-06-18junho6202628500340002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1742.1718ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 483 - r$ 1.742,17samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
545.4410recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1.999pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência..........valor
2246208...............06/26................1,99
.
rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-19junho6202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10
21325.005pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi
nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb
ustível, seguro e rastreador, no periodo de maio/2026, conforme nf 104 emit
ida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-11junho6202612610060000820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
997.3512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078 e ipof 2024215300185. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
0.0011pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43587 (nf 17 r$ 480);
nf 43437 (nf 102 r$ 240);
nf 43666 (nf 29 r$ 80);
nf 43669 (nf 5 r$ 96,48);
nf 43505 (nf 13 r$ 1200);
nf 43664 (nf 2632 r$ 480);
nf 43777 (nf 68 r$ 17,46);
nf 43790 (nf 93 r$ 302,65);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-01junho6202512010110001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.felipe pamplona mariano2026152026-06-22junho6202631610150010320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-**
11874.702destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
238.10148201700025588590 rpv detran foi sucumbente na ação judicial pagar no importe de 50% cinquenta por cento [ guia em anexo]r$238,10.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-01junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
489.352pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - administração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios de mozarlandia r$ 102,32 e
duam alvará de regularização uso do solo goiania r$ 489,35
-----------
total 591,67
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedrosecretaria de estado da educacao2026882026-06-18junho6202624010880000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1193956.082processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.fundo financeiro do rpps2026122026-06-25junho6202618800120011120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
11266.7514recolhimento do iss da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-09junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
99942.968processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batuira/adiantamento/contrapartida/maio/2026.........99.942,96
.sanatorio espirita batuira2026352026-06-09junho6202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
0.208pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879403 r$ 0,2 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
649.509pagamento de custas judiciais (92232213), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5519xxx-18.2026.8.09.0126, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de i.i.o., conforme despacho nº162/2026/agehab/gjac (92231399). sei 202600031005599.tribunal de justica do estado de goias202652026-06-24junho6202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80
274.2419pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-09junho6202512610110008820251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43
6095.122destina-se ao pagamento do
fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.fundacao dom pedro ii202612026-06-25junho6202616010010012420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73
307759.058pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
0.00287art nº 1020260174549;despacho nº 119/2026/goinfra/pj-gevin
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-23junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
15318.2411retenção de irrf 4,8% ao credor acima, referente a prestação de serviços
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás.conforme nota fiscal abaixo:
_
processo nº 02500006142852
ipof: 2025240101991
nf: 985983
referente mês de junho/2026
8582 0000 153-4 1824 0008 210-2 0002 6170 022-7 5030 2530 000-4
_
kcautorio administradora e construtora ltda2026112026-06-17junho6202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32
63.85222pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 1112 r$ 22,81 (nf 1);
nf 1208 r$ 41,04 (nf 24);propeg comunicacao s a202692026-06-22junho6202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
0.002202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-11junho6202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
759.369pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1263(iss)...........05/26...........759,36
.
ipnmecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-06-17junho6202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.karlo marques junior2026152026-06-22junho6202631610150011020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.maria tereza de santana araujo2026152026-06-23junho6202631610150083020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.691-**
36000.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de gestão integrada
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-09junho6202643610060010120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
6132.1636pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1219
nf 1297 r$ 6132,16 (nf 2376 gráfica flashprint ).propeg comunicacao s a202692026-06-22junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
1889.773op para o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento líquido da fatura nº 3000523193 - mês de maio/2026.saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202631610060005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02
85.631destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de junho/2026 empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9plano goias seguro202612026-06-25junho6202616010010013120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97
329.111pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
10177.322pagamento referente ás notas fiscais nº27371367; nº27482829; nº27482858; e nº27596734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.ana carolina teixeira de oliveira2026602026-06-18junho6202532010600072420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.861-**
37438.091destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de junho de 2023.. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar202652026-06-26junho6202629020050008820262902polícia militar01.409.671/0001-73
24167.9984gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes a rpv's (sei nº 202611129005596).
valor dos honorários ...................... r$ 24.167,99
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-17junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
3728.573pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó
lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional
arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com
vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri
moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa
do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci
das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58835 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 118,40
- valor líquido r$ 115,56
..
- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 3.701,85
- valor líquido r$ 3.613,01
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1
..mbm seguradora sa2026802026-06-25junho6202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
4426.3510despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro
r. da c
referente ressarcimento de maio/2026secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2687243.251.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262492026-06-18junho6202624012490012920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2076.941op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.outros- prevcom-empgdor referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202632620010032320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97
3.853destinada a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 410 em r$ 3,85.editora azul eireli202662026-06-15junho6202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44
1886.061- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela: 13
.
.jurisdicionados;
............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
............processo sei 2025.0000.4052.198
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.
0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f
azenda pública estadual.........
smmreinaldo reis craveiro da luz2026502026-06-25junho6202617010500032020261701gabinete do secretário de estado da economia***.667.941-**
4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202633010010028020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82
1431.5514pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/202 6 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
98012.926pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 1280
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 10/06/2026
valor total da nota: r$ 107.897,44
líquido: r$ 98.012,92
.boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-17junho6202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79
14973.751pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628067 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2726alexandre gualberto de brito2026112026-06-17junho6202532010110118120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.721-**
2486604.486pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
9792.421pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
* ressarcimento - maio/2026 - r$ 9.792,42
** ipof: 2026140100154sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro202612026-06-26junho6202614010010028320261401gabinete do procurador geral do estado42.498.675/0001-52
695.009valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquidoita empresa de transportes ltda202662026-06-15junho6202643610060002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60
717.9047pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$29.912,85, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 717,90, conforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
121.3644recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-01junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
12100.011pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
13307.371pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202613010010019320261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02
49499.971pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-06-26junho6202621010050002820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1442631.158valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2512.construtora centro leste s a202682026-06-18junho6202643800080003320264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
23000.006folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: gratificação por exercício de cargosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
0.001pagamento liq nf 61, em substituição a nf 55/2026 refernte aos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-06-12junho6202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11
1313.081ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido da nota fiscal nº 76109 - gasolina. 04/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.giovanna ferreira de sousa2026152026-06-23junho6202631610150077820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.821-**
1692.6417contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo
s pertencentes à frota da pcgo.
pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de maio/2026, (nf serviço link: 312506) conforme segue:
.
r$ 42.518,90 bruto
r$ 1.157,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.692,64 issqn
r$ 39.669,01 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-06-15junho6202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11
452.636"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 86;
- i.d. depósito: 081250000031570388.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2048.5019ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância .
nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-19junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
47093.485pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 32.404,28
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 14.689,20
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
32483.331folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 32.483,33
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-06-26junho6202612610050003320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
4684.285ordem de pagamento para quitara o fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. refere-se a pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.
fatura 683827986 - r$ 4.684,28equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060009620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
5160.512pagamento de nf n° 27527419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876.deusa sousa ramos2026602026-06-18junho6202532010600163620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.666.121-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.matheus lucio dos reis silva2026152026-06-23junho6202631610150061520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.geovanna goncalves borges2026152026-06-23junho6202631610150048820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-**
1731.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de maio/2026.caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202643010010011020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04
8092.009pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go
conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-06-19junho6202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70
14993.662pagamento liquido nf 27073758- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070.adriano da costa mota coimbra2026602026-06-01junho6202532010600067220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.031-**
106390.347ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - quinquenio........................r$ 106.390,34
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
11865.455valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado
de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência,
pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.
ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.887, emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 243/2026-geals de 01/06/2026, e atestada pela gestora em: 01/06/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, com vencimento: 30/06/2026, no valor total de:......r$ 11.865,45.agencia brasil central2026122026-06-09junho6202632610120000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47
100000.001processo: 202600005009614 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município vicentinopolis deputado henrique cesar objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1160/2026 (sei 89524927), ratificado pelo despacho nº 1920/2026/ses/cep (sei 91130254).fundo municipal de saude de vicentinopolis20261832026-06-23junho6202628501830029520262850fundo estadual de saúde - fes11.258.723/0001-01
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.renata tereza dos passos costa araujo2026152026-06-23junho6202631610150073920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.711-**
1595928.431.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo financeiro do rpps20262082026-06-25junho6202624012080001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
360.0024usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
28732.151valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária
de ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.
ipof 2026326100299. pagamento referente do (líquido) do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 38.377,13
retenção de irrf...............................r$ 9.644,98
valor líquido:.................................r$ 28.732,15.jose antonio de paula itacaramby2026342026-06-09junho6202632610340009420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.873.281-**
0.001processo: 202600042004759 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de serranópolis.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514).fundo municipal de saude de serranopolis20261972026-06-23junho6202628501970001020262850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72
1251.9510data do empenho: 09/01/2026
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento ir da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073
10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit
ório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd
. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2
.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23
valor líquido: r$ 24.830,28
valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
.construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-06-10junho6202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04
8129.971folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência maio/26secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030013320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
64.0050refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448
202600025056522 nfag 553 (site brasil urgente nfvc 127 r$ 64)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-23junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
4480.326contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº24.52 217 966 isabella ribeiro de souza202682026-06-23junho6202640910080000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89
167.211ind. rest. trabalhistas/fgts referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010020920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
5701.481folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.atamiris michele moreira luz202612026-06-26junho6202640910010034320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.geraldo marcio da silva2026152026-06-23junho6202631610150060020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-**
168839.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.estado de goias202622026-06-26junho6202633620020017420263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38
5674.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.jose lidio de lima neto202612026-06-26junho6202640910010036120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-**
0.0012pagamento notas fiscais n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.valdeir pereira leite2026602026-06-01junho6202532010600006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.331-**
1171.171.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262062026-06-25junho6202624012060000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
192.741contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-06-25junho6202644010050002520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
288.795folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
81042.771* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026552026-06-23junho6202617010550033820261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
22432629.451valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
irrf ...................22.432.629,45estado de goias202632026-06-26junho6202618810030003620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38
15615.86175despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
5415995-87.2025.8.09.0166 - 040124000012606172
5411908-79.2024.8.09.0051 - 040253500032606171
5029484-14.2025.8.09.0182 - 040079100012606175
5347529-94.2020.8.09.0011 - 040271200012606175
5477795-77.2020.8.09.0074 - 040253500052606177
5708428-53.2019.8.09.0032 - 040129800012606170
5488667-21.2023.8.09.0051 - 040253500072606172
5256128-15.2025.8.09.0051 - 040253500082606175
5768190-30.2025.8.09.0051 - 040253500102606175
5514584-47.2020.8.09.0051 - 040253500112606178tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
2200.001refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho - 2026
estagiarios - 06 26secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-06-26junho6202619010110008220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
3833.0612contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$ 884,79 irrf
r$ 3.833,06 inss
r$ 3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquidoconstrutora queiroz ltda2026372026-06-18junho6202529040370000320252904polícia civil54.922.334/0001-41
223.6311pdf: 2025295000107
613-05/26 iss ana 223,63
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.marcelo fouad rabahi2026152026-06-23junho6202631610150002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.141-**
4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria marly cirilo ferreira (cpf: 232.489.631-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria marlene cirilo (cpf: 027.078.531-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7764/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.maria marly cirilo ferreira20262462026-06-24junho6202624012460016320262401gabinete do secretário de estado da educação***.489.631-**
107545.517valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 54, 55 e 56.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-06-18junho6202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
419.804contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.speed turbo telecom ltda202652026-06-18junho6202640910050009120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16
193.1417* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento parcial do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026202026-06-23junho6202617010200000920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
34068.461este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
2572.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.anna clara borges de franca202612026-06-26junho6202640910010034120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.renata rodrigues gomes2026152026-06-23junho6202631610150034220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-**
103948.461pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 90967578.m felipe galvao ltda2026252026-06-18junho6202540620250003320254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.brenda dos santos barbosa2026152026-06-23junho6202631610150047020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.marta pereira da luz2026152026-06-23junho6202631610150005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-**
1700044.701.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo financeiro do rpps202672026-06-25junho6202624010070038320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
22525.964proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
---
kcsecretaria de estado da educacao20262682026-06-24junho6202624012680000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
20076.623pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62. descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a
empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023,
que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento
e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de
abril de 2026. (reajuste).total secionado: r$ 20.076,62.processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2026132026-06-01junho6202618630130000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33
718.287pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 718,28.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-06-17junho6202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66
7404.514.
processo 201900010028887 - hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.
.
nota fiscal 914/maio/2026 .............. r$ 7.404,51.
.santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2026672026-06-23junho6202628500670001120262850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67
404.9812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1232.629recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3715.165- pagamento do cp da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação des
erviços continuado, competência: abril/2026.interativa facilities ltda202612026-06-12junho6202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42
1277078.571op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empregador referente à competência de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632620010025620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24
200000.003proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).
.
total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20261822026-06-19junho6202628501820008020262850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86
175.001processo 202600010048069 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aparecida maria de maia e de seu acompanhante. período de 31 de maio a 1º de junho de 2026.aparecida maria da maia2026692026-06-22junho6202628500690041620262850fundo estadual de saúde - fes***.578.791-**
1281.232recolhimento do inss da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.fcr construtora ltda2026242026-06-17junho6202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
12381.845recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.
recolhimento do inss da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-06-17junho6202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48
404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
376.789retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
1395.775pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv
o para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca
ção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw
are softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té
cnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n
este instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30
/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38
, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012277. (pdf.202333610
0048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.maria gabriela junqueira nunes2026152026-06-22junho6202631610150064320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.689-**
104.2310pagamento de retenção de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de maio/2026, conforme boleto 12155304 emitido em 02/06/2026 - devidamente atestadaredemob consorcio202652026-06-08junho6202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01
11934.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27254243 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.nelson de jesus guedes2026602026-06-08junho6202532010600149620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.841.181-**
4956.201processo 202600010030698 - mmrm
.
pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), dilreni de fátima silva, cpf xx.651.481-xx, ao(à) sr(a). larissa regina silva, cpf xxx.609.431-xx. requisição de despesa 32 (89112281).
.
valor a pagar: r$ 4.956,20larissa regina silva20261182026-06-08junho6202628501180001820262850fundo estadual de saúde - fes***.609.431-**
3227.026valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 -irrf
dare: 8582 0000 032-5 2702 0008 210-1 0002 6170 009-0 3130 3380 000-7primor engenharia ltda2026582026-06-08junho6202643610580000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
861.429pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe
sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c
om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema
na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037
/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema
is termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 46 pdf 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202662026-06-15junho6202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01
1738481.1512gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) fundo de provisão.........r$ 1.738.481,15associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
276.8840retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2295, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-25junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
81312.911valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4127 2025000360016884bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002620264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
2837.048pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/05/2026 valor de 2.837,04. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0
02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº
26316986, referente ao mês de junho de 2026.total selecionado: r$ 2.837,04.(comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202672026-06-01junho6202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
855.192.
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-03junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
69.767pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
26316986, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 69,76.
total selecionado:.................................................r$ 69,76.
processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202672026-06-01junho6202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
3925165.5411gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.
......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726.
.
valor pago.............r$ 3.925.165,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
14999.991pagamento nota fiscal n° 27713640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4080maria de fatima benicio de sousa santos2026602026-06-25junho6202532010600035920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.061-**
673001.1661º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
.............................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a junho 2026, sol. pag.90538726.
.
valor pago............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
3673.151pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 3.673,15, referente ao pagamento de danos. ipof 2026436100661. processo sei 202200036007112.jeferson de moraes kaspe2026692026-06-08junho6202643610690007120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.222.640-**
3.717trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 771/2026/agr - procset.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-06-15junho6202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1334.955recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-02junho6202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
271.906pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 271,90. total selecionado:................................................r$ 271,90. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
90000.001proc. 202600005002253 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município mairipotaba deputado jamil calife objeto da emenda aquisição de veículo. conforme ?requisição de despesa n° 335/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 126/2026 e despacho nº 1553/2026/ses/cep-20903
.
total a pagar: 90.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20261822026-06-08junho6202628501820007820262850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24
83715.0127valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (líquido) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$ 3.379,50
retenção de irrf.................................r$ 4.634,74
retenção de issqn................................r$ 4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-15junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
13666.1211despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
209350.2911despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12898 3.3.90.34.01 29/05/2026 29/05/2026 209.350,29 209.350,29presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-08junho6202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84
0.002processo nº 202600010038429 - ejsa
.
piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visa
ndo o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o est
ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica m
édica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - t
erapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26.
.
climer/piso/abr/26
.
total a pagar: 32.132,61
.climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-06-02junho6202628500400000720262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
71428.1742pagamento do liquido da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
14996.191pagamento nota fiscal n° 27509116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5650.marlene rosa da silva2026602026-06-25junho6202532010600158920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.931-**
592.831pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00104 (r$ 67,45) pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 495963, emitida em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827. atestado nº 9/2026 - sei 91792512. solipa - sei 91793631.empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-06-22junho6202640620550001220264062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47
0.001202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "c" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 32.068,11ello distribuicao ltda2026902026-06-08junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
1592.885proc.201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027.
.
ipodf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421).
.
aluguel/maio/26/reajuste....1.592,88
.
total a pagar: 1.592,88torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100003720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
104.325recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,32 (cento e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme fatura nº 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191452074 104,32 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 104,32.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001020262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
1447.593valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração 0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-06-01junho6202632610110004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
1368.008pdf:2024290100206
14-03/26 iss.....................456,00
1071-04/26 iss...................456,00
1192-05/26 iss...................456,00
total a pagar..................1.368,00mb comercial eletro eletronico ltda202672026-06-25junho6202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95
1225.154retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 1ª medição
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabelpedra engenharia ltda2026902026-06-25junho6202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98
11517.921pagamento de psa devido a olga aparecida de abreu, inscrita no cpf nº 243.591.141-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda siriema, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 23,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300329olga aparecida de abreu2026262026-06-03junho6202621530260024420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.591.141-**
565.974pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.
.
gru - complementar - juros e multascompanhia nacional de abastecimento - conab2026392026-06-10junho6202630010390000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.461.699/0022-05
37.209valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho
nº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
fatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026
valor bruto........................... r$ 39,08
base de calculo........................r$ 39,08
irrf (4,8 por cento).................. r$ 1,88
valor líquido......................... r$ 37,20.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-15junho6202632610110002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43
60000.001emenda parlamentar impositiva número 885.5 município santa terezinha de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy objeto da emenda -apoio a aquisição de materiais destinados à organização, ornamentação e execução do evento cultural da associação da cavalhadas de cedrolina pissarro e godoy no município de santa terezinha de goiás/go, que será realizado do dia 12 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 227/2026
epi 885.5 tf227maioassociacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy2026152026-06-02junho6202619010150018320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.140.443/0001-95
122.6010o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme a nf 11617331 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200096.
sei: 202400024005326.redemob consorcio202662026-06-25junho6202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01
406800.001valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026152026-06-22junho6202631610150064920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.918.347/0001-43
343.789pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 343,78. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita ddg 0800,
para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 546014574. período de 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 343,78 - liquido. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202682026-06-22junho6202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74
54.532processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).
.
federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100580
.
nota: 512043
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 54,53
.sigma-aldrich brasil ltda20261242026-06-03junho6202628501240004420262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27
6300.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto neoqav2026352026-06-10junho6202630010350022620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social35.008.376/0001-27
1932.534sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3735 3.3.90.30.13 17/06/2026 12/06/2026 1.956,00 1.932,53
total a pagar: 1.932,53afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007720264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
367.416valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-824.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-06-01junho6202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
4858.361pagamento de nf n° 26993200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891donizete luiz de lima2026602026-06-01junho6202532010600038520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.190.151-**
233840.001coordenação regional goiânia ce florescer
processo nº 202600006049864
portaria seduc nº3442
rex sequência 5280
ipof 2026240101651
....
afopcons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-02junho6202624010740004320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
500000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.construtora caiapo ltda2026652026-06-02junho6202643610650002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
3499.831despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)
3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00
3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00
total:r$ 7.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010020420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
61132.051pagamento decorrente da conservação de 311,041 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola comunidade baco-par)associacao quilombola comunidade baco-pari2026262026-06-11junho6202621530260028920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.963.923/0001-50
4319.8424.
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
626.......805,70.......porangatu
627.......483,42........formosa
628.......815,08.......anápolis
629.....6.162,26........goiânia
630.......395,65.......morrinhos
631.......158,26........catalão
632.......237,39.......luziânia
633.......316,52........jataí
634.......237,39.......rio verde
635.......237,39.......goianesia
636.......237,39........itumbiara
637.......395,65........goiás
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*
.
jpssampa produtos eletronicos ltda2026552026-06-11junho6202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22
2365.3813pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%)
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%)
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
13530.6722pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estad
o de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da pe
rícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabili
dade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 20090000300
3395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1100.00137pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98 / r$ 1.100,00
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26
.
dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-16junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
329.3914ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
-fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026,
vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,
valor: r$ 329,39 iroi s a - em recuperacao judicial202672026-06-22junho6202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43
977.3014pagamento do irrf da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026.urbana service ltda202662026-06-02junho6202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02
9442.6011- pagamento da (cp) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a pres
tação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril
do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-16junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
852.602aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1759-06/2026liquido 3.3.90.40.28 24/06/2026 23/06/2026 852,60 852,60ar rp certificacao digital ltda202612026-06-30junho6202642010010003320264201gabinete do secretário de estado da retomada21.308.480/0001-22
10606.86142pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026312026-06-26junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2396.113pagto de ir nf 655-04/26
convênio 905532/2020
cjm2d&b engenharia ltda2026462026-06-26junho6202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66
2977576.005.
pagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200012. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-06-26junho6202618020050000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
6803.7710contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-06-26junho6202629040070001020262904polícia civil***.917.501-**
7562.744retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 15 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jul/05
atesto: 22/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 183.961,75
irrf: r$ 4.415,08
......
nota fiscal: 16 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jan. a mai 2026
atesto: 22/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 131.152,38
irrf: r$ 3.147,66
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-29junho6202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
118.012aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 13492
.
vl: 118,01
.
dare: 12100002618103116coloplast do brasil ltda2026922026-06-26junho6202628500920041120262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
94600.008pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
58165.975valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2520 e 2521.construtora centro leste s a2026452026-06-28junho6202643610450002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
52486.921deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (91536505), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5349313-49.2021.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimarães, cpf: ***.052.306-**, o valor de r$ 52.486,92, referente a honorários de sucumbência. boleto nº 81250000031672946 - ipof 2026436100710 - sei 202100036010248wilian fraga guimaraes2026692026-06-28junho6202643610690007820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.052.306-**
618.061solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás -funcam (consignados), do mês de junho/2026secretaria de estado de esporte e lazer202632026-06-26junho6202626010030001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
194729.564valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522.construtora centro leste s a2026452026-06-28junho6202643610450002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
1141.459pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç
os de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr
áfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m
bps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta
dual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r
eferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no
valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq
uido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0367. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542618200343goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-29junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 182 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação na realização de reforma na escola municipal tia emília, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1966/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2460/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n° 412/2026 assinado e publicado (92250344)prefeitura municipal de piracanjuba20262562026-06-29junho6202624012560016120262401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95
12249139.824.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
602599.451valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - consignados, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
21201.031valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.
dare: 8586 0000 212-0 0103 0008 210-7 0002 6212 001-1 2130 4160 000-7egetra engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63
25185.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8607.461processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
10396........8.607,46atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-06-26junho6202628500920041320262850fundo estadual de saúde - fes33.772.464/0001-75
60000.001ipof: 2026295000131 c
concessão de adiantamento - verba secreta
dados para crédito:
davi freire rezende:cpf 972.731.391-49
conta n.º 00071018-0
op 006
agência 0013
cef n.º 104
valor r$ 60.000,00.
epndavi freire rezende202642026-06-26junho6202629500040002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.731.391-**
10798.793folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
400000.001emenda parlamentar impositiva número 587.2 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 587.2 tf 332 junassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-26junho6202619010150025720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
50014.911proc. 202600010011473 - lcs
.
regularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares. conforme processo: 50162521620268090079. rd n° 6/2026 - ses/sgi-03079 (87182942).
.
total a pagar: 50.014,91secretaria de estado da saude2026922026-06-26junho6202628500920048320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
319047.101pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
rpps empregado civilfundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202621010010017020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02
33750.002pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30 por cento [22.500,00] e 15 por cento [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092instituto aocp202622026-06-30junho6202518010020001820251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53
165.793este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
4169.091solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês de maio/2026. eleneide maria de sousa limaplanalto solar park sa202612026-06-26junho6202626010010019720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.509.809/0001-08
310.5618pagamento do liquido do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.redemob consorcio202652026-06-30junho6202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01
416.667pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$416,66.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1097.8311202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra -nfs tercearizados 25,154,155,156,157,158,159,160,166,545,546,547,548,1275,3412,4718.
ateste-91572249
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
16063.88170pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202400004105122 5755731-47.2024.8.09.0110 r$ 509,10 040364300012606118
202600004025346 5132848-78.2024.8.09.0071 r$ 2.063,90 040494100012606112
202600004025353 5613458-91.2025.8.09.0051 r$ 4.785,28 040253500152606110
202500004035098 5847506-73.2024.8.09.0004 r$ 716,00 040344400012606115
202500004055431 5609684-31.2018.8.09.0170 r$ 1.018,20 040481400012606110
202500004062318 5158063-59.2023.8.09.0146 r$ 2.036,40 040194300012606114
202500004075589 0214369-48.2015.8.09.0168 r$ 1.850,00 040305200022606112
202500004096474 5288576-80.2022.8.09.0072 r$ 1.480,00 040125100022606118
202500004099359 5617728-24.2024.8.09.0107 r$ 1.345,00 040061100012606118
202500004107045 5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 260,00 040123900012606115
r$ 16.063,88tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1500.0018pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de maio de 2026 id: 040056500282606151policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
819.9220pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de maio de 2026 id: 040305200152606155policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
915.454pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2025150100105.g4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-24junho6202615010120000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
431.5645cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
362.833pdf:2024290100146
20450-04/26 ir 1.................362,83.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-16junho6202629010070000920262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
7300.021descontos com a apal
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-06-24junho6202618800030019120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73
360462.791pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de julho/2026 - proc 202600055000004.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-26junho6202631900010017620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
8827.353pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533005 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868patricia azevedo torres2026602026-06-24junho6202532010600119620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.561.701-**
936.003.
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - crem
ic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços.
.
458/maio/2026/lacen .............................r$ 936,00 .
.cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08
450000.001emenda parlamentar impositiva número 397.5 município aparecida de goiania/go deputado karlos cabral beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda -viabilizar a realização da expo conecta 2026 por meio da contratação de infraestrutura temporária, equipamentos, serviços técnicos especializados, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2026, no município de aparecida de goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 265/2026
epi 397.5 tf265junhoinstituto cerrado nativo2026152026-06-16junho6202619010150021420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09
600.001descontos com o banco paraná
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026parana banco s a202632026-06-24junho6202618800030021320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99
2043.932portaria 4334/2024
.
processo sei: 202600010025025 - vvf.
.
programas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - portaria 4334/2024
.
pagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para unidades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024.
.
nota.........valor(r$)
335301........291,99
335302........291,99
335303........291,99
335304........291,99
335305........291,99
335306........291,99
335307........291,99
.
valor total(r$)....2.043,93
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102586cei comercio exportacao de materiais medicos ltda20261772026-06-25junho6202628501770000120262850fundo estadual de saúde - fes40.175.705/0001-64
1000.0013pagamento parte do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entreo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
.ipof.....2026240100976
.processo: 202400006019613 / 202500006146424
.
dalcy.engecom construtora eireli - me20262132026-06-15junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
342.72169licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.48717 r$270,37 - sei 90560855
nf.48735 r$ 72,35 - sei 90560927
.
empresa: antonio fernandes filmes ltda
cnpj: 02.668.665/0003-65
.
dados bancários: banco:237 agência:2846-0 conta:0473107-7
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
1.434pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-06-16junho6202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15
6000.001repasse ao cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.
portaria 3713 rex 5304
...
afoapconselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna2026692026-06-16junho6202624010690004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.122.180/0001-47
16234.071processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
166812.......16.234,07promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-16junho6202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
29750.003processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
faec/oci
.
cerof/faecoci/mar/26.........29.750,00
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-06-15junho6202628500370002120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
14226.082pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344279 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348andreivite clemente da silva2026602026-06-11junho6202532010600132620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.807.001-**
0.0022pdf:2024290100203
1451-04/26 iss.....................260,69.
epnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-02junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
23479.774pagamento da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1753833.011pagamento do liquido da nf 3863,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel.max move comercio de moveis e transportes ltda2026412026-06-15junho6202626010410000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.963.184/0001-83
3324.262pagamento do valor líquido da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.
sei 202520920000775.go parking ltda202662026-06-15junho6202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
88944.8011merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3766 - pnaq -fnde.
-
hssecretaria de estado da educacao2026232026-06-15junho6202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
540.336despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até comple
tarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun.nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).
(referência: julho/2027).sophia ribeiro da cruz2026102026-06-25junho6202640930100004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-**
325462.151despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil).
..
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202622026-06-25junho6202640930020007120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87
519.205pdf:2025290100043
692 - liq.....................519,20.
epngas e mais comercio ltda202672026-06-15junho6202629010070006420262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20
3357.879.
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
nota fiscal 876/maio/2026............................3.357,87br mix comercio e serviços limitada2026102026-06-16junho6202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09
6964.8917.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026/iss ......................r$ 690,06
918/maio/2026/iss ......................r$ 3.954,64
919/maio/2026/iss ......................r$ 768,27
920/maio/2026/iss ......................r$ 1.091,88
921/maio/2026/iss ......................r$ 230,02
922/maio/2026/iss ......................r$ 230,02
.
total a pagar: ......................r$ 6.964,89
.
data de emissão da nf. 07/06/2026.
.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-06-15junho6202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
7950.003contrato prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlscd2d4a para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16537 competência mês 05/2026.rs produtos e servicos ltda202682026-06-16junho6202640910080003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66
4620.603pagamento nota fiscal n° 27241877 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207dirce alves de oliveira silva2026602026-06-11junho6202532010600174320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.472.311-**
63708.38172º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2136-liquido-05/2026 3.3.90.39.08 09/06/2026 03/06/2026 63.708,38 63.708,38dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-16junho6202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
8308.731pagamento do prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.42 - valor: r$ 8.308,73plano goias seguro202612026-06-26junho6202630010010025320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97
112722.141despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020007920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
5806.5613pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
2430.0026umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002172universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
523.0712recolhimento do iss da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
23696.703pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100333. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no
valor de:......................r$ 23.696,70.saulo rafael de araujo silva2026322026-06-25junho6202632610320003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.937.354-**
3074.205pagamento referente ao líquido da nf 483/26, relativo á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-06-10junho6202626010060002720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53
34650.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.santa casa de misericordia de goiania2026352026-06-10junho6202630010350001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.619.790/0001-50
520.8315"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 56 de 82;
- i.d. depósito: 020260000004290370.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3529.095pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. roberto costa
e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto
de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025,
com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção
total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202652026-06-11junho6202618010050005420261801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-**
43457.9134pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha p 1 - sei 91500114presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-11junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
79570.952processo 202600010031881 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
417590.......79.570,95pfizer brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920038620262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
1725.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro terapeutico fica vivo2026352026-06-10junho6202630010350026420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.018.663/0001-03
260.001programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hsconselho escolar antonio fulgencio taveira2026682026-06-08junho6202624010680004520262401gabinete do secretário de estado da educação00.685.120/0001-70
0.005número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
de rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso.jaci gomes dos santos2026552026-06-10junho6202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-**
173694.1318pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência...........valor
233..............05/26...........173.694,13
.
rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-06-19junho6202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03
423069.931folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). irrf 423.069,93;estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140011020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
651.6210pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e pdf 2025215300318. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1363.595recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruanārta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
2326.954pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27284192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613kellen cristine de oliveira2026602026-06-11junho6202532010600098420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.061-**
493.6853pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 16/06/2026 data do documento: 16/06/2026
- valor total da fatura: r$ 493,68
- valor líquido: r$ 493,68imprensa nacional2026132026-06-18junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
5737.291restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,
nf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060729
processo pagamento: 202600006005266
ipof: 2026240100067; 2026240101719
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-13junho6202624010110011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
35848.512pagamento pela manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754. solipa - sei 90753633tekis tecnologias avancadas ltda2026112026-06-08junho6202640620110000220264062universidade estadual de goiás - ueg07.674.744/0001-30
0.003ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 258. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-06-18junho6202630510360000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
173375.731a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nf 3248 prve 05/206prover service center ltda2026202026-06-19junho6202619010200000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
420.003ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.48-50/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
127.6640cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.46.58/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
500.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500-3;
- conta: 28.723-7;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 20 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
13970.889pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
1390(ir)...........05/26........13.970,88
.
rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-19junho6202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao2026352026-06-10junho6202630010350014220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.854.849/0001-86
34.49231art nº 1020260165134 - atividade técnica: elaboração de projeto hidrossanitário - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-02junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1084.2731"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.
.
- reclamante: gildo itacarambi guimarães;
- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;
- cpf/cnpj titular da conta: 322.884.171-53;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4304;
- conta: 07300-2;
- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;
- parcelas: 1 de 4;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
35240.7010pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
200000.001emenda parlamentar impositiva número 900 município marzagao deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de kits escolares para os alunos do município de marzagão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1687/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2089/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 218/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de marzagao20262562026-06-02junho6202624012560012820262401gabinete do secretário de estado da educação01.174.580/0001-04
200000.001emenda parlamentar impositiva número 52.24 município jandaia deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de combustível e material pedagógico para escolas municipais do município de jandaia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1645/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2034/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº214/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de jandaia20262562026-06-02junho6202624012560012020262401gabinete do secretário de estado da educação02.879.138/0001-38
84.792retenção do issqn das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas região noroeste, abrangendo os seguintes locais: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, jussara, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres e mara rosa. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100013desprag dedetizadora ltda me202652026-06-11junho6202618010050011720261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
9498.852pagamento referente á nota fiscal nº27078029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4794.flavio almeida silva2026602026-06-11junho6202532010600058520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.114.601-**
18934.8815202500025105783 pagamento irrf. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos ateste 91037399orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-11junho6202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
7798.0066refere-se ao pagamento do iss:89069180, 89366628
202600025016301 nfag 33536 r$ (site mais conteúdo nfvc 58 r$ 1152)
202600025016301 nfag 33501 r$ (site curta mais nfvc 111 r$ 543,6)
202600025016301 nfag 33549 r$ (mub nfvc 46 r$ 2380)
202600025016301 nfag 33505 r$ (site jornal a redação nfvc 87 r$ 482,4)
202600025016301 nfag 33534 r$ (site revista bula nfvc 27 r$ 400)
202600025016301 nfag 33551 r$ (www.agenciacidades.com.br nfvc 18 r$ 440)
202600025016301 nfag 33770 r$ (painel eletrônico play mídia nfvc 98 r$ 2400)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
1738.398pagamento da fatura 00027701, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-06-18junho6202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.joao paulo goncalves dos santos2026152026-06-23junho6202631610150028220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-**
333597.754202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1407.2211pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e pdf 2025215300347. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
534214.281auxilio alimentação - ref.07/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 07/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2924/2026/agehab/gagp (92073415), despacho nº 498/2026/agehab/ai (92144788), despacho nº 3092/2026/agehab/grsg (92168763). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202642026-06-24junho6202643620040000720264362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56
86881.338valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 irrf, 4891 irrf, 4892 irrf, 4893 irrf, 4894 irrf, 4895 irrf e 4896 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-06-18junho6202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
3608.871destina-se ao pagamento do
fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3608,87 e
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.fundacao dom pedro ii202612026-06-25junho6202616010010012420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73
6871.498pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026112026-06-24junho6202615010110000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
14195.32155pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004023213 0250738-45.2017.8.09.0047 r$ 1.774,95 040481600012606024
202600004023340 5646726-44.2022.8.09.0051 r$ 2.632,50 040253500082606027
202600004023345 5106567-17.2024.8.09.0126 r$ 2.545,50 040356200012606029
202600004023351 5324496-22.2022.8.09.0006 r$ 2.545,50 040001400022606023
202600004023354 5662117-57.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 040271200012606027
202600004023376 5931582-80.2024.8.09.0149 r$ 1.096,87 040124100012606020
202600004023377 5018963-75.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100022606023
202600004023379 5036968-48.2026.8.09.0149 r$ 600,00 040124100032606026
202600004023380 5062277-71.2026.8.09.0149 r$ 600,00 040124100042606029
202600004023384 5050286-98.2026.8.09.0149 r$ 600,00 040124100052606021
r$ 14.195,32 (ed - 10 guias)tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-09junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
9658.891pagamento de restituição de iptu ao locador jackson moreira da silva,referente ao contrato de locação doimóvel nº 0001/2023 entre a secretaria de estado da educação e o conselho escolar vicente simão vaz-tremendão goiânia,onde abriga os alunos do colégio estadual joão bênnio .despacho nº 470/2026/seduc/cl-19566
proc 202600006008603
ipof 2026240101714
pedrojackson moreira da silva2026112026-06-09junho6202624010110011220262401gabinete do secretário de estado da educação***.965.501-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.victor gomes pereira santana2026152026-06-23junho6202631610150086420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.862.271-**
723373.021valor destinado ao pagamento do 4º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº 76033064)e plano de trabalho(sei nº 89931377), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91891362), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 05/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100530, processo sei 202600036009796.municipio de aparecida de goiania2026772026-06-17junho6202643610770000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24
7547.141pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100332.
recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor
de:....................r$ 7.547,14.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
80.852pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100319. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. antônio jose, conforme discriminação abaixo (irrf)
valor total............................r$ 29.581,38
retenção de irrf.......................r$ 80,85
rpps empregago.........................r$ 4.215,35
valor líquido:.........................r$ 25.285,18.antonio jose goncalves franca2026322026-06-24junho6202632610320002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.446.301-**
0.005pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026.ministerio da fazenda202652026-06-24junho6202633500050000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45
14420.001diarias dentro do estado - complemento 2º trimestre do recurso estadual para gabinete do secretario.
.
ipof 2026285002381fundo estadual de saude - fes2026102026-06-09junho6202628500100031220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
25404.421folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-06-26junho6202632010050003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
4316.501cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100018020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1614.3317imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-11junho6202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
24.733retenção de irrf sobre nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
valor total: r$ 2.061,19
irrf (1,2%): r$ 24,73
líquido : r$ 2.036,46
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026852026-06-12junho6202624010850001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
2008489.3411pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
5016(liq).............05/26.........2.008.489,34
.
ipmmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-06-17junho6202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99
19916.071destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de maio de 2026.(guia)instituto nacional do seguro social2026372026-06-17junho6202629020370002320262902polícia militar29.979.036/0064-24
99427.142parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202612026-06-24junho6202631900010017320263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78
2262.104.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00014735520145180082.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
212191.881licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). irrf 06/2026.
.
irrf folha junho/2026.
.estado de goias202612026-06-25junho6202625010010013620262501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38
3000.004202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - assistencia pre escolar. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026152026-06-25junho6202629610150003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1330.028.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - francisco assis paulo dos santos,
do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 56031062120188090051.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
1.0010fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo:202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202633010020001320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82
13623.127pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$13.623,12.
.
processo de pagamento nº 202300017007759.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
35929.489ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com
empresa especializada em prestação de serviços de
assistência técnica, nos equipamentos que compõe o
sistema de ar condicionado central do palácio pedro
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 35.929,48 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-06-15junho6202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02
3089.201contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-06-25junho6202631900010018420263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64
46762.025folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: férias (abono)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
7595.741pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
1957.954op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
558.793destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202612026-06-26junho6202629030010018320262903corpo de bombeiros militar***.082.291-**
35352.001pagamento do inss da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-06-18junho6202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33
38633.361folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
5233.124ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf- 11255. valor irrf. referência 03/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-03junho6202630010060009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51
158.954"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031570485.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.vergilio pereira carvalho2026152026-06-23junho6202631610150091220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.409.331-**
200000.001emenda parlamentar impositiva número 824.10 município vila boa deputado alessandro moreira beneficiario: município de vila boa/go objeto da emenda- pavimentação asfáltica de ruas e avenidas em vila boa/go. modalidade: transferência especial
epi 824.10 te junho2prefeitura municipal de vila boa2026142026-06-03junho6202619010140003320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.388.378/0001-14
9818.059retenção inss à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 232 r$ 351.674,73 5ª medição
inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%)
issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)
i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%)
valor líquido r$ 327.086,33
.
conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240101192
cno: 90.027.09114/74
cod. de pgto: 26
.
isabellars locacoes e engenharia ltda20261342026-06-14junho6202624011340001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
1359.821contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
487768.331u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73 - fornecimento de bens e materiais - aquisição de 02 equipamentos de oftalmologia e 01 equipamento de fisioterapia para o hpm, em goiânia - goiás. número do processo - sislog 117252; número do processo - sei 202500005035681;
***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 660.visionar engenharia clinica ltda202682026-06-15junho6202529020080001420252902polícia militar11.896.322/0001-87
9583.601este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de café
torrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450
pacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um)
quilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado
de goiás - juceg, conforme nota fiscal nº 1025.
pdf nº 2026336200062
processo nº 202600024001233gesner comercial ltda202672026-06-10junho6202633620070007920263362junta comercial do estado de goiás - juceg55.216.226/0001-16
257501.743valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario 17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86goias previdencia - goiasprev2026162026-06-26junho6202618800160006120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
9810519.589valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.construtora caiapo ltda2026802026-06-18junho6202543610800003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
44599.705apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de maio/2026, conforme extrato/2026 de 01/06/2026.
conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2026342026-06-09junho6202617020340000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
1444.1861pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
146309.1227pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento). sei contratação 202400031011534construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
206.2212pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 206,22.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
0.0010pagamento da fatura 5782651007.
-----------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-06-23junho6202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11
9113.90321º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3000526234ccaliq0526 3.3.90.39.01 16/06/2026 15/06/2026 9.113,90 9.113,90
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-06-19junho6202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
4296.455despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
593947 3.3.90.30.35 18/06/2026 18/06/2026 4.296,45 4.296,45suecia veiculos ltda2026102026-06-19junho6202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
330190.381folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014220262904polícia civil37.014.123/0001-91
569907.5613pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026
valor..............................569.907,56orbenk administração e serviços ltda.202612026-06-01junho6202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41
108.3939.
processo 202600010000395 - vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art 1020260174259 (sei 91465629)
.
boleto 28320690126171592 - venc: 23/06/2026...................108,39fundo estadual de saude - fes2026792026-06-18junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
300000.001processo 202400010004787 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número: 1034,município: anapolis,
deputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio.
.
pdf: 2024285001973 daof: 1914/2850,requisição de despesa 136 (59598890)
.
conforme manifestação favorável no parecer 3443 (84341612), despacho 6422 (84423025), despacho 509 (84461834).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00fundacao universitaria evangelica20261862026-06-18junho6202428501860011720242850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
52237.2212pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 23
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 55.690,00
líquido: r$ 52.237,22
fundeb: código 20
.
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026992026-06-03junho6202624010990004320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
100000.001processo 202600005002508 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 581 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 471/2026 (91179126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 648/2026 (89966349), despacho nº 2378/2026/ses/spais-03083 (90118756), despacho nº 696/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90293806).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20261832026-06-23junho6202628501830029120262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52
5313540.501.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-06-25junho6202624010810015320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
112491.4412202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 987166 - 05-2026 - sistema de no
tificação eletronica - sne. - ateste (91747488 91654634).servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-06-23junho6202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07
39369.4812pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1747 e ipof 2025215300124. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$39.369,48.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-15junho6202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
1410.9634pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 034tribunal de justica do estado de goias202682026-06-19junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
6.9610recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
145000.041valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 20/2026/goinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100430, processo sei 202600036008926, nf 35.al almeida engenharia ltda2026452026-06-10junho6202643610450001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.dionisia souza marques2026152026-06-23junho6202631610150059220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-**
14994.001pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27648969 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4090simone almeida lopes da silva2026602026-06-18junho6202532010600015520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.108.141-**
354.446fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6524.052valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e
ipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios
sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação
abaixo: (irrf) - valor total.........................r$ 27.028,38
retenção de irrf.....................................r$ 6.524,05
valor líquido:.......................................r$ 20.504,33.robson oliveira gustavo2026342026-06-24junho6202632610340010420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
1112.0164202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.112,01.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-10junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
0.00281refere-se ao pagamento do iss: atesto (81940508), (82774022)
202500025129646 nfag 30496 r$ (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 1 r$ 480)
202500025129646 nfag 30953 r$ (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3244 r$ 2514)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026302026-06-23junho6202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
6.4810pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-23junho6202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
37537.861pagamento de psa devido a saulo antonio de brito, 087.659.011-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda chora mulher ii, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 75,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.saulo antonio de brito2026262026-06-03junho6202621530260014220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.659.011-**
746397.355valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060008020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
157.114* ipof nº. 2025170100238 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-06-23junho6202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15
1413.042folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.413,04
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.462,22agencia brasil central202632026-06-26junho6202612610030001820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
13370.752folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-06-26junho6202612610050003120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.tiago camarinha lopes2026152026-06-23junho6202631610150005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.238-**
460.004.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
.
solicitação nº 214/26 alexandre freitas da silva.........115,00
solicitação n° 225/26 clayton honostorio bastos..........345,00
.
total....................................................460,00
.
adlsecretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
7597.219processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. iss
.
nota fiscal............emissão...........valor
2151/maio/26/iss.......05/06/2026.......7.597,21
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-06-24junho6202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
4619.6613pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2199.949pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190 . (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
135.559pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
894671.6019202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura de imagens para cnh - ateste 91626290m i montreal informatica s a2026242026-06-22junho6202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26
25800.772retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1454
valor bruto: 2.150.064,00
irrf: 25.800,77
liquido: 2.124.263,23
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-06-22junho6202624010960000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
2981.914retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 59 r$ 89.881,51 2ª medição
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%)
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%)
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-06-12junho6202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1217.399recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 384, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1882145.924pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1455
valor bruto: 1.905.006,00
irrf: 22.860,08
liquido: 1.882.145,92
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-06-22junho6202624010960000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
1216.126recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1140.678recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1443.189recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
91.178recolhimento do irrf da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170006820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1641.407- pagamento do irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades.autorio administradora e construtora ltda202612026-06-12junho6202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32
13393.5319pagamento da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-22junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
200.5022pagamento do issqn da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-17junho6202626010300000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
4957290.003ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.
nfes 54 veiculostudo comercio de veiculos ltda202652026-06-17junho6202619010050000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
47367.829recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.
recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888.spe rianapolis ltda2026242026-06-17junho6202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
1255.455recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
400000.002processo 202600005009330
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026 (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261832026-06-19junho6202628501830021520262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81
175314.934valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.jm locacao de maquinas e equipamentos2026212026-06-15junho6202643610210000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39
172.3614pagamento do irrf da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-06-01junho6202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47
12170.541pagamento de psa devido a antonio gomes da silva ,inscrito pelo cpf de nº 071.864.445-04 , proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jardim, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300364antonio gomes da silva2026262026-06-03junho6202621530260027820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.864.445-**
31440.003show artístico cantor murillo huff arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
86/irrf 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 31.440,00 31.440,00m show producoes e eventos ltda2026372026-06-15junho6202642010370000520264201gabinete do secretário de estado da retomada34.262.043/0001-67
3900.009ordem de pagamento para quitara a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 05/2026.
nf 396 - r$ 2.400,00
nf 397 - r$ 1.500,00r goumert buffet ltda202662026-06-15junho6202630010060005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06
1315446.911processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 "a". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 202500010050153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 360133
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 1.315.446,91
.cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920037320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
386.403pdf:2026295000056
1153-04/26 ir...................386,40.
epnglobali distribuicao e comercio ltda2026312026-06-18junho6202629500310001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80
1265.381pagamento de psa devido a lusdair jose pires de morais, inscrito no cpf nº 947.726.901-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjal, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300365lusdair jose pires de morais2026262026-06-03junho6202621530260027920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.726.901-**
3375905.0312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..............................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410.
.
valor pago............r$ 3.375.905,03.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07
17.282processo sei nº 202600010036297 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 "b". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100537
.
nota: 145014
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 17,28
.via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-08junho6202628500920039020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
7612.505despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474fraternidade e assistencia a menores aprendizes2026352026-06-10junho6202630010350048520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.571.413/0001-99
23713.6910pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 17/06/2026/26 valor de 23.713,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 23.713,69.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-22junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.victor jorge cardoso rodrigues2026152026-06-22junho6202631610150016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-**
129.906contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - gocine net cb ltda202652026-06-22junho6202640910050002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02
0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470652 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412edgar martins ferreira2026602026-06-08junho6202532010600015120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.471-**
3780.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam2026352026-06-10junho6202630010350050620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.583.592/0051-30
1106.505pagamento do líquido da nota fiscal nº 27458549 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302ari emidio fernandes2026602026-06-25junho6202532010600141320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.234.711-**
5935.231"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202672026-06-02junho6202624010070027620262401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69
3177.202processo 202600010035530 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 "e". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 361811 - ir
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 3.177,20
.
dare: nº 12100002618100851cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920038120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
5647.0519recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 88
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 470.587,20
irrf: r$ 5.647,05
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
63.9114op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
576.006recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do anashopping, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100182. jjautorio administradora e construtora ltda202652026-06-15junho6202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32
940.003restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo
to, conforme nf 561 (parcial)agencia brasil central2026142026-06-22junho6202612610140004820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
414272.195pagamento da nota fiscal nº14 a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​-go, no período de 01/04/26 a 16/04/26, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058/26 - inspeção financeira preliminar (90772812). sei 202600031004078.silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-06-03junho6202643620170003320264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.16 município urutai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação, no município de urutaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1488/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1909/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 286/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de urutai20262582026-06-16junho6202624012580015820262401gabinete do secretário de estado da educação01.763.622/0001-34
122486.572*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro a abril /2026.
notas fiscais nº.: 995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,10
07 e 1008.
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-08junho6202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
100000.002202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município cristalina deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de cristalina20261832026-06-08junho6202628501830020020262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25
14999.921pagamento referente á nota fiscal nº27597963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6071.wender campos oliveira2026602026-06-08junho6202532010600168220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.332.741-**
632.902pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia-go,contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de iss o valor de r$ 632,90, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).interativa facilities ltda202662026-06-02junho6202642610060005920264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
76581.2723º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.
..........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. abril 2026 sol.pag.90488223.
.
valor pago..............r$ 76.581,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - hugo (90488223).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-06-02junho6202628500500011620262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
2236.121pagamento de nf nº 27194648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.naiana carvalho de alcantara2026602026-06-01junho6202532010600109320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.341-**
139732.697valor destinado a cobrir despesas do líquido da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.dynatest engenharia ltda2026412026-06-02junho6202643610410001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
65219.011pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-01junho6202643620170007120264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
30408.911pagamento de psa devido a altair rodrigues dos anjos, inscrito no cpf nº 147.462.471-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lajinha, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 61,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.altair rodrigues dos anjos2026262026-06-03junho6202621530260011820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.462.471-**
5694.512pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27242740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.altamiro pereira braga2026602026-06-01junho6202532010600133820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.871.801-**
82012.853valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155 e 156.
dare: 8582 0000 820-2 1285 0008 210-0 0002 6163 006-7 8930 2530 000-9rs engenharia ltda202672026-06-01junho6202643800070001520264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18
5125.34109retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 7ª medição
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%)
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%)
valor líquido r$ 113.075,05
.
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
7530.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6126graciliano caitano da silva2026602026-06-01junho6202532010600161420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.511-**
201524.331valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-02junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
14686.351pagamento de psa devido a adedino paula do nascimento, 082.529.711-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda babaçu 02, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.adedino paula do nascimento2026262026-06-03junho6202621530260016620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.529.711-**
168.006parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-03junho6202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
14999.681pagamento do líquido da nota fiscal nº 27419351 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3532jose rodrigues da silva2026602026-06-01junho6202532010600112320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.070.081-**
39929.131pagamento de psa devido a wagner nunes bandeira, 428.406.191-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego fundo, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 80,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300192.wagner nunes bandeira2026262026-06-03junho6202621530260011320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.406.191-**
16858.411pagamento de psa devido a maria zilma gonçalves de souza, 862.960.946-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 30, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.maria zilma goncalves de souza2026262026-06-03junho6202621530260012620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.960.946-**
2937.142valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 40 iss.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-06-01junho6202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62
608679.4514pagamento da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj 01.274.240/0001-47, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
2770.212recolhimento inss (despacho 1056/2026 sei 91633593) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-16junho6202540620290001020254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
180.007contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.c h e telecomunicacoes ltda202652026-06-29junho6202640910050002020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.372.492/0001-81
239.805contrato com link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202652026-06-29junho6202640910050007120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48
1667.833pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.667,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.667,83.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
30123.2014pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202533510010006320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23
11.3314pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-30junho6202632620080001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
943.743recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 943,74 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2606.000111499 795,04 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5
2606.000109679 148,70 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 943,74.oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-26junho6202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43
136635.181pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de junho/2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202643010020001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02
0.003pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês junho/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-29junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
49.469pdf:2025290100164
12-05/26-iss.................49,46.
epnf l maia ltda202672026-06-30junho6202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23
8467.3210contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastament
o e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fis
cais: 3000526070 05/26 liq e 3000526071 05/26 liq.saneamento de goias s a202662026-06-26junho6202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02
1237.2426destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13
, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,
, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta
mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012606258.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
7000.005pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês junho/2026
.
procad/suas
.
1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34
2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20
3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11
4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00fundo estadual de assistencia social202662026-06-29junho6202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
9963925.523.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
18870.175pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 irrf.dynatest engenharia ltda2026912026-06-30junho6202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
0.001processo: 202600005001291 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026 (sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei 91469465).fundo municipal de saude de hidrolandia20261832026-06-26junho6202628501830031120262850fundo estadual de saúde - fes11.320.964/0001-33
12.111.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
99000.001o presente convênio tem por objeto aquisição de materiais esportivos destinados à realização da copa anápolis 2026, compreendendo uniformes esportivos completos, bolas oficiais de futebol e kits de troféus para premiação, visando garantir condições adequadas para a participação das equipes, a organização da competição e o fortalecimento do esporte amador no município de anápolis/go, durante o período de 01/08/2026 a 30/08/2026 beneficiario município de anápolis/go modalidade: convênio nº 205/20
prog.goias.conveniomunicipio de anapolis2026182026-06-29junho6202619010180008420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.479/0001-46
323.006pdf:2025290100077
3951187-05/26....................323,00.
epncentro de integracao empresa escola cie e202672026-06-26junho6202629010070011520262901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55
2411.288pdf:2025290100164
12-05/26-liq....................2.411,28.
epnf l maia ltda202672026-06-26junho6202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23
9342648.562destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002920262902polícia militar01.409.671/0001-73
400.002folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
56462.291pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202618630010016720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43
8777.885parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-30junho6202543620240037120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
37754.5110líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.banco do brasil sa202672026-06-29junho6202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91
370000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 878.2 município
jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda in-
vestimento na construção de escola no distrito de alvelândia do
município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finali
dade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;
despacho nº 1674/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orça-
mentária. autorizo da despesa: despacho nº2071/2026/seduc/coordas
tec-16768. convênio nº 370/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de jaragua20262582026-06-29junho6202624012580021120262401gabinete do secretário de estado da educação01.223.916/0001-73
213.492o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf azul ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070008420263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 838.9 município taquaral de goias deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área de educação na aquisição de materiais de expediente da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1477/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1898/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 415/2026 assinado e publicado (92251725)prefeitura municipal de taquaral20262562026-06-30junho6202624012560010620262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.055/0001-04
5040.1210fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. nf 337 ir 04/26 e 379 i.r. 05/26.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-06-26junho6202632620090000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53
886.5518pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-30junho6202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
990611.976juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026382026-06-26junho6202617020380000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
575.001pagamento que se faz a percilia dos santos rosa, cpf ***.512.541-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 72/2026 (91377925) e ipof 2026215300430.
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 575,00percilia dos santos rosa2026262026-06-29junho6202621530260031520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.512.541-**
578443.365pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.palmelo park gois spe ltda2026182026-06-30junho6202543620180008920254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80
1756.9716pdf:2024290100230
24668-05/26 iss....................1.756,97.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-30junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
5061.3244pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 4,11......r$ 5.061,32
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
5161.243despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988780/fatura 294410neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10
23072.3813pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-30junho6202632620080000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
294.0065refere-se ao pagamento do iss: atesto (91592448)
202600025056522 nfag 431 r$ 294 (diário de aparecida nfvc 427 r$ )mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
13526.636espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 7 de 7.fabiana andreia pereira de paula202612026-06-30junho6202529040010025420252904polícia civil***.086.101-**
1568.7823pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de maio de 2026 id: 040079200012606155policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
12809.095pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma
dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá,
conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.029.00010 (166,54)engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-06-16junho6202540620080055220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
727944.284pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo
abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-----global solucoes empresariais ltda20261002026-06-26junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
0.005contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
682-irrf-2ªparcela 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 8.160,00 8.160,00
total a pagar: 8.160,00dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-16junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
48.004.
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços.
.
457/maio/2026/cremic .............................r$ 48,00 .
.cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08
158.006ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-19junho6202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1151.497número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49
.
ejs
.
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso.jaci gomes dos santos2026552026-06-16junho6202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-**
337.5810apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
05/2026*irrf 3.3.90.36.05 09/06/2026 03/06/2026 337,58 337,58larisse andrade moraes202672026-06-11junho6202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-**
10101.1312concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº157. sei - 91445329.6
.
.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-16junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
62.389pagamento do irrj da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação d
e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: maio/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02
131322.271referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
5000.001contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16539 competência mês 05/2026.rs produtos e servicos ltda202682026-06-16junho6202640910080005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66
19735.623valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.dynatest engenharia ltda2026912026-06-16junho6202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
390.5710recolhimento iss pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. duam - sei 91654337. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699.interativa facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42
34409.321ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6972/e, do primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.
#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#
.locamil servicos eireli2026552026-06-16junho6202617010550028820261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10
113.462proc. 202600010036793 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 "i". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 203673
emissão: 28/05/2026
valor: r$ 113,46
dare nº 12100002618101817 - venc: 30/06oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920038820262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68
3574.801emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202622026-06-16junho6202619010020000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91
8421.2316* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito
s ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu
ção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********global ti+rh solutions ltda2026182026-06-16junho6202617010180000620261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78
1800.0013pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
solicitação nº 215/26 daniela hinhug vilarinho valor 1.125,00
solicitação nº 216/26 glaucus moreira nascimento e silva valor 1.125,00
total...........................................................2.250,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-16junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
201.6612ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste
contratual, com empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas,
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões
(serviço de serralheria), para atender as demandas da
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de
peças necessárias para a execução dos serviços por conta
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 201,66 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15
4300.005show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
49-issqn-l.mel 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 4.300,00 4.300,00dae gravações e edições musicais2026372026-06-16junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
8753.026recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-16junho6202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49
16667.86162despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
701.2115recolhimento do irrf da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
1359.07178202500025055361 rpv claudia de oliveira silva, cpf 016.625.501-70,pago online[honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91458326 e 91784035.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
526436.552pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
issqn: r$ 28.061,65
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
0.004solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.fundacao dom pedro ii202612026-06-02junho6202626010010015020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73
15884.171despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202622026-06-25junho6202640930020007520264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04
125000.001202600005001366 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 979 município apore deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 123 (89631503), conforme parecer 223 (87275853), despacho 1055 (87629207) e despacho 264 (87819103).
.
vl: 125.000,00fundo municipal de saude de apore20261832026-06-11junho6202628501830026020262850fundo estadual de saúde - fes10.884.360/0001-57
4834.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27099841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230divino luiz pereira2026602026-06-11junho6202532010600154320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.120.291-**
18761.641solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202626010010014120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04
39406.0910valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 inssmatera engenharia ltda2026562026-06-12junho6202643610560000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97
52.759pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108944............05/26.............52,75
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
76.801solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nos dias 19, 21 e 23 de maio de 2026, nas cidades de formosa, planaltina e santo antônio do descoberto - goiás- processo nº 202600055000113.lais de castro viana202652026-06-11junho6202631900050025420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
5074.767ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-08junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
1535.0069upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020003759universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
10483.899pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo
do contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-06-11junho6202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-**
8047.15149pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026.processo sei 202611129004571. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.
valor....................r$ 8.047,15.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-11junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
80000.001emenda parlamentar impositiva número 884.18 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação resgate de jaraguá objeto da emenda -aquisição de 02 veículos para apoio às atividades institucionais da entidade. modalidade: termo de fomento nº 249/2026
epi 884.18 tf249junhassociacao resgate de jaragua2026152026-06-11junho6202619010150020620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.493.126/0002-01
2806.461fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 3382- processo nº 202300055000245.pada paes e sabores ltda202652026-06-11junho6202631900050025520263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63
100000.001202600005009086 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 939 município goiatuba deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. requisição de despesa 425 (90288104) conforme parecer 437 (88772958), despacho 1869 (89145126) e despacho 549 (89260952).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de goiatuba20261832026-06-11junho6202628501830027320262850fundo estadual de saúde - fes01.814.099/0001-28
106401.706parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-06-11junho6202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006luciana serra dourada de souza2026162026-06-19junho6202629040160003520262904polícia civil***.672.261-**
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai2026352026-06-10junho6202630010350033320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.171.165/0001-87
50000.001emenda parlamentar impositiva número 838.2 município lagoa santa deputado josé machado beneficiario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026
epi 838.2 con 131 juprefeitura municipal de lagoa santa2026162026-06-11junho6202619010160006320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.215.178/0001-00
211.068pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000384, referente ao mês de maio de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-06-18junho6202618630090000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53
1718.7327"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
40.979pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
438..............06/26..............40,97
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-19junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
500.0035"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
690.001solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em anápolis/go- processo nº 202618037005319.wilson rocha baleeiro junior202652026-06-12junho6202631900050029420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-**
13370.752pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria (lei nº 22.258); parcela indenizatoria (lei nº 22.259); auxílio alimentação.
valor total ........................ r$ 53.488,66
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
31008.8319para contratação de empresa para viabilizar a realizaçã
o de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (ne
p), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da e
ducação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos e
ducacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: d
espacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastr
o comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 9
85 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....63
valor bruto: r$ 646.017,27
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
.avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
11692.001pagamento que se faz à associação brasileira de normas técnicas abnt, para atender despesas com fornecimento de assinatura de sistema digital multiusuário (abnt coleção) para disponibilização e gerenciamento de coleções de normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm), totalmente via, web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6053 e ipof nº 2026215300130.
.
valor da ordem de pagamento .................... r$11.692,00.
.
processo de pagamento nº 202600017008733.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.associacao brasileira de normas tecnicas abnt2026592026-06-12junho6202621530590005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema33.402.892/0001-06
2686.613despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.
***************************************************************************
pagamento irrf nf 2026000000007.
dare nº 12100002620101038j p engenharia e consultoria ltda2026212026-06-22junho6202629020210000120262902polícia militar11.921.270/0001-51
1030868.636valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1374 e 1376.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-06-18junho6202643800080001220264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
23761.0513202600025016803- refere-se ao pagamento do inss empregado dos examinadores credenciados - abril de 2026 - r$ 23.761,05 atesto( 89825638 90479935 )departamento estadual de transito2026242026-06-17junho6202629610240000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
32.8452pdf:2025295000425
42459 - ir......................32,84.
epnmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-06-01junho6202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61
3400.003contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
pagamento do issqn da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-12junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
443.2215* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito
s ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu
ção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********global ti+rh solutions ltda2026182026-06-15junho6202617010180000620261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78
0.001emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026
epi 87 con148 junhoprefeitura municipal de inhumas2026162026-06-12junho6202619010160006820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09
1219107.751"destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.219.107,75.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-06-25junho6202616010060001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
14995.261pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3302.evania santana de arruda oliveira2026602026-06-11junho6202532010600043020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.539.415-**
18604.021pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202630010010023120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026.jessica silva miranda2026232026-06-01junho6202631610230001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.446.341-**
728.401recolhimento do iss da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-09junho6202643620050015220264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
3232.441pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
12166.09105º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1948-inss-piren0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 2.433,22 2.433,22
1937-inss-sede-0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 4.866,43 4.866,43
1946inssmaisempr0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 2.433,22 2.433,22
1947-insssine0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 2.433,22 2.433,22
total a pagar: 12.166,09dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-17junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
246.196pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de junho 2026. 202300025021193 -
boleto em anexo. sei folha: 202600025094624.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
999.6012contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5332.roca servicos medicos ltda202672026-06-22junho6202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93
4230.891pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ..................... r$ 4.230,89
crgfundo financeiro dos militares202642026-06-25junho6202618620040014820261862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24
154751.141pagamento liquido de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf: r$ 7.970,02
issqn: r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20262112026-06-25junho6202624012110001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
120830.781salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010017820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
1079.967recolhimento do iss da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1226.553recolhimento do iss da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
26147.956despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 270074.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190000320262902polícia militar12.039.966/0001-11
34.49275art 1020260184329 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 56 2025 (73185073) do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 2902/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-17junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
72781.761destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370003020262902polícia militar01.409.671/0001-73
3705.152valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição (medição final) do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197-irrf
dare: 8587 0000 037-5 0515 0008 210-8 0002 6181 017-0 0830 0710 000-3cbc construtora brasil central ltda2026362026-06-15junho6202643610360000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
1060922.801.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080022520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
3204.781pdf:2025295000405
48623-05/26 liq.....................3.204,78.
epnvisomes comercial metrologica ltda-epp2026112026-06-15junho6202629500110003920262950fundo estadual de segurança pública - funesp00.567.892/0001-07
2539.817202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c
edido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes maio/2026 d
uam (91614436)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
409.947pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$409,94 .
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
203946.212valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-06-18junho6202640620040021020264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
432.001fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, referente ipof n° 2026110100127 e processo nº 202600013001326. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202611010010023520261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04
382.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202642026-06-26junho6202633010040000620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
385418.804ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754; 10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.
nfs 4414 a 4424 (roçadeiras) nfs 4403 a 4412 (aradoras).comazi tratores e maquinas ltda202652026-06-17junho6202619010050001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.075.363/0001-50
6657.018retenção de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me2026782026-06-22junho6202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
5489.0216execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.
pdf 2025420100252
sislog :115639
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
180-inss-6ªmedição 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 5.489,02 5.489,02funcional construcoes ltda2026502026-06-17junho6202542010500000520254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91
180335.6210202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono clt. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
322.731fundos prev. municipal - parte empregado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-06-26junho6202643620010019920264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23
693.506.
processo 202600010047298 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/junho/2026/ir............................693,50
.
dare nº 12100002618103894redemob consorcio202692026-06-26junho6202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01
154814.879pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988763..............05/26........154.814,87
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
132143.902pdf: 2026290600063
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
449425................05/26........132.143,90
.
ipnmcs brasil frotas s a202672026-06-17junho6202629060070007920262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16
6.4820recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1118 data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
** irrf r$ 6,48
..popmed medicina e saude - eireli202692026-06-09junho6202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.48 município indiara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas municipais para educação do município de indiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1551/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1976/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 274/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de indiara20262582026-06-17junho6202624012580018920262401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10
284.441.
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
3600.0013destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
5039.745renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 576 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-06-26junho6202614010060003720261401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75
30599.34113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
28375.976pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.raquel valentim santos202612026-06-26junho6202640910010037720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-**
79016.0033pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1195
nf 1262 r$ 79016 (nf 211 vero filmes ltda).propeg comunicacao s a202692026-06-11junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
5695.8417renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
320.003despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até 30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2278 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 320,00 320,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-06-03junho6202640930100018120264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34
248597.254202600025041547 - refere-se ao pagamento liquido das faturas 499540 e 501258 - 05/2026 - r$ 248.597,25 - ateste (91942956 e 92035965)empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-06-19junho6202629610180005720262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.carolina arantes de moraes2026152026-06-23junho6202631610150043120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-**
14204.814valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 0
53/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terrap
lenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, ob
ras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na
go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao períod
o de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo sei 202600036007
664, nf 20.construtora sao cristovao ltda2026852026-06-18junho6202643610850001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.3 município aparecida de goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei santa terezinha do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1673/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2052/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 158/2026 assinado e publicado.municipio de aparecida de goiania20262582026-06-18junho6202624012580020320262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.hugo jose nogueira pedroza dias mello2026152026-06-23junho6202631610150004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.039.408-**
44857.857pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
auréliojp reforma e construcoes ltda2026862026-06-15junho6202524010860006020252401gabinete do secretário de estado da educação38.253.299/0001-69
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.joao victor palmeira silva2026152026-06-23junho6202631610150079820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.699.671-**
74.254"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.nadia felix felipe da silva2026152026-06-23junho6202631610150005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.861-**
74.376pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo
aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo col est emília fer. branco no município
de águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.
.pdf 202240100156
.proc 201600006021079
.pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001220262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-**
14997.353pagamento nota fiscal n° 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667marisa pereira da silva2026602026-06-01junho6202532010600035420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.161-**
3787.896número documento remessa: 2026170105500231004
data do empenho: 26/01/2026
ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se
encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta
ção anexa ao processo.
.
- maio/2026...r$ 3.787,89
.
ejs
.maria de melo faustino2026552026-06-18junho6202617010550023120261701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-**
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jadson diogo pereira bezerra2026152026-06-23junho6202631610150017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-**
254403.669pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
3000526168 243.008,76
3000526169 11.377,85
3000526170 17,05
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-06-23junho6202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.talyta alves da silva campos2026152026-06-23junho6202631610150045920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-**
13570.25179pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
processo sei proc. judicial valor observação
202600004025401 5428986-65.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025401itaberaí
202600004025381 5425570-89.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025381itaberaí
202600004025370 5399291-66.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025370itaberaí
202600004025361 5398534-72.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025361itaberaí
202600004025340 5425879-13.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025340itaberaí
202600004025314 5424856-32.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025314itaberaí
202600004025302 5424610-36.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025302itaberaí
202600003004161 5378086-42.2025.8.09.0091r$ 1.018,02sei202600003004161jarauá
202600004025019 5424412-96.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025019itaberaí
202600004025015 5398919-20.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025015itaberaí
202600004025002 5398105-08.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025002itaberaí
202600004024992 5424742-93.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004024992itaberaí
202600004018512 6042698-28.2024.8.09.0170r$ 740,00sei202600004018512campnrte
202600004018161 5905638-62.2025.8.09.0110r$ 509,10sei202600004018161mozrlnda
202600004007331 5224362-78.2025.8.09.0071r$ 1.403,13sei202600004007331hdrlda
r$ 13.570,25 (total de 15 dias - ed)tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.julianna costa bernardo2026152026-06-23junho6202631610150080420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.554.383-**
2064606.354.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8700.7413despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
10501 3.3.90.40.84 25/05/2026 25/05/2026 8.700,74 8.700,74tron informatica ltda2026102026-06-01junho6202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04
6316.611pagamento da nota fiscal 6233, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 01, 02,04 e 05, no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077
pagamento da nota fiscal 6234, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 06, no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077fego engenharia e consultoria ltda202652026-06-18junho6202643620050011920264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63
1485519.071.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo previdenciario2026812026-06-25junho6202624010810014220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
163.251pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-23junho6202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
14991.551pagamento referente ás notas fiscais nº26931117 e nº27577018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6084.helena inacio de melo gois2026602026-06-18junho6202532010600173320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.501.011-**
14363.766pagamento da fatura 1000683828178 liq. contrato nº oc33901709872. valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). mês de referência maio de 2026, ipof 2025436100439. processo sei 202600036008889.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-18junho6202643610060000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
567.628pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
834829.371valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido temporario
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040022820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
36700.001.
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261302026-06-26junho6202628501300001920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
92057.861valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.
valor .............................92.057,86goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
87512.381valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.plano goias seguro202642026-06-26junho6202640620040025820264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97
996.2910pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
3454.4982contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 518 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-06-24junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
4.384ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60137 - r$ 2,28;
nota fiscal nº 76109 - r$ 2,10.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-24junho6202630520060012320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97
14996.701pagamento de nf n° 27664147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5673.daniel valente lima2026602026-06-24junho6202532010600081720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.513.161-**
300000.001processo 202600005001828 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 709 município sao domingos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio saúde. rd 438/2026 (91144192), conforme manifestação favorável no despacho nº 215/2026/ses/geraf-11187 (90056917), despacho nº 2398/2026/ses/spais-03083 (90196052), despacho nº 693/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90269652).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de sao domingos20261832026-06-23junho6202628501830028920262850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52
5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.celia maria de almeida soares2026152026-06-23junho6202631610150017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-**
1686.5275pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
694.7556pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
45707.105pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 45.707,10
.
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-23junho6202624010270001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
23056.111este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-26junho6202633620020017020263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43
5023.202pagamento de nf n° 27533208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3327maria das gracas neres evangelista2026602026-06-18junho6202532010600177220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.014.271-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.mony iaslyn sampaio luz2026152026-06-23junho6202631610150055120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel anjos da silva2026152026-06-23junho6202631610150042220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-**
59.065folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
42.246valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.
ipof 2024326100199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 065/2026-geals, do dia: 15/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/06/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 260029256.....vencimento: 15/07/2026.............valor...............r$ 42,24.servi o autonomo de agua e esgoto2026112026-06-24junho6202632610110000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96
570.0165pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
800.0089pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
432261.9225pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1200
nf 34533 r$ 1808,8 (nf 852 jornal sol nascente );
nf 34532 r$ 1885,6 (nf 30 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 34746 r$ 7071 (nf 234 site goiás 365 );
nf 34719 r$ 4714 (nf 269 blog tudo ok notícias );
nf 34836 r$ 45220 (nf 960 site portal metropoles);
nf 34812 r$ 2357 (nf 160 portal df soberano );
nf 34806 r$ 1853,6 (nf 10 site class news );
nf 34702 r$ 28065,34 (nf 535 televisão anhanguera anápolis );
nf 34700 r$ 30854,51 (nf 436 televisão anhanguera rio verde );
nf 34711 r$ 22610 (nf 135 jornal correio brasiliense );
nf 34734 r$ 2317 (nf 58 site enquanto isso em goiás );
nf 34579 r$ 3243,8 (nf 57 site enquanto isso em goiás );
nf 34678 r$ 5528,16 (nf 34 site jornal ponto mais );
nf 34679 r$ 2357 (nf 1282 site plural notícias );
nf 34395 r$ 3771,2 (nf 252 site portal 84 df );
nf 34683 r$ 2357 (nf 1997 revista planeta água );
nf 34748 r$ 3617,6 (nf 243 site brasil em folhas );
nf 34474 r$ 3707,2 (nf 28 site pop tv news );
nf 34499 r$ 3707,2 (nf 26 site pop tv news );
nf 34722 r$ 9268 (nf 117 programa politheia );
nf 34530 r$ 4714 (nf 10 jornal o despertar );
nf 34898 r$ 2545,56 (nf 217 blog folha do comércio );
nf 34600 r$ 5528,16 (nf 35 site jornal ponto mais );
nf 34901 r$ 3016,96 (nf 18 site destak informativo );
nf 34903 r$ 2357 (nf 26 site blog antonio carlos );
nf 34444 r$ 2780,4 (nf 45 site zero ou dez);
nf 34895 r$ 6888 (nf 49 portal ciber jornal );
nf 34897 r$ 2451,28 (nf 278 blog da maysa abrão );
nf 34970 r$ 9044 (nf 15037 painel eletrônico led wave );
nf 34983 r$ 1414,2 (nf 27 site blog antonio carlos );
nf 34985 r$ 7071 (nf 102 site lauro ferreira );
nf 34995 r$ 7071 (nf 103 site lauro ferreira );
nf 34998 r$ 2828,4 (nf 17997 site oeste goiano iporá );
nf 34996 r$ 2317 (nf 115 jornal folha metropolitana );
nf 35006 r$ 27112,8 (nf 93 site mais conteúdo );
nf 34999 r$ 2828,4 (nf 130 site jaraguá notícias );
nf 34984 r$ 19417,47 (nf 381 televisão anhanguera itumbiara );
nf 34986 r$ 21624,21 (nf 352 televisão anhanguera luziânia );
nf 34987 r$ 7180,93 (nf 161 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 34988 r$ 18856 (nf 650 tv sucesso de rio verde );
nf 34997 r$ 45220 (nf 1004 site portal metropoles);
nf 34971 r$ 15007,1 (nf 49 gesion carvalho 99796589168);
nf 35017 r$ 1697,04 (nf 17 site destak informativo );
nf 35025 r$ 2279,2 (nf 98 site portal revista canal da bionergia );
nf 35015 r$ 11105 (nf 644 site g1 goiás );
nf 35026 r$ 2279,2 (nf 97 site portal revista canal da bionergia );
nf 35005 r$ 11313,6 (nf 76 site anápolis diário ).logos propaganda ltda2026112026-06-12junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
229.359pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10
1127.724pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-12junho6202621010060006820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
8883.584pagamento da nota fiscal nº 938, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente maio 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 2372/26/cooinsp. 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202652026-06-22junho6202643620050001720264362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15
399.9113o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200032.
sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-12junho6202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71
6710.8010recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
1228.828recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
2750.006pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 2.750,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110.jccr.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-06-20junho6202640010070001520264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03
30935.0349- pagamento do cp que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/
2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota f
iscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e plan
ilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada e
m serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento púb
lico denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de sa
nto antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-06-12junho6202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
11658.498recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).firminopolis park gois spe ltda2026182026-06-17junho6202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10
774978.312pagamento líquido para contratação de empresa para o fornecimento de 9.9
29 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que i
rá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026
.
processo: 202600006041502
ipof 2026240101084
.
nota fiscal nº: 1470
data de emissão: 08/06/2026
data de ateste: 08/06/2026
valor bruto: 784.391,00
irrf: 9.412,69
liquido: 774.978,31ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-17junho6202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
26749.168- pagamento do liquido da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.interativa facilities ltda202612026-06-17junho6202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42
235000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 629 município nerópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual rui barbosa (inep 52039242) (cnpj 45.821.061/0001-58 - conselho escolar rui barbosa), do município de nerópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3471, rex 5287. autorizo da despesa: despacho nº 2252/2026/seduc/coordastec-16768.conselho escolar rui barbosa20262592026-06-17junho6202624012590012920262401gabinete do secretário de estado da educação45.821.061/0001-58
36076.986pdf:2024295200043
501617-05/26................36.076,98.
epnempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-17junho6202629520060003520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47
555290.551parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026172026-06-22junho6202643620170013620264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
2285.5810pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
6640.072pagamento de irrf(2,4%) da nf 042 da empresa script assessoria e-
ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-
restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss (3,3%): r$ 9.130,10
irrf (1,2%): r$ 6.640,07
issqn (5,0%): r$ 18.833,48
líquido : r$ 247.065,97
.
valor total : r$ 276.669,62
.
kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-06-17junho6202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
2001.521op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, complemento-inss-empregador, referente à competência de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632620010027020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24
16054.555pagamento da fema 12602542618701721. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139860/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-235. pdf 2026436100020. despacho 527. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 160-4 5455 0250 260-8 2542 6187 017-5 2155 1100 000-7.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-17junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
1228.827recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-17junho6202543620240046020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
119.194retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
651.2171.
processo 202600010011708- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 499/ir..........................................651,21
.
dare nº 12100002618102619doranice distribuidora ltda2026102026-06-22junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
5600.005pagamento da nota fiscal/fatura nº 361, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2356/26/cooinsp. 202500031007662.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202652026-06-22junho6202643620050001020264362agencia goiana de habitacao s/a10.268.439/0001-53
14997.811pagamento do líquido da nota fiscal nº 27481140 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4649.fabio vinicios de souza2026602026-06-08junho6202532010600091120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.845.891-**
2625.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania2026352026-06-10junho6202630010350052520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.848.727/0001-66
864.006retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-06-15junho6202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43
7486.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27212623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6336gilzo feitosa da silva2026602026-06-08junho6202532010600084320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.957.371-**
2624.572contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 70, conforme segue:
.
r$ 52.491,43 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.730,49 inss
r$ 2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquidojs construtora ltda2026152026-06-11junho6202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86
204153.716valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47 parte.ibiza construtora ltda202682026-06-08junho6202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-06-10junho6202630010350021720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0012-56
1046.402recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota,
referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023,
firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria
de estado da educação, e a empresa pazini empreendimen
tos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação,
com serviços de transporte, montagem, manutenção e
desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas
e materiais destinados à realização de eventos insti
tucionais conforme notas fiscais abaixo:
......
nota fiscal: 3761
data de emissão:11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 87.200,00
irrf: r$ 1.046,40
......
kcafa industria comercio e servicos ltda2026852026-06-22junho6202624010850000720262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
5979.924pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 irrf.primor engenharia ltda2026582026-06-08junho6202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
53159.231pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 53.159,23.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a
prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funciona
mento do edifício - sede da agência goiana de regulação agr, situado na av
enida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos
com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 75. referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.
total selecionado: r$ 53.159,23.
processo sei: 202500029003994.fcr construtora ltda2026132026-06-10junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
1855.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1097 com autorização de 20/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037003763)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070020620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
250000.001emenda parlamentar impositiva número 92 município rialma/go deputado wilde cambão beneficiario: veteranos do rialma esporte clube objeto da emenda - construção de espaço comunitário destinado à realização de atividades sociais, esportivas, recreativas e institucionais da associação dos veteranos de rialma-go, em benefício da comunidade local. modalidade: termo de fomento nº 275/2026
epi 92 tf 275 junhoveteranos do rialma esporte clube2026172026-06-22junho6202619010170004920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais09.240.695/0001-53
27.2410pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26438771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 27,24.
total selecionado:.................................................r$ 27,24. processo sei:nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.
(contrato temporários).redemob consorcio202672026-06-22junho6202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
162.468pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 229, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-22junho6202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
33304.7734retenção de inss conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-15junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
23.473sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3735 3.3.90.30.13 17/06/2026 12/06/2026 1.956,00 23,47
total a pagar: 23,47afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007720264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
14.346processo 202500010094847 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
nota: 27753 - ir
.
emissão: 15/06/2026
.
valor: r$ 14,34
.
dare: nº 12100002619109022objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-06-22junho6202628501240004520262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 712 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal alfredo jacomossi para educação do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1669/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2053/2026/seduc/coordastec.
convênio n°314/2026 assinado e publicado.municipio de anapolis20262582026-06-22junho6202624012580020720262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
0.0021aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
59338.3033pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e 967 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-15junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1068.3 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro objeto da emenda - locação de estruturas e contratação de serviços especializados destinados ao apoio operacional e logístico para a realização da festa junina da paróquia são maximiliano maria kolbe, nos dias 06, 07, 13 e 14 de junho de 2026, e do 33º novenário e festa da paróquia são pedro apóstolo, no período de 20 a 28 de junho de 2026, ambos no município de águas lindas de goiás ? go.
epi1068.3tf250maio26ceia - centro de educação intergral amigos da vida2026152026-06-02junho6202619010150018520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.886.953/0001-48
1228745.7412despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
1674573.323valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.primor engenharia ltda2026792026-06-08junho6202643610790000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
200380.001show artístico banda limão com mel arraia do bem.
favor creditar :
caixaeconômicafederal(104)-agencia:5069
operação:003
contacorrente:578596325-2
cnpj:44.644.972/0001-94
fav.daegravaçõeseediçõesmusicaisltdadae gravações e edições musicais2026372026-06-03junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
100000.001202600005009335 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 360 (90271457), parecer 513 (89208073) e despacho 1599 (90236380).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261832026-06-08junho6202628501830026320262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81
3375700.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 602 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores da educação do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1780/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2240/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 329/2026 publicado e assinado (91921214).
terezinha.prefeitura municipal de luziania20262562026-06-22junho6202624012560014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09
1500.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474casa de recuperacao projeto emanuel - carepe2026352026-06-10junho6202630010350040920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.477.868/0001-66
114.23186contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34888-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 114,23 114,23
total a pagar: 114,23logos propaganda ltda202662026-06-15junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
556.005taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.junta comercial do estado de goias202692026-06-01junho6202640910090000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74
36746.265proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.
.
ipof: 2024285002688. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel
.
aluguel/maio/26/restante....36.746,26
.
total a pagar: 36.746,26cis participacao e investimentos ltda20261092026-06-08junho6202628501090000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80
7916.222pagamento nota fiscal n° 27438694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6303.maria ribeiro da silva oliveira2026602026-06-25junho6202532010600003020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.086.861-**
15596.228pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%)
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%)
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-06-03junho6202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
8733.101pagamento de psa devido a neuzina rosa de jesus costa, 881.087.321-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 01, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 17,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300358neuzina rosa de jesus costa2026262026-06-03junho6202621530260027320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.087.321-**
523.073recolhimento do iss da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
200.178recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 775966 relativo ao mês
de abril/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvclocaliza veiculos especiais s a2026162026-06-08junho6202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42
5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.caroline cagnin2026152026-06-22junho6202631610150070720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.471-**
5.4023uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5689299.203reenvio de liquido é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidadede equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80
liquido: 3.760.723,20
.
weyderjeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-06-03junho6202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50
16970.581transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
nota:
15 3.3.90.39.21 28/05/2026 28/05/2026 16.970,58 16.970,58consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-06-08junho6202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01
4060.171pagamento de psa devido a enery de jesus macedo, inscrito no cpf nº 872.924.751-91, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 65, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300194.enery de jesus macedo2026262026-06-03junho6202621530260011520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.924.751-**
2098.338pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência abril/2026.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-06-09junho6202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55
7571.102pagamento referente á nota fiscal nº27184030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988.manoel da silva santos2026602026-06-01junho6202532010600129420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.105.252-**
21755.1210valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 iss.strata engenharia ltda2026482026-06-01junho6202543610480011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
4319.797202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 141 ref 04/2026 r$ 4.256,89 e nf 135 ref 04/2026 r$ 62,90.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
11448.181pagamento de psa devido a jesus pereira dos santos, 814.391.561-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí lotes 5 e 5a, selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300321jesus pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260023620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.391.561-**
12575.422retençãode issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...48
valor bruto: r$ 408.956,70
issqn: 12.575,42
liquido: r$ 396.381,28
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026852026-06-03junho6202624010850000520262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
11002.932valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-01junho6202643610380001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
579191.215pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-01junho6202643620170001620264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
9454.243pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 iss.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-06-01junho6202643610500002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68
94045.0514pagamento liquido para contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.codigo fundeb 14
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-01junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
6304.372valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.
dare: 8580 0000 063-1 0437 0008 210-0 0002 6212 000-3 9030 2530 000-0stadium construtora ltda2026252026-06-22junho6202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
2220.2910processo de pagamento 202200010026388 ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
ipof: 2025285002013
.
nota fiscal/ref...............valor
604/mai/26/ceesmi/iss ...r$ 339,63
605/mai/26/cara/iss
...r$ 339,63
606/mai/26/coeg/iss
...r$ 339,63
607/mai/26/cremic/iss
..r$ 735,29
608/mai/26/paili/iss.
...r$ 126,48
609/mai/26/siate/iss.....r$ 339,63
.
total à pagar: r$ 2.220,29sampa produtos eletronicos ltda2026672026-06-11junho6202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
11618.8114pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
309.273pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 309,27.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de faiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 309,27.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
91.952ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.
nf - 151. irrf. ref. 05/2026.noar turismo ltda2026362026-06-29junho6202630510360000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90
59.668pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
100.011pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 100,01.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de regulação de regulação econômica).
total selecionado: r$ 100,01.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
537565.4711valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-06-28junho6202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
1163.9851pagamento do iss ref. março/2026:
nf 694 r$ 98,24 (nf 2297);
nf 695 r$ 98,24 (nf 2296);
nf 706 r$ 5 (nf 2299);
nf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);
nf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);propeg comunicacao s a2026112026-06-29junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
1131273.947valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 líquido.cta empreendimentos ltda2026352026-06-28junho6202643610350000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48
1100.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202662026-06-26junho6202643010060009320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
236426.175valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461 parte.rudra engenharia ltda2026602026-06-28junho6202131630600011920213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
792951.393valor destinado pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223 liquidoprimor engenharia ltda2026732026-06-28junho6202643610730000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
2201.452pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
8274_ir 1.880,81
8276_ir 320,64
dare nº 12100002620101315
----------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-30junho6202629020070012220262902polícia militar76.535.764/0001-43
336741.706.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
760.4914pdf:2024295000136
1193-05/26 iss 760,49
jbrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-06-26junho6202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95
972153.6116valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 liq.dynatest engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
2100.006pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado n 53/2026 - sei 92187930.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
28823.555pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
4109.803ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626. issqn. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630010060017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
17643.539pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
6497.9816pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto
para atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e
atestado nº 58/2026 - sei 92049811.saneamento de goias s a2026102026-06-26junho6202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02
1616.3819ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.
nf - 613. irrf. ref. 05/2026.samma servicos ltda202672026-06-26junho6202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
35510.983recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades
de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87
381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en
sino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026
ipof 2026240100598 processo nº 202600006028485
..
- nf 835240 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
** irrf r$ 35.510,98
.papelaria tributaria ltda2026932026-06-26junho6202624010930000720262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
3437.8371202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 54 ref 06/2026 r$ 3.437,83(91296039)ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-30junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
20849.246pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 05/2026cs brasil frotas s a202672026-06-30junho6202644010070001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16
100000.002processo: 202600005001641 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 967 município adelandia deputado cairo salim
.
objeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872
), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435).fundo municipal de saude de adelandia20261832026-06-02junho6202628501830022820262850fundo estadual de saúde - fes11.270.640/0001-38
554469.621.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/contrapartida 25%/março/2026...................554.469,62vila sao jose bento cottolengo2026352026-06-16junho6202628500350001620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
21.679valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.
pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026.redemob consorcio202652026-06-02junho6202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01
68653.171repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos diversos, utensíçio, eletrodomésticos, materiais de
consumo, itens de informática, materiais de limpeza e equipamentos
de apoio, para manutenção e funcionamento das atividades administra-
tivas, pedagógicas e operacionais do cepi bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202600006056833
ipof: 2026240101564
portaria 3375/2026
rex seq 5270
código fundeb: 31
-
hscons reg de educacao da subs metropolitana20261242026-06-02junho6202624011240002720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
6038.91176202100025110868 rpv josé dos passos oliveira,cpf 219.554.171-72,pago online [ateste e parecer 90773356-91442452]r$6.038,91.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
2656.291renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-42 dpla maio 202de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-16junho6202619010110005620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
14879.341pagamento do líquido da nota fiscal nº 27646183 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3097deuzanira viana da silva2026602026-06-24junho6202532010600126520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.911.901-**
42502.431descontos com ipasgo saúde dependentes
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-24junho6202618800030018820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
115.0015pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 76*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
168282.031portaria 4334/2024
.
processo sei: 202600010025025 - vvf.
.
programas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - porta
ria 4334/2024
.
pagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para un
idades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024
.
nota.........valor(r$)
335301........24.040,29
335302........24.040,29
335303........24.040,29
335304........24.040,29
335305........24.040,29
335306........24.040,29
335307........24.040,29
.
valor total(r$)....168.282,03cei comercio exportacao de materiais medicos ltda20261772026-06-25junho6202628501770000120262850fundo estadual de saúde - fes40.175.705/0001-64
818.7338pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de maio de 2026 id: 030015000072606166policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3438.241processo 202600010034318 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27310
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 3.438,24oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920037520262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20
320.3546pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
20167.5311terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
357-liquido05/2026 3.3.90.39.20 08/06/2026 01/06/2026 20.167,53 20.167,53
total a pagar: 20.167,53sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-06-16junho6202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02
190.003pagamento de taxa referente a nf: 03915533 de maio/2026centro de integracao empresa escola cie e2026552026-06-16junho6202617010550023620261701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55
7813.703valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 irrf.serget mobilidade viaria ltda2026522026-06-16junho6202643610520002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
82764.351portaria 11417/2026.
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/maio/26. processo: 202600010047880.
.
.
rd 199/2026 - ses/gemod (91632462) ipof: 2026285002670.
.
referencia: maio/2026
.
piso/heeb/maio/2026....82.764,35
.
total a pagar: 82.764,35hospital espirita euripedes barsanulfo2026392026-06-25junho6202628500390002720262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
9929.3212retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 90.266,59, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento líquido r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
..código fundeb 26
.
dalcyengecom construtora eireli - me20262132026-06-15junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
319.9210contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 387 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-11junho6202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53
1216425.601ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start
nf 115 liar comercial e empreendimentos.liar comercial e empreendimento ltda202652026-06-16junho6202619010050000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais31.001.045/0001-04
6960.001transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.
.........
processo nº 202600006023154
ipofs: 2026240101849 e 2026240101910
portaria nº 3951
rex: 5320
código fundeb: 25
....
kccaixa escolar e e cora coralina2026692026-06-24junho6202624010690005320262401gabinete do secretário de estado da educação03.187.395/0001-71
2618.831pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 65/2026.
.
ipof 2026210100189.
.
prefeitura municipal de campos verdes
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83
.
daof 00192/2101/2026prefeitura municipal de campos verdes202612026-06-26junho6202621010010017520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76
616.152pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 193,19
-
fatura abril/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 227,88
-
fatura maio/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 195,08
-
código fundeb: 25
-
hsservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias20261492026-06-23junho6202624011490000720262401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40
4.9216pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006
.
.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-15junho6202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51
1075.481valor destinado ao pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.btb construcoes e participacoes eireli2026222026-06-16junho6202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83
19.792processo 202600010025472 - lcs
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 "b", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 77540
emissão: 27/05/2026
valor: r$19,79sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-06-11junho6202628500920031120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
22375.0037umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002172universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
30349.611portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns/maio/26. processo: 202600010047789. rd 180/2026 - ses/gemod (91620226). ipof: 202628502662.
....................................
proc. 202600010047789,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago............r$ 30.349,61.
.
apostila 24º apostilamento ao termo de colaboração/ hugo (92084589).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026572026-06-25junho6202628500570010320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
1650.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obra unida a sociedade de sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0007-79
2100.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de cultura viva2026352026-06-10junho6202630010350014820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.589.441/0001-36
20060.7166202400025195448 prestação de serv continuados de logistica integrada e custódia nf 51 ref 05/2026 r$ 20.060,71.invicta transportes ltda2026292026-06-11junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.1 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026
epi 1021.1 con 197prefeitura municipal de cristalina2026162026-06-25junho6202619010160008820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01
251079.361portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ?. hemu. piso de enfermagem parc. maio 2026 ipof - 2026285002712. proc. 202600010047796.
.........................
proc. 202600010047796,hemu-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 251.079,36.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (92223202).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-06-25junho6202628500570012020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
828.7818"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 19 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4309.441202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 4.309,44.dennise caldeira de moura2026202026-06-11junho6202629610200013820262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-**
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.lais de castro viana202652026-06-11junho6202631900050028320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
169507.545valor destinado ao pagamento do inss da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879.construtora goldman eireli - me2026422026-06-12junho6202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 648 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal manoel gonçalves da cruz, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1405/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°312/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262562026-06-19junho6202624012560005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
1.707issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 49316real telecom e agronegocios ltda202652026-06-10junho6202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42
1627.506pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia2026352026-06-10junho6202630010350002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.925.979/0001-34
10875.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao aldeia da paz2026352026-06-10junho6202630010350004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.459/0001-61
9187.506pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associa o beija flor2026352026-06-10junho6202630010350032820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.720.501/0001-05
10237.506ordem de pagamento para quitara despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao de sao jose2026352026-06-10junho6202630010350005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.937/0001-07
26624.82127pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 8ª medição
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%)
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%)
valor líquido r$ 26.624,82
.
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
32.4412202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1107 ref 04/2026 r$ 32,44
depositar mais negocios:
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
29.1112recolhimento de issqn ref. a nfs nº 144932 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-06-02junho6202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66
1045.124pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.
solicitação de pagamento através do desp. nº 2495/2026/seduc/gefao-16080 e
despacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 08 boletos.
ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.
terezinha.conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026282026-06-08junho6202624010280000120262401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14
1575.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro espirita renuncia2026352026-06-10junho6202630010350017620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.998/0001-94
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.rede permanente pela paz2026352026-06-10junho6202630010350003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.134.512/0001-64
1817.022repactuação de contrato n°02/2026 de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao período de 02/03/2026 a 30/03/2026- nota fiscal nº 499- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
12.0010issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 115far motores e geradores a diesel ltda202682026-06-10junho6202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45
275.9218pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126156038, 28320690126156578, 28320690126157732, 28320690126158021, 28320690126159871, 28320690126160231, 28320690126163617 e 28320690126164874). despacho nº 189 g. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-06-11junho6202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
7388.002despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
notas:
2357072 3.3.90.30.10 29/05/2026 29/05/2026 3.418,00 3.418,00
2357201 3.3.90.30.10 29/05/2026 29/05/2026 3.970,00 3.970,00vibra energia s a2026102026-06-11junho6202640930100037620264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-06-10junho6202630010350028920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0029-62
2.4615processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequ
estro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do esta
do de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 2,46. processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006estado de goias2026172026-06-11junho6202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38
2740.004restituição ao fundo rotativo
-
despesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de
máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
nf. nº22, emitida aos 21.05.2026, atestada aos 27.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006051924
processo estimativo: 202600006005359
ipof: 2026240100064
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-10junho6202624010110000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
920601.6223pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1192
nf 34441 r$ 1805,6 (nf 36 site paulo menegazzo news );
nf 34442 r$ 4714 (nf 419 site viva anápolis );
nf 34435 r$ 2357 (nf 149 site portal opinião brasília );
nf 34526 r$ 1885,6 (nf 27 site www.agenciapress.com );
nf 34487 r$ 3299,8 (nf 186 site portal do callado );
nf 34476 r$ 1885,6 (nf 131 blog policiamento inteligente );
nf 34477 r$ 2828,4 (nf 12 jornal o vetor );
nf 34580 r$ 2317 (nf 91 portal cerrado );
nf 34455 r$ 3771,2 (nf 36 site noticias df entorno news );
nf 34475 r$ 2357 (nf 122 site notícias de fatos );
nf 34488 r$ 2780,16 (nf 6 site onze de maio );
nf 34523 r$ 2074,16 (nf 1100 produtora cantuária sites );
nf 34524 r$ 1885,6 (nf 71 site jornal populacional );
nf 34525 r$ 1885,6 (nf 35 site radar valparaiso news );
nf 34522 r$ 1885,6 (nf 1784 site jornal o catalão);
nf 34519 r$ 1885,6 (nf 1272 site dito e feito );
nf 34514 r$ 2357 (nf 216 site jornal o democrático );
nf 34503 r$ 3611,2 (nf 33 site jornal hora extra);
nf 34540 r$ 4612,4 (nf 50 site go portal );
nf 34543 r$ 6888 (nf 50 portal ciber jornal );
nf 34545 r$ 13712,4 (nf 98 diário de goiás ) e outras.logos propaganda ltda2026112026-06-02junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
11272.801pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508884 e 27122034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.tassio do nascimento oliveira2026602026-06-08junho6202532010600087520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.021.361-**
382.745pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 57 r$ 12.637,84 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
2.nf 58 r$ 19.257,73 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcyenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
253695.86156pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).
valor líquido ........................ r$ 253.695,86
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-25junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
1600.002despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65091 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 1.600,00 1.600,00
total a pagar: 1.600,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-17junho6202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.taina de sousa gomes2026152026-06-23junho6202631610150085920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.751-**
1403.4713adic.variáveis -pessoal civil referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010018220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
1693281.047valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 liq, 4891 liq, 4892 liq, 4893 liq, 4894 liq, 4895 liq e 4896 liq.bomsucesso transportes eireli202612026-06-18junho6202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
37898.9518pagamento para quitar com prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4757 - liquido - r$ 37.898,95esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
18790.444ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 18.790,44office seguranca ltda epp202662026-06-09junho6202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
900.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - junho/2026.estado de goias202652026-06-25junho6202613010050002420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
280.006regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 (90597500) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1136/2026/agehab/nfct (91348964). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202672026-06-09junho6202643620070000220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.layse vieira dos santos2026152026-06-23junho6202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-**
16237.138contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
inss - prover04/2026prover service center ltda2026112026-06-17junho6202619010110006220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
1206.672folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-26junho6202631010060009820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
3726.944recolhimento do iss da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-09junho6202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49
8800.001pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 8.800,00, conforme nf-e nº 379. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).ph damas comercio e prestacao de servicos ltda202662026-06-15junho6202642610060006520264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.079.645/0001-55
41224.9913ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
242299.0414proc 202300010053600 - crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal...........emissão.............valor
986007/maio/26........01/06/2026.........242.299,04
.autorio administradora e construtora ltda2026102026-06-11junho6202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.admilson bittencourt costa2026152026-06-23junho6202631610150025720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-**
64267.421folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
733.125202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 733,12 (90812062) ateste.armelinda maria de moraes2026202026-06-11junho6202629610200001620262961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-**
2971.161pagamento de líquido da nf 527 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 527
valor total: r$ 3.007,25
irrf (1,2%): r$ 36,09
líquido : r$ 2.971,16
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026252026-06-12junho6202624010250001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
327.917refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) junho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025094624.***departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
153789.314pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
193726.601destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202616010010013320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43
32837.9010licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
3777.916pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 135 136
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me202632026-06-11junho6202624010030000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.carla monteiro brandao2026152026-06-23junho6202631610150026620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-**
70623.155ipof: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para
prestar serviços de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 350434608, emissão 02/06/26, atesto 08/06/26,
ref. 05/2026, valor 70.623,15 - líquidocs brasil frotas s a202672026-06-15junho6202616010070013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
1992.884pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27281 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(manutenção/serviços automotivos).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$1.992,88.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30
1079.9616recolhimento do iss da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-09junho6202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7160.002202400025080161-refere-se ao ressarcimento relativo da servidora anelica ferreira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes maio/2026 duam 6049354141departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
5535.546pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99
irrf: r$ 452,16
liquido parte: r$ 5.535,54
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026392026-06-09junho6202624010390001020262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.matheus souza teles2026152026-06-23junho6202631610150083620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.075.401-**
7612.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
5179.087recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 1280
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 10/06/2026
valor total da nota: r$ 107.897,44
irrf: r$ 5.179,08
......
processo 202400006115179boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-17junho6202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.rodrigo da rocha goncalves2026152026-06-22junho6202631610150011720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-**
200.006pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - junho/2026.estado de goias202662026-06-25junho6202613010060002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
54470.701pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202631610010011920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02
1610.501valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.pensão judicial
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202612026-06-26junho6202640620010000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
7408.107despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 270075.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11
32.1318pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13007 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-12junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
533.106prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.brasilseg companhia de seguros202652026-06-12junho6202631900050002320263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43
313253.955processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
pagamento santa casa de catalão/junho/2026........r$313.253,95
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$5.823,00
referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 284/2026/ses/cades(90496936), processo 202600010036366.fundo municipal de saude de catalao2026762026-06-18junho6202628500760003020262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56
133.005ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf - 3951476. valor liquido. referência 05/2026.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-09junho6202630010060005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55
170.8815pagamento do irrf retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de loc
ação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-06-21junho6202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15
2148.994.
proc. 202600010020266 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
syllas vaz de carvalho barros - maio/2026....................2.148,99municipio de goiania202652026-06-26junho6202628500050042420262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23
25139.492pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: r$ 25.139,49
.
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-06-17junho6202624010870002120262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
6137.885pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
8022.452este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-06-26junho6202633620060002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
18678.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: auxilio alimentação lei 19951 (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614010050002720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
2083.884folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050003820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
1347829.606pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.364.200,00;
*valor líquido: r$ 1.347.829,60;
*valor ir 1,2%; r$16.370,40.
terezinha.sisttech tecnologia educacional20261082026-06-03junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
0.001pdf:2025295200047
9422-rest.fun.rotat....................37,00.
epnfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-06-03junho6202629520060001620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
2683.6729pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 029tribunal de justica do estado de goias202682026-06-09junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
662.3511pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
3155.601valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de aviso s de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses , para atendimento da goinfra. pdf: 2024436100064. proc. sei: 202600036009605. nf nº 17897.editora diario do estado eireli - me2026112026-06-10junho6202643610110001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93
1246.627retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: .
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 03/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 24.932,32
issqn: r$ 1.246,62
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-06-10junho6202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
20709.683este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de claudia costa barreto cpf: 711.927.511-91, conforme id 040253502802606034.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
34768.8611processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. iss
.
nota fiscal.........emissão.........valor
2264/maio/26/iss....10/06/2026.....34.768,86
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-24junho6202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
16.3713.
proc. 202500010029019. hls.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura.10814099/jan/2026/ir ....................... r$ 16,37.
.
dare. nº 12100002616111270.
.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-01junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
1539.6013pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin
ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta
secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061
20687, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.708 data de emissão: 02/06/2026
- referência: 12 unidades
- valor total r$ 1.539,60
- valor líquido r$ 1.539,60
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5gas e mais comercio ltda202692026-06-09junho6202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20
4695.193pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 4.695,19
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 366 - educação de jovens e adultosdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261852026-06-19junho6202624011850000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
2403.627* ipof n. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei 91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
***********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-09junho6202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
598.067valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf),
da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 04/2026, despacho
nº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026,
atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (irrf)
valor bruto..........................r$ 29.618,23
base de cálculo irrf.................r$ 29.596,91
retenção de irrf.....................r$ 598,06
valor líquido........................r$ 29.020,17.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
297.8012pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 297,80.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
74216.081.
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.caixa economica federal - cef202652026-06-18junho6202628500050036020262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04
672291.227valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4900, 4901 e 4902 líquido.bomsucesso transportes eireli202612026-06-24junho6202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.loiany goncalves costa2026152026-06-23junho6202631610150050420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.milena moraes de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.jose eduardo follana peralta2026152026-06-23junho6202631610150053420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda paranhos macedo2026152026-06-23junho6202631610150074620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.081.331-**
2453.6833contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eliana pereira (sei nº 202611129004561).
contribuição previdenciária ............ r$ 2.453,68
crgfundo financeiro do rpps2026222026-06-10junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rafael bernardino da silva2026152026-06-23junho6202631610150056020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marcelo augusto moraes da luz2026152026-06-23junho6202631610150061120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-**
14953.351pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627018 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4775.marilda pereira da cunha2026602026-06-18junho6202532010600134220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.251-**
1518.006valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.
pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.francisca gicelia rodrigues de oliveira2026132026-06-09junho6202632610130001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.jakelini de jesus marques2026152026-06-23junho6202631610150072920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.578-**
12638.3920retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 53 iporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 252.767,77
issqn: r$ 12.638,39
......
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-06-18junho6202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
200000.002202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de niquelandia20261822026-06-12junho6202628501820008220262850fundo estadual de saúde - fes10.480.867/0001-45
484.321.
ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de reembolso referente as despesas com deslocamento em viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participar da 17ª reunião do gti 03 - declarações ibs/cbs, realizada em brasília-df, nos dias 08 a 12 de junho de 2026.
.
ejs
.katia rodrigues brondolo matos2026552026-06-23junho6202617010550033720261701gabinete do secretário de estado da economia***.325.202-**
59956.0313.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref junho de 2026.fundo financeiro do rpps202682026-06-25junho6202642010080018220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02
69110.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010017020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
2942.756valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora em: 02/06/2026,no valor........r$ 2.942,75.welma jose alvarenga2026132026-06-09junho6202632610130000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.manael ben elshad jennifer st fort2026152026-06-23junho6202631610150036120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-**
26.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-25junho6202612010010016720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97
7287.9810pagamento ao forncedor acima para susportar despesa comfornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
-
nota fiscal nº61137
emissão: 08/06/2026
atestada: 09/06/2026
valor total dos serviços: r$7.655,44
valor irrf: r$ 367,46
valor líquido: r$ 7.287,98modulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-06-18junho6202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73
69756.771.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
247.442ind. rest. trabalhistas referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-06-26junho6202643620010020720264362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63
30154.812solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês junho - 2026 gratif. jun/2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060014720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.leonardo carlos jeronimo corvalan2026152026-06-23junho6202631610150033220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-**
960.761ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 6/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.252/2026-metrobus/grh-19673
nota:
252/2026-marcelo 3.3.90.93.16 09/06/2026 09/06/2026 960,76 960,76marcelo goulart dos santos filho2026102026-06-10junho6202640930100046420264093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-**
4756.671.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
450.1130recolhimento do iss da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
75.588pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de a poio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã líquido complemento).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$75,58.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-06-23junho6202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99
2293.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.renato rodrigues de lyra202612026-06-26junho6202640910010037820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-**
108.3940.
processo 202600010000395- vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art 1020260173875 (sei 91465144)
.
boleto 28320690126171324 - venc. 23/06/2026 - 108,39fundo estadual de saude - fes2026792026-06-18junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
1410.0381pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.marco antonio pacheco barros2026152026-06-23junho6202631610150038420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-**
16000.008.
proc. 202500010089830 - hls.
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf: 592/mar/abril/26/ir ............................. r$ 16.000,00.
.br gaap contabilidade eireli me2026612026-06-18junho6202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51
96.501202100025061777 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran de formoso nf iptu/2026 ref 06/2026 r$ 96,50.maria da gloria da silva2026202026-06-10junho6202629610200014020262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-**
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.karine rodrigues de carvalho2026152026-06-23junho6202631610150017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-**
36.5312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof 2025215300324. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-15junho6202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.vanessa nogueira matos2026152026-06-23junho6202631610150057520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-**
14996.221pagamento nota fiscal n° 27606952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6283.glaucia candido silva2026602026-06-18junho6202532010600091620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.987.671-**
18000.006show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
968-irrf 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 18.000,00 18.000,00ad producao musical ltda2026372026-06-23junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
21229.791cr rio verde ce itagiba gonzaga
processo nº 202600006016410
portaria seduc nº3530 rex nº5293
ipof 2026240101711
....
afopconselho regional de educacao de rio verde20261242026-06-03junho6202624011240003620262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.dayllon vinicius xavier lemos2026152026-06-23junho6202631610150072320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.531-**
4002.533contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 150, conforme segue:
.
r$ 90.966,58bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-06-18junho6202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.eliane gouveia martins2026152026-06-23junho6202631610150006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-**
230.5791pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2460.1420recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.
recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.nucleo engenharia consultiva s a2026242026-06-17junho6202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54
204390.461pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-17junho6202618630010014320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
133772.831despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-06-17junho6202640930020005620264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51
2481.015despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
67 3.3.90.39.57 01/06/2026 01/06/2026 2.481,01 2.481,01lima servicos ambientais ltda2026102026-06-12junho6202640930100011420264093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62
852367.952processo 202600010035438 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "c". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 469103
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 852.367,95produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-06-22junho6202628500920038220262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04
2589.102despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
592472 3.3.90.30.35 01/06/2026 01/06/2026 2.589,10 2.589,10suecia veiculos ltda2026102026-06-12junho6202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
1956.841estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
498/2026 carlos patricio rosa santos cgab brasilia/df r$ 1.079,56
504/2026 fabricio pessone albino geacg brasilia/df r$ 202,28
506/2026 havana pereira tavares geirt brasilia/df r$ 675,00secretaria de estado da retomada202612026-06-22junho6202642010010013120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
438848.761op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632620010025420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24
22370.256valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164 irrf.
dare: 8580 0000 223-5 7025 0008 210-4 0002 6177 005-5 8537 1440 000-0coplan construtora planalto ltda2026862026-06-17junho6202643610860000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00
800.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.pedro manoel xavier rodrigues2026152026-06-22junho6202631610150068520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.961.831-**
70.388pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050004220233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de junho/2026.yohanny souza silva2026152026-06-22junho6202631610150014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-**
1255.4513recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
12038.5226*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550024020261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
97.6312pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 97,63.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-06-12junho6202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01
3998.409processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1100/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80
1101/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80
1102/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80
.
total a pagar: 3.998,40mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-23junho6202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais da diocese de goias2026352026-06-10junho6202630010350044320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.028.217/0001-00
5395.779- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a p
restação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste d
e softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de ab
ril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-15junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
180.765pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 180,76.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf.
nº 73142.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 180,76.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
1006.031pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este complemento no valor de r$1.006,03, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160001520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
644.978202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 122032/mar/26/iss - emissão 12/05/2026
.
total a pagar: 644,97
.gyn residuos ambiental ltda2026642026-06-08junho6202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64
55584.3514contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto, das unidades da polícia civil.
pagamento da fatura nº 3000525579, ref. 04/2026, conforme segue:
.
r$ 58.302,07 bruto
r$ 2.717,72 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 55.584,35 líquidosaneamento de goias s a202672026-06-11junho6202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02
2004.381- iii ? taxa de inspeção sanitária. (91350463).
arraiá do bemsecretaria de estado da retomada2026372026-06-03junho6202642010370001220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
14977.051pagamento referente á nota fiscal nº 27516748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5541.badia alves cardoso2026602026-06-08junho6202532010600065620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.082.001-**
188922.101destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17
.446.696/0001-87, no valor de r$ 188.922,10 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006.vertical escola de aviação civil2026132026-06-08junho6202629530130001620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom17.446.696/0001-87
2327.7625pagamento do liquido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.327,76 (valor total da nf r$ 2.385,00).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070007620264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
243000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.17 município uruana deputado wagner neto beneficiario: município de uruana/go objeto da emenda -contratação de show artístico para a 47ª estadual, 32ª nacional festa da melancia de uruana go, a ser realizada no dia 10 de setembro de 2026. modalidade: convênio nº 171/2026
epi 1024.17 con171juprefeitura municipal de uruana2026162026-06-22junho6202619010160007820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.295.640/0001-00
4486.287pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/03/26 valor r$ 4.486,28.
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026, nf. nº 2269.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 4.486,28.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
197.788pagamento para quitar com prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu , no período de 23/02/2026 a 22/02/2027.
.
nfe. 255 - r$ 197,78 - tributos/irrfpimenta rosa sb eireli202662026-06-22junho6202630520060000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73
253.03412100002617301825 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "c" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826
.
vl: 253,03
.
dare: 12100002617301825ello distribuicao ltda2026902026-06-08junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
1312.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona2026352026-06-10junho6202630010350042320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.883.167/0001-07
2310.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania2026352026-06-10junho6202630010350026220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.098/0001-48
460.001pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.weverson de oliveira202652026-06-15junho6202631900050030120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-**
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.guilherme henrique silva costa2026152026-06-22junho6202631610150066320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.777.451-**
14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253203 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6312.sergio pacheco da silva martins2026602026-06-08junho6202532010600052020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.480.141-**
809.972recolhimento o iss da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
80716.301valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036016878, nf 4088.bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002420264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
1034.8866pagamento do issqn da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
2338.123pagamento nota fiscal n° 27496591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012sandra maria de campos2026602026-06-25junho6202532010600008820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.241-**
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar das criancas andre luiz2026352026-06-10junho6202630010350039120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.983/0001-39
208423.841processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil e pensionista civil - juros sobre diferenças salariaistribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
3150.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar do idoso de goianesia2026352026-06-10junho6202630010350029720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.252/0001-98
52.809prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza
da na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1990 - abril/2026.amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-06-03junho6202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08
950.001processo sei nº 202600010042637 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice gomes de araújo ribeiro. processo 202600010042637. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39444 (90853497).
.
valor: r$ 950,00
.nubia gomes ferreira2026692026-06-08junho6202628500690037620262850fundo estadual de saúde - fes***.494.953-**
1714634.993contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
agam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091
gasto com pessoal/mautenção03/26-atesto91048158fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-06-01junho6202642010290000220264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30
34.49284art 1020260189521), referente à obra da policlínica de mozarlândia. responsabilidade técnica de mecânica. despacho nº 2253/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-22junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
6046.353retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
auréliosilveira e candido ltda me2026302026-06-25junho6202624010300000420262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
447.6214cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.40.47/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
262.385pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 262,38.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 262,38.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
100.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202652026-06-22junho6202640910050001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61
1125.002despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026
processo sei: 202610319001320
portaria: 093/2026
*****favor depositar na conta abaixo***
edar jessie dias mendas da silva
cpf: 641.318.661-53
banco: itau
ag: 7209
conta: 43599-4fundo estadual de assistencia social2026422026-06-08junho6202630510420000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
230.008trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - fora do estadoagencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-06-10junho6202618630100000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
2571.219ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4815 - r$ 2.571,21art car veiculos ltda202662026-06-22junho6202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33
2622.2237contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).
contribuição previdenciária ............. r$ 2.622,22
crgfundo financeiro do rpps2026222026-06-16junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
7395.1411.
processo 202500010057117 - hls.
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.
.
6503/abril/2026 ................................. r$ 7.395,14.
.illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-06-03junho6202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29
1511967.0010repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-06-08junho6202618020050000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao2026352026-06-10junho6202630010350019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.395.196/0001-59
3921.642valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195. dare - 8586 0000 039-0 2164 0008 210-0 0002 6181 005-7 5330 3380 000-4.primor engenharia ltda2026732026-06-01junho6202643610730000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
43710.311pagamento de psa devido a adir nunes bandeira, inscrita no cpf nº 113.738.901-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista/santa rosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300262adir nunes bandeira2026262026-06-03junho6202621530260018320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.738.901-**
1318.8860202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 50 ref 05/2026 r$ 1.318,88.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-03junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
14539.731pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4728jose maria da cunha soares2026602026-06-01junho6202532010600133520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.672.986-**
367.416valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-367.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-06-01junho6202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74
14999.451pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27359416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3974.reinaldo ferreira de almeida2026602026-06-01junho6202532010600107020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.990.681-**
14801.001pagamento nota fiscal n° 27428831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjulia vitoria rodrigues correia2026602026-06-01junho6202532010600182920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.659.151-**
2055.0211202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 140 ref 04/2026 r$ 2.055,02.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
396381.281pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...48
valor bruto: r$ 408.956,70
issqn: 12.575,42
liquido: r$ 396.381,28
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026852026-06-03junho6202624010850000520262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
4707.801pagamento de psa devido a josé fernandes graças neto, 022.665.581-45, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda reino encantado, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300280jose fernandes gracas neto2026262026-06-03junho6202621530260019620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.665.581-**
3970.067pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775966 referente ao mês de abril/2026, relativo ao contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo
pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da
secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. lvclocaliza veiculos especiais s a2026162026-06-03junho6202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42
1206.0921pagamento inss - limpeza - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
79916.20232º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1158-ccon-liq-0426 3.3.90.37.01 27/05/2026 21/05/2026 79.916,20 79.916,20vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
25101.2010pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto.........irrf......inss.............liqudo
2184.....r$ 10.869,48......r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2181......r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
2180......r$ 217.389,60....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86...r$ 183.042,04
2182......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
total....r$ 25.101,20
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261852026-06-27junho6202624011850000420262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
53.281fornecimento de bens e materiais - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489
lote 2 - açúcar.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
792 3.3.90.30.09 22/06/2026 30/03/2026 4.440,00 53,28
total a pagar: 53,28gesner comercial ltda202612026-06-30junho6202642010010007020264201gabinete do secretário de estado da retomada55.216.226/0001-16
5167.301pagamento do auxílio funeral solicitado pelo senhor arlindo santos de sousa inscrito com o cpf nº 333.xxx.xxx-30 devido ao falecimento da sua mãe senhora salviana santos de sousa inscrita com o cpf n. º 247.xxx.xxx-04, servidora inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo pcr-17.098, ocorrido em 10 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129006259.ipof 2026180100308.ascarlindo santos de sousa2026142026-06-30junho6202618010140004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.359.401-**
700.9024.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 139 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
250000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 178 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e adequações na escola municipal sérgio honorato, do município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1946/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2408/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 410/2026 assinado e publicado (92250141)prefeitura municipal de piracanjuba20262582026-06-29junho6202624012580029020262401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95
37.7817*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000526095 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
.saneamento de goias s a2026552026-06-26junho6202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02
663.8411refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-06-30junho6202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53
3089.7219*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
.saneamento de goias s a2026552026-06-26junho6202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.4 município alto horizonte deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação para capacitação pedagógica da equipe multidisciplinar e administrativa da entidade cedes, no município de uruaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2011/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2489/2026/seduc coordastec-16768-termo de calaboração nº 404/2026 assinado e publicadoassociao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte20262602026-06-28junho6202624012600008420262401gabinete do secretário de estado da educação00.145.912/0001-51
1200.781contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho aet, programa de controle médico de saúde ocupacional pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
nf 1189 popmed 06/26popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-29junho6202619010110008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51
34.1137pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, , para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$34,11.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
7098290.311.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo financeiro do rpps2026812026-06-25junho6202624010810014620262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
15992.995- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420011020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3028.9411renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
taxa grupo a
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
196592410-irrjunccon 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 3.028,94 3.028,94
total a pagar: 3.028,94equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-30junho6202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
100000.001emenda parlamentar impositiva número 371 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: instituto ser cidadão objeto da emenda- aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito do instituto ser cidadão.
modalidade: termo de fomento nº 354/2026
epi 371 tf 354 junhoinstituto ser cidadao2026152026-06-29junho6202619010150027820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.551.635/0001-54
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1032 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: associação amigos das artes - amdar objeto da emenda - contratação de professores especializados para execução de oficinas gratuitas de formação artística, economia criativa e inclusão social promovidas pelo pontão amdar modalidade: termo de fomento nº 347/2026,
epi 1032 tf 347 junhassociacao amigos das artes - amdar2026152026-06-29junho6202619010150027920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.020.906/0001-33
5878.232valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.stadium construtora ltda2026262026-06-28junho6202643610260001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
200000.001emenda parlamentar impositiva número 880.6 município aparecida de goiânia-go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda - xecução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 400 (quatrocentos) procedimentos de castração cirúrgica modalidade: termo de fomento nº 331/2026
epi 880.6 tf 331 juninstituto caravana au movel2026152026-06-26junho6202619010150025420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.120.311/0001-58
831976.341pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202615010020001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02
149312.403pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re
paros e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ
es que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi
tório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob
ra necessários para a execução dos serviços.
- atestado 33 - 92004789
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813caeli solucoes em engenharia ltda2026352026-06-29junho6202640620350000620264062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44
197592.1618pagamento da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-30junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
1904.807pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-26junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
170800.006pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 92058995universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1219.375contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
.
pagamento liquido etanol. nota fiscal 0988761. sei - 91941096
.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-29junho6202625010060000320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
9041.0216contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido
.
r$ 75.012.10 pago no empenho nº 2026.2904.015.00001caeli solucoes em engenharia ltda2026372026-06-29junho6202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44
59837.179destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 59.837,17 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-06-29junho6202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01
35596.0064terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
146-liquido 3.3.90.39.05 12/06/2026 02/06/2026 35.596,00 35.596,00
total a pagar: 35.596,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
979.5467terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
141-lirrf 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 979,54 979,54shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
14999.101pagamento de nf n° 27699028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4182fabiana feitosa dos santos2026602026-06-24junho6202532010600137620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.701-**
1361.668pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-06-24junho6202615010100000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
311.137.
processo 202100010016982- vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
fatura 111245/maio/2026/ir...........................241,48
fatura 109723/maio/2026/ir............................69,65
.
total a pagar........................................311,13
.
dare 12100002617003307oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-16junho6202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43
118768.072valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf férias.processo sei 202600036001213.estado de goias202612026-06-26junho6202643610010015720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38
3389.473pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
49534.093pdf:2024290100145
20450-04/26 liq..................49.534,09.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629010070006520262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
1930.5312aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
* * ipof 2026140100001
* * fatura 12225032 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026redemob consorcio202652026-06-11junho6202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01
1307.544pgto 202200010026387 - crs
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1986/abril/26/inss......18/05/2026..........1.307,54dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-06-15junho6202628500670007020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
137.282pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
679.5715renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-06-11junho6202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93
614707.348processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal..........emissão.........valor
2264/maio/2026.......10/06/2026......550.738,81
2155/maio/2026.......10/06/2026......63.968,53
.
total a pagar: 614.707,34
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-16junho6202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
66140.646ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao mês 05/2026.
fatura 683828161 - r$ 66.140,64equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-24junho6202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04
268909.522pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 120946
data de emissão: 27/05/2026
referência: abril
atesto: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 66.450,72
líquido: r$ 66.450,72
......
nota fiscal: 120948
data de emissão: 27/05/2026
referência: abril
atesto: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 202.458,80
líquido: r$ 202.458,80
......
processo 202500006085291fundacao getulio vargas20262632026-06-09junho6202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44
24223.658pagamento da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
274.1510valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referent
e à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em a
poio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da mal
ha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transpo
rtes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de
pagamento sei nº 202600036003714, nf nº 50.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-19junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
273.686pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda diesel - dare - sei 91622655 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
75.9032ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 75,90 - irlider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
11009.631pagamento nota fiscal n° 27348540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4012.raquel maciel marques2026602026-06-11junho6202532010600166220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.750.711-**
834.5219recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-16junho6202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
20772.641pagamento do valor líquido da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.np tecnologia e gestao de dados ltda202662026-06-15junho6202643010060006620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura07.797.967/0001-95
42.1910op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-06-15junho6202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79
8795.2511pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202672026-06-19junho6202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60
948.4711férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 20264001000222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
21.508recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial,
cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-06-26junho6202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47
69713.281proc. 202600010038234 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 "b". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 13938
emissão: 10/06/2026
valor: r$69.713,28sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920040420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
1120.24179202400025152778 rpv marcos antonio espindola de alencar, cpf 037.616.971-04, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91484758 e 91782990.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
19.549terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085).
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 565 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-26junho6202614010060004020261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
2794.221solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de junho/2026fundo previdenciario202612026-06-26junho6202626010010018020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82
2997323.045pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
2363.569retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 245 r$ 89.157,21 11ª medição
inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%)
issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)
i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%)
valor líquido r$ 81.265,90
.
conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240102483
cno: 90.022.70986/74
código pgto: 26
.
isabelragisa engenharia e servicos eireli2026902026-06-15junho6202624010900000420262401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14
86325.873.
processo 202600010039207-vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/contrapartida/março/2026..........................86.325,87instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-06-16junho6202628500360000320262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
20290.653pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65.vinicius de almeida brito2026322026-06-25junho6202632610320003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.514.711-**
185857.721portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 26º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047849. rd 193/2026 (91627951).
................................
proc. 202600010047849,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 26º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 185.857,72.
.
apostila 26º apostilamento tc nº 33/2024/ses - piso de enfe (92113228).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-06-25junho6202628500570011320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07
2362.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.apae de rubiataba2026352026-06-10junho6202630010350017020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.121.991/0001-11
529.026recolhimento iss sanclerlândia, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91525069.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-11junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
502.508pagamento de diária ao servidor jose henrique padua de medeiros, cpf: 038.269.241-18, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026, para prestar apoio e suporte logístico durante a realização do encontro presencial do curso de pedagogia, realizado no município de são simão go. convênio 850017/2017.universidade estadual de goias - ueg2026472026-06-11junho6202640620470000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
19380.0066ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
37.318pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2246207...............06/26................37,31
.
rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-19junho6202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10
3743.5314pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 3.743,53 - líquidoflorart paisagismo ltda202672026-06-08junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
4875.005ordem de pagamento para quitara a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao beneditina da providencia - abenp2026352026-06-10junho6202630010350003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.765.097/0012-01
5368.719pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvcjose maria de carvalho202652026-06-11junho6202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-**
5074.766ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - jairo celson rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-08junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
2940.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associação coração de maria2026352026-06-10junho6202630010350018220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.762/0001-83
36.60171contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34517iragenciacomple 3.3.90.39.42 01/06/2026 22/05/2026 36,60 36,60logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
902.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037004695)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100049.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070013820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
822.7425"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
948.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037004695)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100049.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070016720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
238604.435pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000523852, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
1128.0013despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65041 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 1.128,00 1.128,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-11junho6202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
34.49244art 1020260173090 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 2738/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
4569.609pagamento do valor líquido referente ao mês de maio/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a
locaçãode imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista
de goiás. pdf. 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-06-11junho6202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71
0.001parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202652026-06-18junho6202631900050032620263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78
55.681pagamento do imposto de renda da nota fiscal 623.
repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
112500.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de combate ao cancer em goias2026352026-06-10junho6202630010350054320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.585.595/0001-57
496.5124recolhimento do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-11junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
5961.308valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.prodec - consultoria p decisao s c ltda202682026-06-15junho6202643610080002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
130929.287.
portaria 10.146/26 .
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996),
p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2
02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
.
pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 )
.
referência: março/26
.
inmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26 .130.929,28
.
total à pagar: r$ 130.929,28
.
proc.: 202600010028780- ebd pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - des
p.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-06-18junho6202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
1957.161.
processo 202600010002887-vpo
.
apropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.estado de goias202612026-06-26junho6202628010010002920262801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38
28051.253pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria (lei nº 22.258); parcela indenizatoria (lei nº 22.259); auxílio alimentação.
valor total ........................ r$ 53.488,66
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
5035.9212retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 87 campinaçu
data de emissão: 04/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 07/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 152.603,90
inss: r$ 5.035,93
......
processo 202400006076957
pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026272026-06-11junho6202624010270000320262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
965.506auxilio transporte - ref.07/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 07/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2947/2026/agehab/gagp (92128956), despacho nº 501/2026/ai (92188127), despacho nº 3123/2026/grsg (92214141) sei 202300031010273.redemob consorcio202642026-06-24junho6202643620040000220264362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01
44394.001valor destinado a cobrir despesas da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316 - goinfra, referenteaquisição de 10 (dez) cama box de casal com colchão e 46 (quarenta e seis) beliche de aço para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente á 05/2026 ,pdf:2026436100158 processo de pagamento sei nº 202600036009083, nf:264 líquidocomprasnet comercial ltda2026122026-06-23junho6202643610120000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.778.437/0001-78
102465.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de manutenção
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-06-09junho6202643610410001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
29891.411f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência maio/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-06-17junho6202640910010033220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53
7733.955retenção inss à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026302026-06-12junho6202624010300002320262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.maria fernanda araujo santos rodrigues2026152026-06-22junho6202631610150023820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-**
14998.411pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4525.maria de nazare dos santos lima ornelas2026602026-06-18junho6202532010600014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.163.231-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.mariana fernanda silva de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150083120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.379.511-**
4504.9918pagamento da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88, ref. a junho/2026,
vencimento: 29/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade
energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétr
ica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, seto
r central, goiânia go. pdf: 2025180100115. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-25junho6202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
364951.561pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1235.681contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-06-25junho6202631900010018320263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64
32309.5510ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4816 - r$ 32.309,55art car veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33
1000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.francielih dorneles silva2026152026-06-23junho6202631610150027320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-**
3860.009ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14634.356pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
280514.821.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-18junho6202624012070010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8644.767pagamento da fema 12602542619402524. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-222. ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6194 025-4 2455 1100 000-9agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-23junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
2370.961pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
ipasgo patrocíniosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-06-26junho6202621010050002720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
20597.101.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de licença-prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1464.951.
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2254.6011ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de impressão
departamental centralizada, modalidade locação de
equipamentos, contemplando serviços de cópias
reprográficas, impressões e escaneamento de documentos,
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador
e softwares original de gerenciamento, visando atender
as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro)
meses. sislog 109046. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026,
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 2.254,60 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-06-15junho6202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53
4539.3611pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.539,36
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
515184.021.
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao
auxilio alimentação - lei 19.951 do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026142026-06-25junho6202618010140004720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
329.9314pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 589 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 590 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gecsamma servicos ltda2026122026-06-21junho6202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52
6026.453retenção issqn à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026302026-06-01junho6202624010300002320262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
3854.671pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
prevcom patronalplano goias seguro202612026-06-26junho6202621010010017220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97
13.301parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-06-26junho6202643620010021220264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15
522.0015cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
46947.355pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: 46.947,35
......
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026272026-06-17junho6202624010270001820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
752.114pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
81.681destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 81,68.edmar martins dos santos202612026-06-26junho6202629030010018220262903corpo de bombeiros militar***.096.721-**
233.983este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
48423.101pagamento de psa devido a lais carille queiroz barros, inscrita no cpf nº 020.095.301-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa fazenda carille, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.lais carille queiroz barros2026262026-06-03junho6202621530260015320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.095.301-**
400000.001emenda parlamentar impositiva número 710.19 município bom jardim de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à contratação de atrações musicais para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 21 e 23 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 184/2026
epi 710.19 con184 juprefeitura municipal de bom jardim de goias2026162026-06-19junho6202619010160007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.708/0001-04
123.089pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-15junho6202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
12.1815ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 5,51;
nota fiscal nº 76107 - r$ 6,25;
nota fiscal nº 76108 - r$ 0,42.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060007320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
165386.0025pagamento da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, , relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
810.8912pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 810,89.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
270000.001processo: 202600005010214 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município barro alto deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de equipamentos para o hospital municipal.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 512/2026 (sei 89204904), ratificado pelo despacho nº 1940/2026/ses/cep (sei 91147846).fundo municipal de saude de barro alto20261822026-06-23junho6202628501820009320262850fundo estadual de saúde - fes11.633.598/0001-72
894975.4010ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.
faturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026.saneamento de goias s a2026362026-06-24junho6202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.ester vieira goncalves2026152026-06-23junho6202631610150031620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-**
1036.429pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-06-23junho6202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.maykon rodrigues dos anjos2026152026-06-23junho6202631610150044820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-**
8366.2610folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.giovana alves gomes2026152026-06-23junho6202631610150042820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.livia florio sgobbi2026152026-06-23junho6202631610150004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.285.518-**
61713.411pagamento da nf 20, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia l
tda., referente à 3ª medição do contrato nº08/2026, que tem por objeto a pre
stação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos
especializados de engenharia - levantamentos topográficos planialtimétricos - ruas inteligentes - região da 44.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-06-19junho6202643010100000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.adriel de oliveira dias2026152026-06-23junho6202631610150035020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-**
107372.401folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080016820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
17000.001pagamento de indenização por desapropriação de doralice ferreira santana, cpf nº ***.200.161.** proprietária do imóvel rural denominado como fazenda nossa senhora aparecida, registrado na comarca de goiatuba-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação da rodovia go-320, no trecho: entroncamento br-153 ? início do perímetro urbano (goiatuba/go), com extensão de 8,70 km. processo sei 202500036018465. favor depositar na conta corrente 14963-2, agência 0491-0. banco do brasil. beneficiária: doralice ferreira santana cpf: 216.200.161-68.doralice ferreira santana2026622026-06-18junho6202643610620011520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.200.161-**
30752.9540pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 30.752,95.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
4803.472ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026
01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47
blmfundacao tiradentes202612026-06-25junho6202629010010026020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81
34539.8515pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
tributos - irrf - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026
valor............................34.539,85orbenk administração e serviços ltda.202612026-06-01junho6202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41
1084283.501.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202624010070036620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
246.391.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
274337.512- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2299.8511vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos serv. da secretaria da casa civil, ref. 06/2026.
.
gpf/jap.redemob consorcio202652026-06-25junho6202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01
21442.755pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos
com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec
retaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
fatura 498831 - maio/2026
r$ 21.442,75
>> vencimento: 22.06.2026
.
processo 202100006016829 - ipof 2021240100351empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-06-10junho6202624010110006120262401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.carolina ferreira vaz2026152026-06-23junho6202631610150076120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.751-**
659855.323folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010017220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
6764.512ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo saude civil:................r$ 6.246,67
blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-06-25junho6202629010030002220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
1403.5572pagamento do inss da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-18junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
1273365.994ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ferias clt.........................r$ 1.273.365,99
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
6000.004retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8586 0000 060-8 0000 0008 210-4 0002 6181 027-8 4330 2530 000-0
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
1347.672para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta.
dem des judc jun 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060016220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
7271.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.lazaro paulo assis pacheco202612026-06-26junho6202640910010036420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-**
1997.6811pagamento do líquido do vate transporte de junho de 2026 da - boleto nº 12249924 contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-06-23junho6202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01
30146566.711folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010013820262904polícia civil37.014.123/0001-91
29006.681folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202672026-06-25junho6202629040070017520262904polícia civil37.014.123/0001-91
3139.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202612010020001220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82
40.762pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 40,76.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-23junho6202621530010007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
572.249.
processo 202500010068888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32
.
nota fiscal 988755/liquido - emissao 02/06/2026...............572,24neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-18junho6202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
199.806contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202652026-06-18junho6202640910050006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82
241081.265valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final) do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.cbc construtora brasil central ltda2026352026-06-18junho6202643610350001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
472.5715pdf: 2025295000107
615-05/26 iss luz 472,57
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
778.5235recolhimento do iss da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
91943.021parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-06-18junho6202631900010017220263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.gustavo de conti teixeira costa2026152026-06-23junho6202631610150003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-**
1543.99110pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3433.912contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf pls repac 2026plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-06-23junho6202619010200000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
36.7110pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-15junho6202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
462.8959pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1000.00106pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001 conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
4634.453ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626/1. issqn. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-24junho6202630520060018420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
16903.2810pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 16.903,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
17242.012pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof: 2026215300155.gildo domingos goncalves2026262026-06-12junho6202621530260007720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.910.931-**
7268.452?pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
ipof:2026215300235alcedino ribeiro da silva aguiar2026262026-06-12junho6202621530260015420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.516.241-**
100000.001emenda parlamentar impositiva número 884.6 município jaragua deputado lineu olimpio beneficiario: município de jaraguá objeto da emenda -o presente convênio tem por objeto aquisição de 01 (um) veículo (veículo de passeio, tipo hatch ou sedan, 0 km (zero quilômetro), com capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização flex (gasolina/etanol), 04 (quatro) portas, ano/modelo vigente ou superior. modalidade: convênio nº 161/2026
epi 884.6 con 161 juprefeitura municipal de jaragua2026142026-06-19junho6202619010140004020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.223.916/0001-73
26338.652op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632620010025520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24
3392.527pagamento da fatura nº 3000526090 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 2385/26/cooinsp. 202600031001594.saneamento de goias s a202652026-06-22junho6202643620050010120264362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02
10651.361pdf:2024295200032
15-05/26 liq 2 parc.....................10.651,36.
epnimc participacoes ltda202662026-06-17junho6202629520060008020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
526.7513empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 195 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
1673.7614o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200114.
sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-06-12junho6202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37
20849.9618pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
auréliofuncional construcoes ltda2026302026-06-17junho6202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
49089.793recolhimento do inss da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-17junho6202643620170008920264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
693.978retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.victoria ferreira cabral2026152026-06-22junho6202631610150067620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.191-**
305.7653º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
249811 - 05/2026 3.3.90.39.32 15/06/2026 15/06/2026 305,76 305,76telefonica brasil s a2026102026-06-17junho6202640930100012120264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62
35.749contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2442 (maio/2026).advance system elevadores ltda me202662026-06-17junho6202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61
0.0064pagamento do issqn da nf 366,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-22junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
60976.422valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.btb construcoes e participacoes eireli2026222026-06-17junho6202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83
103101.603refere-se pagamento da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-06-08junho6202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46
5375.881pagamento nota fiscal n° 27101458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6565.domingos moreira lopes2026602026-06-08junho6202532010600106520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.262.961-**
204.568valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura
nº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução
dos prestadores credenciados: (irrf)
companhia aéreas ( passagens )
gol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59
valor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01
latam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60
valor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11
valor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.
bilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)
valor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.
fornecedor
bloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........
valor líquido:.............r$ 54,92928.
concessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........
valor líquido:.............r$ r$ 151,7192.
valor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$ 5,08152....
valor líquido............r$ 206,65.
valor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33
retenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$ 204,56
valor líquido:.....................................r$ 8.483,77.r moraes agencia de turismo ltda2026192026-06-15junho6202632610190000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74
4357.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar e creche sao francisco2026352026-06-10junho6202630010350047220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0001-61
36.7512renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.
unidades consumidoras
do grupo b, para o ano de 2026. - taxa
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
191713436irmaio+empr 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 36,75 36,75equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-15junho6202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
2625.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo2026352026-06-10junho6202630010350032020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.425.586/0001-90
7179406.108gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial junho/2026, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio
.r$ 7.179.406,10instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
238.547pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia e setor leste universitário, em atendimento a os n° 9/2026 (87827631), referente ao mês de março de 2026. (líquido-restante).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 238,54.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-06-03junho6202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99
1020.7767pagamento do irrf da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.gabriel silva leite2026152026-06-22junho6202631610150014720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-**
7875.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474escola nossa senhora auxiliadora2026352026-06-10junho6202630010350037920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.799.786/0010-45
341666.661parcela 23/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202652026-06-15junho6202631900050031020263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
102.231pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de análise para autorização de emissão de som, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260municipio de goiania202632026-06-15junho6202618010030000820261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
1762.424pagamento do irrf da fatura 4000000656011202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
138.432proc. 202600010016963 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "d". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
irrf referente:
nota fiscal: 519801
valor: r$138,43
dare nº 12100002618100530genesio a mendes e cia ltda2026922026-06-01junho6202628500920023520262850fundo estadual de saúde - fes82.873.068/0008-16
12216.811pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082548 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3675.givalda da conceicao viana calado2026602026-06-08junho6202532010600114720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.239.951-**
1666167.707despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
71987.687valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-06-22junho6202643800080001220264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
60076.411proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "d". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente nf 1496
valor: r$60.076,41multicare pharmaceuticals ltda2026922026-06-08junho6202628500920037120262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90
150000.001processo 202600005001620 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 550 município chapadao do ceu deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de chapadão do céu, go. requisição de despesa 391 (90275160), conforme manifestação favorável no parecer 445 (88810332), parecer 150 (88912271), despacho 1862 (89131590), despacho 558 (89264100), despacho 1103 (89349978).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de chapadao do ceu20261832026-06-08junho6202628501830023220262850fundo estadual de saúde - fes07.729.810/0001-22
29083.8911pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere
nte à locação de veículos com monitoramentorastreador, manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. geclocamil servicos eireli202672026-06-16junho6202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10
0.003reemissão de ordem de pagamento ref nf 27156522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725andressa ariane de brito pires2026602026-06-08junho6202532010600144120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.231-**
7493.602pagamento referente á nota fiscal nº27461754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6252.maria aparecida de moraes bocayuva2026602026-06-25junho6202532010600024720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.737.741-**
9133.7512valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003869/202600031003921/202600031004106/202600031004127/202600031004177/202600031004212/202600031004289/202600031004294/202600031004457/202600031004485/202600031004493/202600031004539/202600031004547/202600031004560/202600031004572/202600031004574/202600031004639/202600031004655/202600031004656/202600031004659/202600031004681/202600031004747/202600031004784.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-02junho6202643620050013320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
19463.609despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22183.nutrema nutricao animal ltda2026172026-06-01junho6202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04
610460.001show artístico cantor murillo huff arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
86/liquido 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 610.460,00 610.460,00
favor creditar o valor de r$610.460,00,conforme dados bancários abaixo:
beneficiário: m show producoes e eventos
banco do brasil
ag: 8695-9
cc: 486-3
cnpj: 34.262.043/0001-67m show producoes e eventos ltda2026372026-06-03junho6202642010370000520264201gabinete do secretário de estado da retomada34.262.043/0001-67
0.592202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 "c", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
.
nf: 25047 emissão:20/05/2026
.
vl:r$0,59
.
dare: 12100002618101220
.
pagamento do irunique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-06-08junho6202628500900005820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
3335.0017estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor valor n solicitação data
jarbas alves ataguile 575,00 440/2026 28 a 30/05
jarbas alves ataguile 575,00 448/2026 de 01a03/06
marcus vinicius rodrigues quintino 575,00 447/2026 28 a 30/05
milena da silva paes 805,00 431/2026 de 27 a 30/05
renan campos da costa 805,00 386/2026 de 15 a 18/05
3.335,00secretaria de estado da retomada202612026-06-01junho6202642010010012020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
10950.112pagamento da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-06-01junho6202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74
559875.791parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-01junho6202643620170013220264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
14576.751pagamento de psa devido a sebastião vieira de jesus, inscrito no cpf nº 434.214.401-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300277sebastiao vieira de jesus2026262026-06-03junho6202621530260019320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.214.401-**
19887.651?pagamento de psa devido a douriedson domingos dos santos, 493.834.855-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson, lote 05, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 29,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300263douriedson domingos dos santos2026262026-06-03junho6202621530260018120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.834.855-**
15497.2318ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 4756. valor irrf. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
5000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.construarq construcao e arquitetura ltda2026502026-06-01junho6202543610500004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39
14929.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 27415350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4771lukas matheus spindola goncalves2026602026-06-01junho6202532010600017320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.531.811-**
4220.002pagamento da nota fiscal nº 967 à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, cnpj:04.765.359/0001-00, referente cafeteira eletrica automatica 2l 1000w 220v - marchesoni, cafeteira eletrica automatica 6l 1300w 220v - marchesoni, em maio de 2026, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026/agehab (87763229). relatório 2054/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031002390.cruzeiro do sul comercial ltda - me202652026-06-01junho6202643620050011620264362agencia goiana de habitacao s/a04.765.359/0001-00
14261.592valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.-irrf
dare: 8582 0000 142-9 6159 0008 210-7 0002 6170 008-1 3830 2530 000-0bravia engenharia e arquitetura202682026-06-02junho6202643800080002420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60
0.001pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300155.gildo domingos goncalves2026262026-06-03junho6202621530260007720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.910.931-**
1374.981pagamento de psa devido a josé farias da silva, 913.933.291-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara mundial, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300279jose farias da silva2026262026-06-03junho6202621530260019520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.933.291-**
496.05151202200025107614 rpv francisco marnilton barros aguiar, cpf sob o nº 038.101.441-00,[ restituição]r$496,05.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
2919.331pagamento de psa devido a jeronimo pereira dos santos, inscrito no cpf nº 007.717.151-96, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 31, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.jeronimo pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260013920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.717.151-**
21280.123retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf: r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54
.
nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn: r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-06-03junho6202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
7450.501pagamento referente á nota fiscal nº27210364 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5653.carlita suares da silva vieira2026602026-06-01junho6202532010600040920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.461.011-**
8936.7010pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 irrf.c. s. a. construtora ltda2026852026-06-01junho6202543610850006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19
41164.786valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.the docs digitalizacao ltda202682026-06-02junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
92537.018pdf:2025295000365
3000525585-04/26 liq...................6.226,20
3000525586-04/26 liq...................2.732,71
3000525584-04/26 liq..................83.578,10
total a pagar.........................92.537,01saneamento de goias s a202642026-06-02junho6202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02
5862.005.
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/aérea)
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
faturas......valor r$
156691.......1.616,08
156486.......4.245,92
.
total a pagar: 5.862,00r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-10junho6202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
8848.5826pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 -
sei 91680033.
processo judicial nº 5006358-09.2020.8.09.0117.tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-16junho6202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
209.032proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)
.
ipof: 2025285002566
.
dare: nº 12100002617001891
.
fatura: 156485/ir....209,03
.
total a pagar: 209,03r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
1831.0913pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
17000.003valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
grat.sistema estruturador das redes de gestão - grg/pessoal - no valor de.................r$ 17.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010012820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
2205.002publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4794.j camara e irmaos s a202692026-06-29junho6202640910090002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
152699.881fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100217. lmb.fundo financeiro do rpps202632026-06-26junho6202640010030001120264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02
2413.792valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-06-26junho6202643610030001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
11935.594202600025082444-pagamento nota fiscal nº030/26,refernte ao fornecimento de material de manutençao no valor de r$11.935,59 ateste(92153258)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-30junho6202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
27461.182.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263262026-06-26junho6202624013260000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
307000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de josé martins de lima, cpf sob o nº ***.347.651-**, casado em comunhão parcial de bens com maria antônia das neves, cpf nº ***.790.101-**, proprietários do imóvel rural "fazenda boa vista", registrado na matrícula nº 2.855, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de caldas novas/go. pdf: 2026436100582, processo de pagamento sei nº 202500036006694
obs: favor depositar para jose martins de lima - cpf: 044.347.651-91 - banco bradesco - 237 - agência: 1923-2 - conta corrente: 8253-8.jose martins de lima2026622026-06-28junho6202643610620011820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.347.651-**
57.5026pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
solicitação nº 231/26 rodrigo da silva xavier valor 57,50
total...................................................57,50
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-26junho6202617010550002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
80489.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
3378.9677processo 202600010038809-ejsa
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal nº 510/liquido - data emissão 11/06/2026........3.378,96
.doranice distribuidora ltda2026102026-06-26junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
46453.671pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 90 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio a dezembro/2025
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 64.681,53
líquido: r$ 31.717,23
......
nota fiscal: 91 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: janeiro a maio de 2026
atesto: 07/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 30.052,29
líquido: r$ 14.736,44
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-06-30junho6202624010270002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
288057.201pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
18851.522.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5149.892.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
972.601pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/pensão alimentícia, no valor de r$ 972,60. ipof.2026426100155.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
54526.011pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
648154.741202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 "b". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 835095
.
vl: 648.154,74onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-06-26junho6202628500920039220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98
0.2041pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período d e 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - complemento).
.
etanol r$ 0,20
.
valor da ordem de pagamento .................... r$0,20.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-29junho6202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
157225820.263valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
10.502pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-30junho6202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
17.9010recolhimento de irpj da fatura nº 11071937, com vencimento
em 20/06/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês
de maio/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-06-26junho6202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52
5000.005pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf.: 800.825.481-53 - claudia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00 (tres mil reais)
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 2.000,00(dois mil reais) - complementarfundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1846.593solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos.junho - 2026
redemob - jun 2026redemob consorcio2026102026-06-26junho6202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01
2682.621pdf: 2026290600429
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
recolhimento forçado
.
valor: r$ 2.682,62
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
88668.857este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
239358.5717.
pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2309, referente ao mês de maio
/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidades sead. pdf: 2025180100440. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-26junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
43911.191pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo iss de r$ 1.992,21, restando um líquido no valor de r$ 43.911,19, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026162026-06-26junho6202642610160001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.806.677/0001-07
100.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050003220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
638094.201pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
rpps patronal civilfundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202621010020001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02
150000.001convênio com o município de cachoeira de goiás - go, cnpj 02.164.820/0001-44, cujo objetivo é o apoio financeiro para a realização da 138° festa em louvor ao divino pai eterno, a ocorrer entre os dias 01 a 06 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 375/2026 87476048.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
convênio5792341351 3.3.40.41.21 29/06/2026 29/06/2026 150.000,00 150.000,00prefeitura municipal de cachoeira de goias2026272026-06-30junho6202642010270005320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.164.820/0001-44
1201.8816contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 376 - fevereiro/2026tress transportes e servicos ltda202662026-06-29junho6202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51
53153.521.
pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do
planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira,
referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da
secretaria de estado da administração sead do período de maio/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-29junho6202618010080023020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
1104.3610proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura nº 526195/mai/26/ir..........r$ 1.104,36
.
dare nº 12100002619800513
.saneamento de goias s a2026672026-06-30junho6202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02
0.0087pagamento irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1860.001pagamento referente á nota fiscal nº26977036 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4612.joao dos santos araujo2026602026-06-24junho6202532010600144820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.792.461-**
1298.6537pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de maio de 2026 id: 030015000062606163policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1938.002pagamento de nf n° 27474463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3545joao jose da conceicao2026602026-06-24junho6202532010600078520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.314.701-**
895.8210ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 734, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 895,82 - irqualitiloc automoveis ltda202672026-06-16junho6202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78
433.0013pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para
a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores,
bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e
originais e componentes sob demanda,incluindo serviços de
instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg
de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás)
por um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-16junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
19200.003contratação diego e victor hugo arraia do bemdvh producoes artisticas ltda2026372026-06-16junho6202642010370000120264201gabinete do secretário de estado da retomada28.492.798/0001-55
8279.599valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.simemp servicos tecnicos e obras ltda202682026-06-24junho6202643610080002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
703.721descontos com o banco brb
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-06-24junho6202618800030019720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43
2300.008pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
________solicitação 945/2025lindebergue pinto de cirqueiracpf: 84745797168va
lor: r$ 115,00____________________________________________solicitação 946/20
25fabio araujo martins carvalhocpf: 94576955187valor: r$ 575,00_____________
______________________________solicitação 944/2025edilson luis da costacpf:
42489199153valor: r$ 575,00___________________________________________solici
tação 950/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336497115valor: r$ 460,00______
_________________________________________solicitação 941/2025marden ribeiro
dos reiscpf: 99764148115valor: r$ 575,00total: r$ 2.300,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
14999.691pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678739 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3061abadia ramos da conceicao2026602026-06-25junho6202532010600035220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.648.391-**
1550.7218- pagamento (irrj) da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-25junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
0.009processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal............emissão.......valor
13580..................05/06/2026...1.185,00
.laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-06-16junho6202628501270000320262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40
3440.722valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009971, nf-74.sprinter comercio e servicos ltda2026502026-06-15junho6202643610500002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81
191.9210- pagamento (irrj) da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: maio/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-06-25junho6202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53
1787.341devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento2026342026-06-15junho6202632010340001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.396.895/0001-25
165.952processo 202600010035688 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13939
.
emissão: 10/06/2026
.
valor: r$ 165,95
.
dare: nº 12100002618101812sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920039820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
6388.339pagamento conforme a nf 2781 do mês de maio/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-06-15junho6202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33
209060.525pagamento da nota fiscal n.º 2069/u a favor empresa de tecnologia
de informação do serviço de suporte garantia de atualização
tecnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança
e corretivas, conforme o item 2 do contrato nº 040/2025,
referente à parcela 05/48, no valor de r$ 219.601,38.
ipof - 2023180100261 - wrnempresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-06-19junho6202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57
14995.281pagamento de nf n°27634074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4284lenice felix vieira do nascimento2026602026-06-24junho6202532010600060820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.832.881-**
20786.594pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026.
nf 31, no valor de total de r$ 1.560,00;
nf 32, no valor de r$ 19.226,59 (valor total da nf: r$ 20.196,00).
processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-06-19junho6202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........).eunice pereira2026102026-06-25junho6202640930100002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-**
540.336despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.
09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da ge-nitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp.
nº 574/2024/metrobus/asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.
(referência: 07/2026).saymom teixeira oliveira2026102026-06-25junho6202640930100004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-**
41.299renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 255744 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026telefonica brasil s a202662026-06-11junho6202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62
31811.831devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento2026332026-06-15junho6202632010330000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.396.895/0001-25
1800.836número documento remessa: 2026170105500032005
data do empenho: 28/01/2026
ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa
paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo
.
.
- maio/26...........r$ 1.800,83
.
ejs
.euripedes ramos ferreira2026552026-06-16junho6202617010550003220261701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-**
9632.683202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e
elétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-15junho6202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
25.096pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzido 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 25,09, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).terra forte controle de pragas ltda202672026-06-24junho6202642610070000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01
10471.421fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100228. lmb.plano goias seguro202622026-06-26junho6202640010020036120264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97
0.0031ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026.
nf 1027 - r$ 18.268,47office seguranca ltda epp202662026-06-15junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
14995.021pagamento nota fiscal n° 27590260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4416.nelber jhony de faria2026602026-06-11junho6202532010600055620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.121-**
7875.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.sociedade assistencial de goias - sag2026352026-06-10junho6202630010350000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.728.047/0001-20
3188010.182pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 826826 data de emissão: 22/05/2026
- referência: 81.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80
- valor total da nf r$ 3.235.950,00
- valor líquido r$ 3.188.010,18
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
..papelaria tributaria ltda2026332026-06-10junho6202624010330001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
3329.581destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de
maio de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.329,58.caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202629030010014520262903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04
1397.4120"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 13 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2061.372202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 "a", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);
.
nf: 28673
.
vl: 2.061,37
.
dare: nº 12100002617303702cm hospitalar s a2026922026-06-11junho6202628500920032220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
6635.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27291518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423joaquim damacena sales2026602026-06-11junho6202532010600055220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.277.101-**
9903.026valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss-43ª parcela do contrato nº116/2022, refe-rente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta-ção, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436100405,
processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296g4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-12junho6202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
4427.191pagamento nota fiscal n° 27319439 e 26956789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408thalles henrique assis paula2026602026-06-08junho6202532010600158420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.971-**
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.creche mans o da crian a2026352026-06-10junho6202630010350003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.703.719/0001-51
0.003pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.secretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070018320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
56.142recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607. dare - sei 91099995.lvm viagens e turismo ltda2026472026-06-08junho6202640620470000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.052.666/0001-03
3856819.5311pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31.510(liq).........03/26..........154.604,07
31.438(liq).........05/26........3.702.215,46
total............................3.856.819,53
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
17244.8024pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
641.................05/26..........17.244,80
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
3097.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.projeto vida nova2026352026-06-10junho6202630010350010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.512.471/0001-41
2442.8010pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.
nf. 473 - emitida em 15/06/2026
ref. a maio/2026
valor..........................2.442,80brigth telecom202612026-06-19junho6202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21
4425.71145gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005031).
valor líquido ...................... r$ 4.425,71
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
174.055pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total
da fatura de maio/2026, relativo ao fornecimento de energia
elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da
escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:
2025180100278 wrn
dare nº 12100002617600750equatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160005920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
4116.001pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
6617(ir)...........12/24.........4.116,00
.
ipnmvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-08junho6202629060070015820262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
512.983pagamento do irrf retido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 512,98 (valor total da nf: r$ 10.687,00).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
1498994.801processo 202600010032709 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias no hospital municipal alfredo abrahão - cnes: 0616036. plano de trabalho(90311156). vigência: junho/2026 a maio/2027. rd n° 144/2026 - ses/gemod (89965706).
.
pagamento anapolis/junho/26............r$1.498.994,80
.fundo municipal de saude de anapolis2026762026-06-11junho6202628500760004420262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55
12338.933recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
** irrf r$ 12.338,93
..papelaria tributaria ltda2026932026-06-25junho6202624010930000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
222.248pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433 e ipof nº 2024215300213. (irrf ).
.
valor da ordem de pagamento...r$ 222,24
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutençãojvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
4582.395número documento remessa: 2026170105500090003
data do empenho: 06/01/2026
ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve
l localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center
tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade
fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026..........r$ 4.582,39
.
ejs
.associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2026552026-06-10junho6202617010550009020261701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80
500.0019"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 43 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
40.8430pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,43
etanol r$ 40,84
diesel r$ 233,33
gasolina r$ 9,45
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
0.001emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento
epi 882.9 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-06-25junho6202619010150027120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08
130337.381despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente:
adicional noturno(r$ 18.007,18) e adicionais diversos(r$ 112.330,20).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
3207.1711pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afa
stamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipamer
i, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 -
sei 90601040.aguas de ipameri spe sa2026102026-06-08junho6202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao uniao aurilandia e vila maximinio2026352026-06-10junho6202630010350004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.003.381/0001-75
14628.0116pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi
sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic
as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad
ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et
c) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente
atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-11junho6202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
124.5616pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abrl/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
6500.005uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.003ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 259. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026392026-06-18junho6202630510390000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
4200.007pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao dos surdos de goiania2026352026-06-10junho6202630010350052920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26
3.4412pagamento do irrf da nf 972994,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
34.49262(art)1020260139319 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
3184.564pagamento referente á nota fiscal nº27362820 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.sani okamoto yokoy2026602026-06-25junho6202532010600002320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.855.088-**
14330.252pagamento de nf n°27669267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125.juarez eduardo da silva2026112026-06-17junho6202532010110126320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.374.921-**
2928.711"destina-se ao pagamento de
fes - fundo estadual de saúde r$ 2928,71
no mês de maio/2026 - patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-06-25junho6202616010030001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
7300.002pagamento referente á nota fiscal nº27331431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311.ernestina ataide da silva pereira2026112026-06-17junho6202532010110133220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.843.971-**
2969.2516parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-06-09junho6202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.roger rodrigues martins2026152026-06-23junho6202631610150085220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.316-**
628212.995pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
615473................05/26........628.212,99
.
ipnmcs brasil frotas s a202672026-06-17junho6202629060070001720262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16
16964.467- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
96.582fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.fundacao tiradentes202622026-06-26junho6202640010020031220264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81
194216.9711contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6976.locamil servicos eireli2026192026-06-22junho6202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10
6743.821pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100340. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.743,82.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
187069.792.
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
946/repc/2026 ............................ r$ 187.069,79.
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-23junho6202628500100030420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
313209.704este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.mario ernesto piscoya diaz2026152026-06-22junho6202631610150011420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-**
40800.001transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
-----
portaria: 4000
rex:5325
ipof: 2026240101880
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
------------
kcconselho escolar cepi do esporte2026692026-06-24junho6202624010690005420262401gabinete do secretário de estado da educação60.401.146/0001-70
0.0015ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202672026-06-11junho6202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80
10926.535valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência
goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, consta
ntes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/202
5 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-15junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
136165.502pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo ao valor total
da nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra
de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viá
rio de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal fra
ncisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.construmil construtora ltda2026112026-06-24junho6202643010110000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.216.559/0001-14
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.wanessa lemes ferreira rosa2026152026-06-23junho6202631610150086920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.871-**
99583.251destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)policia militar202632026-06-26junho6202629020030001920262902polícia militar01.409.671/0001-73
9229.001processo nº 202600006031158,aquisição troféus eventos superintendência de desporto educacional, arte educação. termo de referência (sei nº 88162372)
6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor.
....
afoapstadium acrilicos ltda2026402026-06-12junho6202624010400001120262401gabinete do secretário de estado da educação03.506.715/0001-09
71174.301013º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
322.003destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
3279.813valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29.stadium construtora ltda2026792026-06-15junho6202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
19877.002restituição ao fundo rotativo despesa com manutenção,
reparos e conservação de bens imoveis.
nf nº2, emitida aos 15.05.2026, atestada aos 15.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006054182
processo estimativo: 202600006005364
ipof: 2026240100115
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-09junho6202624010110001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
26940.0032cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2290309.071destina-se ao pagamento de adicional de
vencimentos militares. r$ 2.290.309,07
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
153925.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
14031.2232pagamento do gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129004881. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.
valor......................r$ 14.031,22.
acofundo financeiro dos militares202672026-06-18junho6202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
853.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.laura teodora miotto reis2026152026-06-22junho6202631610150023620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-**
14986.251pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4308soraya rosa ribeiro2026112026-06-11junho6202532010110132220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.521-**
634.8237pagamento retenção iss uruaçu referente abril/2026 conforme planilha sei: 90600751 e 91501000 duam sei: 91475948organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-09junho6202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
288.692vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020031820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
931830.431.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de auxílio alimentaçõa - servidores civis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1828.5214retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 3ª medição
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%)
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%)
valor líquido r$ 141.451,43
.
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-06-01junho6202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
230.004devolução devido a retorno antecipado em viagem conforme processo sei 202617647001226 e ordem de trafego na diária ssd 186/2026 - número do dare: 12100002616112180 -.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-03junho6202632010060006020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
960.001despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
57800 3.3.90.30.35 18/06/2026 18/06/2026 960,00 960,00america tintas ltda2026102026-06-19junho6202640930100043920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
875.3714este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio
da ata de registro de preços nº 21/2023 tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.237, referente
ao período maio/2026.
pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-10junho6202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10
173779.8242refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91592448
202600025056522 maio amaelo nfag 415 r$ 6868,26 (mais soluções graficas ltda nfvc 2835 r$ 6300)
202600025056522 maio amaelo nfag 423 r$ 8969 (jornal sol nascente nfvc 850 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 424 r$ 5611,8 (site fala canedo nfvc 157 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 425 r$ 3672,4 (site nordeste goiano nfvc 28 r$ 3131,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 426 r$ 3741,2 (jornal do vale nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 427 r$ 7482,4 (site goiás 365 nfvc 233 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 428 r$ 18386 (jornal diário central nfvc 68 r$ 15680)
202600025056522 maio amaelo nfag 429 r$ 3741,2 (site plural notícias nfvc 1284 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 430 r$ 4676,5 (programa de olho no social nfvc 664 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 431 r$ 36663,76 (diário de aparecida nfvc 427 r$ 31360)
202600025056522 maio amaelo nfag 432 r$ 18706 (diario do entorno nfvc 11 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 433 r$ 11223,6 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 75 r$ 9600)
202600025056522 maio amaelo nfag 557 r$ 13453,5 (jornal opção nfvc 59 r$ 11424)
202600025056522 maio amaelo nfag 553 r$ 3677,2 (site brasil urgente nfvc 127 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 528 r$ 26907 (jornal opção nfvc 182 r$ 22848)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-18junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
104.3912pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
160.171pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
63.3617recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 22
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 5.280,00
irrf: r$ 63,36
......
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda20261002026-06-03junho6202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
4510.301despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor: jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)
nota:
2611 3.3.90.30.21 09/06/2026 09/06/2026 4.510,30 4.510,30jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2026102026-06-15junho6202640930100034620264093metrobus transporte coletivo s/a38.182.923/0001-84
887.035"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 12 de 10;
- i.d. depósito: 033596000292606082.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
22305.389.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
.
capsi.nf 2208/maio/2026 ................... r$ 22.305,38.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-18junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
263880.719renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 052026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de maio/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-06-09junho6202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85
0.001valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-06-19junho6202631610120000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
5633.552pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 2.816,78
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 2.816,78
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
314.795destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000
1-75, no valor de r$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
607784 314,79 06/26 25/06/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 314,79.aguas de ipameri spe sa202672026-06-18junho6202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75
0.001despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, ipof nº 2026110100173.
ras/gpf.municipio de goiania202612026-06-25junho6202611010010028420261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rodrigo wilmes dos santos2026152026-06-23junho6202631610150062120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-**
144.693pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
500177 106,72
500173 37,97
--------------------------------------------------------------------
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.sao simao saneamento ambiental s a202672026-06-23junho6202629020070012120262902polícia militar46.572.336/0001-20
94.205despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
nota:
413 3.3.90.30.34 17/06/2026 17/06/2026 94,20 94,20cj distribuicao ltda2026102026-06-19junho6202640930100014420264093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51
181633.675pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 181.633,67
.
weydersaneamento de goias s a20261852026-06-23junho6202624011850001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
13201.655pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-026240100186
.
fatura....abril/2026
valor : r$ r$ 6.803,93
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 6.397,72
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyderaguas de ipameri spe sa2026392026-06-18junho6202624010390001520262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75
959.9810pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
8200.441folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - faltas.delegacia-geral da policia civil202642026-06-25junho6202629040040000420262904polícia civil37.014.123/0001-91
258094.609pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme planilha p1 - sei 91525069. solipa - sei 91586059.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-23junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
19093.071este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.3 município amorinopolis deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal militarizada alfredo nasser do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1875/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2330/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°251/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de amorinopolis20262582026-06-10junho6202624012580026620262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.073/0001-63
91991.351valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..........................99.587,67fundo financeiro do rpps2026162026-06-26junho6202618800160006620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
4400.002despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)
nota:
8175 3.3.90.30.10 22/06/2026 22/06/2026 4.400,00 4.400,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2026102026-06-24junho6202640930100029220264093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.christopher atsushi iwamoto moribayashi2026152026-06-23junho6202631610150047420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-**
108474.101.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusestado de goias20262072026-06-25junho6202624012070014120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
4782142.142destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002620262902polícia militar01.409.671/0001-73
939213.885folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
7702.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantinssecretaria da saude202642026-06-26junho6202640620040026320264062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64
247.743folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
2036.321202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de dispositivos portateis tablets nfs 4358972 ref 03/2026 r$ 1.018,16 e 5685527 ref 04/2026 r$ 1.018,16.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8claro s a2026352026-06-10junho6202629610350000220262961departamento estadual de trânsito - detran40.432.544/0001-47
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.adriano ermerson oliveira vasconcelos2026152026-06-23junho6202631610150000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-**
123.0811pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-23junho6202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
34051.895pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350588926 e ipof 2025215300039. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.051,89.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
1352.30104pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
77.973recolhimento de irrf da nf 1660 referente a celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202662026-06-23junho6202632010060002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01
1656.4469pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
26416.763.
proc 202600010011872 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
enio landim dantas - maio/2026.....................26.416,76companhia celg de participacoes - celgpar202652026-06-26junho6202628500050032020262850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93
22485.9818gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/ gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010017920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
85841.741folha de pagamento - junho/2026 - regime geral desconto - ipasgo
"banco: sicoob - 756
agência: 5004-0
conta: 1.131.708-6
cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 85.841,74servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202612610010018820261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.bruna gabrielly de oliveira santos2026152026-06-23junho6202631610150041020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-**
152320.001pagamento do líquido da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025drr multi eventos ltda2026122026-06-23junho6202519010120000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.391.564/0001-11
13499.801aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1780.rd telecom ltda - me202682026-06-23junho6202640910080005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33
300.00105pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
963.6111pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 963,61.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
121.235pagamento do inss da nota fiscal 174.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.primecon construtora ltda - epp2026162026-06-17junho6202631010160000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
37009.2640retenção de inss despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....inss....
392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 596,24 .........
394...........r$ 375.382,58......r$ 12.387,62 .......
398...........r$ 265.735,41......r$ 8.769,26 .......
397...........r$ 453.593,21.....r$ 14.968,57
393...........r$ 8.714,52.......r$ 287,57
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-14junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
550.001pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 550,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-06-20junho6202640010070022120264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03
6871.651solicitação de recursos para complementar o pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202626010010016420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24
23690.243aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social (seds) por 12 meses, entre 01/09/2025 e 30/09/2026.
.
nfe. 116 - r$ 23.690,24 - liquidobrik bid commerce ltda202662026-06-22junho6202630010060012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social57.672.896/0001-72
5173.8620pagamento de inss, referente á nota fiscal nº 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19
117.854refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo
ao mês de fevereiro de 2026.caixa economica federal - cef2026112026-06-22junho6202629610110009520262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
379.7714empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 194 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
1379.1020pdf:2025295200005
112-05/26 ir....................1.379,10.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-17junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
1891.177pagamento liquido da nf.9293 referente a serviço de telefonia no mês de maio de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-06-17junho6202613010060004420261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1171396.221valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643610010013220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24
21.673retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
117604.175contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
nf 3250 prve 05/26 * obs pagamento deste mes com 2 empenhosprover service center ltda202642026-06-17junho6202619010040000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
3530.962pagamento nota fiscal n° 27362891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.aparecido joao ferreira yokoy2026112026-06-22junho6202532010110124320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.274.801-**
263650.902pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 47 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 114.854,25
líquido: r$ 53.530,93
......
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
líquido: r$ 153.649,28
......
nota fiscal: 52 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: 118.600,19
líquido: 56.470,69
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
106854.0410valor destinado a cobrir despesas da 59ª medição do contrato nº 62/2021 referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 liquidog4f solucoes corporativas ltda202662026-06-08junho6202643610060004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
1575.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao atletas de jesus2026352026-06-10junho6202630010350032420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.689.205/0001-41
37029.721pagamento de psa devido a wcleudson oliveira santana, inscrito pelo cpf de nº 815.843.691-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto da serra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 74,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300370wcleudson oliveira santana2026262026-06-03junho6202621530260028420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.843.691-**
5000.003proc pgto 202400010022966 - crs
.
2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)
.
aluguel/maio/2026.........5.000,00
.jose faria de santana filho2026102026-06-08junho6202628500100008520262850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-**
4860.002.
proc. 202600010020053. hls.
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
929/abril/2026 ............................ r$ 4.860,00.
.bsb tic solucoes ltda2026142026-06-08junho6202628500140001020262850fundo estadual de saúde - fes04.202.019/0001-71
4238.779pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de maio/2025 conforme boleto 12155304 emitido em 02/06/2026 devidamente atestadoredemob consorcio202652026-06-08junho6202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01
18643.022pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-06-08junho6202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90
1134.242pagamento de ir a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. ipof 2025150100062.taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda2026112026-06-15junho6202615010110000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado41.351.449/0001-81
5605.469pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. maio/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.nelson carlos de resende202652026-06-15junho6202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-**
1615.6849pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 26/05/2026 data do documento: 27/05/2026
- valor total nf r$ 1.615,68
- valor líquido r$ 1.615,68imprensa nacional2026132026-06-01junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
41656.791valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.........................r$ 56.204,22
retenção de irrf....................r$ 14.547,43
valor líquido:......................r$ 41.656,79.robson oliveira gustavo2026342026-06-15junho6202632610340009620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
14547.432valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.........................r$ 56.204,22
retenção de irrf....................r$ 14.547,43
valor líquido:......................r$ 41.656,79.robson oliveira gustavo2026342026-06-15junho6202632610340009620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
372.8610.
processo 202500010057117 - hls.
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.
.
6503/abril/2026/ir ................................. r$ 372,86.
.
dare. nº 12100002617001168.
.illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-06-03junho6202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29
1017243.9511.
processo 202300010024614- vpo
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abr/2026..................................1.017.243,95indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-06-08junho6202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30
81969.791processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) .
.
nota fiscal........emissão.........valor
2428...............25/05/2026......81.969,79
.kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-06-08junho6202628500100022120262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63
292.961pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, do imóvel sede da dp-aruanã, conforme obrigação contratual, contrato n° 105/2021 (sei nº 000024120687).
.
dados do proprietário/locador:
nome: diana lopes viveiros da silva
cpf: 912.686.561-00
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 001.005.0014.0185.0001prefeitura municipal de aruana202672026-06-25junho6202629040070016320262904polícia civil01.067.081/0001-00
1326.197pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/05/26 no valor de 1.326,19.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com
a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26313340, referente ao mês de junho de 2026. total selecionado: r$ 1.326,19. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-06-01junho6202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
357.401ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 05/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 243/2026-metrobus/grh-19673
nota:
243/2026-carolina 3.3.90.93.16 01/06/2026 01/06/2026 357,40 357,40carolina da silva nunes ribeiro2026102026-06-08junho6202640930100045420264093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-**
14993.661pagamento referente á nota fiscal nº27494189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3566.tales nascimento oliveira2026602026-06-08junho6202532010600114620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.688.121-**
11484.5410proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
ipof: 2024285002666
.
dare: nº 12100002616300814
.
aluguel/maio/26/ir.....11.484,54
.
total a pagar: 11.484,54cis participacao e investimentos ltda2026962026-06-08junho6202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80
6000.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.nosso lar casa de apoio de jatai2026352026-06-10junho6202630010350035020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.633.896/0001-10
2554.4316pagamento do inss retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-11junho6202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
100000.001emenda parlamentar impositiva número 490 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiario: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade : convênio nº 182/2026
epi 490 con 182 junhprefeitura municipal de santa rita do araguaia2026162026-06-22junho6202619010160008520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.990/0001-48
4508.531pagamento de psa devido a maria meire candida pereira nunes, inscrita no cpf nº 999.367.121-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara sorriso, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300324maria meire candida pereira nunes2026262026-06-03junho6202621530260023920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.367.121-**
6037.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro espirita apostolo paulo2026352026-06-10junho6202630010350028120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.959/0001-06
1948954.846principal da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drpcaixa economica federal - cef2026102026-06-15junho6202617020100000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
13141.991pagamento de psa devido a joaquim amancio de castro, 088.170.811-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado queixadas do corriola, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300325joaquim amancio de castro2026262026-06-03junho6202621530260024020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.170.811-**
4941.513pdf:2025295000107
502-04/26 iss................565,55
509-04/26 iss..............1.540,55
511-04/26 iss..............1.575,23
513-04/26 iss apa............472,57
551-04/26 iss ana............787,61
total a pagar...............4.941,51real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-01junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
900000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de três atrações musicais a serem realizadas nos dias 04 a 06 de junho de 2026 durante o arraiá pé de serra (festa das flores) no município de jandaia/go. beneficiario: município de jandaia/go modalidade: convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de jandaia2026182026-06-02junho6202619010180006720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.879.138/0001-38
1543924.244gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio
...r$ 1.543.924,24imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500008220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47
49514.111pagamento de psa devido a ronaldo caetano de lima, inscrito no cpf nº 244.084.171-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 13 - loteamento damianópolis, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300326ronaldo caetano de lima2026262026-06-03junho6202621530260024120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.084.171-**
215.001pagamento a favor do servidor gilvan josé meireles, referente a despesas com transporte (táxi) relativas aos traslados entre as cidades de porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão de sua participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof 2026180100250. fcgilvan jose meireles2026162026-06-08junho6202618010160011420261801gabinete do secretário de estado da administração***.074.641-**
9000.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao de saude sao pedro d alcantara2026352026-06-10junho6202630010350048820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.283/0001-67
295.652trata-se do pagamento irr 400000212502202600de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
2286.153trata-se do pagamento irr, 4000000623803202600de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
3509.592pagamento de nf n° 27299734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.celsiilene da silva ferreira santos2026602026-06-08junho6202532010600057620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.361-**
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar beneficiente bom jesus2026352026-06-10junho6202630010350036720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.604.429/0001-13
60569.1410valor referente a caução de 3 por cento por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570.
creditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006,conta corrente nº 00724034-0.construtora caiapo ltda2026192026-06-22junho6202543500190004920254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
1349.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
5605.462pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação
do mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead,
com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade
do vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05.
pdf: 2026180100055. lvcangela maria ribeiro202652026-06-08junho6202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-**
8925.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa2026352026-06-10junho6202630010350044120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.682.475/0001-78
108.3915pagamento do boleto 7537,
referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-06-01junho6202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05
14910.111pagamento referente á nota fiscal nº27450567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6723.delice de lourdes de souza2026602026-06-25junho6202532010600048320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.000.176-**
2729.6610retenção de irrf 4,8% da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
.
nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00
irrf: 2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94gsm construcoes e comercio ltda202692026-06-03junho6202524010090030420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
5000.009trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-06-10junho6202618630100000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
11424.005pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do
contrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jjautorio administradora e construtora ltda202652026-06-15junho6202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32
821.886pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 821,88.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 821,88.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
14341.021proc. 202600010027503 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal 247811
valor: r$14.341,02costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-06-08junho6202628500920033620262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34
14997.871pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032870 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6401aline de paula vieira2026602026-06-08junho6202532010600022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.771.601-**
340093.975pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000
0659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 340.093,97
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-06-10junho6202624010380000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
773.501pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177593 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.jose clemente da silva2026602026-06-01junho6202532010600102920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.449.991-**
6460.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173847 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720carlos anastacio de almeida2026602026-06-01junho6202532010600125020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.981-**
158371.123ipof: 2026188000136
pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
comp. prev. gyn prev - abril/2026
comp.previd/04/2026.
valor......................................158.371,12instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-06-02junho6202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57
26627.721pagamento de psa devido a francisco de assis profeta, 282.778.991-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mocambo, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300185.francisco de assis profeta2026262026-06-03junho6202621530260010620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.778.991-**
4534.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293677 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126paulo cesar carvalho andrade2026602026-06-01junho6202532010600123120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.347.891-**
575.002destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
credito ref a devolução de diarias conforme dare.
.
diarias no estado.secretaria de estado de cultura202662026-06-03junho6202625010060000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
14991.121pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27389187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3495edleuza pereira da silva2026602026-06-01junho6202532010600036720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.883.071-**
19188.432consig-empréstimos referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-01junho6202643620010016120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2651.098pagamento de irpj conforme a nf 2195 do mês de abril/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-06-02junho6202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16
1284.411pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467wender machado de rezende2026602026-06-01junho6202532010600053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.701-**
3596.861pagamento de psa devido a abadia barbosa gonçalves, inscrita no cpf nº 002.578.581-80, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 36, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 7,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300190.abadia barbosa goncalves2026262026-06-03junho6202621530260011120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.578.581-**
9771.681pagamento nota fiscal 26892097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2951marlene bernardes de carvalho2026602026-06-01junho6202532010600120720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.311-**
7979.472valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.
dare: 8585 0000 079-7 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3330 7390 000-7egl engenharia ltda2026502026-06-01junho6202643610500003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
14993.661pagamento de nf n° 27002456 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4366.wilson jose bento2026602026-06-01junho6202532010600171320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.146.361-**
2519.4022pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:
......
nota fiscal: 3725
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 2.550,00
líquido: r$ 2.519,40
fundeb: código 22afa industria comercio e servicos ltda2026392026-06-02junho6202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
9229.011pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó
lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional
arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com
vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri
moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa
do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci
das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58717 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 1.708,00
- valor líquido r$ 1.667,01
..
- fatura 58712 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 9,80
- valor líquido r$ 9,56
..
- fatura 58725 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 4.004,00
- valor líquido r$ 3.907,90
..
- fatura 58726 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 12,25
- valor líquido r$ 11,96
..
- fatura 58729 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 3.707,20
- valor líquido r$ 3.618,23
..
- fatura 58736 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 14,70
- valor líquido r$ 14,35
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1
..mbm seguradora sa2026802026-06-02junho6202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
662.3513pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1104.712pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.104,71.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 1.104,71.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
16536.0043retenção de irrff 2,4% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss
401............r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96
402............r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68
403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-26junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
26698.102pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.s g barros engenharia2026352026-06-26junho6202640620350001120264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
345.001pagamento que se faz a viviani teixeira magalhaes, cpf ***.322.191-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 51/2026 (91224807) e ipof 2026215300388.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00viviani teixeira magalhaes2026262026-06-29junho6202621530260029220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.322.191-**
102240.002recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 102.240,00 (cento e dois mil, duzentos e quarenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443), ambas no valor de r$ 17.040,00 cada. referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-06-26junho6202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51
172.001pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo vale transporte (caixego), no valor de r$ 172,00. ipof.2026426100149.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-06-26junho6202642610050002220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
104493.204verba indenizatórialei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
17021.0735pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$17.021,07.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
166.9612pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993.
.
.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-29junho6202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71
10718.754pdf:2024295000286
238-06/26 liq..................10.718,75.
epnplenativamente promocao a saude ltda2026342026-06-30junho6202629500340000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.706.321/0001-32
8495.4015ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com
reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda,
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos
equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de
goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 368, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 8.495,40 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-26junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
2400.006pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 92046702universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
89612.291.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14688.751pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.91.13.45 - valor: r$ 14.688,75fundo previdenciario202622026-06-26junho6202630010020001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82
323.673proc. 202600010017122 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 "c". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 170317
valor: r$323,67promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-26junho6202628500920024120262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
156.181valor destinado ao pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra, pdf 2026436100718, processo sei 202500036006521.cs brasil frotas s a202662026-06-28junho6202643610060011520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
2386808.325valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.17. município
sao miguel do araguaia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da
emenda investimento na aquisição de equipamentos de climatização pa-
ra atender as unidades escolares municipais do município de são mi-
guel do araguaia/go, na modalidade transferência com finalidade defi
nida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da
despesa: despacho nº 2127/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio n°
376/2026 assinado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de sao miguel do araguaia20262582026-06-29junho6202624012580024220262401gabinete do secretário de estado da educação02.391.654/0001-19
1821.0077terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
153-issqn 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 1.821,00 1.821,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-26junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
2716.985contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento líquido referente nota fiscal 190962430 liq - maio/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
19864.8046pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades unu itapuranga
atestado nº 79/2026 sei: 91945934
nf 904 sei: 91945882wd distribuidora ltda2026252026-06-29junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
9247.684pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado
nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690m felipe galvao ltda2026372026-06-29junho6202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
9211.603retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 15 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jul/05
atesto: 22/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 183.961,75
issqn: r$ 9.211,60
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-29junho6202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
75283.334pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
437.002pagamento da nota fiscal nº 03951291 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório 2469/26/cooinsp. 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-06-30junho6202643620050011420264362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55
14054.5713ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
valores liquidos das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 224. r$ 135,69
nf - 225. r$ 1.308,42
nf - 241. r$ 471,52
nf - 242. r$ 296,38
nf - 243. r$ 2.306,70
nf - 244. r$ 6.789,83
nf - 245. r$ 24,71
nf - 246. r$ 2.721,32castros eventos ltda me202662026-06-26junho6202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00
235000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 788 município montividiu do norte deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na construção de uma sala especializada para alunos com transtorno do espectro autista (tea) na escola municipal josé marques de brito do município de montividiu do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2585/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 422/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de montividiu do norte20262582026-06-29junho6202624012580031520262401gabinete do secretário de estado da educação25.005.166/0001-21
11.7827refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526218 ref 05/2026 r$ 11,78 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
0.0084pagamento irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
320.3630pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
12795.14167despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1147.3728pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2202
.
referência: maio de 2026
.
sei (91473338)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
14970.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654353 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3088.maria regina carneiro dos santos2026602026-06-24junho6202532010600098220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.472.515-**
9200.001pdf:2026290100206
diarias - saoi - 2 º trimestre - c e...............9.200,00.
epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-15junho6202629010070017220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
1674.299202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.674,29 (90825958) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2026202026-06-15junho6202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-**
642979.071processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13663........642.979,07sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900006620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
315740.441portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047965. rd 207/2026 (91644119).
............................
proc.202600010047965,hosp.est.itumbiara-hmtjesus,rep.piso sal. prof.enfermagem custeio-pne 14ºapostilamento,ref.maio 26 .
.
valor pago...........r$ 315.740,44.
.
apostila 14ª (92122217)hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-06-25junho6202628500570011120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
248.307contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.allrede participacoes s a202652026-06-16junho6202640910050009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.998.730/0001-69
14994.001pagamento referente á nota fiscal nº27554269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5658.danivaldo rodrigues sousa2026602026-06-11junho6202532010600007620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.591.441-**
2246.669pagamento liquido da nota fiscal 388, referente os serviços prestados no mês
de maio/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe ace
sso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola
de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542618200368 pdf n.º 2025180100061. fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-06-15junho6202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53
2033.5582pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos à dra. nama ramos jube (sei nº 202611129005596).
valor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-16junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
0.9027pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 027procuradoria geral do estado202672026-06-16junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
23173.471processo 202600010046410 - mmrm
.
pagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995).
.
.
taxa ecad
.
boleto: nº 9022094400
.
vencimento: 29/06/2026
.
valor: r$ 23.173,47escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad20261892026-06-25junho6202628501890001420262850fundo estadual de saúde - fes00.474.973/0001-62
1819.332contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-06-15junho6202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44
1612.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27655683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idanna heloysa borges freitas2026602026-06-11junho6202532010600072020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.761-**
0.0019pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-16junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1824.562* ipof nº. 2025170100506 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas
ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********global ti+rh solutions ltda2026182026-06-16junho6202617010180000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78
401.6311pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente
a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no municíp
io de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planil
has, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da de
spesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (918294
17).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-06-18junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
2096.351despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: hora extra.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
293.5228pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 785.
pdf:2024150100076.brasluso turismo ltda202662026-06-15junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
765.004ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
425139.001depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482709-79.2026.8.09.0138, no valor total de r$ 425.139,00, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde?go, fazenda boa vista e lage, registrado sob a matrícula nº 84.867 (sei nº 89632182), no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026. ipof 2026436100692. processo sei 202600036006551.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026852026-06-16junho6202643610850007120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
14.443pagamento do valor líquido da nf 988743, em favor de neo consult
oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu
e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont
role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz
ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp
rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar
ia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
2911.3570terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
162-issqn 3.3.90.39.05 12/06/2026 10/06/2026 2.911,35 2.911,35shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
455.6418recolhimento do inss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-06-16junho6202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96
402.8141pagamento da guia de locomoção 9773858-1/50. guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142. ipof 2026436100083. processo sei 202200036007721.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-02junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
6663.0510prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.
#boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-16junho6202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79
24690.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202633010010028520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43
402.8154pagamento de guia de locomoção 9914866-8/50. guia vinculada ao processo 5520407-49.2026.8.09.0032. processo sei nº 201900036012822.
código de barra: 34191.09032 25428.294422 21905.220006 9 15080000040281tribunal de justica do estado de goias202672026-06-26junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
13902.0025pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1182
nf 44399 r$ 4714 (nf 11 site portal caldas net );
nf 44295 r$ 5416,8 (nf 60 site notícia toda hora );
nf 44834 r$ 3771,2 (nf 179 blog diante do fato ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-02junho6202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
8000.6414parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-11junho6202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
100000.001202600005009596 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município diorama deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 397 (90277319) conforme parecer 434 (88750091), despacho 531 (89237897) e despacho 1820 (89046618).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de diorama20261832026-06-11junho6202628501830027820262850fundo estadual de saúde - fes10.523.857/0001-40
2143.571processo: 202600010034051 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kátia menezes de souza.katia menezes de sousa20261182026-06-11junho6202628501180002020262850fundo estadual de saúde - fes***.582.781-**
350.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010041943 - lcs.
.
nome: francineide pereira
total a pagar: 350,00francineide pereira2026692026-06-11junho6202628500690038620262850fundo estadual de saúde - fes***.313.243-**
27.4616pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
25906..............06/26...........27,46
.
rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-19junho6202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79
0.0017pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 236,33 - issqnflorart paisagismo ltda202672026-06-08junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
3141.438número documento remessa: 2026170105500085007
data do empenho: 05/01/2026
ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,
onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go,
situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a le
ticia veiga batista bentes.
.
maio/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
.leticia veiga batista bentes2026552026-06-10junho6202617010550008520261701gabinete do secretário de estado da economia***.145.761-**
20.1810pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 145, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-06-18junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
3750.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao popular de saude de itapuranga - apsi2026352026-06-10junho6202630010350020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.210.665/0001-92
688.9510pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
187..................05/26............688,95
.
ipnmmrl construtora ltda2026262026-06-19junho6202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96
11411.434retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: setembro a dezembro de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 127.541,60
issqn: r$ 6.377,08
......
nota fiscal: 53 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 100.686,91
issqn: r$ 5.034,35
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
90697.771valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa2026152026-06-11junho6202631610150065120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
19334.8813pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7943..............05/26...........19.334,88
.
rmbnuctech do brasil ltda202672026-06-19junho6202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70
0.005pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....277
valor : 18.265,50
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda2026252026-06-02junho6202624010250000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
79153.8316pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
tributos - inss - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
ref. a maio/2026
valor.......................79.153,83orbenk administração e serviços ltda.202612026-06-11junho6202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41
189043.401pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 189.043,40
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
.papelaria tributaria ltda20261812026-06-25junho6202624011810000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
32571.002valor destinado ao pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026
a 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18.cnb construtora ltda2026622026-06-02junho6202643610620008120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 552 município pontalina deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e substituição da cobertura telhado e o piso, total da cozinha e refeitório da escola municipal messias monteiro pereira inep: 52061353, no município de pontalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2091/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 257/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de pontalina20262582026-06-11junho6202624012580022020262401gabinete do secretário de estado da educação01.791.276/0001-06
78.6960pagamento do irrf da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-18junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
326.754"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 30 de 29;
- i.d. depósito: 081250000031569533.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32548.056valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.
dare: 8586 0000 325-9 4805 0008 210-7 0002 6181 007-3 3730 7390 000-6hl terraplanagem eireli202652026-06-11junho6202543500050000520254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19
10929.356retenção de irrf 1,2% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor irrf : 10.929,35
valor total : 896.987,23
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-10junho6202624010110005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
2000000.001emenda parlamentar impositiva número 34 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 4.000 (quatro mil) procedimentos de castração cirúrgica. modalidade: termo de fomento nº 305/2026
epi 334 tf 305 junhoinstituto caravana au movel2026152026-06-25junho6202619010150023020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.120.311/0001-58
4065.435pagamento de parte do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-11junho6202643010060002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16
2842658.591processo 202600010036210 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "a". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 728
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 2.842.658,59ptc farmaceutica do brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920040220262850fundo estadual de saúde - fes25.210.463/0003-70
4694.7814retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 6ª medição
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%)
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%)
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
324082.97146pagamento de gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004741, 202611129004680, 202611129004649, 202611129004865 e 202611129004410. pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.
valor..........................r$ 324.082,97.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
1425.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar paulo vi da ssvp2026352026-06-10junho6202630010350007520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.671.428/0001-91
57120.0040refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste (90525313)
202600025056522 maio amaelo nfag 418 r$ 57120 (black dog filmes ltda nfvc 36 r$ 57120)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-11junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2328.782pagamento do líquido da nota fiscal nº 27313615 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743leyff almeida gonzaga2026602026-06-11junho6202532010600112820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.591-**
0.0015pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53. (total geral nf: 18.650,57).
processo: 202218037004607
ipof: 2025400100211.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-06-11junho6202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
2891.8210pagamento via siafic referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. boleto - sei 91352544.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-06-11junho6202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91
25893.1829pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-11junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
121.3650recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-11junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
1013.838202500025161779-pagamento : nf 411242 irrf- 05/2026 serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-06-22junho6202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07
163225.915proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.
.
fatura. 63412/maio/2026 ................... r$ 163.225,91.
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-24junho6202628500100020220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
1560.987pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº18732.pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202692026-06-24junho6202615010090000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
14999.501pagamento referente á nota fiscal nº27611957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3982.terezinha de abreu neiva2026602026-06-18junho6202532010600166620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.544.121-**
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).altamiro lopes de menezes filho202652026-06-25junho6202640930050001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-**
21281.6414iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-06-15junho6202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47
72.0062refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33931 r$ 28,8 (jornal realidade news nfvc 1464 r$ )
202600025017200 nfag 34645 r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 147 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-01junho6202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
8041.77180contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34030/408-liqcomplem 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 8.041,77 8.041,77logos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
25862.7715202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 277182 04/2026 prestaçao de serviços de assistentes admistrativos r$25.862,77.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-11junho6202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.5 município jataí/go deputado andré do premium beneficiario: loja maçônica obreiros do cerrado objeto da emenda- aquisição de equipamentos ortopédicos e hospitalares para apoio às ações assistenciais da loja maçônica obreiros do cerrado. modalidade: termo de fomento nº 211/2026
epi 1004.5 tf211junhloja maçônica obreiros do cerrado2026152026-06-17junho6202619010150021720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.605.775/0001-00
362.3513pagamento do valor líquido da nf n°16619, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por
objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.
sei 202620920000093.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-17junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
186.242contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1005 3.3.90.30.09 08/06/2026 01/06/2026 15.520,00 186,24
total a pagar: 186,24gesner comercial ltda202612026-06-12junho6202642010010012420264201gabinete do secretário de estado da retomada55.216.226/0001-16
4681.203ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754; 10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.
irrf nfs 4414 a 4424 (roçadeiras) e nfs 4403 a 4412 (aradoras).comazi tratores e maquinas ltda202652026-06-17junho6202619010050001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.075.363/0001-50
2375.209pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.375,20 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-21junho6202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53
38742.797ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços sob demanda,
abrangendo mão de obra, produtos e serviços
relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração,
forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 38.742,79 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12
2600.005202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.600,00.osvaldo favarin2026202026-06-11junho6202629610200000820262961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-**
3810.185ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à
contratação empresa especializada em telecomunicações,
que possua outorga da anatel ? agência nacional de
telecomunicações, para prestação de serviço de natureza
continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet
móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g
e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para
atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,
atestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026,
valor: r$ 3.810,18claro s a202672026-06-17junho6202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47
437.687.
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
225/abril/2026/iss .......................r$ 175,00
226/abril/2026/iss .......................r$ 43,84
234/maio/2026/iss ........................r$ 175,00
235/maio/2026/iss ........................r$ 43,84
.
total a pagar: ...........................r$ 437,68
.s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-06-18junho6202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01
1000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ludimila oliveira de campos2026152026-06-23junho6202631610150029120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rayssa monteiro cardoso2026152026-06-23junho6202631610150084820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.301-**
201552.003pdf:2025295000144
9186 - liq........................201.552,00.
epnpromega biotecnologia do brasil ltda2026112026-06-15junho6202629500110003720262950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70
1391.2854despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768.
.............
fatura 18.06 - data do documento 18/06/2026
valor total da fatura r$ 897,60 - líquido
.............
fatura 19.06 - data do documento 19/06/2026
valor total da fatura r$ 493,68.
..............
kcimprensa nacional2026132026-06-24junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
101252.005processo de pagamento 202500010008008 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº350451665/maio/26
emissão:02/06/2026
total a pagar: 101.252,00
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
127.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.cs brasil frotas s a2026102026-06-11junho6202628500100012520262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16
29545.7148pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 43843 r$ 144 (nf 134);
nf 44053 r$ 28,8 (nf 912);
nf 44129 r$ 180 (nf 61);
nf 44126 r$ 36 (nf 3);
nf 44203 r$ 252 (nf 175);
nf 44127 r$ 36 (nf 286);
nf 44204 r$ 258,58 (nf 243 r$ 1379,1);
nf 44337 r$ 144 (nf 74);
nf 44340 r$ 43,2 (nf 34);
nf 44341 r$ 50,4 (nf 164);
nf 44463 r$ 57,6 (nf 8);
nf 44464 r$ 432 (nf 3845 r$ 2304);
nf 43837 r$ 28,8 (nf 22);
nf 44425 r$ 36 (nf 10);
nf 44201 r$ 720 (nf 2322 r$ 3840);
nf 44277 r$ 62,4 (nf 31 r$ 1248);
nf 44332 r$ 28,8 (nf 7405);
nf 43959 r$ 720 (nf 554 r$ 3840);
nf 44423 r$ 72 (nf 148);
nf 44652 r$ 27,74 (nf 245);
nf 44663 r$ 144 (nf 172);
nf 44665 r$ 41,04 (nf 401);
nf 44667 r$ 28,8 (nf 293);
nf 44684 r$ 46,95 (nf 54 r$ 250,4);
nf 44685 r$ 46,95 (nf 1399 r$ 250,4);
nf 44686 r$ 41,56 (nf 1404 r$ 221,66);
nf 44687 r$ 41,56 (nf 112 r$ 221,66);
nf 44688 r$ 36 (nf 26);
nf 44690 r$ 117,61 (nf 1496);
nf 44691 r$ 53,05 (nf 131);
nf 44693 r$ 86,4 (nf 131);
nf 44694 r$ 20,79 (nf 434 r$ 110,9);
nf 44695 r$ 57,6 (nf 1605);
nf 44697 r$ 17,63 (nf 162);
nf 44698 r$ 37,89 (nf 69);
nf 44689 r$ 144 (nf 144);
nf 44696 r$ 57,6 (nf 14);
nf 44719 r$ 82,08 (nf 786);
nf 44720 r$ 37,89 (nf 25);
nf 44721 r$ 28,8 (nf 10);
nf 44722 r$ 57,6 (nf 15);
nf 44723 r$ 36 (nf 197);
nf 44724 r$ 21,6 (nf 17);
nf 44725 r$ 105,23 (nf 1497);
nf 44726 r$ 72 (nf 66 r$ 384);
nf 44727 r$ 46,05 (nf 1400 r$ 245,61);
nf 44728 r$ 90,95 (nf 283);
nf 44729 r$ 46,95 (nf 67 r$ 250,4);
nf 44731 r$ 28,8 (nf 69);
nf 44732 r$ 43,2 (nf 416);
nf 44733 r$ 46,05 (nf 39 r$ 245,61);
nf 44734 r$ 46,05 (nf 1401 r$ 245,61);
nf 44735 r$ 83,92 (nf 556);
nf 44736 r$ 23,3 (nf 18);
nf 44737 r$ 43,2 (nf 82);
nf 44738 r$ 41,56 (nf 1405 r$ 221,66);
nf 44739 r$ 41,56 (nf 1403 r$ 221,66);
nf 44740 r$ 41,56 (nf 123 r$ 221,66);
nf 44741 r$ 34,2 (nf 134);
nf 44742 r$ 170,73 (nf 1402 r$ 910,54);
nf 44743 r$ 41,56 (nf 294 r$ 221,66);
nf 44666 r$ 153 (nf 100);
nf 44692 r$ 86,4 (nf 25);
nf 44730 r$ 28,8 (nf 12);
nf 44754 r$ 57,6 (nf 45);
nf 44757 r$ 55,23 (nf 114);
nf 44759 r$ 36 (nf 18 r$ 192);
nf 44765 r$ 12,28 (nf 46 r$ 65,5);
nf 44767 r$ 28,8 (nf 47);
nf 44761 r$ 37,88 (nf 337);
nf 44699 r$ 27,36 (nf 102);
nf 44756 r$ 43,2 (nf 117 r$ 230,4);
nf 44763 r$ 45,47 (nf 266 r$ 242,53);
nf 44764 r$ 28,8 (nf 452);
nf 44766 r$ 42,96 (nf 94);
nf 44768 r$ 28,8 (nf 170);
nf 44777 r$ 45,47 (nf 109 r$ 242,53);
nf 44778 r$ 14,4 (nf 59);
nf 44779 r$ 43,2 (nf 9);
nf 44780 r$ 57,6 (nf 220);
nf 44781 r$ 20,39 (nf 283);
nf 44782 r$ 129,6 (nf 215);
nf 44784 r$ 86,4 (nf 83);
nf 44783 r$ 36 (nf 290 r$ 192);
nf 44785 r$ 108 (nf 226);
nf 44786 r$ 68,4 (nf 357);
nf 44682 (nf 48 r$ 3984);
nf 44651 r$ 75,79 (nf 326 r$ 404,21);
nf 44758 r$ 33,7 (nf 75);
nf 44760 r$ 37,89 (nf 33);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-22junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
4915.8119pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.ufc engenharia s a2026182026-06-17junho6202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
14405.421pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100338. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 14.405,42.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
4170.5711recolhimento do iss da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.
recolhimento do iss da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-09junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.luara laressa ferreira dos santos lima2026152026-06-23junho6202631610150092020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.906.231-**
800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de abril/2026 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.yorran silva felis2026152026-06-23junho6202631610150069620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.441.781-**
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.helena goulart de almeida2026152026-06-22junho6202631610150019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-**
181053.041pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
imposto de renda.estado de goias202612026-06-25junho6202631610010011720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38
2005.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202633010010028120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97
1026187.264despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
***************************************************************************
pagamento fatura 2900927.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
1366965.381despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina
***************************************************************************
pagamento fatura 2900928.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-22junho6202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10
1108.5912202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025094624. junho 2026.
boleto anexo.
banco: banco do brasildepartamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
6345.661valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.como segue:ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66.prefeitura municipal de formoso202612026-06-26junho6202632610010013620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.395.812/0001-09
14534.561valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à
disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e d
emais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 14.534,56.assembleia legislativa do estado de goias202622026-06-26junho6202632610020002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00
91702.977op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
3635526.971.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
37403.9449pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1217
nf 1185 r$ 4676,5 (nf 43 site a dama do poder );
nf 1305 r$ 32727,44 (nf 6275 jornal o popular ).propeg comunicacao s a2026112026-06-22junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
1036.272pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-06-25junho6202617010500036220261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43
38352.481pagamento destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo descontos/fundo financeiro do rpps (empregados),no valor de r$ 38.352,48. (ipof.2026426100158).fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202642610010015720264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02
3343.381empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026
prev egdor jun 26plano goias seguro202662026-06-26junho6202619010060017020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97
121411.3550pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 967 r$ 246,06 (nf 69);
nf 968 r$ 217,49 (nf 71);
nf 969 r$ 77,4 (nf 72);
nf 1001 r$ 28,8 (nf 520);
nf 1006 r$ 6,7 (nf 278 r$ 35,71);
nf 1013 r$ 43,2 (nf 31);
nf 1014 r$ 50,4 (nf 43);
nf 1016 r$ 108 (nf 46);
nf 1018 r$ 108 (nf 86);
nf 1021 r$ 36 (nf 659);
nf 1022 r$ 43,2 (nf 1220);
nf 1023 r$ 28,8 (nf 1266);
nf 1024 r$ 28,8 (nf 1772);
nf 1025 r$ 108 (nf 2208 r$ 576);
nf 1026 r$ 28,8 (nf 21);
nf 1027 r$ 36 (nf 7);
nf 1028 r$ 94,68 (nf 24);
nf 1048 r$ 81,26 (nf 2320 r$ 1625,28);
nf 1030 r$ 36 (nf 29);
nf 1031 r$ 28,8 (nf 34);
nf 1032 r$ 5,19 (nf 2332 r$ 103,87);
nf 1033 r$ 43,2 (nf 39);
nf 1034 r$ 28,8 (nf 48);
nf 1037 r$ 77,4 (nf 77);
nf 1043 r$ 57,6 (nf 99);
nf 1044 r$ 36 (nf 113);
nf 1047 r$ 55,77 (nf 189 r$ 297,45);
nf 996 r$ 746,87 (nf 984 r$ 3983,31);
nf 1008 r$ 29,58 (nf 1026 r$ 157,75);
nf 1009 r$ 174,57 (nf 1031 r$ 931,05);
nf 1010 r$ 373,44 (nf 1032 r$ 1991,65);
nf 1049 r$ 36 (nf 204);
nf 1050 r$ 108 (nf 2209 r$ 576);
nf 1051 r$ 144 (nf 85);
nf 1052 r$ 90,06 (nf 103);
nf 1061 r$ 720 (nf 682 r$ 3840);
nf 1062 r$ 28,8 (nf 116);
nf 1063 r$ 50,4 (nf 126);
nf 1064 r$ 28,8 (nf 75);
nf 1065 r$ 28,8 (nf 135);
nf 1066 r$ 36 (nf 73);
nf 1067 r$ 36 (nf 241);
nf 1068 r$ 36 (nf 146);
nf 1069 r$ 28,8 (nf 38);
nf 1070 r$ 28,8 (nf 194);
nf 1071 r$ 36 (nf 119);
nf 1072 r$ 72 (nf 259);
nf 1074 (nf 81 r$ 1166,4);
nf 1075 (nf 73 r$ 20102,4);
nf 1053 r$ 144 (nf 119);
nf 1054 r$ 360 (nf 254);
nf 1055 r$ 32,31 (nf 283 r$ 172,34);
nf 1056 r$ 80,4 (nf 298 r$ 428,77);
nf 1057 r$ 62,15 (nf 321 r$ 331,47);
nf 1058 r$ 93,08 (nf 364 r$ 496,44);
nf 1059 r$ 43,2 (nf 550);
nf 1060 r$ 182,49 (nf 592);
nf 1076 r$ 43,2 (nf 1257);
nf 1077 r$ 216 (nf 1988 r$ 1152);
nf 1078 r$ 36,72 (nf 27);
nf 1080 r$ 43,2 (nf 56);
nf 1081 r$ 43,2 (nf 64);
nf 1082 r$ 36 (nf 86);
nf 1083 r$ 216 (nf 388);
nf 1084 r$ 108 (nf 2322 r$ 576);
nf 1085 r$ 53,94 (nf 107);
nf 1086 r$ 72 (nf 412);
nf 1087 r$ 108 (nf 231);
nf 1088 r$ 149,99 (nf 184);
nf 1089 r$ 72 (nf 150);
nf 1090 r$ 144 (nf 128);
nf 1091 r$ 36 (nf 98);
nf 1092 r$ 67,34 (nf 84 r$ 359,16);
nf 1093 r$ 36 (nf 83);
nf 1094 r$ 28,8 (nf 68);
nf 1097 r$ 270,86 (nf 148 r$ 1444,61);
nf 1098 r$ 66,53 (nf 5376 r$ 354,82);
nf 1099 r$ 36 (nf 518);
nf 1100 r$ 36 (nf 1493);
nf 1101 r$ 36 (nf 653);
nf 1103 r$ 36 (nf 52);
nf 1104 r$ 57,6 (nf 37);
nf 1105 r$ 36 (nf 23);
nf 1106 r$ 271,22 (nf 1166 r$ 1446,53);
nf 1107 r$ 144 (nf 1165 r$ 768);
nf 1108 r$ 1260,26 (nf 861 r$ 6721,38);
nf 1109 r$ 28,8 (nf 675);
nf 1110 r$ 50,4 (nf 350);
nf 1111 r$ 36 (nf 273);
nf 1113 r$ 28,8 (nf 25);
nf 1114 r$ 72 (nf 29);
nf 1115 r$ 36 (nf 43);
nf 1116 r$ 72 (nf 75);
nf 1117 r$ 288 (nf 79);
nf 1118 r$ 28,8 (nf 213);
nf 1119 r$ 28,8 (nf 345);
nf 1120 r$ 144 (nf 375);
nf 1121 r$ 1037,91 (nf 441 r$ 5535,51);
nf 1122 r$ 36 (nf 517);
nf 1123 r$ 108 (nf 632);
nf 1124 r$ 36 (nf 890);
nf 1125 r$ 448,78 (nf 1215 r$ 2393,47);
nf 1126 r$ 72 (nf 2323 r$ 384);
nf 1127 r$ 201,6 (nf 12);
nf 1128 r$ 121,32 (nf 25);
nf 1129 r$ 144 (nf 5);
nf 1130 r$ 432 (nf 70);
nf 1131 r$ 43,2 (nf 84);
nf 1132 r$ 43,2 (nf 95);
nf 1133 r$ 43,2 (nf 148);
nf 1134 r$ 81,88 (nf 200 r$ 436,68);
nf 1135 r$ 43,2 (nf 300);
nf 1136 r$ 106,93 (nf 461 r$ 570,32);
nf 1138 r$ 148,26 (nf 476 r$ 790,73);
nf 1139 r$ 36 (nf 517);
nf 1140 r$ 105,51 (nf 594);
nf 1141 r$ 44,47 (nf 630);
nf 1142 r$ 36 (nf 936);
nf 1143 r$ 16,85 (nf 2587 r$ 89,86);
nf 1144 r$ 43,2 (nf 17787);
nf 1145 r$ 129,6 (nf 57);
nf 1146 r$ 216 (nf 55);
nf 1147 r$ 216 (nf 2377);
nf 1148 r$ 28,8 (nf 7);
nf 1149 r$ 43,2 (nf 22);
nf 1150 r$ 57,6 (nf 25);
nf 1151 r$ 28,8 (nf 53);
nf 1152 r$ 72 (nf 86);
nf 1153 r$ 57,6 (nf 55);
nf 1154 r$ 36 (nf 5);
nf 1155 r$ 36 (nf 125);
nf 1156 r$ 28,8 (nf 149);
nf 1157 r$ 28,8 (nf 18);
nf 1158 r$ 28,8 (nf 22);
nf 1159 r$ 28,8 (nf 151);
nf 1160 r$ 72 (nf 803);
nf 1161 r$ 28,8 (nf 249);
nf 1162 r$ 86,4 (nf 184);
nf 1163 r$ 50,4 (nf 183)propeg comunicacao s a2026112026-06-22junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
221508.977.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
14.3027.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 140, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
177121.021.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
3660.671op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
820594.335solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimento e salarios do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
4784.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.nelio dos santos pereira junior202612026-06-26junho6202640910010037420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-**
575059.058pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: r$ 575.059,05
......
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-06-15junho6202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
2256.009202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.256,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-06-11junho6202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83
35277.781pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
226051.681.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
17508.601op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidnente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.lais de castro viana202652026-06-12junho6202631900050027320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
14998.861pagamento do líquido da nota fiscal nº 27546392 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4003.jane maria de souza2026112026-06-11junho6202532010110130920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.042.091-**
4956.202pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf: 530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..heber pimenta fernandes2026102026-06-11junho6202624010100008220262401gabinete do secretário de estado da educação***.749.401-**
96104.1711pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1) nf 70 r$ 391.231,60 6ª medição
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%)
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%)
valor líquido r$ 354.064,60
***************************************
2) nf 72 r$ 57.502,29 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%)
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%)
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-09junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
244579.751folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf pessoal civil.estado de goias202612026-06-26junho6202632010010015420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38
522.6215ipof: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda
de empresa para a realização de perícia médica de saúde
necessária para fins de revalidação de certificação médico
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26,
valor 522,62 - líquido parcial o restante do pagamento
no empenho 7.275roca servicos medicos ltda202672026-06-15junho6202616010070014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93
2325.3666contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 515 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em aparecida de goiânia, conforme segue:
.
r$ 77.512,00bruto
r$ 3.720,58 irrf
r$ 8.130,94 inss
r$ 2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquidosamma servicos ltda202672026-06-11junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
586.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031570485.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
170.005pagamento via siafic - taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho federal de medicina veterinária, conforme boleto - sei 91902757 e atestado nº 25/2026 - sei 91908111.universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-23junho6202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
110.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202652026-06-24junho6202640910050007220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.aparecida macedo larindo2026152026-06-23junho6202631610150035420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-**
85031.145valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 irrf
dare: 8585 0000 850-0 3114 0008 210-6 0002 6181 013-8 0830 2950 000-4pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
9890.798recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em
presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo
objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí
culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
** irrf r$ 9.890,79
.ms servicos e transporte ltda2026112026-06-10junho6202624010110001520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
891.1942"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel vieira melo2026152026-06-23junho6202631610150048620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara rosa abreu2026152026-06-23junho6202631610150018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-**
157.168despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
fatura 58 - ref. valor líquido do mês de abril/2026brasilseg companhia de seguros202652026-06-09junho6202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43
615.942proc. 202600010031834 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "e". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 27714
emissão: 29/05/2026
valor: r$615,94benenutri comercial ltda2026922026-06-18junho6202628500920037920262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel jesus da silva2026152026-06-23junho6202631610150077620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.271-**
2940.265pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751lourival camilo2026602026-06-18junho6202532010600136720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.belchior epaminondas wenceslau junior2026152026-06-23junho6202631610150075620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.021-**
1822.5413recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-06-18junho6202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37
232.023pagamento do iss da nota fiscal 623.
repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-06-23junho6202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
14997.021pagamento nf 27174859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6184raimunda pereira dos santos2026112026-06-01junho6202532010110123420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.501.221-**
367.5049refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448
202600025056522 nfag 557 r$ 112,5 (jornal opção nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 553 r$ 30 (site brasil urgente nfvc 127)
202600025056522 nfag 528 r$ 225 (jornal opção nfvc 182 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-23junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
10138.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho - rppsfundo previdenciario202682026-06-25junho6202642010080018120264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82
176534.021.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hsfundo financeiro do rpps20262522026-06-25junho6202624012520000620262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
415404.851ipof 2026290100288 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.404,85
blmfundo previdenciario202612026-06-25junho6202629010010029720262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82
68.9882sei 202600031005237, art nº - 1020260178801, boleto nº 28320690126176079, referente a levantamento planialtimétrico em joviania-go. conforme relatório n° 2409/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005237, art nº - 1020260177807, boleto nº 28320690126175080, referente a evantamento planialtimétric em palmelo-go. conforme relatório n° 2409/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-18junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
25404.422despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à verba indenizatória lei 22.258, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050003320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
7836.646pdf: 2025295000083
69-05/26-iss 7.836,64
lfbmemora processos inovadores s a2026112026-06-23junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
100000.001processo: 202600005002269 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1085 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 592/2026 (sei 89616673), ratificado pelo despacho nº 1928/2026/ses/cep (sei 91141170).fundo municipal de saude de doverlandia20261832026-06-23junho6202628501830028820262850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68
8858684.151.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusestado de goias2026812026-06-25junho6202624010810016720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
107.835folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.wilson roberto lopes filho2026152026-06-23junho6202631610150046120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-**
26193317.353valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35
valor ..........................143.628.199,20goias previdencia - goiasprev202632026-06-26junho6202618810030003320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
202829.891.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de auxílio alimentação - servidores civis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ronison pereira da cruz2026152026-06-23junho6202631610150056620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-**
1015.001pagamento que se faz à empresa lin lab comercial ltda para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 50 cápsulas de porcelana, com capacidade de 100 ml e diâmetro superior aproximado de 90 mm, para uso em evaporação de amostras de água em banho-maria ou chapa aquecedora. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1738 e pdf 2026210100101. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.015,00.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.lin lab comercial ltda2026302026-06-23junho6202621010300000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável12.498.340/0001-73
12788.631destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-06-26junho6202629020370003220262902polícia militar01.409.580/0001-38
14818.931pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27132257 e 27167415 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5168marcia rodrigues dos santos2026602026-06-18junho6202532010600030320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.141-**
82.203pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300103. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ..............................
r$ 82,20.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
6263.053folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
115610.3215* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026552026-06-23junho6202617010550023320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
0.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.álvaro josé de amorim2026152026-06-23junho6202631610150040220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-**
12.1231pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da "conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$12,12.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.daniel santiago vale2026152026-06-23junho6202631610150043220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-**
140426.098valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias licença indenizada
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
50978.058valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 liquidothe docs digitalizacao ltda202682026-06-10junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.kellen dos santos rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150025420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-**
5656.8029pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206
nf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%).logos propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
108.3942.
processo 202600010000395-vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art 1020260173986 (sei 91465314)
.
boleto 28320690126171347 - venc: 23/06/2026..................108,39fundo estadual de saude - fes2026792026-06-18junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
0.036valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576996462-2, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
27.336despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
irrf/nf/996 3.3.90.39.23 11/06/2026 11/06/2026 27,33 27,33popmed medicina e saude - eireli2026102026-06-17junho6202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.agustina rosa echeverria2026152026-06-22junho6202631610150000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.801-**
100000.001processo 202600042004887 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de morro agudo de goias - go. rd 552/2026 (91497054), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 632/2026 (89868018), despacho nº 2735/2026/ses/spais-03083 (90760215).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de morro agudo de goias20262002026-06-22junho6202628502000000520262850fundo estadual de saúde - fes11.271.785/0001-53
60386.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202612026-06-17junho6202615010010012220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
79961.5013ordem de pagamento para quitar despes com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.
nf - 23686. valor líquido. ref. 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-22junho6202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
66935.534pdf:2026295000111
505-04/26 inss......................10.252,90
504-04/26 inss.......................4.954,86
506-04/26 inss.........................412,31
508-04/26 inss.......................9.904,28
510-04/26 inss.......................9.921,03
512-04/26 inss.......................4.990,24
515-04/26 inss.......................1.923,76
532-04/26 inss.........................506,14
534-04/26 inss.........................987,08
536-04/26 inss.........................506,14
538-04/26 inss.........................506,14
540-04/26 inss.........................506,14
542-04/26 inss.........................987,08
517-04/26 inss.........................506,14
519-04/26 inss.......................1.586,75
523-04/26 inss.........................506,14
524-04/26 inss.........................506,14
526-04/26 inss.........................506,14
528-04/26 inss.........................506,14
530-04/26 inss.........................506,14
544-04/26 inss.........................506,14
546-04/26 inss.........................506,14
548-04/26 inss.......................3.029,57
550-04/26 inss.......................3.535,70
553-04/26 inss.......................4.190,52
555-04/26 inss.......................4.185,77
total a pagar.......................66.935,53
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-17junho6202629500030001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
10644.2110valor destinado ao pagamento de irrf da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 irrf.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-06-22junho6202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
0.001proc. 202600042004827 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868).
.
total a pagar: 600.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20261992026-06-22junho6202628501990002320262850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72
334.062.
processo 202600010000397- vpo
.
atender as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares, registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641).
.
duam ceesmi - processo eletronico 1898100 991482799)............334,06
.
venc. 30/06/2026fundo estadual de saude - fes2026792026-06-22junho6202628500790000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
450.5610pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
544736566 48,78
545072082 401,78
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-06-17junho6202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74
500000.001processo 202600005002700 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 905 município doverlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 413 (90283670), conforme manifestação favorável no parecer 216 (87172142), despacho 1826 (89052354), parecer 216 (87172142).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de doverlandia20261832026-06-19junho6202628501830030020262850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68
0.002pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.fernanda ribeiro de lima2026442026-06-12junho6202626010440000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07
513343.601contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho de 2026, conforme nfs-e nº42.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-06-12junho6202640910160000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07
18384.4044refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91744552
202600025056522 maio amaelo nfag 606 r$ 18384,4 (edma da silva rezende nfvc 24 r$ 15678,4)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-22junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
33940.845pagamento da 3ª medição com referência de maio de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme as faturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede goinfra - aeródromos - batalhão - ipof 2026436100087 - sei 202600036010391saneamento de goias s a202682026-06-22junho6202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02
5751.172valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.stadium construtora ltda2026262026-06-22junho6202643610260001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
4856.925pdf: 2025295100035
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
.
valor: r$ 4.856,92 (pagamento via darf - vencimento em: 25/06/2026)
.
rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2026302026-06-22junho6202629510300000120262951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89
28101.355pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600
agrupar: 65979
valor parte: 28.101,35
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-10junho6202624010110003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
15266.583destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933
.130/0001-05, no valor de r$ 15.266,58 (quinze mil, duzentos e sessenta e se
is reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº2025295300011.pejota pet saude animal ltda202622026-06-15junho6202629530020000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom19.933.130/0001-05
4956.203auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf: 101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..jose vieira de melo20262462026-06-08junho6202624012460015020262401gabinete do secretário de estado da educação***.831.111-**
150.001processo 202600010040438 -mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda pereira de freitas e silva. período de 06 de maio de 2026, processo 202600010040438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37202/2026/ses (sei 90520126).
.
valor a pagar: r$ 150,00fernanda pereira de freitas e silva2026692026-06-08junho6202628500690037920262850fundo estadual de saúde - fes***.198.461-**
31734.563pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 99 - r$ 31.734,56 - liquidopalestino estruturas e eventos ltda2026542026-06-08junho6202630010540000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74
885333.291pagamento decorrente da conservação de 7945,393 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. até 8% do valor global. (kalunga) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.associacao quilombo kalunga2026262026-06-10junho6202621530260030220262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.075.938/0001-21
3734.379aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof: 2025310100417
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (91644980) e despacho nº 396/2026/secti/gegp (91644961).ref:maio/2026.redemob consorcio202652026-06-15junho6202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01
3882.8438aquisição de adubo, ureia. nf 11696 - liq.campo verde agrícola ltda2026532026-06-15junho6202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60
5849.641processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27472
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 5.849,64objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-03junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
4800.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.sociedade inhumense de assist a menores e anciaos2026352026-06-10junho6202630010350047620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.312.247/0001-79
750.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 111 com autorização de 20/05/2026, referente a manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037004610)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070020420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6647.737pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 11/06/26 no valor de 6.647,73
. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss
lo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-se
ad/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos a
utomotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livr
e, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) me
ses . fatura nf nº 1289, referente ao mês de maio de 2026. processo sei: nº
202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-06-15junho6202618630080006120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79
13726.053aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 22.05.2026 - sei 90803230 e atestado nº 21/2026 - sei 91014902.agrosal norte ltda2026102026-06-01junho6202640620100012020264062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61
59.422pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a
fat nº 44663, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 59,42.
total selecionado:.................................................r$ 59,42.
processo sei: nº 202500029001367.df turismo e eventos ltda202682026-06-01junho6202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08
395723.651convênio com o município de bela vista de goiás - go, cnpj 01.005.917/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do aniversário de 130 anos bela vista de goiás, que será realizado entre os dias 03 e 05 de junho de 2026.
repasse 91406344prefeitura municipal de bela vista de goias2026272026-06-08junho6202642010270004120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.005.917/0001-41
35.322processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2756........35,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002617000942salute med hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920041520262850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94
86.3810valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-06-08junho6202643610060005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79
36591.343pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-18junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
5617.505despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474creche sao judas tadeu2026352026-06-10junho6202630010350047920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.711.233/0001-65
18482.9662pagamento do liquido da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
12540.001bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026 (1 de 2). despacho nº202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16076 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-22junho6202624012620001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7515.393pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 16/06/2026/26 valor de 7.515,3
9. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a emp
resade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/202
3, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continu
ada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de
motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de
reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás
e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752 - líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-22junho6202618630080009720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
5766.681recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 89
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 480.556,80
irrf: r$ 5.766,68
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20262182026-06-10junho6202624012180000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
31605.2222pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1949.inss: r$ 25.347,32 - sei (90493629)
.
nf.1950.inss: r$ 3.733,69 - sei (90493963)
.
nf.1951.inss: r$ 2.524,21 - sei (90494096)
.
referência: abril de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-15junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
2625.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474grupo de mulheres negras dandara no cerrado2026352026-06-10junho6202630010350045520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.045.462/0001-49
249.658pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 249,65.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf.
nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 249,65.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
9615.022pagamento nota fiscal n° 27438312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806leuza maria de jesus souza2026602026-06-25junho6202532010600179820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.014.791-**
3975.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar sao vicente de paulo de niquelandia2026352026-06-10junho6202630010350041320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.149.431/0001-99
115.268trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 799/2026/agr - procset.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-06-15junho6202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
137.654contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 186900008 - abril/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
4428.821pagamento de psa devido a marcelo anton barroso de salles, inscrito no cpf nº 707.289.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda riachão, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300349marcelo anton barroso de salles2026262026-06-03junho6202621530260026420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.289.061-**
0.0621pagamento retenção de irrf - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-03junho6202644010070001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
162298.501contrato nº 43/2025/dgpc (sei nº 81242211), de aquisição de conjuntos de trajes de voo.
pagamento da nf nº 1233 conforme segue:
.
r$ 162.298,50 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 162.298,50 líquidoerix textil e equipamentos eireli2026162026-06-08junho6202529040160004520252904polícia civil04.044.223/0001-01
55.008prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza
da na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1990 - abril/2026.amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-06-03junho6202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08
58645.0011pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiara go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-06-25junho6202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
0.002reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27299157 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759katia dos santos araujo2026112026-06-08junho6202532010110137820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.331-**
3591.98115pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go.
nf 351 r$ 179.599,20 6ª medição
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%)
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%)
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899
cno:***
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-02junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
200000.001emenda parlamentar impositiva número 397.9 município bom jardim de goias deputado karlos cabral beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à execução de obras de reforma, modernização e ampliação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ? scfv, no município de bom jardim de goiás/go, visando à melhoria da infraestrutura física, funcionalidade dos espaços e qualidade do atendimento à população. modalidade: convênio nº 170/2026
epi 397.9 con170junhprefeitura municipal de bom jardim de goias2026142026-06-22junho6202619010140004420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.708/0001-04
3210.164pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 17/06/2026 no valor de 3.210,16. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviços
na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr
tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluindo p
peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. fat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças- líquido. total selecionado: r$ 3.210,16. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-22junho6202618630080001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
1199.003.
portaria 6527/2025
.
processo 202600010029515-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
nota fiscal nº 158................................1.199,00barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-06-03junho6202628501200000720262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20
1974.7250pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 02/06/2026 data do documento: 02/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.974,72
- valor líquido: r$ 1.974,72imprensa nacional2026132026-06-08junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
550.001processo 202600010042638 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jonatas gabriel de moraes. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010042638, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39445/2026/ses (sei 90853960).
.
valor a pagar: r$ 550,00jonatas gabriel de morais2026692026-06-08junho6202628500690038020262850fundo estadual de saúde - fes***.139.791-**
7497.052pagamento referente á nota fiscal nº27170487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4391.maria divina costa2026602026-06-08junho6202532010600133920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.910.311-**
5625.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar sao vicente de paulo de goianesia2026352026-06-10junho6202630010350030620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.422.156/0001-96
298732.843pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
357................04/26..........112.602,96
358................04/26...........36.763,46
487................05/26..........112.602,96
488................05/06...........36.763,46
total.............................298.732,84
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-01junho6202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
35.646recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-06-02junho6202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47
0.0012.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
78/abril/2026.. ....................... r$ 40.145,10.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-09junho6202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
26383.294valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 irrf.vencedora administradora de serviços2026112026-06-03junho6202643610110002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
41224.401pagamento de psa devido a julio cesar martins godinho, inscrito no cpf nº 601.644.411-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nossa senhora aparecida, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300290julio cesar martins godinho2026262026-06-03junho6202621530260020620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.644.411-**
80651.374pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-06-01junho6202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48
17332.763pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-06-01junho6202643610500003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
13485.921pagamento do líquido da nota fiscal nº 27362316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027adenite ferreira de santana2026602026-06-01junho6202532010600124720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.921-**
2610.15161202500025171940 rpv debora diniz de lima, cpf sob o nº 026.274.591-71,[ restituição]r$2.610,15.pago onlinetribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
4271.802pagamento referente ás notas fiscais nº 27175594 e nº 27242785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432.vitoria souza caetano lein2026602026-06-01junho6202532010600087220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.591-**
14985.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27312807 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6199jose rodrigues de morais2026602026-06-01junho6202532010600043120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.966.739-**
46569.871pagamento de psa devido a domingos taveira dos santos neto, inscrita no cpf nº 560.742.121-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rocinha, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 93,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300174.domingos taveira dos santos neto2026262026-06-03junho6202621530260009620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.742.121-**
9.543pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor modalidade : 9,54
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20261852026-06-03junho6202624011850000520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01
6000.006pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16061
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
99.045.901-68..maria cecilia barbosa ferreira..104..2079.000587984124-0 1.200,00
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6..1.200,00
002.179.941-56..nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4..1.200,00
045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104.3438..00026372-7..1.200,00
778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..00022575-1 1.200,00secretaria de estado da educacao20261392026-06-03junho6202624011390001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
297.983trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta
de esgosto do município de trombas.
-
mês de referência: maio
fatura maio/2026 - total: r$778,56
emissão: 22.05.2026
ateste: 28.05.2026
líquido: r$ 297,98
-
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
-
hsservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2026992026-06-03junho6202624010990002920262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00
0.0018retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 6ª medição
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%)
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%)
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
50000.002202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de panama - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903.
.
vl: 50.000,00fundo municipal de saude de panama20261992026-06-02junho6202628501990000620262850fundo estadual de saúde - fes11.244.505/0001-18
0.282pagamento do irrf das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
53544.723pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/05/26 valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 717.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-16junho6202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
12216.7613processo 202300010053600 - crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pagamento do ir da nf 986007 - referente ao processo
202300010053600.
.
dare nº 12100002618101382
.
nota fiscal.............emissão............valor
986007/maio/26/ir......01/06/2026..........12.216,76
.autorio administradora e construtora ltda2026102026-06-11junho6202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32
418.0018destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
94.2917pagamento do issqn da nf 312,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
298.8113pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 298,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
22000.035ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 156/2026 - sgg, no valor de r$ 22.000,03, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
14656.185serviço de fornecimento de energia referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-29junho6202631900050010620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04
100000.001emenda parlamentar impositiva número 987 município iporá/go deputado paulo cezar beneficiário: lar são vicente de paulo objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da entidade. modalidade: termo de fomento
epi 987 tf 316 junholar sao vicente de paulo2026172026-06-26junho6202619010170006720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.256.790/0001-04
41.0478processo 202600010038809-ejsa
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de
equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no
municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl
og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal nº 510/ir - data emissão 11/06/2026........41,04
.
dare nº 12100002618103664
.
total a pagar: 41,04
.doranice distribuidora ltda2026102026-06-26junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
13219.8516pagamento da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-30junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
16564.401valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 irrf.rta engenheiros consultores ltda2026502026-06-28junho6202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
25866.6217valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-06-28junho6202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
3874.241pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202642026-06-26junho6202643010040000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
1.134o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% - taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
1.178o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
181.711contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de junho/2026 - processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202612026-06-26junho6202631900010018920263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08
449.4415?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1954749390626liquido 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 449,44 449,44equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-29junho6202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
21753881.522.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
12435452.964.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
604.2146pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
25........r$ 676,61........r$ 16,24.....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 604,21
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
4398.921convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).prefeitura municipal de terezopolis de goias2026412026-06-26junho6202642010410000220264201gabinete do secretário de estado da retomada36.985.455/0001-50
1319.401pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
22768.884valor referente ao cumprimento de mandado de penhora trabalhista conforme determinação do mandado de penhora da 11ª vara do trabalho de goiânia (sei n 92219111), processo sei 202600036010873.rr administracao & servicos ltda me2026992026-06-30junho6202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49
150000.001emenda parlamentar impositiva número 396.2 município cavalcante deputado karlos cabral beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026
epi 396.2 con junhoprefeitura municipal de cavalcante2026142026-06-29junho6202619010140005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.738.772/0001-98
1127.171destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
8231.442valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -
goinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr
upo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata
, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim
do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10
8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0
1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf
464.rudra engenharia ltda2026602026-06-28junho6202643610600000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
120487.221pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
2686.982pagamento do valor líquido da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026102026-06-26junho6202643010100001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83
6067.206pdf:2025290100109
167207-11/25-ir 1.516,80
167202-11/25 ir 1.516,80
167209-11/25 ir 1.516,80
167208-11/25 ir 1.516,80
jbrnavesa veiculos ltda2026292026-06-26junho6202529010290000620252901gabinete do secretário da segurança pública16.900.062/0001-90
21900.0012ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).
.
sorteio nº 113
total dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00
.
sorteio nº 114
total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 115
total dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00
.
dvs
.secretaria de estado da economia2026262026-06-26junho6202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
247.327pdf:2024290100201
03-05/26-ir................123,66
04-05/26 ir................123,66
total a pagar..............247,32limpimil ambiental eireli-me202672026-06-16junho6202629010070010920262901gabinete do secretário da segurança pública27.548.897/0001-49
5017.03171202100025078444 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 pago online [ateste e parecer 90770074- 91441650] r$ 5.017,03.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
0.0025pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 2 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
5.7120refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2234702 ref 06/2026 r$ 5,71 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-06-15junho6202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10
768.517valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-06-19junho6202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
215.2913renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses.
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-06-11junho6202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38
44600.004pagamento da parcela 06ª do período de 01/05/2026 a 31/05/2026 do contrato n° 86/2025, no valor de r$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais) conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 20. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-off road, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077 - sei 202600036009877apm melo ltda2026502026-06-15junho6202643610500002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38
55.3010pagamento do irrf da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente a diesel s10 no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
1956.252formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
628.0724pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº 5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de maio de 2026 id: 040125100022606150policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
163.4025pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de maio de 2026 id: 040123800042606150policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
134.0313pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006
.
.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-11junho6202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51
393.0535pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 393,05 - issqnprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
4235.041pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.afonso alaor de assis2026602026-06-11junho6202532010600090120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.409.521-**
1457.601devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento2026312026-06-15junho6202632010310000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.396.895/0001-25
367799.689sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item 4
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsalocamil servicos eireli2026552026-06-16junho6202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10
2694.485pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, em maio de 2026, no valor de r$ 56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 , conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
219334.6127*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1032,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.
.
jps
.
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-16junho6202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referente: junho/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).zilda mesquita de oliveira2026102026-06-25junho6202640930100005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-**
174.963pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor dago p
arking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com f
uncionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.sei 202520920000775go parking ltda202662026-06-15junho6202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
18132.7320ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf - 4758. valor inss. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-16junho6202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
2955.0010nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026.....
.... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-06-16junho6202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94
6523.922pagamento nota fiscal n° 27473606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.jose carlos dos santos souza2026602026-06-11junho6202532010600039820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.811-**
272102.651solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de junho/2026.estado de goias202612026-06-26junho6202626010010018820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38
810.506despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).mauro ribeiro de oliveira2026102026-06-25junho6202640930100003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-**
258503.213processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual
.
cerof/contrapartida/mar/26........258.503,21
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-06-16junho6202628500350000820262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
14999.041pagamento nota fiscal n° 27579803 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3925marli felix de souza2026602026-06-11junho6202532010600180120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.190.631-**
461.7813pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de maio de 2026 id: 040001400492606151policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
43.97103º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747
.
.advance system elevadores ltda me202662026-06-15junho6202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61
1190410.001programa bolsa estudo
-
parcela junho/2026 9º ano ensino fundamental
-
processo: 202600059000587
ipof: 2026240101774
-
hsagencia de fomento de goias s a2026752026-06-11junho6202624010750000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.918.382/0001-25
3375.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associação ser livre2026352026-06-10junho6202630010350028320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.024.342/0001-00
1800.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar dos idosos de vianopolis2026352026-06-10junho6202630010350030920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.434/0001-68
800000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto virada cultural bairros de aparecida (circuito). beneficiario: município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio 194
prog.goias.conveniomunicipio de aparecida de goiania2026182026-06-25junho6202619010180008320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24
680.0039upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020003759universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.0018pagamento do issqn retido da nf 1022, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
105.784pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu
jo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e
sgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,
município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
-
contrato nº90/202110/2021
ordem de fornecimento nº
valor: r$ 185,12.
referência junho/2026
ateste: 05.06.2026
processo: 202100006006503
-
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
-
hsprefeitura municipal de panama2026392026-06-11junho6202624010390002420262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56
0.004pagamento do issqn retido da nf 990, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. (total geral nf: 1.855,00.
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
31912.681fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 05/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100176
geccaixa economica federal - cef202622026-06-18junho6202640010020023920264001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04
43849.399pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 52 moiporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 96.874,76
líquido: r$ 47.503,51
......
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026872026-06-18junho6202624010870000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
4671.434pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para
ministrar curso de formação prática de piloto privado de
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação
civil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026, atestado: 26/05/2026,
valor: r$ 4.671,43 - irescola de aviacao civil asas rotativas ltda202672026-06-08junho6202616010070009820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.871.566/0003-49
152412.032pagamento da nota fiscal n.º 81 a favor da empresa instituto americano
de desenvolvimento - iades, referente ao pagamento da 2ª parcela, no percentual de 45%, calculada sobre o valor total contratado, após o
resultado das provas objetivas, em conformidade com a os n°03/2026 e
contrato n°05/2026. ipof 2025180100444. lvcinstituto americano de desenvolvimento202612026-06-11junho6202618010010000220261801gabinete do secretário de estado da administração11.432.298/0001-25
5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).
restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010021220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
2700.0053uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002156universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2625.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao evangelica de viuvas do brasil2026352026-06-10junho6202630010350008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.961.819/0001-40
19707.8518este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme nota fiscal nº 1.013, relativo ao período de maio de 2026.
pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638office seguranca ltda epp202672026-06-18junho6202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19
6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-06-10junho6202630010350012220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0002-60
0.001pagamento de nf n° 27024559 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.noemia moreira passos lima2026602026-06-08junho6202532010600116220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.271-**
78291.002pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
6617(liq)...........12/24........78.291,00
.
ipnmvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-08junho6202629060070015820262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
232.371pagamento do irrf da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes lt
da, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipament
o específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/202
6.ita empresa de transportes ltda202662026-06-10junho6202643010060002420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60
4059.079pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.059,07. total selecionado...............................................r$ 4.059,07. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-18junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
5437303.635valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.construtora caiapo ltda2026202026-06-11junho6202543500200000820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
0.009apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 16/06/2026.
conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-06-18junho6202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
126500.026despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2361462 3.3.90.30.05 01/06/2026 01/06/2026 126.500,02 126.500,02vibra energia s a2026102026-06-11junho6202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05
3697.8514o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.
fat oi maio/26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-19junho6202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43
602088.0917pagamento liquido para contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....63
valor bruto: r$ 646.017,27
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
854.7315recolhimento do iss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-09junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
953370.671-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040003920261704encargos especiais01.409.655/0001-80
3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.karla bueno coelho2026152026-06-23junho6202631610150088420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.wemerson goncalves de lima2026152026-06-23junho6202631610150087120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.421-**
486.612pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo iss o valor de r$ 486,61, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-12junho6202642610060006220264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
30.252pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100321. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sra. cinara guimarães, conforme discriminação abaixo (irrf)
valor total............................r$ 28.794,63
retenção de irrf.......................r$ 30,25
rpps empregago.........................r$ 4.103,23
valor líquido:.........................r$ 24.661,15.cinara guimaraes franco2026322026-06-24junho6202632610320002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.415.471-**
115.012pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
total do fardamento ................ r$ 115.01
favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202642026-06-25junho6202618620040014320261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81
10799.991pagamento de bolsa estágio (sead e ciee) - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ............. r$ 10.799,99
crggoias previdencia - goiasprev202612026-06-25junho6202618620010007420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
208350.0012202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de transito. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2937.391pagamento de líquido da nf 525 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 525
valor total: r$ 2.973,07
irrf (1,2%): r$ 35,68
líquido : r$ 2.937,39
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026852026-06-12junho6202624010850001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
3211.1213pagamento do líquido da nf 19 de 16/06/2026 referente ao serviço de locação
de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades
da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total
da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-06-21junho6202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15
14983.151pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27558016 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2728.fidelis de farias sudre2026112026-06-11junho6202532010110113420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.697.331-**
579.692pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253502502606152policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
105.971folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamentofundacao tiradentes202612026-06-26junho6202632010010015020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81
78432.421-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040004320261704encargos especiais01.409.655/0001-80
383.9114op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
435469.851pagamento do liquido da nf 1028,
trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação servoffice seguranca ltda epp2026442026-06-24junho6202626010440002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19
20501.812202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.259.. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026152026-06-25junho6202629610150003120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
8000.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de junho/2026.robson cardoso vieira2026232026-06-23junho6202631610230000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-**
500.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ipasgo patrocíniosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-06-26junho6202632010050003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
0.0083º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747
.
.advance system elevadores ltda me202662026-06-11junho6202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61
1138.977despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).
****************************************************************************
pagamento nf 312524.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190003220262902polícia militar12.039.966/0001-11
899.7910pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
988765..............05/26..........899,79
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
81585.9345pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1199
nf 44649 r$ 35826,4 (nf 113 rádio sucesso ( interior));
nf 44841 r$ 3969,68 (nf 909 rádio geração fm );
nf 44844 r$ 4478,2 (nf 2852 rádio mais fm );
nf 44896 r$ 12763,32 (nf 251 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 44897 r$ 3931,05 (nf 996 rádio integração news fm 94,5 );
nf 44899 r$ 7542,4 (nf 234 rádio primavera fm );
nf 44900 r$ 2986,79 (nf 58 rádio itajá fm );
nf 44903 r$ 4714 (nf 37 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );
nf 44818 r$ 5374,09 (nf 507 rádio legal ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-11junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
745427.681destina-se ao pagamento de adicional de
adicionais variáveis civis. r$ 745.427,68.
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
3742595.681destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026312026-06-26junho6202629020310000620262902polícia militar01.409.671/0001-73
63975.801valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final) do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.cbc construtora brasil central ltda2026362026-06-15junho6202643610360000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
178.802pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa globali distribuição a comércio ltda,, no valor de r$ 14.650,00, deduzindo irrf, no valor de r$ 178,80, conforme nf-e nº 1216. (ipof 2026426100065).globali distribuicao e comercio ltda202692026-06-15junho6202642610090000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.826.585/0001-80
14996.191pagamento referente á nota fiscal nº27540883 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6583.geralda cezar da silva2026112026-06-11junho6202532010110123520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.165.041-**
201802.5036refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 414 r$ 201802,5 (televisão record nfvc 946 r$ 171360)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-01junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
3077062.351pagamento liquido (repasse federal) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).xcmg brasil industria ltda2026402026-06-11junho6202632010400000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10
8000.0052refere-se ao pagamento do iss: ateste 89103008
202600025017187 nfag 44035 r$ (sete sports nfvc 23 r$ 8000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
4572.7820contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 liq - ref. o valor líquido
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos ped
* * data: 10/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-06-17junho6202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01
396.549202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d
oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de junho 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente .
***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)*** processe sei folha: 202600025094624.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
8.111parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-06-26junho6202643620010021020264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15
20400.008grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
2293.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.eduardo fadanelli202612026-06-26junho6202640910010034820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-**
761.566pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2404.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.marcia regina da silva sousa202612026-06-26junho6202640910010036820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-**
314420.33152gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).
valor líquido ...................... r$ 314.420,33
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-17junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
347.405op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314julliana pessoa e silva202652026-06-12junho6202631900050028820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.495.291-**
6880.081solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar do mês de junho/2026fundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202626010010018520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24
1216.983pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
funcam consignações
fundo protege
fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-06-26junho6202621010030001820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
11033.062. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262532026-06-18junho6202624012530008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
80000.001emenda parlamentar impositiva número 885.7 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: centro de cidadania negra do estado de goiás objeto da emenda -realização do projeto superação - cultura e cidadania, no dia 13 de junho de 2026, em goiânia/go, mediante contratação de serviços de locação de estrutura, equipamentos recreativos, sonorização, iluminação, apresentação artística e serviços técnicos especializados. modalidade: termo de fomento nº 241/2026
epi 885.7 tf 241junhcentro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026152026-06-03junho6202619010150019120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.736.260/0001-43
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.4 município alexania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda custeio da educação recurso destinado para custear despesas na área da educação municipal do município de alexania/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1790/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2238/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 231/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de alexania20262562026-06-03junho6202624012560014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.298.975/0001-00
11481.799proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof: 2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26......11.481,79
.
total a pagar: 11.481,79simpress comercio locacao e servicos s a2026142026-06-18junho6202628500140002720262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
19136.002referente a issqn nota fiscal nº26.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
irrf nota fiscal nº26
valor issqn 5%: r$ 19.136,00
valor total da nota: r$ 382.720,00
valor total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682global solucoes empresariais ltda20262212026-06-19junho6202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
160.171pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100158fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202614010010029320261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81
115356.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf.......................125.673,93estado de goias2026162026-06-26junho6202618800160006420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
1900.415"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 4 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001155359.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
335.1910201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: boleto 12154214 ref 06/2026 r$ 335,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2026152026-06-10junho6202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01
11870.345pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 7.945,78
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 3.924,56
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
694983.405folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rayane campos lopes2026152026-06-23junho6202631610150061720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-**
3953.397formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
12283242-05/26-liqui 3.3.90.49.01 17/06/2026 15/06/2026 3.953,39 3.953,39redemob consorcio2026122026-06-19junho6202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01
2622.062*ipof 2025170100447*
.
recolhimento de irrf da nf nº 806.
.
objeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação físic
a e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás
.
.
[mfo]x- office servi ltda2026572026-06-18junho6202617010570000520261701gabinete do secretário de estado da economia15.362.598/0001-36
20619.785vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.frederico marques da costa2026152026-06-23junho6202631610150043420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-**
862.443parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35, referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-06-18junho6202643620050002020264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35
5512.5211ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026
01 - horas extras.........................r$ 5.512,52
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
6598.976processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
pagamento do ir - ref. a nf 436
.
nota fiscal.............emissão.............valor
436/maio/26/ir..........01/06/2026........6.598,97
.devale engenharia ltda2026802026-06-15junho6202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45
67600.001pdf: 2025290600190
.
nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda
objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref................valor
292...............05/26..........67.600,00
.
rmbengracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026172026-06-23junho6202629060170000120262906diretoria-geral de policia penal18.321.200/0001-01
2977.041ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012.
cef 2555 042 21493555-7
id. 032555002282606250
01 - valor..........................r$ 2.997,04
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
16189.435.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
9876.7926pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 9.876,79.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
0.0011pagamento nota fiscal 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.valdeir pereira leite2026602026-06-01junho6202532010600006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.331-**
9048.091ipof: 2026290100241
resumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018
convênio: 880018/2018
valor...................9.048,09secretaria de estado da seguranca publica2026312026-06-15junho6202629010310000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
50926.773despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à férias abono do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
11807.051.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hsfundo previdenciario20262432026-06-25junho6202624012430001120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
22995.013ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - vagni rodrigues dos santos - maiofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-06-25junho6202642010080017920264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11
115.2630pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 030procuradoria geral do estado202672026-06-19junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
4751922.932.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1430.691férias abono clt - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
359478.204folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
345.001pagamento de diária a representante almiro alves de oliveira filho, cpf ***.026.911- **, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300410.almiro alves de oliveira filho2026262026-06-23junho6202621530260031420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.026.911-**
45939.931folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202632010010014420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43
12479.641contrato nº 03/2025/dgpc (sei nº 70281677), de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 396 emitida no mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 12.479,64 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 12.479,64 líquidomg ferragista ltda202672026-06-24junho6202629040070008720262904polícia civil39.760.682/0001-76
676.701contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf nº 1283 conforme segue:
.
r$ 684,90 bruto
r$ 8,20 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 676,70 líquidointegra tech solucoes ltda202672026-06-24junho6202629040070009820262904polícia civil52.627.084/0001-91
21108.045valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-06-24junho6202643800010000320264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
1772.754.
proc 202600010009369-vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
valdeir morais da silva - maio/2026...................1.772,75prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202652026-06-26junho6202628500050019720262850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.divino antonio santana lima2026152026-06-23junho6202631610150041620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-**
51228.2029pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
1787.2773pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2446.8221"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 12 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031571848.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2610.8013pagamento de irpj da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599engix construcoes e servicos ltda2026112026-06-23junho6202519010110004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.422.281/0001-69
21960.291ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026. refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 21.960,29cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
72953.927pdf:2025295000459
764 - liq.....................72.953,92.
epnca comercio de produtos ltda2026372026-06-15junho6202629500370000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.032.992/0001-07
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026.rafael assuncao carvalho2026152026-06-22junho6202631610150013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-**
6017.1910recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
32632.621ressarcimento do mês de maio de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002068662.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-22junho6202631900010017020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
300000.001proc. 202600042004627 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias. conforme requisição de despesa 555 (91497818), parecer 222 (89671996) e despacho 2071 (91456846).
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de santa tereza de goias20261992026-06-22junho6202628501990002520262850fundo estadual de saúde - fes06.070.954/0001-57
18016.134recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535.palmelo park gois spe ltda2026182026-06-17junho6202543620180008920254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80
24482.4316recolhimento do inss da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631) e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
87.3513o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-abril 26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-17junho6202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43
346795.914pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28
/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº
28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457
32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari
a e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado
goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descober
to-go.consorcio santo antonio202682026-06-17junho6202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
345.001diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.gustavo henrique da silva lima202642026-06-12junho6202640910040004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-**
413.8880sei 202600031005070, art nº - 1020260170653, boleto nº 28320690126168110, referente a fiscalização da execução de 32 uh em gustavo silva garcia-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170682, boleto nº 28320690126168137, referente a 46 uh em goianésia-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170716, boleto nº 28320690126168173, referente a fiscalização da execução de 47 uh em morro agudo de goías-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170739, boleto nº 28320690126168193, referente a fiscalização da obra de 40uh em campo alegre de goiás-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170123, boleto nº 28320690126167594, referente a execucao saneamento em orizona-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170874, boleto nº 28320690126168318, referente a fiscalização em são miguel do passa quatro -go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260170995, boleto nº 28320690126168437, referente a fiscalização referente a construção de 40 uh em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260171019, boleto nº 28320690126168457, referente a fiscalização do contrato 187/2024 em catalão-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260171052, boleto nº 28320690126168484, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260171081, boleto nº 28320690126168518, referente a art de fiscalização de execução em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260171172, boleto nº 28320690126168611, referente a ordem serviço 62/2025 em caiapônia-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005070, art nº - 1020260171307, boleto nº 28320690126168744, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. conforme relatório n° 2322/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
5167.302reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dos anjos pinheiro da silva (cpf: 717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.eliana pinheiro silva20262462026-06-19junho6202624012460015920262401gabinete do secretário de estado da educação***.304.786-**
8159.256valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 parte líquida.basitec - projetos e construcoes ltda2026482026-06-08junho6202543610480008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
44.448pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 134, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 44,44.
total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei: nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-06-15junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
1244.242pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 1.244,24.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 1.244,24.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
20849.245pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 04/2026.cs brasil frotas s a202672026-06-03junho6202644010070001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16
80000.001processo: 202600005001791 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município mairipotaba deputado charles bento
.
objeto da emenda custeio para realização de cirurgias, consultas e exames.
.conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 515/2026 (sei 89224728), ratificado pelo despacho nº 1544/2026/ses/cep (sei 90216908).fundo municipal de saude de mairipotaba20261832026-06-08junho6202628501830025120262850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24
1835.241transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).
nota:
14 3.3.90.92.55 28/05/2026 28/05/2026 1.835,24 1.835,24consorcio do sistema metropolitano brt202692026-06-08junho6202640930090000220264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar de idosos sao sebastiao2026352026-06-10junho6202630010350041820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.712.875/0001-41
12803.231pagamento de psa devido a wilmar pereira alvim, inscrito no cpf nº 042.957.061-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300330wilmar pereira alvim2026262026-06-03junho6202621530260024620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.957.061-**
1.217processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
pagamento do ir - fatura 2224299 - ref. 05/2026 processo
202500010027685
.
dare nº 12100002618100984
.
fatura.................emissão..............valor
2224299/maio/ir/2026...25/05/2026.........1,21companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-06-08junho6202628500100018420262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10
606419.3613º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.
..........................
proc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago.............r$ 606.419,36.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
.
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776).instituto patris2026552026-06-02junho6202628500550005420262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
18521.193retenção do irpj destacado nf 8240, ref. fev/mar-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 385.858,08, aliquota efetiva 4,80% = 18.521.19. ipof n.º 2024180100663. fc
programa: evolução do sistema de informação.
dare:12100002617700932.cast informatica s a2026192026-06-22junho6202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.6 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação casa joana objeto da emenda - custeio de aluguel e contratação de profissionais. modalidade:
termo de fomento nº 309/2026
epi 1021.6 tf309 junassociação casa joana2026152026-06-22junho6202619010150024720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.691.299/0001-04
49563.931pagamento de psa devido a pedro domingues lawall, 706.476.151-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horta, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300332pedro domingues lawall2026262026-06-03junho6202621530260024520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.476.151-**
17220.103despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2355400 3.3.90.30.10 26/05/2026 26/05/2026 17.220,10 17.220,10vibra energia s a2026102026-06-08junho6202640930100021020264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02
26351.157valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-06-08junho6202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
1807.491recolhimento imposto de renda sobre o serviço de licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754. dares - sei 90909077 e sei 90909132tekis tecnologias avancadas ltda2026112026-06-01junho6202640620110000220264062universidade estadual de goiás - ueg07.674.744/0001-30
60000.001emenda parlamentar impositiva número 710.22 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 02 (duas) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go modalidade:termo de fomento nº 240/2026
epi 710.22 tf 240 mafederacao goiana de futebol de salao2026152026-06-02junho6202619010150018020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.480.754/0001-11
1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026352026-06-10junho6202630010350031820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.584.240/0001-90
1500.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474abasc - associacao brasileira de acao social crista2026352026-06-10junho6202630010350016520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.653.857/0002-17
13052.051pagamento do liquido do boleto 11956488,
regularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026.redemob consorcio202652026-06-01junho6202626010050003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01
0.008pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação
de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internac
ional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.04
9,88, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100379.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-16junho6202640010070004220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
3903615.671valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1374.rodocon construcoes rodoviarias ltda202672026-06-15junho6202643800070000320264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
2177.567pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 2.177,56.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 134.
processo sei: 202500029003683.
total selecionado: r$ 2.177,56.atria solucoes integradas ltda202682026-06-15junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
14017.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituicao filantropica assisten2026352026-06-10junho6202630010350018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.857.625/0001-32
2887.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos idosos fonte viva2026352026-06-10junho6202630010350027020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.847.327/0001-54
14055.954* ipof nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.cast informatica s a2026342026-06-01junho6202617010340000520261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01
3989.0018upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2026 - 202600020003759universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
439.4510* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
156751.797gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
......................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. fund. rescissorio .
.
valor pago...............r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49
679.065op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026.jr aguas eireli202662026-06-08junho6202631610060005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg97.546.623/0001-04
10290.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474creche e educandario espirita casa do caminho2026352026-06-10junho6202630010350051420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.014.552/0001-69
4925.936pagamento liquido das faturas: 2235289 e 2235336, referente ao mês de junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-06-15junho6202618010050003120261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10
2921761.088celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
.................................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026,sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
.
valor pago...............r$ 2.921.761,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643)
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
3898.981"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."municipio de porto velho202672026-06-02junho6202624010070028520262401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45
3052.123pagamento de nf n°27234450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811noelia moura duarte2026602026-06-01junho6202532010600141720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.621-**
454199.241parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.spe agehab bonfinopolis ltda2026172026-06-03junho6202643620170014520264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09
8424.221pagamento de psa devido a silas norberto da silva, inscrito no cpf nº 552.711.701-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa órfãos, lote 09, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,91 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.silas norberto da silva2026262026-06-03junho6202621530260017120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.711.701-**
48064.411pagamento de psa devido a nina maciel brisolla, inscrita no cpf nº 035.915.101-90, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda caju, cavalcante (go) , selecionada por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300288nina maciel brisolla2026262026-06-03junho6202621530260020420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.915.101-**
28500.751valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.matrix infraestrutura ltda2026982026-06-01junho6202543610980002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
4365.763pagamento de nf n° 27403923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339cleuber rezende de paula2026602026-06-01junho6202532010600010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.731-**
201524.301valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.dynatest engenharia ltda2026912026-06-02junho6202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
116571.4320pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
637.................05/26.........25.302,34
638.................05/26.........91.269,09
total............................116.571,43
.
rmbg c e s a2026272026-06-03junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
10720.1413parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2021 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240052320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
10466.291pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 10.466,29. total selecionado:...........................................r$ 10.466,29. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2026142026-06-09junho6202618630140000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33
398.036pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 75 - r$ 398,03 - tributos/irrfpalestino estruturas e eventos ltda2026542026-06-09junho6202630010540000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74
42249.556valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101269, sei 202600036007737, nf nº 791 -irrf
dare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 7930 7390 000-6simemp servicos tecnicos e obras ltda2026592026-06-01junho6202643610590000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
8784.961valor para pagamento da do irrf da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179 irrf.
dare: 85860000087849600082100002616300730300710000cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-01junho6202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
3055.5660inss-pj-mai-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
16185.5318pagamento retenção inss de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva.
referente abril/2026
despacho nº 1018/2026 sei: 91379157maxclean facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
11528.904licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026
.
-ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026
.
dados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru
unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região
categoria: administrativo
serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual
cnpj: 32.746.693/0001-52
proad: 48561/2023
competência: 05/2026
vencimento: 30/06/2026
valor principal: r$ 11.528,90
.
pagamento gru - (91006068)
.secretaria de estado de cultura202612026-06-02junho6202625010010012320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
10.15165contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34518-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 10,15 10,15logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
2346.687valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.the docs digitalizacao ltda202682026-06-02junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
7867.721processo nº 202600006059324 despacho 2552 portaria 3986 rex 5323
ce mariano barbosa júnior, campos belos
transferência de recursos para aquisição de lanches participantes do projeto partiu if
código fundeb >> 22
....
afoapconselho da profa jacira cunha santos2026692026-06-22junho6202624010690004820262401gabinete do secretário de estado da educação05.906.273/0001-13
2188.638pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63.
descrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13150, referente ao mês de maio de 2026.
processo sei: nº 202400029000189.
total selecionado r$ 2.188,63.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-06-16junho6202618630080006320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08
10699.603proc.20200010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
fatura:2606.000113446mai/26.... 10.699,60
.
total a pagar: 10.699,60oi s a - em recuperacao judicial2026142026-06-11junho6202628500140000120262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43
636.963processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal.........emissão..........valor
275/iss/abril......13/05/2026......181,99
273/iss/abril......13/05/2026......181,99
274/iss/abril......13/05/2026......272,98
total a pagar: 636,96
.combate extintores ltda2026102026-06-11junho6202628500100000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
88.0610trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 820/2026/agr - procset.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado:.................................................r$ 88,06.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-06-29junho6202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
379.6816destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 379,68
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
74.7512recolhimento imposto de renda - dares sei 92089551 e sei 92090086 sobre o
fornecimento de energia, no mês de junho/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92049181.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-06-26junho6202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10
1094.585contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediara dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:
.
r$ 4.467,14 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.467,14 líquidodaniele ferreira da silva202672026-06-29junho6202629040070013020262904polícia civil***.486.851-**
851.4917.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante
.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15
.
valor.......................r$ 851,49
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
68400.2613pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
1389(liq)...........05/26........68.400,26
.
rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-26junho6202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
31769.5810líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.banco do brasil sa202672026-06-29junho6202617040070003220261704encargos especiais00.000.000/0001-91
4950.001processo 202600010048909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana e de seu acompanhante.cleiton rodrigues viana2026692026-06-26junho6202628500690042820262850fundo estadual de saúde - fes***.099.491-**
21937.036pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
6329.593valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202682026-06-28junho6202643610080003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24
21049.076- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420011120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10003.145.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
62951.1612valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-06-28junho6202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
35627.3111pdf:2024295000008
777138-05/26 liq.............11.875,77
777139-05/26 liq.............23.751,54
total a pagar................35.627,31
epnlocaliza veiculos especiais s a202682026-06-26junho6202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42
13727.9016pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
**pagamento parte liquida, nf nº202, mes de maio de 2026**.n r basso202662026-06-26junho6202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
751.911.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
60000.006pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad,
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 92051646universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1387.122pagamento da retenção do issqn destacado na nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof 2026180100139. fcneurobox tecnologia em informatica ltda - me202612026-06-26junho6202618010010000820261801gabinete do secretário de estado da administração09.136.376/0001-00
3017.893proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 "a". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 364549
valor: r$3.017,89
dare nº 12100002618102719 - venc: 30/06cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920041920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
100000.001emenda parlamentar impositiva número 824.8 município goiania deputado alessandro moreira beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 824.8 tf 332 junassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-26junho6202619010150026020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
12797.4110líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-06-29junho6202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42
4197.735contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquidojose aguiar de paula202672026-06-29junho6202629040070005720262904polícia civil***.644.901-**
99830.4012pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 10ª medição
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel
vbd engenharia ltda2026902026-06-26junho6202624010900000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
14509074.005.
pagamento referente ao ofício nº 1389/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a
30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200020. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026142026-06-26junho6202618020140000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
7310.13223pagamento do iss ref. março/2026:
nf 451 r$ 75 (nf 23);
nf 478 r$ 52,5 (nf 54);
nf 517 r$ 39,47 (nf 2);
nf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);
nf 661 r$ 45 (nf 108);
nf 667 r$ 43,29 (nf 24);
nf 668 r$ 26,7 (nf 22);
nf 669 r$ 30 (nf 7344);
nf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);
nf 675 r$ 177,84 (nf 740);
nf 676 r$ 43,29 (nf 737);
nf 677 r$ 43,29 (nf 735);
nf 678 r$ 225 (nf 4335);
nf 679 r$ 43,29 (nf 66);
nf 683 r$ 150 (nf 103);
nf 688 r$ 30 (nf 3);
nf 690 r$ 21,24 (nf 146);
nf 691 r$ 159,38 (nf 63);
nf 692 r$ 300 (nf 45);
nf 693 r$ 47,37 (nf 169);
nf 707 r$ 45 (nf 1);
nf 711 r$ 30 (nf 5);
nf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);
nf 713 r$ 14,52 (nf 5);
nf 714 r$ 47,37 (nf 34);
nf 715 r$ 39,47 (nf 17);
nf 716 r$ 75 (nf 134);
nf 717 r$ 112,5 (nf 22);
nf 718 r$ 18 (nf 5);
nf 719 r$ 28,63 (nf 4);
nf 720 r$ 75 (nf 1);
nf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);
nf 722 r$ 22,5 (nf 1);
nf 723 r$ 45 (nf 5);
nf 724 r$ 45 (nf 492);
nf 725 r$ 39,47 (nf 7);
nf 726 r$ 47,97 (nf 6);
nf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);
nf 728 r$ 30 (nf 1);
nf 732 r$ 39,47 (nf 3);
nf 733 r$ 47,37 (nf 31);
nf 736 r$ 39,47 (nf 11);
nf 738 r$ 42,75 (nf 306);
nf 750 r$ 30 (nf 56);
nf 751 r$ 22,5 (nf 19);
nf 752 r$ 39,47 (nf 9);
nf 753 r$ 47,37 (nf 51);
nf 754 r$ 39,27 (nf 9);
nf 755 r$ 30 (nf 32);
nf 748 r$ 45 (nf 5);
nf 765 r$ 30 (nf 5);
nf 766 r$ 28,37 (nf 13);
nf 767 r$ 47,97 (nf 26);
nf 768 r$ 112,5 (nf 28);
nf 769 r$ 22,5 (nf 42);
nf 770 r$ 90 (nf 64);
nf 771 r$ 45 (nf 69);
nf 772 r$ 18,36 (nf 78);
nf 773 r$ 101,53 (nf 141);
nf 778 r$ 47,97 (nf 734);
nf 779 r$ 47,97 (nf 736);
nf 782 r$ 54,94 (nf 19);
nf 783 r$ 45 (nf 32);
nf 785 r$ 75 (nf 40);
nf 786 r$ 57,53 (nf 53);
nf 788 r$ 66,38 (nf 21);
nf 790 r$ 23,85 (nf 4);
nf 791 r$ 13,65 (nf 5);
nf 792 r$ 37,5 (nf 4);
nf 793 r$ 36,95 (nf 20);
nf 794 r$ 99,75 (nf 106);
nf 796 r$ 109,62 (nf 1113);
nf 797 r$ 75 (nf 2);
nf 810 r$ 63,63 (nf 8);
nf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);
nf 826 r$ 37,5 (nf 324);propeg comunicacao s a202692026-06-29junho6202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
262561.003processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20799........262.561,00accord farmaceutica ltda2026902026-06-26junho6202628500900003820262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99
196.8019contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1829-irrf 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 196,80 196,80terra forte controle de pragas ltda202612026-06-30junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
7084.871recolhimento do iss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescisão do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.cco construtora centro oeste eireli2026292026-06-29junho6202231940290001420223194agencia goiana de habitacao s/a04.299.281/0001-86
2935.586pdf: 2026290100007
61754-05/26-ir 2.935,58
lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-26junho6202629010070009820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
2016.004* pdf nº. 2025170100058 *
.
recolhimento do irrf da nf 781 a 784(referente ao exercício
de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat
o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf
orme termo de referência e proposta comerci
al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições
, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t
otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co
ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
.
jps
.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2026142026-06-26junho6202617010140000220261701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09
176286.691ipof: 2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra
de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato
nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo
indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na
unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro
ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 176.286,69 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-30junho6202616010070029220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04
0.001pagamento do irrf da nf 302,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-06-30junho6202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
133721.8568terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
162-liquido 3.3.90.39.05 12/06/2026 10/06/2026 133.721,85 133.721,85
total a pagar: 133.721,85shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
595.2719pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de maio de 2026 id: 040123800052606152policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
0.006pdf: 2025290100164
11-04/26 iss 49,46
lfbf l maia ltda202672026-06-16junho6202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23
3157.77182202200025087119 rpv julio alberto soncini, cpf 027.266.368-96 pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91461820 e 91782781.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
1591.011descontos com a apal
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-06-24junho6202618800030021120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.66 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal edudóxio de figueiredo, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1184/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1540/2026/seduc/coordastec-16768 -convênio nº 280/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de morrinhos20262582026-06-16junho6202624012580010820262401gabinete do secretário de estado da educação01.789.551/0001-49
146358.9068202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 53 ref 06/2026 r$ 146.358,90(91296039) ateste .invicta transportes ltda2026292026-06-15junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
10699.007contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-06-16junho6202640910050000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47
2110455.927ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .
fatura equatorial 05/2026. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-06-24junho6202630010360000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
1232.162pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de
descentralização orçamentária para utilização do contrato
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo,
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.232,16 - inssprimecon construtora ltda - epp202682026-06-16junho6202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
2111.544pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de
digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466.metdata tecnologia da informacao eireli2026102026-06-16junho6202640620100015520264062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92
51303.8721ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 661, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-16junho6202617010550001520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
6186.5611pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699 e atestado nº 9/2026 - sei. 91698122. solipa - sei 91786761.interativa facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42
75000.001repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma dos muros (pintura na parte externa e pingadeiras) do c.e.braz simões,
município de santa helena de goiás.
-
processo: 202600006043732
ipof: 2026240101575
portaria 3450/2026
rex seq 5282
código fundeb: 30
-
hsconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena2026692026-06-02junho6202624010690003520262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91
3128.536despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).franquelina das dores silveira2026102026-06-25junho6202640930100002720264093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-**
1308890.002convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.prefeitura municipal de bom jesus2026412026-06-19junho6202642010410000120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.149.624/0001-38
485.324trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
14998.641pagamento do líquido da nota fiscal nº 27676986 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5456.avelino jose neto2026602026-06-11junho6202532010600093620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.983.321-**
4363.201despesa para custear o pagamento da contribuição da polícia militar do estado de goiás (pmgo) ao conselho nacional de comandantes gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares (cncg-pm/cbm).
***************************************************************************
pagamento anuidade conselho nacional de comandantes gerais da polícias militares - boleto 202601pmgoconselho nacional de comandantes gerais pm bm202672026-06-15junho6202629020070010620262902polícia militar02.410.655/0001-63
51.262processo 202600010013810 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 "a". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 166755 - ir
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 51,26
.
dare: nº 12100002618101811promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-16junho6202628500920022620262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
3288.7510*ipof 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-06-16junho6202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77
0.006valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-06-16junho6202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
210000.001202600005009815 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 834 de varjao deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de varjão - go. requisição de despesa 365 (90272307) conforme parecer 1052 (88896819) e parecer 470 (88972546), despacho 2041 (89490560) e despacho 619 (89674638).
.
vl: 210.000,00fundo municipal de saude de varjao20261832026-06-16junho6202628501830027420262850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19
49348.8614pagamento de inss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 inss.lars locacoes e engenharia ltda2026202026-06-16junho6202643610200000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63
4115.588trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00026 de 03/06/2026. ref. maio de 2026.
processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.prime solucoes & eventos ltda202682026-06-11junho6202618630080007620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86
14982.581pagamento nota fiscal n° 27149616 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3396onilton pereira de souza2026602026-06-11junho6202532010600064220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.373.371-**
1549.814pagamento nf 2194461 - liq 05/26, 2194463 - liq 05/26, 2194462 - liq 05/26 e
2200681 - liq 05/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-02junho6202632620060003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
20636.887valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto..........................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-02junho6202632610090017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
25.455recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02256034 23,62 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15
02255836 1,83 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 25,45.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-26junho6202629030070001320262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10
323.65167202400025025021 rpv marcelo fernando ferro, cpf 248.369.778-00 pago online[ateste e parecer 91169718-91439411] r$ 323,65.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
175.013recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.benner sistemas s a202652026-06-16junho6202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74
19473.0570cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.68.69/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.fernando araujo de lima202652026-06-11junho6202631900050028920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-**
5130.008usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
166.322pdf:2026295000059
04/26 liq.....................166,32.
epnbrasil publicidade legal ltda202632026-06-08junho6202629500030001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp05.263.928/0001-82
126.681fundo rotativo: renovação de 1 certificado digital a1 pessoa física que visa atender à necessidade do diretor financeiro miguel elias hanna nas assinaturas de documentos para a metrobus ( nota fiscal nº. 831 no valor de r$ 130,00, emitida pela empresa goiascert certificados digitais ltda), conforme: atestado de regularidade nº 437/2026/control-19678, despacho nº 698/2026/sgeral-19682 e despacho nº 264/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
698/2026 3.3.90.40.28 08/06/2026 08/06/2026 126,68 126,68metrobus transporte coletivo s a2026102026-06-10junho6202640930100046220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
1343.9336reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 074/2026 - 202500020021796universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
300000.001202600005002406 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 438 município rialma deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 366 (90272542) conforme parecer 338 (88163710) e despacho 1488 (88373340) e despacho 512 (89113875).
.
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de rialma20261832026-06-11junho6202628501830027120262850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13
51.6914pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas
nas dependências internas e externas da secretaria de estado
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 51,69 - irterra forte controle de pragas ltda202672026-06-08junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
1064.882pagamento do líquido da nota fiscal nº 27400335 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.welton marins de oliveira2026602026-06-11junho6202532010600177420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.831-**
1610306.831pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de junho/2026, conforme ofício n.º 4774/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fcempresa estadual de processamento de dados de goias202612026-06-11junho6202618020010000620261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51
10586.951pagamento nota fiscal n° 27166733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3999maria elenir freitas silva2026602026-06-11junho6202532010600180620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.245-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.10 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado p/ escola municipal professor alaor dias machado para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1015/2026/seduc/coodastec. convênio nº 236/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de itumbiara20262582026-06-08junho6202624012580002720262401gabinete do secretário de estado da educação02.204.196/0001-61
63548.67144gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004561 / sei nº 202611129005031).
valor líquido ...................... r$ 63.548,67
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
12089.227este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda,
acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo
documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás juceg, com a
finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação
contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema
informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos
previamente definido. conforme nota fiscal nº 23, referente ao mês de maio de 2026.
pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-06-18junho6202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84
3421.783pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246654, 27294886, 27326796 e 27374135 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485maria de fatima mendes de andrade2026602026-06-08junho6202532010600035120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-**
4301.952recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da
sead referente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57
e alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100239.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-06-19junho6202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-**
1023.5025pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás,
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 1.023,50 - líquidolider taxi aereo s a202672026-06-08junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
164.403despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).
nota:
633 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 164,40 164,40vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-08junho6202640930100022120264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
2677.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350013520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.381.911/0001-31
966.9621recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 87
data de emissão: 27/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 80.580,00
irrf: r$ 966,96
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
2100.005pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474sociedade lar dos idosos henrique estabile2026352026-06-10junho6202630010350010520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.007/0001-74
1713.9429"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2625.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474fundacao espirita antero da costa carvalho2026352026-06-10junho6202630010350012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.071.300/0001-36
90.343issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2066allana adrielli linke ltda2026152026-06-10junho6202640910150000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80
200000.001emenda parlamentar impositiva número 756.1 município buriti alegre/go deputado talles barreto beneficiario: sindicato rural de buriti alegre objeto da emenda -aquisição de materiais de construção e contratação de serviços correlatos, necessários à execução de etapa útil, autônoma e funcional da obra de construção da nova sede do sindicato rural de buriti alegre-go. modalidade: termo de fomento nº 235/2026
epi 756.1 tf 235 junsindicato rural de buriti alegre2026172026-06-11junho6202619010170004520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.899.946/0001-67
7828.801valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog nº 118310, referente aquisição de 1.680 pacotes de açúcar cristal, com 2 kg, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no pregão eletrônico nº 49/2026-goinfra, termo de referência (90259590), termo de julgamento e homologação (90260117) e ordem de fornecimento nº 13/2026-gi-geadm (90600095). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009483, nf-20.m2r infinity solutions ltda202692026-06-15junho6202643610090003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.309.771/0001-90
730177.371.
pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026
.instituto nacional do seguro social202682026-06-17junho6202618010080018520261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24
139179.733folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos
folha maio/26 inss 3.1.90.11.18 139.179,73agencia brasil central202612026-06-17junho6202612610010015120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
3107.932pagamento referente á nota fiscal nº27369804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663.dominga dorneles batista2026602026-06-18junho6202532010600019820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.331.761-**
133789.147pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc
/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me20261692026-06-22junho6202624011690000620262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
1936.802despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda ) (pregão eletrônico n° 02/2026) (ipof nº 2025409300568).
nota:
2559 3.3.90.30.09 15/06/2026 15/06/2026 1.936,80 1.936,80atlantico solucoes e servicos ltda2026102026-06-17junho6202640930100031020264093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36
809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.anna luiza silva de carvalho2026152026-06-23junho6202631610150063920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.391-**
131.096pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona,
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em
estacionamentos conveniados, através de sistema de
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid),
composto por transponder de identificação veicular
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 131,09 - líquido mensalidadeedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-06-15junho6202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06
23787.445contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 46470506 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 24.270,73 bruto
r$ 483,29 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 23.787,44 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070001320262904polícia civil01.543.032/0001-04
1721.2514pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (líquido ).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1519.998proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare: nº 12100002617500577
.
nota discal........valor r$
412746/maio/26/ir.....976,37
412747/maio/26/ir.....543,62
.
total a pagar: 1.519,99simpress comercio locacao e servicos s a2026142026-06-17junho6202628500140002720262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
102573.801valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.serget mobilidade viaria ltda2026522026-06-12junho6202643610520002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
21393.201"destina-se ao pagamento
da verba indenizatória r$ 21.393,20 .
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-06-25junho6202616010050001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
2863.117pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona,
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em
estacionamentos conveniados, através de sistema de
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid),
composto por transponder de identificação veicular
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 2.863,11 - líquido pedagioedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-06-15junho6202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06
4919.317este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro
de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro)
meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme nota fiscal nº 0988770, referente ao mês de maio de 2026.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10
87.268trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
4587704.367pdf:2024295000007
250498837-05/26......................2.601.514,81
350529478-05/26........................970.869,70
350498836-05/26........................156.334,71
350588920-05/26........................296.481,24
350589460-05/26........................440.650,39
350516279-05/26........................121.853,51
total a pagar........................4.587.704,36
epncs brasil frotas s a202682026-06-15junho6202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
2457.455pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27267937 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311manoel da costa tavares2026602026-06-11junho6202532010600009820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.802.201-**
4248.7021"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923174-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996478-9. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274."caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.vitor hugo miro couto silva2026152026-06-22junho6202631610150012020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-**
9462.7742º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
inss-17626 pls 04/26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-06-17junho6202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
1145.952.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00111257320135180004.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
1595767.121valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
129104.151valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202662026-06-26junho6202640620060002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
84716.663pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
285.59240art 1020260170437 de serviços de fiscalização de empresa supervisora consórcio supervisor engevvia go, contratação sislog nº 101817, processo (sei 202400036010793), lote 3, abrangendo a supervisão da regional 9 de manutenção da malha viária do estado de goiás, no período de vigência de 24 meses do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 291/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.raissa martins palhano2026152026-06-23junho6202631610150084720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.621-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.willian francisco de moura2026152026-06-23junho6202631610150087620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.242.251-**
99986.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
0.002pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$ 1.756,36
líquido : r$ 144.606,92
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026852026-06-12junho6202624010850001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
1087.2624complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321.
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 166 inssprimecon construtora ltda - epp202662026-06-15junho6202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
269.041pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
495372.251destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)fundo financeiro dos militares202612026-06-25junho6202616010010012920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24
250000.001emenda parlamentar impositiva número 621.2 município anapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação brasileira da beleza objeto da emenda -realização de caravanas da beleza, cursos profissionalizantes, bem como palestras e oficinas educativas, sempre na área da estética, beleza e bem-estar. modalidade: termo de fomento nº 255/2026
epi 621.2 tf 255 junassociação brasileira da beleza2026152026-06-11junho6202619010150019820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.782.342/0001-95
631760.571destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026272026-06-26junho6202629020270000620262902polícia militar01.409.671/0001-73
10674.598pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
656.991- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela: 22
.
.jurisdicionados:
................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
................processo sei 2024.0000.4082.037
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
. do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
smmluiz carlos de melo silva2026502026-06-25junho6202617010500031920261701gabinete do secretário de estado da economia***.635.961-**
8246.081.
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de
goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período
de junho/2026. efc
.plano goias seguro202682026-06-25junho6202618010080022620261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97
173.282imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1034- processo nº 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-06-11junho6202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24
5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jessica silva miranda2026232026-06-23junho6202631610230001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.446.341-**
1363.186recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-09junho6202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
26181.5414pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, p
elos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-06-09junho6202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.14 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas no município de inhumas-go. modalidade: convênio nº 149/2026
epi 1048.14 con149juprefeitura municipal de inhumas2026162026-06-12junho6202619010160006920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09
970.004ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
1462.272.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela 38
.
.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....smmedgar duarte de faria2026502026-06-25junho6202617010500031320261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-**
160000.001emenda parlamentar impositiva número 841.7 município moipora deputado josé machado beneficiario: município de moiporá/go objeto da emenda -contratação de apresentação artística para realização da 20° cavalgada de moiporá/go, a ser realizada no dia 13 de junho de 2026 modalidade: convênio nº 150/2026
epi 841.7 con150junhprefeitura municipal de moipora2026162026-06-12junho6202619010160006720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.321.909/0001-77
1629.0510ordem de pagamento para quitar o1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4814 - r$ 1.629,05art car veiculos ltda202662026-06-22junho6202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33
50742.564.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
8426.446pagamento da nota fiscal nº 154, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao pagamento da diferença gerada nos meses de janeiro/fevereiro/março de 2026, de acordo com o acordo coletivo de trabalho 2025/2026 (80166431), conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2160 - inspeção financeira preliminar (91049370) - agehab/cooinsp. sei 202600031001143 (pagamento) .associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-06-09junho6202643620050001820264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55
13026.841folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-26junho6202631010060009720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.luana di paula avelar e souza202612026-06-26junho6202640910010036720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-**
5521.752valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 irrf.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-06-10junho6202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09
7092.9773contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 516, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$ 3.302,52 irrf
r$ 7.092,97 inss
r$ 3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
27866.832pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300105. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 27.866,83.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-23junho6202621530010006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
30.5323#
irrf (1,2%) sobre o danfe nº 000.002.240 (sei 91243700). ateste sei 91244124
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-09junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
24380.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. antecipação da 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-06-19junho6202618010160012620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
699.851pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
auréliojp reforma e construcoes ltda2026312026-06-15junho6202624010310002620262401gabinete do secretário de estado da educação38.253.299/0001-69
40.944pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 40,94
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261852026-06-09junho6202624011850001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.glaucia cristiane roque2026152026-06-23junho6202631610150078020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.271-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.rayanne maciel fernandes cavalcante2026152026-06-23junho6202631610150034020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-**
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.4 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra poliesportiva a escola municipal morros do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1359/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1791/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 235/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de flores de goias20262582026-06-09junho6202624012580014020262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.497/0001-47
0.008pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 4dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-19junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
1420535.995valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521.js construtora e locadora ltda2026262026-06-18junho6202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
42159.2311valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 irrf.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-06-18junho6202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31
3407.8827pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da "cúpula mundial das bacias (world basin summit)", promovida pela rede internacional de organizações de bacias inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no município do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.407,88.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.suleima rodrigues dos santos2026152026-06-23junho6202631610150018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-**
7809.9210pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacionalldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$ 7.809,92.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-06-23junho6202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47
11461.579pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
70464/1.............05/26............11.461,57
.
ipnmcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-06-10junho6202629060070011920262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22
106612.5037pagamento da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
2309.062pdf: 2026295000063
539263787-04/26 ir 131,40
540854895-04/26 ir 43,80
540979294-04/26 ir 43,80
540986912-04/26 ir 413,40
541277493-04/26 ir 522,13
543161805-04/26 ir 131,40
544677900-05/26 ir 522,13
544892483-05/26 ir 43,80
545036497-05/26 ir 413,40
545076310-05/26 ir 43,80
lfbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026112026-06-23junho6202629500110004020262950fundo estadual de segurança pública - funesp05.872.814/0001-30
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.luiz fernando goncalves2026152026-06-23junho6202631610150004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.986-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.bianca ferreira goncalves2026152026-06-23junho6202631610150035620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-**
580.986"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 11 de 99;
- i.d. depósito: 081250000031570507.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
392.404"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 12 de 13;
- i.d. depósito: 081250000031569908.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3582.513despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010027320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
14984.201pagamento referente á nota fiscal nº27348673 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2873.jose ronaldo goncalves dos santos2026112026-06-23junho6202532010110116420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.971-**
423978.671.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.joao pedro hungria de jesus2026152026-06-23junho6202631610150053020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-**
2093.418cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-23junho6202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1124.5010pagamento do imposto de renda da 16° medição, com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref maio/26. processo sei 202600036008896. codigo de barras 8581 0000 011-0 2450 0008 210-7 0002 6190 003-0 7430 3380 000-4cesar sistemas construtivos ltda202682026-06-10junho6202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92
31020.852pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23 (líquido), sendo:
.
*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128):
- anita correia de souza martins cpf: 287.***.***-71 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - volta 27/03/2026
- josé rodrigues de almeida neto cpf: 006.***.***-96 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - volta 27/03/2026
- clayton ferreira lino cpf: 943.***.***-34 - ida 21/03/26 e volta 27/03/2026.
- paulo henrique aragão catunda cpf: 069.***.***-0434 - ida 22/03/26 e volta 25/03/2026.
carolina joana da silva nogueira cpf: 048.***.***-00 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de palestrante do fórum brasileua sobre minerais críticos, realizado no dia 18 de março de 2026, das 8h30 às 17h30, na sede da amcham, em são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86690637). andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72 - ida 17/03/2026 e volta 18/03/2026
.
* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do "fórum nordeste de economia circular fnec ceará 2026", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 - ida 24/03/2026
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel definição de competências e conflitos federativos, do seminário nova lei geral do licenciamento ambiental na prática, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655)
. andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72 ida 07/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 31.020,85.
.
processo de pagamento nº 202600017001660.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.webtrip agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-23junho6202621010060004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.340.993/0010-80
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.carlos eduardo bento barbosa2026152026-06-23junho6202631610150006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-**
5732.851fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.fundo previdenciario202632026-06-25junho6202644010030012220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82
1270.965"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 12 de 10;
- i.d. depósito: 033596000292606082.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
62.7217202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 136 ref 04/2026 r$ 62,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-10junho6202629610180012420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
46167.141pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
referência: junho/2026
rubrica: férias clt (regime geral)
ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
6946.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.jessica sara santos peloso202612026-06-26junho6202640910010036020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-**
100.006contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda202652026-06-18junho6202640910050007520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.863.483/0001-50
922.81100pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.thais oliveira soares2026152026-06-23junho6202631610150057220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-**
2896.513pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90 606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$2.896,51.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-23junho6202621010060008020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
25500000.006ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 100 (91203637). 06/2026.agencia de fomento de goias s a2026312026-06-03junho6202630010310000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25
47889.203recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.spe agehab bonfinopolis ltda2026172026-06-17junho6202643620170009820264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09
262875.861folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202633010010020320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24
0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopolis deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, sensoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 321/2026 assinado (91855620).
terezinha.prefeitura municipal de quirinopolis20262562026-06-19junho6202624012560010520262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.737/0001-51
1286.7810processo pagamento 202500010007955 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
pagamento do ir - nf 2498
.
nota fiscal.........emissão.........valor
2498/maio/2026/ir...11/06/2026.....1.286,78
.
dare nº 12100002618102829
.premium car rental e transportes ltda me2026102026-06-23junho6202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05
14.184ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras,
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
nota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/12/2026,
valor: r$ 14,18 - irgesner comercial ltda202682026-06-17junho6202616010080001020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar55.216.226/0001-16
136.405202300025069360 - refere-se ao pagamento irrf : nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-06-22junho6202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37
2310.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mes de junho/2026.marco aurelio alves rodrigues2026152026-06-22junho6202631610150068420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.001-**
10748.0812- pagamento do liquido da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: maio do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-06-12junho6202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89
1244.1816o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144.
sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-06-12junho6202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19
1451.122retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
auréliosilveira e candido ltda me2026302026-06-19junho6202624010300000420262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
13.278pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-06-17junho6202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64
1436.5619pdf: 2025295200005
112-05/26 iss....................1.436,56.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-17junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
198.466op - trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-22junho6202631610060000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04
0.0011pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-12junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1858.2910pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.858,29.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
15518.6416despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).
nota:
inss/nf/326 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 15.518,64 15.518,64globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
148.961dispensa eletrônica nº 1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.
.
liquido
.
nf: 36
.
sei (91839902)63.184.505 vinicius alves de castro202662026-06-19junho6202625010060007920262501gabinete do secretário de estado de cultura63.184.505/0001-73
46824.699202300010023581 - ejsa.
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027.
.
nota fiscal nº 2127/maio/2026/líquido - emissão 11/06/2026
.
total a pagar: 46.824,69
.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-06-23junho6202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15
15396.985.processo 202400010065253- hls..reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
5011/abril/2026 ........................ r$ 15.396,98.
.epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-06-23junho6202628500510000620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41
12676.241valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial 0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial 5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 16.231,05
retenção de irrf.......................r$ 3.554,81
valor líquido:.........................r$ 12.676,24.adriano jorge2026342026-06-15junho6202632610340010220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.877.946-**
415123.051ipof 2026290100234 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fundo previdenciário - rpps ? empregado.......r$ 415,123,05fundo previdenciario202612026-06-03junho6202629010010024320262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82
1356.806reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 084/2026 - 202600020010479universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1317.801pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, restando um líquido de r$ 1.317,80, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-06-01junho6202642610050001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01
26351.157valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-06-08junho6202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar maria de nazare2026352026-06-10junho6202630010350045320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.154/0001-88
35673.7214pagamento do liquido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.jose luiz domingos ribeiro2026152026-06-22junho6202631610150015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-**
80000.001emenda parlamentar impositiva número 880.3 município aguas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: instituto fábrica de campeões objeto da emenda - custeio das atividades do instituto fábrica de campeões, mediante manutenção do espaço físico, pagamento de despesas essenciais e contratação de profissionais para execução de atividades esportivas (aulas de jiu-jitsu). modalidade: termo de fomento nº 322/2026
epi 880.3 tf 322 juninstituto fabrica de campeoes2026152026-06-22junho6202619010150024120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.678.235/0001-56
70000.001emenda parlamentar impositiva número 710.16 município niquelândia/go deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda - contratação da equipe de arbitragem para realização do troneio interno e regional ? niquelândia esporte clube. modalidade: termo de fomento nº 326/2026
epi 710.16 tf326junhniquelandia esporte clube2026152026-06-22junho6202619010150025120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.146.043/0001-80
446.061recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
......
nota fiscal: 69
data de emissão: 15/06/2026
referência: março
atesto: 15/06/2026
valor total da nota: r$ 9.293,00
irrf: r$ 446,06
cód fundeb: 14
......
kcavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-22junho6202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
8389.351pagamento de psa devido a raimundo ferreira de lima, inscrito no cpf nº 194.840.621-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio boa sorte, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300368raimundo ferreira de lima2026262026-06-03junho6202621530260028220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.840.621-**
389.492202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "c" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 389,49
.
dare: 12100002617301820ello distribuicao ltda2026902026-06-08junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
18552.2016op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
3150.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026352026-06-10junho6202630010350050220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.736.260/0001-43
2625.005pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar pio xii2026352026-06-10junho6202630010350045620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.645.092/0001-20
320.0042ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 (nf 566 r$ 320);
.
total a pagar: 320,00
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-01junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
9.2819pagamento retenção de irrf - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-03junho6202644010070001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
3000.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor2026352026-06-10junho6202630010350011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.555.480/0001-15
108.3913pagamento do boleto 3010,
referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-06-01junho6202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05
582.738o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 18 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200088.
sei: 202500024002947.pa arquivos ltda202672026-06-25junho6202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84
3370881.186aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio
.r$ 3.370.881,18associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500002720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
20843.074retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 9ª medição
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%)
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%)
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
22191.902valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,47 e 48.
dare: 8582 0000 221-2 9190 0008 210-2 0002 6181 007-3 4230 2530 000-2ibiza construtora ltda202662026-06-08junho6202643800060002120264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35
98.7910contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202652026-06-22junho6202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02
108.3936202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163646 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166151
.
boleto e rascunho art proj.drenagem (91177967)
.
total a pagar: 108,39
.fundo estadual de saude - fes2026792026-06-08junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
179.805contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202652026-06-22junho6202640910050009520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97
5276.851pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- morgana lima da silva gomes (viúva)/ cpf-786.097.801-63, no valor de r$ 5.276,85 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomesmorgana lima da silva gomes202652026-06-25junho6202629020050007520262902polícia militar***.097.801-**
10.6316o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2194 emitida em 07/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200052.
sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-25junho6202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10
4492.502pagamento parcial de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a contratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação completa de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-built. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regularização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferreira, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento através do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo
.
- nf 62, de 19/05/2026;
- valor total r$ 89.850,00;
- valor líquido parcial: r$4.492,50.
terezinhaconexao construcao ltda2026882026-06-03junho6202624010880000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.659.114/0001-83
3886.271pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 22 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: maio a dezembro de 2025
atesto: 04/05/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 5.366,72
líquido: r$ 2.300,40
......
nota fiscal: 23 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: janeiro a abril de 2026
atesto: 27/05/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 3.699,76
líquido: r$ 1.585,87
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-06-08junho6202624010870002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
3336.502pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.valquiria andraus rezende2026602026-06-25junho6202532010600091020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.492.331-**
14156.255pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 14.156,25
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261482026-06-16junho6202624011480000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
14999.961pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300085 e 27430704 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3744ana claudia carrilho de paula2026602026-06-01junho6202532010600139720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.187.111-**
4854.671pagamento de nf n° 27186382 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4874maria divina da silva2026602026-06-01junho6202532010600117020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.240.021-**
5957.522pagamento nota fiscal 27175832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572celia de amorim leite2026602026-06-01junho6202532010600128920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.267.661-**
597438.588valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2024436100615, processo sei nº 202600036006812,nf` nº's 6598 e 6599 liquidollucena infraestrutura eireli& 82032026622026-06-02junho6202643610620000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
12419.631pagamento de psa devido a antonio soares da silva, inscrito no cpf nº 217.928.601-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjeira, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.antonio soares da silva2026262026-06-03junho6202621530260012920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.928.601-**
9232.1024pagamento ref. líquido limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
14991.561pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26986817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4852iracy lopes2026602026-06-01junho6202532010600032920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.136-**
14993.661pagamento de nf n° 26809288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4209domingas silva oliveira2026602026-06-01junho6202532010600042820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.128.761-**
8056.801pagamento nota fiscal 27212310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4804maria euripa da silva ribeiro2026602026-06-01junho6202532010600154920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.595.501-**
0.006valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16.stadium construtora ltda202682026-06-02junho6202643800080002020264380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81
402185.761pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf: r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54
.
nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn: r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340
conta para crédito: 5789077036
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-06-03junho6202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
13176.861pagamento de psa devido a paulo pereira de sousa, 054.328.471-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda limoeiro, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.paulo pereira de sousa2026262026-06-03junho6202621530260015820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.328.471-**
81045.3655terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
143-liquidopebernard 3.3.90.39.05 27/05/2026 21/05/2026 81.045,36 81.045,36
total a pagar: 81.045,36
débito:shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-01junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
5918.882pagamento retenção inss da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.
abril/2026
despacho nº 765/2026 sei: 90069966g9 facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100013320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
9728.101".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de uruacu202672026-06-02junho6202624010070028020262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82
504000.008pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 26.000,00
* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 123.000,00
* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00
..secretaria de estado da educacao2026502026-06-10junho6202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
24258.6110pagamento da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3725.937proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: nº 12100002617001887
.
fatura: 156489/ir....3.725,93
.
total a pagar: 3.725,93r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
280904.895valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
adicional férias clt.......... 70.226,24
férias - clt.................. 210.678,65
total líquido................. 280.904,89agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
108.855pagamento de líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 362 - ensino médio
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261492026-06-27junho6202624011490000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
34.49309art nº 1020260196656, projeto de impermeabilização referente à reforma e ampliação do edifício boxe e camarote do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
5722.579proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/líquido
.
total a pagar: 5.722,57
.
obs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im
posto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valor de r$ 274,25 no mês de maio/2026.
.qfrotas sistemas ltda2026102026-06-26junho6202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35
1298.326pagamento fatura via siafic - contratação de empresa para abastecimento de ág
ua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender
a unidade universitária de caldas novas, no mês de junho/2026. fatura - sei
92259682 e atestado nº 12/2026 - sei 92262770demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026102026-06-29junho6202640620100001420264062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86
9828.136férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
2988.881folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
0.003pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente meses: janeiro a abril e junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
57000.8773pagamento do líquido da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3491.042valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 irrf.
dare: 85850000034910400082100002619109992302530000basitec - projetos e construcoes ltda2026972026-06-28junho6202543610970005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
853.6117pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269),referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$853,61 .
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
8933.041valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-26junho6202643610060011320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
76.493o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
382.811.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusplano goias seguro2026812026-06-25junho6202624010810014120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
357263.421- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
37392.356parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo
discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empr
esas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, no
s termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 380/2026-gdpr de 25/06/
2026.
11.7.03.000137-55 2.091,87 6.984,47 76,952% 9.076,34
11.7.97.000781-81 1.316,49 5.888,59 81,728% 7.205,08
11.7.03.002059-05 363,73 1.149,22 75,959% 1.512,95
11.7.96.000255-40 2.536,14 11.680,37 82,161% 14.216,51
11.7.95.000014-10 428,47 3.798,72 89,864% 4.227,19
11.7.03.000281-91 259,98 859,55 76,778% 1.119,53
total 6.996,68 30.360,92 483,442% 37.357,60ministerio da fazenda202652026-06-26junho6202617040050000120261704encargos especiais00.394.460/0232-73
300000.001emenda parlamentar impositiva número 1093.9 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda - despesas de contratação de estrutura, arquibancada, camarote de rodeio profissional para expoipameri/2026, que será realizada de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 202/2026
epi 1093.9 tf 202maisindicato rural de ipameri2026152026-06-26junho6202619010150015720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.156.116/0001-87
27961.6910retenção de irrf de 4.8% referente a prestação de serviços
de locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da
secretaria de estado da educação de goiás.
-
nf nº302
emitida aos 01/06/2026
atestada aos 02/06/2026
valor bruto: r$ 582.535,27
valor líquido: r$ 554.573,58
valor irrf: 27.9861,69
alíquota: 4.8%
-
processo:202500006140141
processo: 202500005016539
ipof: 2025240101992
-maas servicos ltda2026112026-06-28junho6202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48
83180.103.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
13714.675este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
4533900.021pdf: 2026290600409
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.533.900,02
.
rmbestado de goias202612026-06-26junho6202629060010022620262906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38
327316.651proc. 202600010035482 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 "a". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 30184
valor: r$327.316,65cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920039920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
65.131apostilamento tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7. cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos, conforme descrição abaixo: 12 meses inicio em maio de 2026 ate abril de 2027
adt nf tcno maio 26tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-06-29junho6202619010110007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35
120000.001emenda parlamentar impositiva número 921 município quirinópolis- go deputado paulo cezar beneficiario: associação cultural e literária professora maria da felicidade objeto da emenda - contratação de serviços especializados de produção cultural para realização do iv bienal regional do livro e das artes visuais de quirinópolis ? gotas de literatura que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2026 modalidade: termo de fomento nº 327/2026
epi 921 tf 327 junhoassociação cultural, literária e educacional professora maria da felicidade2026152026-06-26junho6202619010150026220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais33.782.136/0001-50
4655.2259refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 435 r$ (site poder goiás nfvc 57 r$ 400)
202600025056522 nfag 439 r$ (gazeta culturismo nfvc 59 r$ 64)
202600025056522 nfag 444 r$ (site revista viver goiás nfvc 28 r$ 128,64)
202600025056522 nfag 445 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 43 r$ 80,4)
202600025056522 nfag 447 r$ (araguaia paineis nfvc 112 r$ 1804)
202600025056522 nfag 449 r$ (jornal tribuna do planalto nfvc 92 r$ 310,4)
202600025056522 nfag 446 r$ (site tv10 nfvc 34 r$ 320)
202600025056522 nfag 442 r$ (site diario de goias nfvc 100 r$ 572,8)
202600025056522 nfag 441 r$ (franco comunicação eireli -me nfvc 51 r$ 195,2)
202600025056522 nfag 450 r$ (w j rosa comunicação visual nfvc 19 r$ 779,78)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2000000.001termo de fomento com a associação filhos do pai eterno - afipe, cnpj 11.430.844/0001-99, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização da romaria do divino pai eterno 2026, que será realizado entre os dias 25 de junho a 03 de julho de 2026, no município de trindade - go, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 91493836.associacao pai eterno e perpetuo socorro2026352026-06-26junho6202642010350001320264201gabinete do secretário de estado da retomada11.430.844/0001-99
1354.0530pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 -
sei 92085025.
processo judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.354,05.tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-26junho6202640620400000220264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
4259.075irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103673itau unibanco s a202672026-06-26junho6202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04
21947.3113pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202600003009771, 202600003009777, 202600003009751, 202100003014626 e 202600003009758. ids nº 120682000452606225, 120682000462606228, 120682000482606228, 120682000492606225 e 120682000502606221.conselho nacional de justica2026172026-06-26junho6202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29
3128.497pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202533510010006220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23
447.2810pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,confo
rme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-06-30junho6202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14
8160.007contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
673-irrf-1ªparcela 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 8.160,00 8.160,00dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-30junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
12600.001pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em
ensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91603236universidade estadual de goias - ueg2026462026-06-26junho6202640620460001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4753.9142pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-26junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
2428.0529pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
43915.8612valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 iss.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-06-24junho6202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00
34.49291art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 110 (92252492), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260193597. despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru. 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
260686.411descontos com o banco santander
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-06-24junho6202618800030019820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42
32023.452pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1328883.0815.
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
91/maio/2026 ......................r$ 1.041.644,41
92/maio/2026 ......................r$ 287.238,67
.
total a pagar: ......................r$ 1.328.883,08
.otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-06-16junho6202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02
34.49295art 1020260192711 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
13200.001pagamento dos estagiários referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.36.22 - valor: r$ 13.200,00secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-26junho6202630010060019920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
10123.551202500025166021-pagamento nota fiscal nº 323, aquisição de alcool liquid70%, no valor de r$10.123,55a embaixadora comercial e servicos ltda2026202026-06-15junho6202629610200005320262961departamento estadual de trânsito - detran48.763.091/0001-43
19735.634valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nf nº 23455.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-19junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
1033.5643pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
309.822valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.editora revista dos tribunais ltda202662026-06-15junho6202643610060008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra60.501.293/0001-12
294.331trata-se de solicitação de ressarcimento de combustível e pedágios pleiteado pelo servidor rupert nickerson sobrinho - superintendente de atenção especializada, relativos à viagem para realização de visita técnica por servidores deste órgão, ao colégio estadual agrícola olegário de macedo, situado no município de castro/pr, no período de 12 a 15 de maio de 2026.rupert nickerson sobrinho2026112026-06-11junho6202624010110011620262401gabinete do secretário de estado da educação***.336.691-**
0.002202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00viviane santos de jesus pires2026692026-06-15junho6202628500690039020262850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-**
842.921despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202622026-06-25junho6202640930020006520264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-**
5309.393pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-06-15junho6202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04
82.4941pdf:2024295000259
7134-05/26-iss....................82,49
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-16junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
811.476despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051,
da autora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus
da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no
joelho que a deixaram incapacitada.
(período: junho/2026)(...>>> ploa/2026<<<....)adenilza barbosa de souza2026102026-06-25junho6202640930100001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-**
3.688primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
312-issqn 3.3.90.39.11 15/06/2026 11/06/2026 3,68 3,68
processo:
202619222000772ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-06-19junho6202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60
99.905contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.c v de melo fnet202652026-06-16junho6202640910050010620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.644.713/0001-28
796398.022pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 33 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 796.398,02
.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.fundacao sagres20261162026-06-02junho6202624011160000420262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79
67346.041processo 202600010047894 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de maio/2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 201 (91638081).
.
piso/batuira/maio/26...........67.346,04
.sanatorio espirita batuira2026392026-06-25junho6202628500390002920262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
810.506despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: junho/2026).walquiria maria de carvalho lima2026102026-06-25junho6202640930100005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-**
8325.005pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre
sa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto
res, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc
ulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem
como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública
s da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes
nos autos. pagamento referente à fatura 350464798.
pdf:2024150100056cs brasil frotas s a202662026-06-15junho6202615010060002020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16
23988.6214pagamento da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2860.002pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100220.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-26junho6202640010070025020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
150520.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.16.15 - valor: r$ 150.520,00secretaria de estado de desenvolvimento social2026452026-06-26junho6202630010450000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
103.4711pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-42-sacr-arts.crea-go2026342026-06-02junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
4980.662pagamento nota fiscal n° 27159999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191edcelio jose gomes2026602026-06-11junho6202532010600128620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.667.786-**
402.8140pagamento da guia de locomoção 9741099-3/50. guia vinculada ao processo 5445
099-42.2026.8.09.0085. ipof 2026436100083. processo sei 201800036010613.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-02junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
582.9556pdf: 2022290100355
1-09/25 ir 582,95
lfbeleve engenharia ltda2026122026-06-23junho6202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74
4269.604despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
632 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 4.269,60 4.269,60vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-08junho6202640930100014220264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
3675.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez2026352026-06-10junho6202630010350046720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.096.014/0001-16
6568.207pagamento com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 6.568,20 - tributos/inssesplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-10junho6202630010060012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
91.084pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
1384...............05/26............91,08
.
ipnmbrasil publicidade legal ltda202672026-06-08junho6202629060070004720262906diretoria-geral de policia penal05.263.928/0001-82
59.1612pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
7336.251.
*ipof 2026170100223*
.
recolhimento de irrf do retroativo referente a repactuação decorrente
da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre
os valores dos postos de trabalho do contrato nº 054/2025, período de
01/01/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com
fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,
para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia,
localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e
condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: período de janeiro a abril/2026.
notas fiscais nº.: 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007 e 1008.
.
jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-06-08junho6202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
92649.993pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para
ministrar curso de formação prática de piloto privado de
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação
civil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026,
atestado: 26/05/2026, valor: r$ 92.649,99 - líquidoescola de aviacao civil asas rotativas ltda202672026-06-08junho6202616010070009820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.871.566/0003-49
4097.482pagamento do liquido da nota fiscal 623.
repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
0.001portaria 11417/2026
.
processo: 202400010024227 - ebd
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942.
.
rd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671.
.
referencia: maio/26
.
piso/incemb/maio/26....88.652,17
.
total a pagar: 88.652,17instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026392026-06-25junho6202628500390002820262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
7600.716pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, vinculado
ao contrato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde
se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor
garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a
12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvcjose antonio da silva junior202652026-06-11junho6202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-**
109346.217proc.202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
referência: maio/2026
.
heeb/ant/contra/mai/26....109.346,21
.
total a pagar: 109.346,21hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-06-11junho6202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
2924.9963uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3296.402valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 irrf.js construtora e locadora ltda2026252026-06-19junho6202643610250001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
2469.152locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.integra automacao e controle ltda-me202652026-06-11junho6202631900050008320263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27
0.006apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 16/06/2026.
conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2026312026-06-18junho6202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus2026352026-06-10junho6202630010350007320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.478.680/0001-53
4186.067pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/05/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 000000384.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-06-18junho6202618630090000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53
195.973recolhimento imposto de renda (dare - sei 91338898) sobre a aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu, conforme notas fiscais: 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248. despacho nº 1011/2026 - sei 91338978.globali distribuicao e comercio ltda2026312026-06-11junho6202640620310000220264062universidade estadual de goiás - ueg41.826.585/0001-80
54900.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.vila sao jose bento cottolengo2026352026-06-10junho6202630010350029120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.420.371/0001-22
97.0024pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e prom ocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio "green word awards 2026", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido complemento).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 97,00.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-19junho6202621010060005920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
109346.215.
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213).
.
. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) .
.
referência: maio/26
.
heeb/ant/lpsiq/mai26...109.346,21
.
total a pagar: 109.346,21hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-06-10junho6202628500370000920262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
1897.5816retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 72 r$ 57.502,29 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%)
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%)
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
79.344pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu
jo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e
sgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,
município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
-
contrato nº90/2021
ordem de fornecimento nº10/2021
valor: r$ 185,12.
referência junho/2026
ateste: 05.06.2026
processo: 202100006006503
-
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833prefeitura municipal de panama2026992026-06-11junho6202624010990003220262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56
3951.071pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100323.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: danielle muniz pessoa aires, no valor de:.......r$ 3.951,07.danielle muniz pessoa aires2026322026-06-24junho6202632610320002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.649.753-**
1734.922irrf da fatura nº6972, referente ao primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.
#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#
.
bsalocamil servicos eireli2026552026-06-17junho6202617010550028820261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10
386.942despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)
notas:
635 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 297,50 297,50
636 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 89,44 89,44vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-17junho6202640930100020520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
0.003contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me202652026-06-18junho6202640910050004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.478.222/0001-78
1194.4119o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144.
sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-06-25junho6202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19
3161.076202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 3.161,07.maria eleusa alves de oliveira2026202026-06-11junho6202629610200002520262961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-**
488.541ipof: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda
de empresa para a realização de perícia médica de saúde
necessária para fins de revalidação de certificação médico
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 488,54
- líquido parcial o restante do pagamento no empenho 7.146roca servicos medicos ltda202672026-06-15junho6202616010070027820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93
252601.091pagamento de inss (empregado) folha de maio/2026.instituto nacional do seguro social2026502026-06-17junho6202617010500029020261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24
635.801pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...48
valor : r$ 635,80
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weydersão miguel comercial ltda20262112026-06-24junho6202624012110001620262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.kieran braganca dos santos carvalho2026152026-06-23junho6202631610150081120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.841-**
176.5710202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 176,57 90823101(ateste).
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2026202026-06-11junho6202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99
14954.001pagamento referente á nota fiscal nº27618845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3043.sebastiao ezequiel dos santos2026602026-06-11junho6202532010600080920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.571-**
800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.john henry fredette2026152026-06-23junho6202631610150064020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.611-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.osmar patrick branquinho loures2026152026-06-23junho6202631610150084320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.764.321-**
0.0041pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43655 (nf 114 r$ 522);
nf 43659 (nf 50 r$ 758,54);
nf 43678 (nf 1446 r$ 3200);
nf 43681 (nf 31 r$ 625,24);
nf 43736 (nf 42 r$ 480);
nf 43740 (nf 26 r$ 64);
nf 43741 (nf 18 r$ 64);
nf 43780 (nf 75 r$ 240);
nf 43804 (nf 76 r$ 160);
nf 43781 (nf 104 r$ 320);
nf 43743 (nf 28 r$ 240);
nf 43826 (nf 60 r$ 240);
nf 43838 (nf 63 r$ 426);
nf 43842 (nf 43 r$ 160);
nf 43849 (nf 80 r$ 384);
nf 43850 (nf 44 r$ 320);
nf 43855 (nf 60 r$ 1536);
nf 43876 (nf 1610 r$ 2000);
nf 43885 (nf 35 r$ 367,2);
nf 43793 (nf 93 r$ 420);
nf 43854 (nf 2659 r$ 400);
nf 43875 (nf 19 r$ 128,64);
nf 43881 (nf 40 r$ 160);
nf 43882 (nf 32 r$ 96);
nf 43884 (nf 16 r$ 480);
nf 43926 (nf 40 r$ 400);
nf 43934 (nf 86 r$ 160);
nf 43940 (nf 67 r$ 686);
nf 43944 (nf 21 r$ 600);
nf 43952 (nf 9 r$ 800);
nf 43970 (nf 31 r$ 128,64);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-01junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
101194.221inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100181
gecinstituto nacional do seguro social202622026-06-18junho6202640010020024620264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24
0.005ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024,
com empresa especializada na prestação de serviços de operação,
manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da
contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqnl & d geracao de energia ltda202672026-06-11junho6202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14
51.493imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1954- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202652026-06-11junho6202631900050012420263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.adriana costa sousa2026152026-06-23junho6202631610150025820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.musa maria nogueira gomes2026152026-06-23junho6202631610150084120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.871-**
412855.5616gratif. exercício cargo referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010017720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
15905249.721destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares2026372026-06-26junho6202629020370004220262902polícia militar18.798.607/0001-24
3332.8412pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas nov às, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$3.332,84.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
6395.012licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645001760 compet.06/2026.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010014820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
15793.531.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo
patrocínio do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026122026-06-25junho6202618010120002420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
50000.001emenda parlamentar impositiva número 620.6 município cidade de goias/go deputado amauri ribeiro beneficiario: conselho dos ministros evangélicos da cidade de goiás e igrejas afiliadas - comecig objeto da emenda -custeio para locação de imóvel comercial para funcionamento da sede administrativa da entidade e aquisição de camisetas destinadas aos participantes, voluntários, equipe de apoio e organização da marcha para jesus 2026 no município de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 251/2026
epi 620.6 tf251junhoconselho dos ministros evangelicos da cidade de goias2026152026-06-12junho6202619010150021220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.066.033/0001-20
21523.541pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ....................... r$ 21.523,54
crgplano goias seguro202642026-06-25junho6202618620040015120261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97
7379.771ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.
valor total ........................ r$ 7.379,77
crgrondonia secretaria de estado da educacao202642026-06-25junho6202618620040015620261862goiás previdência - goiasprev04.564.530/0001-13
12912.662solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil
do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
11100.001.
processo 202600010012817 - vpo
.
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento da escola de saúde pública do estado de goiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.
.
programa educação permanente - psv sesgsecretaria de estado da saude202682026-06-26junho6202628010080000620262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
3470.811op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos-vale transporte-consig.diversas- - emitir dare-dev. ao tesouro, referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
817.9114recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-09junho6202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
3834.891valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance
iro elaborado pela sead. como segue:fes - fundo estadual de saúde, no valor
de.....r$ 3.834,89.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-06-26junho6202632610050001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
1519003.924pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
152160.865. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-18junho6202624012070010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2200.002pagamento do líquido da nf 772, emitida em 15/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-06-21junho6202640010070022120264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03
12657.171valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987universidade federal de goias202642026-06-26junho6202640620040026520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43
115.002despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.
________________________________________________
solicitação 850/2026
eduardo junio alves silva
cpf: 93910932134
valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2026402026-06-01junho6202630510400000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
4600.002pdf:2025295200045
146-03/26 liq.....................2.300,00
149-04/26 liq.....................2.300,00
total a pagar.....................4.600,00
epnrailson araujo santos202662026-06-03junho6202629520060000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12
0.001pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho, inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.benjamim bandeira filho2026262026-06-03junho6202621530260014920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.930.971-**
3424.813contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar
a dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.424,81 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.424,81 líquidodaniele ferreira da silva202672026-06-03junho6202629040070013020262904polícia civil***.486.851-**
3712.639retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025.
nf 66 r$ 117.110,52 2ª medição
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%)
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%)
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934
cno:
cod. de pgto: 27
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026912026-06-15junho6202624010910001020262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
345.001pagamento de diária a representante thainily silva bezerra, cpf ***.110.561-**, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300406.thainily silva bezerra2026262026-06-23junho6202621530260031120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.110.561-**
4201.094este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de claudia costa barreto cpf
: 711.927.511-91, conforme id 040253502992606030.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
422.574"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 6 de 28;
- i.d. depósito: 032695000012606082.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
0.0071contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
14584.99177despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
202600004025860 5488237-02.2025.8.09.0083 040340300022606179
202600004025853 5719928-49.2025.8.09.0051 040253500962606176
202600004025849 5515663-85.2025.8.09.0051 040253500972606179
202600004025847 5231849-62.2025.8.09.0051 040253500982606171
202600004025845 6021178-38.2024.8.09.0032 040129800022606173
202600004025842 5670150-66.2024.8.09.0174 040313600022606170
202600004025835 5376434-47.2024.8.09.0051 040253500992606174
202600004025834 5855108-37.2025.8.09.0051 040253501002606171
202600004025911 5721751-29.2019.8.09.0064 040340500032606174
202600004025907 5006151-23.2026.8.09.0174 040313600032606173tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
6036.381pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
499.506contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.araujo & silva ltda202652026-06-18junho6202640910050010520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59
1290000.001processo 202600005002068 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 337 município edealina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 475/2026 (91179871), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 551/2026 (89409537), despacho nº 2401/2026/ses/spais-03083 (90198856), despacho nº 713/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90360918).
.
valor a pagar: r$ 1.290.000,00fundo municipal de saude de edealina20261832026-06-23junho6202628501830029220262850fundo estadual de saúde - fes11.520.287/0001-05
3703500.001processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/junho/2026.............r$3.703.500,00
.
obs: no mês de junho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual destinado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor reduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho nº 281/2026/ses/grau (91650554).
.
ainda no mês de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº 234/2026/ses/grau(90398910), nº 264/2026/ses/grau (91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554) e planilha de ajuste (90430665).
.fundo estadual de saude - fes2026492026-06-18junho6202628500490000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
5298.772pagamento do irrf da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-06-18junho6202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40
76426.501pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - restante).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$76.426,50.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.completta consultoria e assessoria ltda2026302026-06-23junho6202621010300000320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.619.933/0001-12
71523.371destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 71.523,37 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-06-15junho6202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01
1608.442valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf norconsult go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.norconsult projetos e consultoria ltda2026622026-06-10junho6202643610620001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.075.755/0001-32
25715.991salários referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-06-26junho6202643620020007120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.dylhermanno dos reis menezes2026152026-06-23junho6202631610150076720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.316.241-**
37806.072despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
14 3.3.90.30.33 18/06/2026 18/06/2026 37.806,07 37.806,07vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100042620264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
3862.212pagamento referente á nota fiscal nº27348653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555.juliano camelo pinto2026602026-06-18junho6202532010600009620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.493.951-**
2572.703pagamento da nota fiscal nº 11876 à empresa serviço social da indústria - sesi​, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/04/2026 a 11/05/2026, parcela 3, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório nº 2298/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031003967.servico social da industria - sesi - dr go202652026-06-18junho6202643620050009920264362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99
3753.392recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.753,39 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme as 18 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.concessionaria do bloco central s a202672026-06-09junho6202629030070004020262903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79
51017.935pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 35.104,63
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 15.913,30
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
8.3534pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,15
etanol r$ 8,35
diesel r$ 78,47
gasolina r$ 1,12
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
11831.211despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100154 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202611010010024920261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43
2170.882pagamento do líquido da nota fiscal nº 27521616, 27560999, 27605900 e 27649329 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131jonathan river martins da silva2026602026-06-18junho6202532010600127120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.681-**
1724885.761.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo previdenciario20261372026-06-25junho6202624011370013620262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
114.0047pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0033universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
53096.947pagamento da nota fiscal nº 170, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a execução do serviço no mês de maio de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2269 - inspeção financeira. sei 202600031001143 (pagamento) .associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-06-18junho6202643620050001820264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55
757.451folha de pagamento ref junho de 2026.
decisao judicial - vera lucia do nascimentosecretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080018320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
7826.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202612010010016920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43
150848.551folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: consignações e empréstimos financeirossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010014220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.valeria lima da silva2026152026-06-23junho6202631610150034720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-**
80300.001emenda parlamentar impositiva número 945.4 município nova veneza/go deputado wilde cambão beneficiario: associação dos tropeiros de nova veneza ? go ? astrop - nv objeto da emenda - contratação de serviços de fornecimento de alimentação, locação de estruturas, sonorização, palco, tendas, grupo gerador e trios elétricos, destinados à organização, operacionalização e realização da 16ª cavalgada e encontro de tropeiros de nova veneza/go, a ser realizada no dia 21 de junho de 2026. modalidade: tf
epi 945.4 tf285 junhassociacao dos tropeiros de nova veneza - go - astrop - nv2026152026-06-19junho6202619010150023320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.254.083/0001-97
37438.091folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202652026-06-25junho6202629040050002920262904polícia civil37.014.123/0001-91
6792249.451folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010015520262904polícia civil37.014.123/0001-91
953.571folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada2026112026-06-25junho6202642010110000620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
359703.856valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-10junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
4403.825valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-06-10junho6202643610630000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55
6840.0063refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039021 nfag 34505 r$ 1080 (imm soccer ltda nfvc 4 r$ 5760)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-10junho6202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
126.173pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300091. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 126,17
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-06-23junho6202621530590005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
326.158pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 326,15.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-06-15junho6202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
957910.341.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusestado de goias20262072026-06-25junho6202624012070014020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
15000.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$15.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-06-23junho6202621010060008920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
151.096valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 irrfafa industria comercio e servicos ltda2026112026-06-18junho6202643610110001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96
55.2035valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisão em 18/06/2026 . sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
627332.271pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.14 - r$ 627.332,27fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202630010010025220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02
6126.5433pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
aurélioengecom construtora eireli - me202612026-06-23junho6202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
1014.4557pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1727.6377pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
8640.001pagamento pela aquisição de 12 cadeiras presidente, preta, base cromada, para atender a unidade universitária de jataí, com recurso oriundo do convênio nº873487/2018-fnde. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 294, emitida em 22.05.2026 - sei 91760484 e atestado nº 14/2026 - sei 91761023. solipa - sei 91761559.engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026482026-06-24junho6202640620480000220264062universidade estadual de goiás - ueg18.321.200/0001-01
6436.4639pagamento iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.
referene maio/2026
planilha p3 sei: 91791198presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-24junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
3000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
10000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 10.00,00 - em favor de antônia ivanilda de lima gonçalves cpf 893.984.593-53, conforme id 040253503512606226.junta comercial do estado de goias202672026-06-23junho6202633620070010720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
11635.501.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261362026-06-25junho6202624011360001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4086.084retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 9ª medição
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%)
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%)
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026312026-06-15junho6202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
1106.3721.
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010039564-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 179/liquido - data emissão 14/06/26..............1.106.37ms eventos ltda20261202026-06-23junho6202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
33.3010.
processo 202600010023271- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal 178/iss - data emissão 14/06/26..................33,30ms eventos ltda20261252026-06-23junho6202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
651.935pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 651,93.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
8602.502retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
...código fundeb 17
.
aurélioagrale s a2026992026-06-22junho6202524010990003620252401gabinete do secretário de estado da educação88.610.324/0001-92
101.506contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº25955.jlramos sistemas ltda202682026-06-22junho6202640910080000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09
37.002pdf:2025295200047
9422-rest.fun.rotat .................37,00.
epnfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-06-17junho6202629520060001620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
299700.001emenda parlamentar impositiva número 985.18 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: associação brasileira de bares e restaurantes ? seccional goiás ? abrasel goiás objeto da emenda- execução das ações estruturadas de comunicação institucional e promoção do programa goiânia capital da boa mesa ? exercício 2026. modalidade: termo de fomento nº 276/2026
epi 985.18 tf 276junassociacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias2026152026-06-19junho6202619010150022720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.214.769/0001-99
404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
400000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio/aquisição de combustíveis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 165/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de nova crixas2026182026-06-19junho6202619010180007720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.236.968/0001-11
205.7025contratação de sistema (software auvodesk) de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 53808.auvo tecnologia ltda202682026-06-22junho6202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11
0.003pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858200000031087402502600254261830084795511000007agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-17junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
12316.2713despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/12898 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 12.316,27 12.316,27presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-17junho6202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84
41886.396recolhimento do inss da nota fiscal nº 1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240058120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
0.0063pagamento do issqn da nf 365,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-22junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026.thamylla rodrigues coelho2026152026-06-22junho6202631610150069120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.159.351-**
5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.wanessa fernandes carvalho2026152026-06-22junho6202631610150064420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.921-**
13432.8811proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249)
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2267.....13.432,88
.
total a pagar: 13.432,88ltba comercio e servicos ltda2026102026-06-23junho6202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10
2337.8747recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 829 ref.: maio/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 830 ref.: maio/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
nf 831 ref.: maio/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..
nf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 838 ref.: maio/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 840 ref.: maio/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 844 ref.: maio/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 857 ref.: maio/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78
.
nf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67
.
nf 859 ref.: maio/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 860 ref.: maio/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,09
.
nf 862 ref.: maio/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 863 ref.: maio/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 865 ref.: maio/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 871 ref.: maio/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 872 ref.: maio/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 873 ref.: maio/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 874 ref.: maio/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68
.
nf 875 ref.: maio/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 877 ref.: maio/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-08junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
215.001pagamento a favor da servidora priscila tenuta meira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100252. fcpriscila tenuta meira2026162026-06-08junho6202618010160011620261801gabinete do secretário de estado da administração***.114.021-**
56.6317pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empreendimento
s, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj
eto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 28.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-08junho6202643010060002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00
269.284destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 269,28 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito ce
ntavos), conforme boleto nº 11794204 (sei 91358543). referente ao serviço de
publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº
2025295300015.imprensa nacional202622026-06-08junho6202629530020000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00
1319.9310proc;201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
dare: nº 12100002616300811
.
aluguel/maio/26/ir.....1.319,93
.
total a pagar: 1.319,93urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100003420262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
3168003.051valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 e 1371.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-06-15junho6202643610480000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03
171600.001pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
líquido: r$ 171.600,00
......a embaixadora comercial e servicos ltda20261062026-06-08junho6202624011060000520262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
992922.336juros da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drpcaixa economica federal - cef202692026-06-15junho6202617020090000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
31923.725ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação, a partir de janeiro de 2026, referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022 referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa esplanada serviços terceirizados ltda. requisição de despesa 7/2026-gegp-11900.
nf - 4758. valor liquido complementar. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060012520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
32770.974pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 075 - r$ 32.770,97 - liquidopalestino estruturas e eventos ltda2026542026-06-08junho6202630010540000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74
934.0625pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 29/05/2026, relativo à pres
tação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/20
26.
nf 328, no valor de r$ 140,70 (valor total geral da nf: r$ 150,00);
nf 2241, no valor de r$ 793,36 (valor total geral da nf: r$ 803,00).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-11junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
272.726proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. (suvisa/aérea)
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002617600802
.
fatura: 156701/ir.......272,72
.
total a pagar: 272,72r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-22junho6202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
416239.295pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weydermemora processos inovadores s a20261152026-06-22junho6202624011150000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
15599.071proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.
.
rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218
.
boletos................valor r$
cond/pav 02/maio/26....5.199,69
cond/pav 05/maio/26....5.199,69
cond/pav 07/maio/26....5.199,69
.
total a pagar: 15.599,07condominio edificio vera lucia2026102026-06-08junho6202628500100018820262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.eric johnn mascarenhas2026152026-06-22junho6202631610150070120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.911-**
3252.4526pagamento retenção de irrf referente serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
dare sei:91124307 e 91124319
despacho nº 970/2026 sei:91124390oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-08junho6202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43
729.672proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "d". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente nf 1496
valor: r$ 729,67
dare nº 12100002618100738 - venc: 30/06multicare pharmaceuticals ltda2026922026-06-08junho6202628500920037120262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90
3929561.3212gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio
.r$ 3.929.561,32associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
52997.2820.
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-03junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
392511.2257pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
auréliopja consorcio20261352026-06-15junho6202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
4410.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474liga dos amigos do jardim guanabara2026352026-06-10junho6202630010350043720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.874.963/0001-02
1068661.2711gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
..........................................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago...........r$ 1.068.661,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).instituto patris2026502026-06-02junho6202628500500006020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
10500.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474obras sociais espirita caminheiros de jesus2026352026-06-10junho6202630010350049120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.625.000/0001-26
499.682valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060 , nf-nº 20 -irrf
dare: 8581 0000 004-8 9968 0008 210-0 0002 6181 021-9 4931 2500 000-1engefort construtora e empreendimentos ltda2026722026-06-22junho6202543610720001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63
2327.436pagamento do irrf da fatura 4000000623812202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
439.805contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.cyber telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050009720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83
365.1714pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiásgo, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcynsa engenharia2026312026-06-03junho6202624010310001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33
5445.111pagamento de psa devido a waldete alves negreiro, inscrito pelo cpf de nº 017.501.031-50, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio 3 irmão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300354waldete alves negreiro2026262026-06-03junho6202621530260026920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.501.031-**
1141.454pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200616goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
199.806contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom.radar wisp ltda202652026-06-22junho6202640910050001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89
2187.938trata-se do pagamento irr4000000623801202600 de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
19625.904ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.
nf 72427. valor líquido. ref. 05/2026.f.l.b viagens e turismo ltda2026292026-06-10junho6202630010290000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31
57.557pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
43252.806* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
técnica assistida).
.
rmvp
.
***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-06-03junho6202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79
514594.401parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).f a moura construcao e incorporacao ltda2026172026-06-01junho6202643620170013820264362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76
69350.513pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-06-01junho6202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48
1497.35156202500025007951 rpv sergio ribeiro bomfim, cpf sob o nº 282.878.988-89, [ honorários sucumbenciais]r$1.497,35.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
10422.081pagamento de psa devido a marques fernandes de almeida, inscrito no cpf nº 623.185.861-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 05 irmãos, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300310marques fernandes de almeida2026262026-06-03junho6202621530260022520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.185.861-**
14681.361pagamento de psa devido a joaquina ramos dos santos, inscrita no cpf nº 018.869.551-66, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 09, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300195.joaquina ramos dos santos2026262026-06-03junho6202621530260011620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.869.551-**
3980.461pagamento de psa devido a heraclio soares de moura, inscrito no cpf nº 464.174.601-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda sítio do meio, damianopolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.heraclio soares de moura2026262026-06-03junho6202621530260017620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.174.601-**
8180.001pagamento pela aquisição de terminal de videoconferência para atender a universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 99, emitida em 07.05.2026 - sei 90333115 e atestado nº 75/2026 - sei 90332452.sousac entregas e servicos ltda2026252026-06-11junho6202540620250004320254062universidade estadual de goiás - ueg49.783.213/0001-26
57.505.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
.
solicitação nº 234/26 rodrigo da silva xavier.............57,50
.
total.....................................................57,50
.
adlsecretaria de estado da economia2026552026-06-30junho6202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1212.0214contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 389 - maio/2026tress transportes e servicos ltda202662026-06-26junho6202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51
13370.751pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-06-26junho6202618630070002220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
219.3310proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/ir
.
dare n° 12100002618103389
.
total a pagar: 219,33
.qfrotas sistemas ltda2026102026-06-26junho6202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35
5857.198contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$ 568,14 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquidopaulo cesar abreu202672026-06-26junho6202629040070003320262904polícia civil***.669.051-**
23754.451.
processo 202400010033863 - hls.
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).
.
8/maio/2026 .............................. r$ 23.754,45.
.cesar augusto soares nitschke2026102026-06-26junho6202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-**
98790.4512pdf:2024295000008
777176-05/26 ir 79.869,05
777138-05/26 ir 598,78
777134-05/26 ir 6.706,32
777139-05/26 ir 1.197,56
777407-05/26 ir 10.418,74
jbrlocaliza veiculos especiais s a202682026-06-26junho6202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42
416.216pagamento da fatura nº 501796 , à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/05/2026 à 15/06/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2468/26/cooinsp. 202600031004571.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-06-30junho6202643620050000820264362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03
413.8819pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-56-sacr-arts.crea-go2026342026-06-26junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
136158.122solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a, adicionais diversos do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010016720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
4250.005locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 127- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202652026-06-26junho6202631900050003920263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02
97.2212destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001782606257.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2158.394valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 irrf
dare: 8580 0000 021-6 5839 0008 210-5 0002 6181 027-8 8135 6060 000-6lcm construcao e comercio s a2026562026-06-28junho6202643610560000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35
300000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 851 município minaçu
deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio
da educação na aquisição de materiais pedagógicos e execução de peque-
nos reparos nos cmeis do município de minaçu/go, na modalidade trans-
ferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado
pelas partes; despacho nº 1685/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-
ção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2085/2026/ seduc / coordastec-16768. convênio 379/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de minacu20262562026-06-30junho6202624012560012620262401gabinete do secretário de estado da educação02.215.275/0001-78
127564.3010líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-06-29junho6202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04
1047.2310recolhimento de iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-29junho6202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
66940.1712valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 e 50.mr gestao e construcao ltda2026482026-06-28junho6202543610480010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35
1184.916pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2026436100017 - sei 202600036009704equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-28junho6202643610110000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
1821391.628.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
17500.4663refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654
202600025056522 maio amaelo nfag 453 r$ 7354,4 (site enquanto isso em goiás nfvc 61 r$ 6272)
202600025056522 maio amaelo nfag 454 r$ 6404,86 (site go portal nfvc 52 r$ 5457,76)
202600025056522 maio amaelo nfag 455 r$ 3741,2 (site goianesia agora 24h nfvc 1152 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 731.2 município quirinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na área da educação para a construção de cobertura da escola municipal dr. athaydes freitas silvedo, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2112/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2612/2026/coordastec.convênio n°. 413/2026 assinado e publicado (92250496)prefeitura municipal de quirinopolis20262582026-06-29junho6202624012580032320262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.737/0001-51
22288.801valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.ipos - instituto de especializacao ltda202692026-06-28junho6202643610090003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.519.611/0001-86
695.0612pagamento do irrf da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 695,06 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-06-28junho6202640010070012320264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30
4397.137folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
1747.2080terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
169-irrf 3.3.90.39.05 25/06/2026 22/06/2026 1.747,20 1.747,20shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
250.0011pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho.controladoria-geral do estado202662026-06-26junho6202615010060001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
17179.095valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 irrf.bomsucesso transportes eireli2026212026-06-28junho6202643610210000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 148.1 município joviania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio da educação para reforma e pintura da unidade escola municipal profª adélia augusta de oliveira do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2013/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2488/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 418/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de joviania20262562026-06-30junho6202624012560016520262401gabinete do secretário de estado da educação02.029.957/0001-96
577.625processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
pagamento ir:
aluguel/mar/26 - 192,54
aluguel/abr/26 - 192,54
aluguel/mai/26 - 192,54
.
dare nº 12100002618103392
.
total a pagar: 577,62
.gleucione alves teixeira2026102026-06-26junho6202628500100016520262850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-**
30804.4472pagamento do líquido da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
865.92145pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 2ª medição
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%)
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%)
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899
cno:
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-29junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
6755.991pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a-cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85099671)conforme notificação(90871986)-ipof 2026250100212. encerramento do tare.
.
.
.
.
pagamento da fatura mes de janeiro. sei- 85099671.
.
.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-29junho6202625010060008520262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43
80.266referente retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-30junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
748.802202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "c". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 27211
.
vl: 748,80
.
dare: 12100002618103125oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026902026-06-26junho6202628500900006320262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20
1000000.007ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. valor complementar. despacho nº 110 (92387022). 06/2026.agencia de fomento de goias s a2026312026-06-30junho6202630010310000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25
53147.041pagamento do liquido da nf 305,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-06-30junho6202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
1664.1012202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra. nfs tercearizadas 545,546,547,548,1308,4718,13349,18332,18333,18334,18335,18336,69643 e 197547.
ateste-91572249
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
116.789pagamento retenção irrf ref. contrato nº 009/2024 - competência 05/2026tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-06-30junho6202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55
115.206pdf:2024290100086
6782-04/26 ir..............115,20.
epnbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-06-16junho6202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16
8437.645processo nº 201100028000201 pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de maio de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme
despacho nº 55/2026/contab.agencia brasil central2026192026-06-24junho6202612610190000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
36.1614renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-06-11junho6202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf: 215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lucimar salgado alvarenga20262462026-06-24junho6202624012460016520262401gabinete do secretário de estado da educação***.809.411-**
17561.52168pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004024887 5540734-15.2021.8.09.0024 r$ 1.065,00 040183900082606103
202600004024926 5669155-97.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253502372606107
202600004024934 5448236-51.2024.8.09.0069 r$ 2.193,75 040482200062606109
202600004024953 5682664-06.2025.8.09.0113 r$ 1.527,30 040184500042606102
202600004024974 5832610-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503292606109
202600004024998 6153871-26.2024.8.09.0051 r$ 1.096,87 040253503382606108
202600004025004 5768323-72.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503562606106
202600004024736 5659707-03.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253504612606102
202600004025010 5554118-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253504712606104
202600004025014 5393907-12.2025.8.09.0051 r$ 877,50 040253504852606107
r$ 17.561,52tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1531.709recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.531,70 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-06-19junho6202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75
823.574pagamento referente á nota fiscal nº27610839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485.maria de fatima mendes de andrade2026602026-06-11junho6202532010600035120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-**
27.662processo: 202600010033497 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
203956.........27,66
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101718oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920036920262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68
62641.4518.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
918/maio/2026 .............................. r$ 62.641,45
.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-06-16junho6202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
840036.382processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967).
.
programa olhar para todos
.
cerof/olhar para todos/mar/26.........840.036,38
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-06-16junho6202628500350001020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
53511.157pagamento à empresa acima, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual di e transtorno do espectro autista tea. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 12
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 59.325,00
líquido: r$ 53.511,15
.
processo 202500006106268centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-06-19junho6202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36
106.924destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50094, conforme segue:
r$ 8.910,00 bruto
r$ 106,92 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.803,08 líquidotorino informatica ltda2026112026-06-25junho6202519010110003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.619.767/0005-15
13663.451processo 202600010035688 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13939
.
emissão: 10/06/2026
.
valor: r$ 13.663,45sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920039820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
0.003valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº23455.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-16junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do arraia sunset goiandira, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de goiandira/go modalidade: convênio nº 153/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de goiandira2026182026-06-16junho6202619010180007320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.303.221/0001-00
1730.645trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
2602.831folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
50000.002processo: 202600005009521 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra
deputado cristiano galindo
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep
(sei 89656274).fundo municipal de saude de santo antonio da barra20261832026-06-15junho6202628501830024720262850fundo estadual de saúde - fes11.479.560/0001-97
15567.208valor para pagamento do inss da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 inss.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-06-16junho6202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93
686.1959pagamento do irrf da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-18junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
2492.9210recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
maio/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-06-11junho6202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-**
6391.249- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está
instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do
cumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$
6.391,24...ir...r$936,42.dvs.santinone alberto silvestre2026552026-06-08junho6202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-**
25950.481202600025082444-pagamenoto notas fiascais nºs22 e 24 em anexo, fornecimento material de manutenção. valor total das notas r$25.950,48total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-11junho6202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
17495.0611pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
50000.001emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908), conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561), despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952).fundo municipal de saude de santa helena de goias20261832026-06-11junho6202628501830028520262850fundo estadual de saúde - fes11.315.213/0001-29
0.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474ong salve a si2026352026-06-10junho6202630010350017220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.208.669/0001-90
1050.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.assistencia cultural filantropica evangelica betesda2026352026-06-10junho6202630010350040620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.504.302/0001-22
1950.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p2026352026-06-10junho6202630010350044620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.574.590/0001-54
743.627pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5762971974 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-06-02junho6202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11
35059.0810.
proc 202300010077646- hls.
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g
oiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....
.
1065/maio/2026 ....................... r$ 35.059,08.
.orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-06-18junho6202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54
0.001emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026
epi 1021.2 con 197 .prefeitura municipal de cristalina2026162026-06-25junho6202619010160008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01
1036.9932"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 14 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
455000.001pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - 650 bolsas no valor de r$700,00 - bolsistas ampla concorrência e pcd, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 91266718.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-11junho6202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
794.391"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.
.
- reclamante: joão batista teixeira paula;
- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 234;
- i.d. depósito: 081250000031573174.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070032520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1776.6922ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 487 - r$ 1.776,69samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
8976.765parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.senha engenharia s c2026172026-06-11junho6202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
50000.003pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 178/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de sao domingos20262582026-06-09junho6202624012580009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.014/0001-00
303073.002op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
889.1010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marina chein muniz telho2026152026-06-23junho6202631610150083320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.081-**
2693.5520pdf:2024295000043
39 - iss.........................2.693,55.
epngcr construtora ltda2026272026-06-09junho6202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19
14570.101ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.
valor total .................. r$ 14.570,10
crginstituto de previdencia de rio verde202642026-06-25junho6202618620040015520261862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56
2704.2951pdf:2025295000425
42459 - liq...................2.704,29.
epnmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-06-01junho6202529500240006320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61
1933.457*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3828 parcela 11/12.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]sql intelligence consultoria ltda2026182026-06-15junho6202617010180000220261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05
14993.341pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444331 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2927.januaria moreira de sena2026112026-06-17junho6202532010110115420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.444.581-**
1922.1312pdf: 2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev
vale transp.06/2026
ref. a junho/2026
valor.............................1.922,13redemob consorcio202682026-06-11junho6202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01
153377.781pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026302026-06-01junho6202624010300002320262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
7691.891pagamento de diferença salarial para a servidora wesileny fernandes da silva, cpf nº 942.745.761-91, conforme demonstrativo financeiro (90498883) e outras documentações anexas ao processo.
.
mlssecretaria de estado da educacao202672026-06-17junho6202624010070032620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2898.9510pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2.898,95.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
8258143.963processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos e indenizações e restituições trabalhistas em geral.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120010720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
918.7234recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 1182
data de emissão: 12/06/2026
referência: abril
atesto: 18/06/2026
valor total da nota: r$ 76.560,00
irrf: r$ 918,72
.
processo 202600006004519popmed medicina e saude - eireli202692026-06-23junho6202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
1538.9015despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65085 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 1.538,90 1.538,90mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-17junho6202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
449.641pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês junho - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010019020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
3991115.041.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável do período
de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
26614.741pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202613010020001120261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02
85804.381pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
103.704pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj.
.
.
pagamento do irrf da fatura mes de junho. sei- 91205648
.
.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-11junho6202625010060003320262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43
1070793.561202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - folha liquida geral. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
84968.002valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda2026122026-06-09junho6202643610120001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.749.332/0001-60
5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026.allan da silva braga2026232026-06-23junho6202631610230000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.631-**
184831.931pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ................. r$ 184.831,93
crgfundo financeiro do rpps202642026-06-25junho6202618620040014920261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02
1440.369pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.460,64.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2599799.211destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370003420262902polícia militar01.409.671/0001-73
7194.081destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002520262902polícia militar01.409.671/0001-73
5000.0055cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
8088.891-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.decisão judicial.
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela: 15
.
.
.jurisdicionados:
...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
...........processo sei 202500004017388
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (
n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf
or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d
cef - governo do estado de goiásgean carlos lacerda souto2026502026-06-25junho6202617010500032320261701gabinete do secretário de estado da economia***.071.633-**
69020.211licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps empregado-06/2026.
.
rpps empregado folha junho/26.
.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202625010010014220262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02
62884.9078pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004410 e 202611129004852, pagamentos de honorários de sucumbência sobre rpv's.
valor.....................r$ 62.884,90.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-11junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
21036319.611.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050041920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
4558.1816recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 17768
data de emissão: 17/06/2026
referência: março
atesto: 22/06/2026
valor total da nota: r$ 379.848,00
irrf: r$ 4.558,18
......
.
processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz2026992026-06-26junho6202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07
861689.485pdf:2025295000488
4394-03/26 liq.................430.844,74
4436-04/26 liq.................430.844,74
total a pagar..................861.689,48
epnhelisul táxi aéreo ltda2026362026-06-01junho6202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85
20000.001aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 13.base forte engenharia e obras ltda202612026-06-11junho6202619010010000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.660.361/0001-47
1081.0012ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
38245.681.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
516.001auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
7375.781folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.lilian lima arantes202612026-06-26junho6202640910010036520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-**
17657.773retenção de irrf 4,8% contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados pormeio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf: r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-06-15junho6202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
1903.151pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202613010020001220261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82
26788.035.
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026
notas fiscais: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274
.
jpsimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-11junho6202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
330813.465valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-204.primor engenharia ltda2026452026-06-18junho6202643610450002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
11578.361irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, no valor 11.578,36
ipof: 2026400100213
gecestado de goias202622026-06-26junho6202640010020030920264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38
168.004despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
65010 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 168,00 168,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-03junho6202640930100009120264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
11618.8112pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
16142.9522ordem de pagamento para quitar despesa com ocontrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-19junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
8747.6112refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026047108670 ref 05/2026 r$ 8747,61 ateste (91451825) sei 202200025000705
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
7493.739refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 202604823340 ref 05/2026 r$ 7493,73 ateste (91452895) sei 202200025001639
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
1807.668retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
auréliojp reforma e construcoes ltda2026862026-06-15junho6202524010860006020252401gabinete do secretário de estado da educação38.253.299/0001-69
95405.441retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto.....inss
1913.......r$ 10.869,48 ....r$ 1.195,64
1915.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97
1925.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97
1926.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64
1928.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64
1918.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64
1921.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64
1923...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79
1914...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79
1922... r$ 217.389,60 ... r$ 23.912,86
1917....r$ 64.525,62.....r$ 7.097,82
1916.... r$ 44.429,80....r$ 4.887,28
1920..... r$ 55.537,25.......r$ 6.109,10
1919..... r$ 86.955,84.... r$ 9.565,14
1924..... r$ 86.034,16..... r$ 9.463,76
1927..... r$ 86.034,16...... r$ 9.463,76
.
total pago : r$ 95.405,44
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20262202026-06-14junho6202624012200000120262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
1639335.1810valor destinado a cobrir despesas da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-19junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
115.139pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 115,13 tributos/irrfdps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-19junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
29345.8222retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
irrf: r$ 16.598,27
.
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 200.644,57
irrf: r$ 4.815,47
......
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
irrf: r$ 7.932,08
......
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
4297.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.hualas lopes souza brandao202612026-06-26junho6202640910010035620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-**
2114.1039ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.11/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1265.0012pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.265,00.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
26208.0010.
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
irrf da nota fiscal nº 345, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsamaas servicos ltda2026552026-06-10junho6202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48
20801.115ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912.
fatura equatorial nº 194412230. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gabrielle moura de morais sousa2026152026-06-23junho6202631610150042520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-**
1128.186*ipof 2025170100257*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celebrad
o entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi
a, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen
to de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,
unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-06-18junho6202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.suzane de alencar vieira2026152026-06-23junho6202631610150005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.221-**
6420.911pagamento do líquido da nota fiscal nº 27322035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5728.adriano soares de almeida2026602026-06-18junho6202532010600106420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.741-**
2164.764pagamento do líquido da nota fiscal nº 170420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081hiury galvao da silva pinto2026602026-06-18junho6202532010600177520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.821-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.atala melissa arino rezende2026152026-06-23junho6202631610150075420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.311-**
8248.128este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 8.284,12 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) em favor de martius alexandre gonçalves bueno cpf: 728.480.301-00, conforme id 040253503232606030.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
998985.176pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 998.985,17
.
weydersaneamento de goias s a2026992026-06-23junho6202624010990003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.giovana de pina siqueira afiune2026152026-06-23junho6202631610150035920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-**
4921872.391.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-06-25junho6202624011370014720262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
355.961despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho /2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100157 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202642026-06-25junho6202611010040000720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1265.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual 2º trimestre complemto / suinfra.
ipof 2026280100068fundo estadual de saude - fes202622026-06-23junho6202628010020004920262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56
2000000.001proc. 202600010042217
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado na maternidade nascer cidadão - cnes: 2338564, município de goiânia - goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 47/2026 (91687545), despacho nº 569/2026/ses/subpas (92069396), despacho do gabinete nº automático 2511 (92152664). plano de trabalho 92019103.
.
mês de referência: junho/2026
valor: r$ 2.000.000,00fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-23junho6202628500760005220262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
17672.081valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o
nº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.
pagamento referente do (líquido) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: - valor total..............................r$ 23.121,87
retenção de irrf...................................r$ 5.449,79
valor líquido:.....................................r$ 17.672,08.robson oliveira gustavo2026342026-06-09junho6202632610340009320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
16079.701ipof 2026290100277 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora a disposição da ssp no período de 03/26 a 05/26, regiane amaral da silva maia, processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam .
01 - valor..................................r$ 16.079,70
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
800.595folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010016320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
215454.983.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
108711.931pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
17466.24101º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
300052613005i26cconl 3.3.90.39.01 17/06/2026 15/06/2026 17.466,24 17.466,24
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-06-19junho6202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
1120528.891.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hsfundo financeiro do rpps20262432026-06-25junho6202624012430001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
81874.484valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. pensão
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2400.001ipof 2025170100168
.
pagamento de despesa fundo rotativo da superintendência de gestão integrada - sgi da secretaria de estado da economia, referente à aquisição de brindes para o dia das mães
.
dvs
.secretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550033420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
100000.001processo: 202600005002739 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 650/2026 (sei 89968171), ratificado pelo despacho nº 1939/2026/ses/cep (sei 91147690).fundo municipal de saude de corumba de goias20261832026-06-23junho6202628501830028720262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52
14866.951pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de maio/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 4512/2026 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202612026-06-26junho6202643010010013920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02
967.1123"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 11 de 467;
- i.d. depósito: 081250000031570400.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3151.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - fgts.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202615010010012120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04
1122542.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
35025.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202662026-06-26junho6202640620060002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
119.905contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-gzevo fibra e servicos ltdazevo fibra202652026-06-18junho6202640910050009820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.max leandro nobre goncalves2026152026-06-23junho6202631610150005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.541-**
4520.5010pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-06-18junho6202643620070000420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
14992.421pagamento de nfs n° 27127507, n° 27025828, n° 27025705, n° 27126863, n° 27685939, n° 27135773, n° 27199046 e n° 27132841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3104francisco alves filho2026602026-06-18junho6202532010600134920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.111-**
25571.272valor para pagamento do irrf do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.eliseu kopp e cia ltda2026522026-06-10junho6202643610520003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.vinicius augusto pereira dos santos2026152026-06-23junho6202631610150051920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-**
124265.324proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
----
kcsecretaria de estado da educacao20262772026-06-24junho6202624012770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
838466.8430pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.erika silva de sa2026152026-06-23junho6202631610150059520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-**
8391.4221retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 52 moiporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 96.874,76
irrf: r$ 2.324,99
......
nota fiscal: 53 iporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 252.767,77
irrf: r$ 6.066,43
......
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-06-18junho6202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
10100.3516pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 03/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 24.932,32
líquido: r$ 10.100,35
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-10junho6202624010270000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
35770.092recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073). referência: 202600031004099 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170013720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
21803.9646pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1202
nf 34285 r$ 4962,11 (nf 52 rádio 91 fm );
nf 34249 r$ 3771,2 (nf 47 rádio veredas fm );
nf 35003 r$ 4714 (nf 117 site os pequi de goiás );
nf 35002 r$ 8356,65 (nf 3798 jornal daqui ).logos propaganda ltda202692026-06-12junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
25521.2211processo de pagamento 202500010007955 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal...........emissão............valor
2498/maio/2026.......11/06/2026..........25.521,22premium car rental e transportes ltda me2026102026-06-23junho6202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05
32385.1516pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-06-17junho6202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
368057.041despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757
- processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-06-17junho6202640930020004120264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51
242396.226- pagamento da (liquido) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-12junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
514.4816retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
auréliofuncional construcoes ltda2026302026-06-17junho6202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
2976.806recolhimento do inss da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.excel contrutora e incorporadora ltda2026182026-06-17junho6202543620180009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
282.629recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170006820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
303.7026contratação de sistema (software auvochat) de gestão, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom.conforme nfs-e nº53945.auvo tecnologia ltda202682026-06-22junho6202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11
35.219pdf:2025290100110
32-04/26-iss....................35,21.
epna sete comercio e servicos eireli2026142026-06-22junho6202629010140000520262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15
305154.511destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de maio/2026. (guias)instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202616010010011120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24
24227.6611valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 irrf.construtora caiapo ltda2026192026-06-22junho6202543500190004920254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43
124.965despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/398 3.3.90.30.35 11/06/2026 11/06/2026 124,96 124,96hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-06-17junho6202640930100035420264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62
500000.001emenda parlamentar impositiva número 686.4 município varjão/go deputado gugu nader beneficiario: município de varjão/go objeto da emenda -apoio à contratação de apresentação artística para o dia 17 de setembro de 2026 durante a realização do 2° rodeio show de varjão/go. modalidade: convênio nº 163/2026
epi 686.4 con163 junprefeitura municipal de varjao2026162026-06-19junho6202619010160007720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.218.643/0001-79
500000.001processo 202600042005230 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio - go. requisição de despesa 550 (91496465), conforme manifestação favorável no parecer 769 (90818785), despacho 2877 (91078051).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de pires do rio20261992026-06-22junho6202628501990001320262850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48
308.744pagamento da fema 12602542618701226. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº142192/2026 referente ao gme no município de piracanjuba (go). ipof 2026436100020. despacho 518. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6187 012-4 2655 1100 000-3agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-17junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
12533.175licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026.
.
.
pagamento do pasep referencia mes de maio/2026. sei - 91985582
.
.fundo de arte e cultura do estado de goias2026312026-06-22junho6202625500310000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de junho/2026.jessica lauanda stirle2026152026-06-22junho6202631610150013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-**
253.433recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240045220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.009recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.construtora central do brasil s a2026242026-06-12junho6202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
300000.001proc. 202600042006424 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de morrinhos - go. conforme requisição de despesa 549 (91496166), parecer 695 (90275783) e despacho 2098 (91465023).
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de morrinhos20262002026-06-22junho6202628502000000720262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00
48229.994valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 líquido.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-06-08junho6202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
7493.9421pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 87
data de emissão: 27/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 80.580,00
líquido parte: r$ 7.493,94
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026962026-06-10junho6202624010960000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
99799.901convênio com o município de piranhas - go, inscrito no cnpj sob nº 01.168.145/0001-69, cujo objetivo é o apoio para realização da festa ao padroeiro santo antônio ? festa junina ? piranhas/go 2026, que será realizado no período de 01 a 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 053/2026 (88223203).prefeitura municipal de piranhas2026272026-06-02junho6202642010270003720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.168.145/0001-69
0.002pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-03junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
34.802restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-06-08junho6202611010060005620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.1 município heitorai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para secretaria municipal de educação do município de heitoraí - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 854/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1269/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 234/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de heitorai20262582026-06-08junho6202624012580004620262401gabinete do secretário de estado da educação02.296.002/0001-03
14999.561pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518173 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3823.agajoeme alves barreto2026602026-06-08junho6202532010600147320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.159.891-**
6730.719pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202652026-06-15junho6202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-**
48553.231pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
nota fiscal: 53 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 100.686,91
líquido: r$ 48.553,23
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
2349.3810u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3145.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-06-01junho6202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24
8796.683despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
nota:
107 3.3.90.39.36 02/06/2026 02/06/2026 4.398,34 4.398,34
142 3.3.90.39.36 02/06/2026 02/06/2026 4.398,34 4.398,34audimec - auditores independentes s s2026102026-06-08junho6202640930100015020264093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35
2.932proc. 202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 -
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805
.
fatura: 28/reajust/2º ano/ir...2,93
.
total a pagar: 2,93enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002320262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
40000.004processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio/junho/26.........r$40.000,00
.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300002220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
89.668pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, conforme fatura nº 22081. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
31218.556ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. valor líquido da nota fiscal nº 1700. 05/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-06-22junho6202630520060001420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14
117.7961.
proc 202600010020037-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002616111283
.
nota fiscal...........valor
482/ir.................9,60
848/ir...............108,19
.
total a pagar: 117,79
.doranice distribuidora ltda2026102026-06-01junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
14997.211pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246877 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2971jair gomes da rocha2026602026-06-08junho6202532010600014720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.093.861-**
7035.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026352026-06-10junho6202630010350033920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.812.043/0001-05
1875.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474abrigo maria abadia costa de cumari2026352026-06-10junho6202630010350021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.233/0001-05
221407.709pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
auréliopja consorcio2026772026-06-15junho6202624010770000120262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
49698.441pagamento de psa devido a augusto cezar oliveira rosa, inscrito no cpf nº 520.929.681-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda da ponte, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300323augusto cezar oliveira rosa2026262026-06-03junho6202621530260023820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.929.681-**
6720.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.conselho escolar betinho2026352026-06-10junho6202630010350029420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.419.028/0001-93
768.0049contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1256/139-irrfveiculo 3.3.90.39.42 03/06/2026 29/05/2026 768,00 768,00propeg comunicacao s a202662026-06-15junho6202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18
7875.007ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao resgatar2026352026-06-10junho6202630010350034320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54
3000.2913valor para pagamento da solicitado para 2º termo aditivo do contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata
de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead,
com taxa de administração de - 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando
nº 014/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.613, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho
nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:
(serviços - líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 3.632,92
valor total a pagar líquido...........................r$ 3.000,29.carletto gestao de servicos ltda2026182026-06-15junho6202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30
261.70184contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
314/34521-rrfveiculo 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 261,70 261,70logos propaganda ltda202662026-06-15junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
7030.381destina-se ao pagamento do auxílio funeral à célia cardoso dos santos guimarães, cpf: 242.533.081-04, no valor total de r$ 7.030,38 (sete mil, trinta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.celia cardoso dos santos guimaraes202652026-06-03junho6202629030050002220262903corpo de bombeiros militar***.533.081-**
185575.8743pagamento liquido empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$ 487,08
liquido: r$ 185.575,87
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$ 1.029,37
liquido: 390.619,84
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti alegre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho, no município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de buriti alegre20262562026-06-22junho6202624012560008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.345.909/0001-44
0.001auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf: 530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..heber pimenta fernandes2026102026-06-08junho6202624010100008220262401gabinete do secretário de estado da educação***.749.401-**
12112.341".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de itapaci202672026-06-01junho6202624010070027820262401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24
1760.7121.
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-03junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
600000.001emenda parlamentar impositiva número 764.2 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda -custeio para contratação de serviços especializados de equipe técnica e operacional, serviços de alimentação, apoio à comunicação institucional e locação de estrutura para realização dos encontros mensais do cenáculo com maria, no município de trindade/go, que se iniciam em 06/06/2026. modalidade:
termo de fomento nº 243/2026
epi 764.2 tf243 maiocenaculo com maria em trindade2026152026-06-02junho6202619010150018420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.254.465/0001-01
100000.001emenda parlamentar impositiva número 884.3 município barro alto/go deputado lineu olimpio beneficiario: município de barro alto/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de veículo para o conselho tutelar no município de barro alto - go. modalidade: convênio nº 172/2026
epi 884.3 con 172 juprefeitura municipal de barro alto2026142026-06-22junho6202619010140004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.355.675/0001-89
9816.85154201700025570510 rpv, movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60 [honorários sucumbenciais] r$9.816,85. pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
2052.501pagamento de psa devido a doralice alves da silva, 015.898.001-84 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 16, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300136.doralice alves da silva2026262026-06-03junho6202621530260006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.898.001-**
11732.141pagamento de psa devido a amailce caldeira de moura, inscrita no cpf nº 488.297.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos denominada sumidouro gleba 01, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 23,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300322amailce caldeira de moura2026262026-06-03junho6202621530260023720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.297.651-**
150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 839 município cachoeira de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento para complementação da construção do novo prédio da escola municipal gente miúda, no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 968/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1403/2026/seduc/coordastec.
convenio nº 238/2026, assinado e publicado.prefeitura municipal de cachoeira de goias20262582026-06-03junho6202624012580007420262401gabinete do secretário de estado da educação02.164.820/0001-44
87918.506ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.
nf - 551 valor líquido. ref. 04/2026.the docs digitalizacao ltda202662026-06-09junho6202630010060008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30
90.5112pdf:2025295000074
288665-04/26 ir..............90,51.link card administradora de beneficios eireli202682026-06-02junho6202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11
8566827.411valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-102 parte.bravia engenharia e arquitetura2026532026-06-02junho6202543610530004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
7490.66158202300025163597 rpv ana vitoria lourenco ferreira, cpf sob o nº 037.649.371-22,[ danos morais]r$ 7.490,66 pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
12947.701pagamento de psa devido a direnisse gramacho de carvalho santos, 311.512.641-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara canaã , são domingos (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300148.direnisse gramacho de carvalho santos2026262026-06-03junho6202621530260007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.512.641-**
33980.861pagamento de psa devido a rosiane máxima pereira nascimento, 017.286.001-62, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova 2 lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 68,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300147.rosiane maxima pereira nascimento2026262026-06-03junho6202621530260006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.286.001-**
271284.431pagamento do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/
coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-01junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
734.1523pagamento inss - recepção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
8290.683valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41 irrf.
dare: 85850000082906800082100002615601232302530000spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-06-01junho6202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62
87734.402processo 202600010035507 - mmrm
.
aquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026. programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).
.
nota...........emissão................valor
2637.........28/05/2026.........r$28.169,86
2638.........28/05/2026.........r$27.316,22
2639.........28/05/2026.........r$28.454,40
2645.........29/05/2026.........r$3.793,92
.
valor total a pagar: r$ 87.734,40link home distribuidora ltda2026872026-06-10junho6202628500870000120262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09
0.007valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.strata engenharia ltda2026622026-06-16junho6202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
10465.7319pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$10.465,73.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
670.015destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900102606251.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
443.187valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 11ª parcela, no valor de.....
. r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
8254.361pdf: 2026290600421
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.254,36
.
rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202612026-06-26junho6202629060010024420262906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03
229500.009grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
14843.276parcela nº 166/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 379/2026-gdpr de 25/06/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.392,26;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.217,13;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.233,88.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-06-26junho6202617020310000620261702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73
22.7211pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
544736566_ir 2,46
545072082_ir 20,26
dare nº 12100002620101314
---------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situa
das nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conform
e requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190)
e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887
). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-06-30junho6202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74
1082370.763despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988777/fatura 2944413.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10
354602.034pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 líquido.dynatest engenharia ltda2026912026-06-26junho6202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
13267.7510pagamento retenção irrf maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 sei: 92343842, dare sei: 92343746organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-29junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
144354.9518pagamento líquido das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. liq. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-06-26junho6202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94
4199279.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390006920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
430.173- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6015.6216pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
**pagamento parte liquida, nf nº200, mes de maio de 2026**.n r basso202662026-06-26junho6202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
198116.342.
proc 202600010012425 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
pagamento conforme despacho 5061/2026 cofp/2026 (sei 91905926) + diferença de março/2026
.
total a ressarcir....................................198.116,34municipio de aparecida de goiania202652026-06-26junho6202628500050032820262850fundo estadual de saúde - fes01.005.727/0001-24
1565.652processo: 202600010035479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
362772.........1.565,65
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102747cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920036220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
5948.7011pdf:2024290100213
4433 - liq....................1.982,90
4400 - liq....................1.888,10
4441 - liq....................2.077,70
total a pagar...................5.948,70
epnjr aguas eireli202672026-06-26junho6202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04
7098.619folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
6022.411valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial ao pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de andre luis barbosa, cpf nº ***.128.031-**, referente a a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100733, processo de pagamento sei nº 201700036002310agencia goiana de infraestrutura e transportes2026692026-06-28junho6202643610690007720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
21423.6014pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 21.423,60.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2794.221solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de junho/2026fundo previdenciario202622026-06-26junho6202626010020001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82
1481.815contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 191711442 liq - maio/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
1284808.371pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231),
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$1.284.808,37;
*fundeb: 21.
terezinha.papelaria tributaria ltda2026932026-06-26junho6202624010930000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
409.423recolhimento de imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenças
de uso de software - google workspace for education teaching and learning,
durante o mês de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900
- sei 91797157 e 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.
dare - sei 92150143 e 92150159.experts informatica eireli2026102026-06-26junho6202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48
672.008* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
recolhimento do irrf da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento
de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***********global sec tecnologia e informacao eireli2026182026-06-26junho6202617010180000420261701gabinete do secretário de estado da economia31.862.002/0001-13
570000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 595.10 mun aparecida de goiania - go deputado (a) municipio de aparecida de goiania. objeto da emenda investimento na aquis. de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do mun. de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2130/2026/seduc/gcr-17181, com a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2659/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 398/2026 assinado e publicado (92172986)municipio de aparecida de goiania20262582026-06-29junho6202624012580033020262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
2333.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da administracao202612026-06-26junho6202633010010028920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36
27430.783pdf:2025290100180
112888-06/26...................20.487,94
109486-06/26 liq...................54,11
109494-06/26 liq...................63,08
9480-06/26 liq ...................54,11
109496-06/26 liq...................71,66
109487-06/26 liq...................63,08
109497-06/26 liq...................54,11
109498-06/26 liq...................63,08
109495-06/26 liq...................54,11
113239-06/26 liq................1.405,77
1128116-06/26 liq...............5.059,73
total a pagar...................27.430,78oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-26junho6202629010070013220262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43
1145.3214pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda d e pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços ( 79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 0 1/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.145,32.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
7308.838pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$7.308,83.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
4699.001op - despesa com aquisição de 01 geladeira/refrigerador, frost free, capacidade mínima para 490 l, inverter, tensão de 220v ou bivolt, black inox (inox preto).
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 010 - mês de junho/2026.conceito comercial e logistica ltda202682026-06-26junho6202631610080000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg62.844.009/0001-36
7688.547fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês julho/2026 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-06-26junho6202631900040000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01
241.4529pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
8849.341pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082127 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3648suzimar pereira dos santos2026602026-06-24junho6202532010600064320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.573.641-**
3755.47186202000025089718 rpv celismar souza pereira, cpf 876.402.951-49,pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91901736 e 92001657.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
1720.1052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
124437.241referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030020520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
34666.601* ipof nº. 2025170100506 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas
ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********global ti+rh solutions ltda2026182026-06-16junho6202617010180000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78
179.898.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nf 2195/abril/2026/ir ................... r$ 179,89
.
dare. nº 12100002618101806.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-16junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
59176.361descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-24junho6202618800030020920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
1328.213.
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços.
.
459/maio/2026 lacen .............................r$ 1.328,21
.cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08
0.005espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 6 de 7.wilson adriano pereira de paula202612026-06-16junho6202529040010025320252904polícia civil***.066.261-**
1909.139valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 55.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-06-24junho6202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
178386.0210concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 157. sei - 91445329.
.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-16junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
184756.971pagamento liquido referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.
.
nota fiscal....6242
valor bruto: r$ 194.072,45
irrf: r$ 9.315,48
liquido: 184.756,97
.
dados bancarios: 001 banco do brasil - ag. 3306-5 c/c. 211.210-8
-positivo tecnologia s/a - cnpj 81.243.735/0001-48.
.
weyderpositivo tecnologia s a20261172026-06-11junho6202624011170000220262401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48
22972.551valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa brava forte comercial ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100174. pagamento da nota fiscal nº 12.138-1 do dia: 28/04/2026, conforme despacho nº 010/2026-nuclal do
dia: 27/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 27/05/2026, no valor de:.........................r$ 22.972,55.brava forte comercial ltda2026132026-06-02junho6202632610130002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.867.306/0001-01
14998.221pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27554402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4295.maria da luz santos de almeida2026602026-06-11junho6202532010600013220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.571-**
17282.391descontos com caixa econômica federal
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030020320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
445.136despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por
danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito
de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e
pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente
pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.
nº 417/2024-metrobus/gjur-19658.
(período: 06/2026)(ploa/2026).gregory alves dos santos2026102026-06-25junho6202640930100002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-**
266.992pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026.
fatura abril/2026 - r$ 496,99 >>
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366
fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >>
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366
ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<
....
afoapprefeitura municipal de vicentinopolis20261852026-06-23junho6202624011850001420262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07
3024.0011processo pagamento 202300010053603 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
dare nº 12100002618102019
.
nota fiscal..............emissão............valor
6098/maio/26/ir..........10/06/2026........3.024,00
.ita empresa de transportes ltda2026102026-06-16junho6202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60
36.814processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
nota.........valor(r$)
13825...........36,81
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101425sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900005520262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
1770.507destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.770,50 (um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-06-26junho6202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47
88257.291solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de junho/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202626010010018920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43
1539.749abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
27219.9016retenção de inss conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-15junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
113.6812ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada,
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos,
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de
gerenciamento, visando atender as demandas da secami,
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026,
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 113,68 - irmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-06-16junho6202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53
362.4521usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5935.891folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-26junho6202633010010028720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11
0.002pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccrr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-11junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
55158.0042pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1185
nf 1234 r$ 55158 (nf 41 site revista bula ).propeg comunicacao s a2026112026-06-02junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
428660.4415referente a nf 217 (91087842) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016852). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2026242026-06-11junho6202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
966.451processo 202600010031881 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
417590........966,45
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101295pfizer brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920038620262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
161.269pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de maio/2026. pdf. 2025180100089. fc.goodscare solucoes ltda2026162026-06-19junho6202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20
8343.6615pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
refere-se ao pagamento liquido nf nº 195 de abril de 2026.n r basso202662026-06-19junho6202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
206.882202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65074
.
vl: 206,88
.
dare: 12100002618102156coloplast do brasil ltda2026922026-06-18junho6202628500920042620262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
24661.154pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15.cinara guimaraes franco2026322026-06-25junho6202632610320002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.415.471-**
4421.947.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsatelealarme brasil ltda2026552026-06-08junho6202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80
1011.1613pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda
de empresa para a realização de perícia médica de saúde
necessária para fins de revalidação de certificação médico
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 1.011,16 - líquidoroca servicos medicos ltda202672026-06-08junho6202616010070014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93
12947.501pagamento de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao período de
27/05/2026 a 26/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado
da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jjsalim elias bitar2026162026-06-19junho6202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-**
0.003pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 32.753,88 - issqnglobal parts ltda202682026-06-08junho6202616010080001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
1960.002issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 39via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-06-10junho6202640910160000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07
33.846pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de serviço público
de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades
consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da
superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar,
para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto
de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:
- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026,
uc: 684901296, referência: maio/2026, valor: r$ 33,84 irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-08junho6202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04
1450077.247pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
31.437(liq).........05/26......1.394.361,43
31.509(liq).........03/26.........55.715,81
total..........................1.450.077,24
.
rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
6374.879pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo ao
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº 400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202652026-06-11junho6202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-**
6592.334.
processo 202400010033863-vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)
.
nota fiscal 7/abril/2026/inss patronal........................6.592,33cesar augusto soares nitschke2026102026-06-18junho6202628500100023420262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-**
2679789.585valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.hl terraplanagem eireli202652026-06-11junho6202543500050000520254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19
36.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 36,00 (trinta e seis reais) em favor de martius alexandre gonçalves bueno, conforme id 040253500232606167.junta comercial do estado de goias202672026-06-18junho6202633620070010520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2026352026-06-10junho6202630010350008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.654.879/0001-10
46672.845pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 46.672,84
valor liquido total : 886.057,88
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-06-10junho6202624012190000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
1433459.751.
processo 202600010002887 - vpo
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-18junho6202628500050035920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
17300.0051cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
35.0810pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232199...............06/26................35,08
.
rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-19junho6202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10
14998.911pagamento de nf n° 27074775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3106edilson silva morais2026602026-06-08junho6202532010600056420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.081-**
900.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-06-10junho6202630010350005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0100-31
278.924"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 21 de 23;
- i.d. depósito: 030566000302606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
210.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 6647 com autorização de 02/06/2026, referente a material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos.
(processo: 202618037003432)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2025400100227.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070010420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
65775.004locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor
me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga
stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d
e maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada p
elo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-11junho6202612610060000720261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
214154.291referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
8.112 inss empregado 3.1.90.13.03 25/05/2026 25/05/2026 214.154,29 214.154,29
total a pagar: 214.154,29secretaria de estado da retomada202682026-06-17junho6202642010080016520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
3402.212pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100325.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: douglas meyer simoes, no valor de:...........r$ 3.402,21.douglas meyer simoes2026322026-06-24junho6202632610320002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.522.421-**
1062.605202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.062,60.guaspar tavares da silva2026202026-06-11junho6202629610200005120262961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-**
127.405proc 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1565................20/05/2026.....127,40
.ar rp certificacao digital ltda2026142026-06-09junho6202628500140002820262850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22
23159.304202400025066860 nf 162 ref 05/2026 interpretes r$23.159,30.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-06-11junho6202629610200007520262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55
4002.961pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal compl.)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-17junho6202621010010015420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
0.001pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar de americano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do estado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no municipio de vianopolis.
.proc 202600006050192
.conselho escolar americano do brasil2026692026-06-18junho6202624010690004620262401gabinete do secretário de estado da educação00.725.130/0001-91
24376.693202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - funcam faltas. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026132026-06-25junho6202629610130002020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
3501.919202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 3.501,91 90823101(ateste).fernandes empreendimentos ltda2026202026-06-11junho6202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99
373.612pagamento de valor líquido relativo ao fornecimento de
seguro de vida e acidente pessoal
-
valor total das faturas: 382,80
valor líquido: 373,61
-
apólíces 58718
valor: r$ 105,60
irrf: r$ 2,53
liquido: r$ 103,07
-
apólice 58730
valor: r$ 40,70
irrf: r$ 0,98
liquido: r$ 39,72
-
apólice 58727
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58728
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58748
valor: r$ 18,00
irrf: r$ 0,43
liquido: r$ 17,57
-
apólice 58746
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58752
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58754
valor: r$ 50,40
irrf: r$ 1,21
liquido: r$ 49,19mbm seguradora sa2026932026-06-12junho6202524010930005220252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
4862.927retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 6ª medição
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%)
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%)
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabeltradicao engenharia ltda20261432026-06-01junho6202624011430000620262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
17767.019ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato
nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação
de veículos automotores com o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de
veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
seguro e quilometragem livre, pelo período de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 734, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 17.767,01 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202672026-06-15junho6202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78
0.001202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de 12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).
.
vl: 1.950,00jaine aparecida arruda oliveira2026692026-06-11junho6202628500690039320262850fundo estadual de saúde - fes***.341.591-**
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.jessica santoro goncalves pena2026152026-06-22junho6202631610150010920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-**
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jorge luis pereira soares2026152026-06-23junho6202631610150028420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-**
1667.601ressarcimento(r$ 1.667,60 - ref. 05/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 269/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
269/2026 3.3.90.93.16 23/06/2026 23/06/2026 1.667,60 1.667,60wilton francisco dos santos2026102026-06-25junho6202640930100050020264093metrobus transporte coletivo s/a***.880.301-**
3.004pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).prefeitura muncipal de mundo novo202652026-06-09junho6202643620050012720264362agencia goiana de habitacao s/a00.163.055/0001-12
5126.234.
proc 202600010008583 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - maio/2026...........5.126,23prefeitura municipal de bela vista de goias202652026-06-26junho6202628500050017820262850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41
1137.704pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335943 e ipof 202521530362. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
55206.3661terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
145-liquido 3.3.90.39.05 08/06/2026 03/06/2026 55.206,36 55.206,36
total a pagar: 55.206,36shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
61.652.
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente
ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de junho/2026. efc
.fundacao tiradentes202682026-06-25junho6202618010080022020261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81
3098.0056terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
145-issqn 3.3.90.39.05 08/06/2026 03/06/2026 3.098,00 3.098,00
total a pagar: 3.098,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
2845.761pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500036920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
100900.623folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
9792.4510contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6976.locamil servicos eireli2026192026-06-22junho6202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10
757835.1013202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026departamento estadual de transito2026112026-06-17junho6202629610110014020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
800.5910202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val
ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do
trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.
foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos
cardoso, cpf nº ***.815.781-** junho 2026 - processo sei folha: 202600025094624.
boleto anexo.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
107.802destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.
946.442/0001-93, no valor de r$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.895 (sei 91542927). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.editora diario do estado eireli - me202622026-06-26junho6202629530020002220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93
97101.336pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
16367.971pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.estado de goias2026502026-06-25junho6202617010500032820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38
2633435.831destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002720262902polícia militar01.409.671/0001-73
0.002202600025025055 - refere-se a regularização contabil do fgts dos servidores do detran do mes de fevereiro de 2026.caixa economica federal - cef2026112026-06-12junho6202629610110009520262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
389.033pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veículos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreador s, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$389,03.
.
processo de pagamento nº 202500017019057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-06-12junho6202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09
172.0026pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 172,00
etanol r$ 16.012,12
gasolina r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
13859.325pdf: 2025295000107
563-05/26 iss 4.660,41
568-05/26 iss 187,41
570-05/26 iss 4.501,94
572-05/26 iss 4.509,56
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
28500.0013202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de trânsito. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2.009funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:
2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
17.168pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879402 r$ 17,16 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090000520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
46853.601pagamento de inss (empregados) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$46.853,60. (ipof.2026426100136)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-17junho6202642610010013320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
2952.541202300025130755-refere-se ao ressarcimento de maio/2026, servidora laressa dutra ribeiro vicente cedida do depratamento estadual de transito pela prefeitura da santa helena de goias
depositas na caixa economica federal ag. 1254 op.006 c/c 50110-0
cnpj 02.056.711/0001-30departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
9450.0016.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº 142/26 bruno de oliveira e silva......... 1.125,00
solicitação n° 145/26 ana paula saragossa correa.............1.125,00
solicitação nº 167/26 denis marlon de souza silva............1.125,00
solicitação nº 171/26 graziella sampaio mendonca ............1.350,00
solicitação nº 182/26 murilo santana puga....................1.575,00
solicitação nº 233/26 marcos antonio pereira de sousa........1.125,00
solicitação nº 169/26 katia rodrigues brondolo matos........ 2.025,00
.
total........................................................9.450,00
.secretaria de estado da economia2026552026-06-26junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
732.533-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
repasse ao fes......smmsecretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030008020261704encargos especiais01.409.655/0001-80
263099.318.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
3003.2010pagamento da nota fiscal nº1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.gopliance ltda202652026-06-09junho6202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01
4209.681valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:indenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.209,68.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-06-26junho6202632610080002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
6752.081620250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 78 e 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08.servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-06-01junho6202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07
47.253despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-06-18junho6202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51
464.7512pagamento do irrf retido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202672026-06-21junho6202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60
4922.321pdf:2025295000129
41-05/26 liq...................4.922,32.
epnparticle engenharia, consultoria e projetos ltda2026112026-06-15junho6202629500110003620262950fundo estadual de segurança pública - funesp09.018.597/0001-76
0.002processo 202600010038493 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados
no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.clarilene dos santos lima2026692026-06-01junho6202628500690036320262850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-**
350000.001emenda parlamentar impositiva número 343.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação dos voluntários do esporte e educação de goiás objeto da emenda -locação de palco, sonorização, iluminação, painel de led, gerador, banheiros químicos e contratação de assessorias técnicas para a transmissão dos jogos durante a copa do mundo de 2026, objetivando promover o esporte, a cultura, o lazer e a convivência comunitária, com previsão de início em 13/06/2026. modalidade: tf 237
epi 343.2 tf237 junhassociacao dos voluntarios do esporte e educacao de goias- avee-go2026152026-06-03junho6202619010150019220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.467.138/0001-07
6557.466retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiásgo, conforme contrato nº 168/2025.
1) nf 174 r$ 27.736,75 8ª medição
inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%)
issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)
i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%)
valor líquido r$ 24.491,55
****************************************
2) nf 175 r$ 91.489,76 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%)
issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)
i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%)
valor líquido r$ 80.785,45
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabelengecom construtora eireli - me2026302026-06-15junho6202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
75293.908ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.redemob consorcio2026482026-06-19junho6202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
2984.551folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.samuel damaceno rodrigues202612026-06-26junho6202640910010038320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-**
3033.321pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: auxilio alimentação lei 19951 (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614010050002820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.18 município cavalcante deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escolas municipais do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1525/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1900/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 267/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cavalcante20262582026-06-18junho6202624012580016920262401gabinete do secretário de estado da educação01.738.772/0001-98
4068.721folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.marcos nader de araujo202612026-06-26junho6202640910010036920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-**
14998.601pagamento de nf n° 27379256 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4214elenita vicente de lima2026602026-06-18junho6202532010600021620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.725.051-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.luccas lourenzzo lima lins leal2026152026-06-23junho6202631610150044520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.luiz gustavo medeiros de lima2026152026-06-23junho6202631610150007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-**
13694.094pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestação de
serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passa
gens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, altera
ção, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços
correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes es
colares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. ipof 2025240102
569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026
- trajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026
- valor total r$ 5.126,55
- valor líquido r$ 4.992,34
..
- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026
- valor total r$ 3.190,21
- valor líquido r$ 3.106,81
..
- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: for/gyn - 27/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026
- valor total r$ 5.745,38
- valor líquido r$ 5.594,96
..
fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra
tivo em exercício na educação básica
dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5
..fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-06-09junho6202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38
600000.001proc. 202600005001184 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município cabeceiras deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de cabeceiras. rd 435/2026 (91142917), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 466/2026 (88955066), parecer ses/gerap-18346 nº 160/2026 (89010027), despacho nº 2130/2026/ses/spais-03083 (89703169), despacho nº 649/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89934607).
.
valor a pagar: r$ 600.000,00fundo municipal de saude de cabeceiras20261832026-06-23junho6202628501830029420262850fundo estadual de saúde - fes08.351.513/0001-59
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.isabella barreto de souza2026152026-06-23junho6202631610150049420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.milena de paula faria guimaraes2026152026-06-23junho6202631610150044920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-**
22302.929pagamento do líquido da 16° medição, com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref maio/26. processo sei 202600036008896.cesar sistemas construtivos ltda202682026-06-10junho6202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.nicole camapum billerbeck2026152026-06-23junho6202631610150008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-**
14994.401pagamento referente á nota fiscal nº27432698 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2592.calisto de sousa santos2026112026-06-23junho6202532010110115920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.797.841-**
19329.567retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 805.398,54
irrf: r$ 19.329,56
......
processo 202200006085506/202400006076467
pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-23junho6202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.milene santana paixao2026152026-06-23junho6202631610150073520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.763-**
23819.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
94414.3249pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1215
nf 35074 r$ 1414,2 (nf 667 programa de olho no social );
nf 35075 r$ 1414,2 (nf 191 site portal do callado );
nf 35077 r$ 2734,8 (nf 96 site tribuna do planalto);
nf 35043 r$ 1853,6 (nf 128 site brasil urgente );
nf 35042 r$ 4514 (nf 60 site poder goiás );
nf 35130 r$ 18536 (nf 74 jornal diário central );
nf 35076 r$ 1306,48 (nf 176 rádio terra fm 104,3 );
nf 35078 r$ 1853,6 (nf 51 site zero ou dez);
nf 35138 r$ 2357 (nf 64 site rota policial anápolis );
nf 35139 r$ 2828,4 (nf 553 site diário da redação );
nf 35140 r$ 1414,2 (nf 525 site portal meganésia );
nf 35148 r$ 13566 (nf 2765 site diário da manhã aliq.0%);
nf 35168 r$ 3617,6 (nf 2843 site diário da manhã aliq.0%);
nf 35147 r$ 1390,2 (nf 121 site jornal folha metropolitana );
nf 35144 r$ 2828,4 (nf 422 site viva anápolis );
nf 35142 r$ 2451,28 (nf 82 rádio alpha fm goiânia );
nf 35172 r$ 1885,6 (nf 1688 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35169 r$ 4570,8 (nf 110 diário de goiás );
nf 35167 r$ 1414,2 (nf 72 site radar ocidental );
nf 35232 r$ 1853,6 (nf 39 site de minuto a minuto );
nf 35234 r$ 18536 (nf 152 jornal gazeta do estado );
nf 35228 r$ 2074,16 (nf 1689 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).logos propaganda ltda202692026-06-18junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
1135.405pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350517849 e ipof 2025215300352. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40.
.
processo de pagamento 202400017021526
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
616.701folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada2026102026-06-25junho6202642010100002520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
6011.401folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014520262904polícia civil37.014.123/0001-91
65928.805pagamento 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667.mega construcoes e empreendimentos2026352026-06-23junho6202640620350000220264062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78
800.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.vanessa maria de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150070020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.711-**
6133.851despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100168.
.
ras/gpf.plano goias seguro202612026-06-25junho6202611010010027920261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97
435692.053.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
15546.176.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
81535.931- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-06-25junho6202624012510014220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
145.448"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 5 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031569460.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10210.763férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
256575.3612crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 343 r$ 27132 (nf 2709 jornal diário da manhã );
nf 344 r$ 3771,2 (nf 154 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 345 r$ 3771,2 (nf 281 rádio kativa fm );
nf 346 r$ 3771,2 (nf 358 rádio legal fm ceres );
nf 347 r$ 3771,2 (nf 29 rádio mega fm 106,1 );
nf 349 r$ 5560,8 (nf 61 portal gazeta culturismo );
nf 350 r$ 9428 (nf 334 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 351 r$ 9428 (nf 168 augemix empreendedorismo ltda);
nf 352 r$ 7222,4 (nf 90 márcia regina de paiva bittencourt);
nf 353 r$ 36537,6 (nf 50 site revista bula );
nf 354 r$ 7542,4 (nf 237 site goiás 365 );
nf 355 r$ 9044 (nf 1601 televisão tv serra dourada );
nf 356 r$ 18201,6 (nf 138 site a redação );
nf 357 r$ 4634 (nf 121 revista zelo );
nf 358 r$ 3771,2 (nf 421 site viva anápolis );
nf 359 r$ 18698,16 (nf 69 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 360 r$ 11313,6 (nf 42 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 361 r$ 7542,4 (nf 76 rádio alpha fm goiânia );
nf 362 r$ 14142 (nf 194 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 363 r$ 3617,6 (nf 853 rádio cultura 101,1 fm );
nf 364 r$ 3771,2 (nf 69 rádio nova era );
nf 366 r$ 9212 (nf 33 agência cidades internet );
nf 367 r$ 9428 (nf 142 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 368 r$ 4714 (nf 554 site diário da redação );
nf 369 r$ 9428 (nf 23 jornal dos municípios );
nf 370 r$ 11121,6 (nf 64 site blog do jbl );bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-18junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
2871248.382.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10.485regularização irrf debitado na conta aplicação 576996463-0, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
10813.016despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
47622.971folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).delegacia-geral da policia civil2026222026-06-25junho6202629040220000720262904polícia civil37.014.123/0001-91
208092.651valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 735.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-06-18junho6202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
10.004contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
issqn empla jun 2026despachante pinguim202642026-06-23junho6202619010040000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.387.850/0001-64
11552880.233valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.construtora centro leste s a2026782026-06-24junho6202643610780002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
1677.912pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência..........valor
433..............05/26............1.677,91
.
rmbdevale engenharia ltda202672026-06-10junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
4129.2172º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
irrf nf 20671 - plansul df maio/2026.plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-06-23junho6202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.filipe pereira oliveira2026152026-06-23junho6202631610150048320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.iasmine moura cabral2026152026-06-23junho6202631610150049220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-**
1183914.907valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060008220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.breno mendes2026152026-06-23junho6202631610150002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-**
8877.935recolhimento do ir da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/00
01-45, no valor de r$ 8.877,93 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais
e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). refer
ente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unida
de bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimen
to de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a reali
zação dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e tr
ansportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.r martins engenharia ltda2026942026-06-15junho6202543610940002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.493.716/0001-45
5737.668valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
790.0820"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 4 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
12994.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregadorfundo previdenciario202622026-06-26junho6202632010020001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82
117375.2419pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 53 iporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 252.767,77
líquido: r$ 117.375,24
.
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-06-18junho6202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
81844.441ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626/1. valor líquido. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-24junho6202630520060018420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
3251.65106retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 8ª medição
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%)
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%)
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
34.1210recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.alexandre nascimento santos2026152026-06-23junho6202631610150074520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.550.541-**
4367.892pagamento nota fiscal 27296020 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966jacira da conceicao paixao2026602026-06-18junho6202532010600149720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.442.361-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara ramos nogueira2026152026-06-23junho6202631610150018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-**
3768471.411folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014020262904polícia civil37.014.123/0001-91
1576755.851folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202629040020001320262904polícia civil39.374.330/0001-82
6.488pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-15junho6202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
7440.7539pdf:2024295000259
7117-04/26-liq..................1.488,15
7134-05/26-liq..................1.488,15
7150-05/26-liq..................1.488,15
7166-05/26-liq..................1.488,15
7177-05/26-liq..................1.488,15
total a pagar...................7.440,75
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-15junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
53513.442recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170011720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
427703.842parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-22junho6202643620170013020264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
3513.422contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom referente ao mês 05/2026 conforme nf-e nº177.dc panificadora e confeitaria ltda202682026-06-12junho6202640910080003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.131.159/0001-98
10170.997pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem
nf. 904 emitida em 09/06/2026
hospedagem
valor...........................10.170,99futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-17junho6202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
1237.2210pagamento do liquido da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: maio/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-06-17junho6202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02
205549.404pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélioagrale s a20261002026-06-22junho6202524011000001320252401gabinete do secretário de estado da educação88.610.324/0001-92
0.004retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 153 r$ 78.161,97 1ª medição
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-22junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
0.008retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 153 r$ 78.161,97 1ª medição
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda2026852026-06-22junho6202524010850004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
2502.665contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 29350/2026.licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-22junho6202640910080004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.125.567/0001-79
397.627recolhimento do irrf da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
27442.896despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
csll/nf-89822 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 27.442,89 27.442,89solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
1255.456recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026.bianca leite carnib de sousa2026152026-06-22junho6202631610150012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-**
3115.7225ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 3.115,72 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
817.9115recolhimento do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-12junho6202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
367.967recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
294.008referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 20/05/2026, conforme nf 17882 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2026142026-06-08junho6202612610140001520261261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93
8.5565.
processo 202600010034063 - vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 472/ir.............................................8,55doranice distribuidora ltda2026102026-06-08junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
113013.961pagamento decorrente da conservação de 744,493 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associação território do quilombo mesquita)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.associacao do territorio quilombo mesquita2026262026-06-10junho6202621530260029720262153fundo estadual do meio ambiente - fema62.029.635/0001-79
4827.8626valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (issqn) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$ 3.379,50
retenção de irrf.................................r$ 4.634,74
retenção de issqn................................r$ 4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-15junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
70000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.4 município santa rita do novo destino deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação, com ações de saúde mental e emocional dos professores de unidades educacionais, através do projeto cuidando de quem educa no município de santa rita do novo destino/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas parte autorizo despacho nº 2124/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 227/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de santa rita do novo destino20262562026-06-02junho6202624012560013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.756/0001-54
2250000.001valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025436100452, processo sei 202600036007571, nf 70.construtora milao ltda2026472026-06-15junho6202643610470000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05
1100.9117pdf:2025295000107
569-05/26 ir................443,12
576-05/26 ir................214,68
613-05/26 ir................214,68
566-05/26 ir................228,43
total a pagar..............1.100,91real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-25junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
4133.003processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e
letrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006
5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e
ntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe
rentes ao objeto.
.
nota: 8285
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 4.133,00dental ipo ltda20261872026-06-03junho6202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69
3928.2432pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1066, 1068, 1071, 1075, 1077, 1079, 1081, 1089, 1090, 1094 e 1102 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066.fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-15junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
23488.43392º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1189liqsede052026 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 23.488,43 23.488,43
total a pagar: 23.488,43vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
9617385.905juros da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-15junho6202617020050000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04
24891.765pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 24.891,76
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyderservico autonomo de agua e esgoto2026392026-06-01junho6202624010390000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41
17542.215pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89,restando líquido o valor de r$17.542,21, conforme fatura nº21982. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
8696226.2512repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio
.r$ 8696226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73
8039.911pagamento de nf n° 27231941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.carla maria do nascimento2026602026-06-08junho6202532010600090220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.271-**
14995.611pagamento de nfs n° 27502887 e 27586691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5633.jose alves moreira2026602026-06-08junho6202532010600132120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.330.411-**
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.joao marcos marques da silva2026152026-06-22junho6202631610150066520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.371-**
29918.481proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.
.
rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.
.
aluguel/maio/26...29.918,48
.
total a pagar: 29.918,48urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
51426.653valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 01,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036000073, nf 4275.bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002420264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
2724.988u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.
***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 29.orp comercio e construcoes ltda2026202026-06-01junho6202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02
1905.1213gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 (90564812) custeio
.r$ 1.905,12fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
125000.001202600005001355 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 510 município piranhas deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas, conforme requisição de despesa 328 (90253690), parecer 187 (87078646) e despacho 1534 (90213364).
.
vl: 125.000,00fundo municipal de saude de piranhas20261832026-06-08junho6202628501830026120262850fundo estadual de saúde - fes02.441.185/0001-03
20000.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2026150100138.controladoria-geral do estado202662026-06-15junho6202615010060005720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
625.973processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
obs: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do processo 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97.sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-06-08junho6202628500900005420262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
102271.121processo sei nº 202600010036797 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13682
emissão: 22/05/2026
valor: r$ 102.271,12
.sante medica hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920039120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
1421.074pagamento referente á nota fiscal nº27477350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.radames rodrigues da silva2026602026-06-25junho6202532010600155720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.691-**
247.724pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.secretaria-geral de governo202672026-06-16junho6202640010070018220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
123.0741º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de ser
viços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1552.r moraes agencia de turismo ltda202662026-06-03junho6202632620060001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74
6388.2431pagamento retenção iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente abril/2026 conforme planilha sei: 90523283 exceto formosapresta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-01junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
239152.459ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à
locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz
adas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte
grante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document
o sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos
os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i
móvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto
r oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç
ão (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es
tado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu
talia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo
de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par
tir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co
mo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua
nto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co
mo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i
mediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (
pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de
imóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina
do à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua
ntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom
ia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est
imado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose
specificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo
ndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a
dmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao
s especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total
: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs.eutália participações ltda2026552026-06-08junho6202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46
286.4332retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2224, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-08junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
240.006contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia.rcell telecom comunicacoes ltda202652026-06-22junho6202640910050001720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29
1831.651pagamento de auxílio funeral:
-claudinei goncalves do espirito santo (filho)/ cpf- 707.146.231-30, no valor de r$ 1.831,64;
-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96, no valor de r$ 1.831,65;
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.950,16.
devido ao falecimento do policial militar st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo.moises goncalves do espirito santo202652026-06-25junho6202629020050008020262902polícia militar***.146.211-**
133.001pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de maio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03951258 e 3951525 em 01/06/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2026162026-06-08junho6202612610160002420261261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02
342.145pagamento do irrf da fatura 4000000212512202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
32309.559ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4814 - r$ 32.309,55art car veiculos ltda202662026-06-22junho6202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33
49466.882valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036003743, nf 4583.bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
699000.001show artístico do cantor joão gomes, realizado no arraiá do bem, pagamento líquido conforme ateste da nota fiscal nº 91387054.
caixa econômica - 104
ag 3548
op:03
cc: 00001050-5jg shows ltda2026372026-06-03junho6202642010370000420264201gabinete do secretário de estado da retomada43.099.846/0001-33
2088.0010ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para
instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua
118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g
o..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.
.
ejs
.vacari & vacari ltda2026552026-06-03junho6202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57
5590.091folha de pagamento competência março/26 - contrinuição patronal para o fundo de previdência estadual - pessoal ativo. (devolvido pelo sistema)fundo previdenciario202632026-06-03junho6202644010030008920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82
12843.081pagamento de psa devido a uta gabriele anton salles, inscrita no cpf nº 512.618.981-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bonina, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300355uta gabriele anton salles2026262026-06-03junho6202621530260027020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.618.981-**
121113.5711processo de pagamento 202200010026388 ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
ipof: 2025285002013
.
nota fiscal/ref...........valor
585/mai/26.. ....... r$ 8.874,65
586/mai/26 . ....... r$ 8.874,65
587/mai/26 . ....... r$ 6.466,50
588/mai/26 . ........r$ 8.874,65
589/mai/26 . ....... r$ 6.466,50
590/mai/26 . ........r$ 6.466,50
591/mai/26 . ........r$ 6.466,50
592/mai/26 ..........r$ 7.533,39
593/mai/26 ..........r$ 6.466,50
594/mai/26 ...
......r$ 6.466,50
597/mai/26 ......... r$ 6.466,50
598/mai/26 .......r$ 2.408,15
599/mai/26 .. .......r$ 6.466,50
600/mai/26 .. .......r$ 6.466,50
601/mai/26 .. .......r$ 2.408,15
602/mai/26 .. .......r$ 7.533,39
603/mai/26 ..........r$ 2.408,15
.
total a pagar: 121.113,57sampa produtos eletronicos ltda2026102026-06-09junho6202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
4553.371pagamento de psa devido a valdeci xavier de carvalho, inscrita no cpf nº 854.767.141-20, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 26, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,14 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.valdeci xavier de carvalho2026262026-06-03junho6202621530260012120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.767.141-**
14992.531pagamento de nf n° 27373087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4375edvaldo lopes da luz2026602026-06-01junho6202532010600156120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.401-**
3900.751pagamento de psa devido a patrícia gonçalves da conceição, 707.717.761-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa pa orfaos lote 62, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300283patricia goncalves da conceicao2026262026-06-03junho6202621530260019920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.717.761-**
2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).
3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00
3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
total:r$ 10.000,00
coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - cocfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010015320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
31997.491pagamento da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.fcr construtora ltda2026242026-06-01junho6202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
2618.001pagamento de nf n° 27194788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615ordalia mendes da silva2026602026-06-01junho6202532010600077620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.452.186-**
0.0012026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 "b". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 789.609,60laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-01junho6202628500900005920262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
1937.801pagamento de nf nº 27201434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3947luismar batista de araujo2026602026-06-01junho6202532010600105220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.072.676-**
2374897.171valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515.js construtora e locadora ltda2026252026-06-02junho6202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
11547.042pagamento referente ás notas fiscais nº 27300485 e nº 27300574 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4206.alisson do nascimento sousa2026602026-06-01junho6202532010600108420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.059.191-**
8398.512pagamento referente á nota fiscal nº 27195253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3333.jucelia cordeiro da silva2026602026-06-01junho6202532010600110320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.876.451-**
20737.891pagamento de psa devido a wilson pereira falcão, inscrito no cpf nº 112.958.211-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vale das palmeiras, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada e proteção/manutenção de nascente.
.
ipof 2026215300260wilson pereira falcao2026262026-06-03junho6202621530260017920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.958.211-**
4080.281pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27175463 e 27258674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663dominga dorneles batista2026602026-06-01junho6202532010600019820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.331.761-**
7979.472valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.
dare: 8580 0000 079-8 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3437 1440 000-1serget mobilidade viaria ltda2026502026-06-01junho6202643610500003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
30.801pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor total de r$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), sendo r$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) referentes a despesas com pagamento de pedágio e r$ 20,00 (vinte reais) referentes a remendo de pneu, durante trabalho de fiscalização realizado no município de anápolis/go, no período de 20 a 23/04/2026, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.
total selecionado: r$ 30,80
ipof nº 2026186300248.ronaldo rodrigues2026152026-06-16junho6202618630150002020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.176.858-**
73176.001ipof: 2026295000113
área requisitante: sepde
...
dados bancários:
andre luiz ferreira de moraes
cpf: 888.046.151-68
conta nº 71021-4
operação nº 006
agência nº 2281
caixa econômica federal nº 104andre luiz ferreira de moraes202642026-06-02junho6202629500040002120262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.046.151-**
133916.376contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo.
.
pagamento da nf nº 102760, referente ao mês 03/2026, conforme segue:
.
r$ 140.668,46 bruto
r$ 6.752,09 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 133.916,37 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070009020262904polícia civil01.765.213/0001-77
3051.1310processo pagamento 202400010072142 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
pagamento do ir nf 001285 emissão 01/06/2026 - processo
202400010072040.
.
nota fiscal:1285/maio/26/ir
emissão:01/06/2026
total a pagar: 3.051,13
.
dare nº 12100002618101436
.boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-06-11junho6202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79
341743.026pdf:2025295000107
564-05/26 liq......................8.958,32
571-05/26 liq.....................24.402,31
573-05/26 liq.....................24.951,61
575-05/826 liq....................12.790,85
578-05/26 liq.....................13.263,42
594-05/26 liq.....................13.263,42
596-05/26 liq.....................13.263,42
598-05/26 liq.....................13.263,42
600-05/26 liq.....................13.263,42
602-05/26 liq.....................13.263,42
604-05/26 liq.....................13.263,42
580-05/26 liq.....................13.263,42
582-05/26 liq.....................13.263,42
584-05/26 liq.....................13.263,42
586-05/26 liq.....................13.263,42
588-05/26 liq.....................13.263,42
590-05/26 liq.....................13.263,42
592-05/26 liq.....................13.263,42
606-05/26 liq.....................13.263,42
608-05/26 liq.....................13.263,42
612-05/26 liq.....................12.475,81
615-05/26 liq.....................12.790,85
610-05/26 liq.....................13.263,42
617-05/26 liq.....................19.895,13
total a pagar: 341.743,02real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
5600.002pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026- sei 91835481universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
110793.6013crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 372 r$ 54225,6 (nf 95 mais conteudo ltda);
nf 386 r$ 56568 (nf 654 tv sucesso de rio verde );bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-26junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
15305.048pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 10ª medição
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026852026-06-26junho6202524010850001420252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
65602.561valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55.basitec - projetos e construcoes ltda2026972026-06-28junho6202543610970005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
311272.714valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 liq.rta engenheiros consultores ltda2026502026-06-28junho6202643610500003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
233851.2514férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6571.132retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 16 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jan. a mai 2026
atesto: 22/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 131.152,38
issqn: r$ 6.571,13
......
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-29junho6202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
1128.791valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº
174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para du
plicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente
, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluvi
ais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,
processo sei nº 202600036009783, nf-461 parte.rudra engenharia ltda2026602026-06-28junho6202643610600000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
4977905.211.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5399482.062.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1748.36173licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.59865 r$130,61 sei 92242875
nf.65672 r$14,93 sei 92242920
nf.65084 r$1.293,08 sei 92242953
nf.58252 r$309,74 sei 92243205
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
banco:341 agência:0183 conta:34736-8.
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-29junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
10891.012.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2993.0022destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701508-18.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.993,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
6.8829pagamento do issqn retido da nf 343, emitida em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6,88 (valor total geral da nf: r$ 137,50). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-28junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
152.003pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de
estagiários, no mês de maio e junho de 2026, conforme atestado nº 42/2026 -
sei 92135398 e boleto - sei 92135342 e atestado nº 44/2026 - sei 92136543 e
boleto 92135868.centro de integracao empresa escola cie e2026102026-06-29junho6202640620100007920264062universidade estadual de goiás - ueg61.600.839/0001-55
27841.032.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.3 município turvania -
go deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio
na área da educação à aquisição de material didático ao ensino fundamental
da rede municipal de ensino de turvânia-go, na modalidade transferência com
finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; des
pacho nº 2138/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2664/2
026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 424/2026 assinado e publicado.
terezinha.prefeitura municipal de turvania20262562026-06-30junho6202624012560017720262401gabinete do secretário de estado da educação02.321.883/0001-67
116.755pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92164179 sobre o
fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de
tarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/2026, conforme
atestado nº 61/2026 - sei 92140431.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-26junho6202640620100008420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04
3990557.031repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira ? hospital albert einstein, a título de investimento, para execução da obra da uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, referente ao evento 2, conforme eventograma atualizado(documento sei nº 91392130) e despacho nº 579/2026/ses/gea-21296 (91390399). termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010056178. rd 67/2026 ? ses/gertel. ipof: 2026285002514.
.............................
proc. 202500010056178, einstein-hugo, investimento, para execução da obra da uti 5 .
.
valor pago.............r$ 3.990.557,03..
.
portaria numeração automática 1785 (91905636).
.
extrato publicação portaria (92326827).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-06-26junho6202628500600003220262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
14184.6218.
retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare nº 12100002618103390. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-26junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
1169318.501pdf: 2026290600388
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.169.318,50
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
50000.001processo: 202600005001539 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município novo brasil deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender ao hospital municipal júlio natalício de lima, município de novo brasil.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 136/2026 (sei 86747363), ratificado pelo despacho nº 1234/2026/ses/cep (sei 89646548).fundo municipal de saude de novo brasil20261822026-06-26junho6202628501820008620262850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56
109.082pdf: 2025290100327
2636--11/25 ir..109,08
jbramena climatizacao ltda2026352026-06-26junho6202529010350000720252901gabinete do secretário da segurança pública46.368.367/0001-63
700.9028.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 141 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
5.3214renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.
unidades consumidoras
do grupo b, para o ano de 2026. - taxa
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
195474939-0626-irrf 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 5,32 5,32equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-30junho6202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
1362.471pagamento de compensaçao previdenciaria reg de 2025 de resto a pagar nos valores abaixo.
pagamento efetuado pelo nexxera em 2025 e ficou esta valor em aberto na contabilidade de resto a pagar.
valor de 1.362,47fundo financeiro do rpps2026172026-06-29junho6202618800170000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
342.002pdf: 2024290100382
8811-07/25-ir...342,00
jbrbrasill informatica e produtos ltda2026352026-06-26junho6202529010350000120252901gabinete do secretário da segurança pública03.618.435/0001-92
748.027.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes
.
processo: 5307905 54.2016.8.0051 conta: 2535.040.01883677-5
.
valor...........................r$ 748,02
.
obs.: 202600010032140.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
7620.921fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100229. lmb.plano goias seguro202622026-06-26junho6202640010020036220264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97
19800.002pdf:2025295000411
170 - liq.......................19.800,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda202682026-06-30junho6202529500080004220252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
33.8349retenção de issqn 5% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido
25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
5820.192pagamento via siafic - recolhimento de iss sobre contratação de empresa
especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema
de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o
restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central,
incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos
serviços.
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- despacho nº 1185 - sei 92190644
- duam - sei 92189612caeli solucoes em engenharia ltda2026352026-06-29junho6202640620350000620264062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44
143444.991pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
0.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.wanessa correa2026152026-06-23junho6202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-**
3300.3272202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 54 ref 06/2026 r$ 3.300,32 (91296039)ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-30junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
1934.919valor destinado ao pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 945.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-24junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
4042.3624pdf:2024290100203
1516-04/26 liq.........................281,35
1517-04/26 liq.......................1.734,68
1620-04/26 liq.........................110,42
1621-04/26 liq.........................995,98
1649-04/26 liq.........................207,03
1650-04/26 liq..........................98,34
1651-04/26 liq..........................51,79
1652-04/26 liq..........................83,61
1653-04/26 liq.........................369,21
1654-04/26 liq..........................36,22
1655-04/26 liq..........................46,01
1656-04/26 liq..........................27,72
total a pagar........................4.042,36
epnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-15junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
371808.3610proc.202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof: 2025285000460
.
nota fiscal: 41595/maio/26.....371.808,36
.
total a pagar: 371.808,36planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-06-16junho6202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17
622.9312pagamento do inss da nfe 0081
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14
699630.541pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal...valor
1793...r$ 56.479,15
1795...r$ 115.065,65
1796...r$ 141.359,79
1801...r$ 386.725,95
.
total a pagar: 699.630,54
.
weyderimagem produtos e servicos para informatica - eireli20262902026-06-23junho6202624012900000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35
540.001processo 202600010046410 - mmrm
.
pagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995).
.
.
taxa ecad - valor complementar
.
boleto: nº 9022094400
.
vencimento: 29/06/2026
.
valor: r$ 540,00escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad20261892026-06-25junho6202628501890001620262850fundo estadual de saúde - fes00.474.973/0001-62
6200.001processo 202600010046310 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010046310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42510/2026/ses (sei 91396981).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00fabiane dos santos aranha2026692026-06-16junho6202628500690039920262850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-**
336857.261processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
cerof/mac/mar/26.........336.857,26
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-06-15junho6202628500370001920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
990.001processo sei: 202600010002202 - vvf.
.
programas federais: implementação da segurança alimentar e nutricional - portaria 8849/2025.
.
aquisição de inscrição para participação no xxix congresso brasileiro de nutrição (conbran 2026).
.
nota.........valor(r$)
5171.........990,00associacao brasileira de nutricao-asbran20261232026-06-16junho6202628501230000420262850fundo estadual de saúde - fes00.718.288/0001-34
24798.5910pagamento da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro e acompanhante período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010045573, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41909/2026/ses (sei 91301644). lcs.
.
total a pagar: 6.200,00francisco gilson alves da silva2026692026-06-16junho6202628500690040520262850fundo estadual de saúde - fes***.029.041-**
431.5518refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000222005202600 ref 05/2026 r$ 431,55 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
333.8642pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 333,86, conforme fatura nº 9908. (ipof.20254261002
53).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
3029.102.
processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
389/maio/2026/ir ................................. r$ 3.029,10.
.
dare. nº 12100002618101819.
.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20262062026-06-16junho6202628502060000120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53
14988.031pagamento nota fiscal n° 27490245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4134merci ribeiro rodrigues2026602026-06-11junho6202532010600115820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.971-**
100000.001processo 202600005001550 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 950 município sanclerlandia deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. saúde, município de sanclerlândia. rd 207/2026 (89683470), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 88/2026(87570947), parecer ses/gae-18347 nº 270/2026 (87790573), despacho nº 1183/2026/ses/spais-03083 (87872508).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de sanclerlandia20261832026-06-16junho6202628501830011320262850fundo estadual de saúde - fes00.463.568/0001-49
193.5911ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste
contratual, com empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas,
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões
(serviço de serralheria), para atender as demandas da
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de
peças necessárias para a execução dos serviços por conta
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 193,59 - irmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15
24.006pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-15junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
7813.713valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 irrf.egl engenharia ltda2026522026-06-16junho6202643610520002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
130.6436pagamento do boleto rrt nº 16993977 - despacho nº 2188/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-06-16junho6202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14
18182.9169terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
141-liquido 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 18.182,91 18.182,91
total a pagar: 18.182,91shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
28594.019pagamento do líquido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 28.594,01 (valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-06-19junho6202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
794555.622valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:férias abono adicional férias................r$ 794.555,62agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010012720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador,ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go, nos dias 18 e 19/06/2026 - processo nº 202600055000274.ricardo aleandro pereira da costa202652026-06-18junho6202631900050030520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-**
20000.007pagamento bolsistas, que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 90997291.universidade estadual de goias - ueg2026152026-06-08junho6202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
930.0010restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1096 com autorização de 20/05/2026, manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
(processo: 202618037005012).
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2025400100227.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070008820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
13107.342reemissão de ordem de pagamento ref nf 2702459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.noemia moreira passos lima2026602026-06-11junho6202532010600116220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.271-**
2100.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474gabriel associacao beneficente2026352026-06-10junho6202630010350016120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.573/0001-19
10237.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis2026352026-06-10junho6202630010350027620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.486.907/0001-14
2289.9626pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º
274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026,
referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf
n.º 2025180100243. fc
dare:121000026175005792v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-06-19junho6202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00
2025.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474unidade vicentina de ceres2026352026-06-10junho6202630010350014120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.068.767/0001-39
3675.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao polivalente sao jose2026352026-06-10junho6202630010350028020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.922.582/0001-42
73.862retenção de issqn das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100014desprag dedetizadora ltda me202652026-06-19junho6202618010050011620261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
0.001pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição
de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata
, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad
e o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em
período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao
fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement
ada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi
stro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material didático-pedagógicos, eja: um novo amanhã ensino médio, conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964.
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.
*fundeb 21.
terezinha.a pagina distribuidora de livros ltda20261052026-06-08junho6202624011050000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
589.7510pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
processo sei: 202510319004343
.
servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
2000.005pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 - c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de r$0,05, referente a
o inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liqui
dação:14(nf12-compl/inss).
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me2026782026-06-11junho6202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
2025.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao do apostolado santana de aurilandia2026352026-06-10junho6202630010350004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.447/0001-99
3497.132pagamento referente á nota fiscal nº26972613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811.maria giselda da silva2026602026-06-11junho6202532010600165020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.644.071-**
237383.9314ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.
nf - 23687. valor liquido. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-18junho6202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
0.0027contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss 194 - porangatumaxclean facilities ltda2026282026-06-12junho6202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37
47503.5122pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 52 moiporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 96.874,76
líquido: r$ 47.503,51
......
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-06-18junho6202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
10951.001ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 259. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026392026-06-18junho6202630510390000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
8264.001programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hsconselho escolar dr jose feliciano ferreira2026682026-06-08junho6202624010680004620262401gabinete do secretário de estado da educação00.673.011/0001-32
768.628pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
11072509 .........05/26.........768,62
.
ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-08junho6202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52
525.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.organizacao preciso de oportunidade - pop2026352026-06-10junho6202630010350008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.121.613/0001-00
5096.715pagamento líquido da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 5.096,71. (total geral fatura: 5.154,73). (apropriação de despesas).
processo: 202400005044125
ipof: 2025400100166.
gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-06-11junho6202640010120000320264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
160205.1114pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, confor
me nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-11junho6202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
926231.5024pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 90
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 937.481,28
líquido: r$ 926.231,50
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
0.0023pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50. (total geral da nf 150,00).
processo: 202218037003469
ipof: 2025400100380
gecltba comercio e servicos ltda202672026-06-11junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
42.2614202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1100 ref 04/2026 r$ 42,26
depositar mais negocios:
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8
voltaremporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
1717.3626"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1373.755pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195
.
conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077 (personnalité go st oeste)
- conta crédito: 04622-6
- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
4725.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde2026352026-06-10junho6202630010350013220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.130/0001-19
11357.294.
portária:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal .
.
ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75
631213)
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
referência: maio/2026
.
heeb/integrasus/maio/26.....11.357,29
.
total a pagar: 11.357,29hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-06-10junho6202628500370000720262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
1632.7514202500025105783 pagamento issqn. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-11junho6202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
43446.526pdf:2025295000488
4394-03/26 ir...................21.723,26
4436-04/26 ir...................21.723,26
total a pagar...................43.446,52
epnhelisul táxi aéreo ltda2026362026-06-09junho6202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85
87946.0714pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101257
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me20261332026-06-22junho6202624011330000120262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
186.673- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
s pessoal civil.
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela: 148
.
.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
.
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10).edgar duarte de faria2026502026-06-25junho6202617010500031320261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-**
135200.001pagamento de indenização por desapropriação de joão batista ferreira, cpf nº ***.397.201-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) ? início do perímetro urbano (catalão/go), conforme parecer jurídico. 88 (88222965), laudos de avaliação 018/2026 (85660751) e 020/2026 (85710477), notificação extrajudicial (8748871.
obs: favor depositar para joao batista ferreira - cpf 193.397.201-72
banco do brasil - agência 0311 - conta corrente 20445-5joao batista ferreira2026622026-06-23junho6202643610620009620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.397.201-**
431.5015u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;
***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 777.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-06-01junho6202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24
2300.1013ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de
manutenção integral, inclusive execução de
atendimentos emergenciais e com substituição de
peças e acessórios, novos e originais do fabricante
dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em
02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um)
elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt,
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026,
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 2.300,10 - líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-06-15junho6202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
5611.356recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 5.611,35 (cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.tecall engenharia e construções ltda2026192026-06-12junho6202529030190000120252903corpo de bombeiros militar24.944.578/0001-64
0.0012pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para
a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores,
bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e
originais e componentes sob demanda,incluindo serviços de
instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg
de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás)
por um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-11junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
4.055pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.prefeitura municipal de barro alto202652026-06-09junho6202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89
12852.001retenção de irrf 1,2% com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00
*fundeb 54.sisttech tecnologia educacional20261102026-06-11junho6202624011100000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
1.593pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879401 r$ 1,59 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
3754.809recolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-06-09junho6202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49
3963.612sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês junho - 2026
adi.var.civil jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
1163.401folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202642026-06-26junho6202632010040000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
34223.004pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão ele trônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335925 e ipof 2025215300039. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
10.6317o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2206 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200052.
sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-25junho6202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10
392.002despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).
nota:
2279 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 392,00 392,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-06-09junho6202640930100022220264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.hemily barbuda de jesus ramos2026152026-06-23junho6202631610150027920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-**
30000.007pdf:2026295000105
173-05/26 liq......................30.000,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026112026-06-26junho6202629500110004720262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
24079.968a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-3191 prov 04/26prover service center ltda2026112026-06-17junho6202619010110006320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
640103.741destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de junho de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes2026372026-06-26junho6202629020370003720262902polícia militar05.783.472/0001-81
43093.7577gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004561).
valor líquido ................ r$ 43.093,75
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-09junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
365.885relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-06-17junho6202612610140003020261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
98440.931.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação
on-line, do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026102026-06-25junho6202618010100001920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
14997.951pagamento referente á nota fiscal nº27517403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5127.elisete barbosa torres2026112026-06-11junho6202532010110127620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.266.421-**
23550.531.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.plano goias seguro202652026-06-26junho6202628500050041420262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97
99655.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 100.000,00 (cento mil reais), dentro do estado , conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).departamento estadual de transito2026182026-06-01junho6202629610180013220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
22987.425retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 47 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 114.854,25
inss: r$ 3.790,19
......
nota fiscal: 46 jataí
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 54.479,92
inss: r$ 1.797,84
......
nota fiscal: 48 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 32.208,36
inss: r$ 1.062,88
......
nota fiscal: 49 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 57.259,29
inss: r$ 1.889,56
......
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
inss: r$ 10.533,14
nota fiscal: 52 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
valor total da nota: 118.600,19
inss: 3.913,81
......
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-11junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
26401.622pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
178921.791pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario2026512026-06-25junho6202617010510001320261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82
613.969valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 16066-0, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-17junho6202643610060002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
80000.001emenda parlamentar impositiva número 666.12 município cristianópolis - go deputado issy quinan beneficiario: cristianópolis futebol clube objeto da emenda-aquisição de kits de uniformes esportivos para projeto de iniciação e educação esportiva. modalidade: termo de fomento nº 259/2026
epi 666.12 tf259junhcristianopolis futebol clube2026152026-06-12junho6202619010150021020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.198.994/0001-80
3272.162gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-06-26junho6202643620020007220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2413166.3511. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-18junho6202624011370011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
611.262destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.
- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 611,26.renato gomes imai202612026-06-26junho6202629030010018320262903corpo de bombeiros militar***.082.291-**
1300.66105retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 8ª medição
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%)
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%)
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
4950.6416pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 22
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 5.280,00
líquido parte: r$ 4.950,64
fundeb: código 20
.
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda20261002026-06-03junho6202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
100000.001emenda parlamentar impositiva número 666.10 município nazário/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custear despesas da 30 ª corrida de cavalos de nazário-go, prevista para realização no dia 12, 13 e 14 de junho 2026. modalidade: termo de fomento nº 225/2026
epi 666.10 tf225 maisindicato rural de nazário2026152026-06-03junho6202619010150018620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.908.939/0001-60
2150.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fábio lopes de alencar (cpf: 895.535.431-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) eva de alencar carvalho (cpf: 070.972.981-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7147/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.fabio lopes de alencar20262462026-06-14junho6202624012460015820262401gabinete do secretário de estado da educação***.535.431-**
27495.757processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal............emissão.............valor
436/maio/26..........01/06/2026........27.495,75
.devale engenharia ltda2026802026-06-15junho6202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45
56.685ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 683827986 - r$ 56,68equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
4592.641referente a irrf nota fiscal nº26.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
irrf nota fiscal nº26
valor irrf 1,2%: r$ 4.592,64
valor total da nota: r$ 382.720,00
valor total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20262212026-06-19junho6202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
211.591pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de junho/2026.fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202643010010014520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81
2116.731pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de junho/2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202643010010015320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97
7915.051pagamento notas fiscais n° 004 e 005 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681andre brunckhorst2026112026-06-01junho6202532010110133920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.306.148-**
25838.552valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.dynatest engenharia ltda2026412026-06-18junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
966.108pagamento da nota fiscal n°112, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de
lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des
ta pasta, conforme of 13/2026.lion servicos e comercio ltda202662026-06-09junho6202643010060001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00
48.008pagamento dos serviços do contratonº049/2025/goinfra
correspondente à 15ª parcela, no períodode01/05/2026 a 31/05/2026
irrf - nfs-e 638 - ipof 2025436100637 - sei 202600036010193empresa brasileira de elevadores ltda202662026-06-18junho6202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.hanstter hallison alves rezende2026152026-06-23junho6202631610150004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-**
20719.729pagamento do recibo do mês maio/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-06-19junho6202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51
126100.001.
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026342026-06-26junho6202628500340003020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lana pacheco franco2026152026-06-23junho6202631610150060620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-**
550.199[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.
#
pagamento do líquido da fatura 27297 (sei 91242442).
#trade gestao e servicos ltda202662026-06-09junho6202631010060000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63
65.2912pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
35216.324pagamento dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos 18 processos abaixo:
processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor
202600004019966 5262567-69.2025.8.09.0042 025.774.411-85 00.000.000/0001-91 r$ 1.527,30
202600004025312 5599793-08.2025.8.09.0051 325.016.331-72 61.348.538/0001-86 r$ 1.250,00
202600004025305 5638246-72.2025.8.09.0051 236.403.161-34 01.612.092/0001-23 r$ 2.200,00
202600004025296 5935541-47.2025.8.09.0174 001.843.361-80 29.979.036/0001-40 r$ 877,50
202600004025292 5372543-22.2025.8.09.0006 023.809.171-67 29.979.036/0001-40 r$ 886,04
202600004025288 5372481-67.2025.8.09.0107 003.287.511-89 71.371.686/0001-75 r$ 2.545,50
202600004025277 5986427-65.2024.8.09.0051 006.214.841-99 11.727.257/0006-70 r$ 1.320,00
202600004025369 5098374-24.2020.8.09.0006 011.606.171-55 837.019.661-68 r$ 4.785,28
202600004025376 5128053-55.2025.8.09.0051 041.344.421-09 01.525.849/0001-41 r$ 5.265,00
202600004025388 5022028-03.2026.8.09.0174 704.728.851-11 29.979.036/0195-93 r$ 877,50
202600004025378 5424538-49.2025.8.09.0079 520.987.961-53 02.451.938/0001-53 r$ 2.545,50
202600004025389 5663582-78.2025.8.09.0051 608.992.903-45 29.979.036/0001-40 r$ 2.036,40
202600004025413 5849023-25.2025.8.09.0119 933.768.201-04 040.340.181-00 r$ 509,10
202600004025415 5753608-15.2025.8.09.0119 617.767.691-04 054.506.321-34 r$ 509,10
202600004025424 5202705-96.2026.8.09.0119 310.700.191-00 774.936.301-78 r$ 509,10
202600004025428 5944823-80.2025.8.09.0119 556.285.671-91 859.861.941-87 r$ 509,10
202600004025434 5955891-71.2024.8.09.0051 002.161.811-94 02.476.067/0001-22 r$ 5.000,00
202600004022485 6036022-33.2024.8.09.0051 069.294.318-85 33.885.724/0001-19 r$ 2.063,90
cmdf 380 cvs total: r$ 35.216,32tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
1552.715pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350594713 e ipof 2025215300361. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.552,71
.
processo de pagamento 202500017014353
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
2158.1615pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-06-15junho6202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2639.002pagamento referente á nota fiscal nº27430662 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.ana maria avila da costa reis2026602026-06-18junho6202532010600134520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-**
0.0017pdf: 2025295000073
74-04/26 iss 2.630,66
84-05/26 iss 2.764,73
lfbalfa termomecanica ltda2026112026-06-23junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
14978.141pagamento referente á nota fiscal nº27375480 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2722.ami torres de brito2026112026-06-23junho6202532010110116020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.121-**
28585.193valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46
base de cálculo.....................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27
valor total líquido:................................r$ 28.585,19.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-01junho6202632610090017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.anna paula alves de aquino2026152026-06-23junho6202631610150075220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.555-**
58930.968férias abono-clt referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229, 202600031005266 / 202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-18junho6202643620010018020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
78102.726valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
16363.381ipof 2026290100270 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de maio de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 .
banco do brasil
agencia - 4679
conta - 6257-x
01 - valor.................r$ 14.901,01
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
3.354pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-06-23junho6202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34
0.003fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3810 - pnai-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-18junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7366.783pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (liquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 7.366,78.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-23junho6202621010060008420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
2916.663- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1233.4310"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
93137.004empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1121.213retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8589 0000 011-5 2121 0008 210-2 0002 6181 027-8 3830 2530 000-0
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
4418.124.
proc 202600010011361 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
rosiney avelino duarte - maio/2026................4.418,12fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-06-26junho6202628500050020920262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99
76876.061folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
696393.531valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
fund tiradentes ...................696.393,53fundacao tiradentes202642026-06-26junho6202618810040006420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm05.783.472/0001-81
3598.001pagamento que se faz a vhb comercio e servicos ltda para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos para roçadeira, destinados aos equipamentos a combustão com motores 2 tempos (roçadeira, motoserra, sopradores, motobombas, etc) bem como combate e prevenção a incêndio dentre outros e que são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 22 e ipof 2026215300120. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.598,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004270.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.vhb comercio e servicos ltda2026612026-06-23junho6202621530610005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.331.475/0001-14
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.henrique pascoa2026152026-06-23junho6202631610150032020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-**
746.2444recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a aquisição de persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659. dare - sei 91908459.wd distribuidora ltda2026252026-06-23junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
57.002pagamento nota fiscal nº 3951493 da celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc. 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-23junho6202632010060005120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55
424869.371pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
1440.00318refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 324 r$ 1440 (outdoor terra paineis nfvc 90 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-06-10junho6202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.luis enrique perez2026152026-06-23junho6202631610150054520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-**
1058.021ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao pagamento irrf parcial da nota do mês 12/2025.
nf 8347 - r$ 1.058,02cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
326.6317refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2232193 ref 06/2026 r$ 326,63 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-06-15junho6202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10
34297.451pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de maio/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010014120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
110.006contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 03970581.centro de integracao empresa escola cie e202692026-06-24junho6202640910090000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55
2357.827trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf boss mai 2026boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-23junho6202619010110004520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79
17724.492pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927912 r$ 17724,49 ref: maio/2026 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-12junho6202612010090003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
2360.918202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027.
.
nota fiscal nº 2127/maio/2026/ir - emissão 11/06/2026
.
dare nº 12100002618102942
.
total a pagar: 2.360,91
.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-06-23junho6202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15
10000.001pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal - rendimentos da conta 575855161-5 janeiro/março/2026.ipof 2026285002621.fundo estadual de saude - fes2026112026-06-17junho6202628500110001620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
83.719pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1697.706irrf da 3ª medição do contrato 053/2006 referente a maio/2026
faturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238 - ipof 2026436100087 processo de pagamento 202600036010391saneamento de goias s a202682026-06-22junho6202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02
180000.001processo 202600042004786 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. conforme requisição de despesa 540 (91494052), parecer 252 (90069164) e despacho 2136 (91492431).
.
vl: 180.000,00fundo municipal de saude de campos verdes20262002026-06-22junho6202628502000000820262850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81
450.851pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e ipof nº 2024215300094. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 450,85.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
729.0817pagamento iss, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-06-17junho6202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
47278.605pdf: 2025295200048
pasep-05/26
cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202692026-06-22junho6202629520090000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
211.127"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"
.
nota fiscal: 5948 - reajuste
data de emissão: 05/06/2026
referência: março
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 211,12
......
.
processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-06-17junho6202624010110004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60
500000.001processo 202600042005438 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 565 (91499532), conforme manifestação favorável no parecer 693 (90275321), parecer 265 (90312578), despacho 2710 (90734854).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de estrela do norte20261972026-06-22junho6202628501970000920262850fundo estadual de saúde - fes11.331.930/0001-44
2472.9013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-12junho6202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
41.763processo 202600010034318 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025.
pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305.
vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão d
escritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, p
razo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao
objeto.
.
nota: 27310 - ir
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 41,76
.
dare: nº 12100002618101834oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-17junho6202628500920037520262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20
4850.0714pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129004881. advogado: maria lucia borges pimentel.
valor.....................r$ 4.850,07.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-12junho6202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
1002679.115pagamento da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 líquido.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-06-17junho6202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63
250000.001processo 202600042004795 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania - go. requisição de despesa 487 (91212721).
.
vl: 250.000,00fundo municipal de saude de turvania20261992026-06-22junho6202628501990002620262850fundo estadual de saúde - fes10.713.187/0001-24
2071296.125pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 11046 - r$ 2.071.296,12 - liquido/parcialprime distribuicao ltda2026392026-06-08junho6202630010390000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.071.356/0001-54
6300.005pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar espirita francisca de lima2026352026-06-10junho6202630010350048220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.827.989/0001-74
0.004pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 1ª medição
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%)
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%)
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me20261792026-06-15junho6202624011790000820262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
72.3525irrf complementar fatura 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-16junho6202617010550001620261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
2933.965destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 2.933,96 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-06-02junho6202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47
26602.811pagamento de psa devido a luís paulo lopes borges, 017.796.321-26, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa gleba 02, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300131.luis paulo lopes borges2026262026-06-03junho6202621530260005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.796.321-**
8560.8323.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 259
.
jpsimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-03junho6202617010550000520261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
274170.002processo sei nº 202500010084032 - mc
.
aquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826).
.
programas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
nota: 45307
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 274.170,00
.agilent technologies brasil ltda20261912026-06-08junho6202528501910000420252850fundo estadual de saúde - fes03.290.250/0006-06
2250.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de recuperacao vida nova2026352026-06-10junho6202630010350046520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.597.747/0001-20
469.3410ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.
fatura 350506226. irrf. ref. 05/2026.cs brasil frotas s a2026312026-06-10junho6202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16
939.981pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-06-08junho6202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90
6265.821proc. 202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.
.
nota fiscal: 30/reajuste/2º ano....6.265,82
.
total a pagar: 6.265,82enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002520262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
1557453.511processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (88291939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod (88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027.
.
pagamento santa casa de anapolis/junho/26.........r$1.557.453,51
.fundo municipal de saude de anapolis2026762026-06-08junho6202628500760003920262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55
1294.1420taxas abert referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790189
abert am 3789819
abert fm 3790534
devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-06-08junho6202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
12102.6840ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 r$ 6915,2 (nf 566 televisão anhanguera s/a);
nf 44809 r$ 1736,83 (nf 59 rádio alpha fm goiânia );
nf 44824 r$ 3450,65 (nf 557 rádio morada do sol );
.
total a pagar: 12.102,68
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-01junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
3412.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao amigos da casa verde2026352026-06-10junho6202630010350031420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.344.107/0001-15
7500.003show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
968-issqn 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 7.140,00 7.140,00
968-issqncomplemento 3.3.90.39.05 09/06/2026 03/06/2026 360,00 360,00ad producao musical ltda2026372026-06-15junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.flavio olimpio sanches neto2026152026-06-22junho6202631610150070320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.334.221-**
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.fabiana vieira da silva2026152026-06-22junho6202631610150066020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.222.471-**
14997.061pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27194798 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6328mauro moura de oliveira2026602026-06-08junho6202532010600098320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.626.585-**
2625.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro espirita jesus cristo e humildade2026352026-06-10junho6202630010350041520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.082.361/0005-10
4515.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350049420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.730.220/0001-33
1399.2911retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.saul rogerio filho202652026-06-15junho6202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-**
3852.0015uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.11/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
17635.571pagamento de psa devido a maria helena dos santos rosa, inscrita no cpf nº 702.697.421-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda santa tereza, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 35,4 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300335maria helena dos santos rosa2026262026-06-03junho6202621530260025020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.697.421-**
14998.081pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4373.belchior viana goncalves2026602026-06-08junho6202532010600165220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.077.721-**
19079.643pdf:2026295000111
505-04/26 iss.......................4.660,41
504-04/26 iss.......................2.252,21
506-04/26 iss.........................187,41
508-04/26 iss.......................4.501,94
510-04/26 iss.......................4.509,56
512-04/26 iss apa...................1.360,97
550-04/26 iss ana...................1.607,14
total a pagar......................19.079,64real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-01junho6202629500030001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
11757.402pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com
esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da
educação, no município de goiânia no período 01 a 30/06/2026
.pdf:2026.240101122
.pedroaspam participacoes ltda2026112026-06-22junho6202624010110009920262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20
2504.2915pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de
issqn - nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026
valor............................2.504,29globalweb outsourcing do brasil s a202612026-06-15junho6202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26
99.905contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202652026-06-22junho6202640910050009420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97
599804.0216º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167)fundo de provisão.........r$ 599.804,02imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
130.6437202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 24659869 - vencimento 31/07/206
.
rrt/16938514
.
boleto e rascunho rrt proj. arq. e orçamento (91176406)
.
total a pagar: 130,64
.fundo estadual de saude - fes2026792026-06-08junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.adriano carvalho costa202662026-06-22junho6202631010060003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-**
5551.521pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- irani rosa de souza silva (viúva)/ cpf- 448.868.701-63, no valor de r$ 5.551,52 (cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa.irani rosa de souza silva202652026-06-25junho6202629020050007120262902polícia militar***.868.701-**
337.609pagamento da fatura nº 11071937, com vencimento em 20/06/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026,
destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato
nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-06-25junho6202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52
17745.792valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.stadium construtora ltda2026452026-06-08junho6202643610450004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
7035.521valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.
dare: 8589 0000 070-0 3552 0008 210-4 0002 6181 010-3 0336 6000 000-4splice industrial comercio e servicos ltda2026522026-06-08junho6202643610520003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28
6000.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
irrf: r$ 6.000,00a embaixadora comercial e servicos ltda20262252026-06-08junho6202624012250000420262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
7.20168licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf sobre a nf. 34313 - sei 90563784
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 116209760001-83
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-01junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
1432.455valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39 irrf.matrix infraestrutura ltda2026532026-06-01junho6202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
20714.321pagamento de psa devido a donizeth rodrigues da mata, 843.314.961-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 41,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.donizeth rodrigues da mata2026262026-06-03junho6202621530260013320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.314.961-**
16987.941pagamento de psa devido a ana pereira dos santos, 566.348.381-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,10 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.ana pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260012720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.348.381-**
16.16159contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606.logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
21334.573valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 iss.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-06-01junho6202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
1725.501pagamento notas fiscais 27253587 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711elisangela barbosa de oliveira nascimento2026602026-06-01junho6202532010600140320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.051-**
1640774.303valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440.js construtora e locadora ltda2026262026-06-02junho6202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
4782.531pagamento de psa devido a nilsa inácio de santana melo, 004.731.241-65 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa nova visão, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.nilsa inacio de santana melo2026262026-06-03junho6202621530260016320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.731.241-**
49494.181pagamento de psa devido a valdenir josé da silva, 659.872.501-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guará i, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.valdenir jose da silva2026262026-06-03junho6202621530260016120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.872.501-**
22637.301pagamento de psa devido a antonio carlos rodrigues da silva, 273.422.473-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 45,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300156.antonio carlos rodrigues da silva2026262026-06-03junho6202621530260007820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.422.473-**
345427.0334pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 148
.
sei (91101175)
.
serviços prestado em porangatu.shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-03junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
371.00152202500025060793 rpv eduardo souza matos, cpf sob o nº 051.380.761-67[restituição]r$371,00.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
5345.471pagamento de psa devido a iasminy de paula berquo, 016.032.321-50, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara boca do mato, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.iasminy de paula berquo2026262026-06-03junho6202621530260016420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.032.321-**
14954.651pagamento de nf n° 27312342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3140sandra pereira de faria2026602026-06-01junho6202532010600096020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.091-**
2050.105valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 irrf
dare: 8580 0000 020-8 5010 0008 210-4 0002 6181 005-7 2030 2530 000-5tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-06-01junho6202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
37.577recolhimento do iss da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-06-01junho6202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19
744.688pagamento retenção inss da prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás -
nf 6326 sei: 90259813
abril/2026
despacho nº 824/2026 sei: 90382472interativa facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42
116.737pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261492026-06-27junho6202624011490000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
11077.0414valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.engevix engenharia s c ltda2026482026-06-28junho6202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31
976.8127destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 976,81
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
3385.5336pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$3.385,53.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
0.008contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº988761. sei 91941096neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-29junho6202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
8022.452folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202652026-06-25junho6202612010050002820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
230.002pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio na gestão e manutenção de atendimento ao cidadão, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 121000026183000700. fcsecretaria de estado da administracao202652026-06-30junho6202618010050017620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
20005.521.
pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga
no mês de maio/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso,
fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder
executivo do estado - sead. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-29junho6202618010080023220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
154458.182.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3.331.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2805.235serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-06-26junho6202631900050010720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02
270321.125valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.dynatest engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
957.1317pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
122440.011pdf: 2026290600386
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 122.440,01
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
40500.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
1096.321.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
.
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)
.
valor..................r$ 1.096,32.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
642.002.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento
.
processo: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7
.
valor..................r$ 642,00secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
8104.6049pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 1ª medição
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094
cno:
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
48578.8919202100025110861- refere-se ao pagamento irrf: nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-06-30junho6202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47
8113.0270202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 53 ref 06/2026 r$ 8.113,02.(91296039)ateste.invicta transportes ltda2026292026-06-30junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
319.2318.
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de
manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
.link card administradora de beneficios eireli2026552026-06-26junho6202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11
0.0018contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1829-issqn 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 205,00 205,00terra forte controle de pragas ltda202612026-06-29junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
9300.006pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduaç
ão stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme
atestado nº 30/2026- sei 91980394universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
175.802reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 099/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-29junho6202640620100001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
58.618refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 499866 ref 06/2026 r$ 58,61 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-06-30junho6202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20
0.0018pagamento do irrf da nf 310
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
98.515destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 05/20
26.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202662026-06-23junho6202629550060000220262955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25
6209.699valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.projemax engenharia e consultoria ltda202682026-06-24junho6202643610080002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30
3076.201descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-24junho6202618800030021020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
362.7011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).elogica processamento de dados ltda202652026-06-16junho6202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12
388.8842pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1915.322ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 169/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
0.002202600010040605- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00daniella dilurdes de jesus2026692026-06-15junho6202628500690038820262850fundo estadual de saúde - fes***.418.151-**
29233.5613.
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1760/abr/2026/inss ......................r$ 21.329,3
1761/abr/2026/inss ......................r$ 228,68
1762/abr/2026/inss ......................r$ 108,18
1763/abr/2026/inss ......................r$ 247,13
1764/abr/2026/inss ......................r$ 309,54
1765/abr/2026/inss ......................r$ 297,92
1766/abr/2026/inss ......................r$ 111,27
1767/abr/2026/inss ......................r$ 82,2
1768/abr/2026/inss ......................r$ 62,27
1769/abr/2026/inss ......................r$ 348,77
1770/abr/2026/inss ......................r$ 63,41
1771/abr/2026/inss ......................r$ 396,25
1772/abr/2026/inss ......................r$ 193,61
1773/abr/2026/inss ......................r$ 365,01
1774/abr/2026/inss ......................r$ 190,78
1775/abr/2026/inss ......................r$ 548,19
1776/abr/2026/inss ......................r$ 201,45
1777/abr/2026/inss ......................r$ 4.149,6
.
total a pagar ......................r$ 29.233,56
.
dare. 07.16.26161.3515113-4.
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-06-15junho6202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
3550.4552pagamento do inss da nf 367,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
460.0016pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
______________solicitação 306/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r$ 115
,00___________________________________________________solicitação 344/2025ja
nuario da silva diascpf: 70865663149valor: r$ 345,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
74258.551coordenação regional de educação de santa helena de goiás
processo nº 202600006045787
portaria seduc nº 3429 rex sequencia: 5279
ipof 2026240101635
....
afoapconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena2026692026-06-02junho6202624010690003620262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91
320302.021pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
70464/1(liq re).....05/26............89.330,25
70465/1 ............05/26...........230.971,77
total...............................320.302,02
.
ipnmcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-06-11junho6202629060070015620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22
4733.131considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o "relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.secretaria de estado de industria comercio e servicos2026172026-06-16junho6202633010170000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
794.9017recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-16junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
0.002processo 202600010034318 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27310 - ir
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 41,76
.
dare: nº 12100002618101834oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920037520262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20
0.008- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-15junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
576500.004processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376).
.
pagamento hmap/junho/2026................r$576.500,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$108.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 317/2026/ses/cades (91573485), processo 202600010047460.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-06-16junho6202628500760000320262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
129.996contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202652026-06-16junho6202640910050005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68
4670.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27433595 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708luiz paulo lima santos2026602026-06-25junho6202532010600156420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.041-**
486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia jube da mota202622026-06-25junho6202640930020006320264093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-**
18391.8717pagamento do líquido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-19junho6202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
150.006contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202652026-06-16junho6202640910050004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66
19440.9412pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer
ente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr
ocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra
ma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
200000.001emenda parlamentar impositiva número 710.4 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: fundação museu couros objeto da emenda- para a realização da 20ª feira da moagem, o presente projeto prevê a execução de atividades culturais, educativas e demonstrativas, bem como a contratação de bens, serviços e equipe técnica necessários ao pleno funcionamento do evento, durante o período de realização do evento, entre os dias 24 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomentonº 26
epi 710.4 tf267junhofundacao museu couros de formosa-fumuc2026152026-06-16junho6202619010150021620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.517.328/0001-42
1288.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação judicial.
.
.....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
11752.0810retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 106.837,05, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 165 178.061,75
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcyengecom construtora eireli - me20261782026-06-15junho6202624011780000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
170000.001pagamento fomento complementar de desenvolvimento de programa de pós-graduação stricto sensu -convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico - n. 16/2026 de recomposição de fomento, conforme despacho nº 221/2026 - sei 91639031.universidade estadual de goias - ueg2026262026-06-16junho6202640620260000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2585.009pagamento do inss da nfe 362
#
contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-06-16junho6202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09
5896.6920recolhimento do inss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-06-16junho6202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35
18174.2924pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2202
.
sei (91473338)
.
ref. maio de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..wallisson silva mendes202652026-06-18junho6202631900050030620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
3272.3514pdf:2025295000073
62-03/26 iss...................3.272,35
epnalfa termomecanica ltda2026112026-06-08junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
14998.081pagamento do líquido da nota fiscal nº 27635495 e 27635545 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245ivanildo aparecido da silva2026602026-06-11junho6202532010600168020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.090.451-**
701.7244pagamento de guia de locomoção 9761290-1/50. guia vinculada ao processo 5482709-79.2026.8.09.0138. processo sei nº 202600036006551.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-02junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
168.503pagamento complementar do liquido da nf 301,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86
300000.001emenda parlamentar impositiva número 665.3 município goianapolis deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de goianapolis objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de câmeras no município de goianápolis-go. modalidade: transferência especial
epi 665.3 te junhoprefeitura municipal de goianapolis2026142026-06-25junho6202619010140004820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.506.012/0001-18
37.498recolhimento de irrf da fatura nº 5762971974 ref. ao serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-06-02junho6202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11
10562.192pagamento nota fiscal n° 27166032 e 27465184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408thalles henrique assis paula2026602026-06-08junho6202532010600158420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.971-**
2812.631processo: 202600010034051 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kennedy menezes de souza.kennedy menezes de souza20261182026-06-11junho6202628501180001920262850fundo estadual de saúde - fes***.821.881-**
440.007"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
989.002pagamento do irrf da nf 362, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast
elecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de
serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ
as, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet
e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura
- seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se
rviço de firewall. referente ao mês de maio/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-06-11junho6202643010320000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53
1216.4410recolhimento de irrf conforme recibo de maio/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,
base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no
valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-06-11junho6202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-**
3675.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais do centro espirita amor e luz2026352026-06-10junho6202630010350046820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.103.276/0001-31
990289.5514pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-25junho6202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
2360.5115recolhimento de irrf da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-06-02junho6202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10
2608.551este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026.
obs: este pagamento será necessário devido a troca da formalidade, conforme oficio circular nº 162/2026/economia, o pagamento anterior da fatura foi anulado através da guia de recolhimento nº 2026.3362.007.00031.004.001.
pdf nº 2026336200137.
processo sei nº 202500024005387.oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202633620070009420263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43
78609.312pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 78.609,31 - irglobal parts ltda202682026-06-08junho6202616010080001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
523.9511pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e pdf 2024215300181. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 523,95.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
113098.296valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 inss.g4f solucoes corporativas ltda202662026-06-12junho6202643610060006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
2832.7521capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
7963.1922apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129005059. parcelas:
-r$ 408,00;
-r$ 54,97;
-r$ 451,67;
-r$ 445,74;
-r$ 6.602,81.
valor..................r$ 7.963,19.
acofundo financeiro dos militares202682026-06-10junho6202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
473884.121* pdf 2025170100201
.
pagamento das 1ª e 4ª parcelas referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para e
missão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.
.
1º semestre de 2026
.
dvs
.
***************************aviso *******************************************
.
caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:
.
banco 041 (banrisul)
.
agência 0100 conta corrente 0337401906
.
cnpj 87.934.675/0001-96
.
razão social rio grande do sul secretaria da fazenda
.rio grande do sul secretaria da fazenda2026552026-06-10junho6202617010550033120261701gabinete do secretário de estado da economia87.958.674/0001-81
600.4411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 108;
- i.d. depósito: 081250000031570736.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3749786.901pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889 data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
- valor líquido parte r$ 3.749.786,90
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá
sica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5papelaria tributaria ltda2026932026-06-10junho6202624010930001020262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
270.121pagamento de custas judiciais stj (91390279), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 5009***-09.2024.8.09.0051,em que figura como parte autora a agehab e parte ré l.r.l.k., em razão do acórdão proferido no evento 159, que conheceu do agravo interno, mas negou provimento, conforme despacho nº 145/2026/agehab/gjac(91378713) e autorização no despacho nº 2689/2026/agehab/grsg (91212168). sei 202600031005054.superior tribunal de justica202652026-06-11junho6202643620050008720264362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02
1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).guilherme machado oliveira do vale202622026-06-25junho6202640930020006620264093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-**
7665.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474abrigo nosso lar2026352026-06-10junho6202630010350042220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.793/0001-17
18.594"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.
.
- reclamante: salmir ribeiro do prado;
- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;
- parcelas: 2 de 30;
- i.d. depósito: 081250000031572283.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070030120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
11249.7823recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 90
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 937.481,28
irrf: r$ 11.249,78
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20263172026-06-10junho6202624013170000320262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
140000.001emenda parlamentar impositiva número 837.12 município lagoa santa deputado josé machado beneficario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026
epi837.12con131junhprefeitura municipal de lagoa santa2026162026-06-11junho6202619010160006220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.215.178/0001-00
31783.948recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2068/u maio/2026,
empresa de tecnologia de informação do estado do piauí -
etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato
n°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261empresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-06-19junho6202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57
250000.001emenda parlamentar impositiva número 342.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: instituto ciclismo jf objeto da emenda - realização do festival recreativo com bmx no dia 07 de agosto de 2026 e campeonato de bmx no dia 20 de setembro de 2026 com fornecimento de alimentação modalidade: termo de fomento nº 339/2026
epi 342.2 tf339 junhinstituto de ciclismo jf2026152026-06-25junho6202619010150027420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.056.232/0001-03
12030.486pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar dos idosos de piranhas-goias2026352026-06-10junho6202630010350004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.355/0001-09
120647.279pagamento de líquido da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
18013.00143gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).
valor líquido ...................... r$ 18.013,00
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
2448.004pdf:2025295000144
9186 - ir.........................2.448,00.
epnpromega biotecnologia do brasil ltda2026112026-06-15junho6202629500110003720262950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70
3178.067.
2026.2850.120.00023
.
portaria 6527/2025
.
proc 202400010070036-ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
nota fiscal...............valor
.
total a pagar: 3.178,06simpress comercio locacao e servicos s a20261202026-06-18junho6202628501200002320262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
826248.907pagamento da 21ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 líquido.primecon construtora ltda - epp20261592026-06-18junho6202628501590000720262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23
19978.481.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.plano goias seguro202652026-06-26junho6202628500050041520262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97
49.555pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27285 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(lubrificantes equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento .......... r$49,55.
.
processo de pagamento nº 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30
5045.888retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiásgo, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 9ª medição
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%)
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%)
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabelengecom construtora eireli - me2026302026-06-24junho6202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
700.002licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.
.
aux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202652026-06-25junho6202625010050002620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
340.441520250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 78 - 05/2026 - prestação deconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-06-01junho6202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07
45240.0010202600025008044-deslocamento credenciados 16 a 30 de maio de 2026 91326435 91734028 - ateste-91326435
adelia maria aparecida moraes r$ 210,00
adriana dos santos r$ 620,00
adriano bernardes da silveira r$ 850,00
agnaldo jose de souza r$ 590,00
alan cruz fonte barros r$ 1.080,00
aleandro muniz r$ 430,00
ana paula caetano r$ 1.780,00
angela maria garcia de jesus r$ 430,00
angelita camilo de souza r$ 1.050,00
antonio marcos dos santos r$ 1.740,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 580,00
benicio rodrigues batista junior r$ 230,00
breno amaro da silva r$ 800,00
bruna areba simao r$ 490,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 690,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 370,00
claudio teles r$ 900,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 420,00
daniel garces de brito r$ 690,00
darla franco de carvalho r$ 1.360,00
dilaila stefani barbosa da silva r$ 690,00
diogo machado dos reis r$ 460,00
edivania eterna ribeiro r$ 600,00
eliane maria severo r$ 180,00
eliel marques borges r$ 780,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 440,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 570,00
fabiana lago de oliveira r$ 140,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 330,00
flavio goncalves r$ 1.120,00
george lucas de almeida r$ 190,00
gilson de souza carvalho r$ 1.630,00
gislane guimaraes marques r$ 370,00
glaucia martins da paz r$ 870,00
gleice kelly lacerda de jesus r$ 1.000,00
herica alves siqueira r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada r$ 1.220,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.130,00
joao marcos parreira rocha r$ 170,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 670,00
jose augusto lustoza reis r$ 190,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 990,00
laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 820,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 980,00
lais amaral de castro r$ 970,00
livia assis pereira do prado r$ 190,00
lorena pacheco santos borges r$ 230,00
lucas paulo da silva amorim r$ 920,00
ludmilla de jesus pereira r$ 430,00
luiz fernando domeneguete pereira r$ 1.040,00
luzinete de souza farias r$ 190,00
mairon cezar divino satiro r$ 460,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 460,00
mardem lopes da silva r$ 880,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00
paulo pedro gomes r$ 420,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 400,00
rodrigo goncalves silva r$ 200,00
shelda mariane moreira r$ 830,00
taina silva ferreira r$ 1.810,00
tatiane duraes loiola r$ 1.160,00
uiles francisco da costa r$ 500,00
valeria ferreira pires gomes r$ 740,00
walisson rodrigues de souza r$ 390,00
wallace souza matos da silva r$ 180,00
weuller filho de moraes r$ 160,00
wliane jose da silva r$ 730,00
zima nunes bandeira junior r$ 640,00departamento estadual de transito2026242026-06-17junho6202629610240000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
2106.8114proc 2025000100866067 - crs.
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.....emissão..........valor
85..............02/06/2026.......2.106,81
.global ti+rh solutions ltda2026512026-06-11junho6202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78
2626.022retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3387
valor bruto: r$ 218.835,05
irrf: 2.626,02
liquido: 216.209,03
.doranice distribuidora ltda2026252026-06-24junho6202624010250001920262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
335.951imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000165.supra comercial ltda202652026-06-11junho6202631900050024820263190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06
85772.345pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 6ª medição
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%)
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%)
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabeltradicao engenharia ltda20261432026-06-01junho6202624011430000620262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
92617.422valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-06-18junho6202640620040020820264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
399.591valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.serget mobilidade viaria ltda2026522026-06-15junho6202643610520004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96
87946.881contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 líquido.porto seguro companhia de seguros gerais202682026-06-23junho6202643610080004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.198.164/0001-60
1827.646pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 1.827,64
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026992026-06-11junho6202624010990002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22
5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jullena santos de alencar normando2026152026-06-23junho6202631610150028620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-**
2.0027pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 835,28), no valor de r$ 2,00, conforme nfs-e nº 988727. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-17junho6202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
2610.1015op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.wesley junio soares de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150087420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.908.321-**
4159.451ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - inss diferança patronal..............r$ 4.159,45
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-17junho6202629010010025020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
189.201pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
22729.1310pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-06-17junho6202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66
18761.4810pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1263(liq)...........05/26........18.761,48
.
ipnmecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-06-17junho6202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24
512200.831.
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente
ao ipasgo do período de junho/2026. efc
.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-06-25junho6202618010080022320261801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43
28533.871pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
66159.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202632026-06-26junho6202633620030001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02
48134.681.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se
tembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1201.9713pdf nº 2022290100356.
.
pagamento do irrf da nota 8- 10 a 11/25 ir
valor .............1.201,97
jppleleve engenharia ltda2026112026-06-12junho6202329010110000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74
16721.921ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.
valor total ......................... r$ 16.721,92.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202612026-06-25junho6202629030010016120262903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41
26500.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de
goiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.
.
programa educação permanente - pcv sesgsecretaria de estado da saude202682026-06-26junho6202628010080000720262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
77034.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc:0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev.
valor...................77.034,43fundo financeiro dos militares202632026-06-26junho6202618810030003420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
5468.161.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de maio/2026.
.instituto nacional do seguro social2026102026-06-17junho6202618010100001720261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24
795.5011ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
7691.781pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
19118.815pdf:2024295200043
496317-04/26......................19.118,81.
epnempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-03junho6202629520060003520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47
0.002ordem de pagamento para quita a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota fiscal do mês 06/2026.
nota fiscal 116 - r$ 23.690,24brik bid commerce ltda202662026-06-19junho6202630010060012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social57.672.896/0001-72
2672.641pagamento de nf n° 2716530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.jose domingos goncalves2026602026-06-18junho6202532010600061820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.471-**
161840.0027pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1214
nf 34972 r$ 161840 (nf 310 produtora black dog ).logos propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
141451.4313pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 3ª medição
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%)
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%)
valor líquido r$ 141.451,43
.
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-06-01junho6202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
3115.001pdf:2025295200047
252-rest.fun.rotat..............3.115,00
epnfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-06-03junho6202629520060000920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
4956.201auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) scheilla silesia lopes de oliveira (cpf: 633.581.401-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) claudio roberto pereira de oliveira (cpf: 633.581.401-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6993/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamescheilla silesia lopes de oliveira2026102026-06-14junho6202624010100008520262401gabinete do secretário de estado da educação***.861.541-**
7375.681folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.fabiano costa202612026-06-26junho6202640910010035020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-**
104.905contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202652026-06-18junho6202640910050010820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31
125755.5115destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-06-18junho6202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37
36859.412pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar de a
mericano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do est
ado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no mun
icipio de vianopolis.
.proc 202600006050192conselho escolar americano do brasil2026692026-06-18junho6202624010690004620262401gabinete do secretário de estado da educação00.725.130/0001-91
375777.285pagamento da nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento).lcm construcao e comercio s a2026242026-06-18junho6202543620240057420254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0012-98
3576.993contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn pls repac 2026plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-06-23junho6202619010200000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
12444.357contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 14978, conforme segue:
.
r$ 12.595,50 bruto
r$ 151,15 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 12.444,35 líquidoalfa papelaria eireli - epp202672026-06-24junho6202629040070008420262904polícia civil37.878.675/0001-48
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.joao eduardo campelo rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jhudney martins batista da silva2026152026-06-23junho6202631610150079520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.891-**
4949.886202500005010968 - lrs
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8468
.
vl: 4.949,88apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-06-01junho6202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35
5186.332despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010027220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
334.7313- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.
.pdf 2023240100667.
.pedrocamila origa viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-**
0.001pagamento liquido nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759katia dos santos araujo2026112026-06-01junho6202532010110137820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.331-**
173.534pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 173,53
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261492026-06-09junho6202624011490001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96
26847850.545contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de maio/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 217/2026-geaec de 23/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-06-23junho6202617020310000820261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
1549.7514pagamento pela aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-06-18junho6202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71
7497.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112536 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577graciane santana alves2026602026-06-18junho6202532010600083920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.772.241-**
350.733202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 350,73(91224168).
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-23junho6202629610200014320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.donizetti aparecido de souza junior2026152026-06-23junho6202631610150035720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-**
4583.7713202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: r$ 4.538,77 nf 1112, fornecimento de generos alimenticios (supermercado) ref.06/26 (91496159)atesteemporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-18junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
7365.315ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ferias indenizadas.......................r$ 7.365,31
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
100000.001processo nº 201900028001033
despacho nº 133/2026/abc/psetabc-05921 - recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00
(cem mil reais).
devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2026212026-06-26junho6202612610210001020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.bianca ferreira franco2026152026-06-23junho6202631610150075720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.471-**
462396.841ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ac4.................................r$ 462.396,84
blmsecretaria de estado da seguranca publica202662026-06-25junho6202629010060001220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
2241.6610despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
476.9410contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf fatura 18031 - braz e braz maio/2026braz & braz s a2026112026-06-23junho6202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05
276832.771valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag:4204 cc:0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exerc ant.................276.832,77fundo financeiro do rpps202652026-06-26junho6202618800050006220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
34.49234art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 106 (91349876), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260170368. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-03junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
4742388.672.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6731.456.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
198.298contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.real telecom e agronegocios ltda202652026-06-18junho6202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42
166017.3510valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 liq.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-06-18junho6202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11
320.004despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até 30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2281 3.3.90.30.35 22/06/2026 22/06/2026 320,00 320,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-06-24junho6202640930100018120264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34
12033.672folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
379.131202200025031783 ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran caçu recibo iptu/2026 ref 05/2026 r$ 379,13.atanael anselmo de sousa2026202026-06-10junho6202629610200013920262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-**
12339.794.
proc 202600010011208 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
elisangela fernandes dos santos - maio/2026.............5.839,79
werika alcantara cardoso - maio/2026....................6.500,51
.
total..................................................12.340,30prefeitura municipal de porangatu202652026-06-26junho6202628500050019320262850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46
80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.4 município amaralina deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educação para (aquisição de uniformes) para área da educação do município de amaralina/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1826/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2280/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 232/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de amaralina20262562026-06-03junho6202624012560014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.492.098/0001-04
91541478.812valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
15000.006retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86830000150-9 00000161209-3 22026071501-5 61000248900-2
.
aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-06-23junho6202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
499.2090pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias cpf: 010.072.501-51policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3130.591contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador - ref. junho/2026.plano goias seguro202632026-06-25junho6202644010030013120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97
170905.047ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 8346 - r$ 170.905,04cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
0.0012pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-12junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1377.055pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-12junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis
deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos para atender ao cmei professora cinthya ro-
drigues costa dos santos, do município de anápolis - go, na modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina
do pelas partes; despacho nº 604/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-
ção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 967/2026/seduc/coor-
dastec. convênio nº 316/2026, assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de anapolis20262582026-06-22junho6202624012580001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
2303.3410pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2065 e ipof nº 2024215300186. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.12 município americano do brasil deputado dr. george morais beneficiario: município de americano do brasil/go objeto da emenda -realização de casamento comunitário. modalidade: convênio nº 162/2026
epi 1048.12 con 162prefeitura municipal de americano do brasil2026162026-06-19junho6202619010160007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.007.344/0001-22
5359.911irrf pessoal civil referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-06-17junho6202643620020006220264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
68131.9152º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
nf 20671 plansul df - maio/2026plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-06-17junho6202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
60000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.9 município cocalzinho de goias deputado amilton filho beneficiario: município de cocalzinho de goiás objeto da emenda - aquisição de lixeiras e parquinho infantil modalidade: convênio nº 152/2026
epi 1023.9 con152 juprefeitura municipal de cocalzinho de goias2026142026-06-19junho6202619010140004220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.985.463/0001-05
100000.001emenda parlamentar impositiva número 283 município anápolis - go deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis objeto da emenda -destinação de recursos financeiros para serviço de esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas) pela técnica minimamente invasiva pelo flanco realizando osh em fêmeas e orquiectomia em machos. modalidade: termo de fomento nº 280/2026
epi 283 tf 280 junhoassociacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis2026152026-06-19junho6202619010150022520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.102.088/0001-79
4419177.0010quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
-
portaria 3865/2026
relatório de valores 16077
valor r$ 4.419.177,00
-
hssecretaria de estado da educacao20263052026-06-19junho6202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7490.349ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 653. valor irrf. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-22junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
1395.776pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
17131.09132retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
578649.705valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 liq e nf 100 liq.construtora milao ltda2026102026-06-15junho6202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05
41.302.
proc. 202400005025744. hls.
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
nf.562872/abril/2026/ir ............................ r$ 41,30.
.
dare. nº 12100002616600943.
.ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-06-03junho6202628500650000920262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78
17105.942.
ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela
lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/202
3, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inci
so ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo s
ei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de refer
ência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa
.vic distribuidora e servicos ltda2026572026-06-03junho6202617010570000220261701gabinete do secretário de estado da economia45.282.447/0001-39
2616.885pagamento da fatura 2026056577945 referente ao mês de junho/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a
unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida
shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,
-esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida
de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-25junho6202618010050002220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350025120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0006-86
8100.411pagamento de psa devido a arnô pereira neres, inscrita no cpf nº 776.373.301-25, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado estancia paraiso - lote 24, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300359arno pereira neres2026262026-06-03junho6202621530260027420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.373.301-**
14996.521pagamento nota fiscal n° 27126927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4338jose cicero gomes de oliveira2026602026-06-08junho6202532010600120820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.540.574-**
1522.525pagamento de nf n° 27168987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.jose wilson pereira da silva2026602026-06-08junho6202532010600065820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.781-**
460.001solicitação de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizado nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.naara duarte de faria dantas202652026-06-15junho6202631900050030020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.269.051-**
479.303pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 .
codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor : r$ 3.332,61
valor parte: 479,30
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20261492026-06-01junho6202624011490001120262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
3061951.767ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.redemob consorcio2026482026-06-15junho6202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
0.001processo: 202600005002201 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 796
.
município santo antonio do descoberto deputado talles barreto
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep (sei 89655476).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20261832026-06-08junho6202628501830027020262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06
6490.9514pagamento do inss retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012
ipof: 2025400100176.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-11junho6202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
500000.001processo sei 202400010043395
.
emenda parlamentar impositiva número: 1828
município: goiania
deputado: fred rodrigues
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285002889. daof 03643/2850. rd 267/2024 (sei 61916575)
.
total a pagar:...r$500.000,00
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20261892026-06-22junho6202428501890003920242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1093.7 município catalão/go deputado jamil calife beneficiario: município de catalão/go objeto da emenda - contratação de serviços de locação de sanitários químicos e produção audiovisual institucional para realização da exposudeste 2026. modalidade: convênio nº 168/2026
epi 1093.7 con 168 jprefeitura municipal de catalao2026162026-06-22junho6202619010160008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.505.643/0001-50
45.866.
proc. 202300010060080. hls.
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
.
1339/abr/2026/ir ................... r$ 45,86.
.
dare. nº 12100002616300743.
.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-06-08junho6202628500100003020262850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76
62.662processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 "d". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100624
.
nota: 417540
emissão: 21/05/2026
valor: r$ 62,66
.pfizer brasil ltda2026922026-06-08junho6202628500920037020262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
3750.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474abrigo comendador walmor2026352026-06-10junho6202630010350030020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75
3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 113/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026.solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista2026352026-06-10junho6202630010350046420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.639.913/0004-68
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1055.7 município goiania deputado julio pina beneficiario: instituto efata objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios para composição e distribuição de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 233/2026
epi 1055.7 tf233maioinstituto efata2026152026-06-02junho6202619010150018120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais56.178.398/0001-05
3739251.8812gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio
.r$ 3.739.251,88fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
3556218.651valor destinado a cobrir despesas da 13º medição, do contrato nº 060/2025 referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 , nf445 líquidometa servicos e projetos ltda2026852026-06-08junho6202643610850006120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50
100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopol
is deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da
educação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, se
nsoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transfe
rência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas p
artes; autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°. 321/2026 assinado e publicado (91855620).
terezinha.prefeitura municipal de quirinopolis20262562026-06-25junho6202624012560010520262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.737/0001-51
502.2721pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180857.
pdf:2024150100076brasluso turismo ltda202662026-06-03junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
247811.7011gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863)fundo de provisão.........r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73
4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao eterna juventude2026352026-06-10junho6202630010350047120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.043.256/0001-08
11.458o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 0958394 emitida em 02/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200090.
sei: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-25junho6202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10
497.952processo: 202600010025631 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
424376.......497,95r m hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920031320262850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74
218.715ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 c/irrf - r$ 218,71tim s a202662026-06-15junho6202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11
2856.001ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.wa veiculos e construcoes ltda202652026-06-15junho6202619010050000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.936.530/0001-07
0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
-- selma naves do couto xavier (viúva)/ cpf- 330.700.911-72, no valor de r$ 4.044,65.
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;
devido ao falecimento do policial militar st rg 18.078 cpf-204.658.312-49 juvaldo lima xavier .selma naves do couto xavier202652026-06-25junho6202629020050007320262902polícia militar***.700.911-**
99.906contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202652026-06-22junho6202640910050001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89
235725.001pagamento referente à licença de direitos
autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas no evento "arraiá do bem" 2026, no estádio serra dourada em goiânia, goiás.escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2026372026-06-03junho6202642010370001120264201gabinete do secretário de estado da retomada00.474.973/0001-62
353071.338pagamento de nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-01junho6202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
17332.763pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 iss.rta engenheiros consultores ltda2026502026-06-01junho6202643610500003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
616154.113pagamento da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 líquido.primor engenharia ltda2026582026-06-01junho6202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
812.438pagamento da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-06-01junho6202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19
14996.251pagamento nota fiscal 27359068 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5149valdiana santos de lima2026602026-06-01junho6202532010600095720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.397.761-**
48941.201pagamento de psa devido a norival luis sol, 599.***.***-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda caldas parte ambrosio luiz sol, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300189.norival luis sol2026262026-06-03junho6202621530260011020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.633.361-**
6023.001pagamento de psa devido a teodoro liberato da silva, 843.157.921-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300269teodoro liberato da silva2026262026-06-03junho6202621530260018720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.157.921-**
4463902.571valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155.rs engenharia ltda202672026-06-01junho6202643800070001520264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18
806.652pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor ir: r$ 806,65 (alíquota 4,8%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hstrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-06-02junho6202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
16584.411pagamento de psa devido a joaquim de souza jorge, 697.836.831-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.joaquim de souza jorge2026262026-06-03junho6202621530260017220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.836.831-**
1155.781pagamento de psa devido a julia ines benjumea da silva, 723.174.181-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda garcias, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300165.julia ines benjumea da silva2026262026-06-03junho6202621530260008720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.174.181-**
49668.551pagamento de psa devido a everson luis graboski, 461.073.206-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são francisco, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.everson luis graboski2026262026-06-03junho6202621530260017320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.073.206-**
6277.071pagamento de psa devido a coracine fernandes da silva, 841.087.381-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.coracine fernandes da silva2026262026-06-03junho6202621530260017520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.087.381-**
15189.511pagamento de psa devido a ana marcia martins lacerda, 479.702.001-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chacara lacerda, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.ana marcia martins lacerda2026262026-06-03junho6202621530260016920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.702.001-**
102727.193contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc.
.
pagamento da fatura nº 2900923, referente a medição do fornecimento de gasolina mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 102.991,77 bruto
r$ 264,58 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 102.727,19 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-06-18junho6202629040160001520262904polícia civil25.165.749/0001-10
118271.037contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo.
.
pagamento da nf nº 103245, referente ao mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 124.234,28 bruto
r$ 5.963,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 118.271,03 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070009020262904polícia civil01.765.213/0001-77
12949.8610- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-16junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
3504.391ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
129.953pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 129,95. ipof.2026426100155.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
136.995contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 190962430 - maio/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060005020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
72.827recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026582026-06-30junho6202624010580000220262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
415.334pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026 valor : r$ 4.044,78 mod361 r$ 415,33
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....
afoapagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026392026-06-26junho6202624010390002220262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
226594.331.
proc 202600010048191 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
pagamento conforme despacho 4887/2026 (91705437)
.
período de janeiro a abril/2026
.
total..................................226.594,33fundo municipal de saude de caldas novas202652026-06-26junho6202628500050042120262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39
10128.827pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 61/2026 - sei 92140431, fatura sei: 92140091equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-26junho6202640620100008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04
4670.382emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605gesner comercial ltda2026372026-06-29junho6202540620370008720254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
603072.611.
proc 202600010048191 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
pagamento conforme despacho 4887/2026 (91705437)
.
período de novembro/2024 a dezembro/2025
.
total..................................603.072,61fundo municipal de saude de caldas novas202652026-06-26junho6202628500050042720262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39
501.671pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-06-26junho6202618630050001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
167.4333.
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988758, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
28648.212.
proc 202600010006944 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana maria mota vargas - maio/2026.......................10.828,70
fabricia aparecida tegone - maio/2026....................7.817,64
maria da conceicao oliveira araujo - maio/2026...........4.156,81
vilma neves lima - maio/2026.............................5.845,06
.
total...................................................26.648,21fundo municipal de saude de posse202652026-06-26junho6202628500050036820262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67
8662.931solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual - fernando tavares do mês de maio/2026.estado do tocantins202612026-06-26junho6202626010010019420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03
11200.002pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital
005/2026, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei
sei 91912746.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1005.818pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
46351.069ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar,
pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026,
atestado: 17/06/2026, valor: r$ 46.351,06 - líquidom moraes e irmaos ltda202672026-06-26junho6202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87
41837.501pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
123233.4841pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenç
ão e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidade
s universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio
/2026, conforme planilha p 3 - sei 91791198.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-26junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
170135.003pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1170.774destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 1.170,77
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
768.763.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira
.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)
.
valor..................r$ 768,76secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
0.004pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social
especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês janeiro a abril/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-29junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 525 município guapo deputa
do (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliaç
ão do cmei geralda rodrigues novantino do município de guapó - go, na modali
dade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi
nado pelas partes; despacho nº 1851/2026/seduc/gcr-17181,indicando a dotaçã
o orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2291/2026/seduc/coordastec
-16768.convênio nº 381/2026 assinado e publicado.
terezinha.prefeitura municipal de guapo20262582026-06-29junho6202624012580026320262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.497/0001-56
30749.181pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-06-26junho6202618630070002120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
225760.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 596.1 município aparecida de goiania - deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2137/2026/seduc/gcr-17181, indic a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2651/2026/seduc/coordastec16768.convênio 400/2026 assinado e publicado(92223363)municipio de aparecida de goiania20262582026-06-29junho6202624012580032720262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
137708.301valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. como segue:auxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.......
.r$ 137.708,30.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-06-26junho6202632610080002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
463660.02158pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141, 202611129005437,202611129005433, 202611129005157 e 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.
valor....................r$ 463.660,02.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-26junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
149.852pdf:2025290100333
95-10/25 ir...149,85
jbrb g vendas e servicos ltda2026352026-06-26junho6202529010350001020252901gabinete do secretário da segurança pública40.044.289/0001-65
0.005202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecimento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-30junho6202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
181.249refere-se ao pagamento do irrf:
fat 494290 ref 05/2026 r$ 181,24 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-06-30junho6202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20
414.961pdf:2026295000052
5572-05/26 liq.....................414,96.
epnbiocell biotecnologia e representacoes ltda2026292026-06-30junho6202629500290001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.432.257/0001-71
35445.59187202200025123730 rpv juscash administração de pagamentos e recebimentos s.a., cnpj 02.872.448/0001-20,pago online [ danos materiais e honorários ]atesto e parecer 91994190 e 92000754.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.9 município rialma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos e mobiliário será aplicada na escola municipal manoel joaquim gonçalves, código inep: 52019071, situada na rua visconde do rio branco, s/n, cep 76310-000, do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1426/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 283/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de rialma20262582026-06-16junho6202624012580008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.135.904/0001-97
15941.541pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo liquidos/exercício anterior rra, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100166.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010016020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
555.101despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-06-25junho6202640930010019920264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05
9553.002valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e 19 irrf
dare: 8583 0000 095-5 5300 0008 210-8 0002 6181 014-6 0632 3700 000-6matera engenharia ltda2026792026-06-15junho6202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97
60417.2818.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
916/maio/2026/iss ......................r$ 45.575,27
931/maio/2026/iss ......................r$ 13.088,87
936/maio/2026/iss ......................r$ 1.753,14
.
total a pagar: ......................r$ 60.417,28
.
data de emisão das notas. 07/06/2026.
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-15junho6202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
505.8333pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de maio de 2026 id: 020260000004573496policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
12235.005pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação
-
processo principal: 202500006132433
processo empenho: 202100006047658
ipof:2025240102477
-
nota fiscal nº17893
emissão: 01/06/2026
atestada: 09/06/2026
-
valor total: r$ 12.235,00
valor líquido: r$ 12.235,00
mês de referência: maio/2026
ipof:2025240102477editora diario do estado eireli - me2026132026-06-16junho6202624010130000120262401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93
24932.648pagamento relativo a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23
/03/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060001720261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
371193.9415despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).
nota:
367 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 371.193,94 371.193,94globo administracao eireli2026102026-06-16junho6202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
14997.151pagamento de nf n° 27675065 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3108maria adelia dos santos almeida2026602026-06-25junho6202532010600019720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.641-**
0.005pdf:2025295000444
307-04/26 iss...............510,00
309-04/26 iss...............510,00
311-04/26 iss...............510,00
total a pagar..............1.530,00
epnengedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-18junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
26544.404pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 120942
data de emissão: 27/05/2026
referência: abril
atesto: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 26.544,40
líquido: r$ 26.544,40
......
processo 202500006085291fundacao getulio vargas20262632026-06-09junho6202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44
2626.0010pagamento do valor líquido da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-15junho6202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60
1269.001transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.
.........
processo nº 202600006023154
ipofs: 2026240101849 e 2026240101910
portaria nº 3951
rex: 5320
código fundeb: 25
....
kcconselho escolar joao batista vieira2026692026-06-24junho6202624010690005220262401gabinete do secretário de estado da educação00.658.580/0001-09
805.007despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
______________________________________
solicitação 1042/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-19junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
14999.311pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27569608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6594.jeffeter rodrigues de souza2026602026-06-11junho6202532010600167420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.552.821-**
4837.656pagto de inss nf 72
convênio: 972483
cjmjl neto engenharia ltda2026392026-06-25junho6202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40
68216.7619.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
911/maio/2026/ir ......................r$ 208,47
912/maio/2026/ir ......................r$ 426,9
913/maio/2026/ir ......................r$ 436,26
914/maio/2026/ir ......................r$ 655,6
915/maio/2026/ir ......................r$ 479,94
916/maio/2026/ir ......................r$ 43.752,26
923/maio/2026/ir ......................r$ 550,81
924/maio/2026/ir ......................r$ 928,65
925/maio/2026/ir ......................r$ 708,37
926/maio/2026/ir ......................r$ 464,33
927/maio/2026/ir ......................r$ 473,16
928/maio/2026/ir ......................r$ 655,37
929/maio/2026/ir ......................r$ 655,37
930/maio/2026/ir ......................r$ 655,37
931/maio/2026/ir ......................r$ 12.565,32
932/maio/2026/ir ......................r$ 506,03
933/maio/2026/ir ......................r$ 475,39
934/maio/2026/ir ......................r$ 464,56
935/maio/2026/ir ......................r$ 1.471,59
936/maio/2026/ir ......................r$ 1.683,01
.
total a pagar: ......................r$ 68.216,76.
.
dare. nº 12100002618101838.
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-15junho6202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
2284.805pdf:2024290100086
6782-04/26 liq......................2.284,80.
epnbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-06-15junho6202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16
7631.673pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 7.631,67.
total selecionado:.......................................r$ 7.631,67. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2026142026-06-18junho6202618630140000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33
4.056pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.prefeitura municipal de barro alto202652026-06-11junho6202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89
2372.0412pagamento do irrf retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
119.5815pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1058.446número documento remessa: 2026170105500071005
data do empenho: 04/01/2026
ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri
ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece
ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç
ão anexa ao processo.
.
- maio/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
.delma martins costa teixeira2026552026-06-10junho6202617010550007120261701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-**
852.9113pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas
nas dependências internas e externas da secretaria de estado
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 852,91 - líquidoterra forte controle de pragas ltda202672026-06-08junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
717.836valor destinado ao pagamento do irrf 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.-irrf
dare: 8586 0000 007-1 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 4830 2530 000-6btb construcoes e participacoes eireli2026532026-06-02junho6202543610530004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83
4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026352026-06-10junho6202630010350038220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01
768.0010retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da
cidade de goiás, do mês de maio/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvccelso brandao de oliveira202652026-06-11junho6202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-**
7000.003pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês maio/2026
.
procad/suas
.
1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34
2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20
3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11
4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00fundo estadual de assistencia social202662026-06-10junho6202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
56659.541contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf 20977 repc plansplansul planejamento e consultoria ltda2026202026-06-19junho6202619010200000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
124029.2418pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
642.................05/26.........28.781,39
643.................05/26.........94.076,67
644.................05/26......... 1.171,18
total............................124.029,24
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
8417.2211pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.417,22.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
64002.452202400025066860 nf 160 05/2026 svd r$ 64.002,45.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-06-11junho6202629610200001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55
225.0011.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº204/26 eliezer de assis santos............. 225,00
.
total.....................................................225,00secretaria de estado da economia2026552026-06-10junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
0.006valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da f
rota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito
vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 94030422, do dia: 03/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 147/2026 - nutran, de: 09/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo:
placa: ogp0f77....vencimento 10/06/2026...valor r$........r$ 320,00.departamento estadual de transito2026122026-06-10junho6202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20
2320.0431pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 934, 938, 945 e 960 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-11junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
808.6810recolhimento de irpj boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026.pdf:
2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-06-02junho6202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01
2700.005ipof 2025170100519.pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de
locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, l
t. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro pau
lo caixeta..maio/2026 - r$ 2.700,00.dvs.pedro paulo caixeta2026552026-06-08junho6202617010550011020261701gabinete do secretário de estado da economia***.104.801-**
224.406.
proc 202400005033612 - efc
.
recolhimento de inss - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary.
.denise vieira da silva taquary202612026-06-17junho6202618010010000620261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-**
100928.301inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês maio/2026.ministerio da fazenda202612026-06-17junho6202640910010033520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87
56.431ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.
nf - 1387. valor líquido. ref. 05/2026.brasil publicidade legal ltda202662026-06-09junho6202630010060008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.263.928/0001-82
263.604pagamento parcial 1 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260municipio de goiania202632026-06-25junho6202618010030000820261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
990020.981.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.10 município cachoeira de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro educacional municipal gente miúda (inep 52026655) no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2143/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 266/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cachoeira de goias20262582026-06-17junho6202624012580024320262401gabinete do secretário de estado da educação02.164.820/0001-44
168901.3930gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).
valor líquido ................ r$ 168.901,39
crgfundo financeiro dos militares202672026-06-09junho6202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
488250.002pagamento à empresa acima, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 831281
data de emissão: 09/06/2026
referência: abril
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 495.000,00
líquido: r$ 488.250,00
......
processo 202600006036125papelaria tributaria ltda20261812026-06-17junho6202624011810001020262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
7707.841pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14. iss o valor de r$ 486,61, inss o valor de r$ 1.070,54, restando líquido o valor de r$ 7.707,84, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-12junho6202642610060006220264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
36.092retenção de irrf sobre nf 527 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 527
valor total: r$ 3.007,25
irrf (1,2%): r$ 36,09
líquido : r$ 2.971,16
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026252026-06-12junho6202624010250001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1298.527pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº18731.pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026112026-06-24junho6202615010110000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
24203.5918pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 1651 r$ 2520,72;
nf 1660 r$ 1278,72;
nf 1661 r$ 11570,5;
nf 1664 r$ 97,53;
nf 1638 r$ 5875,2;
nf 1639 r$ 2860,92;in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-06-22junho6202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
12066.661pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria (lei nº 22.258); parcela indenizatoria (lei nº 22.259); auxílio alimentação.
valor total ........................ r$ 53.488,66
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
2104.061pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf : 014.936.651-54),servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100162).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
125.582folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fas militarfundacao tiradentes202612026-06-26junho6202632010010015020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81
12920.3518retenção de issqn para contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....63
valor bruto: r$ 646.017,27
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
9473376.204valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 liq e 569 liq.construtora caiapo ltda2026842026-06-25junho6202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.cristiano ribeiro de oliveira filho2026152026-06-23junho6202631610150088320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.981-**
422.361valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas
descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202682026-06-26junho6202640620080000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
101999.4624ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026,
valor: r$ 101.999,46 restante do valor no empenho
2026.1601.007-00285volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
73274.8628pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1221
nf 44392 r$ 73274,86 (nf 52 mub busdoor ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
79310.001destina-se ao pagamento de adicional de
adicionais variáveis militares. r$ 79.310,00
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
80178.323. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-06-18junho6202624012420009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5808959.791destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)policia militar202672026-06-26junho6202624010070038520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73
18.9021recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1118 data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
** iss r$ 18,90
.popmed medicina e saude - eireli202692026-06-09junho6202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
13614.009irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.
dare 12100002618103321caixa economica federal - cef202672026-06-26junho6202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04
100000.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).departamento estadual de transito2026292026-06-01junho6202629610290002420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1918.951-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento junho/2026
.parcela: 10
.
.
.jurisdicionados:
......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00
......processo sei 2025.0000.4032.768
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
...smmmaria de lourdes sousa2026502026-06-25junho6202617010500031720261701gabinete do secretário de estado da economia***.860.481-**
1079.0816pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (irrf ).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08 .
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-12junho6202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
24705.986.
pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,
referente a bolsa de estágio do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026162026-06-25junho6202618010160005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
2000.001pensão alimentícia referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.flavia simonassi202612026-06-26junho6202643620010019220264362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-**
86809.778pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 11721 peças
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 03/06/2026
despacho: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 86.809,77
líquido: r$ 86.809,77
......
processo 202400006024818qfrotas sistemas ltda2026112026-06-11junho6202624010110004820262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35
17700.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
203.822pagamento do irrf retido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.fortline industria e comercio de moveis ltda202692026-06-21junho6202640010090000220264001gab. da secretaria geral de governo08.368.875/0001-52
0.0033ª reemissão da ordem de pagamento ref nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759katia dos santos araujo2026112026-06-11junho6202532010110137820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.331-**
408636.004valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.isabella rodovalho martins2026152026-06-23junho6202631610150078620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.067.221-**
151.158contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nf nº 14978alfa papelaria eireli - epp202672026-06-24junho6202629040070008420262904polícia civil37.878.675/0001-48
24955.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. antecipação da 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fcsecretaria de estado da administracao202652026-06-19junho6202618010050017720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
5129.911folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.naiane patricia lopes soares202612026-06-26junho6202640910010037320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-**
274450.191pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
natureza despesas: 3.1.90.11.15 - valor: r$ 274.450,19servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202630010010025020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43
14991.901pagamento referente á nota fiscal nº27575336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4782.eila mendes pereira2026602026-06-18junho6202532010600169520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.061-**
3500.005pagamento da 16ª parcela do mês de maio/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra- nfs-e 97, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036010024.weber barbosa de assis202692026-06-18junho6202643610090000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33
219.6912pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-15junho6202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
25225.251folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.45 - contribuição para o fundo previdenciário - empregado - ativo civil
#fundo previdenciario202612026-06-26junho6202631010010026520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.cyntia aparecida de araujo2026152026-06-23junho6202631610150072120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.821-**
244.302despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás- protege do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
455.002despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)
nota:
641 3.3.90.30.34 17/06/2026 17/06/2026 455,00 455,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100013820264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
14999.601pagamento referente á nota fiscal nº27315837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3227.lindaura fernades de oliveira2026602026-06-18junho6202532010600148420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.405-**
0.1533pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,15
etanol r$ 8,35
diesel r$ 78,47
gasolina r$ 1,12
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
12383.072.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.mayara rosa silva2026152026-06-23junho6202631610150038720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-**
45926.991.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo previdenciario202672026-06-25junho6202624010070035120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
1278.0024pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0056universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
20555.5810pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-06-23junho6202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
188074.962ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - adic, tempo serviço....................r$ 188.074,96
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
129994.531.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.fundo previdenciario202662026-06-26junho6202628500060001220262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82
141530.6422adic. variáveis-pessoal civil referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010018220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
18921.553pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 18.921,55
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-23junho6202624010870002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
8727.181pagamento referente á nota fiscal nº27348431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4230.marlene dos santos silva2026602026-06-18junho6202532010600015220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.108.831-**
123029.091ipof 2026290100280 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.029,09
blmplano goias seguro202612026-06-25junho6202629010010028920262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97
415404.851ipof 2026290100281 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.404,85
blmfundo previdenciario202622026-06-25junho6202629010020001120262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82
35.5419valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923146-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996473-8, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
3000.002este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 3.000,00 - em favor de adonias rodrigo gonçalves cpf 893.957.190-20, conforme id 040253503552606227.junta comercial do estado de goias202672026-06-23junho6202633620070010720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
15379.0038ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32.35.36/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-23junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.ruan henrique alves abrantes2026152026-06-23junho6202631610150045520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.blasco quefi2026152026-06-23junho6202631610150006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-**
279924.202- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4533.0638refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 418 r$ (black dog filmes ltda nfvc 36 r$ 2880)
202600025056522 nfag 419 r$ (black dog filmes ltda nfvc 37 r$ 1584)
202600025056522 nfag 420 r$ 40,26 (premier comunicação visual nfvc 116 r$ )
202600025056522 nfag 421 r$ 28,8 (site jornal espaço online nfvc 479 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-10junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
872.201pagamento de nf n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idangelina de souza ferreira2026602026-06-18junho6202532010600081620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.741-**
58188.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010022820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
80050.321pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
934.693"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031572208.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-06-10junho6202624012420009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1916.5616contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 50, conforme segue:
.
r$ 36.866,76 bruto
r$ 442,40 irr
fr$ 1.916,56 inss
r$ 1.106,00 issqn
r$ 33.401,80 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-06-18junho6202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41
1065.5767pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ruth marcal honorato garcia2026152026-06-23junho6202631610150039320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-**
33609.445pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
maio/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085.ministerio da fazenda202692026-06-23junho6202633620090000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45
89.873pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,87.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
836.9612op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-06-23junho6202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79
0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.edivania ribeiro dos santos2026602026-06-18junho6202532010600099520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.611-**
1704.642pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300113. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.704,64.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-23junho6202621530010006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
35.6110pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-23junho6202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
6491.137pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.491,13.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-06-15junho6202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.fellipe oliveira da silva barbieri2026152026-06-23junho6202631610150042120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-**
124191.025pagamento da fatura 4000000616905202600
------------------------------------------------------------------------
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818 ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629020070004620262902polícia militar01.543.032/0001-04
67.208processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
pagamento ir - nf 1102 - processo 202500010078585 - dare nº 12100002618102945
.
nota fiscal..........emissão........valor
1102/maio/2026/ir....02/06/2026.....67,20
.
dare nº 12100002618102945
.mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-23junho6202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
18914.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos
financeiros(bancos diversos - r$ 18.914,80).
.
...>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 115.253,38).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-17junho6202640930020005320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
408.3610ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento,
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 408,36 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-06-17junho6202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de junho/2026.bruno karasiaki filene2026152026-06-22junho6202631610150012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-**
653.888recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
32810.7110pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 32.810,71
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-06-12junho6202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55
9412.691retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 9.929 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026.
.
processo: 202600006041502
ipof 2026240101084
.
nota fiscal nº: 1470
data de emissão: 08/06/2026
data de ateste: 08/06/2026
valor bruto: 784.391,00
irrf: 9.412,69
liquido: 774.978,3ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-17junho6202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
1432.496o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 916 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200029.
sei: 202100024000454.core tecnologia ltda me202672026-06-12junho6202633620070005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59
16588.126recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​ - go, no período de 01/04/2026 a 16/04/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058 - inspeção financeira preliminar (90772812). referência: 202600031004078 (pagamento)silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-06-17junho6202643620170003320264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02
84.725despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
csll/nf/996 3.3.90.39.23 11/06/2026 11/06/2026 84,72 84,72popmed medicina e saude - eireli2026102026-06-17junho6202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51
124.038pdf:2024290100210
1660-04/26 iss......................124,03.
epneco sistema ambiental eireli202672026-06-22junho6202629010070009520262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07
1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972). relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7939.963despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
2357504 3.3.90.30.10 01/06/2026 01/06/2026 7.939,96 7.939,96vibra energia s a2026102026-06-12junho6202640930100037620264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02
16590.954retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726(cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof: 2026240101073
.
nota fiscal...1469
valro bruto: r$ 1.382.579,00
irrf; 16590,95
liquido: 1.365.988,05
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-17junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
75383.822valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514 irrf.
dare: 85880000753838200082100002618102102302950000construtora centro leste s a2026782026-06-22junho6202643610780000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
813.002reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
.
alunas:
latiffa oliveira martins - associação administativa itaberai;
marcielen rayane alcantara de oliveira - associação bem viver;
maria cristina rosa diamantino - associação bem viver;
marlene sousa da silva - associação bem viver;
sheila macêdo de araujo - associação bem viver;
clara gudinho borges - colegio estadual indigena maurihi;
unarriro kawinan - colegio estadual indigena maurihi e;
gabriela souza dos santos alves - projeto menino dos meus olhos.
.
.
arquivo - 16064
.
silvia pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-06-17junho6202624012620001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.7 município piranhas/go deputado dr. george morais beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao atendimento do centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 269/2026
epi 1048.7 tf269 junassociacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora2026152026-06-19junho6202619010150021920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais09.081.323/0001-21
2098.241parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).dmc geoprocessamento ltda2026122026-06-22junho6202643620120000320264362agencia goiana de habitacao s/a13.342.588/0001-03
37666.512processo 202600010034820 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 "h", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1000352
.
emissão: 27/05/2026
.
valor: r$ 37.666,51cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026922026-06-22junho6202628500920040320262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86
35050.551pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-17junho6202631610010009320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
2000.002202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 05/2026 ref 05/2026 r$ 2.000,(91224168) ateste.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-22junho6202629610200014320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
153.8114.
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 11078211/mai/2026 ......................... 153,81
.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-23junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
16578.4412recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-17junho6202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90
343.7515despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
irrf/nf/54 3.3.90.32.07 11/06/2026 11/06/2026 343,75 343,75redemob consorcio2026102026-06-17junho6202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01
15749.256202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 102994 - 04/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.
202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 103581 - 05/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.
ateste-91404242copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026342026-06-22junho6202629610340000120262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77
107041.8019ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf - 4758. valor liquido parcial. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
800.023pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,
24/04 a 26/04/2026, no valor de r$ 800,02, conforme fatura nº22111. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
1422.721processo sei nº 202600010036297 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 "b". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 145014
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 1.422,72
.via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-08junho6202628500920039020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
56705.531valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036001879, nf 4386.bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
164.522processo 202600010003318 - mmrm
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "a"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 359753 - ir
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 164,52
.
dare: nº 12100002618100914cm hospitalar s a20261212026-06-03junho6202628501210000220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
6152.409pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-06-15junho6202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11
71.042processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27472 - ir
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 71,04
.
dare: nº 12100002618100919objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-03junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
9481.794proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
taxa de condominio/pav3/maio/26.............9.481,79
.torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100010820262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
61503.132pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: setembro a dezembro de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 127.541,60
líquido: r$ 61.503,13
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
8314.652pagamento referente á nota fiscal nº27451021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253.larissa dias landivar moreno2026602026-06-25junho6202532010600098720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.233.561-**
34.359o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf ao terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a fatura 537414085 emitida em 03/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200163.
sei: 202200024001643.algar telecom s a202672026-06-25junho6202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74
23988.628pagamento da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.542processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de irrf proveniente fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-06-08junho6202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51
4649001.374contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
pagam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091
/mautenção03/26-atesto91048158fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-06-01junho6202642010290000320264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30
145000.001emenda parlamentar impositiva número 344.10 município valparaíso de goiás deputado rubens marques beneficiario: instituto atylla fernandes rodrigues objeto da emenda - o objeto da presente parceria consiste na execução de projeto social multidisciplinar voltado ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e à promoção da integração social de 100 beneficiários em situação de vulnerabilidade e risco no município de valparaíso de goiás modalidade: termo de fomento nº 303/2026
epi 344.10 tf 303 juinstituto atylla fernandes rodrigues2026152026-06-22junho6202619010150023920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.209.145/0001-28
50000.001emenda parlamentar impositiva número 882.12 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associacao esportiva j. assis de karate-do objeto da emenda - estruturação do projeto social de karatê da aejassis de karatê dô por meio de aquisições de materiais e equipamentos modalidade: termo de fomento nº 304/2026
epi 882.12 tf 304 juassociacao esportiva j. assis de karate-do2026152026-06-22junho6202619010150024420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.847.588/0001-49
6300.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.nucleo assistencial dom bosco2026352026-06-10junho6202630010350023620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.303/0001-09
2611.151restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004251)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100170.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070021120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
230745.462.
processo 202600010039207-vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)
.
programa federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/mac/março/2026.............................230.745,46instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026382026-06-15junho6202628500380000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
65162.185pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weydermemora processos inovadores s a20262312026-06-22junho6202624012310000120262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
215.0033uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
226709.751proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
emissão: 21/05/2026
.
nota fiscal: 59/abril/26.... 226.709,75
.
total a pagar: 226.709,75enenge engenharia ltda20261782026-06-08junho6202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
99942.966processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
batuira/adiantamento/leitos/maio/2026...........99.942,96
.sanatorio espirita batuira2026372026-06-08junho6202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
2850.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.seara de luz2026352026-06-10junho6202630010350045720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.322.713/0001-22
7500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao lar de santana de inhumas2026352026-06-10junho6202630010350048420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.154.509/0001-51
6268.6210retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
auréliopja consorcio2026772026-06-15junho6202624010770000120262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
14996.191pagamento nota fiscal n° 27672175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6517jose moreira neto2026602026-06-25junho6202532010600121020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.739.601-**
41.712ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 jairo celson rampelotti
.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-03junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
559792.153.
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026.
.
recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/faec/março/2026.......................559.792,15climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-06-15junho6202628500380000220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
5321.362pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3681.alaide regina oliveira sousa2026602026-06-08junho6202532010600092720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.090.591-**
900.8011recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 60 data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
** iss r$ 900,80
.avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-06-01junho6202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
50000.001emenda parlamentar impositiva número 880.20 município luziânia /go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto capacita brasil objeto da emenda -custeio das atividades do instituto para manutenção do núcleo de kung fú. modalidade: termo de fomento nº 306/2026
epi 880.20 tf306 juninstituto capacita brasil2026152026-06-22junho6202619010150023120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.068.997/0001-24
34422.475pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 34.422,47
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026972026-06-16junho6202624010970000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
41360.171pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 53 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 100.686,91
líquido: r$ 41.360,17
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-08junho6202624010870002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
5092.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474movimento pro-infancia e juventude2026352026-06-10junho6202630010350031220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.123.495/0001-71
216563.043pdf:2025295000107
563-05/26 liq......................73.820,87
570-05/26 liq......................71.310,78
572-05/26 liq......................71.431,39
total a pagar.....................216.563,04real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
4489.471processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).
.
federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023
.
nota: 512043
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 4.489,47
.sigma-aldrich brasil ltda20261242026-06-03junho6202628501240004420262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27
25866.6114valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.
dare: 8581 0000 258-0 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 7838 4970 000-8ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-06-01junho6202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
8431.671pagamento referente á nota fiscal nº27034859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6630.rogerio eduardo prieto2026602026-06-01junho6202532010600118520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.891-**
22365.951despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
591636 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 4.438,48 4.438,48
591637 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 17.927,47 17.927,47suecia veiculos ltda2026102026-06-01junho6202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
6760.841pagamento do líquido da nota fiscal nº 27222066 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3644.edna isidora cotrim2026602026-06-01junho6202532010600025720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.421-**
850.002- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- sebastiana gonçalves de brito (viúva)/ cpf-958.446.271-72 , no valor de r$ 7.763,45;
- eliana gonçalves de brito cpf- 021.693.021-90 no valor de r$ 850,00;
devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 1.900 cpf- 087.126.621-00 nestor de britoeliana goncalves de brito202652026-06-01junho6202629020050006320262902polícia militar***.693.021-**
789.361pagamento de nf nº 27217218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3586maria jose oliveira da silva2026602026-06-01junho6202532010600069620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.044.351-**
99645.107valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236liq,4239liq, 4240liq, 4241liq,4244liq, 4245liq, 4246liq, 4247liq, e 4251 liq.lcm construcao e comercio s a202682026-06-02junho6202643800080000920264380fundo constitucional de transporte - fct19.758.842/0001-35
12255.231pagamento de psa devido a hilda maria gomes ramos, 147.628.701-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova vista, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.hilda maria gomes ramos2026262026-06-03junho6202621530260012420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.628.701-**
12469.451pagamento de psa devido a iris ribeiro dos santos, 589.164.311-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio barra do rio preto, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25.03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.iris ribeiro dos santos2026262026-06-03junho6202621530260013720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.164.311-**
7567.351pagamento de psa devido a escival ferreira porto, 000.879.601-76 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa catarina denominado cabeceira do brejo, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300266escival ferreira porto2026262026-06-03junho6202621530260018520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.879.601-**
3556.801pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. processo - sislog 113700 processo nº 202600006057886, con
forme fatura abaixo:
..
- fatura 22179 data de emissão: 19/05/2026
- referência: traslado - gregtur locações e transporte 05 a 08/05/2026 - sp
- valor total r$ 3.556,80
- valor líquido r$ 3.556,80
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: cef (104) ag: 3663 c/c: 576363916-9
..futura agencia de viagens e turismo ltda2026932026-06-03junho6202624010930001220262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71
13295.096parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
703.801pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6007maria angelica pereira teixeira2026602026-06-01junho6202532010600052620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.924.731-**
173483.681parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073). referência: 202600031004099 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-01junho6202643620170013720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
2991.229valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.concremat engenharia e tecnologia s a2026482026-06-01junho6202543610480011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20
1755.9710valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-06-01junho6202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
2943.079pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
nf. 103518 emitida em 29/05/2026
ref. a maio/2026
valor.......................2.943,07copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-02junho6202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77
21900.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em desloc
amento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).secretaria de estado de comunicacao202692026-06-16junho6202612010090005420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
2131.469processo de pagamento 202200010026388 ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
ipof: 2025285002013
.
dare: nº 12100002617001349
.
nota fiscal/ref...............valor
604/mai/26/ceesmi/ir ...r$ 326,04
605/mai/26/cara/ir
...r$ 326,04
606/mai/26/coeg/ir
...r$ 326,04
607/mai/26/cremic/ir
..r$ 705,88
608/mai/26/paili/ir.....r$ 121,42
609/mai/26/siate/ir ....r$ 326,04
.
total à pagar: r$ 2.131,46sampa produtos eletronicos ltda2026672026-06-11junho6202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
240.002recolhimento do ir nf 872, referente participação de servidor no 8° seminário obras públicas em foz do iguaçu - pr.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202672026-06-26junho6202632620070000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.498.974/0002-81
5558.639contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$ 362,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-06-26junho6202629040070003420262904polícia civil***.601.682-**
3436.711pdf: 2026290600411
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de maio/ 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/07/2026)
.
rmbprefeitura municipal de rio verde202612026-06-26junho6202629060010023420262906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05
2933.0024destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701559-29.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú unibanco (341)
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.933,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
88.7511pagamento à empresa acima, referente à fatura 369833, emitida em 18/06/2026,
referente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2026122026-06-28junho6202640010120000520264001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77
350.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria isis pereira de oliveira. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010049033, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44930 (91811203). lcs
.
total a pagar: 350,00francineide pereira2026692026-06-26junho6202628500690042620262850fundo estadual de saúde - fes***.313.243-**
311272.714valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 liq.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-06-28junho6202643610500003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
5226.868valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.modera engenharia ltda2026482026-06-30junho6202543610480010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42
27421.611pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/consignações bancos ( r$ 27.318,64) e diversos (r$ 102,97), totalizando o valor de r$ 27.421,61. ipof.2026426100151.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010014420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
106.5312contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf tecnos maio 26tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-06-29junho6202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35
700802.136.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
208772.832pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/vencimentos, no valor de r$ 208.772,83. ipof.2026426100150.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
18870.175pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 irrf.rta engenheiros consultores ltda2026912026-06-30junho6202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
727.862pdf:2025290100058
231 - irrf-12/2025 727,86
jbra embaixadora comercial e servicos ltda2026542026-06-30junho6202529010540000420252901gabinete do secretário da segurança pública48.763.091/0001-43
150000.001emenda parlamentar impositiva número 1029 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026
epi 1029 tf 353 junhinstituto caravana au movel2026152026-06-29junho6202619010150027720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.120.311/0001-58
12421.651pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre à 22ª medição da construção
do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota
fiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736
.dare 92030434.primecon construtora ltda - epp2026352026-06-26junho6202640620350000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
609733.551pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
4070375.161pdf: 2026290600434
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 4.070.375,16
.
rmbfundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202629060020001220262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02
486076.8116valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 liq.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-06-28junho6202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
65.2913pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês d e maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$65,29.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
25499.663.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530009720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
31237.354.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1621.0013folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
8241.902folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90
#servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202631010010026920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.10 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a creche casa verde, mantida pela associação amigos da casa verde, inscrito(a) no cnpj sob o nº 24.344.107/0001-15 no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes.termo de colaboração nº 420/2026 assinado e publicadoassociacao amigos da casa verde20262592026-06-29junho6202624012590013720262401gabinete do secretário de estado da educação24.344.107/0001-15
0.003valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valor de.........r$ 7.220,20.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-06-26junho6202632610080002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
26213.771valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fund cap falta, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202642026-06-26junho6202643610040000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
9715.991202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 13492
.
vl: 9.715,99coloplast do brasil ltda2026922026-06-26junho6202628500920041120262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
26370.1410ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto nº 100000088. irrf. 01/06/2026 a 15/06/2026.redemob consorcio2026472026-06-26junho6202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
1630.395.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima
.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8
.
valor...........................r$1.630,39.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
354602.034pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-06-26junho6202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
8607.76198pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43599 (nf 46 r$ 248,96);
nf 43609 (nf 58 mr$ 801,6);
nf 43601 (nf 18 r$ 6000);
nf 43670 (nf 60 r$ 482,4);
nf 43600 (nf 63 r$ 320);
nf 43714 (nf 41 r$ 288);
nf 43734 (nf 34 r$ 466,8);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-29junho6202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
168000.007pagamento do valor total da nf nº3696, em favor da fundação para pesquisa e
desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao produto 9 c - análise dos planos microrregionais de esgotamento sanitário., do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2026302026-06-26junho6202543010300000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31
2000.001pagamento ao forncedor acima com aquisição de brindes.
kit manicure 7 peças. empresa optante pelo simples nacional
-
nota fiscal nº386
valor total da nota: r$2.000,00
valor líquido: r$ 2.000,00
ordem de fornecimento nº10/2026
-
processo:202600005000786
processo: 202600006001745
ipof: 2026240101257
-
dados bancários: banco bradesco
agência: 2711
c/c: 79436-8
-
hsl a dos santos brindes corporativos ltda2026112026-06-27junho6202624010110012020262401gabinete do secretário de estado da educação38.091.175/0001-24
250000.001emenda parlamentar impositiva número 1097.6 município campo alegre de goias deputado gustavo sebba beneficiario: município de campo alegre de goias/go objeto da emenda -apoiar a realização da 25ª expocampo 2026, no município de campo alegre de goiás/go, mediante a contratação da apresentação artística da dupla george henrique & rodrigo, a ser realizada no dia 01 de julho de 2026, expocampo ocorrerá entre os dias 28 de junho e 05 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 211/2026
epi 1097.6 con211 juprefeitura municipal de campo alegre de goias2026162026-06-26junho6202619010160009620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.614/0001-98
463.442referente nota fiscal nº 870 - mês de junho/2026carplac com rcio e servi os ltda202672026-06-30junho6202531610070002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg03.622.354/0001-66
13526.636espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 7 de 7.ronaldo pereira de paula202612026-06-30junho6202529040010025520252904polícia civil***.634.291-**
13594.871valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,
no valor de:...............r$ 13.594,87.(líq)robson oliveira gustavo2026342026-06-02junho6202632610340009120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
11683.341pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo descontos/ipasgo, no valor de r$ 11.683,34. ipof.2026426100167.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202642610010016120264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43
0.0024pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 1 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
361.5010pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 232
.
referência: maio de 2026
.
sei (91488581)s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-06-16junho6202625010060002420262501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01
2997.442pagamento referente á nota fiscal nº 26963078 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665.david de souza barbosa2026602026-06-24junho6202532010600156220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.114.621-**
138478.2623pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79..r$ 24.862,78
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ....r$ 60.701,45
1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 52.914,03
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026992026-06-16junho6202624010990000820262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
31194.387valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 liquidolatins engenharia eireli20261212026-06-15junho6202543611210000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83
593.061pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/03/26 no valor de 593,06.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho,
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).
referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (restante).
total selecionado: r$ 593,06.
processo sei: 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda202682026-06-11junho6202618630080013020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58
3400.006contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
682-issqn-2ªparcela 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 3.400,00 3.400,00
total a pagar: 3.400,00
débito:dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-16junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
319.3314contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
116-irrf-05/2026 3.3.90.39.20 09/06/2026 03/06/2026 319,33 319,33hebrom comercio e servicos ltda202612026-06-16junho6202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93
1308750.311referente aos proventos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
1358.0132pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de maio de 2026 id: 032555002052606169policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
21737.801pagamento referente a issqn nota fiscal nº25.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor issqn alíquota 5%: 21.737,80
total da nota 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20261002026-06-19junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
193.555despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 501003 - ref. mês de maio/2026empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-11junho6202614010060002520261401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47
90000.001202600005002285 - lrs.emenda parlamentar impositiva número 831 município campo alegre de goias deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de campo alegre de goiás. (aquisição de veículo) conforme ?requisição de despesa n° 148/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 279/2026 e despacho nº 1257/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 90.000,00fundo municipal de saude de campo alegre de goias20261822026-06-16junho6202628501820004020262850fundo estadual de saúde - fes05.106.805/0001-38
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).pedro nicodemos soares fassa2026102026-06-25junho6202640930100003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-**
269.2017recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-16junho6202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.25 município rialma deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal manoel joaquim gonçalves, município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1700/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2132/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 282/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de rialma20262582026-06-16junho6202624012580024620262401gabinete do secretário de estado da educação01.135.904/0001-97
14974.2419202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 137 ref 04/2026 r$ 14.974,24 (91020773) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180012520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
4683.321folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050003320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
9163.351aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1249boss maio 26boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-16junho6202619010110007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79
210276.4727pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64.... r$ 5.559,44
1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97.....r$ 597,04
1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97.....r$ 4.820,23
1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62
1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62
1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62
1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62
1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 30.692,88
1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 37.286,11
1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 28.267,55
1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28...r$ 13.063,78
1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 20.050,36
1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79
1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79
1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 16.312,09
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-06-16junho6202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
91.8310aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 91635465 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:maio/2026.redemob consorcio202652026-06-16junho6202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01
2599.018solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com adicionais de insalubridade, relativas ao mês de maio de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-02junho6202626010010013720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
318086.571portaria 11.417/2025. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. parcela de maio de 2026. processo solictação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).
..............................
proc. 202600010047829,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 318.086,57.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570011820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04
200000.001202600005009616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município inaciolandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 396 (90277170) conforme parecer 430 (88742945), despacho 1837 (89071100) e despacho 527 (89234873).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de inaciolandia20261832026-06-11junho6202628501830027720262850fundo estadual de saúde - fes11.474.036/0001-23
157850.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.32 município cachoeira de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal gente miúda, nesse município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1178/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1535/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 237/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cachoeira de goias20262582026-06-08junho6202624012580010920262401gabinete do secretário de estado da educação02.164.820/0001-44
8410.406pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquidojrm locadora de veiculos ltda202662026-06-10junho6202630010060002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09
54413.111202600025082444-pagamenoto nota fiascal nº 23 em anexo, fornecimento material de manutenção. r$54.413,11total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-11junho6202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
11.3511retenção do irrf da fatura nº 2026055481932, uc 404.640.012-80,
referente a junho/2026, vencimento 23/06/2026, conforme portaria
n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.
central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,
goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002617400225. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
2946.0326pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
643.................05/26..........2.946,03
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
2265.8319recolhimento do issqn referente à nf. 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-06-02junho6202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19
8325.6142- pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado da
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, atestado: 18/05/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 8.325,61 ir
o.b.s: conforme comunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441
no processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)pela empresa
caviuna comercio e serviços, efetivamos a retençãodos valores do imposto de
renda na nota fiscal 867 das notas fiscais abaixo emitidas após 31/10/2025.
- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 1.379,26 ir
- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 1.537,54 ir
- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 1.264,46 ir
- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 1.029,96 ir
- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 1.225,68 ir
- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 858,44 ir
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, valor: r$ 1.030,28 ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-06-08junho6202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05
166746.3617pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência...........valor
233..............05/26...........166.746,36
.
rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-06-19junho6202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03
3950.005.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 129, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
vigência de 36 meses
.
bsaomega locadora de veiculos ltda me2026552026-06-10junho6202617010550001820261701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02
61803.672este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-18junho6202633620020014120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
186.613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.
.
- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;
- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;
- parcelas: 1 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031573204.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070032520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
511.4124"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 20 de 54;
- i.d. depósito: 020260000004290540.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14993.001pagamento nota fiscal n° 27538100 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4203.vanuza dos anjos costa2026602026-06-11junho6202532010600057420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.731-**
80000.001emenda parlamentar impositiva número 665.10 município vianópolis deputado issy quinan beneficiario: liga de desporto da estrada de ferro objeto da emenda - aquisição de material e uniformes para a realização do campeonato da região da estrada de ferro modalidade: termo de fomento nº 342/2026
epi 665.10 tf 342 juliga de desporto da estrada de ferro2026152026-06-25junho6202619010150026620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.572.527/0001-19
1187.505contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
391-maio/2026 3.3.90.39.15 27/05/2026 26/05/2026 1.187,50 1.187,50
total a pagar: 1.187,50mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202612026-06-08junho6202642010010008220264201gabinete do secretário de estado da retomada36.320.891/0001-00
2282.5114"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
337.202ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.
nf - 383. irrf complementar. ref. 05/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-06-18junho6202630520140000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53
1287.0010pagamento pelo serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.teslink co ltda2026102026-06-11junho6202640620100010120264062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46
10174.022pagamento do liquido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 10.174,02 (valor total da nf: r$ 10.687,00).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
303.839pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2025215300350. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento......................r$ 303,83.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-06-12junho6202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 655 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento ou mobiliário para atender a escola municipal joão luiz de oliveira do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 502/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 826/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 264/2026 assinado e publicado.municipio de anapolis20262582026-06-17junho6202624012580001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
242.7249recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
.
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
.
842 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
847 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-11junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
146308.765ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio,
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor
flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca
de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo
frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 146.308,76 - líquidors produtos e servicos ltda202672026-06-17junho6202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66
186323.615destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 186.323,61.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
229.4546retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 1ª medição
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094
cno:
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-06-25junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.manoel domingos ferreira borges2026152026-06-23junho6202631610150082520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.433-**
12387.444ipof: 2025160100224 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação pelo período de
4 (quatro) meses com concessão de reajuste em sentido
estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022
firmado entre a secretaria de estado da casa militar
e a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a
prestação do serviço de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 350196250, emissão: 08/05/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 12.387,44 - líquidocs brasil frotas s a202672026-06-15junho6202616010070015020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
2388.427ipof: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro
nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto
contratação de empresa especializada para
executar os serviços de tv por assinatura e
acesso à internet para atender as necessidades
da secretaria de estado da casa militar, por um
período de 12 (doze) meses. conforme dados a
saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026,
valor: r$ 2.388,42claro nxt telecomunicacoes s a202672026-06-15junho6202616010070012920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67
10292.60173pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202500004042845 5551654-38.2023.8.09.0134 r$ 368,40 040095400012606163
202500004046321 5353132-26.2022.8.09.0029 r$ 400,00 040056400092606162
202500004088689 5969655-65.2024.8.09.0103 r$ 877,50 040346500012606163
202600004001812 r$ 2.545,50
202600004001413 r$ 2.545,50
202500004116229 r$ 2.545,50
202500004104303 r$ 1.010,20
r$ 10.292,60tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-18junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
0.002reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27131941 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-06-18junho6202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-**
100.006contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.cdm telecom e solucoes ltda202652026-06-18junho6202640910050004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.227.305/0001-24
100000.006pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 06/2026delegacia-geral da policia civil2026202026-06-25junho6202629040200000120262904polícia civil37.014.123/0001-91
777.191pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1403.1510pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.403,15.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
16500.001pagamento de indenização por desapropriação de lilian de lourdes costa (***.051.501-**) - 25%, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com waldir aparecido de oliveira (***.911.411-**), proprietários do imóvel rural denominado "uma gleba de terras", na fazenda ribeirão, em catalão - go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go.
ipof 2026436100652 - sei 202500036018084lilian de lourdes costa2026852026-06-25junho6202643610850005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.051.501-**
3678.795pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.678,79.
.
processo de pagamento nº 202600017006554 .
.
plano interno (pi) 171 - gestão .e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
35920.4816retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-15junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
16.844*ipof 2026170100112*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 445273, nº 462558, nº 479279 e nº 499826, referentes aos meses de março a junho de 2026.
.
objeto: fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]sao simao saneamento ambiental s a2026552026-06-15junho6202617010550024820261701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20
20731.236valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47 irrf.
dare: 8580 0000 207-3 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8030 2530 000-3etica construtora ltda2026532026-06-09junho6202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
1300.003pagamento bolsa ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34, designado para colaborar no apoio das atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação 13/2024/ueg, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 91208319 e despacho nº 531/2026 - sei 91235704.universidade estadual de goias - ueg2026462026-06-09junho6202640620460000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14995.681pagamento referente á nota fiscal nº 27450651 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3378.irene gomes de melo castro2026602026-06-11junho6202532010600164920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.413.801-**
314125.391202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps financeiro cont servidor. ateste: 92217895.fundo financeiro do rpps2026112026-06-25junho6202629610110017020262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02
3100.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.sarah bueno de castro2026152026-06-23junho6202631610150029820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-**
2966.701pagamento referente á nota fiscal nº27499926 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5697.fernanda cristina vieira lima tomaz2026112026-06-17junho6202532010110125120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.835.541-**
1763911.7414pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
64..................05/26.......1.763.911,74
.
ipnmvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-06-17junho6202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.emilly de castro alves bernado2026152026-06-23junho6202631610150027120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.681-**
800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jose henrike andreatta fernandes2026152026-06-23junho6202631610150064120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.983.131-**
121069.11213º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
38842.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.rpv
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg2026392026-06-26junho6202640620390000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
18000.002restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios.
nf nº4, emitida aos 15.05.2026
atestada aos 21.05.2026
-
processo ordinário: 202600006054127
processo estimativo: 202600006005139
ipof:2026240100526
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-11junho6202624010110006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7652.865valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.
dare: 8586 0000 076-4 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6330 3380 000-0d s a construtora ltda202682026-06-15junho6202643800080001920264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81
29194.9545pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,
contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, con
forme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôni
co nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº20
2500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 29.912,85, sendo deduzi
do de irrf o valor de r$ 717,90 , restando líquido o valor de r$ 29.194,95
conforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
117087.211pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 117.087,21. (ipof.2026426100137)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-17junho6202642610010013420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
12763.561pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202631610010012020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda rodrigues mendonca2026152026-06-23junho6202631610150027020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-**
1636.191folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos
cumprimento de mandado judicial oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005, em trâmite perante o tribunal regional do trabalho da 18ª região (sei nº 88228145), no qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do servidor público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos).agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
1715.078folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010020020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
100615.001202600025002469 - diarias apoio administrativo dentro do estado.departamento estadual de transito2026182026-06-17junho6202629610180013620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
411302.211destina-se ao pagamento de adicional de
13º salario militares. r$ 411302,21
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
4865.841- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial
.
.referente folha de pagamento junho/2026
.parcela: 04
.
.jurisdicionados;
............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90
............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87
............processo sei 202500004017388
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5
.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - golarissa franco silva prado2026502026-06-25junho6202617010500032220261701gabinete do secretário de estado da economia***.924.031-**
604.346pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de maio de 2026 id: 040343800032606153policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
15083.644.
proc 202600010010719 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
murillo simiema campos - maio/2026..................7.725,77
paulo henrique macedo da costa - maio/2026..........7.357,87
.
total..............................................15.083,64prefeitura municipal de bom jesus202652026-06-26junho6202628500050018420262850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38
5029.166pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16 .
.
processo de pagamento nº 202600017007253
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
108.351imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
73.152destinada a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do líquido da nf 410 em r$73,15.editora azul eireli202662026-06-15junho6202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44
340.0511202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re
muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025094624.
boleto em anexo. junho 2026.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
373.109pagamento do issqn retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 373,10.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163
ipof: 202400100183.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-21junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.mirian cristianne da silva2026152026-06-23junho6202631610150083920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.496.251-**
48208.861folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.estado de goias202612026-06-26junho6202633010010029720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38
375289.821pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 17673
data de emissão: 04/06/2026
referência: março
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 379.848,00
líquido: r$ 375.289,82
.
processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz20261052026-06-17junho6202624011050000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07
334.972-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos - repa
sse ao protege.smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040004820261704encargos especiais01.409.655/0001-80
27420.584proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
nota fiscal: 68/maio/26.....27.420,58
.
total a pagar: 27.420,58enenge engenharia ltda20261782026-06-17junho6202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
65627.001contratação sislog nº 114770; sei 202500005018332; pregão eletrônico nº21/2025; fornecedor 33.449.555/0001-74 - naldeci pereira nevis - proposta de preço (lote 2) item produto; quantidade; marca; valor unit. e valor total consoante com termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145); as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei "histórico de nota de empenho 81778455".
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 808.naldeci pereira nevis2026112026-06-22junho6202629020110000120262902polícia militar33.449.555/0001-74
28372.751.
.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202612026-06-26junho6202628010010003420262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
240607.1068pagamento do líquido da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
46966.674pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
628250.781202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps financeiro cont estado. ateste: 92217895.fundo financeiro do rpps2026122026-06-25junho6202629610120001320262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02
6205.761op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins do salário referente ao mês de maio/2026 da servidora gabriela gomes lopes, ora cedida à esta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-06-26junho6202632620010027320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10
587.195pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue ab
aixo:
i.s.s.............................................................r$ 587,19.
total selecionado:................................................r$ 587,19.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-06-12junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
65908.621folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
12543.351folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
58191.7717ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.:291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 e 320.
.
jpsglobo administracao eireli2026552026-06-11junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
27532.7413pagamento à empresa acima, relativo à nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramentorastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 27.532,74. (valor total da fatura r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-06-21junho6202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10
789817.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: vencimentos e saláriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
600000.001processo 202600005009620 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município aragoiania deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. rd (91146976), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 611/2026 (89677104), despacho nº 2337/2026/ses/spais-03083 (90014190), despacho nº 681/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90082444).
.
valor a pagar: r$ 600.000,00fundo municipal de saude de aragoiania20261832026-06-23junho6202628501830029820262850fundo estadual de saúde - fes11.327.382/0001-89
331.082valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei: 202600036008241- nf-e nº 9774.sgp ind. e com. colchoaria ltda2026112026-06-10junho6202643610110002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.377.867/0001-87
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.victor yuri da silva moreira2026152026-06-23junho6202631610150062620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-**
244.766regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de abril/2026banco do brasil sa2026232026-06-24junho6202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91
20181.2081contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-06-24junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
174300.002pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 10- plano de trabalho 3/3 (88543360) e o produto 12 - relatório da audiência pública 1/3 (89141375), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 19 e pdf nº 2024215300267. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 174.300,00.
.
processo de pagamento 202400017017492earth innovation institute2026242026-06-15junho6202621530240000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22
4784.181folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.iury ferreira de morais202612026-06-26junho6202640910010035720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-**
374.2310ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.paulo ricardo van der laan2026552026-06-09junho6202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-**
2815.8068.
processo 202600010043612-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 509/liquido - emissão 11/06/2026..................2.815,80doranice distribuidora ltda2026102026-06-18junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
100000.001processo: 202600005001297 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município anapolis
.
deputado amilton filho objeto da emenda investimento no município de anápolis.
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 1384/2026/ses/geaa (sei 90503665).fundo municipal de saude de anapolis20261822026-06-23junho6202628501820009920262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.edmar goncalves pereira filho2026152026-06-23junho6202631610150048020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.nathalia silva beda2026152026-06-23junho6202631610150051120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.cleibianne rodrigues dos santos2026152026-06-23junho6202631610150031320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-**
1296.0918pdf: 2025295000073
74 -04/26 ir 631,36
84-05/26 ir 664,73
lfbalfa termomecanica ltda2026112026-06-23junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
98.1215pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e ipof 2025215300330. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
7593.9314recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-06-18junho6202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.gabrielly vieira de souza2026152026-06-23junho6202631610150048720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-**
14987.201pagamento nf 27032245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5634.cleomar henrique de sousa2026112026-06-01junho6202532010110124220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.741-**
1500.006despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
934 3.3.90.30.35 17/06/2026 17/06/2026 1.500,00 1.500,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100008820264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.guilherme augustus de araujo2026152026-06-23junho6202631610150072820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.272-**
108.9010ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar do irrf da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 108,90copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-06-18junho6202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77
66974.131despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100163.
.
ras/gpf.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202611010010027620261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02
147968.973folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080018520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1000.001indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-06-25junho6202644010050002420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.wilson sanca2026152026-06-23junho6202631610150036720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-**
364.226pagamento do duam 369537. taxa para supressão vegetal nativa, referente à área utilizada de 15,183 hectares - duam (91337050). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026112026-06-03junho6202643610110000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
39367.744folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
0.001valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
5141.821pagamento de nfs n° 27066366, n° 27066329 e n° 27066254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.jose vilmar dos santos2026602026-06-18junho6202532010600053920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.700.711-**
77763.065pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de maio/2026.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 77.763,06.
.
ipof: 2025215300208.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2026532026-06-23junho6202621530530000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04
1483.331despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050003220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
14998.921pagamento nota fiscal n° 27674767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3897.jose luiz dos santos segundo2026112026-06-23junho6202532010110125720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.800.245-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.michele maria dos santos2026152026-06-23junho6202631610150038820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-**
3006.393este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
1120.009pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205.canedo ambiental ltda2026102026-06-23junho6202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69
8674.313valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
101466.721valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.plano goias seguro202642026-06-26junho6202640620040025720264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97
7035.981valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de junho 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.municipio de ipora202642026-06-26junho6202640620040026920264062universidade estadual de goiás - ueg01.157.536/0001-88
708.4455pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
159453.124este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
598.386retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 03/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 24.932,32
irrf: r$ 598,38
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-06-10junho6202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.karoline alves de freitas2026152026-06-23junho6202631610150025320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-**
14992.561pagamento do líquido da nota fiscal nº 27647085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3120brigida roberta cardoso da cruz2026602026-06-18junho6202532010600034720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.778.811-**
51.5910"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4279.755pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 231 da celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-06-23junho6202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01
1997.00109pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
612.2812pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 612,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
0.002pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf
nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300199adriana rodrigues da silva lima2026262026-06-12junho6202621530260012020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.033.611-**
600.265recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 600,26 (seiscentos reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202622026-06-22junho6202629530020000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01
172.4585sei 202600031004869, art nº - 1020260164584, boleto nº 28320690126184052, referente a orçamento em urutaí -go. conforme relatório n° 2641/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004869, art nº - 1020260167189, boleto nº 28320690126183878, referente a orçamento em rianápolis-go. conforme relatório n° 2641/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004869, art nº - 1020260167267, boleto nº 28320690126183886, referente a orçamento em rianápolis-go. conforme relatório n° 2641/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004869, art nº - 1020260176670, boleto nº 28320690126173992, referente a orçamento em cezarina -go. conforme relatório n° 2641/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004869, art nº - 1020260179130, boleto nº 28320690126176366, referente a orçamento em rio quente-go. conforme relatório n° 2641/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-22junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
50000.001emenda parlamentar impositiva número 863 município uruaçu/go deputado vivian naves beneficiario: município de uruaçu/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de instrumentos musicais para o município de uruaçu-go modalidade: convênio nº 144/2026
epi 863 con 144 junhprefeitura municipal de uruacu2026142026-06-19junho6202619010140003820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.219.807/0001-82
1106.01145º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2195-iss-0526-+empre 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.106,01 1.106,01dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
1484.4934recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-06-17junho6202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
19.7710- pagamento do (irrj)da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10
15.525#
pagamento de irrf sobre a nfs-e 1533 (91601675) - gibbor
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-06-17junho6202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76
5684.8221pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagem aérea para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, "agile trends nordeste 2026", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.684,82.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-17junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
90402.002emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767
018/2025 - serint
epi 573/2026tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
6732.004pdf:2025295000444
306-04/26 inss..................1.122,00
307-04/26 inss..................1.122,00
308-04/26 inss..................1.122,00
309-04/26 inss..................1.122,00
310-04/26 inss..................1.122,00
311-04/26 inss..................1.122,00
total a pagar....................6.732,00
epnengedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-17junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
503.459pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
187.5410pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (inss)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
4602.854pagamento de valor de irrf, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal
(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.
*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;
*valor total: r$95.892,74;
*valor líquido: r$91.289,89;
*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.
terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026602026-06-22junho6202624010600000520262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85
472.5910pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 472,59.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
364.843proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "d". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 1525
valor: r$364,84
dare nº 12100002618102712 - venc: 30/06multicare pharmaceuticals ltda2026922026-06-22junho6202628500920037120262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 934 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na área da educação, curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1782/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2239/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°328/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de luziania20262562026-06-19junho6202624012560014820262401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09
190.7810ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 190,78 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
404.9839recolhimento do irrf da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
70.3813pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)algar telecom s a202662026-06-12junho6202442610060003020244261goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
426779.932pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024
- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva
, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esport
ivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional
, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado
de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.664,55
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-06-17junho6202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
211110.199valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 líquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-06-22junho6202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
811.6513.
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026/iss ......................... r$ 811,65.
.
emilssão da nota 12/06/2026.
.terra forte controle de pragas ltda2026102026-06-23junho6202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
74883.821.
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
941/repc/2026 ......................r$ 953,4
942/repc/2026 ......................r$ 1.947,26
943/repc/2026 ......................r$ 1.990,25
944/repc/2026 ......................r$ 2.990,06
945/repc/2026 ......................r$ 2.053,54
947/repc/2026 ......................r$ 2.841,68
948/repc/2026 ......................r$ 16.419,59
949/repc/2026 ......................r$ 3.165,8
950/repc/2026 ......................r$ 4.495,34
951/repc/2026 ......................r$ 947,22
952/repc/2026 ......................r$ 947,22
953/repc/2026 ......................r$ 2.224,75
954/repc/2026 ......................r$ 4.247,12
955/repc/2026 ......................r$ 3.230,95
956/repc/2026 ......................r$ 2.123,56
957/repc/2026 ......................r$ 2.156,29
958/repc/2026 ......................r$ 2.997,18
959/repc/2026 ......................r$ 2.997,18
960/repc/2026 ......................r$ 2.997,18
962/repc/2026 ......................r$ 2.134,73
965/repc/2026 ......................r$ 6.732,44
967/repc/2026 ......................r$ 2.166,46
968/repc/2026 ......................r$ 2.124,62.
.
total a pagar: ......................r$ 74.883,82
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-23junho6202628500100030420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
14931.001pagamento nota fiscal n°27470143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3453.francisca da silva brito2026602026-06-08junho6202532010600065720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.754.931-**
734.436pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens
irrf - nf 904-passag
nf. 904 emitida em 09/06/2026
valor...............................734,43futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-15junho6202618620010002720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
0.001termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias2026352026-06-05junho6202642010350001120264201gabinete do secretário de estado da retomada57.951.392/0001-91
170935.346pagamento da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-03junho6202643620170004720264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
12994.365parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240041720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1170277.812processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027.
.
pagamento uruaçu/junho/2026..........r$1.170.277,81
.fundo municipal de saude de uruacu2026762026-06-08junho6202628500760003820262850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91
260.627retenção de irrf 4,8% do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referent
e à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das ap
licações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação
do estado de goiás.
.
fatura n° 000000521
período de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025
valor bruto: r$ 5.429,68
valor irrf 4,80% - r$ 260,62
liquido: 5.169,06
.
weyderoi s a - em recuperacao judicial2026152026-06-22junho6202524010150002220252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43
3206.369pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/07/2026 valor de 3.206,36.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº
002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26438496, referente ao mês de julho de 2026. total selecionado: r$ 3.206,36.(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202672026-06-22junho6202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
3314.302processo sei nº 202600010037154 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "e". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100761
.
nota: 319304
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 3.314,30
.bayer s a2026922026-06-08junho6202628500920039720262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67
194.615recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 194,61 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360 (sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
193110360 194,61 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 194,61.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070000920262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
222.4316pdf:2025295200011
1655-04/26 ir................222,43.
epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-06-08junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
3412.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao2026352026-06-10junho6202630010350025220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.783.713/0001-67
366620.631valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 445, nf 446 e nf 447 liquidolatins engenharia eireli2026362026-06-15junho6202643610360000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83
2311.922cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm.
processo sislog 104674 lote 2.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3733 3.3.90.30.45 16/06/2026 12/06/2026 2.340,00 2.311,92
total a pagar: 2.311,92afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007220264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
1345.0815pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,
22755, 22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764,
22765, 22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
80000.002emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade:
termo de fomento nº 258/2026
epi 985.16 tf258junhinstituto sonhar vidas2026152026-06-22junho6202619010150020820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73
15224.381pagamento de psa devido a carlos alberto costa, inscrito no cpf nº 586.961.801-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 23, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300372carlos alberto costa2026262026-06-03junho6202621530260028620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.961.801-**
0.0018ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
nf - 22. valor issqn. ref. 05/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-10junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
4985.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 3085 (sei 91583879) e valor relacionado no ofício nº 29646 (sei 90977624), datado de 09/06/2026. pdf nº 2026295300019.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-06-15junho6202629530020001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17
6996.743valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026722026-06-22junho6202543610720002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87
2545.053retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 9ª medição
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%)
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%)
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026312026-06-03junho6202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
1500.005pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - ref.: 05/2026 - despacho 474lar espirita sabina andrade ribeiro2026352026-06-10junho6202630010350013820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.294.817/0001-45
158586.09114pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go.
nf 351 r$ 179.599,20 6ª medição
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%)
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%)
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899
cno:***
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-02junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
45448.003202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 353068
.
vl: 45.448,00cm hospitalar s a2026902026-06-08junho6202628500900004220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
18150.444valor destinado ao pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53-irrf
dare: 8581 0000 181-8 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7630 2530 000-0tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-08junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
3133.719valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026, atestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
ft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-15junho6202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43
5005.0151º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.pagamento líquido referente nota fiscal 1552.r moraes agencia de turismo ltda202662026-06-03junho6202632620060001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74
684.452pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 684,45.
total selecionado:................................................r$ 684,45. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-06-10junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
6519265.875processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120010920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
272877.701processo sei nº 202600010037154 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "e". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 319304
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 272.877,70
.bayer s a2026922026-06-08junho6202628500920039720262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67
14999.761pagamento nota fiscal n° 26955708 e 27030873 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4032.suze machado da gama2026602026-06-08junho6202532010600065320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.581-**
180.434pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
pdf 2025240100031
.
fatura.....abril/2026
valor: 180,43
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyderprefeitura municipal de rio quente2026392026-06-01junho6202624010390001220262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27
883.147retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%)
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%)
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-06-03junho6202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
156.465pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da
avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de
maio/2026.pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-08junho6202618010160004420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
319.524valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830 irrf.
dare: 85850000003195200082100002617001109307390000evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-06-08junho6202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03
11475.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-06-10junho6202630010350020320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.029.180/0001-05
2887.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto nossa senhora do rosario2026352026-06-10junho6202630010350023220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.683/0001-24
31280.721pagamento de psa devido a walkyria bernardes rabelo, inscrita no cpf nº 354.544.661-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço-gleba d, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 62,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300346walkyria bernardes rabelo2026262026-06-03junho6202621530260026120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.544.661-**
4788.401pagamento nota fiscal n° 27254510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.edineide do carmo silva2026602026-06-01junho6202532010600106020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.811-**
54.092retenção do issqn das notas fiscais 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas região sudoeste, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100012desprag dedetizadora ltda me202652026-06-02junho6202618010050011520261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
1530.261201900025029547 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran caldas novas recibo iptu/2026 ref 04/2026 r$ 1.530,26.marina canedo obalhe de almeida2026202026-06-03junho6202629610200013220262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-**
11641.051pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26977311 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492otavio cintra de oliveira2026602026-06-01junho6202532010600178320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.381-**
20481.192valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 irrf.
dare: 85890000204811900082100002616300717356060000humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-06-01junho6202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
20481.192valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 irrf.
dare: 85840000204811900082100002616300714303460000rta engenheiros consultores ltda202682026-06-01junho6202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
111654.581pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-01junho6202643620170008720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
3449.252valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025,
referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois
viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,
54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e
br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, pr
ocesso sei 202600036004360, nf 461.c. s. a. construtora ltda2026572026-06-01junho6202643610570001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19
2283.561pagamento nota fiscal 27134672 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5400.valons de jesus mota2026602026-06-01junho6202532010600119920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.784.233-**
11981.231pagamento de psa devido a astor ribeiro santos, 019.702.871-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300149.astor ribeiro santos2026262026-06-03junho6202621530260007120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.702.871-**
14972.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27316526 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5660kenia paula borges dos santos2026602026-06-01junho6202532010600118720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.851-**
10899.046parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1213.859pdf: 2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol
nf. 0988759
ref. a maio/2026
etanol...................................1.213,85neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-11junho6202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10
504031.251repasse de recursos, destinado a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sibibhae, a título de investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, conforme despacho nº 154/2026/ses/gpinfra-21298 (89140768). proc: 202300010023416 . rd 34/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285002206.
...........................................
proc.202600010013526,einstein-hugo,investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado.
.
valor pago.............r$ 504.031,25.
.
portaria numeração automática 1545 (91174151)
.
extrato publicação portaria (91592635)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-06-11junho6202628500600002720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
4843.41252º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1158-ccon-irrf-0426 3.3.90.37.01 27/05/2026 21/05/2026 4.843,41 4.843,41
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1158-ccon-irrf-0426 3.3.90.37.01 27/05/2026 21/05/2026 4.843,41 4.843,41
total a pagar: 4.843,41vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
1507.751pagamento referente á nota fiscal nº27218531 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302.valdivino messias de paula2026602026-06-01junho6202532010600176320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.295.581-**
5046.301pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914375 e 26982471 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.wandery rodrigues albernaz2026602026-06-01junho6202532010600082320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.601-**
25.85166contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34518-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 25,85 25,85logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
27.30163contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34520-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 27,30 27,30logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
4072.0815pagamento do iss da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026.urbana service ltda202662026-06-02junho6202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02
10.326processo 202100010022545 - crs
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164).
.
pagamento ir da nf 3413
.
nota fiscal........emissão.........valor
3413/maio/26/ir....01/06/2026.....10,32
.
dare nº 12100002618101318
.conagua ambiental ltda2026672026-06-11junho6202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00
792.131pagamento de uma requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, nos autos do processo n.º 5048337-27.2019.8.09.0006, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, em favor de marcos fernando da silva cpf/cnpj: 927.500.521-49. despacho nº 584/2026/gab/agr. ipof: nº 2026186300258. total selecionado: r$ 792,13.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-06-29junho6202618630200000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
12650.8110pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
3000526168_ir 12.090,62
3000526169_ir 559,78
3000526170_ir 0,41
dare nº12100002620101296
----------------------------------------------------------------------
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-06-30junho6202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02
85006.5915contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 389 - maio/2026.tress transportes e servicos ltda202662026-06-26junho6202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51
10000.006pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
referente mês janeiro a março/2026
.
cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(nove mil reais) * pagamento parcial *fundo estadual de assistencia social2026332026-06-30junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
719.3714primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.
conforme requisição de despesa 10 (73968408)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
944-irrf-05/2026 3.3.90.39.20 22/06/2026 22/06/2026 719,37 719,37procel ltda202612026-06-30junho6202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62
157.289aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12300220 - julho/2026.redemob consorcio202652026-06-26junho6202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01
115.001pagamento que se faz a luciana de paula paiva, cpf ***.654.971-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano no dia 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), conforme requisição de despesas nº 70/2026 (91324175) e ipof 2026215300387.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00luciana de paula paiva2026262026-06-29junho6202621530260029120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.654.971-**
17957.757substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 20264001000222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
0.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as escolas municipias do município de cromínia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2766/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 428/2026 assinado e publicado (92311061)prefeitura municipal de crominia20262562026-06-30junho6202624012560018320262401gabinete do secretário de estado da educação02.073.211/0001-80
700000.001202600005002006 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 555 município anapolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 455 (91149428), conforme parecer 526 (89255203) e parecer 178 (89343234), despacho 2165 (89743868), despacho 647 (89932301) e despacho 1365 (90384595).
.
vl: 700.000,00fundo municipal de saude de anapolis20261832026-06-26junho6202628501830030120262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55
2363.059pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
2606.000110721_ir 1.965,12
2606.000109539_ir 397,93
dare nº 12100002620101315
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-30junho6202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43
541366.071pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.cnb construtora ltda2026622026-06-28junho6202643610620009420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67
5476.421ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami,
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses,
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 5.476,42 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-06-26junho6202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18
2.1640pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do "fica 2026 festival internacional de cinema e vídeo ambiental", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás-goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2,16.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
47411.6011pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050 . (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$47.411,60 .
.
processo de pagamento nº 202500017018640.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-06-29junho6202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55
4483.334.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
415988.171pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202615010010013620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02
8022.451pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-06-26junho6202618630070002320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
19080.9313valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.
dare: 8583 0000 190-0 8093 0008 210-4 0002 6212 001-1 2235 6060 000-5houer engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02
73.007tarifa bancária mês maio.caixa economica federal - cef202672026-06-29junho6202631900070000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
1258251.544.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
267.6513pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$267,65.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
6201.318.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
87.3517o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-maio 26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-26junho6202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43
345151.631valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202643610010015820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02
89.609o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.
conforme a nf 4266 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200087.
sei: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202672026-06-30junho6202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66
56.521emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438gesner comercial ltda2026372026-06-26junho6202540620370008720254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
345.001pagamento que se faz a ademir de jesus tapuia, cpf ***.980.741-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 58/2026 (91296249) e ipof 2026215300396.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00ademir de jesus tapuia2026262026-06-29junho6202621530260030020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.980.741-**
10779.621.
*ipof 2025170100488*
.
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]sql intelligence consultoria ltda2026182026-06-26junho6202617010180001820261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05
345.001pagamento que se faz a maria aparecida ferraz de lima, cpf ***.215.831-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 59/2026 (91297169) e ipof 2026215300398.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00maria aparecida ferraz de lima2026262026-06-29junho6202621530260030420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.215.831-**
4167682.478ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.redemob consorcio2026492026-06-26junho6202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
1000000.001emenda parlamentar impositiva número 734.1 município goiania deputado talles barreto beneficiario: associação goiana dos criadores de zebu objeto da emenda -locação de estrutura para realização da feira de negócios agrocapital a ser realizada em goiânia, nas datas de 1 a 5 de julho modalidade: termo de fomento nº 398/2026,
epi 734.1 tf junhoassociacao goiana cria zebu2026152026-06-30junho6202619010150028720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.232.917/0001-84
32655.7912026296100221202200025080929-refere-se ao pagamento nf 267791 - 05/2026 - peças complemento
ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180013720262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
190.001pagamento ref. à pdf nº 2026186300307 parcela 30/06/2026 no valor de 190,00.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor gustavo esteves kossa, cpf nº 017.200.461-66, no valor de r$ 190,00 (cento e noventa reais), referente à aquisição de 01 rolo de tnt branco (50 m), 10 bastões de cola de silicone e 02 tomadas completas. os materiais foram adquiridos para atender demanda emergencial de manutenção na recepção, visando cobrir áreas do teto em reparo e garantir a segurança e o funcionamento das instalações da agr. as despesas foram realizadas em 22/06/2026, em caráter de emergência, conforme exposto no requerimento edespacho nº 569/2026/gab. processo sei: 202600029002094 total selecionado: r$ 190,00.gustavo esteves kossa202682026-06-30junho6202618630080014720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.200.461-**
34.49292art 1020260173915 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
404279.575gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.........................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago.............r$ 404.279,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).instituto patris2026552026-06-02junho6202628500550003320262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
14875.511descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026capemisa seguradora de vida e previdencia s a202632026-06-24junho6202618800030019320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32
74.293retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-16junho6202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
400.0041pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1539.6039pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de maio de 2026 id: 030015000052606160policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
341.9112.
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1512/abril/2026/inss ........................................ r$ 341,91.
.
dare. 07.16.26161.3515113-4.
.terra forte controle de pragas ltda2026102026-06-15junho6202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
0.001descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia.
-
portaria: 3691
rex: 5303
processo:202600006041792
código fundeb: 26
-
kcconselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos2026692026-06-19junho6202624010690004520262401gabinete do secretário de estado da educação00.706.351/0001-12
14991.801pagamento referente á nota fiscal nº27546137 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5531.sidmarcos trindade teixeira2026602026-06-11junho6202532010600103420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.723.361-**
64.795contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 500639 05/26.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-16junho6202632620060002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47
41955.9013pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.......liquido
1915..........r$ 10.754,27.........r$ 3.383,24
1926..........r$ 10.869,48........r$ 409,45
1923..........r$ 75.279,89........r$ 5.965,72
1922..........r$ 217.389,60.......r$ 14.103,24
1920..........r$ 55.537,25........r$ 411,08
1924..........r$ 86.034,16........r$ 11.844,34
1927.......... r$ 86.034,16.......r$ 5.838,83
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-06-16junho6202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
319.0415proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção).
.
dare:nº 12100002617308576
.
nota fiscal: 2445/maio/26/ir......319,04
.
total a pagar: 319,04advance system elevadores ltda me2026102026-06-15junho6202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61
10712.8115202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 122 ref 03/2026 r$ 153,77, 122 ref 03/2026 r$ 153,77 e 124 ref 03/2026 r$ 10.405,73 (90005336) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180002520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
62.452ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído
os serviços técnicos profissionais, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e
instalação de todas as peças de reposição e demais
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, ref: 05/2026,
valor: r$ 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202672026-06-16junho6202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
1000.004pagamento complemto do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
.....código fundeb 26
.
dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-06-15junho6202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04
18329037.145recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de maio/2026,
autorizado pelo despacho nº 565/2026/economia/ste.
obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
01.409.580/0001-38.banco do brasil s a2026112026-06-16junho6202617040110000620261704encargos especiais00.000.000/0086-80
2186.751complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026,
1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar
goiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao
colégio estadual cora coralina
processo 202600006061844 portaria 3817 rex 5309
código fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas
....
afoapcaixa escolar e e cora coralina2026732026-06-16junho6202624010730000720262401gabinete do secretário de estado da educação03.187.395/0001-71
1047305.332pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio dest
a secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgp
ar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com
vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de ene
rgia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades c
onsumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme
despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão
a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão n
º063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240101473
.
nota de debito março/2026
valor : r$ 529.962,97
.
nota de debito abril/2026
valor : r$ 517.342,36
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
.
weydercompanhia celg de participacoes - celgpar2026112026-06-19junho6202624010110005320262401gabinete do secretário de estado da educação08.560.444/0001-93
12732.1410* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************rd telecom ltda - me2026552026-06-16junho6202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33
2099.122pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 362 - modalidade ensino médio:
valor líquido: r$ 658,16
-
fatura abril/2026 - 362 - modalidade ensino médio:
valor líquido: r$ 776,35
-
fatura maio/2026 - 362 - modalidade ensino médio
valor líquido: r$ 664,61
-
processo: 202000006049450
ipof: 2026240100127
-
código fundeb: 25
-
hsservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2026992026-06-23junho6202624010990001920262401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40
536.148primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
103663-irrf-05/2026 3.3.90.39.34 16/06/2026 10/06/2026 536,14 536,14
total a pagar: 536,14copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-19junho6202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77
67.804pagamento do valor liquido da nf 1381, referente ao contrato nº46/2025,que t
em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação
no estado de goiás, no mês de maio/2026, conforme ordens de serviço nº
08; 09; 10; 11; 12; 13 e 14.brasil publicidade legal ltda202662026-06-15junho6202643010060003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.263.928/0001-82
50000.001202600005001545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município uruacu deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. de saúde, município de uruaçu. requisição de despesa 206 (89682954) conforme parecer 1 emenda parlamentar n° 950.8 / 2026 (85783745), despacho 72 (86834531) e despacho 761 (87863402).
.
vl: 50.000,00fundo municipal de saude de uruacu20261832026-06-16junho6202628501830025620262850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91
36000.001processo nº 202500006050690, repasse para atendimento de despesas com
pintura de muro e fachada no ce josé serafim azevedo, santa helena de goiás.
portaria nº 3642 rex nº 5311
....
afoapconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20261242026-06-19junho6202624011240004020262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91
193.57341º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3000526231-irsed0526 3.3.90.39.01 16/06/2026 15/06/2026 193,57 193,57
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-06-19junho6202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
35.7230ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 35,72 - irlider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
2223.718retenção de irrf da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé
gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-23junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
231834.389processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021).
.
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ).
.
referência: março//2026
.
inmceb/contra partida complemento/mar/26
.231.834,38
.
total à pagar: r$ 231.834,38
.
.
proc: 202600010028780- ebdpagto compl. contrapartida março/26 desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-06-16junho6202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
443.309valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 461.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-06-16junho6202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74
642.687cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
345.7831pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documentoprocuradoria geral do estado202672026-06-26junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
13683.911repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem -
..............................
proc. 202600010047810,policl.goias-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago...........r$ 13.683,91.
.
apostila 13º- piso de enfermagem (92127209)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570010720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
340953.802pagamento da nota fiscal nº 10752 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 365 atendimentos, perícia junta externa - 0 atendimentos, somando 365 perícias realizadas no mês de abril de 2026, em conformidade com o relatório n° 06/2026. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014servico social da industria - sesi - dr go2026152026-06-11junho6202618010150000620261801gabinete do secretário de estado da administração03.786.187/0001-99
8457.282pagamento líquido pela aquisição de uma unidade de modelo anatômico - simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026- sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123.esfera master comercial eireli epp2026432026-06-11junho6202640620430002020264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29
200000.001202600005001455 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município sao miguel do passa quatro deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 354 (90266852) conforme parecer 479 (89019120), despacho 1967 (89351435) e despacho 584 (89400492).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro20261832026-06-11junho6202628501830028020262850fundo estadual de saúde - fes11.223.157/0001-00
221503.099pagamento da nota fiscal nº31 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a serviços da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 31/03/26 a 15/05/26, conforme contrato nº40/25 (id.90618150) e relatório 2203/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031004530.j cezar engenharia ltda2026242026-06-11junho6202543620240057220254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86
2.032pagamento do ir da nfe 191975828 maio/2026 (90812164)
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-06-02junho6202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.sociedade beneficente sao francisco de assis2026352026-06-10junho6202630010350040320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.493.881/0001-92
477288.28140gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003148 / sei nº 202611129004237 / sei nº 202611129004416).
valor líquido ...................... r$ 477.288,28
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
20098.163valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.construtora centro leste s a2026242026-06-12junho6202643610240000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
907.563pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 907,56.
.
processo de pagamento nº 202500017001563.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-06-12junho6202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
5940.005este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 003/23 sead/gecc, referente à contratação de empresa
especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e
1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da
junta comercial do estado de goiás juceg. conforme nota fiscal nº 350532811, durante o período de maio de 2026.
pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587cs brasil frotas s a202672026-06-18junho6202633620070000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16
12056.683valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.stadium construtora ltda2026682026-06-02junho6202443610680008120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
156.005cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
800.974recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
27673.677despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
550683.9419pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
641.................05/26........550.683,94
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
35299.492valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go534 no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.multiservicos construcao e conservacao ltda2026452026-06-02junho6202643610450004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18
4190.4510pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.saneamento de goias s a202672026-06-18junho6202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
1517.5010pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref...............valor
31510(ir)..........03/26..........1.517,50
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
22.88172contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34517-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 22,88 22,88logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
4987.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.creche eni freitas concei o2026352026-06-10junho6202630010350022220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.000.240/0001-96
3750.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.comunidade terapeutica pra vencer2026352026-06-10junho6202630010350049520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.276.695/0001-02
4217.4721apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.
valor................r$ 4.217,47.
acofundo financeiro dos militares202682026-06-10junho6202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
1875.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474casa de acolhimento bethania2026352026-06-10junho6202630010350011120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.736.263/0001-17
1062.6623recolhimento do iss da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-11junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
50000.001convênio com o município de perolândia ? go, inscrito no cnpj 24.859.324/0001-48, cujo objeto consiste no apoio à realização da 26ª cavalgada ecológica de perolândia, a ser realizada no período de 25 a 27 de junho de 2026, naquele município.
repasse convênio convênio 48/2026 convênio 48/2026prefeitura municipal de perolandia2026272026-06-25junho6202642010270005020264201gabinete do secretário de estado da retomada24.859.324/0001-48
568980.4813pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-15junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
704480.007pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1734
valor bruto: r$ 740.000,00
irrf: 35.520,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-24junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
1373.861013º salário referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.lorrane barbosa da silva2026152026-06-23junho6202631610150081720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.252.251-**
18999.288valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.cel engenharia ltda202682026-06-23junho6202643800080002320264380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09
124391.7013valor para pagamento do irrf da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358 irrf.
dare: 85830001243917000082100002618102445302530000pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-23junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
486472.006pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1731
valor bruto: r$ 111.000,00
irrf: 5.328,00
liquido: 105672,00
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 400.000,00
irrf: 19.200,00
liquido: 380.800,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-24junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
62981.945pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 62.981,94
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-06-18junho6202624010270000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
0.002202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-11junho6202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
148.355pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-18junho6202643610060006520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
145335.371pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro2026502026-06-25junho6202617010500036320261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97
8000.001show artístico cantor zé felipe arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
698-issqn 3.3.90.39.05 11/06/2026 09/06/2026 8.000,00 8.000,00forvibes music ltda2026372026-06-12junho6202642010370000220264201gabinete do secretário de estado da retomada26.940.667/0001-68
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.fernando nunes belchior2026152026-06-22junho6202631610150010520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-**
238000.001pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1705 r$ 238000 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-06-22junho6202612010090003520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42
43813.245contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * referente o mês de maio/2026estado de goias202692026-06-24junho6202614510090000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38
7202.712pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100337.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vicente de paula silva, no valor de:...........r$ 7.202,71.vicente de paula silva2026322026-06-24junho6202632610320003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.602.236-**
25626.865aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze0 meses compreendido de 27/02/2026 a 26/02/2027.
.
nfe. 367 - r$ 25.626,86 - liquidoliliane aragao ribeiro202662026-06-09junho6202630010060005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92
12685.026202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios detran.departamento estadual de transito2026182026-06-25junho6202629610180001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
146002.611.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262422026-06-18junho6202624012420009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
20731.236valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3 irrf.
dare: 8588 0000 207-8 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8130 2530 000-0matrix infraestrutura ltda2026532026-06-09junho6202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
1061.4510terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
357-issqn-05/2026 3.3.90.39.20 08/06/2026 01/06/2026 1.061,45 1.061,45
total a pagar: 1.061,45sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-06-12junho6202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.adriano ferreira de faria2026152026-06-23junho6202631610150025920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-**
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel luiz neves mota andrade2026152026-06-23junho6202631610150027520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-**
18475.6011despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22227.nutrema nutricao animal ltda2026172026-06-22junho6202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.livia ferreira da rocha2026152026-06-23junho6202631610150081520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.821-**
4260.218despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro
r. da c
referente ressarcimento de abril/2026secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1063885.071inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100182
gecinstituto nacional do seguro social202622026-06-18junho6202640010020024720264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24
47.2713pdf: 2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev
vale transp.06/2026
ref. a junho/2026
valor.................................47,27redemob consorcio202682026-06-11junho6202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01
928.399irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103555banco do brasil sa202672026-06-26junho6202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026.euripedes ferreira de carvalho junior2026232026-06-01junho6202631610230000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.541-**
65648.7329pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 44061 r$ 1022,11 (nf 76);
nf 44227 r$ 57,6 (nf 52);
nf 44232 r$ 72 (nf 28);
nf 44252 r$ 28,8 (nf 159 r$ 153,6);
nf 43991 r$ 86,4 (nf 58);
nf 44281 r$ 144 (nf 170);
nf 44310 r$ 86,4 (nf 24);
nf 44326 r$ 900 (nf 122 r$ 4800);
nf 44230 r$ 432 (nf 31 r$ 2304);
nf 44471 r$ 72 (nf 119);
nf 44394 r$ 144 (nf 47 r$ 768);
nf 44405 r$ 72 (nf 76 r$ 384);
nf 44410 r$ 36 (nf 246);
nf 44474 r$ 43,2 (nf 97);
nf 44311 r$ 36 (nf 410);
nf 44156 r$ 864 (nf 1119 r$ 4608);
nf 44318 r$ 43,2 (nf 88);
nf 44226 r$ 86,4 (nf 53);
nf 44386 r$ 28,8 (nf 15);
nf 44396 r$ 3960 (nf 761 r$ 21120);
nf 44401 r$ 43,2 (nf 57);
nf 44560 (nf 301 r$ 192);
nf 44561 (nf 302 r$ 1113,6);
nf 44562 (nf 300 r$ 336);
nf 44563 r$ 72 (nf 25);
nf 44564 r$ 72 (nf 22);
nf 44566 r$ 144 (nf 1320);
nf 44567 r$ 216 (nf 2);
nf 44568 r$ 43,2 (nf 115);
nf 44569 r$ 144 (nf 482 r$ 768);
nf 44570 r$ 72 (nf 94);
nf 44571 r$ 72 (nf 1495);
nf 44618 r$ 36 (nf 17);
nf 44619 r$ 28,8 (nf 286);
nf 44620 r$ 720 (nf 32 r$ 3840);
nf 44621 r$ 43,2 (nf 66);
nf 44623 r$ 225,45 (nf 4933 r$ 1202,4);
nf 44285 r$ 19,44 (nf 17);
nf 44622 r$ 144 (nf 4931 r$ 768);
nf 44624 r$ 137,81 (nf 4932 r$ 734,98);
nf 44645 r$ 108 (nf 619);
nf 44646 r$ 43,2 (nf 47);
nf 44647 r$ 72 (nf 51);
nf 44662 r$ 72 (nf 15);
nf 44234 r$ 72 (nf 36);
nf 44565 r$ 720 (nf 2335 r$ 3840);
nf 44625 r$ 72 (nf 13);
nf 44648 r$ 172,8 (nf 2 r$ 921,6);
nf 44331 r$ 57,6 (nf 17655);
nf 44400 r$ 36 (nf 166);
nf 44661 r$ 49,1 (nf 147);
nf 44744 r$ 144 (nf 112);
nf 44776 r$ 899,85 (nf 4930 r$ 4799,19);
nf 44617 r$ 28,8 (nf 7460);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
132990.281folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632010010011520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24
1432.1326pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.
nf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 612,72 (total geral da nf r$ 12.765,00);
nf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 819,41 (total geral da nf r$ 17.071,00).
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-06-21junho6202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16
8500.001pagamento de tarifa extraordinária relativa ao aumento de meta referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.caixa economica federal - cef202662026-06-26junho6202643010060009420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04
3602.261folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026 prevcomplano goias seguro202612026-06-26junho6202632010010015620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97
325556.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
13.473prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses.
* * unidade em brasília.
* * fatura 564 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-26junho6202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
2310.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rosangela takatsu de sousa2026152026-06-22junho6202631610150024520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-**
43336.025pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: r$ 43.336,02
......
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-06-17junho6202624010870001820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
25.601solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-12junho6202631900050029920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
5.854pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 116/2025 (id. 90416150). relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-06-09junho6202643620050010520264362agencia goiana de habitacao s/a02.391.654/0001-19
599968.851valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-26junho6202640620040026020264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43
636238.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
1275.389retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 3ª medição
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%)
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%)
valor líquido r$ 97.977,41
.
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621
cno: 90.025.83261/74
.
isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-06-24junho6202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
2450.713valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 irrf
dare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6181 013-8 5830 2530 000-2goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-06-15junho6202643610510000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
50449.271op, conforme parecer nº254/2025-procuradoria setorial e escritura pública de inventário e partilha - sei (83954428), valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por óbito do servidor lourival gomes jardim-
cpf:194.667.571-72, em 19/11/2025, agência-emater.
obs:conforme parecer acima- creditar:1- r$25.224,63- banco do brasil-agência:3641-2 -c/c:15.212-9 -juliana oliveira jardim-cpf:028.317.431-50 (filha);
2-r$25.224,64 -código do banco: 380-picpay serviços s/a -agência:0001
c/c:6953986-3 -adriana oliveira jardim-cpf:946.837.941-87-(filha)lourival gomes jardim202612026-06-23junho6202632620010026920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.667.571-**
22293.774.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/integrasus/junho/2026.....................22.293,77vila sao jose bento cottolengo2026372026-06-15junho6202628500370002620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.tacio assis barros2026152026-06-23junho6202631610150036520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-**
44269.291processo nº 202600006048314 / portaria nº 4027 rex 5328
descentralização de recursos financeiros ao centro estadual de educação de jovens e adultos de aragarças, para providências quanto à substituição da caixa dágua da referida unidade escolar.
ipof 2026240101858 >> fundeb >> 25
....
afoapcaixa escolar ceja de aragarcas2026742026-06-24junho6202624010740005520262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.881/0001-72
10507.622a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf 3248 prve 05/26prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
3687.213contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2900924 (diesel) referente ao mês 04/26 conforme segue:
.
r$ 3.696,57 bruto
r$ 9,36 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.687,21 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-06-24junho6202629040160001720262904polícia civil25.165.749/0001-10
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.mauro cesar da silva2026152026-06-23junho6202631610150050920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.geane rodrigues de souza2026152026-06-23junho6202631610150031720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-**
14997.401pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27596316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2964sonia leite do carmo carvalho2026602026-06-18junho6202532010600125120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.504.125-**
595.7620pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
9.0032tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
5203.291- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-06-25junho6202624012530009220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
4944.962pagamento do líquido da nota fiscal nº 27255451 e 27501046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945jonas luiz barroso2026602026-06-18junho6202532010600032620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.429.201-**
13183.171- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-06-25junho6202624012530009920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
10657744.511folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, irrf.estado de goias202612026-06-25junho6202629040010015420262904polícia civil01.409.580/0001-38
8937.083ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - protege...............................r$ 8.937,08
blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-06-25junho6202629010030002420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
179.481folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014920262904polícia civil37.014.123/0001-91
348.575proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
dare: nº 12100002617500574
.
nota fiscal: 68/maio/26/ir....348,57
.
total a pagar: 348,57enenge engenharia ltda20261782026-06-18junho6202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.veronise francisca dos santos lima reboucas2026152026-06-23junho6202631610150008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-**
2261.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150cleonice pereira de alvarenga2026602026-06-18junho6202532010600003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.431-**
24706.156pagamento da nota cobrança nº 35 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a trigésima quinta mensalidade do aluguel correspondente ao período de 11/05/2026 a 10/06/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).torminn torminn administradora de bens ltda202652026-06-18junho6202643620050003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.helena martinho coradini2026152026-06-23junho6202631610150078420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.868-**
7271.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.jessica lomazzi guimaraes202612026-06-26junho6202640910010035920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-**
55637.172pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 55.637,17.
.
processo de pagamento 202600017008268.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-06-23junho6202621010060008020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00
41.763pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300093. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 41,76.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.carlos eduardo de sousa amorelli2026152026-06-23junho6202631610150037320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ana alice de sousa2026152026-06-23junho6202631610150036820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-**
29259.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
29787.241solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
c. fun prev est emprfundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202619010060015720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02
74.376pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo
aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013, firmado com esta
pasta,para abrigar os alunosdo col est emília fer.branco no município
de águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.
.pdf 202240100154
.proc 201600006021079
.pedrocamila origa viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001320262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.alessa pereira diniz araujo2026152026-06-23junho6202631610150040020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-**
4358.983pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento
sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094.
(líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.358,98.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-24junho6202621530170005320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
1427.7866pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1697.8078pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
16759.20176despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei proc. judicial id_deposito
202600004025884 5743286-43.2025.8.09.0051 040253500442606171
202600004025912 5182957-25.2025.8.09.0051 040253500462606177
202600004025832 5653425-85.2021.8.09.0051 040253500482606172
202600004025709 5098779-80.2025.8.09.0072 040125100022606177
202600004025921 5713537-49.2023.8.09.0051 040253500492606175
202600004025932 5005709-09.2024.8.09.0051 040253500512606175
202600004025956 5669985-63.2025.8.09.0051 040253500542606173
202600004025959 5773292-33.2025.8.09.0051 040253500552606176
202600004025966 5892583-27.2025.8.09.0051 040253500562606179
202600004025968 5110558-03.2022.8.09.0051 040253500572606171tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
43669335.683valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060007820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
16081.913contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
issq nf 3250 prover 05/26prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
27733.331folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio alimentaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-06-26junho6202632010050003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
563.5826"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
325.1787sei 202600031005481, art nº - 1020260188985, boleto nº 28320690126186007, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. conforme relatório n° 2486/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005481, art nº - 1020260189020, boleto nº 28320690126186048, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n° 2486/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005481, art nº - 1020260189064, boleto nº 28320690126186100, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n° 2486/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-23junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
200.0097pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
18676.772pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof: 2026215300367.telma santos de jesus2026262026-06-12junho6202621530260028120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.233.661-**
45.6910.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina
.
nota fiscal 988753/ir - data emissão: 02/06/2026.................45,69
.
dare 12100002618102749neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-22junho6202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
9980.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do fgts digital. competência: maio/2026.
#caixa economica federal - cef202612026-06-17junho6202631010010017620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04
1228.8229recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-17junho6202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
10000.001concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diarias no estado.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-06-17junho6202632620330001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
14.421processo: 202600010030479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13010........14,42
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102554coloplast do brasil ltda2026922026-06-22junho6202628500920035720262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20
665.103contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.telefonica brasil s a202652026-06-22junho6202640910050011820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62
3174.283despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
csll/nf/336 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 3.174,28 3.174,28globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100031920264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
10633.549primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
103663-liquido052026 3.3.90.39.34 16/06/2026 10/06/2026 10.633,54 10.633,54
total a pagar: 10.633,54
débito:copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77
113704.111pdf:2026295200017
restituição 06/26 liq......................113.704,11.
epncencosud brasil comercial ltda202662026-06-17junho6202629520060007920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc39.346.861/0001-61
2202.631pagamento do liquido da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.plus terceirizacao ltda202662026-06-22junho6202613010060003920261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
51243.131processo: 202600010036159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
340773.........51.243,13
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102614janssen farmaceutica ltda2026922026-06-22junho6202628500920037620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68
2737.2017o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144.
sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-06-12junho6202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19
277.875pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e ipof 2024215300084. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 277,87.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
1200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026.maira machado giraldin2026152026-06-22junho6202631610150068220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.161-**
187.0213pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e pdf 2025215300331. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
4908.392ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026,
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 4.908,39 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070028820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
71.615retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10
25916.4011pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de película para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 253, emitida em 26.05.2026 e atestado nº 65/2026 - sei 90930243. solipa - sei 90930300.hj comercio e servicos ltda202682026-06-08junho6202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026.elilza rodrigues correia lira2026152026-06-08junho6202631610150072520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.207.231-**
10500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao instituto ladainha goias2026352026-06-10junho6202630010350043020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.865.752/0001-64
2611.732pagamento do inss retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 2.611,73 (valor total da nf: r$ 23.743,04).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120001020264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
466.533trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.
nota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026
processo nº 202600029001367 ipof 2024186300291
valor selecionado r$ 466,53df turismo e eventos ltda202682026-06-01junho6202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08
8538.651"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 4331
conta: 4997-5."prefeitura municipal de minacu202672026-06-01junho6202624010070029620262401gabinete do secretário de estado da educação02.215.275/0001-78
1129.5018pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704,
23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71
394.5410recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. maio/2026. base de cálculo r$ 6.000,00
e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-06-15junho6202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-**
8.644trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
obs: para pagamento do i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia.
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026
ipof 2024186300159 processo nº 202500029004580
valor selecionado r$ 8,64equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-06-15junho6202618630080008520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04
439.0016reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 065/2026 - 202600020009090universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
12531.245repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
...................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a abril 2026 sol. pag.90943942.
.
valor pago.............r$ 12.531,24.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90943942).fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500002120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
9690.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27421296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.kennedy alvino teodoro martins2026602026-06-25junho6202532010600093820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.871-**
1124.4069pagamento do irrf da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
9000.003ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.soc benef albergue s o vicente de paulo jatai2026352026-06-10junho6202630010350035720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.251.270/0001-09
24635.724202300010023677 - ejsa.
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 303/liquido - emissão 11/05/2026
.
total a pagar: 24.635,72
.grafica e editora comunicacao visual eirelli me2026102026-06-08junho6202628500100022220262850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90
9117.697primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 8 - abril/2026.neptune administracao e servicos ltda202672026-06-03junho6202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44
3750.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-06-10junho6202630010350022820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0008-70
1135211.141valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267.daten tecnologia ltda2026122026-06-15junho6202643610120001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.602.789/0001-01
800.972recolhimento do iss da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-02junho6202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
5387.98116retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go.
nf 351 r$ 179.599,20 6ª medição
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%)
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%)
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899
cno:***
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-02junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
37981.0863pagamento do liquido da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
14997.421pagamento do líquido da nota fiscal nº 27375030 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5480elizeu gomes de araujo2026602026-06-01junho6202532010600123920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.633.251-**
1.814valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 -isslazaro iury flausino correia202692026-06-01junho6202643610090000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01
785.3613pdf:2025295000073
62-03/26 ir....................785,36.alfa termomecanica ltda2026112026-06-02junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
1857.141pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27218176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5437diego rodrigues melo silva2026602026-06-01junho6202532010600054220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.336.291-**
412.502pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25 por
cento), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóve
l rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/g
o, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de calda
s novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conserva
ção e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, en
troncamento, go-213. ipof 2026436100211. processo sei 202500036001571rogerio moretti mariano2026622026-06-01junho6202643610620003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.538.561-**
9590.4022026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 "b". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 9.590,40
.
dare: 12100002615601413laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-01junho6202628500900005920262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
14994.771pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27397837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4923.helis regina carvalho alves2026602026-06-01junho6202532010600062820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.211-**
13309.701pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor líquido: r$ 13.309,70
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hstrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-06-02junho6202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
575.003despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
_________________________________
solicitação 889/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-03junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
10342.221pagamento de psa devido a osvaldo xavier dos santos, inscrito no cpf nº 760.424.131-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lotes 17 e 17a, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300318osvaldo xavier dos santos2026262026-06-03junho6202621530260023320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.424.131-**
5814.002pagamento nota fiscal 27422313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571barbara maria barbosa2026602026-06-01junho6202532010600129920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.478-**
0.001pagamento de nf n° 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431janete carmen de sousa2026602026-06-01junho6202532010600143920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.913.781-**
20481.191valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 irrf.
dare: 85810000204811900082100002616300718371440000infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-06-01junho6202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
2018.1316retenção de issqn para contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.codigo fundeb 14
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-01junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
285.003pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 12/06/2026 no valor de 285,00
.descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora az
ul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e
aprestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim dea
tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitaçõese
contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação contr
ole e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal ho
je no dia 11/06/2026. nf. nº 432.total selecionado: r$ 285,00. processo sei:
nº 202500029003230.editora azul eireli202682026-06-16junho6202618630080008220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44
0.0013pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme notas fiscais
2246282 e 2246283 (sei 91726216 e sei 91726309) e atestado nº 11/2026 - sei
92049181. solipa - sei 92050981.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-06-26junho6202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10
49377.745pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo
ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpe
za, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mã
o de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's))
e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição
de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63, deduzindo de irrf o valor de r$2.992,59, iss o valor de r$3.117,28, inss o valor de r$6.858,02, restando líquido o valor de r$ 49.377,74, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260).interativa facilities ltda202672026-06-26junho6202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
38898.197pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial
processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor
processo sei proc. judicial
202600004028605 5133053-35.2026.8.09.0137
202600004028581 5908612-30.2024.8.09.0006
202600004028421 0591924-75.2008.8.09.0051
202600004028419 5343671-02.2025.8.09.0069
202600004028409 5420387-70.2025.8.09.0069
202600004028403 5727528-24.2025.8.09.0051
202600004028364 5877532-22.2024.8.09.0144
202600004028358 5659214-45.2025.8.09.0174
202600004028322 5012269-30.2025.8.09.0051
202600004028277 5269329-35.2023.8.09.0119
202600004028255 5606698-18.2025.8.09.0087
202600004028249 5713740-40.2025.8.09.0051
202600004028244 5107806-42.2026.8.09.0011
202600004028189 6000736-57.2025.8.09.0051
202600004024129 5060412-84.2024.8.09.0051
202600004021287 0421707-16.2015.8.09.0160
202400004094071 5731161-48.2022.8.09.0051
202400004047016 5126897-75.2022.8.09.0006
202200004004860 5014366-36.2019.8.09.0011tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-29junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
758.9312recolhimento de irpj boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf:2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-06-26junho6202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01
1058097.8213pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.058.097,82 .
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-29junho6202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
67706.789pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
3448.7512pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento........ref..............valor
1389(ir)............05/26.........3.448,75
.
rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-06-26junho6202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87
309.919pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-06-29junho6202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85
2500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização temporada de julho 2026 de aruanã/go, a ser realizada no período 03 de julho 2026 a 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de aruanã/go modalidade: convênio nº 207/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de aruana2026182026-06-29junho6202619010180009020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.081/0001-00
5557.852valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf: 2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.al almeida engenharia ltda202682026-06-28junho6202643800080004120264380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06
42030.076ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 170/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
7634.581valor para pagamento do rpps do fundo previdenciário empregado da requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: celso lúcio rodrigues, no valor
de:........................r$ 7.634,58.celso lucio rodrigues2026322026-06-30junho6202632610320003520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.795.241-**
100000.001emenda parlamentar impositiva número 329 município luziânia - go deputado wilde cambão beneficiario: projeto casa da vovó objeto da emenda - construção de galpão metálico com cobertura para sede do projeto casa da vovó no município de luziânia. modalidade: termo de fomento nº 355/2026
epi 329 tf 335 junhoassociação casa da vovó - assistência ao idoso e a menores em situação de risco2026172026-06-29junho6202619010170006820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.189.100/0001-39
14156.549valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 irrf.occ construções e participações2026352026-06-28junho6202643610350000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70
400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.7 município novo brasil deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais de construção para escolas da rede municipal de ensino do município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa: despacho nº 2575/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 403/2026 assinado e publicadomunicipio de novo brasil20262562026-06-29junho6202624012560017520262401gabinete do secretário de estado da educação00.006.874/0001-56
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.72 município nova roma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal henrique dos passos pereira, do município de nova roma/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1964/2026/seduc/coordastec-16768-comvênio nº 408/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de nova roma20262582026-06-29junho6202624012580017920262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.925/0001-12
2680.2816pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
17662.023.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
940.582pdf:2025290100351
894 - liq.......................940,58.
epngesner comercial ltda202672026-06-26junho6202629010070000720262901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16
418320.712valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.egetra engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63
259571.281valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202643610010015520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43
100000.001emenda parlamentar impositiva número 374.1 município anápolis-go deputado henrique cesar beneficiario: associação beneficente irmãs dorcas objeto da emenda - aquisição de materiais de consumo e contratação de profissionais para o projeto tocar modalidade: termo de fomento nº 289/2026
epi 374.1 tf 289 junassociacao beneficente irmas dorcas2026152026-06-29junho6202619010150028220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.857.765/0001-00
11963.8710pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
173250.353folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 173.250,35
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.307,10
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010020320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
0.0080pagamento do irrf da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
23890.071valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-06-26junho6202643610010016020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97
158.2610adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf tim maio 2026tim s a2026112026-06-29junho6202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11
61953.7418*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
.saneamento de goias s a2026552026-06-26junho6202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02
15.122contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho aet, programa de controle médico de saúde ocupacional pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
irrf pop med jun 26popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-29junho6202619010110008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51
3574.081pdf: 2026290600413
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.574,08
.
rmbprefeitura municipal de novo gama202612026-06-26junho6202629060010023620262906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04
2734.054despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988777/fatura 2944413.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10
1412.8956refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 575 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 643 r$ )
202600025056522 nfag 574 r$ 28,8 (jornal gazeta centro oeste nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 572 r$ 28,8 (giuliano barreto sampaio nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 573 r$ 8,89 (site plantão morrinhos nfvc 90 r$ )
202600025056522 nfag 571 r$ 72 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 141 r$ )
202600025056522 nfag 570 r$ 72 (site tribuna do planalto nfvc 94 r$ )
202600025056522 nfag 569 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 2036 r$ 576)
202600025056522 nfag 568 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 352 r$ )
202600025056522 nfag 567 r$ 28,8 (rádio uruaçu fm nfvc 225 r$ )
202600025056522 nfag 566 r$ 28,8 (rádio difusora de jataí nfvc 527 r$ )
202600025056522 nfag 565 r$ 28,8 (rádio goiás fm nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 564 r$ 28,8 (rádio serra azul nfvc 425 r$ )
202600025056522 nfag 563 r$ 28,8 (rádio serra da mesa nfvc 47 r$ )
202600025056522 nfag 562 r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 561 r$ 28,8 (rádio serra dos cristais nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 560 r$ 28,8 (rádio são carlos fm nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 558 r$ 36 (site oeste goiano iporá nfvc 18080 r$ )
202600025056522 nfag 559 r$ 144 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 186 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
242.281pdf:2025290100196
56114-fundo rotativo ssp restituição................242,28
epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-26junho6202629010070017420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
5167.302reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf: 215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lucimar salgado alvarenga20262462026-06-30junho6202624012460016520262401gabinete do secretário de estado da educação***.809.411-**
2300.003pdf:2025295200045
151-05/26 liq...................2.300,00.
epnrailson araujo santos202662026-06-30junho6202629520060000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12
1836.004pagamento referente á nota fiscal nº 27433427 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.joao vieira dos santos2026602026-06-24junho6202532010600152420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-**
424.259valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 14.euler engenharia e consultoria2026482026-06-24junho6202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26
15390.2315.
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
813/abril/2026/inss ......................r$ 1.518,13
814/abril/2026/inss ......................r$ 8.767,67
815/abril/2026/inss ......................r$ 1.690,2
816/abril/2026/inss ......................r$ 2.402,15
817/abril/2026/inss ......................r$ 506,04
818/abril/2026/inss ......................r$ 506,04.
.
total a pagar ......................r$ 15.390,23
.
dare. 07.16.26161.3515113-4.
.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-06-15junho6202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
12.9613licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento irrf da nf. abaixo:
nf. 43318 - r$ 12,96 - sei 90755252
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
0.008pdf: 2024290100201
03-05/26-iss 618,32
04-05/26 iss 618,32
lfblimpimil ambiental eireli-me202672026-06-16junho6202629010070010920262901gabinete do secretário da segurança pública27.548.897/0001-49
11500.021.
portaria nº 202/2026-secti(91945418) - pagamento para 06 profissionais ref. a junho/2026 no âmbito do pronatec/td/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 91944920. ipof 2026310100257.
----
registra-se que no dia 18/06/2026, o mec publicou a nota técnica n.º 305/2026/cgfs/daf/setec/setec (92078707), na qual autoriza, até dez/2026, a utilização dos recursos disponíveis na conta bancária bb nº 18.631-7 (ref. ao pronatec/td) para custear também o pronatec/mulheres mil.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-06-24junho6202631010600000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
14996.491pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164699 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5558claudenice da silva araujo candido2026602026-06-25junho6202532010600015920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.398.811-**
6231.7810202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 6.231,78 (91227205) ateste.reginaldo alves da silva2026202026-06-15junho6202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-**
7716.242recolhimentode irrf (1,2%),sobre valor total da nf 13912 despesa refe-
rente a 2º termo aquisitivo de quadros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para a-
tender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti
vo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.
.
nf: 13913
valor total: r$ 643.020,00
irrf (1,2%): r$ 7.716,24
.
kênyagoiaspaper distribuidora ltda me20261042026-06-19junho6202624011040000220262401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22
2634.896ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024,
com empresa especializada na prestação de serviços de operação,
manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da
contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqnl & d geracao de energia ltda202672026-06-16junho6202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14
8260.5610recolhimento do inss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-06-16junho6202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49
4766.204pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 .
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 126. sei-91080851
.
.ferreira e sobrinho ltda202662026-06-11junho6202625010060006820262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70
149.533formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia d.u.a.m - nota fiscal numero 21 do fundo rotativo emater i unidade central, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210006020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
500000.001.
proc. 202418037011620. hls.
.
portaria 4610/2024. plano de fortalecimento destinado ao hospital padre tiago na providência de deus para manutenção dos serviços ofertados do tratamento oncológico. programa federal: incremento temporário. proposta investsus 36000624395202400. rd 31/2026 (85689677)proc. emenda concedida pelo senador vanderlan cardoso.
.
emenda/pe. thiago .................................. r$ 500.000,00.
.associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20261572026-06-25junho6202628501570000120262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71
2033.5583pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos ao dr. rodrigo dias de souza (sei nº 202611129005596).
valor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-16junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
5215.694pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref.................valor
173................05/26............5.215,69
.
rmbfuncional construcoes ltda2026262026-06-02junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
1189200.001pagamennto da parcela 01/07 conforme cronograma de desembolso (91634164).
#
projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).agencia de fomento de goias s a2026142026-06-25junho6202631010140000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25
204.344. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do
centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof.2025285001976 serviços.
.
457/maio/2026 cremic .............................r$ 204,34
.cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.10 município goiania - deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o ceantro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2009/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 272/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-25junho6202624012580019720262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
46734.8515pagamento do liquido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012
ipof: 2025400100176.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-19junho6202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
8035.511pagamento nota fiscal n° 27135565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.iraci ferreira carbonato2026602026-06-11junho6202532010600043720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.855.921-**
14968.051pagamento nota fiscal n° 27576673 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3114.maria lopes da silva2026602026-06-11junho6202532010600148120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.275.121-**
5369.002despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).
nota:
08 4.4.90.52.41 09/06/2026 09/06/2026 5.369,00 5.369,0063.886.028 anna gabrielly peres morais2026122026-06-15junho6202640930120000220264093metrobus transporte coletivo s/a63.886.028/0001-98
496.372termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.
referente a nota fiscal nº 189 issqnprimecon construtora ltda - epp202662026-06-16junho6202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
22049.106pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060001720261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
5876.409destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 5.876,40 (cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme fatura nº 3000526284 (sei 91886875), do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526284 5.876,40 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 5.876,40.saneamento de goias s a202672026-06-19junho6202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02
104.994ordem de pagamento para quitar contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,.
boleto correios nº 500045. valor liquido. referência 05/2026.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-11junho6202630010060002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47
4625.743processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13892........4.625,74sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900006620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
2716.6076processo 202600010039280- vpo.
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal........emissão.........valor
494/liquido........29/05/2026........2.716,60
.doranice distribuidora ltda2026102026-06-26junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
271512.134pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...51
valor bruto: 280.151,55
issqn: 8.613,87
liquido: r$ 271.512,13
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-06-26junho6202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
97059.7728pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-06-16junho6202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
3200.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - aquisição de medalhas em metal dourado de alta qualidade, com acabamento elegante e aplicação de resina e adesivada protetora que realça os detalhes e proporciona maior durabilidade, conforme requisição de despesa nº 16 (91756747). nota fiscal nº 2630.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-18junho6202630010060019020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
6900.001processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026
ce quilombola kalunga portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101788 /
....
afoapconselho escolar mae preta20261242026-06-10junho6202624011240003920262401gabinete do secretário de estado da educação66.829.720/0001-72
170000.001202600005002705 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 889 município formosa deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento. aquisição de veículo. requisição de despesa 416 (90285239) conforme parecer 450 (88823465), despacho 1962 (89343050), despacho 586 (89401094) e despacho 1225 (89787269).
.
vl: 170.000,00fundo municipal de saude de formosa20261822026-06-11junho6202628501820008920262850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95
698710.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.6 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais didáticos para escolas beneficiadas do município de águas lindas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2153/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 255/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de aguas lindas de goias20262562026-06-11junho6202624012560013820262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.520/0001-96
151050.549parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).dmc geoprocessamento ltda2026142026-06-11junho6202543620140000420254362agencia goiana de habitacao s/a13.342.588/0001-03
945.005pagamento conforme nota fiscal nº 707, referente ao consumo de maio/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvcgas e mais comercio ltda2026162026-06-11junho6202618010160000120261801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20
162.6832pagamento retenção iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.
abril/2026 planilha sei:90523283 nf formosapresta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-08junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
109.995contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.netlink fibra ltda202652026-06-10junho6202640910050008920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom53.730.162/0001-41
3529.095pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor da srª. virgínia costa
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais
de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202652026-06-11junho6202618010050005520261801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-**
166927.879ordem de pagamgnto para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia,.
nf - 254. valor liquido. referência 05/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-06-18junho6202630520060000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73
24830.289data do empenho: 09/01/2026
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073
10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit
ório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd
. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2
.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23
valor líquido: r$ 24.830,28
valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
.construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-06-10junho6202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04
58.001folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-06-25junho6202618800140011320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
962.675op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a 01/06/2026 - mês de maio/2026.claro s a202662026-06-19junho6202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47
6342.1623pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
636.................05/26............6.342,16
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
24230.964pagamento da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
4255.5711202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1108 ref.04/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos(supermercado e frios)emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
145.682ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.
nf - 383. irrf parcial. ref. 05/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026532026-06-18junho6202630010530000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53
401552.941folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202632620010021220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04
83510.86147pagamento gerenciador caixa do dia 09/06/2026, processos sei 202611129004741, 202611129004649. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.
valor.................r$ 83.510,86.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
823.9212pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
47939.821recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para
o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede
estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos
anos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633 processo nº 202600006028337, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 826826 data de emissão: 22/05/2026
- referência: 81.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80
- valor total da nf r$ 3.235.950,00
** irrf r$ 47.939,82
..papelaria tributaria ltda2026332026-06-10junho6202624010330001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
1692.2112"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 46 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031570655.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2176.749"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026.
conforme notas fiscais abaixo:"
.
nota fiscal: 661
data de emissão: 05/06/2026
referência: abril
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 21.588,80
irrf: r$ 1.036,26
......
nota fiscal: 663
data de emissão: 05/06/2026
referência: abril
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 23.760,00
irrf: r$ 1.140,48
......poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-06-18junho6202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00
7065.875número documento remessa: 2026170105500272003
data do empenho: 31/01/2026
ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz
endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
dvs
.excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-06-08junho6202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51
7118.659pagamento líquido do mês de maio/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de
santoantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,
quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60
(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028.
pdf nº 2023180100324.wrnhemerson dias ribeiro202652026-06-11junho6202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-**
7981.5012pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de películ
a para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mí
nimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, r
eflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota
fiscal eletrônica nº 255, sei: 91471096 atestado nº 74/2026 sei: 91472277hj comercio e servicos ltda202682026-06-11junho6202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00
1020.3657terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
141-issqn 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 1.020,36 1.020,36shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
239969.691pagamento de transferência de recurso para viabilizar a construção de 2 salas de aula no colégio estadual em período integral maria ribeiro, no município de rio verde ? go. ofício nº 69672/2025/seduc e despacho nº 1635/2026/seduc/coordastec-16768
ipof 2026240101279
proc 202500006111594
pedroconselho regional de educacao de rio verde2026742026-06-17junho6202624010740004820262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04
71.39179contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34888-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 71,39 71,39logos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
2042.645202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.042,64.maria batista borges2026202026-06-11junho6202629610200002620262961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-**
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100333. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no valor de:......................r$ 23.696,70.saulo rafael de araujo silva2026322026-06-24junho6202632610320003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.937.354-**
847.845pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725andressa ariane de brito pires2026602026-06-18junho6202532010600144120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.231-**
782784.448valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 liq, 611 liq, 612 liq, 613 liq, 614 liq, 615 liq, 616 liq, 617 liq, 618 liq, 619 liq, 641 liq, 642 liq, 601 liq, 602 liq, 603 liq, 604 liq, 605 liq, 606 liq, 607 liq, 620 liq, 622 liq, 623 liq, 624 liq, 643 liq, 625 liq, 626 liq, 627 liq, 628 liq, 629 liq,630 liq, 644 liq, 631 liq, 632 liq,633 liq, 634 liq, 635 liq, 636 liq, 637 liq, 638 liq, 639 liq, 640 liq.strata engenharia ltda2026452026-06-18junho6202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
21130.381202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - prevcom cont servidor. ateste: 92217895.plano goias seguro2026112026-06-25junho6202629610110017220262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97
155713.742valor destinado a cobrir despesas com aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117) e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 liquidogesner comercial ltda202662026-06-24junho6202643610060011020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:......................r$ 22.707,66.ricardo augusto curado pinheiro cordeiro2026322026-06-24junho6202632610320002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.695.431-**
3699.9528pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 172,00
etanol r$ 16.012,12
gasolina r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
2559.319pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-12junho6202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
746.206imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.karolinne goncalves oliveira2026152026-06-23junho6202631610150081020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.046.431-**
89.104ipof: 2024160100240 - processo: 202500015001913
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços nº 04/2025, referente à contratação sislog
nº 109229 que visa contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de publicação de avisos de
editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande
circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1390, emissão: 02/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 89,10 - líquidobrasil publicidade legal ltda202672026-06-15junho6202616010070014320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.263.928/0001-82
1403.055pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa
cruz e ses, no per. de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 14/06/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-06-17junho6202612610140003120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
7336.433pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor : r$ 3.781,09
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 3.555,34
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyderaguas de ipameri spe sa2026992026-06-18junho6202624010990002120262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.vitoria pereira salomao2026152026-06-23junho6202631610150086720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.597.371-**
3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.laura duarte santana2026152026-06-23junho6202631610150028820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-**
64.598despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).
***************************************************************************
pagamento irrf nf 270075.
dare nº 12100002620101030link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42.vicente de paula silva2026322026-06-24junho6202632610320003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.602.236-**
700.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio transporte estagiáriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-26junho6202632010060009120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
9728.103licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento da serv. érica da paixão fonseca -compet.06/20226, processo sei 202617645001649 - duam 92337598.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010014820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
2205137.852pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
476.2112pagamento do irrf da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-06-09junho6202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.paulo henrique santos da silva2026152026-06-23junho6202631610150029420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-**
22091.275pagamento da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036009676equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-06-23junho6202643610420000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
61798.331folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo
"banco: sicoob - 756
agência: 5004-0
conta: 1.131.708-6
cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 61.798,33servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202612610010020520261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43
57393.2331pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1226
nf 35175 r$ 57393,23 (nf 6568 jornal daqui ).logos propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
924.953pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/ 93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27284 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(materiais e peças equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$924,95.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30
4000.002pagamento de tarifa extraordinária de análise do licitatório referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.caixa economica federal - cef202662026-06-26junho6202643010060009420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04
194.851-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial.. .referente a folha junho/2026 .parcela: 09
. . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o
valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (00
1), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sander lolli s
ouza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001
4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smmdavi teixeira da silva2026502026-06-25junho6202617010500031520261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-**
11528.901licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento servidora yara nunes dos santos, folha junho/2026 - gru 92337610.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010014720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
2985028.991pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007220261704encargos especiais01.409.655/0001-80
2452.351pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1693.1019retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
1) nf 182 r$ 2.629,66 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%)
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%)
valor líquido r$ 2.365,38
**********************************
2) nf 183 r$ 41.346,99 6ª medição
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%)
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%)
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-12junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
454.245pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27282 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(manutenção/serviços automotivos).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$454,24.
.
processo de pagamento nº 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30
123742.402pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada
por válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos
desta secretaria de estado da educação.
nota fiscal nº 126 - r$ 123.742,40
emissão: 15.05.2026
ateste: 29.05.2026
>> liquido: r$ 123.742,40
_
processo 202600006024122
ipof nº 2026240100886
-
kcpower tech solucoes industriais ltda2026112026-06-11junho6202624010110009220262401gabinete do secretário de estado da educação43.313.812/0001-08
844752.331.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202612026-06-26junho6202628010010003020262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
4788.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27382901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.elismar pinheiro de souza2026602026-06-18junho6202532010600122620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.906-**
15000.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3822sidiney luiz da silva2026602026-06-18junho6202532010600075020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.136.681-**
13585.285pagamento líquido da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 13.585,28. (valor total da fatura r$ 13.750,06). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-21junho6202640010070002420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
1567.4413202500025105783 pagamento irrf. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos - ateste 91037399
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-11junho6202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
24.391ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 1,09;
nota fiscal nº 76107 - r$ 23,30.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
386.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 18 de 83;
- i.d. depósito: 081250000031571805.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
324.7312.
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura.10814099/jan/2026 .................... r$ 324,73.
.
vencimento 05/06/2026.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-01junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
3800.004valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos..pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026, no valor de....r$ 3.800,00.mauro neto ribeiro2026132026-06-09junho6202632610130002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.202.931-**
120000.002processo: 202600005002221 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 791.
.
município panama deputado talles barreto
.
objeto da emenda investimento.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020)
, ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012).fundo municipal de saude de panama20261822026-06-09junho6202628501820007320262850fundo estadual de saúde - fes11.244.505/0001-18
15407.371este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-26junho6202633620020016920263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43
6831.5514pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 6.831,55.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-06-15junho6202621530020000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro augusto querido inacio2026152026-06-23junho6202631610150045120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.jose eduardo barbieri2026152026-06-23junho6202631610150073020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.619.188-**
555.797"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 4 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001155340.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
115046.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de junho - 2026
cons emp fin-jun 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060016320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
124627.871pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.gleise josefina queiroz amaral2026152026-06-23junho6202631610150078120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.631-**
7882.652despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).
nota:
555 3.3.90.30.33 17/06/2026 17/06/2026 7.882,65 7.882,65solveer suprimentos corporativos ltda2026102026-06-19junho6202640930100008020264093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76
146.524"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
151361.395pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 151.361,39
.
weydersaneamento de goias s a20262202026-06-23junho6202624012200000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.felipe correa silvano2026152026-06-23junho6202631610150091320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.600.111-**
50091.365pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2275 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031005099.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-06-18junho6202643620050003320264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55
538.772pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2025215300140. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 538,77.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.vanessa alves de araujo2026152026-06-23junho6202631610150008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-**
5479.783.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
950.0012refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2026142026-06-26junho6202612610140002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
150000.001processo: 202600005001899 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 847 município itaucu deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 288/2026 (sei 87950957), ratificado pelo despacho nº 1949/2026/ses/cep (sei 91151463).fundo municipal de saude de itaucu20261832026-06-23junho6202628501830028620262850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.renan da silva dalago2026152026-06-23junho6202631610150061820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-**
12630.7748pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1211
nf 34342 r$ 2307,97 (nf 131 rádio cidade );
nf 35105 r$ 3771,2 (nf 62 rádio regional 1160 am );
nf 35004 r$ 3771,2 (nf 15 rádio valente fm );
nf 35170 r$ 2780,4 (nf 122 jornal folha metropolitana ).logos propaganda ltda202692026-06-18junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
7978.952valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42. dare - 8580 0000 079-8 7895 0008 210-0 0002 6181 010-3 3430 2530 000-0.basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-10junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
561.927"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 9 de 12;
- i.d. depósito: 081250000031569568.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
24600.001ipof: 2026160100178 - processo: 202600015001287:
pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar
para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento,
consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de
segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período
de 60 (sessenta) dias.
(locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço
técnico-administrativo)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 25.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-06-23junho6202616010070028920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.silvana rosa de jesus ramos2026152026-06-23junho6202631610150045620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-**
90719.452.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
553.101202100025051656 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran jaraguá recibo iptu/2026 ref 05/2026 r$ 553,10.fernandes empreendimentos ltda2026202026-06-10junho6202629610200013520262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99
199.996contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.netfibra br ltda202652026-06-18junho6202640910050005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.750.472/0001-08
22532.073valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 198 irrf.etica construtora ltda2026492026-06-24junho6202643610490000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
703.851pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
5400.006contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês junho/2026 conforme nfs-e nº141.maycon batista leao 05257639106202682026-06-23junho6202640910080001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom41.296.597/0001-40
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.janaina silva de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150032320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-**
160000.005contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este pagamento no valor de r$ 160.000,00, referente a nf 85, 3ª etapa em itacaiú go, em 16/05/2026 de acordo com o despacho nº 276/2026/goiásturismo/gecont.pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda2026202026-06-24junho6202642610200001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo32.074.052/0001-07
14516.971folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.wagner de oliveira lamonica202612026-06-26junho6202640910010038820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-**
176650.7438pagamento da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3882 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antônio de goiás - go, no período de 22/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.karoline cardoso de lima2026152026-06-23junho6202631610150080920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.240.901-**
0.004pagamento referente á nota fiscal nº27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221.joao batista roberto da costa2026602026-06-18junho6202532010600064120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.771-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.karine alves mariani2026152026-06-23junho6202631610150032820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-**
3830.355valor para pagamento da contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 251/2026-geals, do dia: 11/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de maio de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 500.557.....vencimento: 22/06/2026....valor.....r$ 3.830,35.empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-06-24junho6202632610110000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47
296.3293pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ana carolina pereira da fonseca2026152026-06-23junho6202631610150046620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-**
7990.912ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fes..................................r$ 7.990,91
blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-06-25junho6202629010030002520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
858.149trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
irrf
.
boleto maio de 2026
.
sei (91752336)saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02
550000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 331 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1789/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2360/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°331/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de luziania20262562026-06-22junho6202624012560015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09
18304.7010.
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.
.
8360/maio/2026/ir ........................ r$ 18.304,70.
.
dare. nº 12100002619000867.
.mv informatica nordeste ltda2026512026-06-23junho6202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80
74683.051pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - contribuição empregador.
valor.................r$ 74.683,05.
acogoias previdencia - goiasprev202642026-06-17junho6202618620040011420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
1106.01175º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2197-iss-0526-pireno 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.106,01 1.106,01
total a pagar: 1.106,01dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
4984.8221pagamento de inss, referente á nota fiscal 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19
3970.1711pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.970,17.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-06-12junho6202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01
34.208.
processo 202600010029026- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal 515/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20
.
dare 12100002618102631doranice distribuidora ltda2026652026-06-22junho6202628500650000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de junho/2026.adrielle borges de almeida2026152026-06-22junho6202631610150012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-**
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.haile dean figueiredo chagas2026152026-06-22junho6202631610150013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-**
12600.002pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto
sensu em ensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91536019.universidade estadual de goias - ueg2026152026-06-19junho6202640620150000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.002202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026 r$ 15.843,17 (90797380) ateste.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-06-22junho6202629610200014520262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43
15243.407.
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c
línico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
5011/abril/2026 ...................... r$ 15.243,40
.epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-06-23junho6202628500510000520262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41
211.7410.
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
.
ciatox..nf 2206/maio/2026/ir ................... r$ 211,74.
.
dare. nº 12100002619109492.
.verde serrano alimentos eireli - me2026102026-06-23junho6202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
307.322pagamento de nf n° 27611602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096onerio candido castro2026602026-06-08junho6202532010600113620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.301-**
603806.889repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
...........................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, fundo rescissorio sol. pag.90647516 .
.
valor pago...........r$ 603.806,88.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
1750.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010039983 - lcs.
.
total a pagar: 1.750,00lidiane souza ferreira2026692026-06-08junho6202628500690038220262850fundo estadual de saúde - fes***.511.181-**
191397.341processo 202600010029908 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 "c" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28094
.
emissão: 22/05/2026
.
valor: r$ 191.397,34cm hospitalar s a2026902026-06-08junho6202628500900006220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
367.552retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 1ª medição
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabelpedra engenharia ltda2026902026-06-18junho6202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98
891098.2661º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
......................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. junho 2026, sol.pag.90598323.
.
valor pago............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-06-02junho6202628500500002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51
27782.402* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026) atestada pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico
e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************ibm brasil industria maquinas e servico ltda2026552026-06-01junho6202617010550024320261701gabinete do secretário de estado da economia33.372.251/0126-77
882.627pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 882,62.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf.
nº 73142.
(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 882,62.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
50000.001emenda parlamentar impositiva número 477 município nova america deputado julio pina beneficiario: município de nova américa/go objeto da emenda -custeio ? aquisição de material esportivo e fertilizantes com alta capacidade de recuperação. modalidade: convênio nº 179/2026
epi 477 con 179junhoprefeitura municipal de nova america2026162026-06-22junho6202619010160008220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.135.409/0001-88
50000.001emenda parlamentar impositiva número 868.6 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ipa ? instituto parque azul objeto da emenda - aquisição de materiais terapêuticos, pedagógicos e socioeducativos destinados à realização de oficinas e atividades de interação social voltadas a crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo ? tea e outros transtornos do neurodesenvolvimento. modalidade: termo de fomento nº 277/2026
epi 868.6 tf 277 juninstituto parque azul2026152026-06-22junho6202619010150024220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.221.462/0001-01
16284.227pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu , no período de 23/02/2026 a 22/02/2027.
.
nfe. 255 - r$ 16.284,22 - liquidopimenta rosa sb eireli202662026-06-22junho6202630520060000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73
626788.909proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
emissão:07/05/2026
.
nota fiscal...........valor r$
1119/abril/26.......188.036,68
1120/abril/26........62.678,88
1121/abril/26.......376.073,34
.
total a pagar: 626.788,90companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-06-01junho6202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00
1228198.2310.
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
nota fiscal n° 1001017/abril/2026..............r$ 1.228.198,23
.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-06-01junho6202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20
5250.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro promocional todos os santos do bairro capuava2026352026-06-10junho6202630010350047720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.418.715/0001-69
5334.2459retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
auréliopja consorcio20261352026-06-15junho6202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
241.611proc.202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 -
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805
.
nota fiscal:28/reajust/2º ano....241,61
.
total a pagar: 241,61enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002320262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
4950.161pagamento de auxílio funeral: -claudinei goncalves do espirito santo (filho)/ cpf- 707.146.231-30, no valor de r$ 1.831,64;
-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96, no valor de r$ 1.831,65;
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.950,16.
devido ao falecimento do policial militar st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santofundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050008120262902polícia militar05.783.472/0001-81
720.001processo sei: 202600010013670 - vvf.
.
aquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e liderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu -pr.
.
nota.........valor(r$)
34/ir........720,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002616111301infoco-rh ltda20261892026-06-01junho6202628501890000920262850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63
49633.671pagamento de psa devido a elza bernardes rabelo dos santos, 071.744.621-20, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço - gleba b, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300366elza bernardes rabelo dos santos2026262026-06-03junho6202621530260028020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.744.621-**
9274.8017.
processos 202600010034330 e 202600010020037-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 157......................................890,80
nota fiscal 160....................................8.384,00
.
total a pagar......................................9.274,80barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-06-08junho6202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20
3675.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474cons do centro de apoio pedagogico - cap go2026352026-06-10junho6202630010350046620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.335.060/0001-07
2000.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026352026-06-10junho6202630010350044920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.882.451/0001-01
0.001202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de niquelandia20261822026-06-08junho6202628501820008220262850fundo estadual de saúde - fes10.480.867/0001-45
8961.283.
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
260.......134,76....aparecida goiânia
261.......867,53.......anápolis
262.......365,89.......catalão
263.......515,43......aragarças
265.......900,65........goiás
266.......515,43........iporá
267.......365,89.......formosa
268.......111,79......goianésia
269.....1.602,93......itumbiara
270.....1.312,54........jataí
271.......675,15.......luziânia
272.......468,04......porangatu
273.......609,82......rio verde
274.......515,43......são simão
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*
.
jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-03junho6202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
47611.2313despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313
**************************************************************************
pagamento nota fiscal 152.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-06-01junho6202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22
350000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 579 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1787/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2344/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°330/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de luziania20262562026-06-22junho6202624012560015120262401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.5 município palestina de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de palestina de goiás/go. objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios, contratação de serviços e locação de equipamentos para realização da festa do casamento comunitário no dia 01/08/2026, no município de palestina de goiás. modalidade: convênio nº 169/2026
epi 1048.5 con169junprefeitura municipal de palestina de goias2026162026-06-22junho6202619010160008320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.858.102/0001-00
8972.578pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/04/26 valor r$ 8.972,57.
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 2270.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 8.972,57.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
61.3413op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
18900.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat2026352026-06-10junho6202630010350027920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social32.156.122/0001-68
3750.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474asilo jose da trindade curado2026352026-06-10junho6202630010350017920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.798/0001-48
5403.043valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nf nº 511.js construtora e locadora ltda202672026-06-01junho6202643800070001320264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81
576.0010contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
536-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 576,00 576,00
total a pagar: 576,00bts comunicacao ltda202662026-06-01junho6202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72
1166.61150202500025070507 rpv kezia cristina pereira de souza, cpf sob o nº 039.735.181-06,[ honorários sucumbenciais]r$1.166,61.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
3551.113fatura de consumo energia elétrica competencia mês 05/2026 da sede da goiás telecom, conforme nf 192756016.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-06-09junho6202640910080002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04
176809.415ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027, .
nf - 4756. valor parcial. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060012120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
14999.801pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27342429 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4516batista rodrigues barbosa2026602026-06-01junho6202532010600017420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.469.141-**
373.247serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-06-01junho6202631900050003220263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30
6230.002despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5413 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 6.230,00 6.230,00l.a.s. industria e comercio ltda202682026-06-01junho6202640930080001020264093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17
14994.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27285655 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4578rafaelly rodrigues de sousa2026602026-06-01junho6202532010600157120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.484.031-**
4221.681pagamento referente á nota fiscal nº 27147194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6060.marisa justino alves conceicao2026602026-06-01junho6202532010600176820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.485.641-**
7263.461pagamento de psa devido a nerci parode, inscrito no cpf nº 261.044.151-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são cristovão, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300313nerci parode2026262026-06-03junho6202621530260022820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.044.151-**
14994.941pagamento nota fiscal 27432018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5484joao moreira dos santos2026602026-06-01junho6202532010600134620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.880.281-**
14987.521pagamento de nf n°27378438 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6088.jose milton francisco de souza dias2026602026-06-01junho6202532010600172020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.621.421-**
270.121despesa com ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente referente ao relato da usuária na exordial de que, no dia 05/12/2017, ficou presa na porta do veículo. neste momento processual, revela-se possível a interposição de recurso especial (resp) junto ao superior tribunal de justiça , porém, para viabilizar o protocolo, faz-se necessário o recolhimento do preparo, à razão de r$ 270,12.
nota:
173/2026 3.3.90.91.07 28/05/2026 28/05/2026 270,12 270,12superior tribunal de justica2026102026-06-01junho6202640930100044920264093metrobus transporte coletivo s/a00.488.478/0001-02
302.242valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170.cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-01junho6202643610260003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
7.227aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
200-irrf-05/2026 3.3.90.40.16 18/06/2026 16/06/2026 7,22 7,22
total a pagar: 7,22teslink co ltda202612026-06-22junho6202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46
120100.001solicitação seduc - transferência de recurso.
-
finalidade é disponibilização de 05 (cinco) salas modulares para
atender a necessidade do colégio estadual ayrton senna da silva,
localizado no município de águas lindas de goiás.
-
processo: 202500006127948
ipof: 2026240101637
portaria: 3538
rex: 5294
cod. fundeb:27
-
kcconselho do colegio estadual ayrton senna da silva2026692026-06-02junho6202624010690003820262401gabinete do secretário de estado da educação03.220.006/0001-62
862.5920destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco btg pactual (nº 0208)
agência: 0050
conta corrente: 434066-3
titular: jéssica lima góis sociedade individual de
advocacia
cnpj: 46.440.105/0001-62
valor: r$ 862,59
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
98475.2061refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91649575
202600025056522 maio amaelo nfag 574 r$ 3741,2 (jornal gazeta centro oeste nfvc 155 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 572 r$ 3741,2 (giuliano barreto sampaio nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 573 r$ 1155,1 (site plantão morrinhos nfvc 90 r$ 988)
202600025056522 maio amaelo nfag 571 r$ 9353 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 141 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 570 r$ 9042,6 (site tribuna do planalto nfvc 94 r$ 7689,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 569 r$ 13453,5 (site portal 6 anápolis nfvc 2036 r$ 11424)
202600025056522 maio amaelo nfag 568 r$ 3741,2 (site go notícias nfvc 352 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 567 r$ 3741,2 (rádio uruaçu fm nfvc 225 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 566 r$ 3741,2 (rádio difusora de jataí nfvc 527 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 565 r$ 3741,2 (rádio goiás fm nfvc 167 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 564 r$ 3741,2 (rádio serra azul nfvc 425 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 563 r$ 3741,2 (rádio serra da mesa nfvc 47 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 562 r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 31 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 561 r$ 3741,2 (rádio serra dos cristais nfvc 123 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 560 r$ 3741,2 (rádio são carlos fm nfvc 97 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 558 r$ 4676,5 (site oeste goiano iporá nfvc 18080 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 559 r$ 18706 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 186 r$ 16000)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
0.003pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf..
.
referente mês janeiro a abril e junho/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1014.537.
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de issqn da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 0
47/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-30junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
2627.484valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-06-28junho6202643610400000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98
55910.701valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. sei 202600036001213.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202643610010016220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82
7128.0083terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
152-irrf 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 7.128,00 7.128,00
total a pagar: 7.128,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
2935.651pdf: 2026290600416
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.935,65
.
rmbprefeitura municipal de diorama202612026-06-26junho6202629060010023920262906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40
51733.2317valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 irrf.dynatest engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
14115.261pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos - ipasgo, no valor de r$ 14.115,26. (ipof.2026426100153)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202642610010014620264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43
17254.461pdf: 2026290600397
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 17.254,46
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030002820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
158.6221destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,
oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000004772111.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
76086.432valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda2026912026-06-28junho6202643610910000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
50225.909ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios),
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
- nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 50.225,90 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-06-26junho6202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18
50.115pagamento do irrf retido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).
fatura 2026057126559, no valor de r$ 14,83 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);
fatura 2026057126562, no valor de r$ 5,31 (total geral da fatura: r$ 461,28);
fatura 2026057126555, no valor de r$ 29,97 (total geral da fatura: r$ 2.515,72).
processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-28junho6202640010070001820264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
405.549contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000526070 e 3000526071 - maio/2026.saneamento de goias s a202662026-06-26junho6202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02
21700.006pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92056988universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
17184.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-06-26junho6202633620070011120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
785.201pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
consig diversas
consig bancariassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1641.725valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, a ser depositado na conta de titularidade do exequente: banco sicredi, ag. 3950, conta corrente: 24849-4, denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da comarca de piranhas - vara cível, processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949 obs.: 1ª parcela, no valor de..........r$ 1.641,72.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
0.5412pagamento do irrf da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-30junho6202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51
571591.791valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:13º salário, no valor de...........r$ 571.591,79.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010012620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
32105.5210líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.banco bradesco s a202672026-06-29junho6202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12
2157.285pdf:2025295000363
146675341-05/26 liq.....................2.257,28.
epnclaro s a202642026-06-26junho6202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47
24798.4410férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
3250.005serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 353- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-29junho6202631900060000720263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53
68352.691pagamento parcial liquido referente à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
solipa - sei 91911404.s g barros engenharia2026352026-06-26junho6202640620350001120264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
34879.398processo de pagamento 202600010024942 - ejsa
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 436/mai/26/iss - emissão 01/06/2026
referente as nfs-e nº 406 e 423.
.
total a pagar: 34.879,39
.
obs: quando da liquidação e pagamento da nfs-e nº 406/2026 (88880124) e nfs-e nº 423/2026 (89572115), referente à 1ª e 2º medição do contrato nº 115/2025/ses-go, o valor correspondente ao iss retido, no montante de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, respectivamente, não foi deduzido do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente na referida nota fiscal. dessa forma, visando à regularização da ocorrência, o valor foi compensado nesta nota fiscal/medição.
.devale engenharia ltda2026802026-06-30junho6202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45
27476.511pdf:2026295200020
2026.2952.13.3-1.....................401,20
2026.2952.13.3-2...................3.546,70
2026.2952.13.3-3..................10.075,10
2026.2952.13.3-4..................13.453,51
total a pagar.....................27.476,51
epnassociacao dos procuradores do estado de goias2026132026-06-30junho6202629520130000320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.872.471/0001-15
790.461refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 494290 ref 05/2026 r$ 790,46 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-06-30junho6202629610200014620262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20
4608.7510pagamento líquido ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026ita empresa de transportes ltda202672026-06-30junho6202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60
500000.001repasse financeiro a conselho escolar para reforma e ampliação
-
despesa com acréscimo de serviços da obra de reforma e ampliação
do cepi maria benedita velozo, município de orizona.
-
processo: 202200006092106
ipof: 2026240101885
portaria 4191/2026
rex seq 5342
-
hscons reg ed prof jose rildo felipe2026742026-06-30junho6202624010740006220262401gabinete do secretário de estado da educação05.935.129/0001-05
607.0411pdf:2025290100393
06-26 ir.....................607,04.
epnmaria elizete de azevedo fayad202672026-06-16junho6202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-**
35437.2516.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026 .. ....................... r$ 35.437,25.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-16junho6202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
917.6221pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de maio de 2026 id: 040056500272606159policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1816.812valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.
dare: 8580 0000 018-6 1681 0008 210-1 0002 6212 000-3 5830 2530 000-2stadium construtora ltda2026262026-06-15junho6202643610260004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
1478248.351referente aos proventos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202642026-06-24junho6202618800040001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
7155.903pagamento de nfs n°27437674, n° 27603154 e n° 27674874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.crislaine souza mendes2026602026-06-24junho6202532010600115220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.053.501-**
3091.875contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
929-liquido05/2026 3.3.90.40.84 11/06/2026 10/06/2026 3.091,87 3.091,87
total a pagar: 3.091,87h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202612026-06-16junho6202642010010002320264201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15
122.4015ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e
com substituição de peças e acessórios, novos e originais
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante,
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026,
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 122,40 - iradvance system elevadores ltda me202672026-06-16junho6202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
1123.5027pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de maio de 2026 id: 040129800012606154policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
14998.141pagamento do líquido da nota fiscal nº 26942130 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3000.jair da silva santos2026602026-06-11junho6202532010600013720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.281-**
1263.9416pagamento do inss da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-06-16junho6202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47
486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).jassia lopes fernandes202612026-06-25junho6202640930010018420264093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-**
353.9914pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 4093
.
sei (91552070)eletrica cidade eireli202662026-06-16junho6202625010060002120262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02
575.003pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
solicitação nº 202/26 alexandre freitas da silva valor 115,00
solicitação nº 207/26 rodrigo da silva xavier valor 345,00
solicitação nº 209/26 alexandre freitas da silva valor 115,00
valor.............................................................575,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-16junho6202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
99333.001despesas com indenização por desapropriação de rivinan de souza, cpf nº ***.588.731-**, proprietário do imóvel rural "fazenda ribeirão", registrado no cartório de catalão/go, para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km, objeto do decreto de utilidade pública n° 10.775/2025. pdf 2026436100704, processo de pagamento sei nº 202600036003705
obs: favor depositar para rivinan de souza - cpf: 806.588.731-72 - banco do brasil - 001 - agência: 311-5 - conta corrente: 9698-9.rivinan de souza2026852026-06-16junho6202643610850007520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.588.731-**
16906.922pagto de ir nf 43-03/26
convênio: 947387/2023
cjmresgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda2026332026-06-25junho6202529010330000520252901gabinete do secretário da segurança pública15.453.449/0001-82
531.5514pdf:2025290100102
630-05/26 liq.....................531,55.
epnempresa brasileira de elevadores ltda202672026-06-15junho6202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74
1257.117pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23/03/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060001720261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
2460.241pagamento referente á nota fiscal nº27152599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5385.maria aparecida dias teixeira2026602026-06-11junho6202532010600008720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.233.322-**
18577.05151pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.
valor...................r$ 18.577,05.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-15junho6202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
232.3711pdf:2024295000068
5951-05/26-ir.....................232,37.
epnita empresa de transportes ltda202682026-06-16junho6202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60
307.884#
pagamento do liquido da nota fiscal atestada 1533 (91601675)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-06-16junho6202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76
810.506despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),relativo:
acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita-
dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,o motoris
ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais
usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi
atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/metrobus/
sgeral-19682. (período: 06/2026). (ploa/2026)cleuza de fatima couto brito2026102026-06-25junho6202640930100002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-**
52649.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
259.986contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.power connect ltda202652026-06-16junho6202640910050005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68
705.007pagametno do iss nota fiscal nº 362 (91118096)
#
contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-06-02junho6202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.casa evangelica monte das oliveiras2026352026-06-10junho6202630010350033520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.643.561/0001-82
982.006processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des
uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60158 emitida em 05/06/2026 devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-06-11junho6202612610070000420261261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47
1.418retenção do irpj destacado na boleto 920744360, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,41 base de cálculo r$ 58,63 referente aos serviços de seguroestagiário prestados de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf n.º 2025180100343. fcgente seguradora s a2026162026-06-11junho6202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02
12014.241pagamento do valor líquido da nf nº364, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.
sei 202520920001637goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-06-11junho6202643010320000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53
170.7311pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
438..............06/26.............170,73
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-19junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
213.0312pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
188..................05/26..........213,03
.
ipnmmrl construtora ltda2026262026-06-19junho6202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96
6300.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa2026352026-06-10junho6202630010350034520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.466.440/0001-00
17582.779pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e ipof 2024215300183. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
226.8816pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 226,88 - irflorart paisagismo ltda202672026-06-08junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
81526.027pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº
202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 81.526,02
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
..ms servicos e transporte ltda2026112026-06-10junho6202624010110001520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
885475.921folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 885.475,92;fundo financeiro do rpps2026142026-06-25junho6202618800140010420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
27599.132valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.
dare: 8587 0000 275-0 9913 0008 210-0 0002 6181 005-7 8330 3380 000-3primor engenharia ltda2026792026-06-02junho6202643610790001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
4441.7611rrt nº 16844564, boleto nº 24640446, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go.
rrt nº 16844646, boleto nº 24640447, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go.
rrt nº 16922408, boleto nº 24641694, ref. a projeto de passeio público em serranópolis-go.
rrt nº 16922266, boleto nº 24641542, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.
rrt nº 16922327, boleto nº 24641623, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.
rrt nº 16922471, boleto nº 24641768, ref. a projeto de passeio público em cocalzinho de goiás-go.
rrt nº 16922543, boleto nº 24641833, ref. a projeto de passeio público em iporá-go.
rrt nº 16922812, boleto nº 24642096, ref. a projeto de calçada pública em edealina-go.
rrt nº 16922878, boleto nº 24642180, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.
rrt nº 16922842, boleto nº 24642146, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.
rrt nº 16922896, boleto nº 24642203, ref. a projeto de calçada pública em itapaci-go.
rrt nº 16922930, boleto nº 24642232, ref. a projeto de calçada pública em nazário-go.
rrt nº 16922953, boleto nº 24642255, ref. a projeto de calçada pública em novo planalto-go.
rrt nº 16922972, boleto nº 24642284, ref. a projeto de calçada pública em padre bernardo-go.
rrt nº 16922991, boleto nº 24642299, ref. a projeto de calçada pública em palmeiras de goiás-go.
rrt nº 16863254, boleto nº 24642550, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.
rrt nº 16863325, boleto nº 24642530, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.
rrt nº 16863422, boleto nº 24642609, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16863508, boleto nº 24642595, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16923031, boleto nº 24642357, ref. a projeto de calçada pública em sítio d'abadia-go.
rrt nº 16923087, boleto nº 24642455, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.
rrt nº 16923147, boleto nº 24642505, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.
rrt nº 16867390, boleto nº 24672004, ref. a projeto de passeio público em aragoiania-go.
rrt nº 16866922, boleto nº 24672003, ref. a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16947976, boleto nº 24672100, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.
rrt nº 16873285, boleto nº 24672005, ref. a projeto de passeio público em são miguel do passa quatro-go.
rrt nº 16947935, boleto nº 24672051, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.
rrt nº 16866814, boleto nº 24672002, ref. a projeto de patamarização em serranópolis-go.
rrt nº 16799764, boleto nº 24640403, ref. a projeto de passeio público em bonópolis-go.
rrt nº 16800078, boleto nº 24640404, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.
rrt nº 16948376, boleto nº 24672669, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.
rrt nº 16800204, boleto nº 24640406, ref. a projeto de passeio público em uruaçu-go.
rrt nº 16949939, boleto nº 24674721, ref. a projeto de passeio público em santa rosa de goiás-go.
rrt nº 16950212, boleto nº 24675049, ref. a projeto de passeio público em catalão-go.
conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.sei 202600031003618conselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-06-08junho6202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14
14496.2515* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/
05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**********memora processos inovadores s a2026202026-06-08junho6202617010200000920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
5533.005despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
06/2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248)
(.....>> ploa/2026 <<<....)metrobus transporte coletivo s a202682026-06-25junho6202640930080000920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
1109.804pagamento da nota fiscal n° 4.475 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de maio de 2026. aquisição de 124(cento e vinte e quatro) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fcjr aguas eireli2026152026-06-11junho6202618010150000520261801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04
1995.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474ame- associaca mantenedora de empreendimentos2026352026-06-10junho6202630010350033720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.197.709/0001-80
1125.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.missao crista das nacoes2026352026-06-10junho6202630010350013920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.100.308/0001-95
3000.002pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho
referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.
.
referente mês maio/2026
cpf:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026342026-06-10junho6202630510340000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
575655.283ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 653. valor liquido. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-08junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
1693.334pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27427000 e 27610588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-06-08junho6202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-**
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.vitoria candida silva2026152026-06-22junho6202631610150020720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-**
547817.566valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.primor engenharia ltda202682026-06-18junho6202643800080001820264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27
596.676licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.
.
aux. transp. estagiário-junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202662026-06-25junho6202625010060004520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
0.007pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:
nf 30 r$ 46,92 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-06-01junho6202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01
30524.1638pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026 exceto ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçuorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-09junho6202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
1539.904pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de maio de 2026 id: 040056600082606154policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
4017.642pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026302026-06-01junho6202624010300002320262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
7312.221pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100318. ipof 2026326100318. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.312,22.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
0.005pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.ministerio da fazenda2026162026-06-24junho6202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45
6158.881pagamento de nf n° 27297547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730elaide dos santos sa2026602026-06-18junho6202532010600159520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.341-**
1513.145pdf: 2024190100538
.
beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. valor inss.
.
fatura...........referência..........valor
671..............04/26............1.513,14
.
rmb2d&b engenharia ltda202622026-06-17junho6202419010020001420241901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.174.740/0001-66
1219254.932processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf.estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120011720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.sumaia barbosa franco marra2026152026-06-23junho6202631610150085720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.296-**
8611.213pagamento referente á nota fiscal nº27460354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.donizete paixao de oliveira2026602026-06-25junho6202532010600042520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.651-**
15904.667ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
4945.7913pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento d e mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à exe cução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$4.945,79.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-06-12junho6202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
500.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
125593.977202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - anuenio, trienio e quinquenio. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
539.987recolhimento do iss da nota fiscal nº 533 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 62/25 - (84707894). relatório 2228/26 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
100.001consignação associação classe referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202622026-06-26junho6202643620020008020264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46
607.772folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-06-26junho6202632010030001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
6533.331valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário bolsa
folha de pagamento outrosuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-06-26junho6202640620100020520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3872.0228"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:
."
nota fiscal: 62
data de emissão: 25/05/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 193.600,93
issqn: r$ 3.872,02
......
processo 202400006076489avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosana franco amaral202652026-06-25junho6202640930050002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.627.677-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ormilene de souza santos2026152026-06-23junho6202631610150084220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.598-**
74976.0019parte 1/2 férias abono-clt referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010018020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
19048.912processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
98247.093pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
46451.311licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010012520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.liliane cotta pereira lima2026152026-06-23junho6202631610150091420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.517-**
79746.415pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 79.746,41
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-06-09junho6202624011840000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
29856.433termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.
referente a nota fiscal nº 189 valor liquidoprimecon construtora ltda - epp202662026-06-17junho6202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
5167.302pdf: 2026290600368
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide
carvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando
ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu c
ônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento
cpf: 005.196.515-10
banco: bradesco
agência nº 1885-6
conta corrente nº 0518718-4
valor: 5.167,30
.
ipnmjosileide carvalho de souza do nascimento202652026-06-17junho6202629060050003220262906diretoria-geral de policia penal***.196.515-**
3844.763pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor : r$ 1.981,53
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 1.863,23
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyderaguas de ipameri spe sa20261492026-06-18junho6202624011490000920262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75
3432.293pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99
irrf: r$ 452,16
liquido parte: r$ 3.432,29
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026992026-06-09junho6202624010990001620262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
26172.091aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de fevereiro e março de 2026. 1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc. 202600010040612. rd 26/2026 - ses/gertran . ipof:2026285002497.
................................
proc.202600010040612 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação de órgãos ref.fevereiro-março 2026.
.
valor pago.................r$ 26.172,09.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulassociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026562026-06-12junho6202628500560001220262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
2700.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 05 a 31 de maio de 2026, processo 202600010045363, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 41730/2026/ses (sei 91270649). lcs.
.
total a pagar: 2.700,00vanessa do vale pereira mariano2026692026-06-17junho6202628500690040820262850fundo estadual de saúde - fes***.382.561-**
2149.587.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 48, de contratação de empresa
especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.
.
jer
.vereda criativa ltda2026552026-06-26junho6202617010550003820261701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64
14841.946retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 618.414,12
irrf: r$ 14.841,94
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026872026-06-15junho6202624010870000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
50.4011contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883
***************************************************************************
pagamento irrf nf 5332
dare nº 12100002620101034roca servicos medicos ltda202672026-06-22junho6202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93
36933.491pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
ressarcimento profº claudio leles.universidade federal de goias202612026-06-25junho6202631610010011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43
12184.101faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100225
gecsecretaria-geral de governo202652026-06-26junho6202640010050000620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
900.004pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir
eitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48,
selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív
el i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20
24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e
atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese
nvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma
rço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel
a bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), maio/2026 (12º mês). atestado nº 28/2026 - sei 91098459 e despacho nº 528/2026 - sei 91206250.universidade estadual de goias - ueg2026462026-06-09junho6202640620460000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
121.3651recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 764 ref.: maio/2026 - cidade de goias
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-11junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de 08 (oito) apresentações artísticas musicais para a realização da festa do milho 2026, a ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, no município de águas lindas de goiás/go, beneficiario: município de águas lindas de goiás/go modalidade: convênio nº 173/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de aguas lindas de goias2026182026-06-19junho6202619010180007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.616.520/0001-96
3512.622valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 16.077,64
retenção de irrf.......................r$ 3.512,62
valor líquido:.........................r$ 12.565,02.isadora fonseca ferreira2026342026-06-24junho6202632610340010320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-**
8617.068ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao irrf da nota do mês 04/2026.
nf 8346 - r$ 8.617,06cast informatica s a2026252026-06-24junho6202630010250000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01
5655.4229pagamento complementar - maio/2026 pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-18junho6202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43
2248.0914pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-06-15junho6202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
407801.133pagamento líquido referente a nota fiscal nº25.
-
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf 1,2% : r$ 5.217,07
total da nota r$ 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682global solucoes empresariais ltda20261002026-06-19junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
5616.513pagamento notas fiscais n° 27438613 e 24596450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663dominga dorneles batista2026602026-06-18junho6202532010600019820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.331.761-**
0.001processo 202600005009330 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026 (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261832026-06-01junho6202628501830021520262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81
356.266número documento remessa: 2026170105500272004
data do empenho: 31/01/2026
ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz
endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
dvs
.excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-06-09junho6202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51
250.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas no mês de junho/2026.fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202643010010014620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81
53866.314valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario 17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86goias previdencia - goiasprev2026162026-06-26junho6202618800160006220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
17215.001despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2358199 3.3.90.30.10 09/06/2026 09/06/2026 17.215,00 17.215,00vibra energia s a2026102026-06-15junho6202640930100042120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02
878.3891º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3000526130ir0526ccon 3.3.90.39.01 17/06/2026 15/06/2026 878,38 878,38
total a pagar: 878,38
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-06-19junho6202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.leonardo jose dos reis coimbra de melo2026152026-06-23junho6202631610150062820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-**
222.958.
irrf da fatura nº20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsatelealarme brasil ltda2026552026-06-09junho6202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80
284113.316pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 284.113,31
.
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-23junho6202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
12200.161pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27220764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4820elcimar pereira da silva2026602026-06-18junho6202532010600119020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.459.231-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rennan pereira queiroz2026152026-06-23junho6202631610150045220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-**
174148.802folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080016920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1406737.601folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202629040010014720262904polícia civil50.565.317/0001-43
507.841.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261362026-06-25junho6202624011360001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
28860.671.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-06-25junho6202624012070011620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
404340.331ipof 2026290100264 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - irrf pm..............................r$ 404.340,33
blmestado de goias202612026-06-25junho6202629010010026320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38
1293216.222processo pagto 202600010035080 - crs
.
2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - "olhar para o futuro" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)
.
pagamento conforme despacho 1368 (91237709)
.
cerof/olhar para futuro/março/2026...........1.293.216,22
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026772026-06-23junho6202628500770000120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
34.251.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusplano goias seguro20262072026-06-25junho6202624012070011820262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
5455.363pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.455,36
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-06-23junho6202621530590005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
0.0036refere-se ao pagamento do iss: ateste (74593816)
202500025036101 nfag 27702 r$ (site mais conteúdo nfvc 504 r$ 1000)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026302026-06-23junho6202529610300000320252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
9644.982valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária
de ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.
ipof 2026326100299. pagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 38.377,13
retenção de irrf...............................r$ 9.644,98
valor líquido:.................................r$ 28.732,15.jose antonio de paula itacaramby2026342026-06-09junho6202632610340009420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.873.281-**
2648.6710número documento remessa: 2026170105500192008
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa
ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala
da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-06-10junho6202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14
14180.134folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
14251.691trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .secretaria da saude202682026-06-25junho6202642010080017820264201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64
143722.071.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/faec-cadeiras de rodas/março/2026...................143.722,07vila sao jose bento cottolengo2026372026-06-15junho6202628500370002720262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
3497.202destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-06-26junho6202629020370003820262902polícia militar07.882.625/0001-73
3166.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050003920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
403.7611pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1031 e ipof 2025215300045. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 403,76.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
4003.917valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13 salario
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.dynatest engenharia ltda2026412026-06-18junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
5.112pagamento que se faz à empresa newlabor produtos para laboratorio ltda, para atender despesas a retenção de irrf, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$5,11.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.newlabor produtos para laboratorio ltda2026302026-06-23junho6202621010300001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.699.194/0001-33
59574.481solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de junho - 2026
fun fin rpps edor 26fundo financeiro do rpps202672026-06-26junho6202619010070001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02
0.003pagamento nota fiscal n° 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.gabriel henrique teixeira oliveira2026602026-06-18junho6202532010600104920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.191-**
3863.604202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-06-18junho6202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37
12883.856histórico
-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta
despesa de 01/ a 30/056/2026
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedromissao evangelica filadelfia2026992026-06-23junho6202624010990002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40
1438.3392pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
54.5615pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof 2025215300328. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
165986.852folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.mayumi ribeiro sebata2026152026-06-23junho6202631610150051020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-**
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.gustavo henrique amaral monteiro rocha2026152026-06-22junho6202631610150013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-**
150000.001emenda parlamentar impositiva número 880.1 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de motociclismo do estado de goias objeto da emenda -realização da 1ª etapa do goiás moto gp ? campeonato goiano de motovelocidade, no município de goiânia/go que será realizado nos dias 26, 27 e 28 junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 248/2026
epi 880.1 tf273 junhfederacao de motociclismo do estado de goias2026152026-06-19junho6202619010150022820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.886.895/0001-03
1000000.001pagamento referente a transferência de recursos financeiros via conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai para realização de reforma e ampliação do colégio estadual pré vestibular, localizado no município de itaberaí - go.conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias2026742026-06-22junho6202624010740005120262401gabinete do secretário de estado da educação29.529.908/0001-79
1098.002emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -
serint
irrf - nfse 342326tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
6399.983pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mes de maio/2026, no valor de nf r$ 6.399.98. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2026400100050.jccr.ecovel ltda - epp2026192026-06-20junho6202640010190000320264001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26
12101.821empenho complementar ao 2026.1862.004.70 para pagamento de inss empregador da folha de ativos da goiasprev, mês de maio de 2026.
valor.....................r$ 12.101,82.
acogoias previdencia - goiasprev202642026-06-17junho6202618620040014220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
22755.2017pdf:2025295200005
112-05/26 liq......................22.755,20.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-17junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
2212.01135º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2194-iss-05/26-sede 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.212,01 2.212,01dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
300000.001procecsso 202600042004674 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 561 (91498783).
.
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de uruana20261972026-06-22junho6202628501970001120262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51
2694.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - maio/2026.caixa economica federal - cef202612026-06-17junho6202613010010015320261301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04
3865.3313pdf:2024290100230
24354-04/26 inss...................3.865,33.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-17junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
1888.1410pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
6825.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.creche comunitaria paraiso dos sonhos2026352026-06-10junho6202630010350029820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.479.255/0001-20
6300.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais espirita chico xavier2026352026-06-10junho6202630010350022920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.290.531/0001-82
607.583pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).interativa facilities ltda202662026-06-02junho6202642610060005920264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
8058570.9810repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
...............................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516
.
valor pago...............r$ 8.058.570,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
9450.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de trabalho comunitario2026352026-06-10junho6202630010350048920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.499/0001-89
404279.651gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...............................................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago.............r$ 404.279,65.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).instituto patris2026502026-06-02junho6202628500500015020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
1272.521processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-06-25junho6202618800120011420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
140.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7293 com autorização de 06/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.
(processo: 202618037003213).
ipof: 2026400100049.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070014320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
4350.231".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de itapuranga202672026-06-02junho6202624010070028320262401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03
2698736.305processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeirostribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
11689.281.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274.
.
jpsimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-01junho6202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
24198.1220reetenção de issqn de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de
1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de
sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód
icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
weydermemora processos inovadores s a2026592026-06-22junho6202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
168704.295pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weydermemora processos inovadores s a20261602026-06-22junho6202624011600000120262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
293.888recolhimento do irpj destacado na fatura n° 21649/maio/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fcempresa de processamento de dados da previdencia social2026162026-06-08junho6202618010160003920261801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01
88490.969pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
nf. 216 emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor............................88.490,96aguia net consultoria estrategica ltda202622026-06-08junho6202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03
367.321pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 367,32, para honorários sucumbencial. ipof 2026436100662. processo sei 202200036007112.jeferson de moraes kaspe2026692026-06-08junho6202643610690007220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.222.640-**
22441.8412repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses.
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - policlínica goiás (90493089) custeio
.r$ 22.441,84associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
4281.121serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1034 - proc 202600055000035.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-06-08junho6202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24
185.424recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 185,42 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.pejota pet saude animal ltda202622026-06-15junho6202629530020000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom19.933.130/0001-05
1057.3423pdf:2025295000039
514-04/26 iss apa...................134,18
552-04/26 iss ana...................223,63
503-04/26 iss.......................237,95
507-04/26 iss.......................461,58
total a pagar.....................1.057,34real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-01junho6202629500030000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
473000.001repasse de recursos , a título de investimento, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad para aquisição de 01 central de monitoração para uti, via proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124013 (sei nº 68903713). 1º termo aditivo ao contrato de gestão 20/2023. portaria 6343/2024. rd 29/2026 (sei 88696236)
.
portaria numeração automática 1112 (90345799) e extrato publicação portaria (90465219)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261682026-06-08junho6202628501680000320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
327083.216despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-06-25junho6202618800080000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé virgilio ferreira (cpf: 883.541.801-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) elizabeth maciel ferreira (cpf: 306.534.871-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7465/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jose virgilio ferreira20262462026-06-22junho6202624012460016220262401gabinete do secretário de estado da educação***.875.611-**
17.033pagamento nf 2194461 - ir 05/26, 2194463 - ir 05/26, 2194462 - ir 05/26 e 2200681 - ir 05/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-03junho6202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
4830.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de educacao comunitaria de meninas e meninos2026352026-06-10junho6202630010350041720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.106.295/0001-06
19000.001pagamento nota fiscal 557 referente quisição de materiais decorativos destinados à ambientação e ornamentação dos eventos institucionais da emater.solveer suprimentos corporativos ltda202672026-06-25junho6202632620070000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater51.116.702/0001-76
10710.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata2026352026-06-10junho6202630010350042720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.103.480/0001-89
349860.001show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
968-liquido 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 349.860,00 349.860,00
favor creditar o valor de 349.860,00,conforme dados bancários abaixo:
favorecido:ad produções/synergy
banco do brasil
ag: 3463-0
cc:55248-8
cnpj:26.337.395/0001-06ad producao musical ltda2026372026-06-03junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
62.336contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 180297913 ir 02/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
8298.641transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.
-
referente aos meses de abril, maio e junho -
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-processo: 202600006050981
ipof: 2026240101665
portaria: 3449
rex: 5283
-
kcconselho da profa jacira cunha santos2026232026-06-03junho6202624010230000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.906.273/0001-13
18171.399* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550022520261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
4400.853pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor : r$ 4.400,85
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto20261492026-06-01junho6202624011490001320262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52
3900.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.fabiane rodrigues de alencar2026152026-06-22junho6202631610150070220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.711-**
2000.00138pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
.
nf 301 r$ 74.426,72 7ª medição - contrato nº 091/2025
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33 / r$ 2.000,00 .
.
processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
.
dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-16junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
750.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010042412 - lcs.
.
total a pagar: 750,00cassiele fernanda de jesus belo2026692026-06-08junho6202628500690038320262850fundo estadual de saúde - fes***.304.381-**
6878.491recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda, conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 91
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 573.207,36
irrf: r$ 6.878,49
.
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20261832026-06-10junho6202624011830000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
2118112.875gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio
.r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500004320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
956.248trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses.
nota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026
processo nº 2024000259005255 ipof 2024186300184
valor selecionado r$956,24integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-06-22junho6202618630080006920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37
7328.231pagamento de psa devido a josé magalhães filho, inscrito no cpf nº 457.451.881-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda esmeralda, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300347jose magalhaes filho2026262026-06-03junho6202621530260026220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.451.881-**
127863.098pagamento da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propícioretomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-01junho6202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
20481.192valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 irrf.
dare: 85810000204811900082100002616300715384970000ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-06-01junho6202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
11347.243valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 líquido.etica construtora ltda2026982026-06-01junho6202543610980002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
17737.048202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 141 ref 04/2026 r$ 17.737,04.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
8414.261pagamento de psa devido a milena moura santos de santana, 034.544.541-40, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada i, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.milena moura santos de santana2026262026-06-03junho6202621530260012520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.544.541-**
33.821ordem de pagamento para quitar a aditivo ao contrato nº 22/2025/seds, prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 06/2026.
nf 473 - r$ 33,82qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060015620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09
4461.326ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf - 11257. valor irrf. ref. 04/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
14997.081pagamento referente á nota fiscal nº27316213 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3882.dejane correia de barros2026602026-06-01junho6202532010600097920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.012.841-**
20.28161contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606.logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
12823.035parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.rta engenheiros consultores ltda2026182026-06-03junho6202543620180008020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
2180.641pagamento referente á nota fiscal nº27233057 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.juciano rodrigues goncalves2026602026-06-01junho6202532010600051620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.074.301-**
4432.867ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.
nf - 551. irrf. ref. 04/2026.the docs digitalizacao ltda202662026-06-09junho6202630010060008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30
263.572valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 80/2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382. processo sei nº 202600036008346. nf nº: 178. dare - 8584 0000 002-7 6357 0008 210-8 0002 6181 005-7 4130 0710 000-8.cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-01junho6202643610260003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
347449.2418contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
.
pagamento da nf nº 175, conforme segue:
.
r$ 369,626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-06-18junho6202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23
242301.7778contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento da nf nº 514, referente aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
49.451emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438gesner comercial ltda2026372026-06-26junho6202540620370009120254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
599.0117destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 599,01
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
6980.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de junho/2026.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202643010020001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82
12068.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
700000.001emenda parlamentar impositiva número 1002.3 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium objeto da emenda - custeio parcial da execução dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana no município de santo antônio do descoberto/go, compreendendo coleta de resíduos sólidos domiciliares, varrição manual de vias públicas, poda e roçagem de praças e canteiros, coleta de resíduos provenientes da varrição e jardinagem modalidade: convênio nº 188/2026
epi 1002.3 con 188 jprefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026162026-06-26junho6202619010160008620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71
16627.646licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
50250.041pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 54/2026 - adasa/sgp/nap.
.
ipof 2026210100192.
.
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ____________________________________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente : 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 50.250,04
- referência: 05/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-06-26junho6202621010010017820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10
3372.564contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:
.
r$ 4.467,14 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.467,14 líquidodaniele ferreira da silva202672026-06-29junho6202629040070013020262904polícia civil***.486.851-**
7727.932.
proc. 202600010011820- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - maio/2026......................7.727,93municipio de goiania202652026-06-26junho6202628500050042420262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23
6596444.791pdf: 2026290600396
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 6.596.444,79
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202662026-06-26junho6202629060060000620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
486076.8116valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 liq.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-06-28junho6202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
34404.472pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo descontos/consignações bancos (r$33.107,71) consignações diversa (r
$1.296,76), totalizando o valor de r$ 34.404,47. ipof.2026426100155.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
69011.3310ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026.redemob consorcio2026482026-06-26junho6202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
62592.053contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 137709537061, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90353981), no valor líquido a pagar de r$ 47.683,73;
boleto referente à fatura nº 188557127002, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90354077), no valor líquido a pagar de r$ 14.908,32;
.
r$ 65.747,95 bruto
r$ 3.155,90 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 62.592,05 líquidoclaro s a202672026-06-26junho6202529040070028220252904polícia civil40.432.544/0001-47
923.4919pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-30junho6202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
32792.191parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 50/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202652026-06-26junho6202631900050033020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
4010.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202633010010028320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43
241.625pagamento de líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 362 - ensino médio
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a2026992026-06-27junho6202624010990000620262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
1112276.212pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
35882.2018202200025009444 refere-se ao pagamento do inss: nf 1955 ref 04/2026 r$ 35.882,20(90190100)ateste.m i montreal informatica s a2026242026-06-16junho6202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26
13817.641despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: anuênios.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
5074000.001pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de propriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado na via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas lindas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,62 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º 8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de registro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 202500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.
banco bradesco
agência 1616
c/c 33.763-3
cnpj=05.104.917/0001-50
centro educacional renz ltdacentro educacional renz ltda20263442026-06-23junho6202624013440000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.104.917/0001-50
4715.0019estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
535;551;520;512,433,79,437,434,555,518 e 556secretaria de estado da retomada202612026-06-24junho6202642010010012020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
13411.961fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100227. lmb.fundo previdenciario202632026-06-26junho6202640010030001220264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82
635303.761pagamento valor líquido da nf 13912, referente a 2º aquisitivo de qua-
dros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a pre
sente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na re
de estadual de educação no ano letivo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.
.
kenyagoiaspaper distribuidora ltda me20261042026-06-19junho6202624011040000220262401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22
874.8047pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
127487.314pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref...............valor
251880............05/26.............73,80
251878(parc)......05/26........127.413,51 total..........................127.487,31
.
rmbservico autonomo de agua e esgoto202672026-06-11junho6202629060070012220262906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41
669.0431pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de maio de 2026 id: 032555002092606160policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
300.001saldo remanescente de r$ 300,00 referente aos honorários sucumbenciais, a ser depositado judicialmente, após a dedução do montante de r$ 2.700,00 já quitado pelo estado de goiás, nos termos da decisão judicial. processo sei: 202600003009646, processo judicial nº 5092347-60.2025.8.09.0067tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-25junho6202617040110001520261704encargos especiais02.292.266/0001-80
229993.551transferência para conselho, referente a construção da cozinha
na unidade escolar, colégio estadual cora coralina.
-
processo: 202500006144245
portaria: 3841
rex: 5315
código fundeb: 26
-
kcconselho escolar cora coralina2026692026-06-19junho6202624010690004720262401gabinete do secretário de estado da educação00.663.967/0001-53
998013.6910valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.construtora centro leste s a2026242026-06-16junho6202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
127033.522processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) .
.
nota fiscal.....emissão.........valor
2442............03/06/2026.....127.033,52
.kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-06-16junho6202628500100022120262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63
82.4942pdf:2024295000259
7166-05/26-iss......................82,49eventual live marketing direto eireli2026262026-06-16junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
1552.3617refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609805202600 ref 05/2026 r$ 1552,36 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
329.5710.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol
.
nota fiscal 988752/maio/2026/ir..........................329,57
.
dare 12100002617003680neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
2466.411pagamento referente á nota fiscal nº27113643 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5843.cleber francisco pereira2026602026-06-11junho6202532010600110120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.171-**
3360.0710serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 350 (90372782). ateste sei (90429904). ref: abr/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-08junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
1029.467pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
ofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-0
5.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
- banco: 341 (itau)
- agência: 09077 (personnalité go st oeste)
- conta credito: 10415-7
- titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
280.802nf 643, referente a compra de materiais de cozinha no mês de maio/2026.vic distribuidora e servicos ltda202662026-06-10junho6202613010060002620261301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39
3785.529pagamento de parte do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-06-11junho6202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60
260.6923pdf:2024290100203
1451-04/26 iss.................260,69.
epnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-08junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
160000.001emenda parlamentar impositiva número 430 município pontalina/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026
epi 430 tf 230 junhosindicato rual de pontalina2026152026-06-25junho6202619010150026520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.666.691/0001-92
170.001issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 4190j camara e irmaos s a2026152026-06-10junho6202640910150000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
5475.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo2026352026-06-10junho6202630010350031320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.507/0001-43
954.1529pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 274, 275
e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização
de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-06-19junho6202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00
230.4010retenção do irpj sobre o recibo de locação - maio/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para
instalação destinada à unidade vapt vupt em bela
vista de goiás. pdf: 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-06-11junho6202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71
51081.602pdf:2025295000444
306-04/26 liq...............8.445,60
307-04/26 liq...............8.445,60
308-04/26 liq...............8.649,60
309-04/26 liq...............8.445,60
310-04/26 liq...............8.649,60
311-04/26 liq...............8.445,60
total a pagar................51.081,60
epnengedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-02junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
243.4115líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.redemob consorcio202652026-06-10junho6202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01
2100.007pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de integracao social da mulher vida mulher viva2026352026-06-10junho6202630010350011320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.952.765/0001-00
1350.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associação bom pastor2026352026-06-10junho6202630010350017420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.530.795/0001-05
10762.505ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao pestalozzi de caldas novas2026352026-06-10junho6202630010350009320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.956/0001-80
15349.958ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
valores inss das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633 r$ 52,80
nf - 634 r$ 107,80
nf - 635 r$ 137,50
nf - 636 r$ 313,50
nf - 637 r$ 1.076,35
nf - 638 r$ 2.574,00
nf - 639 r$ 1.400,30
nf - 640 r$ 3.613,50
nf - 642 r$ 2.403,50
nf - 643 r$ 785,95
nf - 644 r$ 1.425,60
nf - 645 r$ 60,50
nf - 646 r$ 93,50
nf - 647 r$ 572,00
nf - 648 r$ 217,80
nf - 641 r$ 515,35r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-10junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
49409.509pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado,
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com
reposição de peças novas e originais e componentes
sob demanda, incluindo serviços de instalação,
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 366, emissão: 21/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 49.409,50 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-08junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
1.585processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç
ão de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódicos
e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional paraos
servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente ates
tada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-06-11junho6202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51
1766.139pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68
processo sei: 202600005011155
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077
- conta credito: 10415-7
- titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
17131.249pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de maio/2026,de acordo
com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-06-11junho6202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52
25.0212pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10
2649.7710pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-06-18junho6202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
6613.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202612026-06-25junho6202640930010019720264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04
262580.762pdf:2025290100081
convênio nº 971707
50317-04/26-liq..................138.270,60
50318-04/26-liq..................124.310,16
total a pagar.....................262.580,76
epntorino informatica ltda2026342026-06-10junho6202529010340000520252901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15
308.742pagamento da fema 12602542618002011. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº141661/2026 referente ao gme no município de são miguel do passa quatro (go). ipof 2026436100020. despacho 492. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858300000033087402502600254261800207115511000000agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-11junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
34526.212processo 202600010036210 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "a". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 728 - ir
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 34.526,21
.
dare: nº 12100002618101416ptc farmaceutica do brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920040220262850fundo estadual de saúde - fes25.210.463/0003-70
240000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para evento no município de cristianópolis a ser utilizado no rodeio no dia 20 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de cristianópolis/go modalidade: convênio nº 156/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de cristianopolis2026182026-06-17junho6202619010180007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.180.645/0001-16
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75.danielle muniz pessoa aires2026322026-06-24junho6202632610320002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.649.753-**
10035.418pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 084/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 irrf.primecon construtora ltda - epp20261592026-06-18junho6202628501590000720262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23
6.005pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.prefeitura municipal de santa tereza de goias202652026-06-09junho6202643620050009620264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.484/0001-24
957.1314pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof 2025215300328. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1168.182ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras,
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026,
atestado: 11/12/2026, valor: r$ 1.168,18 - líquidogesner comercial ltda202682026-06-17junho6202616010080001020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar55.216.226/0001-16
1360.979pdf: 2025295000107
574-05/26 iss apa 1.360,97
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
397.7110proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249)
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2243/maio/26/ir....397,71
.
total a pagar: 397,71ltba comercio e servicos ltda2026102026-06-09junho6202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10
39598.201processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento sao pedro/complemento/abril/2026............r$39.598,20
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº307/2026/ses/cades (91332421), referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026.
ressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026.fundo municipal de saude de goias2026762026-06-18junho6202628500760004520262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37
17065.02282º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1161insscca0426 3.3.90.37.01 25/05/2026 21/05/2026 5.965,55 5.965,55
1158-ccon-inss-0426 3.3.90.37.01 27/05/2026 21/05/2026 11.099,47 11.099,47
total a pagar: 17.065,02vencedora administradora de serviços202612026-06-17junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
3320.491processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil -
aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão
administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059)-abono variável
parcelas residuais, artigo 19, inciso iv da lc 101.estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120011820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
90883.578valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
pagamento ref a decisao judicial via gerenciador financeiro
valor ...............90.883,57goias previdencia - goiasprev202642026-06-09junho6202618810040004820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
1726.3810pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................
r$ 1.726,38.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10
10644.213valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026702026-06-15junho6202643610700000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
2000.0059terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
146-issqn 3.3.90.39.05 12/06/2026 02/06/2026 2.000,00 2.000,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
12077.046este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de
concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e
no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264
.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás
juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº
182852819, 186564234, 194303323, 194886112, relativo ao período de marco a junho /2026.
pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488
*equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-26junho6202633620070002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.maria angelica de oliveira da silva2026152026-06-23junho6202631610150082820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.631-**
8872.2013.
*pdf 2024170100320*
.
pagamento do valor líquido da nf 35 referente ao segundo termo aditivo ao co
ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj
o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad
o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente
pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da
economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
.top system informatica ltda2026552026-06-09junho6202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52
31321.315valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210.br paving construcoes e servicos ltda202672026-06-25junho6202643800070001420264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86
3227.9622.
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação
das nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.........inss
1839...r$ 3.227,96
.
jps
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-11junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.lilian laurencia leite2026152026-06-23junho6202631610150029020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-**
5447.519202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes maio/2026 holerite (91257208)
depositar na conta;
companhia de urbanização de goiania comug
cnpj; 00.418.160/0001-55
banco ; itau
agencia; 9338
conta corrente ; 33.574-9departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
750648.978processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento saopedro/junho/2026..............r$750.648,97
.fundo municipal de saude de goias2026762026-06-18junho6202628500760001620262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37
50000.001emenda parlamentar impositiva número 396.5 município mossamedes deputado karlos cabral beneficiario: município de mossâmedes/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de torre p/ caixa d´ agua no município mossâmedes/go modalidade: convênio nº 143/2026
epi 396.5 con143junhprefeitura municipal de mossamedes2026142026-06-11junho6202619010140003620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.267.698/0001-31
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.raphael de aquino gomes2026152026-06-22junho6202631610150011620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-**
3924.104valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-06-25junho6202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09
56.592processo 202600010029687 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12062 - ir
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 56,59
.
dare: nº 12100002618102394coloplast do brasil ltda2026922026-06-18junho6202628500920035420262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20
28987.001pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais
aquisição de materiais de limpeza para jogos escolares 2026. ipof nº 2026
240100875 processo nº 202600006018201, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 979 data de emissão: 09/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 54/2026/seduc/sde-12347
- valor total r$ 28.987,00
- valor líquido r$ 28.987,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: nu pagamentos s.a - 260 ag.: 0001 c/c: 405.663.674-5
.cruzeiro do sul comercial ltda - me2026252026-06-25junho6202624010250001020262401gabinete do secretário de estado da educação04.765.359/0001-00
12994.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregadofundo previdenciario202612026-06-26junho6202632010010014820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82
788100.897destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 788.100,89.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2593.5111retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
84465.611pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 59 r$ 89.881,51 2ª medição
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%)
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%)
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-06-01junho6202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
10650.001valor destinado ao pagamento da parcela única, referente a contratação de 30 (trinta) inscrições para o evento tec.gov 2026 - segundo encontro goiano dos técnicos governamentais: onde tem técnico, tem gestão, realizado no dia 22 de maio de 2026, horário 14h00 às 21h00, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás - alego. pdf: 2026436100545. nf nº 387. proc. sei: 202600036009131.ibap - instituto brasileiro de administracao publica202662026-06-12junho6202643610060009420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.447.268/0001-60
16633.081202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - prevcom cont estado. ateste: 92217895.plano goias seguro2026112026-06-25junho6202629610110017320262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97
2925.538*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-26junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
679041.665.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
16914.001pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010010620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
10996.859folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
0.001valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.
o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).fundacao de apoio a pesquisa2026122026-06-26junho6202631610120002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
39667.921contribuição ipasgo saúde referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202643620010019120264362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43
13411.961fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100226. lmb.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202640010020036020264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82
2945.702pagamento de nf n° 27379251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730elaide dos santos sa2026602026-06-18junho6202532010600159520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.341-**
24900.004pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 350335458 e ipof nº 2024215300100. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.melissa nascimento borges2026152026-06-22junho6202631610150024020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-**
18965.711folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.sandro gomes batista202612026-06-26junho6202640910010038420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-**
5451.173ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf - 11255 valor issqn. referência 03/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-03junho6202630010060009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51
1100000.005ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos para fins de pagamento do auxílio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 101 (91206890). 06/2026.agencia de fomento de goias s a2026102026-06-03junho6202630010100000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25
1266.2764contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-06-09junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
90.7815pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 90,78.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-06-15junho6202621530020000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59
731376.395pagamento para quitar com da execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade.fundacao assistencia do menor202652026-06-19junho6202630520050000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58
14982.781pagamento de nf n° 27484434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5520dirce barbosa calero2026602026-06-18junho6202532010600064020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.451.332-**
12737.725parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.senha engenharia s c2026242026-06-18junho6202543620240041020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1618.407pdf:2024295200030
435-05/26 liq...................1.618,40.
epnmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-06-03junho6202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53
209.726pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 209,72.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2116.731pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de junho/2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202643010010015220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97
134.776proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.......134,77
.
total a pagar: 134,77simpress comercio locacao e servicos s a2026212026-06-18junho6202628500210000220262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.mateus de paula alves fidelis2026152026-06-23junho6202631610150038620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.thiago cesar ferreira de resende2026152026-06-23junho6202631610150051620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ingrid giovanna gondin damaceno2026152026-06-23junho6202631610150052720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.eduarda de paula ferreira invernizzi neves2026152026-06-23junho6202631610150076820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.121-**
9231.991.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14862.501pagamento notas fiscais 27550499 e 27428706 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4800.edileuza inacio goncalves2026602026-06-18junho6202532010600148020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.711-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.sara franca eugenia2026152026-06-23junho6202631610150034320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-**
6000.002processo 202600010039093 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis olive
ira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.ana julia oliveira de carvalho2026692026-06-01junho6202628500690036220262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-**
102.682202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 4358972 ref 03/2026 r$ 51,34 e 5685527 ref 04/2026 r$ 51,34.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8claro s a2026352026-06-10junho6202629610350000220262961departamento estadual de trânsito - detran40.432.544/0001-47
34549.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202612010010014520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.mariana beatriz da silva rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150038520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-**
28327.461.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hsfundo financeiro do rpps20262542026-06-25junho6202624012540000620262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
68975.595folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010017420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
4087776.441ipof 2026290100282 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - rpps - empregador..........................r$ 4.087.776,44
blmfundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202629010020001220262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02
5579.951valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial para thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por fernanda pacheco balestra em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5785320-67.2024.8.09.0051. sei 202500066020445. ipof 2026326100300. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no
valor de:...............r$ 5.579,95.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-09junho6202632610340009520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
2109.171folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência maio/26prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202632026-06-25junho6202644010030013420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40
1662.103valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/05/2026 e atestada pelo
gestor do contrato em: 01/06/2026, no valor de..............r$ 1.662,10.maria conceicao arruda2026132026-06-09junho6202632610130002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-**
112.982ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 36,07;
nota fiscal nº 60137 - r$ 37,30;
nota fiscal nº 76109 - r$ 39,61.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
3600.006férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
254770.581valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás - relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529.construtora caiapo ltda2026852026-06-10junho6202643610850006920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
230.401fundo protege goiás - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-06-25junho6202644010050002720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
38268.015.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4213385.251valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
irrf....................4.213.385,25estado de goias202632026-06-26junho6202618810030003520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38
345.001pagamento de diária a representante rodrigo vieira de souza, cpf ***.157.751-**, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300404.rodrigo vieira de souza2026262026-06-23junho6202621530260031020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.157.751-**
114331.991recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100163fundo previdenciario202612026-06-26junho6202614010010029720261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2026152026-06-23junho6202631610150055820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-**
4992.286ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ana carolina martinez de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150046520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-**
200.00108pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
43.204valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao
contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 062/2026-nugc de 10/06/2026, atestada pelo gestor em 10/06/2026,
conforme discriminação abaixo:
ft.-1-1806067-1....valor de......r$ 43,20....vencimento: 15/06/2026.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-06-15junho6202632610110004220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83
886.088pdf:2025295000459
764 - ir..........................886,08.
epnca comercio de produtos ltda2026372026-06-15junho6202629500370000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.032.992/0001-07
14976.501pagamento do líquido da nota fiscal nº 27682042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2928julia paulino dos santos2026112026-06-22junho6202532010110109220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.159.841-**
50000.001emenda parlamentar impositiva número 299 município anicuns deputado amauri ribeiro beneficiario: município de anicuns/go objeto da emenda - construção de mata-burros na zona rural do município de anicuns/go. modalidade: transferência especial
epi 299 te junhoprefeitura municipal de anicuns2026142026-06-19junho6202619010140003920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.368/0001-53
92.758pagamento do issqn retido da nf 990, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. conforme boleto anexo (total geral nf: 1.855,00).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-12junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
2375.0011contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº150.gustavo luiz fernandes de morais202682026-06-12junho6202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49
6844.527recolhimento do inss da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170004720264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
21860.887recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 17/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato n° 184/2024 (89506821) e relatório 1840/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679. (pagamento).jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04
1061.77165º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
documentos de liquidação
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2195-irr-0526-+empre 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.061,77 1.061,77dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-22junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
1781.2110pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e pdf 2024215300082. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
233.013ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras,
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026, atestado: 11/12/2026,
valor: r$ 233,01 - irgesner comercial ltda202682026-06-17junho6202616010080001020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar55.216.226/0001-16
396.3928recolhimento do irrf da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-17junho6202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
211.121- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: maio/2026 ((repactuação)).ita empresa de transportes ltda202612026-06-17junho6202633510010004820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60
4525.5916retenção inss à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 3ª medição
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%)
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%)
valor líquido r$ 141.451,43
.
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-06-12junho6202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
3821.779recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii, conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
4533.036recolhimento do inss da nota fiscal nº 29, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 30/12/2025 a 14/01/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1847 - inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026162026-06-17junho6202443620160001120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
168884.611despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-06-17junho6202640930020004220264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51
63364.491pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5142331-61.2025.8.09.0051, em favor de weber diniz fernandes machado, cpf nº ***.330.621-**, o valor de r$ 63.364,49, referente a gratificação de atividade. ipof 2026436100701. processo sei 202500036003201weber diniz fernandes machado2026682026-06-17junho6202643610680006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.330.621-**
1503.525recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .spe rianapolis ltda2026242026-06-17junho6202543620240034220254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
93.472pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927913 r$ 93,47 ref: maio/2026 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-12junho6202612010090003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
32247.192pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300158osmar dias da costa2026262026-06-12junho6202621530260008020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.467.481-**
2521.486recolhimento do inss da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877.fcr construtora ltda2026242026-06-17junho6202543620240053020254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
95.005pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. ipof 2025436100828. processo sei 202600036009792.centro de integracao empresa escola - ciee202662026-06-17junho6202643610060004920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02
165.371proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.
.
rd 05/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695.
.
dare: nº 12100002617600798
.
fatura.......valor r$
156448/ir....108,41
156447/ir.....56,96
.
total a pagar: 165,37r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-22junho6202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
17075.313proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 64374
valor: r$17.075,31laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-23junho6202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
837.695pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês maio/2026.home gyn imoveis ltda202662026-06-08junho6202643010060001520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61
59274.5411retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 91 1.077.718,84
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
auréliopja consorcio20261342026-06-15junho6202624011340001220262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
2793.324pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este parcial no valor de r$2.793,32, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
4500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.centro de reabilitacao do preso e egresso2026352026-06-10junho6202630010350039020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.857.994/0002-48
8360.0017ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf - 4758. valor irrf. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
437.8016pagamento do inss retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 437,80.(total geral nf: 18.650,57).
processo: 202218037004607
ipof: 2025400100211.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-06-11junho6202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
112142.8212gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 fund. rescissorio sol. pag.90592187.
.
valor pago...............r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
53449.0014pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 90617086. solipa - sei 90621399.maxclean facilities ltda2026102026-06-08junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
5102225.5312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio
...r$ 5.102.225,53imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47
26410.671gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.
..........................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 17° t.a,abril 20265 - sol.pag.90860311 .
.
valor pago.............r$ 26.410,67.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado abr26 (90860311).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500008420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04
122.762pagamento do líquido da nf 1388, emitida em 02/06/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,76. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. gcsb.brasil publicidade legal ltda202672026-06-11junho6202640010070013320264001gab. da secretaria geral de governo05.263.928/0001-82
17056.4317pagamento do líquido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor líquido de r$ 17.056,43 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-06-11junho6202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
998.163pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 998,16.
total selecionado:................................................r$ 998,16. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-06-10junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
150000.001emenda parlamentar impositiva número 402 município carmo do rio verde deputado julio pina beneficiario: associação banda marcial carmo do rio verde objeto da emenda -aquisição de kits de uniformes para os alunos e professores da banda marcial carmo do rio verde - bamcarv e contratação de serviços com locação de estruturas para realização do apresentação cultural bamcarv - secult bamcarv, em 10 de julho de 2026, modalidade: termo de fomento nº 298/2026
epi 402 tf 298 junhoassociacao banda marcial carmo do rio verde2026152026-06-22junho6202619010150023820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.345.383/0001-01
50000.001emenda parlamentar impositiva número 715 município goiandira deputado ricardo quirino beneficiario: prefeitura municipal de goiandira objeto da emenda - aquisição de material esportivo para a secretaria municipal de esportes de goiandira modalidade: convênio nº 180/2026
epi 715 con180junhoprefeitura municipal de goiandira2026162026-06-22junho6202619010160008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.303.221/0001-00
6845.161pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês maio/2026.home gyn imoveis ltda202662026-06-08junho6202643010060006820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61
29479.2321pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 13154, 13155, 13157, 13166, 13176, 13178,
13180, 13195, 13196, 13198, 13199, 13212, 13215, 13218, 13220, 13229,
13231, 13232 e 13235 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
80000.001emenda parlamentar impositiva número 374.25 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda -execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 295/2026
epi 374.25 tf 295 juinstituto saude esporte e treinamento - set2026152026-06-22junho6202619010150023620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.316.801/0001-08
544.607hospedagem em brasília/df- fatura nº 62596- processo nº 202600055000091.l a viagens e turismo ltda202652026-06-08junho6202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65
2294281.004pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).agencia de fomento de goias s a2026362026-06-08junho6202632010360000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25
180545.606fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês julho- nota fiscal nº 14147- processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202642026-06-15junho6202631900040000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40
588.4511pagamento do valor líquido da nf n°16420, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por
objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de maio/2026.
sei 202620920000093gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-08junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
64612.734.
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período
de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,
conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade
com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).
.
fatura nº 350529894/maio/26..............r$ 64.612,73
.cs brasil frotas s a202662026-06-15junho6202618010060000220261801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16
52018.551.
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-03junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
1234.2121salários referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-02junho6202643620010014420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
242320.002show artístico cantor mari fernandes arraia do bem
ateste de nota fiscal 91469737
mari fernandez eventos e producoes ltda
cnpj:41.858.720/0001-70
total do fornecedor: r$ 242.320,00mari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-08junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
2121.124trata-se do pagamento irr,400000062380220600 de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
7.721202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 "c", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
.
nf: 25046
.
vl: 7,72
.
dare: 12100002617301763unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-08junho6202628500920032620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
35000.004descentralização orçamentária à polícia militar repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares, conforme requisição de despesa n° 3/2024 - ssp/sgi 56210827 e anexo: emendas parlamentares pmgo/2024 55954905.
instrumentos musicais para o cmus
daof 2024.2901.272
sei: 202400005016548
sislog: 105900
emenda parlamentar: 764
uo: 2901
rdf: 3017
ddo: 7097
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2630.mundare comercial importadora e exportadora ltda202622026-06-01junho6202429010020003720242901gabinete do secretário da segurança pública41.856.993/0001-85
95000.001convênio, a ser celebrado com município de santa fé de goiás - go, cnpj 25.107.517/0001-05, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 37º aniversário do município, que será realizado em 31 de maio de 2026, conforme ofício 87935384.prefeitura municipal de santa fe de goias2026272026-06-02junho6202642010270003920264201gabinete do secretário de estado da retomada25.107.517/0001-05
100.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202652026-06-22junho6202640910050001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85
149.906contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202652026-06-22junho6202640910050003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30
16500.001pagamento de indenização por desapropriação de elder joaquim da costa (***.347.651-**) - 25%, divorciado, proprietário do imóve l rural denominado "uma gleba de terras", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100637 - sei 202500036018084 -
favor depositar para: elder joaquim da costa - cpf 527.347.651-87
banco santander - agência 1759 - conta corrente 01004523-9elder joaquim da costa2026852026-06-25junho6202643610850006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.347.651-**
1423.447pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de
prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:
local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co
mo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u
ma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform
e requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere-se a diferença da fatura n°2606.000113113. pdf:2025150100119.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-15junho6202615010060000520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43
4032886.5012gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.........................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026, sol. pag.90470328.
.
valor pago............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
13.9410pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal 20921. sei - 89098705
.
.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-03junho6202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71
597.8015- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
.joao pedro braollos neto2026552026-06-03junho6202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-**
0.6711licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
imposto de renda sobre a nf. 172784 - sei 90666213
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08257054000149
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-01junho6202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
5438.789valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38 issbasitec - projetos e construcoes ltda2026482026-06-01junho6202543610480011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
19060.371pagamento de psa devido a marinalda gomes da silva pereira, 842.150.973-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300152.marinalda gomes da silva pereira2026262026-06-03junho6202621530260007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.150.973-**
38055.971pagamento de psa devido a walter bueno borges, inscrito no cpf nº 491.505.961-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda águas claras, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 76,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300284walter bueno borges2026262026-06-03junho6202621530260020020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.505.961-**
21700.511valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 80/
2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de ser
viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados
nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento eixo mu
nicípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarl
ândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382.
processo sei nº 202600036008346. nf nº: 178.cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-01junho6202643610260003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
136174.037pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.spe rianapolis ltda2026242026-06-01junho6202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
2509.202pagamento nota fiscal 27181814 e 27367728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960keila goncalves belizario2026602026-06-01junho6202532010600125320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.689.031-**
665.003valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.excelencia educacao e ensino ltda - me202662026-06-01junho6202643610060009220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.855.539/0001-16
55660.7610pdf:2024290100230
24285-03/26 liq..............27.830,38
24354-04/26 liq..............27.830,38
total a pagar................55.660,76
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-01junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
331522.011valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18.cnb construtora ltda2026622026-06-02junho6202643610620008120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67
422011.867valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 liq a 2472 liq.construtora centro leste s a202682026-06-02junho6202643800080003320264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
480.583trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta
de esgosto do município de trombas.
-
mês de referência: maio
fatura maio/2026 - total: r$778,56
emissão: 22.05.2026
ateste: 28.05.2026
líquido: r$ 480,58
-
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
-
hsservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2026392026-06-03junho6202624010390002120262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00
1658.7214202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 138 ref 04/2026 r$ 1.658,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
3527.2810sei 202600031003618, rrt nº - 16881344, boleto nº 24641483, referente a projeto de patamarização em são simão-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16881330, boleto nº 24641491, referente a projeto de patamarização em são simão-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16881317, boleto nº 24641511, referente a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16881308, boleto nº 24641514, referente a projeto de patamarização em ipiranga de goiás-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16798191, boleto nº 24641506, referente a projeto de patamarização em bonópolis-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16738601, boleto nº 24640611, referente a projeto de patamarização em trombas-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16798170, boleto nº 24640644, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799137, boleto nº 24640647, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16798398, boleto nº 24640645, referente a projeto de patamarização em itapuranga-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16921761, boleto nº 24640900, referente a projeto de patamarização em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16797856, boleto nº 24640643, referente a projeto de patamarização em cachoeira dourada-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799497, boleto nº 24641499, referente a projeto de patamarização em caldazinha-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799598, boleto nº 24641513, referente a projeto de patamarização em catalão-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799678, boleto nº 24641523, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799771, boleto nº 24641530, referente a projeto de patamarização em itapaci-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799822, boleto nº 24641536, referente a projeto de patamarização em montividiu do norte-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16800040, boleto nº 24641543, referente a projeto de patamarização em paraúna-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799874, boleto nº 24641539, referente a projeto de patamarização em são patrício-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799940, boleto nº 24641541, referente a projeto de patamarização em terezópolis de goiás -go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16921647, boleto nº 24641643, referente a projeto de patamarização em matrinchã-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16921591, boleto nº 24641630, referente a projeto de passeio público em vicentinópolis-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16809370, boleto nº 24640445, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go. conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003618, rrt nº - 16799804, boleto nº 24640440, referente a projeto de passeio público em cachoeira dourada-go. conconselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-06-03junho6202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14
100000.001processo 202600042005226 - lrs de transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para piracanjuba realizar o ?dia d - projeto impacto?, com o objetivo de fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças, com foco na redução de fatores de risco e na melhoria da qualidade de vida da população.
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de piracanjuba20261972026-06-01junho6202628501970000620262850fundo estadual de saúde - fes01.753.396/0001-00
9.988pagamento do irrf da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
67.697pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.13150, referente ao mês de maio de 2026, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,69.
total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-06-16junho6202618630080006320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08
5173.641folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.
.
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 03/2026, no valor de r$ 5.173,64.
.
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nº 60896101 no valor de r$5.173,64delegacia-geral da policia civil202612026-06-18junho6202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91
1373.0718pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-30junho6202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
1107.968fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês julho/2026 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-06-26junho6202631900040000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01
14.3023.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 138, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
,almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da
secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
50000.001emenda parlamentar impositiva número 557 município itauçu/go deputado julio pina beneficiario: cooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte objeto da emenda - aquisição de equipamentos para beneficiamento e processamento de mel e equipamentos de apoio à produção agrícola familiar. modalidade: termo de fomento nº 299/2026
epi 557 tf 299 junhcooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte2026172026-06-26junho6202619010170006520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.793.302/0001-03
54407.622auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
28.262emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438gesner comercial ltda2026372026-06-26junho6202540620370008620254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
85700.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.5 município campo alegre de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na aquisição de material esportivo para escolas luiz fava, liberdade, francisca mariana luiz do município de campo alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2151/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2674/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 425/2026 assinado e publicado(92310805)prefeitura municipal de campo alegre de goias20262562026-06-30junho6202624012560018220262401gabinete do secretário de estado da educação01.763.614/0001-98
4213.5911ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales
de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob,
para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026,
referência: 07/2026, valor: r$ 4.213,59 - líquidoredemob consorcio202652026-06-30junho6202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01
42.8811pagamento do liquido da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-30junho6202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51
100.827pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
828570.854- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
59.667pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2710.771.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4684.4112pdf: 2025295000365
3000526256-05/26 ir 340,38
3000526255-05/26 ir 4.282,10
3000526257-05/26 ir 61,93
lfbsaneamento de goias s a202642026-06-26junho6202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02
31475.5710valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-06-28junho6202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66
285.59303art 1020260197848, boleto art da execução do contrato gme lote 08 - despacho nº 1369/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
33183.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-06-26junho6202633620060002420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
37378.241202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 - sinalização vert 150un(449,66)sinalização horz(2961,880m(3110) nf 932 -sinalização campo limpo de goias.
ateste-91666066filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-30junho6202629610280000920262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
961.771pagamento de custas processuais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-06-29junho6202643620050016420264362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63
8089.598contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-06-29junho6202629040070005920262904polícia civil***.288.571-**
3335.141pdf: 2026290600393
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
exerc. anterior-rra
.
valor: r$ 3.335,14
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
0.0082pagamento do issqn da nf 399
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
52103.0310pagamento da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atest
ada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-06-30junho6202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54
1077.8434pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do "fica 2026 festival internacional de cinema e vídeo ambiental", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$1.077,84.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
25395.4210líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-06-29junho6202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64
0.001processo 202500005022038 - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
nota fiscal.........emissão..........valor
264823..............03/06/2026.......86.270,35
.life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-06-29junho6202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88
115.001pagamento que se faz a claudio emiliano ferreira , cpf ***.288.041-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 71/2026 (91328910) e ipof 2026215300392.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00.claudio emiliano ferreira2026262026-06-29junho6202621530260029620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.288.041-**
354602.035pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-06-26junho6202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
15461.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010016520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
440.382pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e dare - sei 92071449.s g barros engenharia2026352026-06-26junho6202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
747.536.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos
.
processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 conta: 1241 040 01518507-1
.
valor...........................r$ 747,53
.
obs.: 202600010024253secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
20957.1129202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1044 ref 05/2026 r$ 20.957,11(91467753)ateste.office seguranca ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
1574.0025refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526216 ref 05/2026 r$ 1574 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on linesaneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
1370.721descontos com a aspoleg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030019220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93
5377.8211valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.the docs digitalizacao ltda202682026-06-16junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
622.4253pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
14165.421pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal...valor
1800...r$ 14.165,42
.
weyderimagem produtos e servicos para informatica - eireli2026182026-06-23junho6202624010180000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35
34.49289art 1020260192641 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo ipof 2026436100016 - sei nº 202500011045026. despacho nº 335/2026/goinfra/pj-gecob -crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
6292.454prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 487 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-06-11junho6202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11
14998.271pagamento referente á nota fiscal nº27644485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3128.levy pires chagas2026602026-06-24junho6202532010600082420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.254.182-**
849.306contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades:
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202652026-06-16junho6202640910050008420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89
29267.989* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se
ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************dda tecnologia ltda2026552026-06-16junho6202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90
58.804serviços de publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. nf 17898 - 05/26.editora diario do estado eireli - me202662026-06-16junho6202632620060002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.946.442/0001-93
18000.004show artístico cantor pablo arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
975-irrf 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 18.000,00 18.000,00ad producao musical ltda2026372026-06-16junho6202642010370000620264201gabinete do secretário de estado da retomada26.337.395/0001-06
1095.543retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 2ª medição
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)
valor líquido r$ 82.302,80
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me2026302026-06-18junho6202624010300000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
115.003pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 67*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc
pf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
56.184processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13892.........56,18
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101724sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900006620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
6116.264pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-16junho6202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
14963.601pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6300hermenegilda freitas silva2026602026-06-11junho6202532010600012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.321.511-**
1830748.951pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 120937
data de emissão: 27/05/2026
referência: abril
atesto: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 1.830.748,95
líquido: r$ 1.830.748,95
.
processo 202500006085291fundacao getulio vargas20262632026-06-09junho6202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44
139572.407processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1889/abr/26/inss........08/05/2026..........70.712,87
1883/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1884/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1885/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57
1886/abr/26/inss........08/05/2026...........7.722,86
1887/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57
1888/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1891/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1893/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1892/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1894/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57
1895/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1896/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1897/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1898/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1899/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57
1900/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57
1901/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1902/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29
1861/mar/26/inss........07/05/2026...........2.357,09
1862/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1864/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1865/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62
1866/mar/26/inss........07/05/2026...........257,43
1867/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62
1868/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1869/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1870/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1871/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1872/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62
1873/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1874/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1875/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1876/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1877/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62
1878/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62
1879/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
1880/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81
.
total a pagar: 139.572,40
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-15junho6202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
4434.896despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....).ana zelia dos santos melo2026102026-06-25junho6202640930100001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-**
741.936despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
(referência: julho/2026).leda maria de oliveira cruz2026102026-06-25junho6202640930100003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-**
7788.5067202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 53 ref 06/2026 r$ 7.788,50 (91296039) ateste.
pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-06-15junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
190.004pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao
aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e
mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent
e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár
ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%
com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc
ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento
refere-se a nota fiscal n°03951172. pdf 2025150100050.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-15junho6202615010060000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55
99.996contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.jc gonzaga cardoso ltda202652026-06-16junho6202640910050004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26
80000.001202600005009757 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município araguapaz deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de araguapaz - go.
.
vl: 80.000,00fundo municipal de saude de araguapaz20261822026-06-16junho6202628501820005320262850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09
10197.641processo: 202600010035511 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13826........10.197,64sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920041420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
49730.005adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
liquido
.
fatura: 3768
.
sei (89940880)
.
referência: maio de 2026flavio vasconcelos alves e castro202662026-06-16junho6202625010060001320262501gabinete do secretário de estado de cultura08.714.430/0001-87
17366.251este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5560360.07.2019.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 17.366,25 (dezessete mil trezentos e sessenta e e seis reais e vinte e cinco centavos) - em favor de marcius pascoal itaborahy cpf 629.557.216-20, conforme id 040253500242606127.junta comercial do estado de goias202672026-06-16junho6202633620070010420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
972.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).viviane cristina dutra202612026-06-25junho6202640930010018620264093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-**
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.wallisson silva mendes202652026-06-16junho6202631900050031320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
2574.951pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.96.02 - valor: r$ 2.574,95prefeitura municipal de sanclerlandia202612026-06-26junho6202630010010025720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.164.804/0001-51
844339.583pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010027020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
200000.001202600005010145 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 769 município itaja deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de itajá. parecer 451/2026/ses/gae (88824396). despacho 475/2026/ses/asstec/subpas. (89028073). rd 430/2026/ses/cep (90898796).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de itaja20261832026-06-16junho6202628501830028420262850fundo estadual de saúde - fes11.475.739/0001-76
903.4423ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
22000.813pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no
valor de:............r$ 22.000,81.anderli divina ferreira rios2026322026-06-25junho6202632610320002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.021.601-**
3950.0029upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2026 - 202600020003759universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
322974.862202400025066860 nf 161 05/2026 call center r$322.974,86.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-06-11junho6202629610200010420262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55
278.4010retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvcagroecom comercio e serviços ltda202652026-06-11junho6202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50
278780.651repasse de recurso financeiro visando o 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 191 (91625830).
................................
proc. 202600010047821,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago............r$ 278.780,65.
.
apostila - 35º apostilamento /hel (92131692).instituto patris2026572026-06-25junho6202628500570010820262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
2350157.8011valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000139, processo sei nº 202600036006548, nf 18.cnb construtora ltda2026212026-06-08junho6202543500210000420254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67
1.209issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729236linq telecomunicacoes ltda me202652026-06-10junho6202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02
102.721recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de uma unidade de modelo anatômico, simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026 - sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123. dare - sei 91107935.esfera master comercial eireli epp2026432026-06-08junho6202640620430002020264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29
3660.4739pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026 ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçuorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-11junho6202640620100012320264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
59101.585valor para pagamento da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-06-02junho6202543610530004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83
810132.821pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a empresa especializada para realizar
o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios,
nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo
pt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis,
matrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de
serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar
(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 810.132,82 - líquidoglobal parts ltda202682026-06-08junho6202616010080001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
70623.154pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para
prestar serviços de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 350338231, emissão: 19/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 70.623,15 - líquidocs brasil frotas s a202672026-06-08junho6202616010070013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
23622.414pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a constru
ção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco,
no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/
2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me2026782026-06-11junho6202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
9.4532pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,43
etanol r$ 40,84
diesel r$ 233,33
gasolina r$ 9,45
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
11550.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026352026-06-10junho6202630010350053920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.917.870/0001-55
6200.001processo 202600010044831 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcio de menezes de carvalho e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.karita pereira dos santos2026692026-06-11junho6202628500690039820262850fundo estadual de saúde - fes***.166.871-**
23004.5210pagamento de inss da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-12junho6202643610380000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
150000.001emenda parlamentar impositiva número 397.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: movimento e ação ? instituto objeto da emenda - ?implantar o centro integrado de comunicação, tecnologia e inclusão social? modalidade: termo de fomento nº 300/2026,epi 397.12 tf300 junmovimento e acao instituto2026172026-06-25junho6202619010170006220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.282.328/0001-24
6300.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao pestalozzi de bela vista de goias2026352026-06-10junho6202630010350053720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.388.877/0001-03
117.605pdf - 2023170100327
ordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jps
.editora diario do estado eireli - me2026552026-06-10junho6202617010550000820261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93
0.001parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202612026-06-18junho6202631900010017320263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78
1575.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474casa da esperanca2026352026-06-10junho6202630010350010620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.837.270/0001-05
530.7428"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 10 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1549.777202500025168364-pagamento irrf: nf 75
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.j & l - promocao de vendas em informatica ltda2026412026-06-01junho6202529610410000220252961departamento estadual de trânsito - detran13.418.193/0001-47
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.felippe clemente2026152026-06-22junho6202631610150010420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-**
7260.0058terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
144-issqn 3.3.90.39.05 08/06/2026 30/05/2026 7.260,00 7.260,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
1621.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00.luis carlos marques202612026-06-26junho6202629030010018120262903corpo de bombeiros militar***.070.971-**
8092.0012pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-5.............06/26.........8.092,00
.
rmbagec participacoes ltda2026212026-06-17junho6202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44
114082.501133º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-06-24junho6202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25
0.0019renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-11junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
148.157aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav.
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156774 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-06-17junho6202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08
1679.005.
processo 202500010086801 - hls.
.
fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602.administrativo.
.
706/abril/2026 ............................. r$ 1.679,00.
.gas e mais comercio ltda2026102026-06-11junho6202628500100016220262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20
340.942recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:
......
nota fiscal: 3418
data de emissão: 11/02/2026
referência: fevereiro
atesto: 08/062026
valor total da nota: r$ 28.411,80
irrf: r$ 340,94
......
kcjc comercio e empreendimentos eireli2026952026-06-22junho6202524010950002420252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87
500000.002processo: 202600005002721 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 904
.
município gouvelandia deputado paulo cezar
.
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (871
77792), despacho 328 (88151479).fundo municipal de saude de gouvelandia20261832026-06-09junho6202628501830020620262850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41
9052735.474pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
obs: quitar boleto anexadobanco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026142026-06-12junho6202617020140000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89
7883.453.
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,
servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente
ao fgts do mês de maio/2026. efc
.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-06-17junho6202618020020000520261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51
1142.878pdf: 2025295000107
614-05/26 iss luz 1.142,87
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
1686.531destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de junho/2026.
o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15irene cristina valerio de carvalho202612026-06-25junho6202616010010012520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.627.332-**
453.891destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de junho/2026. o valor deve ser depositado na conta: caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .thais jungmann goncalves godoy202612026-06-25junho6202616010010012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.710.641-**
681408.001pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 refer
ente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipament
os para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções q
ue auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estadua
is de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/
2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da
nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739
unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr soli
citação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despa
cho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00
*fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weydersisttech tecnologia educacional2026542026-06-11junho6202624010540000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
291.504pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços na estacao t
ransmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e grada
gem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora m
orro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem
do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida
em 18/05/2026 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda202672026-06-17junho6202612610070001220261261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58
104.901despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 063/2022 (supressão / renovação) (vigente a partir de 09/06/2026), no valor global de r$ 4.398,99, referente a aquisição de engates e ponta torax (lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (processo sei nº 202100053000160) (pregão eletrônico nº 069/2022) (empresa: america tintas ltda).
nota:
57497 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 104,90 104,90america tintas ltda2026102026-06-17junho6202640930100045220264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
1681298.086despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-06-25junho6202618800080000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.euripedes ferreira de carvalho junior2026232026-06-23junho6202631610230000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.541-**
106.192empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de junho - 2026
dem des p.milit 2026fundacao tiradentes202662026-06-26junho6202619010060015920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81
5054.961folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.altair do nascimento202612026-06-26junho6202640910010033820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-**
50329.073retenção de irrf 4,8% o presente contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026852026-06-25junho6202624010850001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
367200.001valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas, referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.fundacao de apoio a pesquisa2026152026-06-17junho6202631610150064820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
17017.591folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.13.20 - contribuição patronal para o prevcom-go - ativo civilplano goias seguro202612026-06-26junho6202631010010026720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97
8491.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
4590.305valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375 e 1374 irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-06-15junho6202643800080001220264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
1200.006202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios detran.departamento estadual de transito2026182026-06-25junho6202629610180001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
7225.2915férias abono referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010017620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
1462.221folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.413,04
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.462,22agencia brasil central202632026-06-26junho6202612610030001720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
42460.728pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025.
nf 54 r$ 47.442,15 2ª medição
inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%)
issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)
valor líquido r$ 42.460,72
.
conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabelfba comercio ltda2026852026-06-26junho6202524010850003520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94
2235.075este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o
transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e
demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do
estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 499539 do mês de maio de 2026.
processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080.
modalidade de quitação: siofiempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-06-17junho6202633620070000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47
3754.1532ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14995.141pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27354283 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2641jorge moreira de oliveira2026112026-06-17junho6202532010110109420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.774.401-**
243.3419contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 irrf - ref. retenção de irrf
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos ped
* * data: 10/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-06-17junho6202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01
129599.8431pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059 e 202611129005181.rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativos militares.
valor....................r$ 129.599,84.
acofundo financeiro dos militares202672026-06-18junho6202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
28606.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.15 - contribuições para o ipasgo saude - rpps.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202631010010027020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43
774.562202600025056548 - 923 irrf aquisição de fones de ouvido e cameras para videoconferencia
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995whale electronics industria e comercio ltda2026372026-06-01junho6202629610370000720262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.637/0001-10
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.sara pereira dos santos2026152026-06-22junho6202631610150022420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-**
24445.1910pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal...........ref.................valor
5016(ir)..............05/26...........24.445,19
.
ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-06-17junho6202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99
193875.801pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614010050003020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
2502465.121valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026fundo financeiro do rpps202642026-06-26junho6202640620040025120264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02
3440.1265contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 516, referente a serviços prestados no mês 04/2026 em anápolis-go, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$ 3.302,52 irrf
r$ 7.092,97 inss
r$ 3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-06-11junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
34173.961pdf:2026295200016
dec.judicial..................34.173,96.
epnclaro s a202662026-06-03junho6202629520060007820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc40.432.544/0001-47
444.695valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.
pagamento do (irrf) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:................................r$ 38.245,98
base de cálculo irrf........................r$ 37.038,14
retenção de irrf............................r$ 444,69
valor líquido...............................r$ 37.801,29.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
69662.481ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - diesel. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 27.722,08;
nota fiscal nº 60135 - r$ 11.428,37;
nota fiscal nº 76107 - r$ 6.482,82;
nota fiscal nº 44337 - r$ 7.781,27;
nota fiscal nº 60137 - r$ 11.660,70;
nota fiscal nº 76109 - r$ 4.587,24.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
21728.181parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-06-18junho6202631900050032520263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63
1750.004pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta atr
avés do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis
- caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026.
.
nfe. 047 - r$ 1.750,00 - restituição rundo rotativofundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-06-01junho6202630520060013020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30
1057.4235"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
270.9110.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
.
capsi.nf 2208/abril/2026 ................... r$ 270,91.
.
dare. nº 12100002618400637.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-18junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.kamila ferreira pimentel2026152026-06-23junho6202631610150019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-**
3800.002.
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202600004043267
.
jer
.secretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550033320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
393970.291- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-06-25junho6202624012420012020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
11000.0011refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2026142026-06-26junho6202612610140002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
1863.762valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
ipasgo saude.......................41.362,12servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-06-26junho6202618800160006920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
2783377.961.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
matheusestado de goias202672026-06-25junho6202624010070038120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
78.4735pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,15
etanol r$ 8,35
diesel r$ 78,47
gasolina r$ 1,12
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
913.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusplano goias seguro20261372026-06-25junho6202624011370013420262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
1432.083pagamento referente á nota fiscal nº27359528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.clesia fatima vieira2026602026-06-18junho6202532010600148320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.971-**
66.823pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 66,82.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
4407.7610pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737 e pdf nº 2024215300213. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
145.2814pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ar rp certificacao digital ltda2026592026-06-23junho6202621530590001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.tatianne ferreira de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-**
8022.452solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 junho - 2026
parc. ind. jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-06-26junho6202619010100002520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
14463.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432assembleia legislativa do estado de goias202642026-06-26junho6202640620040026220264062universidade estadual de goiás - ueg02.474.419/0001-00
504.842solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026
fun prot g jun 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-06-26junho6202619010080001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
36028.751ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 5.373,46;
nota fiscal nº 60137 - r$ 15.504,64;
nota fiscal nº 76109 - r$ 15.150,65.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-24junho6202630520060019120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.debora cristina matos de moura2026152026-06-23junho6202631610150076420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.801-**
126.164contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
irrf fatura 375 goiás telecom maio/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-06-23junho6202619010120000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53
564.0486pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1199.008pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, apresentação nos municípios de ceres e são luiz de montes belos - go, sendo este complemento das nfs nºs 44 e 46, totalizando o valor de r$1.199,00. sislog 117653.
(ipof nº 2025426100282).innovation produções artisticas ltda2026342026-06-12junho6202542610340006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21
1620.991folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do complemento do inss patronal.
#instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202631010010022320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24
1255.456recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
17108.2018.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
340....r$ 17.108,20... goiania
.
jps
.globo administracao eireli2026552026-06-17junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
750.002reenvio - bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 203/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
.
alunas - eldenice mota pinheiro
valdirene leao gomes
arquivo - 16065.
.
.
silvia pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-06-17junho6202624012620001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3255.4210ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente o contrato de caráter semi-público
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento
de goiás s/a saneago, concessionária de serviços de
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada,
coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do
palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2)
pelo período de 30 meses. conforme dados á saber:
- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026,
valor 3.255,42 - irsaneamento de goias s a202672026-06-17junho6202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02
404.987recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351
2/2 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
172.4575sei 202600031005057, art nº 1020260171165, boleto nº 28320690126168598, referente a edealina mód.ii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005057, art nº 1020260171266, boleto nº 28320690126168707, referente a edéia - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005057, art nº 1020260171150 , boleto nº 28320690126168583, referente a edéia mód.ii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005057, art nº 1020260171168 , boleto nº 28320690126168605, referente a jovânia mód.ii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005057, art nº 1020260171179 , boleto nº 28320690126168620, referente a pontalina mód.iii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-06-22junho6202631610150001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-**
22000.001ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177
pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar
para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria
de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias.
(combustíveis e lubrificantes de avião)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 22.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-06-22junho6202616010070028720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-**
340.6922pagamento do issqn retido da nf 1023, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-22junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
100.775retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
6.416.
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026/ir ........................... r$ 6,41.
.
dare. nº 12100002619109522.
.terra forte controle de pragas ltda2026672026-06-23junho6202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01
0.006número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49
************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso.
.
ejs
.jaci gomes dos santos2026552026-06-12junho6202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-**
350.001processo sei nº 202600010041797 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro . processo 202600010041797. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofofício 38529 (90725770).
.
valor: r$ 350,00
.andreia ribeiro dos santos marim2026692026-06-08junho6202628500690037720262850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-**
5012.816retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 100.256,27 5ª medição
inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%)
issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)
valor líquido r$ 90.832,18
.
conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabelfba comercio ltda20261432026-06-18junho6202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94
14995.421pagamento referente á nota fiscal nº 27363412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5190.vanju pereira de jesus almeida2026602026-06-08junho6202532010600053020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.626-**
554.6536contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil josé dos passos oliveira (sei nº 202611129005596).
contribuição previdenciária ............. r$ 554,65
crgfundo financeiro do rpps2026222026-06-16junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
3986.672pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298532 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730sivonil lopes siqueira2026602026-06-08junho6202532010600031620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.817.811-**
382654.7611gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
.................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.fund. rescissorio sol.pag.90597410.
.
valor pago.............r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07
42.883processo: 202200028001365 - nf1071 emitida em 16/05/2026 referente à contrat
ação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-06-08junho6202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51
1767.2427ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.
nf - 977. irrf. ref. 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-06-22junho6202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-06-22junho6202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-**
1971.5312pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s...
........................................................r$ 1.971,53.total se
lecionado...............................................r$ 1.971,53. process
o sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-22junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
12578.2117pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,
22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
283.225pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 283,22. total selecionado:................................................r$ 283,22. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
9481.9210ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.
* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.
fatura 350518401 - r$ 9.481,92cs brasil frotas s a2026312026-06-10junho6202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16
13335.6058retenção issqn 3% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
auréliopja consorcio20261352026-06-15junho6202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
12031781.491operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026.
#
repasse da 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), conforme "quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026" do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482).
#
obs.:
1- houve glosa de pessoal referente à cessão da servidora loide batista magalhães silva (ref. aos meses de janeiro/2026 a abril/2026), conforme 232/2026/secti/gfcb (sei 90599482): r$ 52.187,65
#
2- houve glosa de 1/3 do contingenciamento de recursos transferidos, conforme item 8 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482): r$ 3.413.326,22
#fundacao de apoio a pesquisa202692026-06-08junho6202631010090000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89
330000.004processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop. negra/junho/26............r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
75401.472valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036018748, nf 4181.bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002420264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
43192.942valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 10º medição, do contrato nº 060/2025 referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 nf445 irrf
dare: 8585 0000 431-8 9294 0008 210-7 0002 6170 011-1 4530 2530 000-4meta servicos e projetos ltda2026852026-06-08junho6202643610850006120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50
25870.4212pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiásgo, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcynsa engenharia2026312026-06-03junho6202624010310001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33
3734.641processo 202600010025338 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25044
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 3.734,64unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-08junho6202628500920031820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
100000.001202600005001695 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município goianira deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 386 (90274632), parecer 458 (88931032) e despacho 1563 (90225217).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de goianira20261832026-06-08junho6202628501830026720262850fundo estadual de saúde - fes07.343.110/0001-03
101740.843valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.primor engenharia ltda2026572026-06-08junho6202643610570001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
8216.591pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
-maria de fatima martins carrijo alves cpf-374.239.161-53 no valor de r$ 8.216,59 .
devido ao falecimento do policial militar sgt rg 14341 cpf-349.260.971-68 irone alves teixeira.maria de fatima martins carrijo alves202652026-06-25junho6202629020050008720262902polícia militar***.239.161-**
597.8014- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
.joao pedro braollos neto2026552026-06-03junho6202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-**
4200.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao semente da vida2026352026-06-10junho6202630010350038720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.039.050/0001-04
5216.251encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.
ordem de pagamento referente devolução rendimentosagencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater2026352026-06-22junho6202632620350000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.203.514/0001-02
14995.751pagamento referente á nota fiscal nº27720336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5901.divilmar soares ferreira2026602026-06-25junho6202532010600111620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.973.461-**
9254.502* ipof nº. 2025170100238 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-06-01junho6202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15
8000.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.fernanda neiva mesquita2026152026-06-22junho6202631610150066220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.341-**
0.002processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8285 - ir
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 50,20
.
dare: nº 12100002618100917dental ipo ltda20261872026-06-03junho6202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69
7822.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara2026352026-06-10junho6202630010350026520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.439.255/0001-80
13500.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-06-10junho6202630010350051820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.269.083/0001-81
0.005pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens
nf. 904 emitida em 09/06/2026- passagens
valor..........................28.766,58futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-15junho6202618620010002720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
228071.9311gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713)fundo de provisão.........r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
13.276pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 2026000
36000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-06-01junho6202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64
2624.501pagamento nota fiscal 27233033 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.geraldo sebastiao goncalves junior2026602026-06-01junho6202532010600068520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.621-**
10142.962pagamento nota fiscal 27441164 e 27473617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.edineide do carmo silva2026602026-06-01junho6202532010600106020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.811-**
2.533pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor modalidade : 2,53
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20261492026-06-03junho6202624011490000420262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01
200.006contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202652026-06-09junho6202640910050003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78
14993.301pagamento do líquido da nota fiscal nº 27342835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5889willker santana nascimento2026602026-06-01junho6202532010600006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.974.491-**
500000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.bravia engenharia e arquitetura2026652026-06-02junho6202643610650003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
9078.501transferêcia de recurso para remoção e instalação de aparelhos de ar-condicionado, por meio de contrato de manutenção, ao conselho do colégio estadual em período integral doutor menezes júnior- itumbiara.
portaria nº 3462
rex nº 4802
código fundeb nº 25
-
kcconselho escolar polivalente20261242026-06-02junho6202624011240003020262401gabinete do secretário de estado da educação00.696.449/0001-36
162580.963valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025-
goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização de
mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeoin
speção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução m
ecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes d
a malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/04
/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,872,8
71,874,873,869, e 879.construtora goldman eireli - me2026422026-06-02junho6202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74
33524.0738pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 151
.
sei (91099089)
.
serviços prestados em goiânia.shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-03junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
19518.691pagamento de psa devido a aldair pereira dos santos, 018.345.621-12 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa atalaia, lote 3,monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300311aldair pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260022620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.345.621-**
11233.516parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
469209.376pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240100665
.
nota de débito/ referência....janeiro/2026
valor r$ 523.726,16
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
.
weydercompanhia celg de participacoes - celgpar202692026-06-03junho6202524010090019920252401gabinete do secretário de estado da educação08.560.444/0001-93
13393.5314pagamento da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-03junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
0.0019contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-06-11junho6202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95
719839.567parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073). referência: 202600031004099 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-01junho6202543620240062120254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
14994.721pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27449580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4428.luzia rosa da silva fagundes2026602026-06-01junho6202532010600140820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.324.151-**
498844.463pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994) e relatório 1993 - inspeção financeira (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-01junho6202643620170003020264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
0.006valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 isstjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-06-16junho6202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
22359.7612serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
irrf da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 20.919,73
#
irrf da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 1.440,03
#goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-30junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
1284.259pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta
ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern
et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -
agência estadual de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 30/05/2026, no
valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li
quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0368. (sislog nº 115092) - (ipof.2
025426100256) - dare nº 12602542615200344goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-06-29junho6202642610070001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
4449.163associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
314.699irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103658banco santander (brasil) s.a.202672026-06-26junho6202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42
46415.981valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financ
eiro, elaborado pela sead, como segue:consignação/pensão alimentícia, no va
lor de...........r$ 46.415,98agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
580.433retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20 por cento,
incidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 1096 referente à
aquisição de 05 (cinco) fogões 4 bocas, 18 mesas e 72 cadeiras,
destinados para atender demandas da secretaria de estado
da administração. ipof:2026180100095.dare nº 12100002618202837. ascgesner comercial ltda2026182026-06-26junho6202618010180000520261801gabinete do secretário de estado da administração55.216.226/0001-16
250000.001proc. 202600005001833 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 361 município pontalina deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 458 (91155191), parecer 258 (87597614) e despacho 1896 (91115890).
.
total a pagar: 250.000,00fundo municipal de saude de pontalina20261832026-06-26junho6202628501830030220262850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40
3214.755- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.redemob consorcio202652026-06-30junho6202633010050001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01
17.401aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1759-issqn 3.3.90.40.28 24/06/2026 23/06/2026 17,40 17,40ar rp certificacao digital ltda202612026-06-30junho6202642010010003320264201gabinete do secretário de estado da retomada21.308.480/0001-22
18370.001pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curso gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified internal auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 175. ipof: 2025150100066.licitapro consultoria ltda2026112026-06-30junho6202615010110001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado60.342.095/0001-53
638304.101folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
50000.001emenda parlamentar impositiva número 413 município araguapaz deputado julio pina beneficiario: associação comunitária shalon de araguapaz objeto da emenda - aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a associação comunitária shalon de araguapaz. modalidade: termo de fomento nº 324/2026
epi 413 tf 324 junh0associacao comunitaria shalon de araguapaz2026172026-06-26junho6202619010170006020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.677.484/0001-33
2134033.222pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 835240 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
- valor liquido parte r$ 2.134.033,22
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
..papelaria tributaria ltda2026932026-06-26junho6202624010930000720262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
537565.479valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-06-28junho6202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15
88.16174licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
nf.59865 r$6,59
nf.65672 r$0,75
nf.65084 r$65,20
nf.58252 r$15,62
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28.
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-29junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
23096745.694.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
26518.641solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-06-26junho6202626010050003420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
69480.986.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
79583.1111folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.18 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2018/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº402/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-30junho6202624012580018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
0.004pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 2.000,00(dois mil reais)- complementar
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
50000.001emenda parlamentar impositiva número 880.10 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federação de karatê do estado de goiás objeto da emenda custeio de serviços especializados, materiais esportivos, refeições e estrututura para realização do campeonato goiano de karatê 2026 no dia 26/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 310/2026
epi 880.10 tf 310 jufederacao de karate do estado de goias - fekaego2026152026-06-26junho6202619010150025520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.037.739/0001-78
5605.469pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-06-26junho6202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-**
34.49305art nº 1020260199029, taxa para pagamento da art - go-515 - complexo panamá/goiatuba (via dos romeiros) - despacho nº 575/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
11033.121pagamento referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho (91899754),do empregado público robervaldo candido ribeiro, cpf nº ***.993.081-**, em decorrência de seu falecimento, conforme certidão de óbito constante no documento (91816490), demonstrativo financeiro (92015281), homologação (91899874) e despacho sead (92015339). 202600036010405robervaldo candido ribeiro202612026-06-30junho6202643610010016320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.993.081-**
326590.001emenda parlamentar impositiva número 885.1 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 885.1 tf 332 junassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-26junho6202619010150025920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
3.934proc. 202600010017122 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 "c". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 170317
valor: r$3,93
dare nº 12100002618400730 - venc: 03/07promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-26junho6202628500920024120262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
33653.364pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/adicional férias, no valor de r$ 33.653,36. ipof.2026426100150.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
857214.9618202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido: nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid.ateste-91622047valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-06-30junho6202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47
14410.695subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
3986.2610líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-06-29junho6202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64
50492.1270pagamento do líquido da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1196.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
345.001pagamento que se faz a genivaldo pereira de souza, cpf ***.705.841-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 60/2026 (91297170) e ipof 2026215300431.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00genivaldo pereira de souza2026262026-06-29junho6202621530260031620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.705.841-**
146312.341pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 15 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jul/05
atesto: 22/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 183.961,75
líquido: r$ 85.417,45
.
nota fiscal: 16 caiapônia
data de emissão: 10/06/2026
referência: jan. a mai 2026
atesto: 22/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 131.152,38
líquido: r$ 60.894,89
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-29junho6202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
5034.621ipof: 2026290100051
convênio nº 932535/2022
pagamento da nota 109-04/26-liq 1
valor: r$ 5.034,62gs construçoes e serviços slu ltda2026322026-06-30junho6202629010320000220262901gabinete do secretário da segurança pública03.902.082/0001-58
51207.5411valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.construtora centro leste s a2026242026-06-16junho6202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
1334.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
72.1613pdf:2025290100211
6277-05/26 ir..............36,08
6352-06/26-ir..............36,08
total a pagar................72,16
epnqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-06-16junho6202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20
333.7435pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de maio de 2026 id: 032555002082606167policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
81.222recolhimento de issqn ref nf 1660 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202662026-06-15junho6202632010060002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01
17591.002restituição ao fundo rotativo desta pasta
-
despesa com material para cozinha, refeitório e afins.
nf nº1.782, emitida aos 01.06.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006061493
processo pagamento: 202600006005309
ipof: 2026240100441
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-19junho6202624010110006520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
90.725*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 499826 referente ao fornecimento de
água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]sao simao saneamento ambiental s a2026552026-06-16junho6202617010550024820261701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20
474.001aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4472 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026jr aguas eireli202662026-06-16junho6202614010060006620261401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04
818.9410renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 255744 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026telefonica brasil s a202662026-06-11junho6202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62
6290.001processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317
cons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna
transferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar
fundeb >> 25
....
afoapcons reg de educacao da subs metropolitana2026682026-06-25junho6202624010680005320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
226.8313refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026047108670 ref 05/2026 r$ 226,83 ateste (91451825) sei 202200025000705
pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
3801.2321202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 138 ref 04/2026 r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026 r$ 11.366,40 e 140 ref 04/2026 r$ 4.709,43(91020773) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180012720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
5057907.056pdf:2024295000016
350514418-05/26...................4.980.929,54
350545908-05/26......................76.977,51
total a pagar.....................5.057.907,05
epncs brasil frotas s a202682026-06-24junho6202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
24528.607pagamento da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
115.005pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 77*******favor depositar na conta abaixo****nome: heloiza alves ribeirocpf
: 355.611.251-15banco: 341agência: 7209c/c: 00668-8
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
671.0078cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........).leandro alves da costa2026102026-06-25junho6202640930100003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-**
1106.01125º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2196-iss-05/26-sine 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 1.106,01 1.106,01dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-19junho6202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
630381.516pagamento da nota fiscal n.º 2068/u a favor empresa de tecnologia
de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que
trata do serviço de implantação, parametrização e operação
contemplando instalação e carga de dados, conforme o item 04 do
contrato n 040/2025, referente à parcela 06/18, no valor de
r$ 662.165,45. ipop - 2023180100261 - wrnempresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-06-19junho6202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57
1956990.035pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 07 data de emissão: 03/06/2026
- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51
- valor líquido r$ 1.956.990,03
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão da educação básica
.
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026402026-06-16junho6202624010400000920262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87
13398.92165pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004024756 6144199.91.2024.8.09.0051 r$ 825,56 040253502702606091
202600004024757 5476399-34.2019.8.09.0128 r$ 1.290,00 040344400132606090
202600004024760 5339616-05.2023.8.09.0125 r$ 825,56 040433900012606099
202600004024762 5038285-21.2025.8.09.0051 r$ 1.500,00 040253503212606093
202600004024765 5068326-07.2021.8.09.0149 r$ 925,00 040124100142606098
202600004024767 5441312-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503322606098
202600004024771 6105786-51.2024.8.09.0134 r$ 877,50 040095400062606094
202600004024776 6144262-19.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503442606095
202600004024777 0322311-18.2010.8.09.0168 r$ 2.150,00 040305200102606097
202600004024780 5081507-18.2024.8.09.0134 r$ 877,50 040095400072606097
r$ 13.398,92tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
915.281proc. 202600010028603 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 "a". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 145824
emissão: 10/06/2026
valor: r$915,28via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-16junho6202628500920033520262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
512.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/05/26 no valor de 512,00.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 954619. total selecionado: r$ 512,00.
processo sei: 202500029004986.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-06-11junho6202618630080008120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.683.111/0001-07
179.5223.
processo 202500010019025 - hls.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
boleto. 11808153. ........................ r$ 179,52.
.
vencimento. 30/06/2026.
.
boleto. 00029410210001158511.
.imprensa nacional2026102026-06-16junho6202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00
594.002despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-06-26junho6202614010060000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
24476.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050003020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
1051907.454pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889 data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
- valor líquido parte r$ 1.051.907,45
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá
sica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
..papelaria tributaria ltda2026332026-06-10junho6202624010330001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
77400.007pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de maio/2026 - atestado nº 51/2026 - sei 91299303.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-11junho6202640620280001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
588933.412processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20781........588.933,41ello distribuicao ltda2026922026-06-11junho6202628500920041620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0002-61
500000.001emenda parlamentar impositiva número 549 município pontalina/go deputado charles bento beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026
epi 549 tf 307 junhosindicato rual de pontalina2026152026-06-25junho6202619010150026420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.666.691/0001-92
14993.661pagamento nota fiscal 27453955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3516.marcelo jose da conceicao2026602026-06-08junho6202532010600167620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.818.311-**
397.095"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 11 de 57;
- i.d. depósito: 081250000031570337.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
239625.831pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
auréliopraxis construtora obras e servicos ltda20261792026-06-11junho6202624011790000720262401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96
57.2421pagamento do irrf retido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 57,24 (valor total da nf r$ 2.385,00).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070007620264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
19969.481.
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-18junho6202628500050038420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1242.361pagamento nota fiscal n° 27200276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763arnaldo batista da silva2026602026-06-11junho6202532010600052520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.841-**
3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.apae de itapirapua2026352026-06-10junho6202630010350050420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.161.496/0001-00
6760.791pagamento notas fiscais n° 27536207, 27258198 e 27318546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575onofre gomes campelo filho2026602026-06-11junho6202532010600052320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.944.261-**
1002.3410pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1526330.811pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 1.526.330,81 - líquidoglobal parts ltda202682026-06-08junho6202616010080001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
0.6020refere-se ao pagamento liquido complemento: atesto (86009843)
202500025173286 nfag 32206 r$ 0,60 (rádio rede rural de comunicação nfvc 34 r$ 1600).complementologos propaganda ltda2026382026-06-11junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
9262.996restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,
nf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060729
processo pagamento: 202600006005266
ipof: 2026240100067; 2026240101719
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-13junho6202624010110000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
563492.916este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de software, projetado para o
gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador,
este serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a
atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme notas fiscais nº 1000695 e 1000706, relativo aos períodos de março e abril de 2026.
pdf nº 2024336200119
processo nº 202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202612026-06-18junho6202633620010000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31
175731.0021referente a nf 199 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-06-08junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
1504.9417pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022 valor do irrf...r$....1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).
nf 1023 valor do irrf...r$......327,06.(total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
31592.677prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 497- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
33.009recolhimento iss (duam - sei 91375553) sobre o serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.teslink co ltda2026102026-06-11junho6202640620100010120264062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46
266409.002inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100181
gecinstituto nacional do seguro social202622026-06-18junho6202640010020024520264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24
94619.578pagamento de liquido da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.alberrique leao de araujo202652026-06-11junho6202631900050028220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-**
12910.6415retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 6ª medição
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%)
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%)
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
12032.501pagamento referente á nota fiscal nº27312504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6257.cleusa lucia silva2026602026-06-11junho6202532010600035720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.081-**
10117.005ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás.
oficio - 17/2026. valor líquido diárias. ref. 05/2026.maxclean facilities ltda2026312026-06-18junho6202630010310000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37
162.6023pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio "green word awards 2026", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 d e abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e ipof n° 2026210100058. (líquido complemento).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 162,60.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-19junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
4407.767pagamento do líquido da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.ita empresa de transportes ltda202662026-06-10junho6202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60
150.0047contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1256-issqnagencia 3.3.90.39.42 03/06/2026 29/05/2026 150,00 150,00
total a pagar: 150,00propeg comunicacao s a202662026-06-12junho6202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18
977222.761pagamento liquido o presente contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026852026-06-25junho6202624010850001420262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
6585.112pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27301279 e 27301325 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323carlos daniel neres de lima2026602026-06-25junho6202532010600174720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.011-**
383240.602pagamento do liquido da nf 772,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.mla comercio ensino eventos e locacoes ltda2026302026-06-01junho6202626010300001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.053.529/0001-13
32824.0116pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025,
realizado pela secretaria da fazenda do estado do
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento
de viagens para atender às demandas da secretaria de
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026,
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 32.824,01 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-06-15junho6202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
89.945despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248), (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
182 3.3.90.39.65 22/06/2026 22/06/2026 89,94 89,94associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio2026102026-06-25junho6202640930100015220264093metrobus transporte coletivo s/a31.859.332/0001-50
370814.314.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.murilo henrique azevedo2026152026-06-23junho6202631610150084020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.721-**
1000.002pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2538.707pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540008320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
34208.7017pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
83.601destinada a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do liquido da nf 409 em r$83,60.editora azul eireli202662026-06-15junho6202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44
1176.351despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento irrf nf 270073.
dare nº 12100002620101031link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11
321.841despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
notas:
637 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 160,92 160,92
638 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 160,92 160,92vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-17junho6202640930100039520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
6495.351.
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de
goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de junho/2026. efc
.plano goias seguro202682026-06-25junho6202618010080022820261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97
1190.005202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.190,00.cleusa aparecida batista2026202026-06-11junho6202629610200004720262961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-**
1251.611pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ................. r$ 1.251,61
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
76555.444folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
9420.411folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário junho/2026
fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202612026-06-26junho6202612610010020720261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82
1542.251folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202633010010028220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97
23144.8925.
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cuj
o
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
1031....r$11.279,29.......goiânia
1032....r$739,97....ap. goiânia
1033....r$2.219,37..itumbiara
1034....r$1.240,42..goiás
1035....r$739,83....goianés
1036....r$986,44....jataí
1037....r$739,93....formosa
1038....r$739,96....luziânia
1039....r$495,01....catalão
1040....r$1.240,42..morrinhos
1041....r$1.240,81..poran
1042....r$743,39....anápolis
1043....r$ 740,05...rio verde
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-15junho6202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
85854.913pagamento do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras do grupo b agrupamento 4000000209005202600, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de maio/2026,batalhão rodoviário fatura nº 1000683828062 - ipof 2026436100332 - sei 202600036008887equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-06-15junho6202643610080003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
469.791pagamento de líquido da nf 520 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 520
valor total: r$ 475,50
irrf (1,2%): r$ 5,71
líquido : r$ 469,79
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda20262112026-06-12junho6202624012110001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
30484.8010despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo a ou 1 graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 16, umidade 20 15, fibra em detergente ácido 43 30, cinzas 9 6.1, cálcio 0.26 0.4, fosforo 0.18 0.27, magnésio 0.13 0.21, potássio 1.3 1.2, lignina 7 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar].
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 170.samila dos humildes macedo ltda2026172026-06-22junho6202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20
76349.941fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100216. lmb.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202640010020031420264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02
2389.241destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-06-26junho6202629020370003820262902polícia militar07.882.625/0001-73
6764.016pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 6.764,01 .
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
1760.751fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100129, conforme pagamento via pix.
ras/gpf.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202611010010023020261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04
115052.961pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007020261704encargos especiais01.409.655/0001-80
5794.344.
proc 202600010010758 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - maio/26.......5.794,34prefeitura municipal de britania202652026-06-26junho6202628500050019820262850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99
11937.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350fundacao de ensino superior de goiatuba202642026-06-26junho6202640620040026820264062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61
641.3116pagamento de irrf da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-06-09junho6202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
17215.961op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.acreúna - salário referente ao mês de maio/2026 da servidora renata alves da costa mendonça, ora cedida à esta agência-emater.fundo municipalde educacao basina- fmbe202612026-06-26junho6202632620010027620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20
1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.0015pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 17768
data de emissão: 17/06/2026
referência: março
atesto: 22/06/2026
valor total da nota: r$ 379.848,00
líquido: r$ 375.289,82
fundeb: código 20
.
processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz2026992026-06-26junho6202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07
1970.4415destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência ................... - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ........................ r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
11344.275.
proc 202600010012681 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marisa carmelina regina da silva - maio/2026 e adiant. 13 sal......11.344,27prefeitura municipal de cavalcante202652026-06-26junho6202628500050019120262850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98
130959.0446pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1194
nf 1247 r$ 21422,5 (nf 565 site g1 goiás );
nf 1249 r$ 9193 (nf 132 jornal gazeta do estado );
nf 1254 r$ 3741,2 (nf 126 site estrutural online );
nf 1259 r$ 3677,2 (nf 16 jornal local );
nf 1260 r$ 27579 (nf 100 painel eletrônico elevel );
nf 1263 r$ 5514,84 (nf 50 site empreender em goiás );
nf 1264 r$ 36768,8 (nf 19 neo comunicação );
nf 1265 r$ 3741,2 (nf 30 site radar valparaiso news );
nf 1266 r$ 7482,4 (nf 57 site rota policial anápolis );
nf 1267 r$ 4676,5 (nf 1497 programa coração de pescador );
nf 1268 r$ 7162,4 (nf 107 jornal folha metropolitana ).propeg comunicacao s a2026112026-06-11junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
13006.216reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 052026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-06-09junho6202614510050000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85
735553.709destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 735.553,70 (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-09junho6202629530130000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.wellington ribeiro martins2026152026-06-23junho6202631610150062720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-**
20270.941pagamento de psa devido a francisco da silva santos, 432.030.601-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 22, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.francisco da silva santos2026262026-06-03junho6202621530260015120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.030.601-**
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo augusto peixoto, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.ricardo augusto peixoto202652026-06-03junho6202631900050025620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-**
553.254"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-06-10junho6202624012420009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1705.3010pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-06-14junho6202624011340001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
217.8258pagamento do irrf da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-18junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
cot fu prev empgd 26fundo previdenciario202662026-06-26junho6202619010060015820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82
64.221empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de junho - 2026
dem des p.mili. 2026fundacao tiradentes202662026-06-26junho6202619010060015920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.kassia moreira cunha2026152026-06-23junho6202631610150060420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-**
182468.0612valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda202662026-06-18junho6202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.monica arce da silva2026152026-06-23junho6202631610150018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-**
2554.4611pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01
a 16/06/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-**
10740.4911pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.740,49.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1918.002ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - leonardo augusto montanher - maiofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-06-25junho6202642010080017920264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11
547448.001repasse de recursos financeiros, a título de investimento, destinados à elaboração de projetos que visem a reforma e expansão do hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada ? heapa. termo de colaboração nº 33/2024 - ses (sei nº 60507989). despacho 329/2026/ses/gpinfra-21298 (91167219). processo custeio 202300010023378. rd 71/2026/ses/gertel (91599355).
.........................
proc.202500010022256, hmtj-heapa,investimento, destinados à elaboração projetos visem reforma expansão.
.
valor pago...........r$ 547.448,00.
.
portaria numeração automática 1816 (92037945).
.
diário oficial diario_oficial_2026-06-19_pag_48 (92049116).hospital e maternidade therezinha de jesus2026602026-06-19junho6202628500600003620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.luciene araujo de almeida2026152026-06-23junho6202631610150044620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-**
80.0045refere-se ao pagamento do iss:
202600025039068 nfag 44703 r$ (site g 5 news ltda nfvc 109 r$ 80)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-10junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
14993.501pagamento nota fiscal n° 27101565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3310virgilio krause magalhaes2026602026-06-18junho6202532010600011720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.972.906-**
13190.411despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.
.
ras/gpfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202611010010026920261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43
1000000.001proc. 202600042003723 - lcs
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a realização de internações hospitalares (parto cesariano) - gnd 3, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. conforme requisição de despesa 607 (92162811), parecer 890 (92018917), despacho 3401 (92068370) e despacho 2312 (92163303).
.
total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de goiania20261992026-06-23junho6202628501990003520262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
273148.044gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
59.1510pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
33049.901valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-23junho6202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
14980.001pagamento de nf n° 26995728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4695marli dos santos dias2026602026-06-24junho6202532010600081020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.457.381-**
22755.2013pdf:2025295200005
98-04/26 liq.......................22.755,20.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-03junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
4301.2662º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
issqn nf 20671 - plansul df - maio/2026plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-06-23junho6202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
945.001parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-06-26junho6202643620010019820264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15
0.008valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da
frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito
vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento referente ao boleto nº 6351847, do dia: 09/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran,
de: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omi3i42....vencimento 24/06/2026...valor r$....r$ 350,00.departamento estadual de transito2026122026-06-24junho6202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20
10068.864despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 - ipof 2025409300563).
nota:
2026000530abril/2026 3.3.90.39.01 28/05/2026 28/05/2026 10.068,86 10.068,86saneamento de goias s a2026102026-06-01junho6202640930100012620264093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02
200000.003pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794 287).
.
despesa referente ao pagamento dos seguintes produtos:
i - classificação orientada a objetos com aprendizado de máquina na bacia do paranaíba; ii - mapeamento do índice de umidade topográfica das bacias do alto araguaia e vermelho; iii - segmentação das imagens com métricas espectrais, topográficas e de altura da vegetação das bacias do alto araguaia e vermelho; iv - validação das amostras em campo das bacias do alto araguaia e vermelho e; v - chave de interpretação das bacias do alto araguaia e vermelho.
.
conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10107 e ipof nº 2023215300192.
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 200.000,00.
.
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi.
.
********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente:
.
- banco: 001
- agência: 0086-8
- c/corrente: 22437-5
- c/custo: 30.089
.
***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2026212026-06-23junho6202621530210000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43
550461.561.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-06-25junho6202624012070013020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
37438.091referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-06-25junho6202642010120002220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1396.0716"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 8 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031569428.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
285.1428recolhimento imposto de renda - (dare sei 91771561) - via siafic, pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de maio/2026. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-18junho6202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43
139.006contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-goinfinity go telecomunicacoes ltda202652026-06-18junho6202640910050006720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28
8022.452folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-06-26junho6202632010050003120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
50000.002processo: 202600005002229 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil
calife objeto da emenda motos para agentes de endemias.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048
769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333).fundo municipal de saude de urutai20261822026-06-26junho6202628501820009120262850fundo estadual de saúde - fes11.675.013/0001-87
580.319"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5863.0010pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-18junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.antonia acucena silva novais2026152026-06-23junho6202631610150040920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-**
808.759pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet v ia satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-06-23junho6202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
1024.037*ipof 2026170100040*
.
recolhimento de irrf da fatura fatura nº 1000683828304.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-06-23junho6202617010550018620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04
0.0017pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu
ados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea
c, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio
de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.846,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-06-23junho6202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
7269.223pagamento de nf n° 27293550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469joana francisca de oliveira silva2026602026-06-18junho6202532010600138320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.901-**
0.006202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga
s de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en
trega r$2.175,00
ateste (91394004)gas e mais comercio ltda2026182026-06-18junho6202629610180001320262961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20
1000.009ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
200888.9913ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026.
fatura saneago nº 526160. valor liquido. referência 05/2026.saneamento de goias s a2026362026-06-24junho6202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.dayane de lima oliveira2026152026-06-23junho6202631610150006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-**
9895.852pagamento irr nf61/2026, em substituição a nf 55/2026.contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-06-12junho6202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11
50000.001emenda parlamentar impositiva número 985.5 município goiânia/go deputado coronel adailton beneficiario: associação paralímpica do estado de goiás ? aspaego objeto da emenda -apoiar a realização do open brasil central de badminton e parabadminton 2026, mediante disponibilização de infraestrutura esportiva, arbitragem, equipamentos, materiais esportivos, premiações e serviços técnicos necessários à execução da competição. modalidade: termo de fomento nº 284/2026
epi 985.5 tf284 junhassociacao paralimpica do estado de goias - aspego2026152026-06-19junho6202619010150022120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.741.187/0001-04
90000.001emenda parlamentar impositiva número 622.10 município jussara/go deputado amauri ribeiro beneficiario: associação jussarense de esporte e assistência (ajue) objeto da emenda -aquisição de veículo para a associação jussarense de esporte e assistência (ajue). modalidade: termo de fomento nº 266/2026
epi 622.10 tf266 junassociação jussarense de esporte e assistência2026172026-06-19junho6202619010170004720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.148.506/0001-12
1550.976despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competencia mês 05/2026 conforme nf-ei nº586809.alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-06-12junho6202640910080000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60
6.4918pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro bndes no horizonte do saneamento desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6,49.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
256246.361solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202626010010015820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24
6991.366recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .spe rianapolis ltda2026242026-06-17junho6202543620240034220254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
192.116ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à
contratação empresa especializada em telecomunicações,
que possua outorga da anatel ? agência nacional de
telecomunicações, para prestação de serviço de natureza
continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet
móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g
e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para
atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,
atestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026,
valor: r$ 192,11 irclaro s a202672026-06-17junho6202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47
224.8613pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
7150.001solicitação de recurso emergencial para a confecção da lona da tenda do refeitório do colégio estadual em período integral santa bernadete, localizado no município de goiânia, tendo em vista que a estrutura atualmente existente encontra-se bastante deteriorada em razão do tempo de uso dessa unidade escolar.
...........
portaria nº 3985
rex nº 5322
.............
kccaixa escolar santa bernadete2026692026-06-22junho6202624010690005120262401gabinete do secretário de estado da educação00.659.668/0001-45
5200.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027.
referente ao mês de junho/2026.michelle nauara gomes do nascimento2026152026-06-22junho6202631610150071020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.841-**
0.0013pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-12junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
95700.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.1 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na reforma estrutural do colégio estadual robinho martins de azevedo (inep 52033511) (00.648.810/0001-59 - caixa escolar esperanca) do município de goiânia/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2380, rex 5143.caixa escolar esperanca20262602026-06-17junho6202624012600005420262401gabinete do secretário de estado da educação00.648.810/0001-59
172.302pdf:2026295200006
68882-04/26 ir...................172,30.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-17junho6202629520060006320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04
404.984recolhimento do irrf da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1546.676retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 164 nova crixás
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 08/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 64.444,68
irrf: r$ 1.546,67
......
processo 202100006076257/202400006076968status promocoes e eventos ltda2026872026-06-17junho6202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81
5200.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mes de junho/2026.samiris pereira da silva2026152026-06-22junho6202631610150069820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.415.791-**
2576.152proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694
.
fatura:156976..... 2.576,15
.
total a pagar: 2.576,15r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-23junho6202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
435469.851pagamento do liquido da nf 874,
por regularização de despesa, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-06-12junho6202626010440002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19
2700.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474movimento de reintegra o do hanceniano2026352026-06-10junho6202630010350026320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.688.746/0001-00
811.8011trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço
s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador
es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de
mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº
114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 628 de 01/
06/2026 ref. maio/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125total
selecionado r$811,80.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-06-15junho6202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74
0.002proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce dep
utado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um
veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (s
ei 90301406).
.
total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20261822026-06-15junho6202628501820008020262850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86
0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27131941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-06-08junho6202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-**
0.001processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-06-08junho6202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51
258.871contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação do imóvel utilizado para abrigar a dp-pires do rio/go.
pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, referente ao iptu/tsu 2026 do citado imóvel, conforme obrigatoriedade prevista em contrato.prefeitura municipal de pires do rio202672026-06-11junho6202629040070015020262904polícia civil01.181.585/0001-56
50000.001emenda parlamentar impositiva número 884.17 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação dos músicos de jaraguá objeto da emenda - fomento à cultura musical: aquisição de instrumentos para a banda lira jaraguense modalidade: termo de fomento nº 320/2026
epi 884.17 tf320junhassociação dos músicos de jaraguá2026172026-06-22junho6202619010170005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.700.748/0001-49
62.475pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
nfe. 988710 - tributos/irrf - r$ 62,47neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
1140.522pagamento de nf n° 27119561 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377joao ricardo da costa silva2026602026-06-08junho6202532010600140220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.269.664-**
64890.611pagamento decorrente da conservação de 827,5619 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao dos indios tapuia do carretao)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.associacao dos indios tapuia do carretao2026262026-06-10junho6202621530260030120262153fundo estadual do meio ambiente - fema06.866.152/0001-58
6.8464.
processo 202600010032670-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 456/ir...................................6,84
.
dare 12100002616300826doranice distribuidora ltda2026102026-06-08junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
14993.661pagamento de nf n° 27260282 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3466jessica lemes da silva2026602026-06-08junho6202532010600037320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.216.371-**
1575.004pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar das criancas de pai joaquim2026352026-06-10junho6202630010350045220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.102/0001-00
310.2010retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-06-15junho6202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11
515.201restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-06-08junho6202611010060005920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
16718.113retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 47 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 114.854,25
irrf: r$ 2.756,50
......
nota fiscal: 46 jataí
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 54.479,92
irrf: r$ 1.307,52
......
nota fiscal: 48 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 32.208,36
irrf: r$ 773,00
......
nota fiscal: 49 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 57.259,29
irrf: r$ 1.374,22
......
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
irrf: r$ 7.660,47
nota fiscal: 52 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: 118.600,19
irrf: 2.846,40
......terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
18150.445valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-08junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
95.205processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal n° 26695/abr/26 - emissão 26/05/2026
.
total a pagar: 95,20
.sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-06-08junho6202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36
150.006contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.c h e telecomunicacoes ltda202652026-06-22junho6202640910050002020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.372.492/0001-81
258.593fornecimento de energia elétrica. nf. 676011433 - ir 03/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
41.714ipof 2025170100223
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 joao claudio rampelotti
.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-03junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
10984.871pagamento de psa devido a valdeci caldeira de moura, inscrito no cpf nº 319.910.841-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa rita, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300352valdeci caldeira de moura2026262026-06-03junho6202621530260026720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.910.841-**
5.577apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-06-25junho6202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
160000.007processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/junho/26.............r$160.000,00
.fundo estadual de saude - fes20261192026-06-08junho6202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
41.703ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-03junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
19724.431processo 202600010006798 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 "b". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 33106
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 19.724,43
.msr express medicamentos especiais ltda2026922026-06-08junho6202628500920015620262850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40
176.407referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 15/05/2026, conforme nf 17881 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2026142026-06-08junho6202612610140001520261261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93
8708.3318ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf - 4758. valor issqn. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-15junho6202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
916.2010* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550022520261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
174.182proc. 202600010027503 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ir referente nota fiscal 247811
valor: r$ 174,18
dare nº 12100002618100542 - venc: 30/06costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-06-08junho6202628500920033620262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34
57923.427pagamento conforme a nf 0236 do mês de abril/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jjcirion technologies do brasil ltda2026162026-06-08junho6202618010160006920261801gabinete do secretário de estado da administração72.843.212/0001-41
924.802#
pagamento da fatura nº 500181 correios (91457425)
#
contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-15junho6202631010060005820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47
8792906.1710gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio
.r$ 8.792.906,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
4955.4931apropriação de despesa de contribuição previdenciária sobre rpv de inativos do rpps processo sei 202611129004571. parcelas:
-r$ 2.677,76;
-r$ 86,67;
-r$ 2.191,06.
valor.......................r$ 4.955,49.
acofundo financeiro do rpps2026222026-06-02junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
467.098pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 467,09. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita ddg 0800,
para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 545821789. períodode 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 467,09 - liquido. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202682026-06-22junho6202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74
178200.006pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.241 data de emissão: 22/05/2026
- referência: 891 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 178.200,00
- valor líquido r$ 178.200,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
.aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026452026-06-08junho6202624010450000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47
2499.943pagamento de nf n° 27255510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220robson emiliano barbosa2026602026-06-01junho6202532010600154820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.441-**
3113.165contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
pagamento gasolina da nf. 972984, sei 90784529.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-03junho6202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
17640.551pagamento de psa devido a lorena oliveira silva, inscrita no cpf nº 038.524.461-47, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda guará ii, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,41 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300291lorena oliveira silva2026262026-06-03junho6202621530260020720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.524.461-**
14999.281pagamento de nf n° 27126517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4760osmar rodrigues de brito2026602026-06-01junho6202532010600046720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.540.451-**
2650.181pagamento do valor líquido das notas fiscais nºs 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623 do contrato nº 007/2025, a favor da empresa desprag, relativo a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com atividades executadas na região sudoeste de goiás, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100012.desprag dedetizadora ltda me202652026-06-02junho6202618010050011520261801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69
8410.501pagamento referente á nota fiscal nº27158612 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.antonio alair de lima2026602026-06-01junho6202532010600164220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.453.451-**
39321.351pagamento de psa devido a selma benta de moura, 864.918.731-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa benta, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300145.selma benta de moura2026262026-06-03junho6202621530260006720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.918.731-**
238.381pagamento da fatura 00027299 de 26/05/2026 (91044972), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. seguro viagemtrade gestao e servicos ltda202612026-06-01junho6202633510010004520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
734147.718pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888.spe rianapolis ltda2026242026-06-01junho6202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
7497.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27581968 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577graciane santana alves2026602026-06-01junho6202532010600083920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.772.241-**
1347.5810pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
irpj - nf. 216 emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor..........................1.347,58aguia net consultoria estrategica ltda202622026-06-10junho6202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03
0.005pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92173331 sobre o
fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de
tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de
maio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - sei 92140197.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-26junho6202640620100008620264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04
547.722pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 547,72.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 547,72.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
616.032pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 616,03.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 616,03.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
33153.409irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.
dare 12100002618102850banco do brasil sa202672026-06-26junho6202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91
68.9820pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.crea-go2026342026-06-29junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
114894.6115pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto
para atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e
atestado nº 58/2026 - sei 92049811.saneamento de goias s a2026102026-06-26junho6202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02
13166.1612refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-06-30junho6202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53
13.916pagamento nf 2240602 - ir 05/26, 246185 - ir 05/26, 2240601 - ir 05/26 e 2240600 - ir 05/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-26junho6202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
1150.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049112 - lcs
.
total a pagar: 1.150,00lis falbo gontijo2026692026-06-26junho6202628500690042520262850fundo estadual de saúde - fes***.914.431-**
3782.578pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
4320.002auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
844.5951pagamento de guia de locomoção 9927416-7/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.
código de barra: 34191.09032 26178.374422 21905.220006 8 15090000084459tribunal de justica do estado de goias202672026-06-26junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
103395.195ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios),
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 103.395,19 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-06-26junho6202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05
18870.175pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-06-30junho6202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
2400.004pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de junho/2026,
conforme atestado nº 55/2026 - sei 92191081.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280004020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.006pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês janeiro a abril/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
32097.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202615010020001220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82
42219.432pagamento parcial da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026,referente a aquisição de 18 mesas redondas em alumínio e 72 cadeiras empilháveis para atender necessidades da escola de governo. ipof:2026180100095. ascgesner comercial ltda2026182026-06-26junho6202618010180000520261801gabinete do secretário de estado da administração55.216.226/0001-16
3975.512proc. 202600010035482 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 "a". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 30184
valor: r$3.975,51
dare nº 12100002618400731 - venc: 03/07cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920039920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
1343.613retenção de issqn ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-06-29junho6202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2988.4513.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026
.
paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf : 331.692.173-72.transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.988,45secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
100000.001emenda parlamentar impositiva número 914 município são simao/go deputado paulo cezar beneficiario:loja maconica lafayete teixeira franca n 56 objeto da emenda -ampliação da loja maçônica lafayete teixeira franca nº 56, com execução de serviços de demolição, construção de cobertura metálica termoacústica. modalidade: termo de fomento nº 314/2026
epi 914 tf 314 junholoja maconica lafayete teixeira franca n 562026172026-06-26junho6202619010170005720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.469.955/0001-18
9232.1031pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
0.0090pagamento do irrf da nf 400,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1030.6145pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
43392.4217202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 277181 ref 05/2026 r$ 43.392,42(91032593) ateste.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-06-16junho6202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf: 042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.marcelo augusto pires20262462026-06-24junho6202624012460016620262401gabinete do secretário de estado da educação***.285.651-**
24223.665pagamento da nota fiscal nº 281, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
25000.003.
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/urgencia clinica/março/2026...................=....25.000,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-06-16junho6202628500360000520262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
24768.9212pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
65.053ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído
os serviços técnicos profissionais, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e
instalação de todas as peças de reposição e demais
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, refer~encia: 05/2026,
valor: r$ 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-06-16junho6202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
180450.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis
e militares que empreenderem viagem a serviço da
governadoria ao interior do estado e outras unidades
da federação, no exercício (2026). militar país
vlaro: r$ 180.625,00secretaria de estado da casa militar202672026-06-16junho6202616010070027620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
6967.3410prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 6.984,88 // dedução de ir: r$ 17,54 // valor líquido pago: r$ 6.967,34)
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-16junho6202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10
115.004pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: nilda lúcia huarita coloque.cpf: 467.587.631-53banco: banco do br
asilagência: 3689-7c/c: 26720-1
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
8005.501*ipof 2026170100221*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-06-16junho6202617010550031920261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77
86.3715pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 19838 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.
jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-11junho6202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
50731.0015pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento da nota fiscal nº .2006. sei- 91081091
.
.termofrio engenharia e clima ltda202662026-06-11junho6202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83
37519.629proc.202300010063905 - ebd
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
ipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
dare:nº 12100002617308628
.
nota fiscal: 1781/maio/26/ir....37.519,62
.
total a pagar: 37.519,62memora processos inovadores s a2026142026-06-15junho6202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23
138.873pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27428374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.karine cavalcante almeida2026602026-06-11junho6202532010600137720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.905.591-**
506.842despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
____________________________________
solicitação 890/2026
cecilia viana de sousa
cpf: 04238456165
valor: r$ 506,84fundo estadual de assistencia social2026362026-06-02junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
0.002202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "a". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 65,40
.
nf: 7971
.
dare: 12100002617307975hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-06-16junho6202628500920028620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60
126408.4720pagamento referente à 05ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-16junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
149.906contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202652026-06-16junho6202640910050000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47
729.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).barbara nirvana alves ribeiro202612026-06-25junho6202640930010018220264093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-**
201311.881despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-06-25junho6202640930010019320264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87
10574.181despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.
.
....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
842776.609pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156
ateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento re
lativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des
pacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3271/2026, de 06/05/2026;
*valor total: r$2.477.166,11;
*valor líquido parcial: r$842.776,60.
*fundeb 15.
terezinha.servico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-06-02junho6202624011450000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00
12422.9576ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
164878.031pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100044procuradoria geral do estado202642026-06-26junho6202614510040001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
308.002nf 643, referente a compra de materiais de manutenção no mês de maio/2026.vic distribuidora e servicos ltda202662026-06-10junho6202613010060002520261301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39
32009.131portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 196/2026 - ses/gemod (91630049) ipof: 2026285002667.
............................
proc. 202600010047865,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 32.009,13.
.
apostila 12º apostilamento ao termo de colaboração 21 (92085838)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-06-25junho6202628500570010420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
615.4516"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 37 de 68;
- i.d. depósito: 081250000031571961.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
136.373pagamento referente a retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme nf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-06-11junho6202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53
0.008u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.
***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 6.funcional serviços ltda2026382026-06-11junho6202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94
271404.011valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 liq.js construtora e locadora ltda2026252026-06-19junho6202643610250001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
300.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 49 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3445.004pagamento à empresa acima da fatura de locação 350152687, emitida em 06/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00).
processo: 202418037010121
ipof: 2024400100367.
geccs brasil frotas s a202672026-06-11junho6202640010070001420264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
357.82125retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 8ª medição
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%)
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%)
valor líquido r$ 26.624,82
.
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
21997.7317ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
39150.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474fundacao de assistencia social de anapolis2026352026-06-10junho6202630010350017320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.751/0001-60
16209.553serviço de representação comercial para mediação e concretização de negócios nas regiões sudeste e norte realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março/2026- nota fiscal nº 3-processo nº 202300055000550.supra comercial ltda202652026-06-18junho6202631900050024820263190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06
5000.002pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês maio/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-10junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
66610.121repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de mobiliários para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 388/2026/ses/gea (89223091) e despacho 473/2026/ses/gpat (87724074). rd 38/2026/ses/gertel (89313198)...........................r$ 66.610,12
.
portaria numeração automática 1546 (91174902) e extrato publicação portaria (91590375)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-06-11junho6202628500600002620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
14000.001cr goiânia ce jayme câmara
processo nº 202600006049924
portaria seduc nº3655 rex nº5298
ipof 2026240101683 / afoapcons reg de educacao da subs metropolitana2026682026-06-08junho6202624010680004820262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
4651.693recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as
unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali
mentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali
mentação escolar - pdf: 2026240100057 processo nº 202500006140197, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** irrf r$ 4.651,69lumens distribuidora ltda2026392026-06-10junho6202624010390000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.568.348/0001-30
70500.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.8 município amorinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal militarizada alfredo nasser para educação do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2342/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 256/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de amorinopolis20262582026-06-11junho6202624012580027220262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.073/0001-63
2499.004ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2750.0037uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
10504.301pagamento de nf n° 27279856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663maria antonia rodrigues2026602026-06-08junho6202532010600177120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.454.106-**
6.006pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 53/2025 (id. 90973788). relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.prefeitura municipal de santa tereza de goias202652026-06-11junho6202643620050009620264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.484/0001-24
1958.0035ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
18397.321referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
8.110 fgts maio 3.1.90.13.01 25/05/2026 25/05/2026 18.909,83 18.397,32caixa economica federal - cef202682026-06-18junho6202642010080016320264201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04
3750.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao instituto cleomar2026352026-06-10junho6202630010350009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.238.048/0001-63
500.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031569380.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1514.3720ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 485 - r$ 1.514,37samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
11099.735pagamento do liquido da nf 203.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.primecon construtora ltda - epp2026412026-06-25junho6202631010410000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
5.074202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b - p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.
.
nf: 27051
.
vl: 5,07
.
dare: 12100002618102139jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261702026-06-18junho6202528501700007020252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49
328.421pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de junho
/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **secretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040004720261704encargos especiais01.409.655/0001-80
3373.603pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48 ,restando liquido (parcial r$860,13 pago no 016.00009)e este complemento no valor de r$ 3.373,60. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
54659.007valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 199, 200 e 201 irrf.etica construtora ltda202682026-06-18junho6202643800080000620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80
3714.371processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20782........3.714,37ello distribuicao ltda2026902026-06-11junho6202628500900007120262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0002-61
4416432.261valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg
referente ao mês de junho de 2026.estado de goias202642026-06-26junho6202640620040024920264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38
33507.3810* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************memora processos inovadores s a2026552026-06-17junho6202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
90.7814terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
650-issqn052026 3.3.90.39.15 02/06/2026 01/06/2026 90,78 90,78empresa brasileira de elevadores ltda202612026-06-12junho6202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74
527395.041pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-06-25junho6202617010500036020261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43
4206.252pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27381221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idirany julia umbelino2026602026-06-11junho6202532010600139320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.760.301-**
1120711.597. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-18junho6202624010070030020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1797.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. demais desp exerc anterior
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040027020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
11683.885contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss 17618 abr2026plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-06-17junho6202619010200000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58
45259.321destina-se ao pagamento de adicional de
férias e abono civis. r$ 45259,32
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
73181.8211op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
86.371pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignados, no valor de r$ 86,37. ipof.2026426100159.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1080.721destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar2026262026-06-26junho6202629020260000620262902polícia militar01.409.671/0001-73
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.jessica alves barbosa2026152026-06-22junho6202631610150023520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-**
9533.171202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026departamento estadual de transito2026112026-06-17junho6202629610110015120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1127614.371pdf: 2026290600352
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregador
.
valor: r$ 1.127.614,37 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-17junho6202629060010018820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
7232.761op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins do salário referente ao mês de maio/2026 da servidora aline paula de oliveira evaristo, ora cedida à esta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-06-26junho6202632620010027220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10
234747.536pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a
construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira
branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc
/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me2026782026-06-22junho6202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
34.49285art 1020260191068 - despacho 857 oc-gepoc
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-22junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
8152.753salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
1970.811licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -prevcom empregado-06/2026.
.
prevcom empregado folha junho/2026.
.plano goias seguro202612026-06-25junho6202625010010014620262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97
14992.181pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068722 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4598andreia siqueira da silva2026112026-06-11junho6202532010110135720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.593.691-**
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.9 município itapuranga deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de itapuranga - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1877/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2327/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°246/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de itapuranga20262582026-06-11junho6202624012580026520262401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03
15012.81153pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:
processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor
202300004049629 5355991-68.2022.8.09.0173 603.558.161-72 01.409.580/0001-38 são simão r$ 1.500,00
202500004018882 5589683-67.2022.8.09.0046 380.432.381-20 60.746.948/0001-12 formoso r$ 1.036,40
202600004019049 5163264-69.2023.8.09.0069 003.741.421-65 26.618.506/0001-52 guapó r$ 2.545,50
202600004019051 5361928-37.2022.8.09.0051 130.329.091-04 01.543.032/0001-04 goiânia r$ 1.200,00
202600004019056 5713327-90.2025.8.09.0127 266.121.941-20 11.991.625/0001-89 pires do rio r$ 438,75
202600004019067 5403046-94.2023.8.09.0006 912.484.181-15 715.863.001-30 anápolis r$ 1.183,30
202600004019612 5293983-05.2025.8.09.0091 725.428.451-15 026.655.221-87 jaraguá r$ 2.193,74
202600004022372 5592294-28.2024.8.09.0044 116.256.940-91 039.556.351-80 formosa r$ 2.545,50
202600004019879 5646055-16.2025.8.09.0051 346.248.485-00 61.557.039/0001-07 goiânia r$ 1.096,87
202600004020073 5799214-76.2025.8.09.0051 479.446.331-68 71.371.686/0001-75 goiânia r$ 1.272,75
r$ 15.012,81 cmdf 345 cvstribunal de justica do estado de goias2026112026-06-09junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
63772.441202600025056548- refere-se ao pagamento nf: 1923 - 042026 - aquisição de fones de ouvido com microfone (headsets) e câmeras para videoconferência (webcams)r$ 63.772,44.whale electronics industria e comercio ltda2026372026-06-01junho6202629610370000720262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.637/0001-10
190.701ipof: 2026160100136 - processo: 202500005001201
pagamento referente a reajuste (ipca) no contrato
nº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para
o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento
de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg,
modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 190,70 líquidofonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-15junho6202616010070025320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79
34.49263art 1020260180702 de fiscalização de execução referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 300/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
3.0610pdf: 2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol
irpj - nf. 0988759
ref. a maio/2026
etanol...................................3,06neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-11junho6202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10
3521.944despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65092 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 3.521,94 3.521,94mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-17junho6202640930100027420264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
131517.221pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
rpps patronalfundo previdenciario202622026-06-26junho6202621010020001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82
34.49227(art 1020260165175) referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr. despacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-01junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
48000.002reenvio de pagamento devolvido:
pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal
de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educa-
ção do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação
educacional do estado de goiás - saego - alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /
2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200
006077736, conforme documentos:
..
- arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 48.000,00
..
kênyasecretaria de estado da educacao2026482026-06-17junho6202624010480000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, andréa hipólito de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.andrea hipolito de araujo202652026-06-03junho6202631900050025820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.839.591-**
5625.921repactuação dos meses de janeiro, fevereiro e março/2026 referente a prestação do serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza- nota fiscal nº 1646.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-03junho6202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
73.006tarifa bancária mês maio/2026.caixa economica federal - cef202672026-06-02junho6202631900070000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
117.5325pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 025procuradoria geral do estado202672026-06-09junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
666139.883despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.
notas:
756717 3.3.90.46.01 22/06/2026 22/06/2026 334.865,54 334.865,54
756718 3.3.90.46.01 22/06/2026 22/06/2026 331.274,34 331.274,34volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202642026-06-24junho6202640930040003820264093metrobus transporte coletivo s/a03.817.702/0001-50
80000.001emenda parlamentar impositiva número 172 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: associação filantrópica amigos comunidade objeto da emenda -custeio de atividades educativas, esportivas e culturais, incluindo a contratação de instrutores e a realização de aulas de jiu-jitsu, balé, jazz, funcional, inglês e música (violão), para crianças, adolescentes e adultos da comunidade. modalidade: termo de fomento nº 236/2026
epi 172 tf 236 junhoassociacao filantropica amigos comunidade2026152026-06-03junho6202619010150018720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.950.740/0001-09
711.961prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses.
* * unidades em goiânia.
***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2606.000114646 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-15junho6202614010060007420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
598.517retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....34
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weydermetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-06-19junho6202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 585 município aloandia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio da educação do para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1907/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2369/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°247/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de aloandia20262562026-06-10junho6202624012560015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.345.537/0001-56
1452.9819inss da nf 1140, referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-06-18junho6202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.leandro campelo de moraes2026152026-06-23junho6202631610150007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-**
158928.581recolhimento ao fundo previdenciário complementar prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100151plano goias seguro202612026-06-26junho6202614010010026820261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97
16006.601este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
16279.0012despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
17253.476valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521 irrf.
dare: 85890000172534700082100002617700649302530000js construtora e locadora ltda2026262026-06-18junho6202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
6835.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3568zenaide jesus almeida2026602026-06-18junho6202532010600147220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.381-**
16123.091valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor ? rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, foi pela ação proposta por josé augusto rodrigues cipriano, inscrito (a) no cpf sob o
nº ***.556.681 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa, sob o processo 6109061-63.2024.8.09.0051. sei 202500066021022.
ipof 2026326100297. pagamento referente aos honorários advocatícios
sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor
de:...............r$ 16.123,09.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-09junho6202632610340009220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
446.972pagamento do liquido das notas fiscais nº 27379863 e 27418045 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-06-18junho6202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-**
4397.498"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme nota fiscal abaixo:
."
.
nota fiscal: 238
data de emissão: 09/06/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 87.949,72
issqn: r$ 4.397,49
......
processo nº 202500006043076s nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-06-18junho6202624010110005120262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01
19000.009bolsa estágio - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-26junho6202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.jakson santos marinho2026152026-06-23junho6202631610150038020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-**
2888.204folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010017320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
2028.179remuneração variável substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1479.1210número documento remessa: 2026170105500189008
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri
ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-06-10junho6202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.stefani rosalem mendes2026152026-06-23junho6202631610150051520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-**
359703.866valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-10junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
589.3542recolhimento impsoto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056. dare - sei 91777511.wd distribuidora ltda2026252026-06-18junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
25186.834proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
...
-kcsecretaria de estado da educacao20262732026-06-24junho6202624012730000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
145.1215"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 6 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031569487.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.eloiza da silva nunes2026152026-06-23junho6202631610150003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.103.361-**
22190.1111pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 22.190,11.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
81.6115pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
6991.313pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
433..............05/26............6.991,31
.
rmbdevale engenharia ltda202672026-06-10junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
14998.291pagamento de nf n° 27324029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6477.francisca naiara soares ferreira2026602026-06-24junho6202532010600129220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.155.023-**
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.8 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão
braz para educação do município de goiânia - go, na modalidade transfe-
rência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas
partes; despacho nº 1618/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orça-
mentária. autorizo da despesa: despacho nº 2007/2026/seduc/coordastec-16
768. convênio n° 307/2026 assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580019620262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
651558.362folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36estado de goias202612026-06-26junho6202631010010022620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38
461.608protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
99.903contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.speedfast telecom ltda202652026-06-18junho6202640910050007720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.822.797/0001-24
190.8515o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.
irrf oi maio 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-23junho6202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.andrea goncalves da silva2026152026-06-23junho6202631610150005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-**
479.8233"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.4 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal jar-
dim atlântico do município de goiânia - go, na modalidade transferência
com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par-
tes; despacho nº 1656/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamen-
tária. autorizo da despesa: despacho nº2063/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n° 310/2026 assinado e publicado.
.
kenya.municipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580021220262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
1730.6417trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n
º 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução con
tinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de
reajuste de 4,87 por cento, entre a agência estadual de turismo e a empresa
sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisi
ção de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goia
sturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontado
s o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.dados bancários: banco
santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6 cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-24junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
6998.781pagamento do líquido da nota fiscal nº 27565321 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415davi leite da silva2026602026-06-18junho6202532010600056520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.350.641-**
8026.0028ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.12.17.20/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
739.816"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.
.
- reclamante: mirian costa da silva gomes;
- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;
- parcelas: 1 de 48;
- i.d. depósito: 032555001852606084.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.luiz berber costa2026152026-06-23junho6202631610150033320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-**
16199.804proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kcsecretaria de estado da educacao20262762026-06-24junho6202624012760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de junho/2026.mike telemaco contreras colmenares2026152026-06-22junho6202631610150013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-**
1099.6310pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.099,63.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
4204.083proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
faturas........valor r$
156884.........2.904,08
156915.........1.300,00
.
total a pagar: 4.204,08r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-23junho6202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
300000.006destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71
6/0001-45, no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.r martins engenharia ltda2026942026-06-17junho6202543610940002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.493.716/0001-45
4397.6311- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-06-17junho6202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60
4100.001processo - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mirella rabelo da costa e silva. período de 05 a 23 de maio de 2026, processo 202600010046005, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42241 (91360922).
.
vl: 4.100,00franciele rabelo de oliveira2026692026-06-22junho6202628500690042120262850fundo estadual de saúde - fes***.194.191-**
541.9211- pagamento do (irrj) da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:
maio do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-06-12junho6202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89
178162.461transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia,
......
portaria 3942
rex 5318
........
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-22junho6202624010740005320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
12490.003-pagamento liquido da fatura 10619 de 02/06/2026 (91528594), com o contrato
de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se
te) lugares, motorização a diesel, competência: maio/2026.mendes junior frotas ltda epp202632026-06-17junho6202633500030000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.018.267/0001-37
410033.3912pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-06-17junho6202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66
198.9614empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 192 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
55574.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202631010010020920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24
91289.893pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal
(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.
*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;
*valor total: r$95.892,74;
*valor líquido: r$91.289,89;
*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.
terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026602026-06-22junho6202624010600000520262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85
27932090.236reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3809- pnae-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-22junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
9459.269contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
nf 18031 braz e braz maio/2026.braz & braz s a2026112026-06-17junho6202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05
344.9081sei 202600031005126, art nº 1020260173632, boleto nº 28320690126171322, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em petrolina de goiás - go. relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050.
sei 202600031005126, art nº 1020260173710, boleto nº 28320690126171323, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod ii - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173721, boleto nº 28320690126171325, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iii - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173734, boleto nº 28320690126171379, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iv - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173750, boleto nº 28320690126171382, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod v - go .relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173812, boleto nº 28320690126171388, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em catalão - go. relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173768, boleto nº 28320690126171384, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod i - go
sei 202600031005126, art nº 1020260173795, boleto nº 28320690126171386, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod ii - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173831, boleto nº 28320690126171390, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em orizona mod ii - go. relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173917, boleto nº 28320690126171393, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em santa tereza goiás mod ii - go.crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
1752.018retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
12994.541inss (patronal) referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-06-17junho6202643620020006720264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
913167.382despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 169.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026192026-06-08junho6202629020190003320262902polícia militar02.917.870/0001-55
18072.111* ipof nº. 2026170100109 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.cast informatica s a2026342026-06-01junho6202617010340000820261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01
21192.603processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 .
vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega.
.
nota: 1079553
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 21.192,60uniao quimica farm nacional s a2026902026-06-08junho6202628500900006020262850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75
1343.004pdf: 2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.
nf. 4462 emitida em 02/06/2026
valor........................1.343,00jr aguas eireli202612026-06-08junho6202618620010000720261862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04
100000.001processo: 202600005002719 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município anapolis deputado ricardo quirino
.
objeto da emenda custeio entidade privada. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 2693/2026/ses/cep (sei 79929325).fundacao de assistencia social de anapolis20261802026-06-08junho6202628501800000620262850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60
31173.7234pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1204.inss: r$ 1.689,40 - sei (90074403)
.
nf.1205.inss: r$ 1.086,04 - sei (90074469)
.
nf.1206.inss: r$ 28.398,28 - sei (90468770)
.
referência: abril de 2026terceiriza brasil transportes ltda202662026-06-15junho6202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42
14996.261pagamento referente á nota fiscal nº 27033594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5800.gilberto pereira franca2026602026-06-08junho6202532010600177820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.211-**
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar vicentino de joviania-go2026352026-06-10junho6202630010350035920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.267.867/0001-33
12625.751pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para silvana aparecida vieira duarte, cpf nº ***.528.401-**, o valor de r$ 12.625,75, relativo a reposição de parcela remuneratória e a consequente repetição dos valores indevidamente, . ipof 2026436100673. processo sei 202500036012296.silvana aparecida vieira duarte2026682026-06-03junho6202643610680005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.528.401-**
4037.091proc.202500010036368 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806
.
nota fiscal: 27/reajuste/1º ano.....4.037,09
.
total a pagar: 4.037,09enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002420262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
278.5022pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fat
uras nº 00180857, nº 00181623 e as notas fiscais nº 685 e 630. pdf:2024150100076.brasluso turismo ltda202662026-06-03junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
3937.505ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474sociedade vida e esperanca-sovesp2026352026-06-10junho6202630010350015220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.142.459/0001-80
8483.777valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura
nº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução
dos prestadores credenciados: (líquido)
companhia aéreas ( passagens )
gol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59
valor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01
latam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60
valor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11
valor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.
bilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)
valor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.
fornecedor
bloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........
valor líquido:.............r$ 54,92928.
concessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........
valor líquido:.............r$ r$ 151,7192.
valor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$ 5,08152....
valor líquido............r$ 206,65.
valor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33
retenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$ 204,56
valor líquido:.....................................r$ 8.483,77.r moraes agencia de turismo ltda2026192026-06-15junho6202632610190000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74
770971.037valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-06-15junho6202643800010000820264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39
15982758.209gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
...............................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089.
.
valor pago..............r$ 15.982.758,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-06-02junho6202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
989.0212pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de pro
dutos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o ate
ndimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência
goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf
. nº 144.
- evento mês das mães: realizado no dia 21/5/2026 no período das 8h às 12h.
total selecionado: r$ 989,02.
processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-06-22junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.marta pereira da luz2026152026-06-22junho6202631610150066720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-**
8042.2013pagamento conforme a nf 22776, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-06-15junho6202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
78997.961convênio com o município de carmo do rio verde - go, cnpj 02.542.538/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do arraiá do carmo 2026?, que será realizado nos dias 04 a 07 de junho, conforme ofício 077/2026 87468435.
repasse convênio 1379235prefeitura municipal de carmo do rio verde2026272026-06-08junho6202642010270004220264201gabinete do secretário de estado da retomada02.542.538/0001-53
4207.011pagamento de nf n° 27217740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.welton silva fonseca2026602026-06-08junho6202532010600124020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-**
5250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associação mãe do novo homem2026352026-06-10junho6202630010350030220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.137.431/0001-92
41412.009ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para
instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua
118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g
o..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.
.
ejs
.vacari & vacari ltda2026552026-06-03junho6202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57
11534.245parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
16.6620pagamento retenção de irrf - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-03junho6202644010070001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
1846.9919pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu
ados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea
c, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio
de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.8
46,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-06-25junho6202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
319936.803valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026952026-06-22junho6202543610950002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87
34.49282art n 1020260138299, trata-se do aditivo com reflexo financeiro da cidade de piracanjuba, pertencente ao lote 93 - gmm.despacho nº 1292/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-22junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
390619.8442pagamento liquido empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$ 487,08
liquido: r$ 185.575,87
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$ 1.029,37
liquido: 390.619,84
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
14580.695apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.580,69 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), conforme fatura/nota
fiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elé
trica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194531590 14.580,69 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 14.580,69.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070000620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
41140.241valor destinado a cobrir despesas das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060 , nf-nº 20engefort construtora e empreendimentos ltda2026722026-06-22junho6202543610720001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63
727608.177gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) fundo de provisão.........r$ 727.608,17instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
1670.133202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..................valor
122032/mar/26/coeg ...... r$ 1.072,72
122032/mar/26/cremic ...... r$ 143,31
122032/mar/26/op.aer ...... r$ 17,38
122032/mar/26/siate ...... r$ 436,72
.
total a pagar: 1.670,13
.gyn residuos ambiental ltda2026672026-06-08junho6202628500670003320262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64
5408869.981processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificaçõestribunal de justica do estado de goias2026112026-06-25junho6202618800110001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
3011913.108gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077.
.
valor pago...............r$ 3.011.913,10.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49
8691.041repasse financeiro a conselho escolar
-
repasse financeiro para aquisição de lanches para
os 23 alunos participantes do projeto partiu if, a ser realizado nos
dias de terça-feira e quarta-feira, das 07:00hs às 11:00hs. a duração
do projeto será ateé novembro de 2026.
-
processo: 202600006054697
ipof: 2026240101632
portaria 3465/2026
rex seq 5284
código fundeb: 25
-
hsconselho escolar helio veloso2026682026-06-02junho6202624010680004420262401gabinete do secretário de estado da educação00.683.470/0001-05
32183.1037pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 151
.
sei (91099089)
.
serviços prestados em goiânia.shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-06-03junho6202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
3000.004despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
932 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 3.000,00 3.000,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-06-03junho6202640930100008820264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11
915.001pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-09junho6202630010060017620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
33762.542valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488 irrf.
dare: 85850000337625400082100002615601345302950000construtora centro leste s a2026782026-06-01junho6202643610780002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
3971.551pagamento de nf n° 27221117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5294.gedeon humberto da silva2026602026-06-01junho6202532010600028920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.877.041-**
186295.512valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.vencedora administradora de serviços2026112026-06-03junho6202643610110002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
24776.406pagamento da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
153.942#
liquido da nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-06-01junho6202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76
331.4722pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
637.................05/26..............331,47
.
ipnmg c e s a2026272026-06-03junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
7800.006pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - referente 05/2026 - despacho 474ong salve a si2026352026-06-11junho6202630010350017220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.208.669/0001-90
384875.792valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-06-01junho6202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
18573.85341º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927880etanolliqmaio 3.3.90.30.04 15/06/2026 12/06/2026 18.573,85 18.573,85
total a pagar: 18.573,85neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-22junho6202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
2750.091"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2576-3
conta: 6000029."secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul202672026-06-02junho6202624010070029220262401gabinete do secretário de estado da educação02.585.924/0001-22
3673.527pagamento do valor líquido da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
28.714pagamento líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
366 - educação de jovens e adultos
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261852026-06-27junho6202624011850000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
169623.687pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-30junho6202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49
2953.365contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquidomorada imoveis ltda202672026-06-26junho6202629040070003520262904polícia civil02.522.373/0001-58
4313.875locação de veículo referente ao mês maio/2026- fatura nº 26666- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-06-26junho6202631900050003020263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75
85690.111solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-06-26junho6202626010050003620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2577/2026/seduc/coordastec-16768.convênnio nº 405/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de jaragua20262562026-06-29junho6202624012560017420262401gabinete do secretário de estado da educação01.223.916/0001-73
6378.409pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.mgs participacoes e investimentos ltda202652026-06-26junho6202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07
416585.003.
pagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,
competência de maio/2026. pdf 2025180200016. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-06-26junho6202618020050000420261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
163256.891valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -
goinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr
upo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata
, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim
do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10
8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0
1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf
464.rudra engenharia ltda2026602026-06-28junho6202643610600000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
84642.673licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010012720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
42169.217solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
40664.113.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830006820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4571012.841.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
48237.224solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
35065.443pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação adicional(anuênio,trênio, quinquênio), no valor de r$ 35.065,44. ipof.2026426100150.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1327.362pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
funcam consignações
fundo protege
fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-06-26junho6202621010030001720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1828.225valor para pagamento do irrf do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.enenge engenharia ltda2026352026-06-28junho6202643610350000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39
2480174.583.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
54372.413.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
15394630.6113precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "acordo":
- caixa econômica federal - cef
- agência: 2535
- operação: 040
- conta: 01560636-1tribunal de justica do estado de goias2026142026-06-26junho6202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
64200.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
4863.001pdf: 2026290600394
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 4.863,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
3280.372.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
.
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
.
valor....................r$ 3.280,37
.
obs.: proc sei 202500010039576.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
916.299irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103671itau unibanco s a202672026-06-26junho6202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04
150000.001proc. 202600005009033 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município jussara deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para investimento municipal, conforme requisição de despesa 514 (91480942), parecer 258 (90114218) e despacho 2073 (91457013).
.
total a pagar: 150.000,00fundo municipal de saude de jussara20261822026-06-26junho6202628501820010620262850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23
273417.803pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231),
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$273.417,80;
*fundeb: 21.
terezinha.papelaria tributaria ltda2026332026-06-26junho6202624010330000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
681149.785licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010012920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
235.924pdf: 2025295200018
176265-03/26 ir 78,64
214477-04/26 ir 78,64
260095-05/26 ir 78,64
lfbtelefonica brasil s a202662026-06-30junho6202629520060006420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62
4063.5030202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1045 ref 05/2026 r$ 578,58, 1046 ref 05/2026 r$ 583,44, 1047 ref 05/2026 r$ 581,69, 1048 ref 05/2026 r$ 595,38, 1049 ref 05/2026 r$ 595,38 e 1051 ref 05/2026 r$ 1.129,03 (91467753).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
21.0828pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
47136.371contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de quirinópolis. pagamento da nf 70 conforme segue:
.
r$ 52.491,43 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.730,49 inss
r$ 2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquidojs construtora ltda2026152026-06-03junho6202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86
0.0026pdf: 2024290100203
1516-04/26 iss 15,60
1517-04/26 iss 96,16
1620-04/26 iss 6,12
1621-04/26 iss 55,21
1656-04/26 iss 1,54
1649-04/26 iss. 11,48
1650-04/26 iss. 5,45
1651-04/26 iss. 2,87
1652-04/26 iss. 4,64
1653-04/26 iss. 20,47
1654-04/26 iss. 2,01
1655-04/26 iss. 2,55
lfbterra forte controle de pragas ltda202672026-06-16junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
15872.0851º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
liquido
.
nf: 41
.
sei (91472237)
.
referência: maio de 2026gyn transportes e eventos ltda202662026-06-16junho6202625010060001720262501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80
309.2610ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para
prestar serviços de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga
- renault master furgão) conforme dados á saber:
- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 309,26 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-06-16junho6202616010070012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79
32753.885pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conformedados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026,referência: maio/2026,
valor: r$ 32.753,88 - issqnglobal parts ltda202682026-06-16junho6202616010080001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.912.010/0001-91
2242.802pagamento referente á nota fiscal nº27343867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.wandery rodrigues albernaz2026602026-06-11junho6202532010600082320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.601-**
1606.153pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243038 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426flavia cristina de lima2026602026-06-11junho6202532010600013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.635.891-**
66.7711recolhimento do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202652026-06-16junho6202643620050007220264362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00
14929.851pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4231.joaquim carvalho camilo2026602026-06-11junho6202532010600008220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.920.831-**
379.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-06-25junho6202640930010019820264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29
2400.006aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos.
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1361 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026trovale tecnologia ltda202652026-06-11junho6202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66
2856.1814contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 855 - 04/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-16junho6202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19
55775.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis
e militares que empreenderem viagem a serviço da
governadoria ao interior do estado e outras unidades
da federação, no exercício (2026). militar estado
vlaro: r$ 55.775,00secretaria de estado da casa militar202672026-06-16junho6202616010070027520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
19.762contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1000-irrf-04/2026 3.3.90.39.39 17/06/2026 16/06/2026 19,76 19,76gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-06-19junho6202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76
15000.004202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de maio/junho/2026 da associação nacional detrans.associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2026172026-06-19junho6202629610170000120262961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77
227.268ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 227,26 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
8349.689retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
auréliosilveira e candido ltda me20262052026-06-15junho6202624012050000420262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
30.0023uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
99.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010024620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
3893.042pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
11209.5810processo proc 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal.......emissão..........valor
1264/maio/26......09/06/2026......11.209,58
.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-06-16junho6202628500100008320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24
230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.lais de castro viana202652026-06-16junho6202631900050031520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
82302.804pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 2ª medição
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)
valor líquido r$ 82.302,80
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me2026302026-06-23junho6202624010300000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
436.6022complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321.
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 188 imposto de rendaprimecon construtora ltda - epp202662026-06-15junho6202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
7687.697usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002143universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
6481.511portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. processo solicitação 202600010047826. parcela de maio/2026. rd 189/2026 (91624709).
...............................
proc. 202600010047826,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 32° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 6.481,51.
.
apostila 32º (92114135).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-06-25junho6202628500570010220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
3750.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania2026352026-06-10junho6202630010350031520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.840.378/0001-19
480.0110retenção do irrf do recibo referente ao mês de maio/2026 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202652026-06-11junho6202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11
231.2910retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvcjose maria de carvalho202652026-06-11junho6202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-**
3793.334valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.bravia engenharia e arquitetura2026532026-06-02junho6202543610530003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
1488.3622"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 67 de 938;
- i.d. depósito: 040271100122606084.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14130.0016uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 943 município itapirapuã deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual ilidia maria perillo caiado (inep 52003442) (00.682.157/0001-44 - conselho escolar ilidia maria perillo caiado) do município de itapirapuã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3504, rex 5290, , indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2295/2026/seduc/coordastecconselho escolar ilidia maria perillo caiado20262592026-06-08junho6202624012590013020262401gabinete do secretário de estado da educação00.682.157/0001-44
59.9022pagamento do irrf retido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 59,90 (valor total da nf r$ 2.495,85).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070007620264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.comunidade terapeutica novo caminho2026352026-06-10junho6202630010350014420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social41.723.985/0001-60
4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.socia o filantropica tia euridice2026352026-06-10junho6202630010350027320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.099.760/0001-06
3300.0012ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
18946.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-06-02junho6202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
0.001412ª reemissão de ordem de pagamento ref nfs nº 26960629, 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.valdeir pereira leite2026602026-06-11junho6202532010600006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.331-**
6359.992pagamento referente ás notas fiscais nº27132402 e nº27367395 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.karine cavalcante almeida2026602026-06-11junho6202532010600137720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.905.591-**
34.49245art n°1020260175860 do relatório ambiental de cavidades naturais, necessário ao licenciamento ambiental da rodovia go-435 entr br-414 e entr. br-080/go-424 padre bernardo - go. despacho nº 487/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
5262.622pagamento referente á nota fiscal nº27351883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3803.rogerio souza da silva2026602026-06-11junho6202532010600180220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.098.831-**
5074.768ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - joão cláudio rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-08junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
3900.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto luz de jesus2026352026-06-10junho6202630010350024120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.511/0001-02
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.apae de posse bruno borges da conceicao2026352026-06-10junho6202630010350008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.769.217/0001-75
1002.3411pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1425.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.825.546/0001-44
2969.805pagamento do irpj da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
798.642"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.
.
- reclamante: banco j. safra s/a;
- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;
- parcelas: 1 de 213;
- i.d. depósito: 081250000031573093.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070032520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2385.1117ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 482 - r$ 2.385,11samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
1141.651pagamento do restante do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-11junho6202643010060002220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16
43096.562proc. 202600010037263 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 65046
emissão: 27/05/2026
valor: r$ 43.096,56coloplast do brasil ltda2026922026-06-11junho6202628500920040520262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
0.007recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026, 01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-11junho6202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
0.0029pagamento do iss ref. março/2026:
nf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);
nf 682 r$ 71,4 (nf 182);
nf 686 r$ 150 (nf 2);
nf 687 r$ 112,5 (nf 3);
nf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);
nf 705 r$ 128,49 (nf 208);
nf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);
nf 700 r$ 87,75 (nf 101);
nf 701 r$ 193,5 (nf 87);
nf 702 r$ 225 (nf 88);
nf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);
nf 704 r$ 150 (nf 35);
nf 708 r$ 372,87 (nf 519);
nf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);
nf 730 r$ 1651,47 (nf 277);
nf 734 r$ 150 (nf 55);
nf 735 r$ 75 (nf 402);
nf 743 r$ 219,96 (nf 291);
nf 744 r$ 119,42 (nf 134);
nf 745 r$ 75 (nf 210);
nf 749 r$ 45 (nf 448);
nf 747 r$ 75 (nf 755);
nf 758 r$ 197,5 (nf 10);
nf 762 r$ 112,5 (nf 1444);
nf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);
nf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);
nf 774 r$ 375 (nf 183);
nf 777 r$ 30 (nf 546);
nf 781 r$ 138,6 (nf 2977);
nf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);
nf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);
nf 802 r$ 1500 (nf 487);
nf 804 r$ 2245,1 (nf 489);
nf 809 r$ 30 (nf 1180);propeg comunicacao s a202692026-06-01junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
33261.5814pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
256.093processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
25683........256,09unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-17junho6202628500920010620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
0.163pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879403 r$ 0,16 (vale-transporte para os servidores);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
325.131consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907) e despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-24junho6202643620010019520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
522187.438valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-06-09junho6202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74
206376.163destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 206.376,16.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010019120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
32909.351valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387 irrf.
dare:rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-06-15junho6202643800080005620264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
1159.106202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.159,10 (89710484) ateste.marcelino pereira da silva2026202026-06-11junho6202629610200004220262961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-**
307560.001show artístico banda fala mansa arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
425-liquido 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 307.560,00 307.560,00falamansa producoes artisticas ltda2026372026-06-12junho6202642010370001020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.245.571/0001-47
7174.881pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100316. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...................r$ 7.174,88.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
45866.6919pdf:2025295000073
84-05/26 liq.......................45.866,69.
epnalfa termomecanica ltda2026112026-06-23junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
42.2193º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 2444. sei-91304747.
.
.advance system elevadores ltda me202662026-06-11junho6202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61
84.281pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
14224.3411pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e pdf 2024215300091 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$14.224,34.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
235880.005valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009997, fatura de locação n° 350515721 .cs brasil frotas s a202662026-06-12junho6202643610060002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
5624173.581033º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-06-24junho6202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25
232874.0147pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1218
nf 1291 r$ 179060,01 (nf 63 mub busdoor );
nf 1313 r$ 53814 (nf 2363 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2026112026-06-22junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
0.00209pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43569 (nf 33 r$ 12000);
nf 43586 (nf 22 r$ 200);
nf 43596 (nf 25 r$ 216);
nf 43665 (nf 2 r$ 804);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-01junho6202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
10242.975valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009983, nf-350525822.cs brasil frotas s a202662026-06-15junho6202643610060001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.10 município cachoeira dourada - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola municipal francisco ferreira de melo em cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1752/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da desp: despacho nº 2162/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 260/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cachoeira dourada20262582026-06-17junho6202624012580023620262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.806/0001-17
1131126.599. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262492026-06-18junho6202624012490012520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
870361.061valor destinado ao pagamento do 1º repasse do convênio nº 03/2026/goinfra (90609631) e plano de trabalho (90609716), entre a goinfra e o município
de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91889981), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 22/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100594, processo sei 202600036009799.municipio de aparecida de goiania2026772026-06-17junho6202643610770000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24
24155.001processo nº 202600006051460 portaria 4023 rex 5331
transferência de recursos financeiros à unidade executora
cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de
substituição da caixa dágua do colégio estadual francisco
magalhães seixas / piranhas-go
ipof 2026240101857 >> fundeb >> 25
....
afoapcons reg olimpia ferreira ribeiro2026742026-06-25junho6202624010740005920262401gabinete do secretário de estado da educação05.840.753/0001-29
34136.857pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
18000.001pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).lenz comercio e servicos ltda202692026-06-15junho6202642610090000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo45.010.400/0001-16
16760.00159despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-15junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
5.507trata-se de pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0988725, referente ao fornecimento de etanol no mês de maio 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-11junho6202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10
14100938.081destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-06-26junho6202629020060000720262902polícia militar01.409.671/0001-73
81489.523pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan
do a tender às necessidades da agência brasil central abc unidade-sede, no
período de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 01/06/2026 -d
evidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-17junho6202612610160000520261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
66741.615pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 66.741,61
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-06-09junho6202624012190000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
1716.686.
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de
junho/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor
marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074),
da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº533500-67.2025.8.09.01125. favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
2252.641202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:43061
.
vl: 2.252,64maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-06-18junho6202628501240003620262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61
14452.9011pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
64.101complemento do inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, ipof n° 2026110100148 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-17junho6202611010010023820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
288.874pagamento de retenção de issqn da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/ go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 58 r$ 19.257,73 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcyenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
2172.222destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.172,22.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202629030010017920262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43
481.421pagamento referente ao despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, relativo ao pagamento de taxas de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha nos valores de r$ 307,44 e r$ 173,98, conforme duams anexos.
processo: 202618037005266 ipof: 2026400100200. jccr.prefeitura municipal de goiania202672026-06-21junho6202640010070023120264001gab. da secretaria geral de governo01.414.424/0001-65
56834.025pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000658805202600
agrupamento...65888
valor parte: 56.834,02
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-09junho6202624010110003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
97976.473pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss empregado)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-17junho6202621010010012920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
59.411pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
5080.061destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202629030020000620262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02
653.332op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-06-26junho6202632620060006920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-12junho6202631900050028620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
308.746pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. código de barras 8582000000310874025026002542 61830084795511000007agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-18junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
76864.489pagamento do líquido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg. no valor de nf r$ 76.864,48. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.qualitiloc automoveis ltda202672026-06-21junho6202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78
12396016.612pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 91/2026, da getmu. (valor total r$ 12.396.016,61).
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-06-21junho6202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41
12500957.896valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
183.121restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020031820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
72848.652pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 72.848,65. ipof.2026426100152.estado de goias202612026-06-26junho6202642610010014520264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38
232029.2524pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1201
nf 35037 r$ 147192,91 (nf 1005 televisão record );
nf 35036 r$ 84836,34 (nf 542 televisão anhanguera ).logos propaganda ltda2026112026-06-11junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
543517.381processo 202600010029908 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28755
.
emissão: 28755
.
valor: r$ 543.517,38cm hospitalar s a20261212026-06-15junho6202628501210001720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.7 município cezarina deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio para feforma da creche zilda firmino aciole do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1362/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1793/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 233/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de cezarina20262562026-06-03junho6202624012560009120262401gabinete do secretário de estado da educação25.043.530/0001-48
307789.4216pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 307.789,42
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-23junho6202624010270001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
759349.251pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 759.349,25estado de goias202612026-06-26junho6202630010010024920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38
321.423-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos-repa
sse ao fes.smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040004920261704encargos especiais01.409.655/0001-80
15.876recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75
, no valor de r$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
607784 15,87 06/26 25/06/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 15,87.aguas de ipameri spe sa202672026-06-18junho6202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75
85683.311202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "i". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 365606
.
vl: 85.683,31cm hospitalar s a2026902026-06-18junho6202628500900006420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara alves costa2026152026-06-23junho6202631610150018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-**
18265.506pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....277
valor : 18.265,50
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda2026252026-06-09junho6202624010250000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
343170.241valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.construtoa carlos oliveira ltda2026562026-06-10junho6202643610560001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09
1135.371despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100165.
.
ras/gpf.fundo financeiro dos militares202612026-06-25junho6202611010010027720261101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.matheus pessoa costa2026152026-06-23junho6202631610150054920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas alves caetano2026152026-06-23junho6202631610150073220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.isabelle ribeiro timpurim cabral2026152026-06-23junho6202631610150078720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.201-**
340695.7312pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do
mês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:
r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93
04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84
05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565
06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573
07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
14996.701pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628750 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3615arnaldo vieira da costa2026602026-06-18junho6202532010600091520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.866.141-**
98.941renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.
* * nota fiscal 3638 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-06-19junho6202614510050007720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38
62016.882transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
notas:
7 3.3.90.39.21 17/06/2026 17/06/2026 57.311,88 57.311,88
18 3.3.90.39.21 17/06/2026 17/06/2026 4.705,00 4.705,00consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-06-19junho6202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01
14999.811pagamento de nf n° 27558713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4459.francisco solange cardoso da silva2026602026-06-18junho6202532010600081420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.711-**
1422.781.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hsestado de goias20262512026-06-25junho6202624012510015720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
52137.185pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no
ta (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 52.137,18
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026872026-06-18junho6202624010870000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
56.5512irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026.redemob consorcio202652026-06-25junho6202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.douglas eduardo almeida2026152026-06-23junho6202631610150047920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-**
28.0010recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205. duam - sei 91928995.canedo ambiental ltda2026102026-06-23junho6202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69
1503.502pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0176universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100018020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
320000.001202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).
.
vl: 320.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20261832026-06-23junho6202628501830029720262850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28
3699.321ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.05/2026.
pahedra paolla peixotomunicipio de anapolis202682026-06-25junho6202642010080017720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46
397.144"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 7 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.denival santos de oliveira202612026-06-26junho6202640910010034620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-**
531.3024pagamento do inss da nf 267,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
34.4986sei 202600031005490, art nº - 1020260189515, boleto nº 28320690126186536, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolandia-go. conforme relatório n° 2478/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-23junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
542.055"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 18 de 77;
- i.d. depósito: 081250000031571821.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
325.008pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-18junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.23 município nova glória deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o centro de ensino em período integral heloisa de fátima vargas (inep 52018415) (00.665.762/0001-07 - conselho escolar heloisa de fatima vargas) do município de nova glória/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2070, rex 5077.conselho escolar heloisa de fatima vargas20262592026-06-18junho6202624012590002220262401gabinete do secretário de estado da educação00.665.762/0001-07
61406.122valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12 irrf.
dare: 85810000614061200082100002617700624302530000carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-06-18junho6202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37
0.001processo 202600010047378 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de 04 a 06 de junho de 2026, processo 04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322).
.
valor a pagar: r$ 550,00ivanete moreira dos santos2026692026-06-23junho6202628500690041720262850fundo estadual de saúde - fes***.711.761-**
302.9125.
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-23junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
1226503.203aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. pinheiro veiculos nfs: 824766.824795, 824798,824797,824812, 854796pinheiro s veiculos ltda202652026-06-23junho6202619010050000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.692.763/0001-03
35817.121pagamento luquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00
irrf: 901,92
liquido: r$ 74.258,08
liquido parte: 35.817,12
.
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weydergrafica e editora qualyta ltda20261492026-06-24junho6202624011490001820262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
166.954valor para pagamento de despesas com o recolhimento do (irrf) pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica
grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026e atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:......................................r$ 9.086,50
base de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35
retenção de irrf..................................r$ 166,95
valor líquido.....................................r$ 8.919,55.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
3370.0283contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 519 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-06-24junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
5842.311pagamento nota fiscal n° 27194830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4692maria pereira dos santos2026602026-06-18junho6202532010600159920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.503-**
761.284pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 03/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 24.932,32
líquido: r$ 761,28
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-10junho6202624010270002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
5048.5114o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
issqn nf 44 aur 05/2026aura construtora comercio e servicos2026112026-06-23junho6202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04
17560.601folha pagamento ref. junho/2026 outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência maio/26distrito federal secretaria de educacao e cultura202632026-06-25junho6202644010030013220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07
1778.8163pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
232090.002valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor
de:......r$ 233.125,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-06-17junho6202632610180001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
10420.2838.
retenção de issqn referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços
de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no
interior, conforme:
.
notas fiscais...................valor
2256/maio/2026/issqn...........3.723,56
2258/maio/2026/issqn.............286,43
2259/maio/2026/issqn.............853,56
2260/maio/2026/issqn.............171,86
2261/maio/2026/issqn...........1.145,71
2265/maio/2026/issqn.............171,86
2266/maio/2026/issqn.............114,57
2268/maio/2026/issqn.............171,86
2269/maio/2026/issqn.............286,43
2274/maio/2026/issqn.............286,43
2275/maio/2026/issqn.............171,86
2281/maio/2026/issqn.............229,14
2282/maio/2026/issqn.............343,71
2283/maio/2026/issqn.............286,43
2285/maio/2026/issqn.............286,43
2289/maio/2026/issqn.............286,43
2292/maio/2026/issqn.............286,43
2294/maio/2026/issqn.............572,86
2296/maio/2026/issqn.............171,86
2297/maio/2026/issqn.............286,43
2299/maio/2026/issqn.............286,43
.
total a pagar r$ 10.420,28
.
efcpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-19junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
3619.9919ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.
nf - 196. irrf. ref. 05/2026.maxclean facilities ltda202662026-06-22junho6202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37
335.749pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 12208221 r$ 335,74 ref: junho/2026 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-06-12junho6202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01
105300.001emenda parlamentar impositiva número 1046.11 município ipameri/go deputado dr. george morais beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda - custeio destinado a realização do casamento comunitário a ser realizado no dia 27/06/2026 no município de ipameri/go. modalidade: convênio nº 157/2026
epi 1046.11con157junprefeitura municipal de ipameri2026162026-06-19junho6202619010160007120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.606/0001-41
45417.502202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres
tados em ar condicionado na sede do detran - peças. ateste-86440201s nolli comercio e servicos ltda - me2026182026-06-19junho6202629610180004820262961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01
266.005pagamento líquido da nf 3951171/26, referente ao contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-12junho6202626010060001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55
7130.805pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 499650 e pdf nº 2025210100070.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 7.130,80.
.
processo de pagamento nº 202500017017527.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-17junho6202621010060000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47
1599.0012pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcialdps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-22junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
809.874recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
196267.703pagamento do liquido da nf 61 em substituição a nf 55,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-06-17junho6202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11
1216.1214recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2000.001ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177
pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar
para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria
de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, metrô e afins)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 2.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-06-22junho6202616010070028620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-**
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.nathalia souza alves2026152026-06-22junho6202631610150067120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.559.931-**
331507.821processo 202600042007386 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goias, requisição de despesa 537 (91493474).
.
vl: 331.507,82fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20262002026-06-22junho6202628502000000620262850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83
1246.3316contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de
renda referente nota fiscal 1009 - maio/2026office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19
5409.4917pagamento de inss, referente á nota fiscal 195 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-06-17junho6202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10
6206601.361valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514.construtora centro leste s a2026782026-06-22junho6202643610780000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
39.494pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
543433934 5,54
543584859 14,01
544736566 1,14
544806700 16,12
545072082 2,68
//////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-06-17junho6202629020070009820262902polícia militar71.208.516/0001-74
1453.5716pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,57.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-12junho6202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
12512.791valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461,462,463,464,465,468 e 469.
dare: 8580 0000 125-5 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6230 3380 000-3d s a construtora ltda202662026-06-17junho6202643800060001220264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81
0.003pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-06-12junho6202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15
3238.1517pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro bndes no horizonte do saneamento desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.238,15.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
333.3412declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
boleto junho
.
sei (91929440)redemob consorcio202652026-06-19junho6202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01
261.253recolhimento do irrf da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
0.0014pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-12junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
67.206processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
pagamento ir - nf 1100 - processo 202500010078585.
.
nota fiscal........emissão...........valor
1100/ir............02/06/2026.......67,20
.mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-23junho6202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
16800.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go2026352026-06-10junho6202630010350052020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.283.274/0001-06
5835.219pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-06-15junho6202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-**
1069.2910retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202652026-06-15junho6202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-**
5000.003contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 16184.rs produtos e servicos ltda202682026-06-01junho6202640910080003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66
5620.551pagamento referente ás notas fiscais nº 27049602 e nº27231968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3347.telma nonato de jesus rodrigues2026602026-06-08junho6202532010600089420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.511-**
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao recanto mais saude-centro geriatrico2026352026-06-10junho6202630010350042020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social38.404.235/0001-11
651144.005pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da u
eg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.denteck ltda2026312026-06-01junho6202640620310000820264062universidade estadual de goiás - ueg11.319.557/0003-78
180.001sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3731 3.3.90.30.42 17/06/2026 12/06/2026 15.000,00 180,00afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007420264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
4125.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos devotos do divino espirito santo2026352026-06-10junho6202630010350023120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.492.875/0001-10
185210.1916pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn
ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura
nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e
do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a
serem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de servi
ços 0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-06-08junho6202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00
8.246op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026.jr aguas eireli202662026-06-08junho6202631610060005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg97.546.623/0001-04
1363.182recolhimento do iss da nota fiscal nº 245, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-02junho6202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.007despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
803.645publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6823- processo nº 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-06-08junho6202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05
635.782202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 "c", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais)
.
nf: 25046
.
vl: 635,78unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-08junho6202628500920032620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
5625.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.organizacao cultural educacional filantropica2026352026-06-10junho6202630010350015320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.942.521/0001-78
1680.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.comunidade da sagrada face de jesus cristo2026352026-06-10junho6202630010350039520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.390.402/0001-75
17217.601despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação), a partir de 01.11.2025, no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: driventic ltda).
nota:
605 3.3.90.39.21 26/05/2026 26/05/2026 17.217,60 17.217,60driventic ltda202682026-06-03junho6202640930080001920264093metrobus transporte coletivo s/a56.990.370/0001-78
0.002despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.
_________________________________________
solicitação 775/2026
luzenir correa de oliveira pires
cpf: 16014200134
valor: r$ 1.125,00fundo estadual de assistencia social2026402026-06-08junho6202630510400000420263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
637923.532processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575).
.
pagamento porangatu/junho/26............r$637.923,53
.fundo municipal de saude de porangatu2026762026-06-08junho6202628500760003520262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11
1242.162processo sei nº 202600010036797 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100547
.
nota: 13682
emissão: 22/05/2026
valor: r$ 1.242,16
.sante medica hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920039120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
1240.471pagamento de psa devido a rosangela de frança, inscrita pelo cpf de nº 659.647.131-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa roberto martins melo, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300363rosangela de franca2026262026-06-03junho6202621530260027720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.647.131-**
4845.002pagamento nota fiscal n° 27390490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270alex alexander amorim dos santos2026602026-06-25junho6202532010600035320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.931.681-**
24223.663pagamento da nota fiscal nº 245, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
100000.001proc. 202600005010402 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município gouvelandia deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 410 (90282850), conforme manifestação favorável no parecer 427 (88734258), despacho 1798 (89005592), despacho 544 (89259424).
.
total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de gouvelandia20261832026-06-08junho6202628501830024320262850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41
119113.554pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº
202400006033265:
..
nf 826 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 827 ref.: maio/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 828 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 829 ref.: maio/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 830 ref.: maio/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
..
nf 831 ref.: maio/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 832 ref.: maio/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 833 ref.: maio/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00
.
nf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 837 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95
.
nf 838 ref.: maio/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59
.
nf 839 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 840 ref.: maio/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 841 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 842 ref.: maio/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 843 ref.: maio/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 844 ref.: maio/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 847 ref.: maio/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 849 ref.: maio/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 850 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 851 ref.: maio/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 852 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 854 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 856 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 857 ref.: maio/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90
.
nf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.232,01
.
nf 859 ref.: maio/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 860 ref.: maio/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58
.
nf 862 ref.: maio/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 863 ref.: maio/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 864 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 865 ref.: maio/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 866 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 867 ref.: maio/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 868 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 869 ref.: maio/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 870 ref.: maio/2026 - silvânianew line comercio e servicos tecnologicos ltda2026112026-06-08junho6202624010110009620262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
75.001processo sei nº 202600010042357 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pablo augusto silva borges. processo 202600010042357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39186 (90805203).
.
valor: r$ 75,00
.phablo augusto silva borges2026692026-06-08junho6202628500690037820262850fundo estadual de saúde - fes***.744.321-**
27.001complemento de repasse para merenda escolar
-
valor complementar para suportar total da portaria e rex
despesa com aquisição de merenda escolar
-
processo: 202600006050981
ipof: 2026240101720
portaria 3449/2026
rex seq 5283
-
hsconselho da profa jacira cunha santos2026232026-06-03junho6202624010230000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.906.273/0001-13
100000.001processo: 202600005002059 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 318
.
município goiania deputado dr. george morais
.
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 126/2026 (sei 87795301), ratificado pelo despacho nº 351/2026/ses/cep (sei 89622269).associacao de combate ao cancer em goias20261802026-06-08junho6202628501800001420262850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0001-57
7318.156ordem de pagamento para quitar a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.
nf 1082 - r$ 7.318,15boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-06-10junho6202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79
389.588o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme a nf 3000523865 emitida em 14/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200154.
sei: 202400024004489.saneamento de goias s a202672026-06-25junho6202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02
10845.381pagamento de psa devido a maria aparecida pereira dos santos, inscrita no cpf nº 320.166.461-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moinho, niquelândia (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300344maria aparecida pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260025820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.166.461-**
3725.861valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de thatiane alves rocha de souza, relativo a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100632, processo de pagamento sei nº 202200036005541thatiane alves rocha de souza velasco2026692026-06-01junho6202643610690006920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.096.341-**
1143.421pagamento referente á nota fiscal nº 27221985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3142.jose campos de oliveira2026602026-06-01junho6202532010600004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.063.561-**
689605.804pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)spe rianapolis ltda2026242026-06-01junho6202543620240034220254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
325.1772sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-01junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
8410.501pagamento de nf n°27158700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328luiz fernando neres de lima2026602026-06-01junho6202532010600123620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.001-**
19528.661pagamento de psa devido a maria de lima batista, inscrita no cpf nº 852.479.951-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 44, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300299maria de lima batista2026262026-06-03junho6202621530260021520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.479.951-**
1629.0511ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4816 - r$ 1629,05art car veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33
2711.61202º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1161-issqncca0426 3.3.90.37.01 25/05/2026 21/05/2026 2.711,61 2.711,61vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
11494.491parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-01junho6202643620170014020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2145.491pagamento referente á nota fiscal nº27209963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879.mariana alves da silva porto2026602026-06-01junho6202532010600095120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.660.941-**
14785.501pagamento de nf n° 27372515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4634.manoel valeriano dos santos2026602026-06-01junho6202532010600136320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.498.331-**
14611.621pagamento de psa devido a floripes maria alves silva, inscrita no cpf nº 007.272.501-08, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado assentamento dom roriz, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.floripes maria alves silva2026262026-06-03junho6202621530260016520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.272.501-**
23237.5211pagamento da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
69100.802retenção de irrf 1,2% é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80
liquido: 3.760.723,20
.
weyderjeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-06-03junho6202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50
14999.141pagamento referente á nota fiscal nº27321052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3949.danizeth vieira dos santos2026602026-06-01junho6202532010600165920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.722.221-**
27482.596valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 iss.vencedora administradora de serviços2026112026-06-16junho6202643610110002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
21990.697pagamento do valor líquido da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente a diesel s10 no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
1500.0011pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)
favorecidos:
*
16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa r$ 1.500,00
*
kenyasecretaria de estado da educacao20261762026-06-10junho6202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
17600.001pagamento do valor líquido da nf 155/26 relativo a prestação de serviço - locação de grupos geradores para eventos esportivos. ipof 2026260100234.
g.gmix geradores ltda2026442026-06-10junho6202626010440000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68
7106.606op - para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-22junho6202631610060000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04
1493.4311pagamento liquido para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para evento de formação de servidores desta secretaria, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação; estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go; ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº 1161/2025/seduc/coordastec-16768 liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho.
.
pdf 2025240100495
.
nota fiscal.....11854
valor da nota: 1.493,43
.
- emp.e op.pelo
simples nac.e nao sofre ret.dos trib.fed.conforme in 234/2012 inciso xi
artigo 4.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00000055573
.
weyderdigital papelaria e informatica ltda2026922026-06-16junho6202524010920009220252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32
24344.6212pagamento da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 58/25 (id. 89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3739.761ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.
nf - 151. valor líquido. ref. 05/2026.noar turismo ltda2026362026-06-29junho6202630510360000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90
3200.005contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquidototal negocios imobiliario202672026-06-29junho6202629040070007420262904polícia civil07.671.913/0001-89
272.4710retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-06-26junho6202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82
4806.131pdf: 2026290600415
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de maio 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.806,13 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)
.
rmbmunicipio de goiania202612026-06-26junho6202629060010023820262906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23
300000.001emenda parlamentar impositiva número 324 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda -aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade:
termo de fomento nº 287/2026
epi 374 tf 287 junhoassociacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense2026172026-06-26junho6202619010170006320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.841.642/0001-86
5518.498contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$ 334,57 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquidoronaldo ribeiro202672026-06-26junho6202629040070003020262904polícia civil***.943.431-**
3151.735contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquidorony carlos da silva202672026-06-26junho6202629040070007120262904polícia civil***.760.001-**
115.001pagamento que se faz a maria da silva oliveira, cpf ***.999.381-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 69/2026 (91324021) e ipof 2026215300389.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00.maria da silva oliveira2026262026-06-29junho6202621530260029320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.999.381-**
1035.003diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é "gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.andre gustavo umbelino lousa2026392026-06-26junho6202632010390000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.366.311-**
9006.661pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010016120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
15167.312pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serv
iços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecim
ento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definid
as no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 20253351000
43.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23
48863.986apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2026342026-06-30junho6202617020340000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
100000.001processo: 202600005009959 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 390 município firminopolis deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 641/2026 (sei 89949636), ratificado pelo despacho nº 2092/2026/ses/cep (sei 91463118).fundo municipal de saude de firminopolis20261832026-06-26junho6202628501830030820262850fundo estadual de saúde - fes11.324.516/0001-08
2646.0010pagamento do líquido da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-06-30junho6202613010060000420261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01
4467395.966contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1686-liq0426gmanuten 3.3.50.39.89 24/06/2026 23/06/2026 4.467.395,96 4.467.395,96
total a pagar: 4.467.395,96fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-06-26junho6202642010290000320264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30
321.6010recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149mgs participacoes e investimentos ltda202652026-06-26junho6202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07
457596.591valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf: 2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.al almeida engenharia ltda202682026-06-28junho6202643800080004120264380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06
45515.1312pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 mes es, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$45.515,13 .
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-06-29junho6202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55
3458.712valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - ,processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
14727.162despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, ipof nº 2026110100173. conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf.municipio de goiania202612026-06-30junho6202611010010028420261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23
51595.8221202000025009444-refere-se ao pagamento do issqn: nf 2395 - 05-2026 - captura
de imagens para cnh. ateste-91626290
pagamento on linem i montreal informatica s a2026242026-06-30junho6202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26
0.0016pagamento do irrf da nf 312
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
20489.531pdf: 2026290600398
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 20.489,53
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030002920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
1202366.973valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do líquido do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.stadium construtora ltda2026252026-06-28junho6202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
483974.281valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.stadium construtora ltda2026262026-06-28junho6202643610260001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
660.002.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2668.645.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1872.979pagamento da retenção da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-06-30junho6202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54
22060.379proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura nº 526195/mai/26............r$ 22.060,37
.saneamento de goias s a2026672026-06-30junho6202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02
4949.786contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-06-29junho6202629040070001620262904polícia civil17.629.998/0001-90
49466.029pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
37262.6110líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.itau unibanco s a202672026-06-29junho6202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04
8.046pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05
/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,0
4, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-06-26junho6202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34
303.05143retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/
coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026312026-06-26junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
34633.572.
proc 202600010009381 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ariadna costa oliveira - abril/2026...................6.483,71
ariadna costa oliveira - maio/2026....................6.736,57
brasilino jose da silva - abril/2026..................3.190,95
brasilino jose da silva - maio/2026...................3.284,23
ricardo dias teixeira - abril/2026....................6.581,00
ricardo dias teixeira - maio/2026.....................8.357,11
.
total.................................................34.633,57fundo municipal de saude de campos belos202652026-06-26junho6202628500050036920262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91
852.9119ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026,
referência: 05/2026, valor: r$ 852,91 - líquidoterra forte controle de pragas ltda202672026-06-26junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
575.001pagamento que se faz a carlos roberto pereira da conceicao, cpf ***.622.101-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 48/2026 (91218055) e ipof 2026215300400.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 575,00carlos roberto pereira da conceicao2026262026-06-29junho6202621530260030620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.622.101-**
61651.201202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "c". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 27211
.
vl: 61.651,20oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026902026-06-26junho6202628500900006320262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20
238.209recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo ao convênio nº 18/2025 transferegov.br nº 975000/2025, celebrado en
tre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira
(inep) e a secretaria de educação do estado de goiás,para o biênio 2025/2026
pdf nº 2025240102095 processo sei: 202500006051717,conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 68 data de emisão: 03/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento
do período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27
a 29 de maio/2026.
- valor total r$ 11.910,00
** issqn r$ 238,20
..gsm construcoes e comercio ltda2026962026-06-26junho6202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
351.476pagamento líquido das faturas de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
361 - ensino fundamental
-
vvalor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a2026392026-06-27junho6202624010390000520262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
510.006pdf:2025295000444
306-04/26 iss.....................510,00.
epnengedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-30junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
163393.775pdf:2026290100006
61754-05/26-liq..................163.393,77.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-26junho6202629010070009720262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04
0.0089pagamento irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-30junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
4235.5232pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
3120.004pagamento liquido da nf 000.002.272 de 19/06/2026 (92120021), com o forneci
mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)
em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e
serviços.ltba comercio e servicos ltda2026122026-06-25junho6202633510120000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10
4596.0079ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.46 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1665/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2150/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 279/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de iaciara20262582026-06-16junho6202624012580023420262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.448/0001-04
34.49294art 1020260192693 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
25049.1212pagamento da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
313466.101repasse financeiro a conselho escolar
-
locação de imóvel destinado a abrigar temporariamente o
c.e. joão bênnio. pagamento de iiptu, exerício 2026,
referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.
-
processo: 202300006005117
ipof: 2026240101582
portaria 3441/2026
rex seq 5281
código fundeb: 25
-
hsconselho escolar vicente simao vaz20261242026-06-02junho6202624011240002920262401gabinete do secretário de estado da educação00.624.439/0001-95
534.6411pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-42-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-06-02junho6202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27
3817.303pagamento referente á nota fiscal nº27364862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921.manoel luis dos santos souza2026602026-06-11junho6202532010600140520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.617.671-**
285.59288art 1020260193741 de serviços de fiscalização do contrato nº 121/2025/goinfra, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, no estado de goiás. empresa executora castelo construções e administração de obras ltda, processo (sei 202500036012209) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 305/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
675.003pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
___________________solicitação 305/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r
$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420001020263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
19944.0116quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses.
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021.
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 70 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026memora processos inovadores s a202672026-06-16junho6202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95
550.001processo 202600010044078 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nelson florindo de oliveira. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010044078, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42011/2026/ses (sei 91319835).
.
valor a pagar: r$ 550,00elida alves de oliveira caetano2026692026-06-16junho6202628500690040120262850fundo estadual de saúde - fes***.581.591-**
46551.099202500025068078 refere-se ao pagamento do inss: nf 12302 ref 03/2026 r$ 46.551,09(91157937).globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-06-16junho6202629610370000120262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64
4483.002pagamento de nf n° 27052128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4908.geova pereira borges2026602026-06-24junho6202532010600060020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.528.261-**
1250000.001proc. 202600005002362 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 680 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda compra de um onibus destinado a saude. conforme requisição de despesa n° 265/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 269/2026 e despacho nº 1339/2026/ses/cep.
.
total a pagar: 1.250.000,00fundo municipal de saude de itumbiara20261822026-06-16junho6202628501820004620262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65
0.0016pdf:2025295000120
16-04/26 iss......................49.928,03.
epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-06-18junho6202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47
8609.8428contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 162, 163, 164 e 165 - abril/2026.maxclean facilities ltda2026282026-06-16junho6202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37
884.2619ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025,
realizado pela secretaria da fazenda do estado do
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026,
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 884,26 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-15junho6202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
810.121pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idpaulo jose barboza2026602026-06-11junho6202532010600101220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.870.901-**
47600.007aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos.
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1361 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026trovale tecnologia ltda202652026-06-11junho6202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66
795.598pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253502452606154policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
0.0016pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-16junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
108.396despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-06-26junho6202614010060000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1425.901despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana rita gondim202612026-06-25junho6202640930010018020264093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-**
3600.0012.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº 205/26 graziella sampaio mendonca...............1.575,00
solicitação n° 206/26 elder souto silva pinto..................1.575,00
solicitação nº 208/26 renata lacerda noleto......................225,00
solicitação nº 210/26 bruno povoa leal ..........................225,00
solicitação nº 212/26 aubirlan borges vitoi....................1.125,00
.
total..........................................................4.725,00
.
adlsecretaria de estado da economia2026552026-06-16junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1466.0011cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
25101.189pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.......liquido
1926...........r$ 10.869,48 ........r$ 1.216,26
1923...........r$ 75.279,89 ........r$ 1.864,29
1922...........r$ 217.389,60........ r$ 11.177,55
1924...........r$ 86.034,16.........r$ 5.015,69
1927...........r$ 86.034,16.........r$ 5.827,39
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261852026-06-16junho6202624011850000420262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
1880.9114pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº 5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de maio de 2026 id: 040001400312606158policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
15937.564processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
aluguel/mar/26 - 5.312,52
aluguel/abr/26 - 5.312,52
aluguel/mai/26 - 5.312,52
.
total a pagar: 15.937,56
.gleucione alves teixeira2026102026-06-26junho6202628500100016520262850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-**
649.3336"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 62 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
549.8635pagamento retenção iss referente ao mês de maio/2026 conforme planilha sei:91630599presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-11junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
1380.004recolhimento de irrf, alíquota 1,2%, que consiste na aquisição de utensílios de cozinha, ata de registro de preços nº 024/2025 a e b - seduc, item 01 e 03 e 02 e 04 disputa geral e me/epp - modalidade: pregão eletrônico srp processo 202500005008220 - menor preço por item.
-
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
irrf alíquota: 1,2%: r$ 1.380,00
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660goiamix comercio e distribuicao ltda2026392026-06-10junho6202624010390000220262401gabinete do secretário de estado da educação55.225.183/0001-35
127227.201repasse de recursos, a título de investimento, para obra de reforma das pinturas de paredes e tetos nos andares de internação, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração 97/2024 (63135683). processo custeio 202300010023416. despacho nº 246/2026/ses/gpinfra-21298 (89590463) . rd 51/2026/ses/gertel (90402832).
...................................
proc.202600010014075, einstein-hugo,investimento, obra reforma pinturas paredes tetos andares internação.
.
valor pago..........r$ 127.227,20.
.
portaria numeração automática 1587 (91384330).
.
extrato publicação portaria (91672965).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-06-18junho6202628500600002920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
34571.8815pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1680 r$ 34571,88in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-06-02junho6202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80
7493.311pagamento nota fiscal n°27204817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173vilmar jose ribeiro2026602026-06-08junho6202532010600075520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.581-**
14999.461pagamento referente á nota fiscal nº27554509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6315.jose antonio boaventura2026602026-06-11junho6202532010600007420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.595.201-**
300000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1096.3 município catalao deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para apoio a atividades pedagógicas do município de catalão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1924/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2434/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 298/2026 assinado e publicado (91783265).
terezinha.prefeitura municipal de catalao20262562026-06-19junho6202624012560016020262401gabinete do secretário de estado da educação01.505.643/0001-50
12712.731despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202622026-06-25junho6202640930020007620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29
400.401pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.
nf 989 valor do irrf.....r$.....311,36.(total geral nf: 6.486,72).
nf 990 valor do irrf.....r$......89,04.(total geral nf: 1.855,00).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-08junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1077 município iaciara deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de iaciara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1694/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2090/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 217/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de iaciara20262582026-06-02junho6202624012580021720262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.448/0001-04
5216.781pagamento de nfs nº 26992910, 26992969, 26993015, 26993057 e 26993468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4181loides queiroz oliveira de jesus2026602026-06-08junho6202532010600056120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.642.371-**
4761.781restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos de higienização.
nf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060717
processo pagamento: 202600006005201
ipof: 2026240100534; 2026240101678
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-13junho6202624010110011120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7100.001.
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 389 de 25/05/2026 referente a aquisição do evento "tec.gov ? encontro goiano dos técnicos governamentais", a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira - assembleia legislativa do estado de goiás ? alego , no horário das 14h às 21h. o contrato terá vigência de 3 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.
.
ejs
.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2026552026-06-08junho6202617010550029920261701gabinete do secretário de estado da economia26.447.268/0001-60
4436.857202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.436,85.vilma silva santos carvalho2026202026-06-11junho6202629610200002820262961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-**
300000.001202600005002736 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 908 município cachoeira dourada deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 320 (90248433) conforme parecer 393 (88485361), despacho 1648 (88665480) e despacho 421 (88888152).
.
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de cachoeira dourada20261832026-06-11junho6202628501830027920262850fundo estadual de saúde - fes07.445.626/0001-50
45000.001transferência de recurso ao conselho, descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.cons reg de educacao da subs metropolitana2026682026-06-10junho6202624010680004920262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
247.109pagamento do irrf retido da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 247,10. (valor total da fatura r$ 5.148,09). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-06-18junho6202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
0.001emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento
epi 880.19 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-06-25junho6202619010150027220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08
72604.949valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
pagamento efetuado pelo nexxxera
valor ..................72.604,94goias previdencia - goiasprev202662026-06-10junho6202618800060006320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
3600.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio2026352026-06-10junho6202630010350000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.785.841/0001-10
1034.795pagto de ir nf 72
convênio: 972483
cjmjl neto engenharia ltda2026392026-06-25junho6202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40
18277.7016retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 12 caiapônia
data de emissão: 06/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 07/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 553.869,78
inss: r$ 18.277,70
......
processo 202400006076960
pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-11junho6202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
29768.185.
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
05701230/maio/2026 ......................r$ 4.154,81
17501270/maio/2026 ......................r$ 239,83
18701250/maio/2026 ......................r$ 14.170,44
17401284/maio/2026 ......................r$ 31,38
19801227/maio/2026 ......................r$ 11.108,03
482201270/maio/2026 ......................r$ 63,69.
.
total a pagar: ........................... r$ 29.768,18.
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-06-24junho6202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
4696.201pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...46
valor : r$ 4.696,20
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weydersão miguel comercial ltda2026252026-06-24junho6202624010250002020262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06
16771.126valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.etica construtora ltda202682026-06-18junho6202643800080000620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80
19166.661pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - junho/2026.estado de goias202652026-06-25junho6202613010050002220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
2100.001destina-se ao pagamento de
vencimentos civis. r$ 2.100,00
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-06-25junho6202616010010011720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
2003.744202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - fes. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026132026-06-25junho6202629610130002220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
7.7616.
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura. 11078211/mai/2026/ir .......................... r$ 7,76.
.
dare. nº 12100002619109610.
.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-23junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
1810.865202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2026202026-06-11junho6202629610200004820262961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-**
216393.421pagamento de líquido da nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 002
valor total: r$ 254.688,00
irrf (1,2%): r$ 2.628,26
líquido : r$ 216.393,42
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp2026852026-06-12junho6202624010850000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
5401.611pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- viviane alves ferreira de melo (filha)/ cpf- 889.483.581-20, no valor de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar sgt 5.495 pm 084.051.581-20 joacir alves ferreira de limaviviane alves ferreira de melo202652026-06-25junho6202629020050007020262902polícia militar***.483.581-**
224.4012despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.
**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22227.nutrema nutricao animal ltda2026172026-06-22junho6202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04
482.1428pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 028procuradoria geral do estado202672026-06-17junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
90880.4325pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$90.880,43.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
1416763.609processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/junho/2026...........r$1.416.763,60
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$49.100,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 294/2026/ses/cades (90823640), processo 202600010042226.fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-18junho6202628500760001920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
27496.721pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.tribunal de contas dos municipios202612026-06-25junho6202613010010020320261301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.welkison weslis evangelista da silva2026152026-06-23junho6202631610150087020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.785-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.vilma hellem da costa pereira2026152026-06-23junho6202631610150086520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.314.511-**
104207.281destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. civis (apropriação)estado de goias202612026-06-25junho6202616010010012120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38
78504.017folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
7346.524202600025005110- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria
de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes abril/2026 duam (91836692)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
3427.305202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal
do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao
mes maio/2026 duam (91522919)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
26793.451.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262532026-06-18junho6202624012530008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1086.578retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
14471.201pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 14.650,00, deduzindo irrf de r$ 178,80, restando um líquido de r$ 14.471,20, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).globali distribuicao e comercio ltda202692026-06-15junho6202642610090000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.826.585/0001-80
20430.3713irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-06-15junho6202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.helton saulo bezerra dos santos2026152026-06-22junho6202631610150010820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-**
6980.324pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024,no mês de abril de 2026, no valor de r$ 63.457,44,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.980,32. conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260)interativa facilities ltda202672026-06-17junho6202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
1068455.1713pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500038120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
26000.002pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).lenz comercio e servicos ltda202692026-06-15junho6202642610090000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo45.010.400/0001-16
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.11 município anicuns deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para atender a escola municipal de tempo integral santa lúcia, no município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1147/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1503/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 265/2026 asinado e publicadoprefeitura municipal de anicuns20262562026-06-17junho6202624012560006620262401gabinete do secretário de estado da educação02.262.368/0001-53
3264.293op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
100000.001pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025.
nf 66 r$ 117.110,52 2ª medição
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%)
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%)
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934
cno:
cod. de pgto: 27
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026902026-06-09junho6202624010900001420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
18834.074.
proc 202600010011389 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marilia portilho gomes - maio/2026.....................7.941,68
renato de oliveira alves - maio/2026..................10.892,39
.
total.................................................18.834,07prefeitura municipal de uruacu202652026-06-26junho6202628500050018620262850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82
351.664pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de s
erviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventua
is, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão e
letrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo s
ei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 7.326,54, send
o deduzido de irrf o valor de r$ 351,66, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº
2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
5603531.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.fundo financeiro do rpps202652026-06-26junho6202628500050041020262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02
89636.3911ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de junho/2026 - proc 202600055000005.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010017720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
2598.075pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$2.598,07.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
8157.627retenção de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcyclj construtora eireli - me2026782026-06-22junho6202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47
33897.625este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
4085.002valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
restituição ao erário
fabricio vieira dos santos cpf: 012.211.026-99universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
104935.694valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
9746.4118retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 44 moiporá
data de emissão: 04/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 05/05/2026
valor total da nota: r$ 83.260,70
inss: r$ 2.747,60
......
nota fiscal: 47 iporá
data de emissão: 05/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 05/05/2026
valor total da nota: r$ 212.085,13
inss: r$ 6.998,81
......
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-06-11junho6202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
12926.411ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117
/0001-64. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.
valor total .......................... r$ 12.926,41.secretaria da saude202612026-06-25junho6202629030010016020262903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64
2470.731licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). funcam faltas - ref.06/2026.
.
funcam faltas folha de junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202642026-06-25junho6202625010040000620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
4038166.621destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.038.166,62.corpo de bombeiros militar202662026-06-26junho6202629030060000620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
7207.302pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf: 829.776.401-00) servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 7.207,30.
(ipof nº 2026426100162).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1848.574pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor inss: r$ 1.848,57 (alíquota 11%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hstrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-06-11junho6202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) angelita pereira dos santos nunes (cpf: 825.226.851-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olinda nogueira dos santos pereira (cpf: 320.824.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6958/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.angelita pereira dos santos nunes2026102026-06-14junho6202624010100008420262401gabinete do secretário de estado da educação***.226.851-**
772.797"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
325.769"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031570710.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4683.653pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.futura agencia de viagens e turismo ltda202652026-06-26junho6202643620050008120264362agencia goiana de habitacao s/a08.808.153/0001-71
147.555este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-10junho6202633620070002620263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79
276.083valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.fly print grafica editora ltda202662026-06-18junho6202643610060005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90
200000.001processo: 202600042004631 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de santa fe de goias.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 558/2026 (sei 89446476), ratificado pelo despacho nº 1912/2026/ses/cep (sei 91129231).fundo municipal de saude de santa fe de goias20262002026-06-23junho6202628502000000320262850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96
16803.613pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300199adriana rodrigues da silva lima2026262026-06-19junho6202621530260012020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.033.611-**
3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.gabriel telles dos santos burgarelli2026152026-06-23junho6202631610150006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-**
9.7917contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-06-09junho6202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.fabiano borges rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150077120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.078.678-**
21747.7912destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 21.747,79 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-18junho6202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
5043.741recolhimento ao fundo financeiro rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100152fundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202614010010026920261401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marilia araujo caixeta2026152026-06-23junho6202631610150061420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-**
3720.766valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-06-09junho6202632610130000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39
0.0024#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-09junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
5200.172pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 2.600,08
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 2.600,07
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
1283.292valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.
pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.283,29.manoel messias barbosa2026132026-06-09junho6202632610130002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-**
556.494recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 556,49 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.concessionaria do bloco central s a202672026-06-09junho6202629030070004020262903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79
8004.006ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ac2...............................r$ 8.004,00
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
35061.1427pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1207
nf 44225 r$ 35061,14 (nf 49 mub busdoor ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
14993.581pagamento nota fiscal n° 27713781 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idvaltamir correia de brito2026602026-06-18junho6202532010600079420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.247.411-**
4017.1210.
proc.202500010046935 hls.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/maio/26/ir .......................... r$ 4.017,12.
.
dare. nº 12100002618400640.
.lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-06-18junho6202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00
2783.5426#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.240 (sei 91243700) - r$ 2.513,47 e da nfs-e nº 327 (sei 91243700) - r$ 270,07.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-09junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.anna flavia dias zafred2026152026-06-23junho6202631610150075120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.581-**
2122.969pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. nota fiscal 0972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762. boleto 972 - sei 91464673 e
boleto 973 - sei 91465045. atestado nº 85/2026 - sei 91465218.superi telecom ltda2026102026-06-23junho6202640620100011120264062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93
6303.7014recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. dare- sei 91972233.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-06-23junho6202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81
797.281ipof 2026290100285 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador.
conta - 1509 042 02074917-7.
id. 031509001942606250
01 - valor..............................r$ 797,28
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
240429.841.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202624010070034820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
149529.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.estado de goias202612026-06-25junho6202612010010014420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38
9637.771ressarcimento de proventos e encargos, competência maio/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 075/2026 e nota de débito nº 066/2026 (sei 91550741). requisição de despesa 35/2026-secti/gegp (91550830).planalto solar park sa202612026-06-26junho6202631010010022120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.509.809/0001-08
49.1212recolhimento de irrf da fatura 12249924 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-06-23junho6202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01
2587.188*ipof 2026170100038*
.
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000683828527 do
exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri
ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d
e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu
tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-06-23junho6202617010550018320261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04
683.0273pagamento do inss da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-18junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
2404.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.anna clara ghetruin de almeida jardim202612026-06-26junho6202640910010034220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-**
40021.693.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390006820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1575.679"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.romulo acacio silva2026152026-06-23junho6202631610150036420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.rafaela batista da silva2026152026-06-23junho6202631610150056120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-**
1679503.712pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007220261704encargos especiais01.409.655/0001-80
497061.294proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kcsecretaria de estado da educacao20262692026-06-24junho6202624012690000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
29139.665líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1037.5711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1167.0085pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.paula bernardes de morais2026152026-06-23junho6202631610150055420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-**
29.886pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
200.001.
ipof:2025170100168
.
restituição referente à duam das despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202600004043267
.
jer
.secretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550033320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
130.3516despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65168 3.3.90.30.35 22/06/2026 22/06/2026 130,35 130,35mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-24junho6202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
430.0180pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
85.812ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. diesel. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 32,01;
nota fiscal nº 60137 - r$ 28,05;
nota fiscal nº 76109 - r$ 25,75.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-24junho6202630520060019220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriela montenegro dos anjos goncalves2026152026-06-23junho6202631610150059920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-**
3000.003.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
144.0010pagamento referente à taxa de expedição de documentos, conforme despacho nº 14/2026/agehab/catpr-23740 (91744683). sei 202600031004037.junta comercial do estado de goias202662026-06-22junho6202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74
84838.614refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo ao mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef2026112026-06-22junho6202629610110002920262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
27652.488pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 5953 r$ 27652,48 ref: maio/2026 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-06-12junho6202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60
812.269pagamento da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-06-22junho6202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19
7039.498pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$ 11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido r$ 7.039,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026392026-06-22junho6202624010390001020262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
5097.8913recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
0.001destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).ana carolina faria de araujo fileto202652026-06-19junho6202629040050002820262904polícia civil***.151.011-**
392.305recolhimento do irrf da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
61.754despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00, para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declar
atório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
211 3.3.90.40.30 01/06/2026 01/06/2026 65,00 61,75clipping brasil publicacoes ltda2026102026-06-12junho6202640930100016320264093metrobus transporte coletivo s/a35.756.641/0001-55
13158.7516ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.
nf - 23687. valor issqn. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-22junho6202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
9265.512destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- inss patronal .................... r$ 9.265,51.corpo de bombeiros militar202612026-06-17junho6202629030010014620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
350.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049093. lcs.
.
total a pagar: 350,00andreia ribeiro dos santos marim2026692026-06-22junho6202628500690042320262850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-**
458399.403pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1461
valor bruto: 463.967,00
irrf: 5.567,60
liquido: 458.399,40
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-06-22junho6202624011830000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.francilane eulalia de souza2026152026-06-22junho6202631610150001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.250.816-**
43.2110recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031003720.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
110507.241pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
auréliosilveira e candido ltda me2026302026-06-19junho6202624010300000420262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
3034.0818retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
500000.001proc. 202600042004822 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go, conforme requisição de despesa 488 (91212802), despacho 210 (89985668), despacho 2770 (90817920) e despacho 1914 (91129508).
.
total a pagar: r$500.000,00fundo municipal de saude de posse20261972026-06-22junho6202628501970000820262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67
5307.455pagamento da fatura nº 499982 - maio/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2026162026-06-15junho6202618010160004820261801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47
1724.062recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de
maio/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para
continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt
enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176.fc
dare:12100002617700928equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-22junho6202618010050013820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
0.004pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.
referente a folha de pagamento maio/2026
parcela 38
edgar / diana - processo sei 202300004004974
obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.
banco: brb - 070
agência: 0283
conta: 283002798-6
nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of
ício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus
tiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte
de faria.edgar duarte de faria2026502026-06-08junho6202617010500027620261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-**
19972.3019valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-06-15junho6202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07
525.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474assoc benef santinha campos2026352026-06-10junho6202630010350022420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.473.131/0001-10
2227808.101valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,48 líquido e nf-47 parte.ibiza construtora ltda202662026-06-08junho6202643800060002120264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35
4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.creche beato arnaldo janssen2026352026-06-10junho6202630010350023720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.105.644/0001-75
0.009valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88.popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-01junho6202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51
3937.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.uniao das pioneiras de goiania2026352026-06-10junho6202630010350048620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.015.784/0001-21
979.811pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-03junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
9200.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tem em vista a manutenção do ônibus lilás - renovação da plotagem, conforme requisição de despesa nº 11 (91364808). valor líquido (r$ 8.982,88) + issqn (r$ 217,12) da nota fiscal nº 80.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-15junho6202630010060017720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
28.081cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm.
processo sislog 104674 lote 2.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3733 3.3.90.30.45 16/06/2026 12/06/2026 2.340,00 28,08afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007220264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
200000.001emenda parlamentar impositiva número 764.3 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: associação casa de cultura antônia ferreira de souza objeto da emenda -contratação de serviços especializados e aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo destinados à continuidade das ações socioassistenciais voltadas ao atendimento de mães atípicas e seus filhos com transtornos do desenvolvimento. modalidade : termo de fomento nº 312/202
epi 764.3 tf 312 junassociacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026172026-06-22junho6202619010170005420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.118.381/0001-57
11235.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao pestalozzi de ipameri2026352026-06-10junho6202630010350051620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.402.145/0001-32
700000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do juninão de aparecida do rio doce/go, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026, beneficiario: município de aparecida do rio doce/go modalidade: convênio nº 127/2026
prog.goias.con 127 jprefeitura municipal de aparecida do rio doce2026182026-06-02junho6202619010180006520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.859.316/0001-00
5250.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474creche e educandario espirita recanto de paz paula prado2026352026-06-10junho6202630010350051020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.318.968/0001-00
47.1639aquisição de adubo, ureia. nf. 11696 i.r..campo verde agrícola ltda2026532026-06-15junho6202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60
393353.631202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 "d", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.
.
nf:416740
.
vl: 393.353,63pfizer brasil ltda2026922026-06-01junho6202628500920035520262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
23363.645.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.
.
nota fiscal: 2117/mar/26 .............................. r$ 23.363,64.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-08junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
5775.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar e creche bezerra de menezes2026352026-06-10junho6202630010350033820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.776.979/0001-57
2526.363pagamento do líquido da nota fiscal nº 27446752 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044thiago mendes barroso2026602026-06-25junho6202532010600126620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.076.401-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026.joao paulo camargo pedro2026152026-06-08junho6202631610150079720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.571-**
6358.3444pagamento do issqn da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
178.957aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 11994041 - junho/2026.redemob consorcio202652026-06-03junho6202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01
3675.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos corredores de niquelandia2026352026-06-10junho6202630010350041620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.987.016/0001-93
458.2943.
retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2284 e 2291, referente ao
mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e
jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior
do estado. pdf:2025180100441. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-25junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
2100.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituicao vovo firmo de velasco2026352026-06-10junho6202630010350016620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.111.637/0001-55
2802.731ipof: 2026186200101
contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento do teams room pró, por 12 (doze) meses visando atender as necessidades da goiasprev.
favor depositar em:
banco do brasil 001 | agência 9895-7 | conta corrente: 1658-6
nf.40 emitida em 28/05/2026
valor..........................2.802,73goldtech serviço de informática ltda202612026-06-08junho6202618620010006120261862goiás previdência - goiasprev49.960.395/0001-63
16500.001pagamento de indenização por desapropriação de lélio joaquim da costa (cpf nº ***.800.931-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com elisa mesquita costa (***.295.711-**), proprietários do imóvel rural denominado "uma gleba de terras", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), ipof 2026436100636 - sei 202500036018084lelio joaquim da costa2026852026-06-25junho6202643610850005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.800.931-**
5593.2311valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 59ª medição do contrato nº 62/2021 referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 irrf
dare: 8589 0000 055-7 9323 0008 210-5 0002 6181 008-1 9130 7390 000-0g4f solucoes corporativas ltda202662026-06-08junho6202643610060004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
211040.576gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
...........................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,junho 2026. sol. pag.90521009.
.
valor pago............r$ 211.040,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).instituto patris2026502026-06-02junho6202628500500006120262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
1446603.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.bravia engenharia e arquitetura2026782026-06-08junho6202643610780003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
394.543retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. lvcangela maria ribeiro202652026-06-08junho6202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-**
1125.552202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "d". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 28093
.
vl: 1.125,55
.
dare: 12100002617301868cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920030320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
14993.661pagamento de nf n°26833362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3406carlos araujo de souza2026602026-06-01junho6202532010600086320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.369.451-**
5000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.ibiza construtora ltda2026502026-06-01junho6202543610500004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
14994.001pagamento nota fiscal 27363817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5363.rogeria rodrigues da costa2026602026-06-01junho6202532010600152620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.541-**
14994.871pagamento de nf n° 26985452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4052vilmar fernandes pinheiro2026602026-06-01junho6202532010600083720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.082.381-**
28470.991pagamento de psa devido a edvan francisco dos santos, 483.116.931-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 41 do assentamento noite negra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 57,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300320edvan francisco dos santos2026262026-06-03junho6202621530260023520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.116.931-**
14995.701pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450918 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4631eliene silva santana2026602026-06-01junho6202532010600046320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.850.401-**
11640.4361202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 49 ref 04/2026 r$ 11.640,43.invicta transportes ltda2026292026-06-03junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
1551.93160202100025057597 rpv marcio afonso oliveira lemos, cpf sob o nº 628.927.971-87[honorários sucumbenciais]r$1.551,93.pago online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
2458.8616recolhimento de issqn da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-06-03junho6202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10
15.703pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor modalidade : 15,70
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2026992026-06-03junho6202624010990001420262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01
48144.121pagamento de psa devido a jose antonio martins de sousa, 066.622.918-03, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova era gleba 1, teresina de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300138.jose antonio martins de sousa2026262026-06-03junho6202621530260006320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.622.918-**
14482.091pagamento de psa devido a senhor antonio de oliveira, 221.176.101-10, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 29,07 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300259senhor antonio de oliveira2026262026-06-03junho6202621530260017820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.176.101-**
6444.5411pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026.plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-09junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
2434432.002ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754; 10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.nf 4089 cmz maio 26
nf 4099 cmz maio 26
nf 4100 cmz maio 26
nf 4101 cmz maio 26
nf 4102 cmz maio 26
nf 4090 cmz maio 26
nf 4103 cmz maio 26
nf 4104 cmz maio 26
nf 4105 cmz maio 26
nf 4106 cmz maio 26
nf 4107 cmz maio 26
nf 4091cmz maio 26
nf 4108 cmz maio 26
nf 4092 cmz 2026
nf-4093 cmz maio 26
nf 4094 cmz maio 26
nf 4095 cmz maio 26
nf 4096 cmz maio 26
nf 4097 cmz maio 26
nf 4098 cmz maio 26comazi tratores e maquinas ltda202652026-06-01junho6202619010050001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.075.363/0001-50
456.001pagamento da nota fiscal nº 03929467 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 1949/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-06-01junho6202643620050011420264362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55
5830.006op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.
*
pagamento parcial líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026.cs brasil frotas s a202662026-06-10junho6202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
21831.0436pagamento retenção inss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,
abril/2026 conforme despacho nº 873/2026 sei: 90641608presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-16junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
15274.5713proc.202200010026388 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
ipof: 2025285002013
.
nota fiscal: 584/mai/26/iss.... 15.274,57
.
total a pagar: 15.274,57sampa produtos eletronicos ltda2026102026-06-11junho6202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
391.9610serviço de controle de pragas realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 690- processo nº 202500055000804.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-06-26junho6202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34
71058.021pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
26.6311pagamento das retenções de ir de junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
593712_ir 13,60
613793_ir 13,03
dare nº 12100002620101300
----------------------------------------------------------------------------
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o e
stado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a emp
resa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907
sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026 seq.7aguas de ipameri spe sa202672026-06-30junho6202629020070001320262902polícia militar43.547.497/0001-75
62726.0717pagamento da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-30junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
28252.231pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202643010010016620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43
194406975.811segundo aporte ao fundo de equalização federativa (fef), nos termos dos parágrafos 1º e 3º do art. 45 do decreto nº 12.433, de 14 de abril de 2025, como parte obrigatória da adesão do estado de goiás ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), instituído por meio da lei complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, - pagamento ao banco do brasil s.a. realizar o aporte até a data limite de 30/06/2026.fundo de equalizacao federativa - fef2026252026-06-30junho6202617040250000120261704encargos especiais62.162.335/0001-63
1092.0081terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
169-issqn 3.3.90.39.05 25/06/2026 22/06/2026 1.092,00 1.092,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
13031252.005.
pagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,
o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200006. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-06-26junho6202618020060000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
6265.591valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.plano goias seguro202612026-06-26junho6202632610010014520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97
0.001pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
.
pagamento do irrf da . fatura nº2606.000114937. sei - 91445310
.
.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-29junho6202625010060008220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43
50756.827.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
138267.388.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2376.4723.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026
.
jurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros
.
processo 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8
.
valor...............................2.376,47
.
obs.: processo 202200010023417secretaria de estado da saude202652026-06-29junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
93529.002.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8101.2013pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$8.101,20.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
4694.9614pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/20 26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.694,96.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
16956.4614folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
300000.001sindicato rural ? 29ª expoagro
termo de fomento com o sindicato rural de nova crixás, cnpj nº 04.236.680/0001-06, cujo objeto consiste no apoio financeiro à realização da festa do arraiá, ocorrida no período de 29 de junho a 5 de julho de 2026, no parque de exposições do sindicato rural de nova crixás go, conforme o ofício nº 26/2026 89317404sindicato dos empregadores rurais de nova crixas2026382026-06-30junho6202642010380000420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.236.680/0001-06
5167.302reenvio pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf: 136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.rosana b da cunha20262462026-06-30junho6202624012460017220262401gabinete do secretário de estado da educação***.890.451-**
21171.259folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010026120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
97.227destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001762606251.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
561.429pdf: 2026290600431
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
consignações diversas
.
valor: r$ 561,42
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
547.481pdf: 2026290600400
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmbdiretoria-geral de policia penal2026302026-06-26junho6202629060300000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
3136.839irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103665caixa economica federal - cef202672026-06-26junho6202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04
1834.921pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e duam - sei 92071466.s g barros engenharia2026352026-06-26junho6202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
281.7831.
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988756, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
871.7658refere-se ao pagamento do iss: ateste (91649575)
202600025056522 nfag 575 r$ 75 (site portal zap catalão notícias nfvc 643 r$ )
202600025056522 nfag 574 r$ 30 (jornal gazeta centro oeste nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 572 r$ 30 (giuliano barreto sampaio nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 573 r$ 9,26 (site plantão morrinhos nfvc 90 r$ )
202600025056522 nfag 571 r$ 75 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 141 r$ )
202600025056522 nfag 570 r$ 75 (site tribuna do planalto nfvc 94 r$ )
202600025056522 nfag 569 r$ 112,5 (site portal 6 anápolis nfvc 2036 r$ )
202600025056522 nfag 568 r$ 30 (site go notícias nfvc 352 r$ )
202600025056522 nfag 567 r$ 30 (rádio uruaçu fm nfvc 225 r$ )
202600025056522 nfag 566 r$ 30 (rádio difusora de jataí nfvc 527 r$ )
202600025056522 nfag 565 r$ 30 (rádio goiás fm nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 564 r$ 30 (rádio serra azul nfvc 425 r$ )
202600025056522 nfag 563 r$ 30 (rádio serra da mesa nfvc 47 r$ )
202600025056522 nfag 562 r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 561 r$ 30 (rádio serra dos cristais nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 560 r$ 30 (rádio são carlos fm nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 558 r$ 37,5 (site oeste goiano iporá nfvc 18080 r$ )
202600025056522 nfag 559 r$ 150 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 186 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
6750.9011pdf:2025295000365
3000526256-05/26 liq.....................6.750,90.
epnsaneamento de goias s a202642026-06-26junho6202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02
23673.982pagamento de irrf 1,2%, relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta
no 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de reg
istro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a um
a necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender
os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.
nota fiscal 835241 - (92165231), ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),
notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através
do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor irrf 1,2%: r$23.673,98;
*fundeb: 21.
terezinhapapelaria tributaria ltda2026932026-06-26junho6202624010930000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
349.2910.
2025170100111.
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000735, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o
veículo usado para locomoção da secretária.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
.qualitiloc automoveis ltda2026552026-06-26junho6202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78
18434.461pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente aos honorários sucumbencias, em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59, processo judicial nº 6109000-08.2024.8.09.0051, conforme ofício requisitório no processo administrativo sei 202500066011022. e
ipof 2026326100345. pagamento referente aos honorários advocatícios
sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor
de:...............r$ 18.434,46.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-30junho6202632610340010620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
2731.8410pagamento do liquido da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-30junho6202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10
150000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari dep
utado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em r
eforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor rai
mundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transf
erência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas
partes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.c
onvênio nº 419/2026 assinado e publicado.
terezinha.municipio de itaguari20262582026-06-29junho6202624012580027020262401gabinete do secretário de estado da educação24.850.109/0001-86
24679.6013202200025080929 - refere-se ao pagamento : nf 26692 - 05/2026 - mao de obra
ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
58.4116202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1085 ref 03/2026 r$ 58,41(91994143) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
9.2620pagamento do issqn da nf 310,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
526.3028pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026interativa facilities ltda202672026-06-30junho6202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
4021.99182º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2136-issqn-05/2026 3.3.90.39.08 09/06/2026 03/06/2026 4.021,99 4.021,99
total a pagar: 4.021,99
débdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-16junho6202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
1519.2916recolhimento do pis da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
0.008pdf: 2025290100110
32-04/26-iss 35,21
lfba sete comercio e servicos eireli2026142026-06-16junho6202629010140000520262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15
24792.50163despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
26431.955reenvio de pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 26.431,95
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamentaldemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026392026-06-24junho6202624010390000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
65328.0013contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$ 884,79 irrf
r$ 3.833,06 inss
r$ 3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquidoconstrutora queiroz ltda2026372026-06-24junho6202529040370000320252904polícia civil54.922.334/0001-41
153209.6920.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
807/abril/2026/inss ......................r$ 477,75
808/abril/2026/inss ......................r$ 978,32
809/abril/2026/inss ......................r$ 999,76
810/abril/2026/inss ......................r$ 1.502,41
811/abril/2026/inss ......................r$ 1.099,86
812/abril/2026/inss ......................r$ 101.002,1
819/abril/2026/inss ......................r$ 1.262,27
820/abril/2026/inss ......................r$ 2.128,16
821/abril/2026/inss ......................r$ 1.623,36
822/abril/2026/inss ......................r$ 1.064,08
823/abril/2026/inss ......................r$ 1.084,32
824/abril/2026/inss ......................r$ 1.501,9
825/abril/2026/inss ......................r$ 1.501,9
826/abril/2026/inss ......................r$ 1.501,9
827/abril/2026/inss ......................r$ 28.795,51
828/abril/2026/inss ......................r$ 1.159,65
829/abril/2026/inss ......................r$ 1.089,43
830/abril/2026/inss ......................r$ 1.064,61
831/abril/2026/inss ......................r$ 3.372,4
.
total a pagar ......................r$ 153.209,69
.
dare. 07.16.26161.3515113-4.
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-15junho6202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
6175.455.
proc 202100010026982-vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
fatura 111245/maio/26...................................4.794,99
fatura 109723/maio/26...................................1.380,46
.
total faturas...........................................6.175,45oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-16junho6202628500100017620262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43
3231.3651pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 09/06/2026 data do documento: 09/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.615,68
- valor líquido: r$ 1.615,68
.
- fatura 09/06/2026 - 02 data do documento: 09/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.615,68
- valor líquido: r$ 1.615,68imprensa nacional2026132026-06-16junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
558.4410valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-06-16junho6202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07
4164.979apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
05/2026-liquido 3.3.90.36.05 09/06/2026 03/06/2026 4.164,97 4.164,97
total a pagar: 4.164,97larisse andrade moraes202672026-06-11junho6202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-**
225.0010pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
______________________solicitação 413/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336
497115valor: r$ 225,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
2362.232considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o "relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.secretaria de estado de industria comercio e servicos2026162026-06-16junho6202633010160000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
47.0616pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23495 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
abril/2026, na unidade vapt vupt de formosa - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-06-11junho6202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71
1676.549pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
pagamento formalfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-06-16junho6202630520130000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30
0.003202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00viviane santos de jesus pires2026692026-06-16junho6202628500690039020262850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-**
113.2810pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 388,
referente aomês de maio/2026, pertinente ao fornecimento de link
de dados, para conexãoe acesso a internet para o anexo sead vila
yate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc
dare:12100002617310490goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-06-15junho6202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53
846.722proc. 202600010038234 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 "b". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 13938
emissão: 10/06/2026
valor: r$846,72
dare nº 12100002618101826 - venc: 30/06sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920040420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
21160.001pagamento de diarias dentro do estado para superintendência de politicas e atenção a saude/spais.fundo estadual de saude - fes2026102026-06-16junho6202628500100031420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
29.294recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-16junho6202643620050013220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
0.07311º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927882arla-05/26irr 3.3.90.30.05 15/06/2026 12/06/2026 0,07 0,07neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-19junho6202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
3653.338pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10
11.122proc. 202600010028603 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 "a". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 145824
emissão: 10/06/2026
valor: r$11,12
dare nº 12100002618101821 - venc: 30/06via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-16junho6202628500920033520262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
232248.973processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
mac/tesouro estadual
.
cerof/mac/março/26..............232.248,97
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-06-16junho6202628500350000720262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
919.652pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026.
fatura abril/2026 - r$ 496,99 >>
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366
fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >>
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366
ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<
....
afoapprefeitura municipal de vicentinopolis2026392026-06-23junho6202624010390002920262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07
1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).eduardo machado oliveira do valle202622026-06-25junho6202640930020006720264093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-**
262.9736pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 262,97 - irprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
5933.1720renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-16junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
300000.001processo: 202600005009494 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 684 município campestre de goias
.
deputado gugu nader objeto da emenda custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 316/2026 (sei 88066787), ratificado pelo despacho nº 1693/2026/ses/cep (sei 90307291).fundo municipal de saude de campestre de goias20261832026-06-16junho6202628501830015220262850fundo estadual de saúde - fes11.301.112/0001-07
103600.001.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/complemento anestesia/março/2026...................103.600,00vila sao jose bento cottolengo2026352026-06-16junho6202628500350001520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
410.243aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.
nf-42 dpla maio 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-16junho6202619010110005520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
81649.612empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
2247.001.
portaria gm/ms nº 10.155
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
ref.: maio/2026.secretaria de estado da saude2026632026-06-18junho6202628500630001220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2000.103pagamento do inss da nf 479,
referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-06-18junho6202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
2625.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao lar e escolinha tia bete2026352026-06-10junho6202630010350002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.205.938/0001-36
1028.0915"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3160.5220reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 077.78/2026 - 202600020009975universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
500000.001202600005009916 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1056 município castelandia deputado julio pina objeto da emenda custeio para saúde. requisição de despesa 313 (90245846) conforme parecer 315 (88063351), despacho 1466 (88346409) e despacho 491 (89093814).
.
vl: 500.000,00fundo municipal de saude de castelandia20261832026-06-11junho6202628501830028320262850fundo estadual de saúde - fes11.343.271/0001-66
317.948usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
772.986emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025
***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 55.construtora queiroz ltda2026112026-06-10junho6202519010110003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais54.922.334/0001-41
7875.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474obras sociais espiritas jorge fahin filho2026352026-06-10junho6202630010350012820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.570.180/0001-47
20.189pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 144, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-06-18junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
463.788pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
31.508(ir).........02/26.........463,78
.
rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
171450.002pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** líquido: r$ 171.467,40
-
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1lumens distribuidora ltda2026992026-06-10junho6202624010990000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.568.348/0001-30
9905.002restituição ao fundo rotativo
-
despesa com serviços gráficos.
nf nº2, emitida aos 28.05.2026.
atestada aos 02.06.2026
-
processo ordinário: 202600006060782
processo pagamento: 202600006005373
ipof: 2026240101007;
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-13junho6202624010110009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3375.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474lar do anciao o caminho2026352026-06-10junho6202630010350024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.526.358/0001-88
2782.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350020620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.550.083/0001-18
43448.759pagamento liq. da nota fiscal 495 ref. maio/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-06-11junho6202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53
1321.313recolhimento do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
238604.431pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000521945, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
51.6912refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1108 r$ 51,69, mes 05/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
2625.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474asilo sao vicente de paula2026352026-06-10junho6202630010350026720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.810.947/0001-26
2754.003pagamento referente á nota fiscal nº27298967 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.sandra regina dias2026602026-06-11junho6202532010600088620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.365.106-**
3771.2044pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1188
nf 34177 r$ 3771,2 (nf 34 rádio veredas fm ).logos propaganda ltda202692026-06-02junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
1014.496"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 33 de 52;
- i.d. depósito: 020260000004290451.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
11628.071pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010024920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1560132.494pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540008020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
4218.413pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad
ministração geral.duam alvará de regularização uso do solo goiania r$
-----------
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedrosecretaria de estado da educacao2026882026-06-24junho6202624010880000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1954.935.
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
.
63412/maio/2026/ir ............................ r$ 1.954,93.
.
dare. nº nº 12100002619109661.
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-23junho6202628500100020320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
105.712pdf:2025295000466
183127 - ir.....................105,71.
epncarvalhaes produtos para laboratorio ltda2026242026-06-01junho6202529500240007920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.530.501/0001-42
77563.8117retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 55 minaçu
data de emissão: 14/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 23/04/2026
valor total da nota: r$ 850.008,57
inss: r$ 28.050,28
......
nota fiscal: 42 jataí
data de emissão: 04/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 27/04/2026
valor total da nota: r$ 997.167,47
inss: r$ 32.906,53
......
nota fiscal: 56 são miguel do araguaia
data de emissão: 14/05/2026
referência: abril de 2026
valor total da nota: r$ 503.242,57
inss: r$ 16.607,00
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-11junho6202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
129373.2060terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
144-liquido 3.3.90.39.05 08/06/2026 30/05/2026 129.373,20 129.373,20shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-12junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
6827.181processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal....emissão.........valor
738............13/05/2026......6.077,18
736............13/05/2026......750,00
.
total a pagar: 6.827,18
.combate extintores ltda2026672026-06-11junho6202628500670000220262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
6455.971processo: 202400010059159 - crs
.
regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go). referente 01 a 31 de março 2026 (6.455,97). rd 6 rs nordeste ii (88539872).
.
aluguel/março/2026.....................6.455,97
.maragato-indus comer e costr ltda2026102026-06-11junho6202628500100031320262850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26
25389.787proc.202500010050655 - ebd
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof: 2025285001351
.
nota fiscal: 501359/maio/26.....25.389,78
.
total a pagar: 25.389,78empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-06-11junho6202628500100009820262850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47
10304.996pagamento líquido parte à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025.
nf 66 r$ 117.110,52 2ª medição
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%)
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%)
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934
cno:
cod. de pgto: 27
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026912026-06-09junho6202624010910001020262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1527.856sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
item 6
ordem de pagamento da nota fiscal nº 46, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsagyn transportes e eventos ltda2026552026-06-17junho6202617010550002120261701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80
100000.001emenda parlamentar impositiva número 374.18 município goianira/go deputado henrique cesar beneficiario: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda -custeio para execução de projeto, execução de atividades socio esportivas continuas voltadas a inclusão social desenvolvimento físico, disciplina e formação cidadã de crianças e adolescentes por meio da pratica orientada do taekwondo no município de goianira/go. modalidade: termo de fomento nº 263/2026
epi 374.18 tf 263 juassociação liberdade de taekwondo e cultura2026152026-06-12junho6202619010150021120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.356.443/0001-85
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.wallas freitas ribeiro2026152026-06-23junho6202631610150086820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.581-**
56446.76111pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go.
nf 352 r$ 63.926,12 6ª medição
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%)
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%)
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
3562.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27365031 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.kerollen alves souza2026602026-06-11junho6202532010600093220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.551-**
14996.101pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27512518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3135.georjane cristalino dos santos2026602026-06-11junho6202532010600012320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.303-**
115869.731pagamento referente ao repasse recursos complementar no valor de r$ 115.869,73 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) ao conselho da coordenação regional de educação de porangatu, para reforma do colégio stellanis kopanakis pacheco, no município de porangatu/go.
proc 202600006025733
ipof 2026240101854
pedroconselho regional leide candido da silva20261302026-06-17junho6202624011300002920262401gabinete do secretário de estado da educação05.890.339/0001-24
17547.612valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 irrf.
dare: 8588 0000 175-6 4761 0008 210-1 0002 6177 006-3 1236 1430 000-8rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-06-15junho6202643610480000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.hellen sandra rangel rocha2026152026-06-23junho6202631610150027820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-**
5.712retenção de irrf sobre nf 0520 da empresa gsm construcoes e co-
mercio ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo
self-service:café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral
acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para aten-
der os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,
promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte
educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 0520
valor total: r$ 475,50
irrf (1,2%): r$ 5,71
líquido : r$ 469,79
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda20262112026-06-12junho6202624012110001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
14714.226valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 irrf e nf 100 irrf.construtora milao ltda2026102026-06-15junho6202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05
2219.7633pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei: 91500114presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-09junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
20502.057valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. abono permanencia
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
131268.777destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 131.268,77 (cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-06-26junho6202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50
213.485pagamento a favor da secretaria de estado da economia, a contratação da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, prestação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48, conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-17junho6202642610160001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
769169.981.
pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos
desta pasta, referente - empregado do período de junho/2026. efc
.fundo financeiro do rpps202682026-06-25junho6202618010080021920261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02
105097.502licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.
.
pensão alim. e consignação folha junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
51776.6324pdf:2025295000470
63-04/26 liq................51.776,63.
epnmemora processos inovadores s a2026242026-06-01junho6202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
3351.603pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27362004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245simiao jose gomes2026602026-06-11junho6202532010600027920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.781-**
285.59257art 1020260177993 de serviços de fiscalização do contrato nº 58/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás). empresa executora stadium construtora ltda, processo (sei 202500036016900) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 302/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2600.0030ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
32044.737valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.egl engenharia ltda2026112026-06-12junho6202643800110000720264380fundo constitucional de transporte - fct05.275.061/0001-85
189.801pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100158fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202614010010029420261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81
15864.611para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts - referente ao mês de janeiro de 2026.
fgts folha maio 26caixa economica federal - cef202662026-06-18junho6202619010060013920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04
206584.013pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...52
valor bruto: 213.392,59
issqn: 6.553,99
liquido: r$ 206.584,01
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026852026-06-26junho6202624010850000520262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
3395.261"destina-se ao pagamento de
contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3395,26.
no mês de maio/2026 - patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-06-25junho6202616010030001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
2130554.263valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
7357.404retenção de issqn contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf: r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-06-15junho6202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.julia maria sales de assis2026152026-06-22junho6202631610150020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-**
662909.732.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
37438.091destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09corpo de bombeiros militar202652026-06-26junho6202629030050002320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2001.4913op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
68583.737pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
51460.566pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-21junho6202640010070014720264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
4926.094.
proc 202600010011413 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - maio/2026.........................4.926,09prefeitura municipal de vianopolis202652026-06-26junho6202628500050018720262850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83
19880.691valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167estado do tocantins202642026-06-26junho6202640620040026620264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03
4685.864.
proc 202600010010234 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
carlos henrique dourado da silva - maio/26.....................4.685,86prefeitura municipal de campinorte202652026-06-26junho6202628500050019620262850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92
1274.765pagamento do duam 10420512. taxa para corte de árvores isoladas, referente à área utilizada de 4,017 hectares - duam (91334409). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026112026-06-03junho6202643610110000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.
refere-se ao mês de junho/2026.andresa cristina silva moreno2026152026-06-23junho6202631610150075020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.723.461-**
16.001.
processo 202600010013731-vpo
.
portaria 2922/2013
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
nota fiscal 459/ir...............................16,00doranice distribuidora ltda2026452026-06-03junho6202628500450000220262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
996.481pdf:2025295200047
50627-rest.f.rotat..................996,48.
epnfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-06-03junho6202629520060002020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
2106.6837"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 11 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031571775.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7043.885despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65191 3.3.90.30.35 22/06/2026 22/06/2026 7.043,88 7.043,88mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-24junho6202640930100027420264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
6296.704proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
---
kcsecretaria de estado da educacao20262712026-06-24junho6202624012710000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
25404.421.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se
tembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202692026-06-26junho6202628500090004120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
129.905contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202652026-06-18junho6202640910050010720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47
23882.751pagamento de psa devido a benedito de almeida, inscrito no cpf nº 158.120.221-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 47,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.benedito de almeida2026262026-06-03junho6202621530260015220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.120.221-**
23.351regularização contábil referente a pagamento com despesa de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas no exercício 2025, de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.
.
pagamento formal - sei (91974028)facto turismo -eirele-me2026422026-06-19junho6202630510420000720263051fundo estadual de assistência social - feas14.807.420/0001-99
1212.1710recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.212,17 (um mil, duzentos e doze reais e dezessete centavos), conforme notas fiscais nº 986907 (sei 91336839 - r$ 273,84), nº 986909 (sei 91337049 - r$ 894,24), nº 986906 (sei 91336865 - r$ 21,800 e nº 986908 (sei 91337178 - r$ 22,29). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-18junho6202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
237253.9929referente a nf 222 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
627.0048cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.daniela acosta de barros2026152026-06-23junho6202631610150037420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara spadeto aires2026152026-06-23junho6202631610150040520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.juliana ramalho barros2026152026-06-23junho6202631610150004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.271-**
88426.767* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-09junho6202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
4375.3921recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.375,39 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-09junho6202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
18807.113pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 18.807,11
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 362 - ensino médiodemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026992026-06-19junho6202624010990000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.isaque santos souza2026152026-06-23junho6202631610150079020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.321-**
1705.402despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor: jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)
nota:
2620 3.3.90.30.21 17/06/2026 17/06/2026 1.705,40 1.705,40jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2026102026-06-19junho6202640930100034620264093metrobus transporte coletivo s/a38.182.923/0001-84
281154.756.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
642.7010valor complementar da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026, 01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.
pagamento da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026, 01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-18junho6202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.ronan de souza negreiros2026152026-06-23junho6202631610150045320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-**
12530.082consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
81.592.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundacao tiradentes202672026-06-25junho6202624010070035320262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81
4682051.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2106858.435.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
130.6441.
processo 202600010000395 - vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
rrt 16981159 (sei 91699808)
.
boleto 236814900247144615 - venc: 03/07/2026...................130,64fundo estadual de saude - fes2026792026-06-18junho6202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
81.983folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
3139.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202612010010016520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82
4016006.441.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
44906.057proc.202300010033413 - ebd
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
.
ipof 2025285002378
.
pagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor..........................................
... r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 3
valor..........................................
.r$ 3.943,74
.
total
..r$ 46.010,30
.
valor líquido pago com dedução do ir
..r$ 44.906,06
.
obs.:
à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef2026512026-06-18junho6202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04
28750.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202652026-06-25junho6202612010050002920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
1296.7617valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923109-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996483-5 em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
464.469"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031570132.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
48522.914122ª execução - pagamento pela aquisição e instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056.wd distribuidora ltda2026252026-06-18junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
675.002valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005136agencia goiana de habitacao s a202652026-06-18junho6202643620050015420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
980.001pagamento que se faz a neurobox tecnologia em informatica ltda me para atender despesa com a aquisição de inscrição para o ii congresso agile trends nordeste 2026 - inteligência artificial, inovação e agilidade, a ser realizado de 01 a 02 de junho, em recife/pe, no centro de convenções riomar, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 3552 e ipof 2026215300379.
.
valor da ordem de pagamento........ r$ 980,00.
.
processo de pagamento nº 202600017009689.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.neurobox tecnologia em informatica ltda - me2026112026-06-23junho6202621530110000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.136.376/0001-00
10795.181folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.julio sasse neto202612026-06-26junho6202640910010036220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-**
110798.372.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370013820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
242.5418"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 11 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031569444.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
200068.136folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
18541.491pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792
* ressarcimento maio/2026 - r$ 8.945,65
** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779
* ressarcimento maio/2026 - r$ 9.595,84
** ipof: 2026140100144saneamento de goias s a202612026-06-26junho6202614010010025620261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02
46281.663.
proc 202600010011419 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
hugo douglas teixeira alves - maio/2026..............3.695,13
kemle vasconcelos nery - maio/2026...................8.603,30
lorraine moura gomes - maio/2026....................15.880,95
rogéria christina de oliveira aguiar - maio/26......18.102,28
.
total...............................................46.281,66prefeitura municipal de rio verde202652026-06-26junho6202628500050031820262850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05
20266.531.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202672026-06-26junho6202628500070002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
415.3711pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-23junho6202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
757.2724.
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-23junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
0.002pagamento nota fiscal n° 27156522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725andressa ariane de brito pires2026602026-06-01junho6202532010600144120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.231-**
619.731202100025058483 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran de guapó nf iptu/2026 ref 06/2026 r$ 619,73.jose marcilio bernardino2026202026-06-10junho6202629610200014120262961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-**
460176.913pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2044
valor bruto: r$ 465.766,10
irrf: r$ 5.589,19
liquido: 460.176,91
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026412026-06-24junho6202624010410001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
0.0016o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-maio 26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-06-24junho6202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43
9420.411folha de pagamento - outros - fundo previdenciário junho/2026
fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202622026-06-26junho6202612610020001220261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82
2981.1711ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026.
fatura nº 370081. valor liquido. referência 06/2026.buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-06-24junho6202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77
2492.919retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
auréliojp reforma e construcoes ltda2026862026-06-15junho6202524010860006020252401gabinete do secretário de estado da educação38.253.299/0001-69
1591.3439"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 21 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2506.1218valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida
dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 2.623,00
base de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18
retenção de irrf...........................r$ 116,88
valor líquido..............................r$ 2.506,12.saneamento de goias s a2026112026-06-24junho6202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02
1762.6187pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
26875.464proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kcsecretaria de estado da educacao20262702026-06-24junho6202624012700000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
382073.021valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 382.073,02 - darf vencimento em 19/06/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-17junho6202632610010011420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
8607.192recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170007120264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
239900.202pdf:2025295000107
593-05/26 liq........................3.874,26
568-05/26 liq........................2.968,59
574-05/26 liq.......................36.837,03
577-05/26 liq.......................14.725,50
595-05/26 liq........................7.555,63
597-05/26 liq........................3.874,26
599-05/26 liq........................3.874,26
601-05/26 liq........................3.874,26
603-05/26 liq........................7.555,63
579-05/26 liq........................3.874,26
581-05/26 liq.......................12.145,82
583-05/26 liq........................3.874,26
585-05/26 liq........................3.874,26
587-05/26 liq........................3.874,26
589-05/26 liq........................3.874,26
591-05/26 liq........................3.874,26
605-05/26 liq........................3.874,26
607-05/26 liq........................3.874,26
609-05/26 liq.......................23.189,95
611-05/26 liq.......................25.457,08
614-05/26 liq.......................30.933,68
616-05/26 liq.......................32.040,17
total a pagar......................239.900,20real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
1834.1410fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3779 - maio/2026tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-06-17junho6202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55
1845.081prestação de serviços de segurança e saúde ocupacional, segurança do trabalho e exames clinicos para atender as demandas da goiás telecom. conforme nfs-e nº2846.3core clinica ltda202682026-06-22junho6202640910080003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.045.578/0001-13
31209.7910ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 653. valor issqn. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-22junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
0.0011pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal n° 724.
ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-06-17junho6202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
9877.96130retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go.
nf 351 r$ 179.599,20 6ª medição
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%)
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%)
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899
cno:***
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-12junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
256.281reembolso de despesa realizada pelo empregado fransérgio rodrigues do nascimento, em razão de abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, durante o retorno da cidade de quirinópolis/go para goiânia/go, após participação em evento oficial do programa goiás social - proc 202600055000336.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-22junho6202631900050032720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
8602.505retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélioagrale s a20261002026-06-22junho6202524011000001320252401gabinete do secretário de estado da educação88.610.324/0001-92
310.4179sei 202600031005098, art nº - 1020260173358, boleto nº 28320690126170594, referente a fiscalização na prestação de serviços de supervisão em ceres -go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173375, boleto nº 28320690126170605, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em goianésia -go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173374 , boleto nº 1020260173374, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em morro do agudo de goiás-go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173376, boleto nº 28320690126170606, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em campo alegre de goiás-go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173378 , boleto nº 2832069012670608, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em orizona -go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173379, boleto nº 28320690126170612, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173381 , boleto nº 28320690126170616, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173384, boleto nº 28320690126170619, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em catalão -go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005098, art nº - 1020260173387, boleto nº 28320690126170622, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em santo antônio da barra-go. conforme relatório n° 2324/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
0.0022recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, , relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532construtora central do brasil s a2026242026-06-12junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
2522.934pdf:2025295000107
503-04/26 inss.................523,49
507-04/26 inss...............1.015,48
514-04/26 inss.................491,98
552-04/26 inss.................491,98
total a pagar................2.522,93
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-17junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
29170.245pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 164 nova crixás
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 08/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 64.444,68
líquido: r$ 29.170,24
......
processo 202100006076257/202400006076968status promocoes e eventos ltda2026872026-06-17junho6202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81
0.008recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026, 01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-12junho6202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
26306.853valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830.evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-06-08junho6202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao pestalozzi de itaberai2026352026-06-10junho6202630010350044720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.094.384/0001-00
50.204processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e
letrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006
5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e
ntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe
rentes ao objeto.
.
nota: 8285 - ir
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 50,20
.
dare: nº 12100002618100917dental ipo ltda20261872026-06-03junho6202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69
339488.3112gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.
.........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026,fund. resc. sol. pag.90538726.
.
valor pago............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
897.938processo pagamento 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
pagamento do ir ref. ao processo 202100010041084 - aluguel do mes
de maio/2026.
.
aluguel/maio/26/ir..................897,93
.torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
23000.001pagamento do líquido do boleto cota25go, emitido em 01/06/2026, referente à cota associativa do fórum nacional de secretários estaduais de minas e energia (fnsme) referente ao biênio 2024-2025, no valor total de r$ 23.000,00.
processo: 202518037002205 ipof: 2026400100161. gcsb.forum nacional de secretarios estaduais de minas e energia fnsme202672026-06-11junho6202640010070022220264001gab. da secretaria geral de governo23.735.991/0001-56
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ricardo lenard alves202662026-06-22junho6202631010060003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-**
1107.969pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/07/26 no valor de 1.107,96.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26438771, referente ao mês de julho de 2026.
total selecionado: r$ 1.107,96.
processo sei: 2022000298003330.
(contrato temporários).redemob consorcio202672026-06-22junho6202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01
8972.579pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/05/26 valor r$ 8.972,57.
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao mês de maio de 2026, nf. nº 2271.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 8.972,57.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
21477.0717pagamento a favor de total vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704, 23705,
23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71
8661.083pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
........
data de emissão: 15/06/2026
referência: março
atesto: 15/06/2026
valor total da nota: r$ 9.293,00
líquido: r$ 8.661,08
cód. fundeb:14
......
kcavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-22junho6202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
35675.034pdf:2025295000107
567-05/26 liq.........................35.675,03.
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
8000.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.hedenir monteiro pinheiro2026152026-06-22junho6202631610150066420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.311-**
0.0015pdf:2025295200005
98-04/26 iss...............1.436,56.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-08junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.marcos vinicius alves dos santos202662026-06-22junho6202631010060007020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.557.361-**
106.4513renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.
unidades consumidoras
do grupo b, para o ano de 2026. - taxa
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
191898899irrf0526cca 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 106,45 106,45equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-15junho6202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
980.009usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14997.671pagamento do líquido da nota fiscal nº 27464121 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3127vera lucia evangelista santos2026602026-06-08junho6202532010600040520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.725.482-**
2342.5070pagamento do issqn da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-06-01junho6202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33
1029.3745retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$ 1.029,37
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
8922.962pagamento nota fiscal n° 27375385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199ruth moreira passos rocha2026602026-06-25junho6202532010600126820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.922.421-**
158440.001contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
673-liquido1ªparcela 3.3.90.39.05 02/06/2026 01/06/2026 158.440,00 158.440,00
favor creditar o valor de r$158.440,00(cento e cinquenta e oito mil.quatrocentos e quarenta reais),conforme dados bancários abaixo:
banco do brasil s/a
ag.2937-8
c/c 41.997-4.
favorecido: dam - eventos diversionais ltda
cnpj: 19.710.362/0001-02dam - eventos diversionais ltda2026372026-06-03junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
26270.771ipof: 2026290100217 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de abril de 2026, processo 202500016000007
01 - ressarcimento prf...........................r$ 26.270,77
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-03junho6202629010010022620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
38784.086valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-08junho6202643610380000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
2316.8241pagamento liquido empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$ 16,94
liquido: r$ 6.515,02
.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$ 2.434,14
irrf: r$ 5,84
liquido: 2.316,82
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
120.006contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94
305.1711?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1933753470526liqsine 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 305,17 305,17equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-10junho6202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
379.134fornecimento de energia elétrica. nf. 680121310 - ir 04/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
15947.12152pagamentos dos honorários periciais ( de 2026) da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.dos processos abaixo:
processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor
202600004022220 5703164-55.2024.8.09.0137 264.664.061-72 000.364.381-62 rio verde r$ 3.500,00
202600004022375 5363116-96.2025.8.09.0136 026.454.171-59 124.257.701-78 itapaci r$ 1.196,32
202600004022409 5082252-19.2025.8.09.0051 301.539.131-34 33.683.202/0001-34 goiânia r$ 1.700,00
202600004022416 5151764-89.2025.8.09.0051 251.787.921-49 59.285.411/0001-13 goiânia r$ 2.063,90
202600004022420 5817033-05.2024.8.09.0134 702.729.021-95 24.012.664/0001-39 quirinópolis r$ 2.545,50
202600004022455 5076072-84.2025.8.09.0051 189.583.111-34 10.664.513/0001-50 goiânia r$ 2.063,90
202600004022476 5569453-07.2025.8.09.0011 006.448.845-41 29.979.036/0001-40 aparecida de goiânia r$ 877,50
202600004022382 5752283-15.2025.8.09.0051 038.836.631-15 15.581.638/0001-30 goiânia r$ 2.000,00
r$ 15.947,12 cmdf 344 cvstribunal de justica do estado de goias2026112026-06-03junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
58469.0615apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-06-25junho6202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
4956.201auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria de lourdes tavéra (cpf: 511.470.921-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) josé aristides da silva (cpf: 080.727.318-07). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6897/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..maria de lourdes tavera20262462026-06-08junho6202624012460015520262401gabinete do secretário de estado da educação***.470.921-**
34.4917pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz.crea-go2026342026-06-25junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gracielly de oliveira lima da silva (cpf: 017.700.411-84), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jeronima maria de oliveira lima (cpf: 771.646.601-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7453/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.gracielly de o lima da silva20262462026-06-22junho6202624012460016120262401gabinete do secretário de estado da educação***.700.411-**
5775.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro espirita jeronimo mendonca2026352026-06-10junho6202630010350025320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.672.532/0001-38
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.luiz felipe diniz aniceto e silva2026152026-06-22junho6202631610150016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-**
0.001processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8285
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 4.133,20dental ipo ltda20261872026-06-03junho6202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69
43964.391pagamento de psa devido a veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda, inscrito sob o cnpj nº 45.212.509/0001-36, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda chapadinha - remanescente, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 88,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300331veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda2026262026-06-03junho6202621530260024720262153fundo estadual do meio ambiente - fema45.212.509/0001-36
8340.361pagamento do líquido da nota fiscal nº 27552733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4623luis pedro marques2026602026-06-01junho6202532010600061420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.891-**
6456.411pagamento de psa devido a delfino azevedo da costa, 281.259.911-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são salvador, lote 23, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,96 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300183.delfino azevedo da costa2026262026-06-03junho6202621530260010420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.259.911-**
49115.571pagamento de psa devido a mayara cupertino de alvarenga, 981.212.861-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda fazendinha, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.mayara cupertino de alvarenga2026262026-06-03junho6202621530260007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.212.861-**
12459.481pagamento de psa devido a valdeci rosa de almeida, 884.493.781-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado água quente, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300153.valdeci rosa de almeida2026262026-06-03junho6202621530260007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.493.781-**
21351.991pagamento de psa devido a joão alves moreira, 639.601.846-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 42,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300182.joao alves moreira2026262026-06-03junho6202621530260010320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.601.846-**
1755.978valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-06-01junho6202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15
15231.572valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 - referente à ontratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513.
dare: 8580 0000 152-2 3157 0008 210-4 0002 6181 004-9 8530 2530 000-0js construtora e locadora ltda2026252026-06-01junho6202643610250002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
154454.395valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025 goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-06-02junho6202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01
25813.9616serviço de limpeza e conservação referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1645.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-03junho6202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
26901.721pagamento de psa devido a josiangela alves dos santos, 032.382.011-58, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 26, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 54,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.josiangela alves dos santos2026262026-06-03junho6202621530260012820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.382.011-**
6752.231parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
11934.725parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240053220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
105.807pagamento ref. retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 04/2026tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-06-09junho6202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55
3103.526pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - tributos/irrf - r$ 3.103,52esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
17332.763pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-06-01junho6202643610500003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
14999.041pagamento nota fiscal 27392996 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4512junior alvis da penha brito2026602026-06-01junho6202532010600109720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.162.631-**
5.516primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
287-issqn 3.3.90.39.11 29/05/2026 28/05/2026 5,51 5,51ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-06-02junho6202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60
2601.891empenho complementar - fgts - competência 03/2026.
valor r$ 2.601,89
.
rtdiretoria-geral de policia penal202612026-06-02junho6202629060010012120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
254.829pdf: 20251862000480
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
irrf - fatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026
ref. a maio/2026
valor...................254,82oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-02junho6202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43
56.998pagamento do irrf da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente a diesel s10 no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
11645.642pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
70465/1.............05/26............11.645,64
.
rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-06-22junho6202629060070015620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22
2098.5916recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026,
conforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e 92050206.g9 facilities ltda2026102026-06-26junho6202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
1000.006pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 1.000,00 (hum mil reais)
- parcialfundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
7425.0078terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
152-issqn 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 7.425,00 7.425,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
12800.012pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 12.800,01. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-06-26junho6202642610050002320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
5152.811pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202618630020001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82
14517.447pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
83.9132.
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988757, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
4608.611valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-28junho6202643610260001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
2302.043valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-06-26junho6202643610030001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
581.734pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026 valor : r$ 4.044,78 mod363 r$ 581,73
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....
afoapagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20261492026-06-26junho6202624011490001120262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
168369.541pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
99.293pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme fatura nº 4329 e nota fiscal nº 144935. pdf 2025150100041.sonda procwork informatica ltda202662026-06-30junho6202615010060005420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66
2165.461pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85102338)conforme notificiação de cobrança(90871986)-ipof 2026250100213. encerramento do tare.
.
.
pagamento liquido da fat.jan.2601.0000499. sei - 85102338
.
.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-29junho6202625010060008720262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43
197.941plano odontologico referente a junho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-06-26junho6202631900050033720263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08
68503.0117adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
líquido da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 36.462,04
#
líquido da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 32.040,97
#telespazio brasil sa2026242026-06-30junho6202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33
660.7218pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços e letrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$660,72 .
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
25404.423.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
624.489irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103677banco cooperativo sicoob s a202672026-06-26junho6202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64
2200.005pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
bolsa estágio ciee - maiosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-06-26junho6202621010060000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
11037.0514valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.modera engenharia ltda2026482026-06-30junho6202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42
350000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go, a ser realizado no dia 12 de julho de 2026 beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 209/2026prefeitura municipal de colinas do sul2026182026-06-29junho6202619010180008620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.255/0001-40
175.003pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-30junho6202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
80000.001emenda parlamentar impositiva número 342.7 município aparecida de goiania/go deputado rubens marques beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda - especificamente a contratação de duas atrações artísticas para apresentações durante a 30ª festa biker de goiás no ano de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 337/2026
epi 342.7 tf 337 juninstituto cerrado nativo2026152026-06-29junho6202619010150028120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09
1014.294retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158cassio pelet pessoa202652026-06-26junho6202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-**
850.009.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva
.
processo 5526190-62.2026.8.09.0051
.
transferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente 28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53
.
valor...........................850,00
.
processo sei 202600005020896secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
461.8314pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pe ap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$461,83.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-30junho6202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
123925.001processo: 202600005009349 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 658/2026 (sei 89985594), ratificado pelo despacho nº 2124/2026/ses/cep (sei 91482432).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-06-26junho6202628501830030620262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
11415.291pdf: 2026290600414
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)
.
rmbprefeitura municipal de catalao202612026-06-26junho6202629060010023720262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50
225.0024pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
solicitação nº 179/26 paulo roberto scalco valor 225,00
total...................................................225,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-26junho6202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.62 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal maria do socorro alves barbosa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1355/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1729/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 406/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de mambai20262582026-06-29junho6202624012580012820262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.463/0001-52
325000.001processo: 202600005009811 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município portelandia deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de portelândia - go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 700/2026 (sei 90342276), ratificado pelo despacho nº 2048/2026/ses/cep (sei 91449893).fundo municipal de saude de portelandia20261832026-06-26junho6202628501830030920262850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08
1509047.461valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 liq.simemp servicos tecnicos e obras ltda2026912026-06-26junho6202643610910000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
3117.9614pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-30junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
20.705recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-16junho6202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
3074.038valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.strata engenharia ltda2026622026-06-19junho6202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
451640.001valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-06-16junho6202631610090012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
990.9854pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
35.775prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses.
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2606.000114646 - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-11junho6202614010060004320261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
1872.495proc 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
nota fiscal.......emissão.........valor
1264/maio/26......09/06/2026......1.872,49
.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026672026-06-16junho6202628500670000620262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24
0.0017pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-16junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
16249.9274uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3-8.23.25/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
440.001formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i unidade central, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
690.005despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026.
______________________________________________________
solicitação 997/2026
cecilia viana de sousa
cpf: 04238456165
valor: r$ 690,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-15junho6202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
11302.721pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
155787.843processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
365786.......155.787,84cm hospitalar s a2026902026-06-16junho6202628500900002920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
614674.776pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1063 - r$ 1.254.438,31
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-06-19junho6202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69
1118.675pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22249..............06/26........1.118,67
.
ipnmfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-06-11junho6202629060070000120262906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71
1621.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia alves da conceicao melo202612026-06-25junho6202640930010018120264093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-**
6686.2916.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026/ir ......................r$ 662,45
918/maio/2026/ir ......................r$ 3.796,45
919/maio/2026/ir ......................r$ 737,54
920/maio/2026/ir ......................r$ 1.048,21
921/maio/2026/ir ......................r$ 220,82
922/maio/2026/ir ......................r$ 220,82
.
total a pagar: ......................r$ 6.686,29
.
dare. nº 12100002618101841.
.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-06-15junho6202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
65747.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos
financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087) .itau unibanco s a202622026-06-25junho6202640930020007420264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04
381.921termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.
referente a nota fiscal nº 189 imposto de rendaprimecon construtora ltda - epp202662026-06-15junho6202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23
1161367.0611pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
75(liq)...............05/26..........1.161.367,06
.
ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-06-11junho6202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44
2038.4815tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
23693-issqn 3.3.90.37.02 11/06/2026 03/06/2026 2.038,48 2.038,48total - vigilancia e seguranca ltda202632026-06-16junho6202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71
5170.983pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s
ervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de m
aio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício
nº 64/2026/pgm/geradm em 15/06/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.20264261
00162).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
52143.498destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 52.143,49 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-06-26junho6202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50
146.803pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de informação de uso de solo, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260municipio de goiania202632026-06-19junho6202618010030000820261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
1953.418ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços sob demanda,
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.953,41 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-06-16junho6202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12
128120.251processo pagamento 202400010040287 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 43/2024-ses (sei 59426673), visando o acréscimo do saldo contratual no percentual de 23,49%, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go).
.
nota fiscal....emissão...........valor
739............13/05/2026........128.120,25
.combate extintores ltda2026102026-06-16junho6202628500100030020262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
28061.655pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
issqn: r$ 28.061,65
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
939282.581despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: vencimento e salários.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-06-25junho6202640930010020220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
6337.601pdf:2026290100206
diarias - saoi - me - 2º trimestre.............6.337,60.
epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-15junho6202629010070017020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
18598.268serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 349 (90371810). ateste sei (90429904). ref: abr/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-08junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
859.466pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprime
nto judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 2026000050
04334
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077
- conta corrente: 10415-7
- favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
7153.031processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20781.........7.153,03
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101296ello distribuicao ltda2026922026-06-11junho6202628500920041620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0002-61
1465863.608processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/maio/26............r$1.465.863,60
.fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-11junho6202628500760001920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
33514.031pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
auréliopraxis construtora obras e servicos ltda2026302026-06-11junho6202624010300003620262401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96
40575.001portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/ 2026 repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002728. proc. 202600010047813.
....................................
proc. 202600010047813,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 40.575,00.
.
apostila 12º piso de enfermagem - pc goianésia (92228371)fundacao universitaria evangelica2026572026-06-25junho6202628500570012320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27466316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3427marly da silva saraiva2026112026-06-08junho6202532010110137920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.073.825-**
7043.36124retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 7ª medição
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%)
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%)
valor líquido r$ 113.075,05
.
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-11junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
1900.0065upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.31/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.caixa esc centro pastoral do menor - cepami2026352026-06-10junho6202630010350015920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.343.402/0001-51
1480.141pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6459elton rosa nunes2026602026-06-11junho6202532010600128220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.377.111-**
14998.751pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27476032 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5689edilene ferreira dias2026112026-06-08junho6202532010110128920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.581-**
50.9814pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda
de empresa para a realização de perícia médica de saúde
necessária para fins de revalidação de certificação médico
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 50,98 - irroca servicos medicos ltda202672026-06-08junho6202616010070014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93
18018.3414pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução,
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 18.018,34 - irgarra forte administracao e servicos ltda202672026-06-08junho6202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80
2940.002pagamento nota fiscal 27206519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953alessandro valim de moraes2026602026-06-11junho6202532010600018720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.705.111-**
2034.1272terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
153-inss 3.3.90.39.05 18/06/2026 17/06/2026 400,62 400,62
152-inss 3.3.90.39.05 18/06/2026 17/06/2026 1.633,50 1.633,50
total a pagar: 2.034,12shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-18junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
40873.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição negocial 3 por cento - período: 06/2026
ao sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tribunal regional do trabalho da 18ª região - processo trt-dcg-0000816
-82.2025.5.18.0000).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-06-25junho6202640930010020020264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05
3907.761pdf:2026295000118
ressarcimentomulta...............3.907,76.
epncs brasil frotas s a202682026-06-02junho6202629500080002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
3000.005pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia2026352026-06-10junho6202630010350039420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.851.947/0001-31
11274.652pagamento da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº 72/25 (id.90931211). relatório nº 2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.senha engenharia s c2026242026-06-11junho6202543620240044120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
13968.5336recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 82992 goianira
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 9.822,78
irrf: r$ 471,49
......
nota fiscal: 82993 formosa
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 20.182,75
irrf: r$ 968,77
......
nota fiscal: 82994 cristalina
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 14.207,95
irrf: r$ 681,98
......
nota fiscal: 82995 cidade ocidental
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 7.093,02
irrf: r$ 340,46
......
nota fiscal: 82996 bonfinópolis
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 2.192,58
irrf: r$ 105,24
......
nota fiscal: 82997 bela vista de goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 11/06/1913
valor total da nota: r$ 4.911,39
irrf: r$ 235,75
......
nota fiscal: 82998 aparecida de goiânia
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 51.876,55
irrf: r$ 2.490,07
......
nota fiscal: 82999 alto paraíso
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 2.740,73
irrf: r$ 131,56
......
nota fiscal: 83000 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 14.734,17
irrf: r$ 707,24
......
nota fiscal: 83001 agua fria
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83002 vila boa
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83003 valparaíso
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 17.452,97
irrf: r$ 837,74
......
nota fiscal: 83004 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 9.274,63
irrf: r$ 445,18
......
nota fiscal: 83005 cristalina
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83006 santo antônio
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83007 planaltina
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 17.463,94
irrf: r$ 838,27
......
nota fiscal: 83008 novo gama
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 15.271,35
irrf: r$ 733,02
......
nota fiscal: 83009 luziânia
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 37.690,53
irrf: r$ 1.809,15
......
nota fiscal: 83010 itaberaí
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83011 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83012 trindade
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
irrf: r$ 78,41
......
nota fiscal: 83013 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.644,44
irrf: r$ 78,93
......
nota fiscal: 83014 sanclerlândia
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 2.181,62
irrf: r$ 104,72
......
nota fiscal: 83015 mozarlândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/12/1905
valor total da nota: r$ 2.181,62
irrf: r$ 104,72
......
nota fiscal: 83016 mineiros
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 131,03
irrf: r$ 13cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-08junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
1797.412salários referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-08junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
100000.001emenda parlamentar impositiva número 483 município moiporá/go deputado rosângela rezende beneficiario: associação de moradores do município de moiporá, ivolândia e cachoeira de goiás ? ammoic objeto da emenda- contratação de serviços de mecanização agrícola, serviços administrativos e aquisição de materiais de consumo para apoio às atividades institucionais e assistência alimentar da ammoic. mod: termo de fomento 262
epi 483 tf 262 junhoassociacao de moradores do municipio de moipora goias - ammo2026152026-06-11junho6202619010150020420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.105.589/0001-77
643.979pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 643,97.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
62612.401pagamento liquido ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-06-25junho6202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar sao vicente de paula de rubiataba2026352026-06-10junho6202630010350018120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.819.151/0001-76
14990.601pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27148256,27289834 e 27289942 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5540claudio tavares da silva2026602026-06-11junho6202532010600173120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.501-**
1162.0761pagamento do irrf da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-18junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
71814.6019pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 71.814,60 - liquidovisual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-18junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
238604.433pagamento do liquido de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
1438.205pagamento do líquido da nota fiscal nº 27267475 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234joaquim pereira leite2026602026-06-11junho6202532010600021020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.371-**
734.401pdf:2025295000444
306-04/26 ir................122,40
307-04/26 ir................122,40
308-04/26 ir................122,40
309-04/26 ir................122,40
310-04/26 ir................122,40
311-04/26 ir................122,40
total a pagar................734,40engedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-02junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
100.005contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.control system - sistemas de computacao ltda202652026-06-10junho6202640910050012220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.952.776/0001-65
0.00246pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32776 (nf 206 r$ 600);
nf 32859 (nf 5 r$ 64);
nf 32949 (nf 39 r$ 6400);
nf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);logos propaganda ltda202692026-06-01junho6202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
232.371valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 irrf
dare: 8588 0000 002-4 3237 0008 210-5 0002 6181 015-4 4730 2530 000-9ita empresa de transportes ltda202662026-06-15junho6202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60
7.249pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e
a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9
, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central abc, cont
a localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa
rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio
/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-06-17junho6202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02
690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.wallisson silva mendes202652026-06-12junho6202631900050027120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
130642.565ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa
para prestar serviços de locação de veículos
automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel)
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 350543819, emissão: 09/06/2026,
atestado: 10/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 130.642,56 - liquidocs brasil frotas s a202672026-06-15junho6202616010070005620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
528266.548destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 528.266,54 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 988749 (sei 91427530). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
43383.841destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202616010020001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02
930917.431destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. militares (apropriação)estado de goias202612026-06-25junho6202616010010012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38
92884.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de maurício divino borges (cpf nº ***.605.271-**), proprietário do imóvel rural denominado "uma gleba de terras", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, registrado nas matrículas nº 69.965, no cartório de registro de imóveis, comarca de catalão-go, necessárias à manutenção, conservação, melhoria e duplicação da rodovia go-330, no trecho: início do perímetro urbano (catalão - go) / entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100539, processo de pagamento sei nº 202500036017737
obs: favor depositar para mauricio divino borges - cpf: 094.605.271-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 64.373-4.mauricio divino borges2026852026-06-25junho6202643610850002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.605.271-**
4954.087202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.954,08.sidney trevisan2026202026-06-11junho6202629610200000320262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-**
1991.9016.
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de abril/26, conforme
apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.
.
jpssplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-06-11junho6202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28
2996.632pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27301224 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.antonio alair de lima2026602026-06-25junho6202532010600164220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.453.451-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.paulo menezes de freitas2026152026-06-23junho6202631610150084520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.461-**
1725.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais),conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).departamento estadual de transito2026292026-06-01junho6202629610290002520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
1973.0814pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2467102.0012valor para pagamento da parte líquida da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-23junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
218.651valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam bancos
descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1104.246202300010033413 ebd
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceir os - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
.
ipof 2025285002378
.
manutenção de contas do contrato - ir
.
pagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068).
.
dare: nº 12100002617500570
.
valor do ir
..r$ 1.104,24
.
total à pagar.
.r$ 1.104,24caixa economica federal - cef2026512026-06-17junho6202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04
13.123pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879402 r$ 13,12 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
2435.685pagamento do liquido da nf 187.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202662026-06-25junho6202631010060002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
11826.455contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 50806077 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 12.096,09 bruto
r$ 269,64 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 11.826,45 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070006220262904polícia civil01.543.032/0001-04
1716.215proc.201800010024534 - crs
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/maio/2026...............1.716,21
.rca rosique ltda2026102026-06-23junho6202628500100013320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24
669.771folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-06-26junho6202632010030001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
3570.684despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
1119 3.3.90.39.57 01/06/2026 01/06/2026 3.570,68 3.570,68ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-06-12junho6202640930100008320264093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24
388.473licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202632026-06-25junho6202625010030002420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
1931073.511valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 199.etica construtora ltda2026492026-06-23junho6202643610490000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
752.741.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202672026-06-26junho6202628500070002120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
7969.165pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
72026.269ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 72.026,26 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
3247.967pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 3.247,96
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-06-11junho6202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22
2255112.783destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.255.112,78.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
1803628.999202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - subsidio de cargo comissionado. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
214.785pagamento do irrf da fatura nº 1000683827673, em favor de equatorial goiás
distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço
público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades
consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de maio/2026.
sei 202420920001674equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-09junho6202643010060002620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04
339805.326pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540008220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
4672.332.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao contribuições fundo protege, do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026122026-06-25junho6202618010120002220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
76594.493pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-21junho6202640010070014920264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
8022.451pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - junho/2026.estado de goias202652026-06-25junho6202613010050002320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
50.251valor complementar do pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010019520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
157504.051folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - rpps
fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito
rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 157.504,05 05741751675fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202612610010020620261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02
7375.781folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.victor da silva melo202612026-06-26junho6202640910010038620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-**
88953.131pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 88.953,13. ipof.2026426100152.estado de goias202612026-06-26junho6202642610010014520264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38
14592.7716ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
22370.972.
proc 202600010010436 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
monik parizotto maurmann nascimento - maio/2026...............6.625,90
milton augusto de souza junior - maio/2026....................3.670,62
iohanna maria guimaraes dias - maio/2026......................6.107,35
richielly alves caetano - maio/2026...........................5.967,10
.
total........................................................22.370,97fundo municipal de saude de neropolis202652026-06-26junho6202628500050037020262850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09
508350.361folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.91.13.15 - contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202631010020001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02
2404.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.francisca zelia mesquita de sousa silva202612026-06-26junho6202640910010035320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-**
1605.892retenção de issqn referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
.
pdf 2025240102001 - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-06-22junho6202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
1260310.381valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (14,25 por cento) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.260.310,38.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202632610010014720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
1168.5010202500025087561- irrf nf 1194- 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks
202500025087561- irrf nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-06-11junho6202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95
18680.501empenho complementar da folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202632010010013020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24
59876.721op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
400.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
255300.001emenda parlamentar impositiva número 49.8 município santo antonio do descoberto deputado bruno peixoto beneficiario: município de santo antônio do descoberto objeto da emenda -contratação de empresa de infraestrutura destinada à realização da programação artística e dos shows da festa de santo antônio 2026, no município de santo antônio do descoberto ? go, a ser realizada no período de 08 a 14 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 136/2026
epi 49.8 con136junhoprefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026162026-06-03junho6202619010160006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.lara damiane de oliveira estevao2026152026-06-23junho6202631610150044220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-**
725.005202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 725,00 (90812396) ateste.diomar bento goncalves2026202026-06-18junho6202629610200003520262961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.kleber francisco da silva2026152026-06-23junho6202631610150033120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-**
9444.7411pagamento do valor líquido da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-06-09junho6202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53
1080.906valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2026132026-06-09junho6202632610130001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.13 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal brice francisco cordeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1660/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2065/2026/seduc/coordastec.
convênio n°306/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580023120262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.helvio bertolucci ferreira2026152026-06-23junho6202631610150078520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.301-**
31900.711valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf norconsult go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.norconsult projetos e consultoria ltda2026622026-06-10junho6202643610620001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.075.755/0001-32
28035.753solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de junho - 2026
férias abono jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060014820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana flavia de paula guerra campedelli2026152026-06-23junho6202631610150058720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marcia sacramento rocha2026152026-06-23junho6202631610150061220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.roberta paula medeiros silva2026152026-06-23junho6202631610150062020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.brender augusto moreira de souza vale2026152026-06-23junho6202631610150075920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.921.551-**
1126.325pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350543745 e pdf 2025215300362. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.126,32.
.
processo de pagamento 202500017014475
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
138783.4811juros da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-06-19junho6202617020190000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
11714.805parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.rta engenheiros consultores ltda2026182026-06-18junho6202543620180008120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
12058.1110ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à
locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz
adas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte
grante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document
o sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos
os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i
móvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto
r oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç
ão (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es
tado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu
talia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo
de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par
tir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co
mo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua
nto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co
mo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i
mediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (
pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de
imóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina
do à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua
ntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom
ia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est
imado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose
specificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo
ndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a
dmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao
s especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total
: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs.eutália participações ltda2026552026-06-09junho6202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46
70557.321destina-se ao pagamento do líquido à empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 70.557,32 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme boleto / fatura nº 424591-bu (sei 91084329). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.
obs.: boleto referente as 18 notas fiscais anexada ao processo (89935900), e
valor discriminado na planilha em anexo (91156620).concessionaria do bloco central s a202672026-06-09junho6202629030070004020262903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79
9.4810?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 658789 irrf - ref retenção de irrf maio/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-06-15junho6202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92
53168.831ipof: 2026290100271 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 06/25 a 05/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 .
caixa econômica federal
agencia - 2510
operação - 006
conta - 72173-2.
01 - valor................. r$ 53.168,83
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
14995.841pagamento nota fiscal n° 27630108 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4354.johnny lima chaveiro2026602026-06-18junho6202532010600110220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.561.041-**
34.49279art 1020260186676 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra - ponte córr. retiro (sei nº 91977710); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 2944/2026/goinfra/or-fisccrea-go2026422026-06-18junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
173.845valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222.
pagamento da sae, conforme despacho nº 055/2026-nugc de 29/05/2026,
referente ao mês: 05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 29/05/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 110743043 - matrícula: 60086-5 - venc: 13/06/26...valor r$ 109,00
ft.- 11072109 - matrícula: 1853-8 - venc: 20/06/26...valor r$ 64,84
valor total:.................................................r$ 173,84.superintendencia municipal de agua e esgoto2026112026-06-09junho6202632610110001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52
4298086.926principal da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026182026-06-19junho6202617020180000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
624.2541"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
808.534pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 808,53.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-23junho6202621530010007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
838.712despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.
.
ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202611010010027020261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43
64472.402ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - consignados clasee......................r$ 64.472,40
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
385653.605pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4699..............06/26..........385.653,60
.
rmbsuporte comercial atacadista ltda202672026-06-23junho6202629060070012720262906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21
642.894recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal - sei 91660067.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-06-23junho6202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.camila menezes barbosa2026152026-06-23junho6202631610150047220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.leandro sales santana2026152026-06-23junho6202631610150050220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.17 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição painel de atividades e playgrounds para o cmei tempo de infância para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1623/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2016/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n° 323/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580018620262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.wilton rodrigues da costa junior2026152026-06-23junho6202631610150052120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-**
29020.174valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato
de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o
fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a
sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da
sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go.
pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao
mês: 04/2026, despacho nº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (líquido)
valor bruto..........................r$ 29.618,23
base de cálculo irrf.................r$ 29.596,91
retenção de irrf.....................r$ 598,06
valor líquido........................r$ 29.020,17.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
35.963proc. 202500010036368 -ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da ob
ra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da
secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraes
trutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se
ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
.
dare: nº 12100002618001047
.
fatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96
.
total a pagar: 35,96enerugi engenharia ltda2026802026-06-23junho6202628500800002620262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriella laranjeira2026152026-06-23junho6202631610150077720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.531-**
6392.0910proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof: 2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.......6.392,09
.
total a pagar: 6.392,09simpress comercio locacao e servicos s a2026142026-06-18junho6202628500140002720262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
4680750.322valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060007720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
2070.002estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
ana paula borges de sousa r$ 345,00 516/2026
ana flavia santos de sousa r$ 1.035,00 530/2026
ariane de moraes silvestre xavier r$ 115,00 541/2026
cassia de barros victoi veiga jardim r$ 345,00 526/2026
cassia de barros victoi veiga jardim r$ 115,00 527/2026
janaina ferreira paiva r$ 115,00 540/2026secretaria de estado da retomada202612026-06-23junho6202642010010013020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.5 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal wil-
mar da silva guimarães para educação do município de goiânia - go, na mo
dalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba-
lho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 2039/2026/se duc/coordastec-16768. convênio 303/2026, assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
5200.006valor que se paga concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.edesio fialho dos reis2026152026-06-23junho6202631610150017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-**
13727.521pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de março e abril de 2026, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010014020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
10313.341.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude2026102026-06-26junho6202628500100032220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
312.009pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-18junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
0.003valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
1067.5365202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.067,53.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-10junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
1890.311folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.braslei lopes souza brandao202612026-06-26junho6202640910010034420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-**
72.382renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições
previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
issq nf-42dpla 05-26de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-23junho6202619010110005620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.diangelo crisostomo goncalves2026152026-06-23junho6202631610150006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-**
4229.301despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a 21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00, ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024).
nota:
420 3.3.90.30.33 01/06/2026 01/06/2026 4.229,30 4.229,30brasil pav comercio e transporte eireli2026102026-06-12junho6202640930100040520264093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91
7.5026pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50 (valor total geral da nf: r$ 150,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-12junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
2819.282202400025099651 - refere-se ao pagamento irrf-nf 934 sinalização horz(3997,130m(36,97) sinalização vert(150und(581,11) cidade de araguarças.
ateste-91677736
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-22junho6202629610280001220262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
3682.2715o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200114.
sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-06-12junho6202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
40352.034recolhimento do inss da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento).spe agehab hidrolandia ltda2026172026-06-17junho6202643620170010020264362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02
818710.661inss (patronal) referente folha - conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-06-17junho6202643620010016820264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
27891.251faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030534. rd 21/2026 (sei 89316273).
...........................
proc.202600010030534,idtec-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador medula óssea março de 2026.
.
valor pago.............r$ 27.891,25.
.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-06-22junho6202628500560001620262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026.ennya rafaella neves cardoso2026152026-06-22junho6202631610150012820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.591-**
1746.971pagamento da fatura 8275.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202629020070012320262902polícia militar76.535.764/0001-43
257.0414licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento liquido da nf. 43318 - sei 90755252.
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82.
.
dados bancários: dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-17junho6202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
80309.061pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643010010011920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24
2106478.789202400025069790-pagamento : oficio 152/2026- 05/2026 tarifas de arrecadações.
ateste - 91717612.caixa economica federal - cef2026182026-06-22junho6202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
345792.3327202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1044 ref 05/2026 r$ 345.792,33(91467753) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-06-22junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.pedro henrique evangelista duarte2026152026-06-22junho6202631610150001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-**
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.18 município anápolis/go deputado amilton filho beneficiario: escritório administrativo da renovação carismática católica da diocese de anápolis ? comunidade terapêutica jesus cura objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha, novos e adequados ao uso coletivo, destinados à melhoria das condições de preparo, armazenamento e distribuição de alimentos na comunidade terapêutica jesus cura. modalidade: termo de foment
epi 1026.18 tf281 juconselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis2026172026-06-19junho6202619010170004820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.974.357/0001-69
103.4784sei 202600031005283, art nº - 1020260182213, boleto nº 28320690126179366, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. conforme relatório n° 2441/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005283, art nº - 1020260182241, boleto nº 28320690126179389, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. conforme relatório n° 2441/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005283, art nº - 1020260182272, boleto nº 28320690126179419, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. conforme relatório n° 2441/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-22junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
800.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026.cinthia silva rego2026152026-06-22junho6202631610150067920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.861-**
444.1515pagamento do valor líquido da nf n°16091, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.
sei 202620920000093.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-22junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
303.601pagamento do líquido do processo 202617697000049:
nf ressarcimento r$ 303,6 ref: janeiro/2026 (ressarcimento de pedágio);joell lucas gomes de lima silva202692026-06-12junho6202612010090002820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.826.051-**
698.494pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 698,49.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
1395.7716pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202662026-06-12junho6202442610060003020244261goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
71280.3328202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1045 ref 05/2026 r$ 10149,32, 1046 ref 05/2026 r$ 10.234,45, 1047 ref 05/2026 r$ 10.203,78, 1048 ref 05/2026 r$ 10.443,89, 1049 ref 05/2026 r$ 10.443,89, 1050 ref 05/2026 r$ 20.420,98, 1051 ref 05/2026 r$ 19.805,00(91467753) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-06-22junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
11287.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.ami-assistencia ao menor de itumbiara2026352026-06-10junho6202630010350024020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.202.620/0001-39
0.0017ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .
nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-15junho6202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71
3211076.325gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
................................
proc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a junho 2026- sol.pag.90647516.
.
valor pago.............r$ 3.211.076,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500007520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
15701.161valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial 5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 20.403,36
retenção de irrf.......................r$ 4.702,20
valor líquido:.........................r$ 15.701,16.isadora fonseca ferreira2026342026-06-15junho6202632610340009720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-**
1317.382.
processo 202600010013731-vpo
.
portaria 2922/2013
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
nota fiscal 459/liquido...............................1.317,38doranice distribuidora ltda2026452026-06-03junho6202628500450000220262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
4956.201auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciene roncolato freitas (cpf: 577.798.561-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iracema de jesus roncolato (cpf: 780.836.641-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6894/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..luciene roncolato freitas20262462026-06-08junho6202624012460015620262401gabinete do secretário de estado da educação***.798.561-**
4097.3124pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00181623.
pdf:2024150100076brasluso turismo ltda202662026-06-03junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
2881.905valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 irrf.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-06-08junho6202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
6.051processo: 202600010025631 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
424376........6,05
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002616300732r m hospitalar ltda2026922026-06-08junho6202628500920031320262850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74
6473.392proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
emissão: 21/05/2026
.
16/abril/26/iss....6.473,39
.
total a pagar: 6.473,39tecoa engenharia ltda2026802026-06-08junho6202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88
50000.001emenda parlamentar impositiva número 759 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de kung-fu do estado de goias objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades do núcleo de kung fu pelo período de 12 (doze) meses e apoio à participação da atleta no 5º campeonato pan-americano de kung fu & taijiquan, a ser realizado em buenos aires/argentina, no período de 06 a 12 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 294/2026
epi 759 tf 294 junhofederacao de kung-fu do estado de goias2026152026-06-22junho6202619010150023520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.034.689/0001-38
300000.001emenda parlamentar impositiva número 918 município jataí - go deputado paulo cezar beneficiario: associação favos objeto da emenda - aquisição de um veículo para a entidade modalidade: termo de fomento nº 315/2026
epi 918 tf 315 junhoassociação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde – contra o câncer a favor da vida2026172026-06-22junho6202619010170005520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.433.658/0001-64
300000.002202400010013522 - lrs. emenda parlamentar impositiva número: 1595
município: pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep
.
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de pires do rio20261882026-06-01junho6202428501880026120242850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48
5524.821pagamento de psa devido a gloria fatima de carvalho, inscrita no cpf nº 350.248.281-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom oriz, lote 84, gleba 03, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300345gloria fatima de carvalho2026262026-06-03junho6202621530260026020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.248.281-**
5830.005op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.
*
pagamento parcial do líquido da fatura nº350512663 - mês de maio/2026cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
1660.0610pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
despacho 153/2026 - sei(91921517)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-06-22junho6202630520130000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30
663.3618pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,
22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
100000.001emenda parlamentar impositiva número 530 município padre bernardo deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol objeto da emenda custeio - realização de oficinas de arte, música e esporte na casa girassol modalidade : termo de fomento nº 221/2026
epi 530 tf 221 maioassociacao projeto casa girassol2026152026-06-02junho6202619010150018220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais49.824.943/0001-28
21242.003sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3732 3.3.90.30.42 17/06/2026 12/06/2026 21.500,00 21.242,00
total a pagar: 21.242,00afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007420264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
944.006publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6824- processo nº 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-06-08junho6202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05
1750.001processo sei nº 202600010039937 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. manuela santos nascimento. processo 202600010039937. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36768 (90448329).
.
valor: r$ 1.750,00
.ana clara santos pereira2026692026-06-08junho6202628500690037420262850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-**
690.6072pagamento de imposto de renda sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.
- guilherme de macedo soares;
valor...................r$ 690,60.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-01junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
15751.4017upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002119universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
125000.001processo: 202600005001361 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 517 município uruana deputado andré do premium.
.
objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 105/2026 (sei 86532761), ratificado pelo despacho nº 1229/2026/ses/cep (sei 89645157).fundo municipal de saude de uruana20261832026-06-08junho6202628501830024420262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51
34.49283(art 1020260189683) do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 374/2026/goinfra/or-geart - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-22junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2273172.241processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120010520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
6352.562pagamento nota fiscal n° 27397153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4422eleny rodrigues de almeida carlos2026602026-06-25junho6202532010600048420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.301-**
49587.178pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
1) nf 2813 r$ 33.647,10 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%)
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%)
valor líquido r$ 29.710,38
*********************************
2) nf 2814 r$ 22.510,53 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%)
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%)
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
388000.001processo 202300010000723 dmr
.
plano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737. valor mensal: r$ 444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026) e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).
.
pagamento hosp.garavelo/maio/26...........r$388.000,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$56.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº102/2026/ses/cades (86925480) e autorizada por meio dos despachos nº 1477/2026/gab(89166756), nº 1967/2026/gab(90562087) e nº 5210/2026/ses/sgi (90726436).fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-06-08junho6202628500760004220262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
13104.006valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118.rs produtos e servicos ltda2026502026-06-08junho6202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66
3675.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro educacional social de apoio geral2026352026-06-10junho6202630010350022120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.106/0001-80
6137.1815ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 482 2.168,23
nf 483 - r$ 1.583,79
nf 484 - r$ 769,94
nf 487 - r$ 1.615,17samma servicos ltda202662026-06-02junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
5743.482pagamento nota fiscal n° 27370510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447keiler alves de oliveira2026602026-06-25junho6202532010600151720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.859.471-**
7821.287valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-22junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
31180.724pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 31.180,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware). (restante).
total selecionado: r$ 19.367,35.
processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda202682026-06-01junho6202618630080009420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45
401862.91510º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio
.r$ 401.862,91associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-06-02junho6202628500500006620262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05
478.0811ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 350518401 - r$ 478,08cs brasil frotas s a2026312026-06-10junho6202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16
98.7911contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202652026-06-22junho6202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02
39769.945pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 39.769,94
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026382026-06-16junho6202624010380000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
32035.2712valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 iss.construtora ferreira santos ltda2026172026-06-01junho6202643610170000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59
14995.701pagamento do líquido da nota fiscal nº 27292035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4364.igor goncalves da cunha2026602026-06-01junho6202532010600073620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.204.191-**
1018.201despesa com ação de indenização nº 6104149-23.2024.8.09.0051, movida por fernando dos santos sousa, em razão de acidente. na ocasião, os honorários periciais foram fixados em r$ 2.036,40, cabendo à estatal o adiantamento de 50% do valor, correspondente a r$ 1.018,20.
nota:
171/2026 3.3.90.91.07 28/05/2026 28/05/2026 1.018,20 1.018,20caixa economica federal - cef2026102026-06-01junho6202640930100045020264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04
4843.5215rretenção de irrf 4,8% para contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.codigo fundeb 14
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-01junho6202524010920010520252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2619.331pagamento de nf n° 27126703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254irene oliveira rezende machado2026602026-06-01junho6202532010600081320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.443.691-**
496.1617retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 6ª medição
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%)
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%)
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
11929.121pdf:2025290100382
42643 - liq.................11.929,12.
epnmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026122026-06-01junho6202529010120002520252901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61
47711.651conselho escolar ce eurico veloso do carmo -
processo nº 202500006087077
portaria seduc nº 3387
rex sequencia: 5274
ipof 2026240101571
....
afoapconselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo20261242026-06-02junho6202624011240002820262401gabinete do secretário de estado da educação46.473.917/0001-04
201524.331valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.rta engenheiros consultores ltda2026912026-06-02junho6202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
16175.901pagamento de psa devido a saturnino reis, 820.491.571-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 33 do assentamento são salvador, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300157.saturnino reis2026262026-06-03junho6202621530260007920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.491.571-**
23862.821pagamento de psa devido a leonardo vieira de almeida, inscrito no cpf nº 022.060.181-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cachoeirinha, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 47,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300285leonardo vieira de almeida2026262026-06-03junho6202621530260020120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.060.181-**
108695.033valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.vencedora administradora de serviços2026112026-06-03junho6202643610110003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
13585.371pagamento de psa devido a aecielda santos lima, 820.956.981-34 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira santos, lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300175.aecielda santos lima2026262026-06-03junho6202621530260009720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.956.981-**
7498.971pagamento nota fiscal 27007285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125velcenis paulo batista2026602026-06-01junho6202532010600053520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.722.331-**
79772.709pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua
dos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-10junho6202632620080001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
104.414.
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/aérea)
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002617001964
.
fatura:156486/ir...104,41
.
total a pagar: 104,41r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-10junho6202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
4678.838locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 593938.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-06-26junho6202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60
473.621pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-06-26junho6202643010030001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
287069.012pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
3071.616valor para pagamento do irrf 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522 irrf.
dare: 85850000030716100082100002618400693302950000construtora centro leste s a2026452026-06-28junho6202643610450002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
7468.211valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:fundo capacitação servidores públicos - reg. própriofuncam/faltas............. r$ 3.178,32 funcam / consignações..... r$ 4.289,89 total..................... r$ 7.468,21.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202662026-06-26junho6202632610060000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
22912.612pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias, no valor de r$ 22.912,61. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010013920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
63641.783despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.
conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo
processo sei nº 202500005013788
contratação sislog nº 114014
sei 202500005013788 - sislog 114014
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 32.orp comercio e construcoes ltda2026202026-06-30junho6202529020200000420252902polícia militar56.123.914/0001-02
269.4112renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
194411427irrfjunsede 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 269,41 269,41
taxa grupo aequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-30junho6202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
12400.006pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação
stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 31/2026- sei 91980647universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
18363.231pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010016020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1247.2820.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0
.
valor..................r$ 1.247,28
.
obs:202400010009814secretaria de estado da saude202652026-06-29junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1350959.001pdf: 2026290600402
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.350.959,00
.
rmbfundo previdenciario202622026-06-26junho6202629060020001120262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82
54.009pagamento do issqn da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-06-30junho6202613010060000420261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01
111361.851pdf: 2026290600404
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 111.361,85
.
rmbplano goias seguro202612026-06-26junho6202629060010022220262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97
1961591.083.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070035620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2264.391pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026172026-06-26junho6202618630170000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
4249697.255valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
2806460.659ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.redemob consorcio2026482026-06-26junho6202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01
8417760.001destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l
tda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 8.417.760,00 (oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443). referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-06-26junho6202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51
0.001convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.prefeitura municipal de formoso2026272026-06-26junho6202642010270005220264201gabinete do secretário de estado da retomada02.395.812/0001-09
33487959.686valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060008120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
348511.631pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010013920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
2160075.171valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.160.075,17.estado de goias202612026-06-26junho6202632610010014420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38
5337.351pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo outros/fundo previdenciario (empregador), no valor de r$5.337,35.(ipof.2026426100163).fundo previdenciario202622026-06-26junho6202642610020001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82
3.484o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070008420263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
2712.0014destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor
rente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
178.951folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010024820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266-6 município aurilandia - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários ao cema - centro educacional municipal nesse município de aurilândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1733/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2156/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 416/2026 assinado e publicado(92252079)municipio de aurilandia20262582026-06-29junho6202624012580023820262401gabinete do secretário de estado da educação02.320.364/0001-84
8369.6231pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 -
sei 92085025.
processo judicial: 5653154-04.2019.8.09.0130 - r$ 3.146,19
processo judicial: 5206440-17.2020.8.09.0130 - r$ 2.843,06
processo judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.884,90
processo judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 495,47tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-26junho6202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
345.001pagamento que se faz a cleiton barbosa fraga, cpf ***.603.121-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 63/2026 (91301665) e ipof 2026215300399.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00cleiton barbosa fraga2026262026-06-29junho6202621530260030520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.603.121-**
1799.361empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000075 - material de tecnologia da informação.secretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-06-30junho6202644010070004420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
661605.3810proc.202300010063905 - ebd
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
ipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal: 1781/maio/26/parte....661.605,38
.
total a pagar: 661.605,38memora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23
3427.703pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente despesas com o reajuste do contrato nº 28/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de software, presenciais e remotos, conforme catálogo de serviços e padrões da semad, destinados a projetos de inovação, modernização, ampliação e segurança dos serviços de ti, relativo a janeiro a abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1758 e ipof 2026215300121. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$3.427,70.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-16junho6202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
26582.82161despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
16274.5115renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses.
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-06-11junho6202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38
7207.001pagamento de despesa de transferencia de recursos para o conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para
viabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento,
instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.
ipof 2026240101765
proc 202600006045786
pedrocons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-16junho6202624010740004720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
14431.4410despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco a do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 11/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-06-11junho6202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11
8259.8610pagamento de inss da empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara dionária rocha, no município de itumbiara go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/
seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf:37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05 / complemento / líquido r$ 600,00
.
.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-06-11junho6202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97
0.008valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-16junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
639763.546pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1063 - r$ 1.254.438,31
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-06-19junho6202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69
300.395.*ipof 2025170100261*
.
complementto do recolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição
ao contrato nº 047/2025..objeto: prestação de serviços para a execução de re
paração e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goi
ás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, e
stacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-co
ndicionados, revitalização de piso interno e paisagismo..vigência: 06/10/202
5 a 06/10/2026.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-15junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
5452.7650crs
.
pagamento do liquido - processo 202600010003200 - lote 4
.
nf 44893 r$ 5452,76 (nf 6232 smart gráfica e comunicação );
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-16junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.aucirene xavier borges de souza2026602026-06-11junho6202532010600126320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.551-**
7791.962pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515864 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831.gedeane castro e silva2026602026-06-11junho6202532010600106320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.318.401-**
6969.6066terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
162-irrf 3.3.90.39.05 12/06/2026 10/06/2026 6.969,60 6.969,60shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-16junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
859.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosangela daparte de castro202612026-06-25junho6202640930010018520264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-**
1730.641trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
1246.403pagamento do líquido da nota fiscal nº 27457660 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.jose pereira da silva2026602026-06-11junho6202532010600167920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.321-**
2997.005202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "b". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 64245
.
vl: 2.997,00
.
dare: 12100002618103123laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-26junho6202628500900005920262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
131157.045pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
433..............05/26............131.157,04
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-11junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
16.202processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pagamento do ir - nf - 13581
.
dare nº 12100002618102023
.
nota fiscal....emissão...........valor
13581..........05/06/2026.......16,20
.laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-06-16junho6202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40
7220.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050003420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
121398.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
11521.5127pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2200
.
sei (91473245)
.
ref. maio de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
21668.443pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100329. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44.maria lucia martins simoes2026322026-06-25junho6202632610320002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.770.686-**
9525.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474entidade filantropica santa casa de catalao2026352026-06-10junho6202630010350013320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.323.146/0001-30
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao casa de recuperacao renascer2026352026-06-10junho6202630010350013020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.074.526/0001-44
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.3 município campos verdes deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais pedagógicos para a secretaria de educação do município de campos verdes/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1977/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2461/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 299/2026 assinado e publicado.
terezinha.prefeitura municipal de campos verdes20262562026-06-19junho6202624012560016320262401gabinete do secretário de estado da educação01.493.998/0001-76
2212.636retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº
019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo
r da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760
/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d
e quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu
cação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
weyderpapelaria tributaria ltda2026992026-06-18junho6202524010990004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
14996.411pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518006 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4464maria aparecida fidelis2026602026-06-11junho6202532010600178620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.957.721-**
12627.623valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800.bomsucesso transportes eireli2026212026-06-12junho6202643610210000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44
16822.286valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.bomsucesso transportes eireli202612026-06-12junho6202643800010000120264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
2933.182pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
3750.............05/26.............2.933,18
.
ipnmagencia de comunicacao integra ltda202672026-06-08junho6202629060070016120262906diretoria-geral de policia penal17.963.709/0001-95
29335.959número documento remessa: 2026170105500189007
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri
ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-06-10junho6202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14
7521.2912pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 615, referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.521,29.
total selecionado:..............................................r$ 7.521,29.
processo sei: nº 202200029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu
ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-18junho6202618630080006620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
52.398pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108946............05/26.............52,39
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
80.006contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202652026-06-10junho6202640910050008220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34
1303.5026pagamento do inss da nf 266,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
702.9017retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 21 goiás
data de emissão: 04/05/2026
referência: abril de 2025
atesto: 04/05/2026
valor total da nota: r$ 21.300,05
inss: r$ 702,90
......
processo 202400006076964
pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-11junho6202624010270000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
717.8417"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 22 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031571988.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14995.611pagamento referente á nota fiscal nº27510714 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5216.carlos roberto de moura2026602026-06-11junho6202532010600058220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.630.691-**
3115.002pagamento referente á nota fiscal nº27322838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.marco antonio bueno de matos2026602026-06-11junho6202532010600163420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.314.071-**
1500.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituto maanaim - i m2026352026-06-10junho6202630010350003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.388.256/0001-67
1760.741pagamento de nf n°27338897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411jose henrique nunes2026602026-06-18junho6202532010600162220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.967.701-**
2201.132202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.201,13 (90827041) ateste.roberto ferreira dos santos2026202026-06-11junho6202629610200010820262961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-**
1763.325202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.763,32 (90823295) ateste.jose joaquim pires de oliviera2026202026-06-11junho6202629610200001820262961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-**
1807.6712retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 163 nova crixás
data de emissão: 11/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 12/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 54.777,98
inss: r$ 1.807,67
......
processo 202400006076968status promocoes e eventos ltda2026272026-06-11junho6202624010270001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81
1587.514aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
181-inss1ªmedição26 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 1.587,51 1.587,51
total a pagar: 1.587,51funcional construcoes ltda2026362026-06-17junho6202642010360000120264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91
1226.559recolhimento de iss da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
735.531- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de junho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007820261704encargos especiais01.409.655/0001-80
268.325pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036009676
dare: 8583 0000 002-5 6832 0008 210-9 0002 6191 083-3 0330 2530 000-4equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-06-23junho6202643610420000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
43955.587retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 46 niquelândia
data de emissão: 05/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 06/05/2026
modalidade de ensino : ensino médio
valor total da nota: r$ 1.331.987,29
inss: r$ 43.955,58
......
processo 202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307ms servicos e transporte ltda2026872026-06-11junho6202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
16434.005.
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nf 4449/maio/2026 ............................... r$ 16.434,00.
.jr aguas eireli2026102026-06-09junho6202628500100012020262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04
19.507ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços
continuados de administração, gerenciamento e
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina,
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados,
compreendendo administração e gerenciamento informatizado,
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis,
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da
casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 19,50 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
88372.893pdf: 2026290600146
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
544588................05/26.........88.372,89
.
ipnmcs brasil frotas s a202672026-06-17junho6202629060070012020262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16
380.804.
processo sei 202000010037875 - hls.
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
26699/abril/2026 ................................. r$ 380,80.
.sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-06-11junho6202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36
34.49259art 1020260180935referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 303/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
951.122processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal..........emissão.............valor
272/abril/2026/....13/05/2026.........951,12
.combate extintores ltda2026672026-06-11junho6202628500670000120262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
7504.192pagamento referente á nota fiscal nº26815064 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4058.lucas divino missias de faria2026602026-06-25junho6202532010600016420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.744.941-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150086320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.001-**
1603.2715pagamento de issqn da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-06-09junho6202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda de sousa atanazio2026152026-06-22junho6202631610150020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.22 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal lorena park no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1913/2026/seduc/gcr-1718, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2365/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°249/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-11junho6202624012580028320262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
2293.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.wagner oliveira gomes202612026-06-26junho6202640910010038920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-**
580.422pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total .................. r$ 1.168,34
crggoias previdencia - goiasprev202682026-06-25junho6202618620080003220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
205167.5113pagamento da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-09junho6202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
722.7233pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 032tribunal de justica do estado de goias202682026-06-17junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
26457.891despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer
sei 202500002112781
seq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100 - daof 2025.2902.307
seq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100 - daof 2025.2902.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1245.erix textil e equipamentos eireli2026112026-06-25junho6202529020110000320252902polícia militar04.044.223/0001-01
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).fabricio fernando carpaneda silva202652026-06-25junho6202640930050002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.811-**
129800.001.
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025
.
referência junho/2026secretaria de estado da saude20261302026-06-26junho6202628501300001720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
refere-se ao mês de junho/2026.eduardo sousa dos reis2026152026-06-23junho6202631610150064520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.293-**
2572.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.douglas rosa da paixao202612026-06-26junho6202640910010034720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.837.921-**
38251.485pdf:2024295000016
350596230-05/26 .....................4.239,02
350543919-05/26.....................34.012,46
total a pagar.......................38.251,48
epncs brasil frotas s a202682026-06-23junho6202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
35943980.801valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...........................42.869.659,00estado de goias202652026-06-26junho6202618800050006020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
267.473pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
7955.181op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-06-26junho6202632620060006820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
796743.574destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- férias ........................... r$ 796.743,57.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
1573800.003pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540007920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
710.1310pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipo f nº 2024215300175. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$710,13.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-12junho6202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
43.1816pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 19829 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.
pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-12junho6202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
218743.1158202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 49 ref 04/2026 r$ 218.743,11.invicta transportes ltda2026292026-06-01junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
459330.441ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - inss patronal...........................r$ 459.330,44
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-17junho6202629010010023320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
4371.325contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 45600586 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.467,80 bruto
r$ 96,48 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.371,32 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-25junho6202629040070010220262904polícia civil01.543.032/0001-04
14973.751pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27561103 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2690andrea bispo de farias2026112026-06-11junho6202532010110114120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.931-**
173111.065pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 173.111,06
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-06-09junho6202624011480000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04
108941.401pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202631610020001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02
40487.454pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-21junho6202640010070014820264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
100.004folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-06-26junho6202631010050004220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
3921.132folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf despesas variáveisestado de goias202612026-06-26junho6202632010010015520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38
401.541pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
5902.001pagamento do valor total da nfs-e nº62, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição parcial do contrato nº04/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente a ensaios e sondagens - cavalhódromo de pirenópolis.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026102026-06-17junho6202643010100000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83
667.1612destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
116120.211.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050041220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
5922.452pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27334027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5695joana d arc da silva2026602026-06-18junho6202532010600084820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.558.231-**
2983185.262valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.construtora milao ltda2026452026-06-18junho6202643610450002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05
3595.412202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vale transporte pessoal civil. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
80723.861.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias indenizadas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
11207062.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.fundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202628500060001120262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02
25.601solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.wallisson silva mendes202652026-06-12junho6202631900050029820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.fernando araujo de lima202652026-06-12junho6202631900050027020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-**
5649.453pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor : r$ 2.911,64
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 2.737,81
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyderaguas de ipameri spe sa20261852026-06-18junho6202624011850000920262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75
3426.431fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100178. lmb.fundo financeiro dos militares202622026-06-26junho6202640010020031320264001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24
19837.281valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime geral.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-26junho6202640620040025920264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43
5589.194retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2044
valor bruto: r$ 465.766,10
irrf: r$ 5.589,19
liquido: 460.176,91
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026412026-06-24junho6202624010410001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
1690118.9514valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-24junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
14981.101pagamento de nf n° 27598550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4962gabriela pereira avelar2026602026-06-18junho6202532010600001520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.151-**
783.751patronal fundo previd. municipal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-06-26junho6202643620010020420264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23
31900.702valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf norconsult go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.tpf engenharia ltda2026622026-06-10junho6202643610620001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.285.441/0001-66
20795.691ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 30/2026-secti/gegp (sei 91314893).
#
ressarcimento - ufg - ref: maio/2026.
gru 1448146 (sei 91314837): r$ 20.795,69.universidade federal de goias202612026-06-26junho6202631010010021820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43
10883.812proc. 202600010026912 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal 1592
emissão: 03/06/2026
valor: r$10.883,81maeve produtos hospitalares ltda2026922026-06-18junho6202628500920032720262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0003-54
88154.8412referente a nf 226 (91502339) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/04/2026 à 20/05/2026, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 02/06/2026, conforme extrato bancário (91378762). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
109.905contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.nova conexao telecom ltda202652026-06-24junho6202640910050005920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom40.236.078/0001-24
8130.9475contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 515, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 77.512,00 bruto
r$ 3.720,58 irrf
r$ 8.130,94 inss
r$ 2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
1.092pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09.
.
processo de pagamento 202600017008501.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
109841.6711destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001
-36, no valor de r$ 109.841,67 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.jl arquitetura ltda2026942026-06-15junho6202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.guilherme custodio candido silva2026152026-06-23junho6202631610150078220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.831-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.pedro almeida reis2026152026-06-23junho6202631610150008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.rogerio reis dos santos2026152026-06-23junho6202631610150074020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.825-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.sirleide de almeida lima2026152026-06-23junho6202631610150034420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-**
9595.181pagamento nota fiscal n° 27193654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3869sandra pereira da silva2026112026-06-01junho6202532010110136620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.458.951-**
423811.905pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 423.811,90
.
weydersaneamento de goias s a20261492026-06-23junho6202624011490001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
2175.381despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100174.
ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-25junho6202611010010028520261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11
16040.1310pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-06-23junho6202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.marcos guilherme medeiros pereira2026152026-06-23junho6202631610150073420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.501-**
484121.476.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
13631.219201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: vale transporte para servidores de goiânia nf 12154214 ref 06/2026 r$ 13.631,21.redemob consorcio2026152026-06-10junho6202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01
3160.541.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
939.481.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
653.332valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário vale transporte
folha de pagamento outrosuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-06-26junho6202640620100020620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
320.005valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente a confecção de nova placa, conforme despacho nº 144/2026-nutran, de: 01/06/2026, e atestada em: 01/06/2026, conforme discriminação abaixo:
fiat uno - placa: ogl2j97, com vencimento 27/06/2026, no valor de.......................r$ 320,00.departamento estadual de transito2026122026-06-09junho6202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20
19938.821folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010014820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
24598.299cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-06-18junho6202643620070000320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
72048.073folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010016120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
500.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada2026102026-06-25junho6202642010100002420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.carlos augusto dias dourado filho2026152026-06-23junho6202631610150047320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-**
59.844valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com
vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto..................r$ 4.986,51
base de cálculo irrf.........r$ 4.986,51
retenção de irrf.............r$ 59,84
valor líquido................r$ 4.926,67.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
139188.811.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
27.0716pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locaçã
o de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, p
ara o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos
dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - dev
idamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-06-26junho6202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
489.2313pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação d
e serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por mei
o de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio de 2026,
no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conf
orme nfs-e nº 23962.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-23junho6202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71
264169.041- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
135451.322valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.enenge engenharia ltda2026272026-06-24junho6202543610270000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39
2572.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.rubens ferreira correa202612026-06-26junho6202640910010038220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-**
12439.415valor destinado a cobrir despesa da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 liquidoafa industria comercio e servicos ltda2026112026-06-18junho6202643610110001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96
3873.804valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14995.001pagamento referente ás notas fiscais nº 27235746 e nº 27431258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4646.ruth crystina alves2026602026-06-18junho6202532010600129820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.493.111-**
9183311.721valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
ipasgo saude ....................10.685.415,20servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-26junho6202618810040006120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.taiguara fraga guimaraes2026152026-06-23junho6202631610150045820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro henrique debs de morais2026152026-06-23junho6202631610150073720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.298.871-**
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.thomaz da silva meira2026152026-06-23junho6202631610150025620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-**
789.853retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
106489.161solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com inss - empregado, relativa ao mês de maio de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202626010010015720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24
1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
96040.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho/2026, conforme nfs-e nº41.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-06-12junho6202640910160000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07
183.22141retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
43808.302202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres
tados em ar condicionado na sede do detran. ateste-86440201s nolli comercio e servicos ltda - me2026182026-06-19junho6202629610180004920262961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01
1098.001emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767
018/2025 - serint irrf - nfse 341368tudo comercio de veiculos ltda202622026-06-17junho6202619010020000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73
34.4914pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.crea-go2026342026-06-22junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
1187.982processo: 202600010030479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13010........1.187,98coloplast do brasil ltda2026922026-06-22junho6202628500920035720262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20
224.1027pdf:2024290100203
1516-04/26 iss......................15,60
1517-04/26 iss......................96,16
1620-04/26 iss.......................6,12
1621-04/26 iss......................55,21
1656-04/26 iss.......................1,54
1649-04/26 iss......................11,48
1650-04/26 iss.......................5,45
1651-04/26 iss.......................2,87
1652-04/26 iss.......................4,64
1653-04/26 iss......................20,47
1654-04/26 iss.......................2,01
1655-04/26 iss.......................2,55
total a pagar......................224,10
epnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-22junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
1205.001despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541)
nota:
2134 3.3.90.30.09 01/06/2026 01/06/2026 554,00 554,00
2135 3.3.90.30.09 01/06/2026 01/06/2026 344,00 344,00
2136 3.3.90.30.09 01/06/2026 01/06/2026 307,00 307,00wf licitacoes ltda2026102026-06-12junho6202640930100034820264093metrobus transporte coletivo s/a01.390.674/0001-02
324.347pagamento do issqn retido da nf 989, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. conforme boleto anexo (total geral nf: 6.486,72).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-12junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
781673.752valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-200, 201, 202, 203, 204, 206, 207 e nf-205 parte.primor engenharia ltda202662026-06-17junho6202643800060001120264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27
121.36532° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24
........
ref nf: 832
nf ref mês: maio
valor liquido: r$ 2.427,18
valor issqn: r$ 121,36
....
kcnew line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-17junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
2887.694recolhimento do inss da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522.excel contrutora e incorporadora ltda2026182026-06-17junho6202543620180009320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
54.6910.
processo 202600010003536-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal 492/ir - data de emissão 29/05/2026...........54,69
.
dare 12100002618102745doranice distribuidora ltda20261202026-06-22junho6202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
19780.001estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
478/2026 eseni jose rodrigues geart alexania/go r$ 1.035,00
477/2026 miriam helena pires geart alexania/go r$ 1.035,00
467/2026 jarbas alves ataguile gepqct anapolis/go r$ 575,00
474/2026 geovana da silva moura srter anapolis/go r$ 345,00
473/2026 matheus de morais ribeiro srter anapolis/go r$ 345,00
480/2026 milena da silva paes srter anapolis/go r$ 345,00
485/2026 junileno luan de araujo goncalves cotec anapolis/go r$ 345,00
493/2026 luciana ferreira de souza geirt anapolis/go r$ 115,00
489/2026 fabricio pessone albino geacg anapolis/go r$ 115,00
487/2026 antonio borba munim geacg anapolis/go r$ 115,00
494/2026 yuri azeredo de oliveira lima geirt anapolis/go r$ 115,00
499/2026 anne karoline pureza inacio supep anapolis/go r$ 115,00
492/2026 yuri azeredo de oliveira lima geirt anapolis/go r$ 115,00
495/2026 luciana ferreira de souza geirt anapolis/go r$ 115,00
482/2026 veronica martins apis bigoloti gecop anicuns/go r$ 115,00
497/2026 daniel nunes costa gecop anicuns/go r$ 115,00
525/2026 rhaquel liegem lourenco borges gemerapl cristalina/go r$ 115,00
523/2026 dircilene rocha de almeida gemerapl cristalina/go r$ 115,00
461/2026 romulo gustavo dos santos geirt crixas/go r$ 1.035,00
460/2026 carla helena silva piretti geirt crixas/go r$ 1.035,00
515/2026 junileno luan de araujo goncalves cotec edeia/go r$ 345,00
462/2026 maicon douglas gomes rodrigues gepac formosa/go r$ 575,00
503/2026 giovane moraes toledo gecop gameleira de goias/go r$ 575,00
459/2026 giovane moraes toledo gecop indiara/go r$ 575,00
471/2026 daniela de arruda figueiredo gecop indiara/go r$ 575,00
488/2026 antonio borba munim geacg indiara/go r$ 575,00
442/2026 daniel nunes costa gecop ipameri/go r$ 115,00
469/2026 antonio borba munim geacg jaragua/go r$ 115,00
470/2026 antonio borba munim geacg luziania/go r$ 805,00
529/2026 jarbas alves ataguile gepqct morrinhos/go r$ 1.035,00
479/2026 andressa souza pereira geamq nova america/go r$ 115,00
483/2026 veronica martins apis bigoloti gecop panama/go r$ 115,00
496/2026 daniel nunes costa gecop panama/go r$ 115,00
486/2026 carla helena silva piretti geirt quirinopolis/go r$ 1.035,00
505/2026 marcus vinicius rodrigues quintino geirt quirinopolis/go r$ 1.035,00
500/2026 publio lentulus martins coelho cotec rio verde/go r$ 1.265,00
441/2026 daniel nunes costa gecop sao miguel do araguaia/go r$ 345,00
481/2026 jarbas alves ataguile gepqct valparaiso de goias/go r$ 575,00
491/2026 luciana ferreira de souza geirt valparaiso de goias/go r$ 575,00
490/2026 yuri azeredo de oliveira lima geirt valparaiso de goias/go r$ 575,00
514/2026 ulisses rodrigues neves anápolis r$ 1.035,00
452/2026 mary joyce borges morrinhos/go r$ 575,00
total goiás
r$ 20.010,00secretaria de estado da retomada202612026-06-22junho6202642010010013020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
5037.86372º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1187-issqn-05/25 3.3.90.37.01 19/06/2026 15/06/2026 5.037,86 5.037,86vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
6925.001aquisição de materiais destinados à manutenção, adequação e continuidade das instalações e equipamentos utilizados nas operações móveis e veículos vinculados aos serviços de conectividade e suporte técnico da goiás telecom, conforme nfe 7993.comercio eletronica 68 ltda202672026-06-22junho6202640910070001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.054.343/0001-50
5173.425processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025
.
batuira/adiantamento/integrasus/maio/2026...........5.173,42
.sanatorio espirita batuira2026372026-06-08junho6202628500370001020262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
566328.872pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 91
data de emissão: 28/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 573.207,36
líquido: r$ 566.328,87
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares20261832026-06-10junho6202624011830000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
9947.211gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433) residência médica.........r$ 9.947,21instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500008920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
10431.222pagamento da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240049820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3881.008cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
143336.3912gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses.
...............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 fundo rescisso .
.
valor pago............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
1305.8111upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002119universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
13607.8410ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
fatura - 832. valor líquido. ref. 04/2026g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-22junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
58075.5019retenção de irrf 4,8% de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
weydermemora processos inovadores s a2026592026-06-22junho6202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.vitoria de vasconcelos kretschmer2026152026-06-22junho6202631610150016620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-**
23.5511pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 545821789, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 23,55.
total selecionado:............................................r$ 23,55.
processo sei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202682026-06-22junho6202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74
218480.003pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 204
2025 acrescimo de quantitativo - contratação de empresa para fornecimento de
mobiliário destinado ao adequado funcionamento de espaços institucionais, as
segurando suporte material às unidades atendidas e às ações desenvolvidas no
âmbito desta pasta. ipof: 2026240100503processo 202500006070985, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 10 data de emissão: 20/05/2026
- referência: 170 unds. poltronas auditório
- valor total r$ 218.480,00
- valor líquido r$ 218.480,00
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
..
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
dados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9
.dafe business solution ltda2026992026-06-01junho6202524010990003020252401gabinete do secretário de estado da educação40.762.006/0001-10
3088.141pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
fatura nr. 2944425 - ref mês maio/2026 - combustível etanolneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
2324.662processo 202600010029908 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 "c" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28094 - ir
.
emissão: 22/05/2026
.
valor: r$ 2.324,66
.
dare: nº 12100002618100867cm hospitalar s a2026902026-06-08junho6202628500900006220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20
4335.313pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor : r$ 4.335,31
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto20261852026-06-01junho6202624011850001520262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52
120.006contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0.lch2 telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24
11995.201pagamento referente á nota fiscal nº 27479075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4061.marli freire lima2026602026-06-08junho6202532010600031920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.246.430-**
5169.2220valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho
nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto ......................r$ 5.429,85
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 260,63
valor líquido.................................r$ 5.169,22.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-06-15junho6202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07
0.001processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.
.
nota: 1079553
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 21.192,60uniao quimica farm nacional s a2026902026-06-01junho6202628500900006020262850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75
350.001202600010036716 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de abril de 2026, processo 202600010036716, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33173 (89973555).
.
vl: 350,00alisson rezende de oliveira duarte2026692026-06-08junho6202628500690035920262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-**
25970.573pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor : r$ 25.970,57
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto2026392026-06-01junho6202624010390003020262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52
108.3917pagamento do boleto 0387,
referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-06-01junho6202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05
1017.314pagamento referente á nota fiscal nº 27169118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.volnez dos santos2026602026-06-08junho6202532010600010120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.718.261-**
265691.185valor destinado pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 liquidoprimor engenharia ltda2026582026-06-08junho6202643610580000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
45036.032valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,
processo sei 202600036009524, nf 2507, 2508, 2509, 2510.construtora centro leste s a202692026-06-22junho6202643800090000520264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
120.006contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050004220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94
224.108.
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,
para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni
co 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa
rtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf 2165/abril/2026/ir. .......................... r$ 224,10.
.
dare. nº 12100002616600941.
.verde serrano alimentos eireli - me2026102026-06-08junho6202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
98753.071processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14966........98.753,07m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-08junho6202628500920024920262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
140000.003processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/junho/26............r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
.
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075).fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300002120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
9495.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4329mayk diego pereira lemos2026602026-06-08junho6202532010600018220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.013.441-**
3086.835pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 27/05/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 211 - manutenção corretiva, referente ao mês de abril de 2026.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-01junho6202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
27.602retenção re irrf aíquota de 4,8% nos temos da i.n. rcb 1234/2012
-
referente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026
nf. nº22246
emissão: 02/06/2026
valor total bruto: r$ 575,09
ir: 27,60
alíquota 4,8%
valor líquido: r$547,48
-
valor movida participações s/a: r$ 182,22
irrf: r$8,75
alíquota: 4,8%
-
valor referente a locação de veículo no período 12/05 á 14/05/2026: r$ 317,86
irrf: r$ 15,26
alíquota 4,8%
-
valor sobre taxa: r$ 75,01
irrf: r$3,60
alíquota 4,8%
-
processo pagamento: 202600006057886
processo principal: 202500005010147
ipof: 2025240101447futura agencia de viagens e turismo ltda2026932026-06-16junho6202624010930001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71
15645.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acao social diocesana de ipameri2026352026-06-10junho6202630010350051920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.269.041/0001-03
149.794pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
pdf 2025240100031
.
fatura.....abril/2026
valor: 149,79
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyderprefeitura municipal de rio quente20261852026-06-01junho6202624011850000820262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27
14998.681pagamento nota fiscal 27367419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3173luciana de neves sousa2026602026-06-01junho6202532010600168620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.603.381-**
48677.171pagamento de psa devido a josué de faria sudré, inscrito no cpf nº 470.591.411-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda olho d'água, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.josue de faria sudre2026262026-06-03junho6202621530260013820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.591.411-**
7866.261pagamento de psa devido a ademir flora neves, 039.954.371-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande l. d. sítio tricolor, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300298ademir flora alves2026262026-06-03junho6202621530260021420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.954.371-**
4772.561pagamento de psa devido a leila martins lacerda madeira, inscrita no cpf nº 560.752.601-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sao mamedio, fazenda madeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300304leila martins lacerda madeira2026262026-06-03junho6202621530260021920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.752.601-**
7473.481pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27210212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5396cleuza pereira da cruz almeida2026602026-06-01junho6202532010600057120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.511-**
46932.672valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.construtora caiapo ltda2026782026-06-01junho6202643610780002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
31.5614retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%)
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%)
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabelfuncional construcoes ltda2026312026-06-01junho6202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
3284.253valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr
ocesso sei 202600036003023, nf 936.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-01junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
2603.15212º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1161-irrfcca0426 3.3.90.37.01 25/05/2026 21/05/2026 2.603,15 2.603,15vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
9654.731pagamento de psa devido a marilena caldeira de moura, inscrita no cpf nº 369.276.351-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - sumidouro gleba 04, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300163.marilena caldeira de moura2026262026-06-03junho6202621530260008520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.276.351-**
1610.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) para pessoal militar(dentro do estado) conforme, despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).departamento estadual de transito2026292026-06-03junho6202629610290002620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
11578.632parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170012420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1373.8459202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 50 ref 05/2026 r$ 1.373,84.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-06-03junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
21.013pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor modalidade : 21,01
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2026392026-06-03junho6202624010390000820262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01
2812.1612pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-09junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
0.0013pagamento ref. líquido - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-09junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
286.601pagamento referente a ipof nº 2026186300253 parcela 11/06/2026. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor jorge pereira da silva, cpf nº 234.279.651-04, no valor de r$ 286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) referentes a despesas com transporte realizados durante viagem a trabalho na cidade de cuiabá - mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia", período de 24 a 29/05/2026. conforme despacho nº 503/2026/gab. total selecionado: r$ 286,60.jorge pereira da silva202682026-06-16junho6202618630080013620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.279.651-**
1026.3061inss-pj-mai-0057.universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
118988.8213pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido):
.
- nf 82, referente ao peter r$ 19.759,02
- nf 83, referente ao peap r$ 19.845,96
- nf 84, referente ao esec nova roma r$ 19.845,96
- nf 85, referente ao pea r$ 19.845,96
- nf 86, referente ao pescan r$ 19.845,96
- nf 87, referente ao pep r$ 19.845,96
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.988,82.
.
ipof 2025215300060.
.
projeto/operação: 173 - ações finalísticasalianca da terra2026182026-06-29junho6202621530180000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40
413.987pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 4º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, para o exercício de 2026, no valor de r$ 522,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 26,14, irrf de r$ 25,09 e inss de r$ 57,50, restando líquido o valor r$ 413,98,conforme nfs-e nº 1727, (ipof nº 2024426100170).terra forte controle de pragas ltda202672026-06-26junho6202642610070000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01
9193.5315pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ
ada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis
ão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês
de maio de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor
de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,5
3, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-26junho6202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71
93132.962.
proc 202600010010582 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
cristiano gabriel de sousa filho - maio/2026.................4.040,48
gabriela camargo tobias - maio/2026..........................9.616,03
glenia feitosa dos santos barbosa - maio/2026................9.718,19
kamila silverio da silva - maio/2026........................10.226,40
lelaine da silva sevilha - maio/2026.........................3.863,72
loany queiroz rodrigues carvalho - maio/2026.................7.941,49
mara souza resende gontijo - maio/2026.......................6.824,01
neimar alexandre da silva lolli - maio/2026..................7.223,57
renata helena silva - maio/2026..............................4.038,53
renata kelly nascente - maio/2026............................8.997,69
renato barbosa tristão - maio/2026..........................10.940,20
sarah bezerra de paiva - maio/2026...........................9.702,65
.
total........................................................93.132,96prefeitura municipal de senador canedo202652026-06-26junho6202628500050037520262850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51
132313.5076terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
152-liquido 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 132.313,50 132.313,50
total a pagar: 132.313,50shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-26junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
31854.186principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026422026-06-26junho6202617020420000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
0.004202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutenção,no valor de r$44.829,20
ateste( 92003112)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-06-30junho6202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09
145831.1510pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
216329.413valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.a2 construcoes e projetos ltda2026402026-06-28junho6202643610400000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98
2077.271pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.
.
.
pagamento liquido da fat.jun.2606.0001133. sei - 91205648
.
.oi s a202662026-06-29junho6202625010060008820262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0328-51
8252.549ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com
empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento,
administração e controle de manutenção em geral, englobando
serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição
de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 8.252,54 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202672026-06-26junho6202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11
17718.321ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami,
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses,
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 17.718,32 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-06-26junho6202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05
0.0013valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.engevix engenharia s c ltda2026482026-06-28junho6202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31
25076844.113.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
128.6745pagamento luquido parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
1019.033202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de dispositivos portateis tablets nf 7152525 ref 05/2026 r$ 1.019,03 (91905042) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8claro s a2026352026-06-30junho6202629610350000220262961departamento estadual de trânsito - detran40.432.544/0001-47
88267.001.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsfundo financeiro do rpps20262512026-06-25junho6202624012510013520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
32283.151pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
205.0020contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1829-issqn 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 205,00 205,00terra forte controle de pragas ltda202612026-06-30junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
512.356pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
líquido parte: r$ 512,35terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-30junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
24153.492valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.
dare: 8583 0000 241-9 5349 0008 210-7 0002 6212 002-0 2730 2950 000-0construtora centro leste s a2026222026-06-28junho6202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
124413.595pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
81119.7410pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
39984.003* pdf nº. 2025170100058 *
.
pagamento líquido da nfs 781 a 784 referem-se ao exercício de 2
025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se
nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme
termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14
meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q
uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent
a e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
.
jps
.
.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2026142026-06-26junho6202617010140000220261701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09
1152.933pagamento de retenção de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,
relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcytriady construtora e incorporadora ltda20261432026-06-26junho6202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
150000.002emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026
epi 1004.1 con158 juprefeitura municipal de bom jardim de goias2026162026-06-26junho6202619010160007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.708/0001-04
8299.361pdf: 2026290600410
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh
o, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de maio de 20
26, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 02/07/2026)
.
rmbestado de minas gerais202612026-06-26junho6202629060010023320262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60
376.628.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz
.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc
.
valor..................r$ 376,62
.
obs.: ofício n° 310059971475.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
768.9220*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000526095 referente à maio do exerc
ício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
.saneamento de goias s a2026552026-06-26junho6202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02
1616.261-pagamento de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pelo locador exercício de 2026 constante do contrato de locação do imóvel nº 211/2013, cláusula quinta inciso -iii, firmado com esta pasta,para abrigar o
c e emília ferreira branco em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº 543/2026/seduc/cl-19566 e despacho nº 2746/2026/seduc/coordastec-16768- col.est emília ferreira branco em aguas lindas de goiás.marcos aurelio viana da cunha2026112026-06-29junho6202624010110012920262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-**
961.634despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento ir nf 288625
dare nº 12100002620101205link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-26junho6202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11
9.2621pagamento do issqn da nf 311,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
240.001contratação de certificação digital com token.secretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-06-30junho6202644010070005820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
502.0410pagamento parte do líquido a empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issq: -
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 467,45 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: -
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 34,59 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-06-18junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
27191.099valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 inss e 323 inss.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-06-16junho6202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11
20.1610prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685963) - nf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026.
#neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-16junho6202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10
4449.0954pagamento do inss da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3373.3811pdf:2024290100230
24285-03/26 ir...................1.686,69
24354-04/26 ir...................1.686,69
total a pagar.....................3.373,38
enlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-16junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
7313.772- pagamento do liquido da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202612026-06-25junho6202633510010004620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51
8226.245pdf:2024290100206
1192-05/26 liq.....................8.226,24.
epnmb comercial eletro eletronico ltda202672026-06-15junho6202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95
77318.233retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 43
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.546.364,59
issqn: r$ 77.318,23
......
processo 202600006030865script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-16junho6202624011000000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
2300.008uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
400.425retenção de irrf 4,8% aquisição de licenças de softwares da google (google
workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof-2025240102433
.
nota fiscal....1661
valor bruto: 8.342,00
irrf: 400,42
liquido: 7.553,68
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-16junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
6000.001formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 2º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210006120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
222.249prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
retenção de ir. nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026.
#ita empresa de transportes ltda202662026-06-16junho6202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60
0.001202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "a". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 5.384,60hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-06-16junho6202628500920028620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60
699.9844pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
8731.8837pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes das unidades universitárias de itaberaí e jussara, no modelo de execução contratual, com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91630599. notas fiscais - sei 91630423, atestado nº 56/2026 - sei 91630641. solipa - sei 91630716.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-16junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
46.80291º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927880irretanl0526 3.3.90.30.04 15/06/2026 12/06/2026 46,80 46,80neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-19junho6202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
47700.005pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214.jccrcs brasil frotas s a202672026-06-19junho6202640010070001220264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
5799.641pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis
e militares que empreenderem viagem a serviço da
governadoria ao interior do estado e outras unidades
da federação, no exercício (2026). civíl estado
vlaro: r$ 5.799,64secretaria de estado da casa militar202672026-06-16junho6202616010070028120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
32905.817contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat. neo maio 2026 2944398, 2944397, 2944396neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-16junho6202619010110005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.49 município inhumas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na construção de uma biblioteca no colégio estadual antônio augusto do carmo (inep 52022838) (00.683.413/0001-18 - conselho escolar antonio augusto do carmo) do município de inhumas/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2443, rex 5151.conselho escolar antonio augusto do carmo20262592026-06-16junho6202624012590006220262401gabinete do secretário de estado da educação00.683.413/0001-18
1828.1316pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº 5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de maio de 2026 id: 040313600122606156policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
668.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-06-26junho6202643010030001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
389.402pdf:2025290100172
684 - liq.......................389,40.
epngas e mais comercio ltda202672026-06-15junho6202629010070013120262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20
500000.002processo: 202600005002201 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 796
.
município santo antonio do descoberto deputado talles barreto
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep
(sei 89655476).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20261832026-06-15junho6202628501830027020262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06
2451.04165202400025052094 rpv rafael pastana braga da silva, cpf 031.070.592-42 pago online [ ateste e parecer 90769109-91442059]r$ 2.451,04.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
6300.006ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474projeto minha oportunidade-pmo2026352026-06-10junho6202630010350001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.732.342/0001-36
611016.641.
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-18junho6202628500050035820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
265892.2837pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894
.
nota fiscal: 82992 goianira
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 9.822,78
líquido: r$ 9.045,15
......
nota fiscal: 82993 formosa
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 20.182,75
líquido: r$ 18.608,50
......
nota fiscal: 82994 cristalina
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 14.207,95
líquido: r$ 12.815,57
......
nota fiscal: 82995 cidade ocidental
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 14.207,95
líquido: r$ 12.815,57
......
nota fiscal: 82996 bonfinópolis
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 7.093,02
líquido: r$ 6.610,70
......
nota fiscal: 82997 bela vista de goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 2.192,58
líquido: r$ 2.011,76
......
nota fiscal: 82998 aparecida de goiânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 4.911,39
líquido: r$ 4.528,30
......
nota fiscal: 82999 alto paraíso
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 51.876,55
líquido: r$ 47.830,18
......
nota fiscal: 83000 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 2.740,73
líquido: r$ 2.472,13
......
nota fiscal: 83001 agua fria
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 707,24
líquido: r$ 13.290,22
......
nota fiscal: 83002 vila boa
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 14.734,17
líquido: r$ 13.290,22
......
nota fiscal: 83003 valparaíso
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.506,07
......
nota fiscal: 83004 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.506,07
......
nota fiscal: 83005 são joão d'aliança
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 17.452,97
líquido: r$ 15.730,58
......
nota fiscal: 83006 santo antônio
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 9.274,63
líquido: r$ 8.365,72
......
nota fiscal: 83007 planaltina
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.506,07
......
nota fiscal: 83008 novo gama
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.473,40
......
nota fiscal: 83009 luziânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.473,40
......
nota fiscal: 83010 itaberaí
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 17.463,94
líquido: r$ 15.752,47
......
nota fiscal: 83011 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 15.271,35
líquido: r$ 13.774,76
......
nota fiscal: 83012 trindade
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.809,15
líquido: r$ 34.750,66
......
nota fiscal: 83013 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.500,87
......
nota fiscal: 83014 sanclerlândia
data de emissão: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
líquido: r$ 1.473,40
......
nota fiscal: 83015 mozarlândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
valor totcuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-08junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
59517.867pagamento de liquido da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
1199.069"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 29 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031569711.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
230000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 594.3 município joviania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para escolas municipais do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1536/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1924/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 207/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de joviania20262562026-06-02junho6202624012560011420262401gabinete do secretário de estado da educação02.029.957/0001-96
217.592retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 22 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: maio a dezembro de 2025
atesto: 27/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 5.366,72
irrf: r$ 128,80
......
nota fiscal: 23 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: janeiro a abril de 2026
atesto: 27/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 3.699,76
irrf: r$ 88,79
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-08junho6202624010270002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
34.49232art 1020260168809, referente ao relatório técnico de cavidades naturais, necessário para o licenciamento ambiental da obra de duplicação e restauração da rodovia go-536 senador canedo - go - despacho nº 467/2026/goinfra/pj-geamb -
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-02junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2625.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474obras sociais doce lar2026352026-06-10junho6202630010350012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.616.002/0001-21
100000.001pdf: 2026290600375
.
objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.
.
os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:
nome beneficiário: adriana albina ferreira
cpf: 772.113.831-00
caixa economica federal (104)
ag: 2444 - centro administrativo
operação: 006
conta: 71.055-4
.
valor: r$ 100.000,00
.
rmbadriana albina ferreira202672026-06-19junho6202629060070016720262906diretoria-geral de policia penal***.113.831-**
3561.2311pagamento líquido complementar do recibo do mês de maio/2026, referente
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via
depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-06-11junho6202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94
15438.1125pagamento líquido das notas fiscais nº 296 e 297, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo a
ditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo
com a ordem de fornecimento nº 22 e 23/2026, relativos aos serviços de
eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-06-19junho6202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00
8295.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474caixa escolar ecovam2026352026-06-10junho6202630010350038020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.382.348/0001-09
150000.001emenda parlamentar impositiva número 1034.2 município aparecida de goiânia / go deputado lucas calil beneficiario : recanto reviver objeto da emenda - assessoramento administrativo e compra de produtos com pagamento de aluguel modalidade: termo de fomento
epi 1034.2 tf 340 jurecanto reviver2026152026-06-25junho6202619010150026920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.046.521/0001-05
12000.002pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referenteo exercício de 2026.
.
referente mês maio/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-10junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
952511.5521pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1193
nf 34694 r$ 209998,06 (nf 496 televisão anhanguera );
nf 34709 r$ 90440 (nf 1421 televisão tv serra dourada );
nf 34483 r$ 54264 (nf 11024995 portal r 7 );
nf 34594 r$ 56568 (nf 135 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 34693 r$ 259787,09 (nf 973 televisão record );
nf 34766 r$ 60508 (nf 113 painel eletrônico play mídia );
nf 34793 r$ 63196 (nf 342 capital mídias);
nf 34761 r$ 63470,4 (nf 110 araguaia painéis );
nf 34835 r$ 94280 (nf 195 favela comunica ).logos propaganda ltda2026112026-06-02junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
1037.361processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026
ce pedro divino portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101782 /
....
afoapcaixa escolar pedro divino20261242026-06-10junho6202624011240003820262401gabinete do secretário de estado da educação00.665.978/0001-72
32034.481ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de
descentralização orçamentária para utilização do contrato
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo,
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621disponibilização
de crédito de descentralização orçamentária para utilização do
contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,
com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão
de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios
governamentais. ddo 7621. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 32.034,48 - líquidoprimecon construtora ltda - epp202682026-06-15junho6202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
309613.371valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 diesel comum e diesel s10neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10
4266.395pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.
.
fatura.............ref................valor
173................05/26.............250,31
174................05/26...........4.016,08
total..............................4.266,39
.
rmbfuncional construcoes ltda2026262026-06-17junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
2558.161pagamento referente á nota fiscal nº26933462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6223.joao batista santos e silva2026112026-06-11junho6202532010110122420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.241.931-**
8932.715despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
notas:
273/2026-sede 3.3.90.39.04 17/06/2026 17/06/2026 7.757,25 7.757,25
273/2026-chácara 3.3.90.39.04 17/06/2026 17/06/2026 1.175,46 1.175,46equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-23junho6202640930100021120264093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04
223600.001pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf : r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor líquido parcial: r$223.600,00.
*fundeb: 21
terezinha.alfa papelaria eireli - epp2026932026-06-17junho6202624010930000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48
3937.941pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100333.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: saulo rafael de araujo silva, no valor de:........r$ 3.937,94.saulo rafael de araujo silva2026322026-06-24junho6202632610320003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.937.354-**
25253.001ipof: 2026295000124
custeio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299.
epngeyson alves borba202632026-06-15junho6202629500030001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.844.291-**
10125.004pagamento de valor irrf 1,2%, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf (ir): r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor irrf 1,2%: r$10.125,00.
*fundeb: 21
terezinhaalfa papelaria eireli - epp2026332026-06-17junho6202624010330000720262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48
175581.1532pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1225
nf 34992 r$ 11219,32 (nf 77 site anápolis diário );
nf 35174 r$ 18856 (nf 17823 jornal diário do estado );
nf 35212 r$ 2357 (nf 909 blog do badinho );
nf 35198 r$ 2828,4 (nf 636 site portal zap catalão notícias );
nf 35194 r$ 7973,19 (nf 351 televisão anhanguera jataí );
nf 35190 r$ 11105 (nf 4725 site o popular );
nf 35321 r$ 9706,02 (nf 409 televisão anhanguera itumbiara );
nf 35317 r$ 5023,04 (nf 366 televisão anhanguera jataí );
nf 35315 r$ 12788,21 (nf 553 televisão anhanguera anápolis );
nf 35316 r$ 18616,17 (nf 494 televisão anhanguera rio verde );
nf 35204 r$ 2357 (nf 908 blog do badinho );
nf 35337 r$ 4366,44 (nf 175 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 35325 r$ 8921 (nf 247 televisão anhanguera catalão );
nf 35276 r$ 4714 (nf 775 site a voz do povo );
nf 35210 r$ 2828,4 (nf 62 site revista factual );
nf 35209 r$ 3617,6 (nf 167 site catalão news );
nf 35208 r$ 3771,2 (nf 27 site radar luziânia );
nf 35206 r$ 942,8 (nf 61 site revista factual );
nf 35302 r$ 4128,58 (nf 2615 televisão tv sudoeste jataí );
nf 35291 r$ 1885,6 (nf 94 folha in );
nf 35288 r$ 1885,6 (nf 93 folha in );
nf 35216 r$ 6199,8 (nf 100 site mais conteúdo );
nf 35283 r$ 1885,6 (nf 7555 site portal catalão );
nf 35274 r$ 1885,6 (nf 185 blog diante do fato );
nf 35270 r$ 1885,6 (nf 184 blog diante do fato );
nf 35289 r$ 9691,98 (nf 79 site anápolis diário );
nf 35360 r$ 14142 (nf 6 tv sucesso itumbiara ).logos propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
14998.821pagamento de nf n° 27613003 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6348sara de souza moreira da silva2026602026-06-18junho6202532010600058920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.081-**
19683.7720valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-06-23junho6202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
4624.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: prevcomplano goias seguro202612026-06-26junho6202632010010015120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97
34.4916pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto.crea-go2026342026-06-25junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
132.851pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
2699845.042valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
ipasgo saude...................35.579.860,20servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-06-26junho6202618800060008820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
125420.833pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 25/06/2026 - valor: r$ 427,25
natureza despesas: 3.1.90.11.19 25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11
natureza despesas: 3.1.90.11.20 25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
19674.071pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.paulo henrique neves pimenta2026152026-06-22junho6202631610150011520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-**
321.981pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
95743.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
3759.546transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:
201900016014990
à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-06-15junho6202617040110000520261704encargos especiais74.159.245/0001-00
5223.9011pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.223,90.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
43201.904202600025016803- refere-se ao pagamento do inss patronal dos examinadores credenciados - abril de 2026 - r$ 43.201,90 atesto( 89825638 90479935 )departamento estadual de transito2026242026-06-17junho6202629610240000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
16913.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
13921.272folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
12131.022pdf:2025295000474
43893 - ir.............................12.131,02.
epncondor s a industria quimica2026292026-06-01junho6202629500290002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
10674.581inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100182
gecinstituto nacional do seguro social202622026-06-18junho6202640010020030720264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24
9357.641pdf:2025295000128
264867 - liq..........................9.357,64.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026112026-06-23junho6202629500110005120262950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88
221765.301op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202632620010032620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43
4407.767pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433 e pdf nº 2024215300213. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$4.407,76.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-12junho6202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
48629.8011pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
622.................05/26..........48.629,80
.
ipnmmata pragas controle de pragas ltda202672026-06-17junho6202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79
6540.123pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.
.
nº documento...........ref...................valor
526274.................05/26..............6.540,12
.
ipnmsaneamento de goias s a202672026-06-17junho6202629060070015220262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02
2303.331202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - protege. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026132026-06-25junho6202629610130002120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
15819.1821gratific. exercício função referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
10802.332- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria
barros trindade - prefeitura de porangatu.
smmsecretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
272182.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fas .................. r$ 272.182,08.fundacao dom pedro ii202612026-06-26junho6202629030010018520262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73
90.601solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.lais de castro viana202652026-06-12junho6202631900050029720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
6773.6412redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2025400100206
gecredemob consorcio202662026-06-26junho6202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01
22897.331ipasgo saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:2026400100231. lmb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-26junho6202640010020036420264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43
2517.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.prefeitura municipal de rio verde202612026-06-26junho6202633010010029220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05
12897.881pagamento de psa devido a luca maciel brisolla, inscrito no cpf nº 035.915.341-02, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda flor da lua, alto paraíso de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.luca maciel brisolla2026262026-06-03junho6202621530260014520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.915.341-**
109.675ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.
fatura equatorial nº 194886595. valor irrf. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060009820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
20709.681este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf: 101.393.971-91, conforme id 040253502562606035.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
23896.083pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para
abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves
carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 30/06/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2025240101541
.pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2026392026-06-23junho6202624010390004320262401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71
1900000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artístico, para o 5º arraiá, que ocorrerá do dia 05, 6 e 07 de junho 2026, na praça das palmeiras em rubiataba/go, beneficiario: município de rubiataba/go modalidade: convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de rubiataba2026182026-06-03junho6202619010180006820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.836/0001-23
2421.752valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.delio esteves de matos2026132026-06-09junho6202632610130002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-**
87717.7715refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609805202600 ref 05/2026 r$ 87717,77 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on lineequatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-06-15junho6202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04
225987.5923destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 225.987,59 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: líquido pago a menor nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços de issqn pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-09junho6202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
368.785despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao posto de telefonista (2º aditivo) no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060002720261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
20642.701despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 10 guias - charles.
processo sei proc. judicial
202600004026448 5575612-53.2020.8.09.0168 040305200012606187
202600004026453 5344853-79.2025.8.09.0115 040441600022606185
202600004026466 5724765-87.2025.8.09.0168 040305200022606180
202600004026468 5294244-27.2024.8.09.0051 040253501912606189
202600004026475 5589761-79.2025.8.09.0006 040001400222606183
202600004026480 0153644-35.2014.8.09.0134 040095400042606188
202600004026426 5157303-05.2025.8.09.0029 040056400092606189
202600004026431 5894079-28.2024.8.09.0051 040253501882606186
202600004026436 5194230-39.2025.8.09.0006 040001400212606180
202600004026442 5015076-31.2026.8.09.0134 040095400032606185tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
495126.686pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 691.594,65
líquido: r$ 284.249,98
......
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 11.531,23
......
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 330.503,30
líquido: r$ 138.482,07
......
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
692.6937"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1183.413retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
18681.491recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).
ipof: 2026140100110caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202614010010024320261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.luiz henrique alves costa2026152026-06-23junho6202631610150044720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-**
648.004recolhimento do ir da empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168.ind equip seguranca mac eireli2026232026-06-01junho6202629030230000220262903corpo de bombeiros militar43.301.274/0001-23
29.309recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026, 01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202652026-06-15junho6202643620050006620264362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67
1657.214pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 1.657,21
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 363 - ensino profissionaldemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261492026-06-19junho6202624011490000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86
2906.119valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 irrfthe docs digitalizacao ltda202682026-06-10junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
477.362recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 91881270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234.m felipe galvao ltda2026372026-06-18junho6202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
40.316pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225 e pdf nº 2024215300094. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 40,31.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-15junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
306.662folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202662026-06-25junho6202612010060004320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
5156.001ipasgo - ref. junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-25junho6202644010030012520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43
3513543.311folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil202662026-06-25junho6202629040060000720262904polícia civil37.014.123/0001-91
1844.702pagamento liquido nf 27216677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.abel peixoto de carvalho2026112026-06-01junho6202532010110135320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.101-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.aurelio inacio faria2026152026-06-23junho6202631610150035520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-**
8893958.991.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusestado de goias20261372026-06-25junho6202624011370016120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
2850.041despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100171.
total r$ 2.850,04.
.
ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202612026-06-25junho6202611010010028220261101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78
20272.321pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: abono permanencia (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1031480.4110pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1747 e ipof 2025215300124 . (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.031.480,41.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-15junho6202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-06-23junho6202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-**
203837.599valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 liquido(parte)matera engenharia ltda2026562026-06-10junho6202643610560000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97
3038.8112recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 24
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 253.234,00
irrf: r$ 3.038,81
.
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026392026-06-03junho6202624010390003720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jodely borges de lima2026152026-06-23junho6202631610150079920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.251-**
17381.974.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
10795.961pagamento de nf n° 27577437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3538gilvania alves de alcantara2026602026-06-18junho6202532010600039120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.760.285-**
148.506pagamento do inss da nf 478,
referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-06-18junho6202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
4759.0511pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s erviço de comunicação nº 372 e ipof 2024215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-06-23junho6202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53
5671.8411202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 987166 - 05-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-06-23junho6202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07
24535.781pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
20584.561pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime geral)
** ipof: 2026140100146servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202614010010026120261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43
205319.941-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-26junho6202617040030007620261704encargos especiais50.565.317/0001-43
3763177.192valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
contrib prev ...............20.875.926,71fundo financeiro dos militares202642026-06-26junho6202618810040006020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
9.936destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da
goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento já descontados o valor do liquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 9,93 referente a nf 25799.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-06-24junho6202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79
2231.851pagamento de psa devido a neraida botelho de souza, 481.687.266-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz ,gleba 5/2 p, quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.neraida botelho de souza2026262026-06-03junho6202621530260014020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.687.266-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.crisnamurte alves carneiro2026152026-06-23junho6202631610150058920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-**
655.3424pagamento do inss da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
0.005valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 iss.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-06-10junho6202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.17 município niquelândia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1614, rex 5029.conselho escolar paulo riglus freire20262592026-06-18junho6202624012590001220262401gabinete do secretário de estado da educação00.651.868/0001-51
1365.5474pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3049.7023pagamento do inss da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
24700.505pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350607420 e ipof 2025215300030. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.700,50.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-23junho6202621530590003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
44973.4211ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.
faturas 05/2026. irrf. ref. 05/2026.saneamento de goias s a2026362026-06-24junho6202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
29943.3012pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos r$ 676
- pensionistas
glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-06-24junho6202618800090001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
415.379pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-15junho6202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
9804.745pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 03/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 24.932,32
líquido: r$ 9.804,74
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-06-10junho6202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
138.603pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1399 do contrato firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229brasil publicidade legal ltda202662026-06-23junho6202632010060000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.263.928/0001-82
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara lima de farias2026152026-06-23junho6202631610150046720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-**
1773.1858pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
8330.002publicação em jornal de grande circulação do balanço patrimonial-exercício de 2025 da goiás telecom, conforme nfs-e nº4190.j camara e irmaos s a2026152026-06-12junho6202640910150000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
159270.411valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 159.270,41 - guia com vencimento em 19/06/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-17junho6202632610010012020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
4860.003.
proc. 202600010020053. hls.
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamento se instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
975/maio/2026 ............................ r$ 4.860,00.
.bsb tic solucoes ltda2026142026-06-23junho6202628500140001020262850fundo estadual de saúde - fes04.202.019/0001-71
330000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de apresentações artísticas para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 20 a 22 de junho de 2026. beneficiario: município de bom jardim de goiás/go modalidade: convenio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de bom jardim de goias2026182026-06-19junho6202619010180007820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.708/0001-04
2502.663contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº26909/2026.licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-12junho6202640910080004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.125.567/0001-79
23191.746recolhimento do inss da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170001620264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
1607.979pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-06-12junho6202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79
37128.008- pagamento da liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-06-12junho6202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32
300000.001processo 202600042004528 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mundo novo - go. requisição de despesa 544 (91495089), conforme manifestação favorável no despacho 1283 (90931907), despacho 2878 (91078848), despacho 2878 (91078848).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de mundo novo20261992026-06-22junho6202628501990001420262850fundo estadual de saúde - fes11.515.073/0001-32
43662.301pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
8274 37.302,75
8276 6.359,55
//////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202629020070012220262902polícia militar76.535.764/0001-43
23988.6211pagamento da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
15630.001contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 350443589, conpetência mês 05/2026.cs brasil frotas s a2026152026-06-22junho6202640910150000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16
115253.381despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 115.253,38).
.
---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.914,80 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-17junho6202640930020005220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
149.6310pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, vi sando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63.
.
processo de pagamento 202400017008974
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
49981.238prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para
as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. pagamento líquido referente nota
fiscal 337 - abril/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-06-17junho6202632620090000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53
58581.9673terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
161-liquido 3.3.90.39.05 18/06/2026 15/06/2026 58.581,96 58.581,96shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-22junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
392927.581valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss empregado -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100057.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-17junho6202643610010012620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
76.102proc.202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.
.
dare: nº 12100002618001045
.
fatura: 30/reajuste/2ºano/ir....76,10
.
total a pagar: 76,10enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002520262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
2625.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associa o de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350029620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.044.066/0001-04
2887.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd2026352026-06-10junho6202630010350037720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.234.308/0001-27
262.8015usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
650.186trata-se do pagamento irr 40000000656002202600de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
8550918.6312repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio
.r$ 8.550.918,63hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
4879.294processo pagto 202300010024953 - crs
.
prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026.
.
nota fiscal...........emissão.........valor
2432..................29/05/2026......4.879,29
.kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-06-08junho6202628500100014020262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.luiz gustavo de almeida mattos2026152026-06-22junho6202631610150066620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.281-**
397488.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do rally de boias 2026 a ser realizados em itapirapuã/go nos dias 26 a 28 de junho de 2026 beneficiario: município de itapirapuã/go modalidade: convênio nº 185/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de itapirapua2026182026-06-22junho6202619010180008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.024.933/0001-44
70000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.8 município panama deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais didáticos, materiais pedagógicos, brinquedos pedagógicos, livros literários, materiais de expediente e uniformes, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede municipal, sendo: escola municipal pequeno príncipe e cmei vinícius alexandre , do município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 208/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de panama20262562026-06-03junho6202624012560003820262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56
3641.881despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
401 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 3.641,88 3.641,88hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-06-08junho6202640930100039820264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62
239.877trata-se do pagamento de irr fat4000000212501202600, de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
1141.458pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç
os de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr
áfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m
bps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta
dual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r
eferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no
valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq
uido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200583goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
5002.341retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 9ª medição
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%)
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%)
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
10056031.063processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/junho/26..............r$10.056.031,06
.
obs: pagamento conforme planilha de junho de 2026 (86940603).fundo estadual de saude - fes2026262026-06-08junho6202628500260000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
4200.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais do exepcional gota de orgulho2026352026-06-10junho6202630010350034620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.103.904/0001-73
51294.948pagamento liquido da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
.
nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00
irrf: 2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000647900
.
weydergsm construcoes e comercio ltda202692026-06-03junho6202524010090030420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
3600.001processo pgto 202600010036288 - mmrm
.
aquisição de inscrições para o xv congresso consad de gestão pública, inexigibilidade nº 37/2026, sislog 120082. informações para nota de empenho (372306),tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 634
.
emissão: 28/05/2026
.
valor: r$ 3.600,00consad-conselho nacional de secretarios de administracao20261892026-06-08junho6202628501890000720262850fundo estadual de saúde - fes04.233.454/0001-63
69331.741pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 46 jataí
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 54.479,92
líquido: r$ 26.862,16
......
nota fiscal: 48 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 32.208,36
líquido: r$ 15.762,21
......
nota fiscal: 49 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 57.259,29
líquido: r$ 26.707,37
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
0.266op p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
6010.3014pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de
irrf - nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026
valor...............................6.010,30globalweb outsourcing do brasil s a202612026-06-15junho6202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26
31.318pagamento do irrf da nf 972996,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
9432.787retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº
019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo
r da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760
/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d
e quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu
cação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
weyderpapelaria tributaria ltda2026992026-06-22junho6202524010990004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associa o feminina de morrinhos2026352026-06-10junho6202630010350041020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.634/0001-30
226572.485repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de maio/2026. conforme ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-06-08junho6202618020050000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
100.005contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinhotelecocal ltda202652026-06-22junho6202640910050009920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27
7.996pagamento de irpj conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: " oft plaza
oeste hotel", em goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme
o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jjvn soares - viaje bem mais ltda2026152026-06-08junho6202618010150000320261801gabinete do secretário de estado da administração16.826.800/0001-04
52337.689gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
.................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,abril 2026 sol. pag .90860372 aut 1255 (88431018) gab.
.
valor pago.............r$ 52.337,68.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado abr26 (90860372).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49
10209.805apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.209,80 (dez mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360(sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
193110360 10.209,80 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 10.209,80.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070000820262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
3118.611pagamento de psa devido a domingos monteiro da silva, inscrito no cpf nº 478.468.361-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda agua boa ii, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 6,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300343domingos monteiro da silva2026262026-06-03junho6202621530260025920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.468.361-**
11881.115proc.202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.
.
ipof: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
aluguel/maio/26/parte....11.881,11
.
total a pagar: 11.881,11cis participacao e investimentos ltda2026102026-06-08junho6202628500100009620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80
2412.014pagamento da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-01junho6202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
7256.347valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2024436100615, processo sei nº202600036006812,nf º's 6598 e 6599 -irrf
dare: 8580 0000 072-0 5634 0008 210-1 0002 6170 009-0 0931 2810 000-1llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-06-01junho6202643610620000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
5764.103pagamento referente á nota fiscal nº27233909 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.maria xavier de souza2026602026-06-01junho6202532010600042720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.468-**
379.3917pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141234, 28320690126142709, 28320690126143655, 28320690126145236, 28320690126146231, 28320690126147668, 28320690126147880, 28320690126147942, 28320690126147985, 28320690126148012 e 28320690126148057). despacho nº 174. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-06-02junho6202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05
6197.361pagamento de psa devido a crispiniana monteiro da silva, 437.721.701-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado loteamento queixadas do corriola gleba 05, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300137.crispiniana monteiro da silva2026262026-06-03junho6202621530260006220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.721.701-**
8010.731pagamento de psa devido a gerozico flora alves, 885.609.291-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 40, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.gerozico flora alves2026262026-06-03junho6202621530260013520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.609.291-**
3005.275despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2726 3.3.90.30.04 26/05/2026 26/05/2026 3.005,27 3.005,27rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-06-03junho6202640930100012720264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24
6024.835parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.001valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879.construtora goldman eireli - me2026422026-06-01junho6202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.1 município abadiania deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em aquisição de ares condicionados para as escolas municipais constantes no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1446/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1819/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 258/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de abadiania20262582026-06-16junho6202624012580015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.298.330/0001-78
43563.7016pdf: 2025295000073
74-04/26 liq
cjmalfa termomecanica ltda2026112026-06-22junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
1500.0010pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabo-
ração técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, medi
ante o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissi
onais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof:2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio do pagamento devolvido (n. controle: 4503)
favorecida:
*
16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00
*
kenyasecretaria de estado da educacao20261762026-06-10junho6202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
102.971.
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/hospedagem)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002579
.
dare: nº 12100002617001969
.
fatura: 156484/ir....102,97
.
total a pagar: 102,97r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-10junho6202628501200001920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
20134.311folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregadoinstituto nacional do seguro social202632026-06-18junho6202644010030010320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24
36.468pagamento iirf da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261492026-06-27junho6202624011490000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
13869.0016pagamento de retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-30junho6202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
10000.004concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exerc
ício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de econ
omia e legislação vigente. fora do estado 2 tri.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-06-26junho6202632620330000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1772620.671pdf: 2026290600382
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
adiant. integral 13 sal. liquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.772.620,67
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010020720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
11671.808pagamento ao credor acima,relativo ao convênio nº 18/2025 transferegov.br
nº 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas
educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de
goiás,para o biênio 2025/2026 - pdf nº 2025240102095 processo sei: 20250000
6051717, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68 data de emisão: 03/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento
do período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27
a 29 de maio/2026.
- valor total r$ 11.910,00
- valor líquido r$ 11.671,80
..
dados bancários: bb 01 ag. 1840-6 c/c: 64790-0
..gsm construcoes e comercio ltda2026962026-06-26junho6202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
49363.704valor para pagamento do irrf do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-06-28junho6202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00
4869615.749valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
vencimentos e salários liquido
vencimentos efetivo............... 6.941.408,74
descontos (-36,31%)............... 2.071.793,00
total líquido..................... 4.869.615,74agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010012920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
86097.8871pagamento do líquido da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1356.1322recolhimento de irrf sobre a execução dos serviços revitalização da piscina
existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590
dare - sei 91988641.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-26junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
400.301folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
5067.271pagamento de diferença salarial do servidor lucca silva perdigão, cpf nº ***.664.621-**, ocupante do cargo de chefe de gabinete, conforme mencionado no despacho nº 1222/2026/sead/geiip-18220 (sei 92397094), solicitado no despacho nº 8545/2026/sead/gepag-02826 (sei 92400628) e demonstrativo financeiro (sei 92400605).
.
mlssecretaria de estado da educacao202672026-06-30junho6202624010070039020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32960.2084terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
169-liquido 3.3.90.39.05 25/06/2026 22/06/2026 32.960,20 32.960,20shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
0.008pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 293. sei (91963691)
.
.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-06-29junho6202625010060005620262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30
1005.817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
719637.453.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
4306506.841.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830006920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1146648.224pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
7257.561.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
263233.191- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
56173.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202633010010029620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02
20534.9716apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-06-30junho6202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
1423354.696despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988781/fatura 2944409.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
112.323recolhimento de irrf sobre a aquisição de geladeiras para atender a ueg,
conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690.m felipe galvao ltda2026372026-06-26junho6202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
200.002pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
16027.9675pagamento do líquido da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
141773.221pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010016820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
300000.001proc. 202600005009032 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia, conforme requisição de despesa 442 (91145385), parecer 310 (88039401) e despacho 1923 (91132933).
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261822026-06-26junho6202628501820010120262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36
343785.263sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
345.001pagamento que se faz a celia pereira braga da costa, cpf ***.099.351-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 61/2026 (91298287) e ipof 2026215300393.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00celia pereira braga da costa2026262026-06-29junho6202621530260029820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.099.351-**
1283.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-06-26junho6202633010060002420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
5841.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
50603.0120202100025110861- refere-se ao pagamento issqn: nf 19 ref 05/2025 prestação d
e serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-06-30junho6202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47
2507.604pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026 valor : r$ 4.044,78 mod362 r$ 2507,60
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....
afoapagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026992026-06-26junho6202624010990003020262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
75.5811processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
número da fatura: 163427256037
.
pagamento de ir - nfcom nº 7151735 - fatura 163427256037
.
dare nº 12100002619600592
.
163427256037/mai/26............75,58
.claro s a2026102026-06-30junho6202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47
4166.9411202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1115 ref 06/2026 r$ 4.166,94 (91991813) ateste.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
1696.9915pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-30junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
44823.431descontos com pensão alimentícia
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030019020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
929240.0421.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
916/maio/2026 ......................r$ 721.912,34
931/maio/2026 ......................r$ 207.327,7
.
total a pagar: ....................r$ 929.240,04
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
3078.002pdf:2025295000340
204-05/26 - liq..........................3.078,00.
epncidades do brasil tv & cultura ltda2026242026-06-02junho6202529500240007420252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.613.751/0001-07
111307.931referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030020720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
6113.801descontos com o sindisleg
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-06-24junho6202618800030021720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57
85.3728pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 081250000031632111policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
156528.815concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
liquido
.
nf: 158
.
sei (91444008)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-06-16junho6202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10
7500.062pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533881 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006renato fernandes siqueira2026602026-06-24junho6202532010600143120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.671-**
790.006contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda202652026-06-16junho6202640910050000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47
22236.658proc 202200010016799 - crs
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
nota fiscal.......emissão.....valor
5993/maio/2026....09/06/2026..22.236,65
.polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-06-16junho6202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10
31602.8010proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
dare: nº 12100002617308590
.
nota fiscal........valor r$
1313/maio/26/ir......9.480,84
1314/maio/26/ir......3.160,28
1315/maio/26/ir.....18.961,68
.
total a pagar: 31.602,80companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-06-15junho6202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00
7.352recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-06-19junho6202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60
581.2610ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina
de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e
aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves
da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do
estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.
- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 581,26 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-16junho6202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.22 município goianésia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual felipe camarão poty (inep 52015955) (cnpj 00.661.893/0001-16 - conselho escolar felipe camarao poty) do município de goianésia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2037, rex 5065.conselho escolar felipe camarao poty20262592026-06-16junho6202624012590002920262401gabinete do secretário de estado da educação00.661.893/0001-16
38346.788*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3828 parcela 11/12.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]sql intelligence consultoria ltda2026182026-06-16junho6202617010180000220261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05
3641.278pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar
e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto
é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a
contar de 31 de janeiro de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026, atestado: 08/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 3.641,27 - irlocaliza veiculos especiais s a202672026-06-15junho6202616010070002920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42
72.8254recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-25junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........).elci bispo d'abadia guimaraes2026102026-06-25junho6202640930100002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-**
53411.005dispensa de licitação n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.agr.20650.maio: r$ 1.484,35
.
fat.agr.62398.maio: r$ 51.926,65equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-16junho6202625010060001820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04
16710.908pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430.sonda procwork informatica ltda2026102026-06-16junho6202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66
529.4911processo pagamento 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
ref. iss
.
nota fiscal.........emissão........valor
1264/maio/26/iss.....09/06/2026....529,49
.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-06-16junho6202628500100008320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24
59195.001pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual / complemento - superintendência de regionalização/2026.
ipof 2026280100067.fundo estadual de saude - fes202622026-06-11junho6202628010020004820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56
5995.3016proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal: 2445/maio/26.....5.995,30
.
total a pagar: 5.995,30advance system elevadores ltda me2026102026-06-16junho6202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61
25586.9419pagamento liquido da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-06-25junho6202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48
6600.003show artístico banda fala mansa arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
425-issqn 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 6.600,00 6.600,00falamansa producoes artisticas ltda2026372026-06-16junho6202642010370001020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.245.571/0001-47
27558.5619pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-06-15junho6202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
1300.687pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 210, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-11junho6202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
11480.161ipof: 2026295000129
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp
resumo objeto: recomposição de rendimentos financeiros (medida saneadora) ? recursos fnsp/fundo a fundo ? conta 21502-3 (funesp/go) ? referente a pagamento em duplicidade (popmed).
usuário: epn
ação: não se aplica
conta: tesouro estadualfundo estadual de seguranca publica de goias202632026-06-16junho6202629500030002120262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14
7650.001pdf:2026290100206
diarias - saoi - 2 º trimestre - c.p...............7.650,00.
epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-06-15junho6202629010070017120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
4960.451pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5936.osvaldo baia da fonseca2026602026-06-11junho6202532010600145420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.109.801-**
2000.003202000025057843 locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 04/2026 ref 04/2026 r$ 2.000,00.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-11junho6202629610200013620262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
1646.282pagamento do líquido da nota fiscal nº 27314287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.clesia fatima vieira2026602026-06-11junho6202532010600148320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.971-**
782918.615valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.tecpav engenharia ltda2026352026-06-11junho6202643500350000120264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90
3150.006ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2026352026-06-10junho6202630010350003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.400.995/0001-06
2475.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao missionaria esperanca2026352026-06-10junho6202630010350009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0001-11
296.1110ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026
nf 1249 - r$ 296,11boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-08junho6202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79
6015.6215pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
refere-se ao pagamento liquido nf nº 194 de abril de 2026.n r basso202662026-06-19junho6202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
957.392valor para pagamento do irrf da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19 irrf.
dare: 85810000009573900082100002616300734302530000stadium construtora ltda2026262026-06-02junho6202643610260004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
892.502pagamento nota fiscal n° 27114999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711elisangela barbosa de oliveira nascimento2026602026-06-08junho6202532010600140320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.051-**
24258.6117pagamento da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-11junho6202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
600.008serviço de hospedagem- fatura nº 62734- processo nº 202600055000247.l a viagens e turismo ltda202652026-06-18junho6202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65
7875.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.assistencia infantil dona loudes de melo2026352026-06-10junho6202630010350040720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.666.550/0001-70
271.8629#
pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 42,16 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 212,68 e sobre a nfs-e nº336 (sei 91792173) - r$ 5,17 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 11,85.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
885300.921folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). irrf 885.300,92;estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
3311.522pagamento referente á nota fiscal nº240320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927.reginaldo paciel de faria2026602026-06-11junho6202532010600131120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.781-**
1178.4123pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
643.................05/26...........1.178,41
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
1312.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao missao e acao social chegada de cristo2026352026-06-10junho6202630010350021520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.822.061/0001-41
134134.7211pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-11junho6202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90
50000.001emenda parlamentar impositiva número 374.9 município palmeiras de goiás deputado henrique cesar beneficiario: associação esportiva palmeiras de goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços especializados destinados à manutenção das atividades esportivas desenvolvidas pela associação esportiva palmeiras de goiás, visando garantir a continuidade do atendimento de crianças e adolescentes participantes do projeto esportivo. modalidade:termo de fomento nº 323/
epi 374.9 tf 323 junassociação esportiva palmeiras de goiás2026152026-06-25junho6202619010150026320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.456.975/0001-12
14105.6710pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref.............valor
75(ir)...............05/26.......14.105,67
.
rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-06-10junho6202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44
97.5614.
proc pgto 202400005028282 - efc
.
retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).
.
dare nº 12100002618000911
.advance system elevadores ltda me2026162026-06-19junho6202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61
25600.0049uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.14/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
57150.002pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
-
rerente a tigela de vidro - 25.000 unidades
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
valor líquido r$ 57.150,00
não optante simples nacional
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660goiamix comercio e distribuicao ltda2026992026-06-10junho6202624010990000220262401gabinete do secretário de estado da educação55.225.183/0001-35
3750.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.comunidade terapeutica genesis2026352026-06-10junho6202630010350014020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.252.574/0001-57
319.801contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba meses 04 e 05/2026dbs telecom ltda202652026-06-10junho6202640910050013420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.958.109/0001-06
0.0015pagamento do iss ref. março/2026:
nf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);
nf 709 r$ 600 (nf 37 r$ 3200);
nf 729 r$ 289,71 (nf 687);
nf 756 r$ 1500 (nf 188);
nf 789 r$ 300 (nf 14049);propeg comunicacao s a2026112026-06-01junho6202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
134875.642pdf:2026295000040
68-05/26 liq 1....................134.875,64.
epnmemora processos inovadores s a2026142026-06-15junho6202629500140000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
1363.183iss nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
20.7028valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 15/05/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-09junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
18320.824transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:
201900016014990
à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-06-15junho6202617040110000920261704encargos especiais74.159.245/0001-00
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.barbarah cristina reges2026152026-06-22junho6202631610150023420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-**
610.004despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
notas:
57495 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 305,00 305,00
57496 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 305,00 305,00america tintas ltda2026102026-06-17junho6202640930100013220264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
512.534202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 512,53 (90825209) ateste.silvania batista ramos bastos de lima2026202026-06-11junho6202629610200001320262961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-**
59388.5710retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
despacho: ensino médio
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
issqn: r$ 59.388,57
.
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-06-15junho6202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
15000.002show artístico cantor joão gomes arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1128-issqn 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 15.000,00 15.000,00jg shows ltda2026372026-06-12junho6202642010370000420264201gabinete do secretário de estado da retomada43.099.846/0001-33
13406.71154pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004001705 5207244-56.2024.8.09.0158 r$ 454,06 040422300062606019
202600004023289 5235682-84.2021.8.09.0130 r$ 900,00 040094600052606013
202600004023293 5949453-23.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 040123900022606010
202600004023314 6061613-39.2024.8.09.0134 r$ 370,00 040095400092606017
202600004023316 5792776-57.2025.8.09.0011 r$ 1.500,00 040271200262606016
202600004023319 5143797-27.2024.8.09.0051 r$ 1.272,75 040253502612606017
202600004023325 5164635-39.2026.8.09.0174 r$ 877,50 040313600152606014
202600004023330 5828252-72.2025.8.09.0136 r$ 2.545,50 040079500022606017
202600004023334 5781780-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 040313600162606017
202600004023338 5711044-50.2025.8.09.0174 r$ 877,50 040313600172606010
r$ 13.406,71 (ed - 10 guias)tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-09junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana gabrielle de albuquerque santos2026152026-06-23junho6202631610150026220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-**
0.0017pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-sea prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas
dependências internas eexternas da secretaria de estado da
casa militar, pelo período de 12 (doze)meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-11junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
1560.514pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período d e 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 0 0 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação n º 350335926 e pdf 2025215300361. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
4837.167pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 4.995,00, deduzindo iss no valor de r$ 157,84, restando um líquido no valor de r$ 4.837,16, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).ecofort solucoes ambientais ltda202672026-06-15junho6202642610070000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28
9795.5313o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
inss nf 43 aur 4/26aura construtora comercio e servicos2026112026-06-17junho6202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04
514.6219pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 1118 data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
- valor líquido r$ 514,62
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
..popmed medicina e saude - eireli202692026-06-09junho6202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
1928097.9214pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
25(liq)...........05/26..........1.928.097,92
.
ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-06-17junho6202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.livia madeira triaca2026152026-06-22junho6202631610150011220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-**
2634119.101.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-18junho6202624010070030420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
27392.241folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202632010010015320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.509.809/0001-08
8022.453valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.parcela indenizatoria
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202692026-06-26junho6202640620090002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
38750.5250pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1224
nf 35389 r$ 4116,6 (nf 129 programa na marca do penalty);
nf 35334 r$ 3771,2 (nf 278 rádio vale 102,5 fm );
nf 32978 r$ 18088 (nf 1697 jornal diário da manhã );
nf 35372 r$ 7814,01 (nf 263 televisão anhanguera jataí );
nf 35388 r$ 4960,71 (nf 266 rádio legal fm ceres ).logos propaganda ltda202692026-06-22junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
8022.452licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.
.
verba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26
.secretaria de estado de cultura202652026-06-25junho6202625010050002420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.maria eduarda lima de brito2026152026-06-23junho6202631610150030520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-**
185589.513folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 185.589,51
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 3.971,45agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
227562.244pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007320261704encargos especiais01.409.655/0001-80
4000.004ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
428232.471pdf: 2026290600351
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregado
.
valor: r$ 428.232,47 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-17junho6202629060010018720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2001.4915pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1886.708licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
7198.933despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
592224 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 5.378,93 5.378,93
592226 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 1.820,00 1.820,00
total a pagar: 7.198,93suecia veiculos ltda2026102026-06-09junho6202640930100001620264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
712445.621destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de junho de 2026.
fas: banco 104, agência 6373, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes2026372026-06-26junho6202629020370003620262902polícia militar05.783.472/0001-81
342854.942pagamento liquido contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf: r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-06-15junho6202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
1883.886imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-06-11junho6202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
48.7215trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$48,72.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
6665.182pagamento referente á nota fiscal nº27423346 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529.maria aparecida carlos de mello2026112026-06-17junho6202532010110129820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.948.909-**
8009.121pagamento referente á nota fiscal nº27298412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.sthefany dias de oliveira cardoso2026112026-06-17junho6202532010110120520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.504.301-**
2236.301valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000014.associacao dos servidores da iquego202612026-06-25junho6202631900010018220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42
175822.481.
pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores
ativos desta pasta, parte empregador do período de junho/2026. efcfundo previdenciario202692026-06-25junho6202618010090001220261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82
187500.006pagamento liquido da nota fiscal 497 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).cmc do brasil ltda2026402026-06-11junho6202532010400000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.634.530/0001-17
133991.221proc 202600010038479 - ejsa
.
portaria 11.417/2026 - piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010047938. rd 203/2026 (sei 91642173)
.
piso/vila/maio/2026..............133.991,22
.vila sao jose bento cottolengo2026392026-06-26junho6202628500390002620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
8022.452solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente aparcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-06-26junho6202626010050003520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
3987.951solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
fun fin rppm emp 26fundo financeiro dos militares202662026-06-26junho6202619010060016120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24
80799.145ipof: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de
locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4
(suv grande de segurança) e locação de veículo suv
executivo (suv médio flex), sem motorista, pelo
período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2
conforme dados á saber:
- fatura: 350589531, emissão: 09/06/2026,
atestado: 10/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 80.799,14 - líquidocs brasil frotas s a202672026-06-15junho6202616010070017120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
2716.439retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182 90.547,60
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
6980.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de junho/2026.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202643010010015120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82
923340.115pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
72895.4810. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-18junho6202624012510011220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1482612.567pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.500.620,00
*valor líquido: r$ 1.482.612,56;
*valor ir 1,2%; r$18.007,44.
terezinha.sisttech tecnologia educacional20261082026-06-03junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
62.7512pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
895.711regularização contábil referente a despesa com pagamento de fornecimento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.lka brindes e servcos ltda2026422026-06-19junho6202630510420000820263051fundo estadual de assistência social - feas23.288.828/0001-92
31128.201ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 5.225,51;
nota fiscal nº 60135 - r$ 14.984,04;
nota fiscal nº 76107 - r$ 9.089,08;
nota fiscal nº 60136 - r$ 1.121,44;
nota fiscal nº 76108 - r$ 708,13.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060019220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
0.006pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 3dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-19junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.francois de souza martins2026152026-06-23junho6202631610150006820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-**
58.2337pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 58,23
etanol r$ 3.262,18
gasolina r$ 444,37
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
67050.002despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicionais diversos do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
223805.595despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à vencimentos e salários do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
575.001pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque ramiro hilario dos santos, cpf ***.231.991-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/206 no tce/go goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são domingos/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são domingos/go, em transporte da semad.
.
ipof 2026215300413.ramiro hilario dos santos2026182026-06-23junho6202621530180004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.231.991-**
239.6939refere-se ao pagamento do iss:
202600025056522 nfag 420 r$ 41,94 (premier comunicação visual nfvc 116 r$ 167,75)
202600025056522 nfag 421 r$ 30 (site jornal espaço online nfvc 479 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-10junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
22820.007destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 22.820,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais), conforme nota fiscal nº 986907 (sei 91336839). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-18junho6202629530130000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
751.342.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
25627.872folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010016020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
14991.961pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27652890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4589.liliana alves barbosa2026602026-06-18junho6202532010600101020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.387.421-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.marcio roberto de souza junior2026152026-06-23junho6202631610150018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-**
244646.501folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom patronal.plano goias seguro202612026-06-25junho6202629040010014420262904polícia civil48.307.647/0001-97
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.priscila branquinho xavier2026152026-06-23junho6202631610150036220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-**
31.007202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel
da ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 31,00, complemento (90828576) ateste.vicherson santos pessoa2026202026-06-18junho6202629610200001520262961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-**
1630.001pagamento que se faz à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo item 1 - detergente, líquido (a), neutro, uso em laboratório (4 frascos de 5 lt) e item 2 - detergente, líquido (a), fragrância neutra, concentrado, uso profissional (4 galões de 5 lt) sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 622 e pdf 2026210100128. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.630,00.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.leadership produtos para saude e pesquisas ltda2026302026-06-23junho6202621010300001020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável51.885.451/0001-94
19590.3810pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e pdf 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-23junho6202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
12867.391recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
** ipof: 2026140100149estado de goias202612026-06-26junho6202614010010026620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38
4040.195pagamento nf 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159carivaldo goncalves ramos2026602026-06-01junho6202532010600154520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.181.951-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.6 município iaciara deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a sede da secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1556/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1975/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 242/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de iaciara20262582026-06-09junho6202624012580019020262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.448/0001-04
4532.994pagamento da fatura 112
**************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principalcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-15junho6202629020070006120262902polícia militar01.377.555/0001-10
116487.1713pagamento 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142,josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-06-23junho6202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81
545.2512despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65015 3.3.90.30.35 08/06/2026 08/06/2026 545,25 545,25mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-10junho6202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
47964.221consignados - empréstimos financeiros - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030012320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
114015.251remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2871/2026/agehab/gagp (91927271) e despacho nº 3201/2026/agehab/grsg (92041560). sei 202300031002513/202500031011827.caixa economica federal - cef202612026-06-26junho6202643620010018820264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04
1.6215pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026162026-06-26junho6202612610160000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda ayda garcia basilio2026152026-06-23junho6202631610150040320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-**
0.001pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo
ao valor total da nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.construmil construtora ltda2026112026-06-23junho6202643010110000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.216.559/0001-14
130.624pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 130,62.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
32400.731pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
10317.422valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf.......................125.673,93estado de goias2026162026-06-26junho6202618800160006520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
2677.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.vandione alves da silva202612026-06-26junho6202640910010038520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-**
19079281.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97goias previdencia - goiasprev202662026-06-26junho6202618800060007620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
4159.801pagamento de psa devido a divino do espirito santo pereira, 826.299.781-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água parada, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.divino do espirito santos pereira2026262026-06-03junho6202621530260014320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.299.781-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.kariny brito montalvao2026152026-06-23junho6202631610150080820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.991-**
99721.611valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.eliseu kopp e cia ltda2026522026-06-10junho6202643610520003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17
8836.318ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf - 11257. valor inss. ref. 04/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-10junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
439.0762pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
28.293retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202
4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv
a, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor
tivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona
l, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad
o de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.664,55
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-06-17junho6202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
34.2070.
processo 202600010043612- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nf 509/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20
.
dare 12100002618102628doranice distribuidora ltda2026102026-06-22junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
4364.804pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$ 11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido r$ 4.364,80
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026992026-06-22junho6202624010990001620262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
6200.001processo - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046445, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42628 (91417064).
.
vl: 6.200,00vanusa pereira de siqueira2026692026-06-22junho6202628500690042220262850fundo estadual de saúde - fes***.388.511-**
503.4510pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
16780.801pagamento do líquido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.fortline industria e comercio de moveis ltda202692026-06-20junho6202640010090000220264001gab. da secretaria geral de governo08.368.875/0001-52
404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598). sei - 202600031003156 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
793.6019recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.nucleo engenharia consultiva s a2026242026-06-17junho6202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54
0.003reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-06-22junho6202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-**
2411.712retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1456
valor bruto: 200.976,00
irrf: 2.411,71
liquido: 198.564,29
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-06-22junho6202624011830000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
19618.5625.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nfs: 259
.
jps
.impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-12junho6202617010550000520261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
1599.4914recolhimento do inss da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de junho/2026.steven alejandro valencia zuleta2026152026-06-22junho6202631610150068620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.671-**
6500.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de junho/2026.adolfo franco junior2026152026-06-22junho6202631610150071420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.191-**
828.9813empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 192 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
340640.525reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3811 - pnai-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-22junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2072.2710retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
10974.838despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/89835 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 10.974,83 10.974,83solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
187.442despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/401 3.3.90.30.35 11/06/2026 11/06/2026 187,44 187,44hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-06-17junho6202640930100039820264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62
39491.402valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4582 202600036003745bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
242320.001show artístico cantor mari fernandes arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1029-liquido 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 242.320,00 242.320,00
242.320,00
favor creditar o valor de 242.320,00 (duzentos e quarenta e dois mil,trezentos e vinte reais),conforme dados bancários abaixo:
beneficiário:mari fernandez eventos e produções ltda
cnpj: 41.858.720/0001-70
237 - bco bradesco
ag: 0741
c/c: 122077-2mari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-03junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
4956.201auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé carlos pereira da silva (cpf: 000.125.001-94), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olivia josé da silva (cpf: 169.933.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6880/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..jose carlos pereira da silva20262462026-06-08junho6202624012460015420262401gabinete do secretário de estado da educação***.125.001-**
7600.7110pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427saul rogerio filho202652026-06-15junho6202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-**
2.005pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 58/2025 (id. 89389217). relatório nº 2183 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003605.municipio de adelandia202652026-06-03junho6202643620050003720264362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67
43.208pdf:2025295200114
2147-04/26 ir................43,20.
epnadvance system elevadores ltda me202662026-06-08junho6202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61
4863652.8012gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio
.r$ 4.863.652,80instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73
16435958.235principal da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-15junho6202617020060000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04
575.282pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27470421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598ronaldo kaiser de oliveira2026602026-06-25junho6202532010600168520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.471-**
7111.829valor destinado a cobrir despesas do liquido da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-06-08junho6202643610060005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79
6701.7816ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 6.701,78samma servicos ltda202672026-06-02junho6202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
1500000.001processo 202500005012145 - lrs.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 335.1 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos a fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 02.918.347/0001-43.
rd 76/2025 daof 3867/2025 pdf 2025285004389fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20262172026-06-22junho6202528502170001020252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
9476.0011º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
17 3.3.90.39.18 03/06/2026 03/06/2026 9.476,00 9.476,00construarte engenharia ltda2026102026-06-08junho6202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00
3219.4321pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.
nf 868 valor do inss...r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 869 valor do inss...r$......698,51.(total geral nf: 6.350,06).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
58148.7814pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor..................................58.148,78g9 facilities ltda202612026-06-15junho6202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32
19109.661ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 20/2023, referente à prorrogação da vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses, de 21/06/2026 a 20/06/2027, visando à continuidade do fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares correlatos e complementos alimentares destinados às unidades socioeducativas do estado de goiás, conforme ?requisição de despesa n°.23/2026 - seds/gaas-18275 (89668699).
nf - 104. valor liquido. referência 06/2026.drogaria assis ltda202662026-06-22junho6202630520060018620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08
13.536processo 202500010085348
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27692 - ir
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 13,53
.
dare: nº 12100002619108992objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-22junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
3723.602pagamento nota fiscal n° 27101821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.tassio do nascimento oliveira2026602026-06-08junho6202532010600087520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.021.361-**
5611.693ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.
fatura - 5785. valor líquido. ref. 05/2026.radionet ltda epp202662026-06-22junho6202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77
357463.7118pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weydermemora processos inovadores s a2026592026-06-22junho6202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
29480.4810proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027.
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
aluguel/maio/26....29.480,48
.
total a pagar: 29.480,48torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
147593.852pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. maio/2026, que trata do
fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.pdf n.º 2024180100654. fc.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-22junho6202618010050013720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
89.996contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.technet networks ltda202652026-06-22junho6202640910050006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80
9450.001processo 202400005027928 - mmrm
.
inscrições para o xiii congresso de gestão pública - consad a ser realizado entre os dias 20/08 a 22/08/2024, na cidade de brasília - df. inexigilibilidade de licitação n. 100225/2024. termo de homologação n. 108081/2024.
.
pdf 2024285003910. daof 3308/2850/2024. contratação sislog 108081.
.
nota: 633
.
emissão: 28/05/2026
.
valor: r$ 9.450,00consad-conselho nacional de secretarios de administracao2026122026-06-08junho6202428500120047620242850fundo estadual de saúde - fes04.233.454/0001-63
144.0050contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1256-irrfagencia 3.3.90.39.42 03/06/2026 29/05/2026 144,00 144,00propeg comunicacao s a202662026-06-15junho6202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18
36000.003show artístico cantor joão gomes arraia do bem.nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1128-irrf 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 36.000,00 36.000,00jg shows ltda2026372026-06-15junho6202642010370000420264201gabinete do secretário de estado da retomada43.099.846/0001-33
407088.6111gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
....................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026.fund.rescissorio sol. pag.90521745.
.
valor pago...........r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).instituto socrates guanaes - isg2026502026-06-02junho6202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31
223.8119pagamento do irrf retido da nf 650, emitidas em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de 223,81 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. jccr.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-06-16junho6202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
2850.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350045820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.256.790/0001-04
14998.291pagamento nota fiscal n°27620770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5771joaquim jose de oliveira2026602026-06-25junho6202532010600013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.771-**
5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-06-08junho6202631610230001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-**
4736.283pagamento notas fiscais n° 230420001 e 260520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805.vander carlos martins dos santos2026602026-06-25junho6202532010600087620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.245.421-**
14078.571pagamento de psa devido a manoel valdemy macedo, inscrito no cpf nº 153.187.882-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio deus proverá, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 28,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300334manoel valdemy macedo2026262026-06-03junho6202621530260024920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.187.882-**
445000.004processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socioeducativo/junho/26............r$445.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204).fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
703.9563.
processo 202600010034063-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 472/liquido.............................703,95doranice distribuidora ltda2026102026-06-08junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
143459.517celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
...............................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026.fund.res.sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
.
valor pago.............r$ 143.459,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643).
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
1200000.001emenda parlamentar impositiva número 807 município goiania deputado delegado eduardo prado beneficiario: central das comunidades, favelas e periferias - comfape objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços técnicos, operacionais e administrativos destinados à implantação e manutenção do projeto esportivo ?crias da bola?. modalidade: termo de fomento nº 264/2026
epi 807 tf 264 junhocentral das comunidades favelas e periferias - comfape2026152026-06-22junho6202619010150024320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.696.698/0001-31
14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27494113 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4812adao goncalves da silva2026602026-06-08junho6202532010600147720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.541-**
4533.013pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574higor ferreira borges nascimento2026602026-06-25junho6202532010600144620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.251-**
28776.608despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo a ou 1 graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 16, umidade 20 15, fibra em detergente ácido 43 30, cinzas 9 6.1, cálcio 0.26 0.4, fosforo 0.18 0.27, magnésio 0.13 0.21, potássio 1.3 1.2, lignina 7 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar].
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 166.samila dos humildes macedo ltda2026172026-06-01junho6202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20
0.001descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315 custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653
ep 894/2025 rdf 3320 ddo 7478 uo 19.01 seq 011
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 538.solveer suprimentos corporativos ltda2026112026-06-01junho6202519010110004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.116.702/0001-76
28147.572despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
592008 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 6.046,91 6.046,91
592009 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 17.812,66 17.812,66
592010 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 4.288,00 4.288,00suecia veiculos ltda2026102026-06-08junho6202640930100001620264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
2501.983pagamento de nf n°27262901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640luiz antonio dias2026602026-06-01junho6202532010600005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.001-**
484.8019refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32216 r$ 14,4 (rádio minha fm nfvc 76 r$ )
202500025173286 nfag 32214 r$ 14,4 (rádio vale 102,5 fm nfvc 116 r$ )
202500025173286 nfag 32207 r$ 14,4 (rádio santelenense nfvc 332 r$ )
202500025173286 nfag 32208 r$ 14,4 (rádio mais fm nfvc 2799 r$ )
202500025173286 nfag 32210 r$ 14,4 (rádio mara rosa fm 993 r$ )
202500025173286 nfag 32206 r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação nfvc 34 r$ )
202500025173286 nfag 32205 r$ 14,4 (rádio rural de são joão nfvc 33 r$ )
202500025173286 nfag 32202 r$ 14,4 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 5 r$ )
202500025173286 nfag 32203 r$ 14,4 (rádio kompleta nfvc 148 r$ )
202500025173286 nfag 32184 r$ 14,4 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 16 r$ )
202500025173286 nfag 32218 r$ 14,4 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 7 r$ )
202500025173286 nfag 32175 r$ 36 (site tribuna do planalto nfvc 54 r$ )
202500025173286 nfag 32211 r$ 14,4 (rádio rio vermelho nfvc 6 r$ )
202500025173286 nfag 32177 r$ 14,4 (tv serra dourada nfvc 674 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32173 r$ 36 (site tribuna do planalto nfvc 57 r$ )
202500025173286 nfag 32221 r$ 14,4 (rádio fm tropical nfvc 4 r$ )
202500025173286 nfag 32220 r$ 14,4 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 116 r$ )
202500025173286 nfag 32199 r$ 14,4 (rádio serra da mesa nfvc 8 r$ )
202500025173286 nfag 32196 r$ 14,4 (rádio alvorecer fm nfvc 5 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32193 r$ 14,4 (rádio clube nfvc 3 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-03junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
5428.931pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27209883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5845amarilendes fernandes chaves2026602026-06-01junho6202532010600078920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.531-**
1680217.654valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.bomsucesso transportes eireli202612026-06-01junho6202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
113351.694valor destinado ao pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-06-02junho6202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63
10147.931pagamento de psa devido a adinaldo pereira da silva, inscrito no cpf nº 030.754.981-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto do vãozinho, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,37 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300171.adinaldo pereira da silva2026262026-06-03junho6202621530260009320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.754.981-**
4792.8227parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)
3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00
3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00
total:r$ 5.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010026820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
892021.143pagamento da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.excel contrutora e incorporadora ltda2026172026-06-03junho6202643620170002120264362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
14999.861pagamento referente á nota fiscal nº27389973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3111.raimunda pereira souza2026602026-06-01junho6202532010600099820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.095-**
14998.001pagamento de nf n° 27396304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5727.telma dantas sousa muller2026602026-06-01junho6202532010600133420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.671.801-**
22692.9513pagamento da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-06-22junho6202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12
39.743.
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/aérea)
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002617001967
.
fatura:156691/ir...39,74
.
total a pagar: 39,74r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-10junho6202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
1617.004publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom,conforme nfs-e 4793.j camara e irmaos s a202692026-06-29junho6202640910090002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
4167.413pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 4.167,41.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 4.167,41.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
994.843contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado
s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo
tos de helicóptero.
pagamento da nf nº 5295 conforme segue:
.
r$ 1.045,00 bruto
r$ 50,16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 994,84 líquidoroca servicos medicos ltda2026162026-06-26junho6202629040160001020262904polícia civil28.414.317/0001-93
466.475contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 192353501 - maio/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-26junho6202632620060005120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
18600.006pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu
(ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026- sei 91982859universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
121511.701solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010016620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
1307.133valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.
dare: 8583 0000 013-0 0713 0008 210-9 0002 6212 001-1 9230 2530 000-4metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-06-28junho6202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00
891.9029destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200012606268.
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
4205.097pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 293. sei - 91963691
.
.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-06-29junho6202625010060005620262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30
239168.234pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/vencimentos, no valor de r$ 239.168,23. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010014120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
200.006contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-06-29junho6202640910050010220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09
75000.001processo 202600005009500 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1017- 4, município perolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio em saúde. rd 510/2026 (91468644), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 218/2026 (89639401), parecer ses/gae-18347 nº 602/2026 (89660997), despacho nº 2527/2026/ses/spais-03083 (90439270).
.
valor a pagar: r$ 75.000,00fundo municipal de saude de perolandia20261832026-06-26junho6202628501830030520262850fundo estadual de saúde - fes11.317.932/0001-89
6165.075valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
42880.321pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 90 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio a dezembro/2025
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 64.681,53
líquido: r$ 29.277,45
......
nota fiscal: 90 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: janeiro a maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 30.052,29
líquido: r$ 13.602,87
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026872026-06-30junho6202624010870002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
10634.615renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:
1 - cerart. uc: 12071894;
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
194411427liqjunsede 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 10.634,61 10.634,61
2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-29junho6202642010010003420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
5072.661valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 irrf.modera engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42
6802.956ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a
prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para util
ização nas operações "vias seguras" com vistas à fiscalização de ipva e icms
. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do crono
grama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada.
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra
zo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi
cação no pncp.
.
ejs
.aluban eventos ltda2026552026-06-26junho6202617010550016720261701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70
75528.971folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
34.1515renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.
unidades consumidoras
do grupo b, para o ano de 2026. - taxa
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
195461013/ir+empjun 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 34,15 34,15equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-30junho6202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
59575.056pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036009704equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-28junho6202643610060001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
1748.1679terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
153-irrf 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 1.748,16 1.748,16
total a pagar: 1.748,16shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
1000000.001proc. 202600005001813 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 709 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio de saude, conforme requisição de despesa 462 (91162038), despacho 216 (90075507) e despacho 1926 (91140429).
.
total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de goiania20261832026-06-26junho6202628501830030320262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
14054.496valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.-irrf
dare: 8586 0000 140-0 5449 0008 210-4 0002 6181 030-8 8930 2530 000-9 237basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-28junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
21855.3811pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010024220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
12505.041solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
1300.5116.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira
.
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
.
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6
.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 ofício n° 887/2025 (sei 77411155)secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
4421.949.
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000470499, do quarto
termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de
goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa
telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
.telealarme brasil ltda2026552026-06-26junho6202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80
345.001pagamento que se faz a marina de jesus chaves, cpf ***.468.231-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto cerrado em pé do programa estadual de pagamento por serviços ambientais pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 62/2026 (91299730) e ipof 2026215300391.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00marina de jesus chaves2026262026-06-29junho6202621530260029420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.468.231-**
0.0017contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1829-irrf 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 196,80 196,80terra forte controle de pragas ltda202612026-06-29junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
13220.00210pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43569 (nf 33 r$ 12000);
nf 43586 (nf 22 r$ 200);
nf 43596 (nf 25 r$ 216);
nf 43665 (nf 2 r$ 804);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-29junho6202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
327.755pagamento de líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 361 - ensino fundamental
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a2026392026-06-27junho6202624010390000520262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
244061.545folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
1753.0815pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser
viços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de ja
taí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
18222.896pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-24junho6202615010120000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
211110.194valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026702026-06-16junho6202643610700000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53
28.2915pdf:2025290100102
630-05/26 ir......................28,29.
epnempresa brasileira de elevadores ltda202672026-06-16junho6202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74
14981.468pagamento da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3.6619refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2232193 ref 06/2026 r$ 3,66 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-06-15junho6202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10
399.80174202400025015973 rpv adernaldo ribeiro da silva, cpf 048.388.128-76,pago online [ateste e parecer 90768433- 91443007]r$399,80.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
0.003#
pagamento de ir sobre a nota fiscal de serv eletronica 1533
(91601675)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-06-16junho6202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76
15367.2330pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 030tribunal de justica do estado de goias202682026-06-11junho6202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80
59333.301descontos com o sindisleg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-06-24junho6202618800030020420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57
1700.001tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: cbmgo resumo objeto: pagamento de taxa - atualização de orçamento do contrato de repasse - mjsp 905657/2020. - operação 1073113-30 - ssp - secretaria de estado da segurança
pública - alteração de cronograma/ vigência contratual
valor..........................1.700,00secretaria de estado da seguranca publica202672026-06-19junho6202629010070013520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
553.955aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionadogotherm engenharia termica ltda202652026-06-11junho6202614510050004220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38
14226.082pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.jose clemente da silva2026602026-06-11junho6202532010600102920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.449.991-**
6200.001processo 202600010045591. vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045591.ana clara messias gomes2026692026-06-16junho6202628500690040020262850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-**
14994.001pagamento referente á nota fiscal nº27642143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4321.maria rosalia vieira tavares2026602026-06-24junho6202532010600084920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.186.111-**
14994.001pagamento referente á nota fiscal nº27131298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4795.maria ilza de oliveira mendes gomes2026602026-06-24junho6202532010600003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.901-**
445.8015pagamento de issqn conforme a nf 22776, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-06-15junho6202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
485.322trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
123.862processo: 202600010035511 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13826.........123,86
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101721sante medica hospitalar ltda2026922026-06-16junho6202628500920041420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.10 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais de limpeza, materiais esportivos e materiais de papelaria para a escola municipal alonso dias pinheiro do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2036/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio 295/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262562026-06-16junho6202624012560011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
9513.001pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 183/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2388/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-02junho6202624012620001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
108.39266arts 1020260181071 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
14996.791pagamento do líquido da nota fiscal nº 27629301 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6345irena emidio de sousa bispo2026602026-06-25junho6202532010600028120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.424.011-**
1644870.317valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução
de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g
oinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses.
relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-15junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
1337.251pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003176818, em anexo descontado na folha de junho/2026. (36º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.337,25secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010015720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
44562.975pagamento conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
goiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:
"diálogos inspiradores 2026" no dia 27 de maio de 2026;
"4º seminário de gestão por processos do governo do estado
de goiás - governança e inovação" no dia 23 de junho de 2026;
"govtech summit 2026" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;
"xv congresso consad" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,
conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-06-15junho6202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95
374.949recolhimento imposto e renda pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. dare - sei 91654363.interativa facilities ltda2026102026-06-16junho6202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42
13787.992valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267.daten tecnologia ltda2026122026-06-15junho6202643610120001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.602.789/0001-01
251.176pagamento complementar de irpj conforme a fatura nº 18920 do mês de
abril/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
porto alegre-rs, são paulo-sp e macapá-ap para os eventos: "3º fórum
anual do programa progestão" entre os dias 07 e 10 de abril de 2026";
"esocial: simplificando a gestão das obrigações" nos dias 14, 15 e 16
de abril de 2026; "134º fórum nacional de secretários de estado da
administração - consad" nos dias 26 e 27 de março de 2026, conforme o
contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-06-15junho6202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95
182500.6625pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2200
.
sei (91473245)
.
ref. maio de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
5.9916ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.redemob consorcio202652026-06-10junho6202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01
15975.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-06-10junho6202630010350011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0001-89
36.6827pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
644.................05/26............36,68
.
rmbg c e s a2026272026-06-10junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
693208.3213pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoalinativ
os e pensionistas do mês de junho de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-25junho6202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
4330.4444pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1176
nf 1246 r$ 4330,44 (nf 332 melg eventos ).propeg comunicacao s a2026112026-06-02junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
34.49248art 1020260176643 refere-se ao projeto estrutural do muro de arrimo em concreto armado para utilização no centro aquático do autódromo, a ser implantado pela goinfra, incluindo a fundação em blocos sob-estacas e a elaboração da lista de materiais, conforme as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia. qualquer modificação, adaptação ou alteração nos elementos estruturais projetados, ou na lista de materiais deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo autor desta art, garantindo a segurança, estabilidade e desempenho da edificação. o não cumprimento desta exigência isenta o responsável técnico de quaisquer responsabilidades decorrentes de modificações não autorizadas. despacho nº 775/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
6506.714ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 - r$ 6.506,71tim s a202662026-06-18junho6202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11
343.001pdf - 2023170100327
ordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jpseditora diario do estado eireli - me2026552026-06-10junho6202617010550032620261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93
111167.0921.
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 629
.
jpssampa produtos eletronicos ltda2026552026-06-10junho6202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22
400000.001emenda parlamentar impositiva número 343.5 município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação goiana de jogos digitais objeto da emenda -realização do evento go game festival 2026. modalidade: termo de fomento nº 261/2026
epi 343.5 tf 261junhassociação goiana de jogos digitais2026152026-06-11junho6202619010150019920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais44.755.278/0001-44
110.006contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202652026-06-10junho6202640910050001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29
5410.782pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6157leomar de souza dourado2026602026-06-11junho6202532010600060320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.653.131-**
3994.241despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822)
3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00
total:r$ 7.000,00
27º bpm
restituição fundo rotativo 27º bpm-1º tri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010019620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
405.311pdf: 2026290600364
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ana cristina cavalcante de lima santana, inscrita no cpf nº 264.387.711-04, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 376.831.011-68, (classe especial).
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: ana cristina cavalcante de lima santana
cpf: 264.387.711-04
banco: caixa econômica federal
agência nº 2256
conta corrente nº 00207148-3
valor: 405,31
.
ipnmana cristina cavalcante de lima santana202652026-06-08junho6202629060050003120262906diretoria-geral de policia penal***.387.711-**
47.386pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
31507(ir)..........01/26...........47,38
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
122.7714pagamento do irrf retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947
ipof: 2024400100192.
gectotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-11junho6202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71
250000.001emenda parlamentar impositiva número 101 município itaja deputado lucas do vale beneficiario: prefeitura municipal de itajá objeto da emenda -contratação da dupla sertaneja fernando & sorocaba para realização de show artístico que acontecerá no ii arraiá de são joão em itajá-go na data de 27/06/2026. modalidade: convênio nº 145/2026
epi 101 con145 junhoprefeitura municipal de itaja2026162026-06-11junho6202619010160006620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.757/0001-47
1045.8911pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
4158.9545refere-se ao pagamento do iss: atesto 89313937, 90349382, 89897850
202600025039176 nfag 333 r$(site jornal o hoje nfvc 2149 r$ 1200)
202600025039176 nfag 375 r$ (premier comunicação visual nfvc 101 r$ 784,57)
202600025039176 nfag 403 r$ 486,88 (televisão anhanguera s/a nfvc 439 r$ )
202600025039176 nfag 414 r$ 1687,5 (televisão record nfvc 946 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-22junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
40766.275pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de maio/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,
cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de
energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-25junho6202618010050005220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lavinia lais correa2026152026-06-23junho6202631610150081320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.201-**
34.49261(art) 1020260124149 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
16758.007u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 124.alto rellevo fotos e eventos ltda202672026-06-22junho6202629020070003420262902polícia militar45.755.145/0001-30
7854.608processo 202500006103274, pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:
nf 1085 emissão: 15/06/2026
valor total da nota: r$ 7950,00
líquido: r$ 7854,60 irrf r$ 95,40 (1,2%)
ipof 2025240102126
processo 202500006103274
....
afoapgesner comercial ltda202692026-06-24junho6202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16
39.817pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-06-09junho6202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64
151074.482pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
12505.871- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria
barros trindade - prefeitura de porangatu.
smmsecretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
12381.295pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500035720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
32044.727valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.serget mobilidade viaria ltda2026112026-06-12junho6202643800110000620264380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96
779.492retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-18junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rodrigo ferreira medeiros2026152026-06-23junho6202631610150085120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.876-**
14931.401pagamento do líquido da nota fiscal nº 27586620 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2886.joaquim cesario de torres2026112026-06-17junho6202532010110116720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.160.781-**
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara goncalves borges2026152026-06-22junho6202631610150021520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-**
11855.242pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27416558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4504.letierry fernandes da costa2026602026-06-25junho6202532010600066120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.451-**
8020456.841.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-18junho6202624010810012420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
851.0027valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha/férias/13º/estagiários/rescisão em 29/05/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-09junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
113.662pdf:2025295000128
264867 - ir........................113,66.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026112026-06-23junho6202629500110005120262950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marcelo peixoto de abreu2026152026-06-23junho6202631610150082620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.720.911-**
81569.977folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
136.301pagamento ao fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor do fas .................... r$ 136,30
crgfundacao tiradentes202642026-06-25junho6202618620040014320261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81
26686.483sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de junho - 2026
f ind civ ati jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
2222352.546despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202682026-06-25junho6202618800080000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.gino bertollucci colherinhas2026152026-06-22junho6202631610150010720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-**
715.2010crs
.
pagamento do irr do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 361 r$ 57,6 (nf 76);
nf 362 r$ 108 (nf 194);
nf 363 r$ 28,8 (nf 853 r$ 153,6);
nf 364 r$ 28,8 (nf 69);
nf 366 r$ 72 (nf 33);
nf 367 r$ 72 (nf 142);
nf 368 r$ 36 (nf 554);
nf 369 r$ 72 (nf 23);
nf 370 r$ 86,4 (nf 64);
.
total a pagar: 715,20
.
dare nº 12100002618102404bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-18junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
7.0925pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.954,46), no valor de r$ 7,09, conforme nfs-e nº 988728. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-17junho6202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
48.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
14039.294pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-06-26junho6202621010050003120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
400.001op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq.auxílio creche, referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-06-26junho6202632620030001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
250.001pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 250,00, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).globali distribuicao e comercio ltda202662026-06-15junho6202642610060004820264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.826.585/0001-80
14707.822.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026142026-06-25junho6202618010140004620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
13100.002show artístico cantor murillo huff arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
86/issqn 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 13.100,00 13.100,00m show producoes e eventos ltda2026372026-06-12junho6202642010370000520264201gabinete do secretário de estado da retomada34.262.043/0001-67
462779.82154pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881,202611129005324 e 202611129005181. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.
valor........................r$ 462.779,82.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-18junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
268445.2116ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de buffet,
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel,
brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital,
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as
necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 268.445,21 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12
894855.2212pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500038020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
8536.462folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 173.250,35
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.307,10
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010020220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
522.502pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf. 2045 - emitida em 28/05/2026
valor..................................522,50clean maxxy comercio ltda202612026-06-11junho6202618620010000520261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88
14988.751pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3853natalice pereira diamaraes2026602026-06-18junho6202532010600034920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.535.071-**
61297.662este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
38048.637ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços
continuados de administração, gerenciamento e
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina,
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados,
compreendendo administração e gerenciamento informatizado,
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis,
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da
casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 38.048,63 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
4717.605ipof: 2024160100267- processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para
prestar serviços de locação de veículos automotores
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão
a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)
conforme dados á saber:
- fatura: 350511631, emissão: 02/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 4.717,60 - líquidocs brasil frotas s a202672026-06-15junho6202616010070013420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16
4.4114pagamento do valor irrf da nf n°16619, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-17junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
4370.5910destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 4.370,59.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
11598.501op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.goiânia do salário referente ao mês de maio/2026 do servidor leandro henrique do nascimento e silva, ora cedido à esta agência-emater.instituto previdencia servidores municipais gyn202612026-06-26junho6202632620010027720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57
89.3519.
portaria 8476/2025
.
processo 202600010028908- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde
.
emissão: 04/06/2026
.
nota 76/iss....................................89,35ms eventos ltda20261202026-06-18junho6202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
49970.742ipof 2024290100062
tipo de despesa: obra/reforma
sislog: 102957
área requisitante: sptc
valor...............................r$ 49.970,742d&b engenharia ltda2026532026-06-09junho6202629010530000120262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66
19.559pagamento do issqn retido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 19,55. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-06-21junho6202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36
1614154.782pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento...........ref...................valor
526273 ................05/26..........1.483.963,43
0526274................05/26............130.191,35
total.................................1.614.154,78
.
ipnmsaneamento de goias s a202672026-06-17junho6202629060070015220262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02
600.002pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-06-26junho6202621010050002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
1000.003pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
309.475associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
73058.701pdf:2026295200011
restituição..................73.058,70.
epnmercadopago com representacoes ltda202662026-06-03junho6202629520060007520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc10.573.521/0001-91
150.3112ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026.
fatura nº 370081. valor irrf. referência 06/2026.buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-06-24junho6202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77
470817.594valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4898, 4899 e 4900 líquido.bomsucesso transportes eireli202612026-06-24junho6202643800010000320264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
259112.286principal da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026202026-06-19junho6202617020200000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.gidelia araujo ferreira de melo2026152026-06-23junho6202631610150072720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.251-**
799.503contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.hey servicos e administracao ltda202652026-06-24junho6202640910050013120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom60.103.241/0001-98
11421.453este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
62877.205pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor observação
055.098.621-90 01.543.032/0001-04r$ 1.249,80sei202600004028038 - catalão
771.986.541-34 29.979.036/0001-40r$ 877,50sei202600004028033-senador canedo
34.799.330/0001-0037.395.399/0001-67r$ 1.650,72sei-202600004027980 - goiânia
439.800.901-91 61.348.538/0001-86r$ 2.000,00sei-202600004027973 - goiânia
260.434.081-04 61.348.538/0001-86r$ 2.063,90sei- 202600004027967 - goiânia
002.199.191-00 05.919.720/0001-79r$ 5.265,00sei-202600004027807 - goiânia
088.844.126-68 136.871.401-30r$ 877,50sei-02600004027708 - goiânia
039.425.651-45 01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027683 - goiânia
644.932.961-00 070.540.018-26 r$ 5.265,00sei-202600004027675 - morrinhos
290.565.511-91 190.454.681-15 r$ 1.362,18sei-202600004027668-fazenda nova
873.570.621-04 01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027657-goiânia
845.615.721-04 02.102.498/0001-29r$ 1.527,30sei-202600004027655 - goiânia
28.137.290/0001-39764.292.101-20r$ 2.063,90sei-202600004027650 - goiânia
521.289.891-91 01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027649 - goiânia
069.006.207-95 01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027645 - goiânia
037.424.701-32 29.979.036/0218-14r$ 850,00sei-202600004027631 - goiânia
627.766.304-68 62.232.889/0001-90r$ 2.063,90sei-202600004027625 - anápolis
500.204.121-34 915.021.871-91 r$ 412,78sei-202600004027613 - morrinhos
455.997.851-49 896.531.731-20 r$ 1.272,75sei-202600004027580 - goiânia
374.299.811-00 33.885.724/0001-19r$ 1.067,22sei-202600004027575 - trindade
086.771.771-83 03.671.444/0009-02r$ 2.545,50sei-202600004027191 - goiânia
914.197.941-91 04.866.275/0001-63r$ 2.545,50sei-202600004027180 - goiânia
262.679.426-00 29.333.888/0001-66r$ 4.241,93sei 202600004027152 - rio verde
005.388.031-50 02.476.067/0001-22r$ 5.265,00sei-202600004027100 - goiânia
901.955.741-68 10.664.513/0001-50r$ 2.000,00sei-202600004026628 - goiânia
221.355.701-25 01.738.780/0001-34r$ 2.958,25sei-202600004026066 - formosa
221.355.701-25 01.738.780/0001-34r$ 2.450,00sei202600004026066formosa
598.068.261-91 00.000.000/0001-91r$ 1.096,87sei-202600005011400 - goiânia
852.973.809-87 33.719.485/0001-27r$ 1.250,00sei-202600004025476 - goiânia
966.942.541-72 01.493.998/0001-76r$ 2.545,50sei-202600004024748 - santa terezinha de goiás
r$ 62.877,20tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
2134.081proc. 202500010097422 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).
.
liquido referente:
nota fiscal: 113456
emissão: 09/06/2026
valor: r$2.134,08ello distribuicao ltda2026922026-06-18junho6202628500920001720262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva2026152026-06-23junho6202631610150074720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.481-**
10102.5712026290100258 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.102,57
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
0.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.koffi jean baptiste agnonsou2026152026-06-23junho6202631610150053720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-**
110.225valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.pagamento do (irrf)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g
egp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,
e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................................r$ 4.592,40
retenção de irrf......................................r$ 110,22
valor líquido:........................................r$ 4.482,18.redemob consorcio202672026-06-01junho6202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01
2599.259valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-06-09junho6202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93
80723.343folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
797964.211.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo financeiro do rpps20262072026-06-25junho6202624012070012320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
27216.661auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050002920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
16044.903despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à verba indenizatória lei 22.259 do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-06-25junho6202611010050003420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.alexandre ferraz herbetta2026152026-06-23junho6202631610150002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.938-**
122313.781.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação funcam -rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202682026-06-26junho6202628500080000920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1538.861patronal fundo previd. municipal referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-06-26junho6202643620010020520264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38
43833.351folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada2026122026-06-25junho6202642010120002120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
8711.4646pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1209
nf 44791 r$ 3771,2 (nf 1028 rádio mara rosa fm );
nf 44904 r$ 3771,2 (nf 349 rádio vale 102,5 fm );
nf 44839 r$ 1169,06 (nf 573 rádio eldorado 91,9 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-18junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
4068294.221ipof 2026290100292 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.068.294,22
blmestado de goias202612026-06-25junho6202629010010030120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.selena maria queiroz de jesus2026152026-06-23junho6202631610150051420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-**
575.702folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho fessecretaria de estado da retomada2026102026-06-25junho6202642010100002720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
6249.6228pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
7790.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.plano goias seguro202622026-06-26junho6202633620020017520263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.adrielly aparecida de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150058220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-**
7523.373.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
301091.781ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78
blmsecretaria de estado da seguranca publica2026292026-06-25junho6202629010290000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
4367.213pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300101. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ..............................
r$ 4.367,21.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
46394.422valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 198.etica construtora ltda2026492026-06-24junho6202643610490000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
1808806.699valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4582, nº 4585, nº 4586 e nº 4591.cel engenharia ltda202682026-06-24junho6202643800080002320264380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09
48201.921pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.15 - r$ 48.201,92servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202630010010024820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43
5500.001processo 202600010047258 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de 01 a 28 de maio de 2026, processo 202600010047258, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43360 (91543243).
.
valor a pagar: r$ 5.500,00joelma freitas pereira silva2026692026-06-23junho6202628500690041820262850fundo estadual de saúde - fes***.969.993-**
40394.385pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1208
nf 44845 r$ 40394,38 (nf 114 araguaia painéis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-06-18junho6202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
225556.916valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 líquido.strata engenharia ltda2026622026-06-10junho6202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32
37476.4810pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
líquido: r$ 12.492,16
......
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 12.492,16
.
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
líquido: r$ 12.492,16
.
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
12000.005despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
933 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 12.000,00 12.000,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-06-18junho6202640930100008820264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11
86527.506*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828304.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte
ncentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-06-23junho6202617010550019520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04
1240244.8027pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
1125.8324valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.
pagamento de (inss) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-15junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
19018.6915pdf:2025295200011
1655-04/26 liq....................19.018,69.
epn.genesis prestadora de servicos eireli202662026-06-03junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
14040.002pagamento de transferência de recursos para execução de serviços de reparo
e instalaçao de concertina na unidade escolar colégio estadual em tempo int
egral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/
coordastec-16768 em goiania-goconselho escolar sao domingos ii2026692026-06-18junho6202624010690004120262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02
6.1832pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/ am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001700850 3), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,18.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
398397.454destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71
6/0001-45, no valor de r$ 398.397,45 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.r martins engenharia ltda2026942026-06-15junho6202543610940002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.493.716/0001-45
36732.112recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-17junho6202643620170013220264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
12223.989pagamento da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-06-22junho6202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49
4255.1614ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.
nf - 23686. irrf. ref. 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-22junho6202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
246430.893pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)global engenharia e energia ltda2026172026-06-22junho6202643620170010320264362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12
4864.141processo nº 202500028001552
despacho nº 139/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 4.864,14 (quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5889110-67.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx.
despacho supramencionado devidamente atestado.wilian fraga guimaraes2026222026-06-22junho6202612610220001020261261agência brasil central - abc***.052.306-**
136.6410pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
35080.354inss do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026242026-06-17junho6202543620240059620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
1588.6627.
irrf da fatura nº 661 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-06-17junho6202617010550001520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41
551.8478sei 202600031004964, art nº 1020260169885 , boleto nº 28320690126167346, referente ao fiscal de obras em águas lindas de goiás -go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170429 , boleto nº 28320690126167854, referente ao fiscal de obras em amaralina-go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170524, boleto nº 28320690126167938, referente ao fiscal de obras em cavalcante - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170528, boleto nº 28320690126167941, referente ao fiscal de obras em damianópolis - m.ii go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170536, boleto nº 28320690126167950, referente ao fiscal de obras em flores de goiás - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170543, boleto nº 28320690126167971, referente ao fiscal de obras em iaciara - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170616, boleto nº 28320690126168069, referente ao fiscal de obras em são domingos - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em simolândia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em simolândia - go.relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170781, boleto nº 28320690126168228, referente ao fiscal de obras em edealina m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170821, boleto nº 28320690126168263, referente ao fiscal de obras em edéia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170879, boleto nº 28320690126168324, referente ao fiscal de obras em edéia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170872, boleto nº 28320690126168316, referente ao fiscal de obras em edéia m.iii - go.
sei 202600031004964, art nº 1020260170896, boleto nº 28320690126168339, referente ao fiscal de obras em joviânia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170914, boleto nº 28320690126168358, referente ao fiscal de obras em pontalina - m.iii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170930, boleto nº 28320690126168372, referente ao fiscal de obras em pontalina m.iv - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
181396.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss patronal.
#instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202631010010021120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24
43555.081pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.estado de goias202612026-06-17junho6202613010010016020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
1182.9610despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/89835 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 1.182,96 1.182,96solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
45.0011pdf:2025295200114
2147-04/26 iss........................45,00.
epnadvance system elevadores ltda me202662026-06-22junho6202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61
1395.7710pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de s
erviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de tel
efonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (
incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefoni
a voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº
33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r
$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o va
lor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012273. (pdf. 2022336100101).
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050004220233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
1599.0013pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - complementardps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-22junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
800.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026.maira ribeiro dos santos torres2026152026-06-22junho6202631610150068320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.842-**
440076.763202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 116/liquido - emissão 21/05/2026
.
total a pagar: 440.076,76
.gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-06-08junho6202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58
15715.811valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, processo judicial 5891842-21.2024.8.09.0051, demais instruções
no processo administrativo sei 202500066011842 e ipof 2026326100303.
pagamento referente aos honorários advocatícios e sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,
no valor de.....................r$ 15.715,81.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-15junho6202632610340009820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
1007.0117valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-06-15junho6202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07
87.1515terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
pagamento do irrf da nota fiscal 650-atesto91258825 e aut. sgi91289602empresa brasileira de elevadores ltda202612026-06-15junho6202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74
523.079recolhimento do iss da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
60000.001emenda parlamentar impositiva número 606.1 município luziânia/go deputado clécio alves beneficiario: cooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis ? coopercat objeto da emenda - modernização da infraestrutura produtiva da coopercat por meio da aquisição de equipamentos para triagem e compactação de recicláveis modalidade: termo de fomento nº 253/2026
epi 606.1 tf 253 juncooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis - coopercat2026172026-06-22junho6202619010170005120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.853.370/0001-07
5677.363202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal................valores
122032/mar/26/cmac ...... r$ 411,28
122032/mar/26/asseps ...... r$ 318,00
122032/mar/26/sais ...... r$ 4,24
122032/mar/26/inset ...... r$ 4.445,22
122032/mar/26/suvisa ...... r$ 498,62
.
total a pagar: 5.677,36
.gyn residuos ambiental ltda2026102026-06-08junho6202628500100018020262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64
5798.251pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27000853 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6387deoclides pereira damaceno2026602026-06-08junho6202532010600108020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.473.051-**
80000.001emenda parlamentar impositiva número 736.14 município niquelândia/go deputado lucas calil beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda- contratação de serviços especializados e locação de estrutura para realização do dia do bem ? saúde e alegria que acontecerá no dia 11 de julho de 2026, no município de niquelândia modalidade: termo de fomento nº 328/2026
epi 736.14 tf328junhniquelandia esporte clube2026152026-06-22junho6202619010150025020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.146.043/0001-80
3905.001ipof: 2026186200102
segundo encontro goiano dos técnicos governamentais, a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás / alego.
bol. ibap-03/06/2026
valor......................................3.905,00ibap - instituto brasileiro de administracao publica202612026-06-22junho6202618620010006220261862goiás previdência - goiasprev26.447.268/0001-60
31602.808proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215 - dare: nº 12100002616110527
.
nota fiscal.........valor r$
1119/abril/26/ir....9.480,84
1120/abril/26/ir....3.160,28
1121/abril/26/ir...18.961,68
.
total a pagar: 31.602,80companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-06-01junho6202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00
2400.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno2026352026-06-10junho6202630010350024420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.325/0001-72
5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.natalia lima de oliveira2026152026-06-22junho6202631610150090820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.223-**
257.402processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.
.
nota: 1079553 - ir
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 257,40
.
dare: nº 12100002616600925uniao quimica farm nacional s a2026902026-06-01junho6202628500900006020262850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75
1440.925proc.201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3. lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência: 15/05/2023 a 14/05/2026.
.
ipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596),
.
aluguel/maio/26/reaj....1.440,92
.
total a pagar: 1.440,92urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100004320262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
345.058ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 345,05copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-06-22junho6202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77
5305.862pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167keila lemes da silva oliveira2026602026-06-25junho6202532010600054920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.421-**
5753.444aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
.....................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. abril 2026 sol. pag.90939110.
.
valor pago.............r$ 5.753,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - abril/2026 - heapa (90939110)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500005020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07
6300.001pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 184/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2387/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-03junho6202624012620001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6170.221pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27217582,27303434,27303449,27595805 e 27620391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.marcio marinho nunes2026602026-06-08junho6202532010600068920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.588.101-**
214775.074valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato nº
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-15junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
485549.503valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11663.dynatest engenharia ltda2026412026-06-22junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
47456.631pagamento de psa devido a doralice bernardes rabelo, inscrita no cpf nº 028.699.931-53, proprietário ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 95,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300350doralice bernardes rabelo2026262026-06-03junho6202621530260026520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.699.931-**
405.0513proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.
.
ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (6953495
2) (tfd interestadual)
.
dare: nº 12100002616300741
.
emissão: 22/05/2026
.
fatura: 156446/ir....405,05
.
total a pagar: 405,05r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-08junho6202628500690000320262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
23104.205ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop
eriodo de abril de 2026, conforme nf 107 emitida em 08/06/2026 - devidamente
atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-06-22junho6202612610060002620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
449.631pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente para festa - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272municipio de goiania202632026-06-25junho6202618010030001020261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
27010.201custas judiciais do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.caixa economica federal - cef202652026-06-03junho6202631900050026320263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
22927.389retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 9ª medição
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%)
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%)
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-15junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
38392.866pagamento do liquido da nf 184.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.primecon construtora ltda - epp2026162026-06-25junho6202631010160000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
312.244pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a
locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jjzelia goulao202652026-06-15junho6202618010050014720261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-**
1000000.001contratação de três atrações musicais a serem realizadas no dia 03 de junho de 2026 no distrito de domiciano ribeiro e quatro atrações musiciais nos dias 11 e 12 durante o arraiámeri no município de ipameri/go. beneficiario: município de ipameri/go modalidade: convênio
prog.goias.con 128prefeitura municipal de ipameri2026182026-06-02junho6202619010180006620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.606/0001-41
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026.fabiane nascimento de jesus2026152026-06-22junho6202631610150014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-**
24022.134pagamento da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
17332.769pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 iss.dynatest engenharia ltda2026112026-06-01junho6202643800110000320264380fundo constitucional de transporte - fct32.116.154/0001-30
12464.461pagamento de psa devido a feliciana vitoria do carmo, 809.796.291-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio vitoria, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300307feliciana vitoria do carmo2026262026-06-03junho6202621530260022220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.796.291-**
14153.291pagamento de psa devido a braz pereira de sá, inscrita pelo cpf de nº 347.560.191-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 44 - projeto de assentamento dom roriz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,41 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300303braz pereira de sa2026262026-06-03junho6202621530260021820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.560.191-**
3498.501despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)
3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00
3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00
total:r$ 7.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010020520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
0.005pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquidojrm locadora de veiculos ltda202662026-06-09junho6202630010060002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09
0.003pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
pagamento liquido da nf. 220, sei 91102827.
.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202662026-06-03junho6202625010060005420262501gabinete do secretário de estado de cultura41.806.677/0001-07
15817.221pagamento de psa devido a matheus ribeiro dos santos barbosa, 071.976.491-29, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 10, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300144.matheus ribeiro dos santos barbosa2026262026-06-03junho6202621530260006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.976.491-**
735.006pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf. 2045 - emitida em 28/05/2026
valor........................735,00clean maxxy comercio ltda202612026-06-11junho6202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88
4548.0054terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
143-issqn 3.3.90.39.05 27/05/2026 21/05/2026 4.548,00 4.548,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-01junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
1865.922pagamento referente á nota fiscal nº27288469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948.neuza maria rodrigues de barcelo2026602026-06-01junho6202532010600171620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.101-**
46.141licitação via indenização: estimativo para regularização de pagamento via indenização, referente a multa e juros decorrentes do envio extemporâneo de notas fiscais(sei- 90416405 - 90416465), ocasionado pelo não encaminhamento tempestivo pelo gestor contratual. tal situação impossibilitou o cumprimento das obrigações acessórias na competência devida, sendo necessária a regularização dos encargos legais para manutenção da regularidade fiscal do estado. rd.4 (90711062). ipof 2026250100209.
.
referente a pagamento de juros e multa de inss das notas fiscais n°129 e 123.shownews - comunicacao e producoes ltda202662026-06-01junho6202625010060008020262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52
5600000.001apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 1estado de goias2026152026-06-02junho6202617040150000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38
63335.1279contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento da nf nº 515 (sei nº 90730329), referente aos serviços prestados nas unidades da 2ªdrp-aparecida de goiânia no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 77.512,00 bruto
r$ 3.720,58 irrf
r$ 8.130,94 inss
r$ 2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
708272.803pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélioagrale s a20261002026-06-22junho6202524011000001320252401gabinete do secretário de estado da educação88.610.324/0001-92
552.005proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
dare: nº 12100002617001971
.
nota fiscal: 50731/maio/26/ir....552,00
.
total a pagar: 552,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-06-10junho6202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86
20770.1212processo de pagamento 202200010026388 ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
ipof: 2025285002013
.
dare: nº 12100002617001348
.
nota fiscal/ref.............valor
584/mai/26/ir.. ........ r$ 14.663,59
585/mai/26/ir.. ........ r$ 447,46
586/mai/26/ir . ........ r$ 447,46
587/mai/26/ir . ........ r$ 326,04
588/mai/26/ir . ........ r$ 447,46
589/mai/26/ir . ........ r$ 326,04
590/mai/26/ir . ........r$ 326,04
591/mai/26/ir . ........r$ 326,04
592/mai/26/ir ..........r$ 379,83
593/mai/26/ir ..........r$ 326,04
594/mai/26/ir ..........r$ 326,04
595/mai/26/ir ..........r$ 379,83
596/mai/26/ir ..........r$ 326,04
597/mai/26/ir.......... r$ 326,04
598/mai/26/ir...........r$ 121,42
599/mai/26/ir... .......r$ 326,04
600/mai/26/ir .. .......r$ 326,04
601/mai/26/ir .. .......r$ 121,42
602/mai/26/ir .. .......r$ 379,83
603/mai/26/ir ..........r$ 121,42
.
total a pagar: 20.770,12sampa produtos eletronicos ltda2026102026-06-11junho6202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
2727.325pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616905202600_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101295
----------------------------------------------------------------------
*** retenção irpj - 07 parcelas de 12 despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-30junho6202629020070004720262902polícia militar01.543.032/0001-04
4760.001contratação de inscrição para 8º seminário nacional de obras públicas e manutenção predial, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 25 a 27 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu/pr. inexigibilidade - n° 98/2026. nf 872 liq 05/26.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202672026-06-26junho6202632620070000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.498.974/0002-81
9117.699locação de galpão. nf 10 - 05/26 liq.neptune administracao e servicos ltda202672026-06-26junho6202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44
614.816valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 9ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
44303.501*ipof 2026170100126*
.
pagamento do valor líquido da nf 2989.
.
objeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.
sislog 115106 - sei 202500005020073scj atacado e distribuição ltda2026552026-06-26junho6202617010550025720261701gabinete do secretário de estado da economia51.490.695/0001-78
151.7510pdf: 2023290100360
540766143-05/26 ir 13,94
541069039-05/26 ir 61,45
544897552-06/26 ir 14,91
544674443-06/26 ir 61,45
lfbalgar telecom s a202672026-06-30junho6202629010070010820262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74
73.786o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
8454.042valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 irrf.nova engenharia s/a2026912026-06-28junho6202643610910000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse rosane costa prego (cpf: 199.604.331-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) emmanuely domingos prego (cpf: 020.998.961-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8441/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.dayse rosane costa20262462026-06-30junho6202624012460017520262401gabinete do secretário de estado da educação***.604.331-**
1204167.671.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026102026-06-25junho6202624010100009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
16672.661- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-06-25junho6202624012420010120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
127975.5613valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.modera engenharia ltda2026482026-06-30junho6202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42
91976.505202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26691 - 05/2026 - trocade peças ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180005420262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30
5404.029pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-06-26junho6202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82
268782.759valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 357.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-06-28junho6202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66
303058.513.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
24705.293.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
98250.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
25866.6217valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-06-28junho6202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56
193354.398pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
14.4710o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.
conforme a nf 144471 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200087.
sei: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202672026-06-30junho6202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66
986.352ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.
nf - 626. irrf. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630010060017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
553632.6410tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.caixa economica federal - cef202672026-06-29junho6202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04
229.4748pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 1ª medição
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094
cno:
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
54.4912retenção do irrf da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88,
referente a junho/2026, vencimento 29/06/2026, conforme portaria
n.º261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
centode acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua
23 esq. comrua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia
go. pdf:2025180100116. dare nº 12100002618202835. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-26junho6202618010160000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
8129.60247pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32776 (nf 206 r$ 600);
nf 32859 (nf 5 r$ 64);
nf 32949 (nf 39 r$ 6400);
nf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);logos propaganda ltda202692026-06-29junho6202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
44100.002pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30 por cento [29.400,00] e 15 por cento [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091instituto aocp202622026-06-30junho6202518010020001920251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53
531.4030.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 147, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da
secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
8424.7912pagamento da retenção de ir sobre fatura 5782651007_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101297.
--------------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-06-30junho6202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11
102.289irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103674banco cooperativo sicredi s a202672026-06-26junho6202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55
6940.851pagamento do liquido da nf 303,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026232026-06-30junho6202626010230000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86
0.0020pdf: 2025295200011
1674-05/26-ir. 222,43
lfbgenesis prestadora de servicos eireli202662026-06-30junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcos batista dos santos caetano (cpf: 046.890.101-96), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf: 520.901.321-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.marcos b dos santos caetano2026102026-06-30junho6202624010100009720262401gabinete do secretário de estado da educação***.890.101-**
6293.2630pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-30junho6202644010070001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
29767.9916pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-30junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
77405.002destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue:
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00torino informatica ltda2026112026-06-03junho6202519010110003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.619.767/0005-15
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) helder carlos da silva (cpf: 478.803.251-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olga assis ribeir? (cpf: 058.521.701-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7462/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.helder carlos da silva20262462026-06-24junho6202624012460016420262401gabinete do secretário de estado da educação***.803.251-**
95.00170licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 203 r$20,00 - sei 90763250
nf. 207 r$75,00 - sei 90805323
.
empresa: embauba filmes ltda
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
dados bancários: banco: itaú agência: 3116 conta corrente: 99124-5
.fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-06-11junho6202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80
102999.486recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856
, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 07 data de emissão: 03/06/2026
- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51
- valor iss r$ 102.999,48
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão da educação básicaassociacao de gestao inovacao e resultados em saude2026402026-06-16junho6202624010400000920262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87
29.4616pdf: 2025290100102
630-05/26 iss 29,46
lfbempresa brasileira de elevadores ltda202672026-06-16junho6202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74
34.49298art 1020260169358 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo - ipof 2026436100016 sei nº 202600036009319.despacho nº 334/2026/goinfra/pj-gecobcrea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1372.722estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
referente saldos
260,341,314 e 504secretaria de estado da retomada202612026-06-24junho6202642010010013120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
14982.781pagamento referente á nota fiscal nº27505168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5514.leticia karine calero do prado rezende2026602026-06-24junho6202532010600143420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.361-**
29999.491descontos com o banco santander
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-06-24junho6202618800030021420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42
7011.902pagamento de nf n° 27425135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548.maria das dores de souza de araujo2026602026-06-24junho6202532010600026120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.661-**
14964.961pagamento referente á nota fiscal nº27684638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4049.ana de jesus siva gramacho2026602026-06-24junho6202532010600165620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.414.681-**
13526.625espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 6 de 7.fabiana andreia pereira de paula202612026-06-16junho6202529040010025420252904polícia civil***.086.101-**
56778.074valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.stadium construtora ltda2026112026-06-19junho6202626010110000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.021.021/0001-81
9215.364pdf:2026295000040
68-05/26 iss......................9.215,36.
epnmemora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202629500140000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
12480.005show artístico cantor mari fernandes arraia do bemmari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-16junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
14993.771pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6672soeide rosa cangucu2026602026-06-25junho6202532010600135520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.746.221-**
350.009valor estimativo que se empenha para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168.
ipof 2026326100058.pagamento referente ao boleto nº 6383506, do dia: 25/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho
nº 149/2026 - nutran, de: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo:
placa: omi3i42....vencimento 28/06/2026...valor r$....r$ 350,00.departamento estadual de transito2026122026-06-25junho6202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20
427.9714pagamento de irpj conforme a nf 22776, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-06-15junho6202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
9090.118retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 82.637,32, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 163 137.728,87
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcyengecom construtora eireli - me20261782026-06-15junho6202624011780000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010045283, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41666/2026/ses (sei 91257350). lcs
.
total a pagar: 6.200,00silvaneide isidorio dos santos2026692026-06-16junho6202628500690040420262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-**
9315.482retenção de irrf 4,8% referente aquisição de solução em robótica educacional
para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios
estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr
odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.
.
ipof 2026240101326
.
nota fiscal....6242
valor bruto: r$ 194.072,45
irrf: r$ 9.315,48
liquido: 184.756,97
.
weyderpositivo tecnologia s a20261172026-06-15junho6202624011170000220262401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48
16.201despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-06-11junho6202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51
50.009pagamento de iss dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra, correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193empresa brasileira de elevadores ltda202662026-06-24junho6202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74
3445.005pagamento à empresa acima da fatura de locação 350425408, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367.jccr.cs brasil frotas s a202672026-06-19junho6202640010070001420264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
33733.084contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
252788-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 5.798,71 5.798,71
252790-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 6.390,96 6.390,96
252787-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 2.152,46 2.152,46
252789-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 5.178,97 5.178,97
252791-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 5.582,08 5.582,08
252792-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 2.338,26 2.338,26
252793-liquido 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 6.098,44 6.098,44
252794- 91410465-liq 3.3.90.33.02 10/06/2026 09/06/2026 193,20 193,20
total a pagar: 33.733,08aires turismo ltda202612026-06-16junho6202642010010001520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.064.175/0001-49
63.412formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. conforme nota fiscal nº012.492 numero do fundo rotativo emater ii regional rio das antas - anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270003720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
2252.662pagamento de nfs n° 27358814, n° 27359248, n° 27359449 , n° 27359603, n° 27359713, n° 27359825, n° 27359953, n° 27360169 e n° 27359101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.luciana pedroso de araujo2026602026-06-25junho6202532010600142320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.486.461-**
42535.941despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
0.0027pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 3 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
36100.001depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5448605-97.2026.8.09.0029, referente à desapropriação direta do imóvel lajes oliveira, situado na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go, rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão/go) boleto deposito judicial nº 81250000031517380 - ipof 2026436100635 - processo sei de pagamento nº 202600036003693 .lajes oliveira ltda2026852026-06-02junho6202643610850006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.970.402/0001-70
750000.001termo de fomento com o sindicato rural de iporá, cnpj 01.157.650/0001-08, para apoiar a realização da 4ª feira do agronegócio e da 39ª expoipo, no período de 24 a 27 de junho de 2026, conforme ofício nº 008/2026 86964186.sindicato rural de ipora2026382026-06-19junho6202642010380000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.157.650/0001-08
7555.551folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
6133.8515contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
116-liquido-05/2026 3.3.90.39.20 09/06/2026 03/06/2026 6.133,85 6.133,85
total a pagar: 6.133,85hebrom comercio e servicos ltda202612026-06-16junho6202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93
7.0026ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
16011.762valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.energy tecnologia de automacao s a2026522026-06-12junho6202643610520001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55
454.426"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031572208.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070030120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
605.762pagamento do valor irrf do nf nº364, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.
sei 202520920001637goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-06-11junho6202643010320000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53
381.761op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, compl.fgts referente à competência de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202632620010027120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04
5775.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026352026-06-10junho6202630010350036220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.341.457/0001-37
1691.002pdf: 2026290600331
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh
o, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2
026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 1.691,00 (pagamento via dae - vencimento em: 25/06/2026) valor complementar.
.
rmbestado de minas gerais202612026-06-19junho6202629060010019420262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60
2156666.7314valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181.etica construtora ltda2026132026-06-08junho6202543500130000320254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80
36436.289pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref...............valor
31438(ir)..........05/26.........36.436,28
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
25657.0917pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-25junho6202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
263070.0041pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1178
nf 1223 r$ 128535 (nf 110 painel eletrônico play mídia );
nf 1255 r$ 134535 (nf 3 go cup ooh ).propeg comunicacao s a2026112026-06-02junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
184.041pagamento da nfe 191975828 sei 90812164
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-06-02junho6202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04
901.3022pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
642.................05/26.............901,3
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
952.5113pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108945............05/26.............952,51
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
9708.1913* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refe
re-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç
os técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup
rir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i
nfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per
íodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026552026-06-08junho6202617010550023320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
15342.2460este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 387, referente ao período de maio de 2026.
pdf nº 2024336200075.
processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-06-18junho6202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69
0.0020pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqnvisual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-18junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
6457.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350019120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.923.377/0001-12
50000.001emenda parlamentar impositiva número 665.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: município de orizona/go objeto da emenda - aquisição de caixa d'água. modalidade: transferência especial
epi 665.1 te junhoprefeitura municipal de orizona2026142026-06-25junho6202619010140004720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.385.839/0001-10
350000.001emenda parlamentar impositiva número 1010.18 município sao patricio - go deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo van para a secretaria municipal de educação do município de são patrício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1644/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2029/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 216/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de sao patricio20262582026-06-02junho6202624012580023220262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.670/0001-08
4830.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-06-10junho6202630010350028520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0005-95
4200.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474creche metodista - associacao assistencial novo horizonte2026352026-06-10junho6202630010350032220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.278.788/0001-00
831573.249pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
304(liq)............05/26..........831.573,24
.
rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-06-19junho6202629060230003420262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09
800.002uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002156universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.006pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12.
processo: 202218037004658
ipof: 2025400100201.
gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-06-11junho6202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36
20884.953destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.884,95corpo de bombeiros militar202632026-06-26junho6202629030030001820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.anna vitoria perillo rodrigues2026152026-06-22junho6202631610150019720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-**
63616.935pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 618.414,12
líquido: r$ 63.616,93
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026872026-06-18junho6202624010870000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
30934.227retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 618.414,12
issqn: r$ 30.934,22
.
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026872026-06-15junho6202624010870000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94.julio cesar conserva2026322026-06-24junho6202632610320002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.163.314-**
736624.256pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.
obs: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026112026-06-12junho6202617020110000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89
171159.653pagamento nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-09junho6202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49
79818.174pdf: 2025290100074
77-05/26 liq
cjm
convênio: 972483jl neto engenharia ltda2026392026-06-24junho6202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40
268.112pagamento do irrf do boleto 26441713,
aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.redemob consorcio202652026-06-24junho6202626010050003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01
3971.452folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 185.589,51
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 3.971,45agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.luana alves akamine2026152026-06-22junho6202631610150011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-**
50.409contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883
**************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 5294
dare nº 12100002620100035roca servicos medicos ltda202672026-06-09junho6202629020070001520262902polícia militar28.414.317/0001-93
696.881folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos
decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.00051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
34631.00158despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-15junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
3.654retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$ 303,82
irrf (1,2%): r$ 3,65
líquido : r$ 300,17
.
kênyadoranice distribuidora ltda20262112026-06-12junho6202624012110001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
285.832retenção de irrf sobre nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2%): r$ 285,83
líquido : r$ 23.533,49
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me20262112026-06-12junho6202624012110001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
3558.005despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
634 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 3.558,00 3.558,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-17junho6202640930100014220264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
146997.671"destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 146.997,67.
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-06-25junho6202616010060002120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
140557.972valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exerc ant...................1.720.959,09fundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202618800060009020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
28047531.551destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370004120262902polícia militar01.409.671/0001-73
39633.331destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)policia militar2026102026-06-26junho6202624010100009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73
3450.733pagamento de líquido da nf 519 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 519
valor total: r$ 3.492,64
irrf (1,2%): r$ 41,91
líquido : r$ 3.450,73
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026252026-06-12junho6202624010250001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
4062.004202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.062,00.welya alves flores novais2026202026-06-11junho6202629610200006920262961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-**
11888.211202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rppm servidor. ateste: 92217895.fundo financeiro dos militares2026112026-06-25junho6202629610110016920262961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24
181.551op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq-pensão especial, referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-06-26junho6202632620030001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
4.404destinada a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 409 em r$ 4,40..editora azul eireli202662026-06-15junho6202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44
799011.361valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio/2026. processo sei nº 202600036009981, faturas nºs -350468657 e 350435006.cs brasil frotas s a2026502026-06-12junho6202643610500002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
304.808pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$304,80 .
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
174.243pdf:2026295000059
1386-05/26 liq..................174,24.
epnbrasil publicidade legal ltda202632026-06-26junho6202629500030001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp05.263.928/0001-82
17593.4311pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 irrf.sao bento engenharia ltda202612026-06-15junho6202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87
766.354valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
50656.0410pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref...............valor
622.................05/26.........50.656,04
.
ipnmmata pragas controle de pragas ltda202672026-06-17junho6202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79
859.131.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento pensão alimentícia - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202612026-06-26junho6202628010010003320262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
34.49226(art 91145011) e 1020260165208 referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr.
despacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-01junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2.084pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879401 r$ 2,08 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-22junho6202612010090000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
3465.506ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
1728031.428valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262, nf nº 1356 líquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-15junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
16628.875renvio retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87
liquido: 1.369.110,13
.ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-19junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
0.001pdf:2025295000311
41686 - liq.......................238.779,84.
epncondor s a industria quimica2026242026-06-15junho6202529500240005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
1000000.001processo: 202600042004679 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aparecida de goiania.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 628/2026 (sei 89828962), ratificado pelo despacho nº 1953/2026/ses/cep (sei 91154638).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261992026-06-23junho6202628501990000920262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
412.901empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de junho - 2026
ind. ipasgo jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-06-26junho6202619010100002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
4562.951pagamento nf 27000987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.elena maria de brito damaceno2026112026-06-01junho6202532010110121020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.302.931-**
11870.498pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....34
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weydermetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-06-19junho6202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92
5326.4423recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, , relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532construtora central do brasil s a2026242026-06-15junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
2261.962despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo) ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).
nota:
1751 3.3.90.30.58 17/06/2026 17/06/2026 2.261,96 2.261,96comercial d & v ltda2026102026-06-19junho6202640930100016720264093metrobus transporte coletivo s/a41.018.512/0001-62
1000000.001emenda parlamentar impositiva número 1007.7 município santo antonio do descoberto deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio para aquisição de kit reposição de materiais escolares para atender às escolas municipais e cmeis do município de santo antônio do descoberto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2125/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°250/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de santo antonio do descoberto20262562026-06-10junho6202624012560014020262401gabinete do secretário de estado da educação00.097.857/0001-71
7.481proc. 202600010031834 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "e". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 27714
emissão: 29/05/2026
valor: r$7,48
dare nº 12100002618102340 - venc 30/06benenutri comercial ltda2026922026-06-18junho6202628500920037920262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24
14.182proc. 202600010017537 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 15036
emissão: 10/06/2026
valor: r$14,18
dare nº 12100002618102320 - venc: 30/06m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-18junho6202628500920026320262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.mauro cunha xavier pinto2026152026-06-23junho6202631610150005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.466-**
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.paola dias bauce2026152026-06-23junho6202631610150073620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.001-**
1475.601pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1277407
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista
conta para crédito: 00000742226
.
weydersurf telecom s.a2026112026-06-19junho6202624010110012420262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96
0.002fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3809- pnae-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-18junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
334.7312retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.
.pdf 2023240100666.
.pedromarcos aurelio viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-**
90.122pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,12.
.
processo de pagamento 202600017008501.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
159521.692folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
961.293folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202652026-06-25junho6202612010050003120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
6251.811adicionais variáveis - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030012020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
60481.922pagamento do inss da nf 874,
solicitação de pagamento por regularização de despesa referente mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-06-18junho6202626010440002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19
2665.477pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
1538.9014despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65082 3.3.90.30.35 09/06/2026 09/06/2026 1.538,90 1.538,90mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-15junho6202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
7472.782pagamento referente á nota fiscal nº27335316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3541.cleumar bento tavares2026602026-06-18junho6202532010600068120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.141.581-**
350.037bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp- (72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-18junho6202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jennifer cristhine oliveira cabral2026152026-06-23junho6202631610150060220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-**
1586988.662- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
55578.561.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hsestado de goias20262422026-06-25junho6202624012420011920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
189.155pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828178, contrato n° oc33901
709872, referência maio/2026 - fornecimento de energia elétrica para ilumin
ação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - se
i 202600036008889.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-18junho6202643610110000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
9260.002aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1781.rd telecom ltda - me202682026-06-23junho6202640910080004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33
6.8329pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de passagens aérea s para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da "cúpula mundial das bacias (world basin summit)", promovida pela rede internacional de organizações de bacias inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no mu nicípio do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,83.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
688.171solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026
f cos fmc jun 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202692026-06-26junho6202619010090000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
28.6212pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5782713671. pdf
:2024150100062tim s a202662026-06-18junho6202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11
3667.383retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2042
valor bruto: r$ 230.455,00
irrf: r$ 2.765,46
liquido: r$ 227.689,54
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00
irrf: 901,92
liquido: r$ 74.258,08
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026992026-06-24junho6202624010990005520262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
47453.005pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202662026-06-23junho6202632010060004020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16
4176.551ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência maio de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisições de despesa 31/2026-secti/gegp (91370268). duam - parc 5 (sei 91350738) - maio/2026: r$ 4.176,55.municipio de goiania202612026-06-26junho6202631010010021920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23
1116.7911pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-23junho6202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.viviane de assis gomes2026152026-06-23junho6202631610150057820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-**
6625423.602valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..................45.104.956,38fundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202618800060008620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
0.003pagamento da nota fiscal 888, a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).goiascert certificados digitais ltda202652026-06-18junho6202643620050010620264362agencia goiana de habitacao s/a24.705.958/0001-46
700.0027ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1592.2138"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 10 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031571520.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.plinio silva de sousa2026152026-06-23junho6202631610150051320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-**
235.4596pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
113541.158pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 113.541,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 113.541,15 - liquido. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2026132026-06-01junho6202618630130000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33
4432.4615ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.
nf - 23686. issqn. ref. 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-22junho6202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
690.464processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
invoice:flxcx001126......19/05/2026.......154,23
invoice:flxcx001226......19/05/2026.......536,23
total a pagar: 690,46mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-23junho6202628500920012620262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
106776.441para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empregado maioinstituto nacional do seguro social202662026-06-17junho6202619010060014020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24
1189.1610pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.189,16.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1298.2615contrato vigilância armada
pagamento iss referente nota fiscal 1009 mês de maio/2026office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19
726000.001processo 202600042004104 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipora - go. requisição de despesa 493 (91213392), conforme manifestação favorável no parecer 537 (89372160), despacho 2461 (90347172).
.
valor a pagar: r$ 726.000,00fundo municipal de saude de ipora20261992026-06-22junho6202628501990002820262850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53
30909.319pdf:2024295200032
15-05/26 liq 1 parc............30.909,31.
epnimc participacoes ltda202662026-06-17junho6202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
7498.0811- pagamento do liquido da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10
16700.202recolhimento do inss da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170010720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
691.394ipof 2025290100353
.
área requisitante: cbmgo
resumo objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços
.
pagamento da nota 23- parcial-01/2026
valor..............691,39
.goncalves engenharia e comercio eireli2026192026-06-17junho6202529010190001020252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.morganny dutra alves de almeida2026152026-06-22junho6202631610150069520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.971-**
35717.954recolhimento do inss da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.excel contrutora e incorporadora ltda2026172026-06-17junho6202643620170002120264362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
2036.465pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
nf 3376
valor total: r$ 2.061,19
irrf (1,2%): r$ 24,73
líquido : r$ 2.036,46
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026852026-06-17junho6202624010850001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
1412.969pagamento do valor liquido da fatura nº 3000526133 relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),
no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4
, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026.saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.leandro de lima santos2026152026-06-22junho6202631610150001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.949.181-**
396.397recolhimento do irrf da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.0013pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz.crea-go2026342026-06-22junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.wendell mendes de araujo bassi2026152026-06-22junho6202631610150067520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.311.691-**
212.1614empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 196 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
368.861pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643010010013720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24
926222.263pagamento do liquido da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-06-19junho6202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33
13266.512valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643610010011320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026.richard douglas rodrigues ferreira2026152026-06-22junho6202631610150069320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.241-**
54920.8415pdf:2025295000120
16-04/26 inss........................54.920,84.
epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-06-17junho6202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47
3913.752valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquidoita empresa de transportes ltda202662026-06-17junho6202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60
49928.0317pdf:2025295000120
16-04/26 iss.................49.928,03.
epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-06-22junho6202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47
600.006ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.centro espirita fabiano de cristo2026352026-06-10junho6202630010350020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.960/0001-42
233200.245processo 202600010037607 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)
.
batu/apu/leitos de uti /mar/26...............233.200,24.
.sanatorio espirita batuira2026372026-06-08junho6202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
351.278pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 001289, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.r..........................................................r$ 351,27.
total selecionado:...........................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-06-15junho6202618630080006120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79
4617.705ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.46-47/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2850.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.desafio jovem de ipora2026352026-06-10junho6202630010350045920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.906.927/0001-95
1140.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao de equoterapia de morrinhos2026352026-06-10junho6202630010350040820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.746.315/0001-52
1800.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-06-10junho6202630010350019020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0002-04
18656.287pdf:2025295000107
502-04/26 ir..........................542,93
509-04/26 ir........................1.478,93
511-04/26 ir........................1.512,22
513-04/26 ir..........................756,11
516-04/26 ir..........................756,11
533-04/26 ir..........................756,11
535-04/26 ir..........................756,11
537-04/26 ir..........................756,11
558-04/26 ir..........................756,11
541-04/26 ir..........................756,11
543-04/26 ir..........................756,11
518-04/26 ir..........................756,11
520-04/26 ir..........................756,11
522-04/26 ir..........................756,11
525-04/26 ir..........................756,11
527-04/26 ir..........................756,11
529-04/26 ir..........................756,11
557-04/26 ir..........................756,11
545-04/26 ir..........................756,11
547-04/26 ir..........................756,11
551-04/26 ir..........................756,11
554-04/26 ir..........................756,11
549-04/26 ir..........................756,11
total a pagar......................18.656,28real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
543.794pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.
total selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
14999.671pagamento nota fiscal n°27469368 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3874mirian moreira de souza2026602026-06-08junho6202532010600076620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.339.841-**
934.896pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89, conforme fatura nº 21982. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-06-02junho6202642610160000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
1516.981pagamento referente á nota fiscal nº27237518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6356.tiago rodrigues pimentel2026602026-06-08junho6202532010600050720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.404.001-**
17122.631"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0436-4
conta: 12.099-5."prefeitura municipal de pires do rio202672026-06-01junho6202624010070029520262401gabinete do secretário de estado da educação01.181.585/0001-56
114571.026fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês julho- nota fiscal nº 8072921- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202642026-06-15junho6202631900040000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56
0.0012pdf:2025295000073
62-03/26 iss......................3.272,35.alfa termomecanica ltda2026112026-06-01junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
70400.001pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
líquido: r$ 70.400,00a embaixadora comercial e servicos ltda20261542026-06-08junho6202624011540000220262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
14988.521pagamento de nf n° 27262613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3488sebastiao carlos de jesus2026602026-06-08junho6202532010600153020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.943.201-**
16200.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios2026352026-06-10junho6202630010350020420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.971/0001-00
6225.291proc. 202600010026422 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente nf 143627
valor: r$6.225,29via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-06-08junho6202628500920032020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76
141222.61131pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
673853.899gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752)fundo de provisão.........r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
44866.955pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a
empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 30/06/2026
pdf 20262401001121
proc 201600006004601
pedaspam participacoes ltda2026112026-06-22junho6202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20
18450.907histórico
.
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,
para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni
co 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa
rtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf 2165/abril/2026 ................... r$ 18.450,90.
.verde serrano alimentos eireli - me2026102026-06-08junho6202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
810.001.
proc. 202600010020053. hls.
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação
.
928/mar/2026 ............................. r$ 810,00.
.bsb tic solucoes ltda2026142026-06-08junho6202628500140001020262850fundo estadual de saúde - fes04.202.019/0001-71
430304.7213repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto são luís de montes belos. vigência 36 meses.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio
.r$ 430.304,72fundacao universitaria evangelica2026502026-06-02junho6202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
459.728primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 8 - abril 2026neptune administracao e servicos ltda202672026-06-03junho6202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44
16500.001pagamento de indenização por desapropriação de wesley joaquim da costa (***.053.201-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com vivian rosa franco costa (***.640.771-**), proprietários do imóvel rural denominado "uma gleba de terras", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100644 - sei 202500036018084.
favor depositar para: wesley joaquim da costa - cpf 644.053.201-44
banco de brasilia - agência 050 - conta corrente 001812-0wesley joaquim da costa2026852026-06-25junho6202643610850005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.053.201-**
909.645.
processo 202300010060080- hls.
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circul
ação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
.
1339/abr/2026 ..................... r$ 909,64.
.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-06-08junho6202628500100003020262850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76
27318.121pagamento decorrente da conservação de 27,7543 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da socio biodiversidade do cerrado, nos termos do edital.associacao quilombola da comunidade cedro - aqccd2026262026-06-10junho6202621530260005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.490.560/0001-71
30445.621processo 202600010030018 - mmrm
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
.
nota: 51927
.
emissão:26/05/2026
.
valor: r$ 30.445,62nsa distribuidora de medicamentos eireli20261212026-06-15junho6202628501210001620262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02
200000.001termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a associação goiana dos criadores de zebu - agcz, cujo objetivo seja a realização do 14ª goiás genética 2026.associacao goiana cria zebu2026352026-06-02junho6202642010350000820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.232.917/0001-84
7456.701pagamento referente á nota fiscal nº27211363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6091.jose ferreira da silva2026602026-06-01junho6202532010600005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.291-**
32886.129pagamento de vale transporte, boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-06-02junho6202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01
11424.009contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
536-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 11.424,00 11.424,00
total a pagar: 11.424,00bts comunicacao ltda202662026-06-01junho6202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72
4556667.835valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4237liq, 4238liq,4242liq, 4243liq,4248liq, 4249liq e 4250liq.lcm construcao e comercio s a202682026-06-01junho6202643800080000920264380fundo constitucional de transporte - fct19.758.842/0001-35
408.0044refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44822 r$ 57,6 (rádio fogaréu fm nfvc 105 r$ 307,2)
202600025039068 nfag 44823 r$ 43,2 (jornal folha metropolitana nfvc 106 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-03junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
25127.152valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 -irrf
dare: 8589 0000 251-7 2715 0008 210-5 0002 6170 008-1 4730 2530 000-9bravia engenharia e arquitetura2026782026-06-01junho6202643610780002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60
346.162valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178.etica construtora ltda2026982026-06-01junho6202543610980002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
108.256valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259 isslazaro iury flausino correia202662026-06-01junho6202643610060005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01
312558.593pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-01junho6202543620240061420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
16713.941pagamento de psa devido a janice rosa fernandes da silva, inscrita no cpf nº 446.811.605-63, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são josé, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300308janice rosa fernades da silva2026262026-06-03junho6202621530260022320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.811.605-**
37.558- pagamento do irrj da fatura 5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos servi
ços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano.tim s a202612026-06-01junho6202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11
1627.515pdf:2024290100090
01-05/26-liq aluguel................1.627,51.
epnmarry delatorre costa202672026-06-01junho6202629010070001020262901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-**
2552.041trata-se de solicitação de ressarcimento decorrente de sequestros judiciais realizados em conta bancária vinculada à folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral da polícia penal, em razão de bloqueio judicial no montante de r$ 2.552,04 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), vinculado ao processo judicial n.º 52015434820218090117 (comarca de palmeiras de goiás/go; reclamante tainá de souza coelho oli.diretoria-geral de policia penal2026172026-06-02junho6202617040170001620261704encargos especiais29.394.729/0001-71
6769.003pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/05/26 valor de 6.769,00.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60889. referente ao mês de maio de 2026.
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 6.769,00.agencia brasil central202692026-06-16junho6202618630090000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47
97.218formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
12283242-05/26-irrf 3.3.90.49.01 17/06/2026 15/06/2026 97,21 97,21
total a pagar: 97,21redemob consorcio2026122026-06-22junho6202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01
79.373pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 79,37. ipof.2026426100159.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1992.212pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 1.992,21, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026162026-06-26junho6202642610160001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.806.677/0001-07
107.506pagamento de taxa cobrada pela anatel
atestado nº 5/2026 sei: 92310048
boleto sei: 92302160 e 92302217universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-26junho6202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
56804.311pdf: 2026290600423
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 56.804,31
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202642026-06-26junho6202629060040000620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
49127.082pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-06-30junho6202633010080000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
100000.001emenda parlamentar impositiva número 710.3 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - aquisição de 01 (um) veículo automotor de passeio ou utilitário, com no mínimo ano/modelo 2026/2026. modalidade: termo de fomento nº 311/2026
epi 710.3 tf 311 junassociacao de pais e amigos dos excepcionais2026172026-06-26junho6202619010170006620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.158.129/0001-58
1578.069pdf:2024290100210
1835-06/26-liq...................1.578,06.
epneco sistema ambiental eireli202672026-06-26junho6202629010070009520262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07
4080.001pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa instituto de direito administrativo de goiás idag, cnpj 03.475.152/0001-39, referente a aquisição de 04 (quatro) inscrições no evento i seminário do fórum fundiário nacional: dignidade, sustentabilidade e inclusão, promovido pelo instituto de direito administrativo de goiás idag, no período de 01 a 02 de junho de 2026, conforme termo de referência 90547065, requisição de despesa (90551708), ratificação da inexigibilidade de licitação (90828374) e relatório nº 2500/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003955.instituto de direito administrativo de goias-idag202652026-06-30junho6202643620050015120264362agencia goiana de habitacao s/a03.475.152/0001-39
300000.001pagamento auxílio financeiro - fomento do programa institucional de incentivo à extensão no âmbito da ueg (piiex) - visa fomentar, estimular, apoiar, qualificar e divulgar o desenvolvimento de eventos de extensão, deferidos na câmara de extensão e assuntos estudantis (ceae) e que estão em execução em 2026. despacho nº 81/2026 - sei 92134497.universidade estadual de goias - ueg2026202026-06-26junho6202640620200000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
400.003assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
46978.142pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas
fotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da
usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para
compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota
de débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026
- sei 92125863.companhia celg de participacoes - celgpar2026102026-06-29junho6202640620100012520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93
29223.654pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$29.223,65 .
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-29junho6202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
612.6413pdf:2025295000074
288665-04/26 iss.....................612,64
* conforme relatorio sei 89887983.link card administradora de beneficios eireli202682026-06-30junho6202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11
3.395o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070008420263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
5207.095pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de maio de 2026, de acordo com o despacho nº 45/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100012).cs brasil frotas s a202662026-06-26junho6202642610060001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16
65869.331valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463.rudra engenharia ltda2026972026-06-28junho6202543610970005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
1131273.938valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 líquido.ibiza construtora ltda2026352026-06-28junho6202643610350000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
3011.8811pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº23690. sei - 91970993
.
.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-29junho6202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71
600000.001processo: 202600005001461 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município perolandia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 82/2026 (sei 86295947), ratificado pelo despacho nº 2114/2026/ses/cep (sei 91471469).fundo municipal de saude de perolandia20261832026-06-26junho6202628501830031020262850fundo estadual de saúde - fes11.317.932/0001-89
438327.231.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
328.512.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
320000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação das atrações musicais jennifer scheffer e dj jiraya uai para realização da festa tradicional de agosto do município de sítio d'abadia-go, a ser realizada nos dias 21 e 23 de agosto de 2026, em praça pública beneficiario: município de sítio d?abadia-go modalidade: convênioprefeitura municipal de sitio d' abadia2026182026-06-29junho6202619010180008820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.489/0001-09
207572.441pdf: 2026290600383
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
anuenio - clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
adic.tit aperfeiçoamento
premio incentivo - dec. jud.
vale transporte
adicional n
.
valor: r$ 207.572,44
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010020820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
7078.951pdf:2025290100166
24668 -05/26 liq 2..................7.078,95.
epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-26junho6202629010140002220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
2524.344.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
181513.737renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:
1 - cerart. uc: 12071894;
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
196592410-liqjunccon 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 181.513,73 181.513,73
2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-06-29junho6202642010030000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
118938.7718ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.
nf - 613. valor líquido. ref. 05/2026.samma servicos ltda202672026-06-26junho6202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
7487.622pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-06-26junho6202615010050002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
177707.183valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 liquidolcm construcao e comercio s a2026562026-06-28junho6202643610560000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35
4122.842emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605gesner comercial ltda2026372026-06-29junho6202540620370009120254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
315983.5314202400025189138 liq.nf 9 06/2026 prestaçao de serviço triaguem de document
os e funçoes administrativas. r$315.983,53. ateste (92046457).associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-06-30junho6202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79
1567.468destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
17643.5310pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
91522.781pdf:2025295000360
657-7ª medição liq..................91.522,78.
epnpas projeto assessoria e sistema eireli2026332026-06-30junho6202629500330000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp08.593.703/0001-82
100000.002emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026epi 87 con148 junhoprefeitura municipal de inhumas2026162026-06-26junho6202619010160006820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09
0.0083pagamento do irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
250.0015.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha
.
proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7
.
valor...................r$ 250,00.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
222.9510.
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000470499, do quarto termo
aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
.telealarme brasil ltda2026552026-06-26junho6202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80
71.512pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 71,51. ipof.2026426100159.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1469.251pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a fatura nº 4329. pdf 2025150100041.sonda procwork informatica ltda202662026-06-30junho6202615010060005420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66
6235.2425uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.19-21.27-29/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1751.046pdf:2024290100206
768-02/26 ir...................437,76
914-03/26 ir...................437,76
1071-04/26 ir..................437,76
1192-05/26 ir..................437,76
total a pagar.................1.751,04
epnmb comercial eletro eletronico ltda202672026-06-16junho6202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95
1025.401descontos com ipasgo saúde cerrado
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-24junho6202618800030018920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
44872.3428pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 -
sei 91680033.
processo judicial: 5661904-38.2019.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-16junho6202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
6209.699valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.prodec - consultoria p decisao s c ltda202682026-06-24junho6202643610080002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
3937.142pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ai fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.234,46
-
fatura abril/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.456,13
-
fatura maio/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.246,55
-
processo: 202000006049450
ipof: 2026240100127
-
código fundeb: 25
-
hsservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2026392026-06-23junho6202624010390001320262401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40
3952.582valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance
iro elaborado pela sead. como segue:protege - fundo de combate à pobreza, no
valor de.....r$ 3.952,58.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-06-26junho6202632610050001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
15445.7714parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
3386.967ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-19junho6202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
45406.853pdf: 2025290600153
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades prisionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..................valor
9926687.............05/26................52,33
9897900.............05/26............45.354,52
total................................45.406,85
.
rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-06-11junho6202629060070008620262906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86
19735.633valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº230.rta engenheiros consultores ltda2026912026-06-16junho6202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
644.848manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças. nf 2442 - liq 05/26.advance system elevadores ltda me202662026-06-16junho6202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriane soares de oliveira ferreira (cpf: 375.758.131-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) euvani soares de oliveira (cpf: 130.011.161-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7848/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.adriane soares de oliveira ferreira20262462026-06-24junho6202624012460017320262401gabinete do secretário de estado da educação***.758.131-**
3493.293pagamento do líquido da nota fiscal nº 27703087 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025norma vieira guimaraes2026602026-06-24junho6202532010600052120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.741-**
306.003pdf:2025295000444
306-04/26 iss....................510,00
308-04/26 iss....................306,00.
epnengedata telecomunicações ltda epp2026112026-06-09junho6202629500110002420262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.392.397/0001-07
76249.542considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o "relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.secretaria de estado de industria comercio e servicos2026172026-06-16junho6202633010170000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão leônidas rodrigues da cunha (cpf: 015.686.391-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) deusa helena lopes cunha (cpf: 618.119.981-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7871/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao leonidas rodrigues da cunha20262462026-06-25junho6202624012460017120262401gabinete do secretário de estado da educação***.686.391-**
17563.454ipof: 2026188000136
pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
valor ........17.563,45instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-06-25junho6202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57
25404.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: verba indenizatória.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202652026-06-25junho6202640930050002720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
8677.3427pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 -
sei 91680033.
processo judicial: 5225753-79.2019.8.09.0006.tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-16junho6202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
0.001transferência de recurso para conselho descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.conselho escolar do lyceu de goiania2026682026-06-02junho6202624010680004320262401gabinete do secretário de estado da educação00.696.469/0001-07
80187.891fornecimento de café torrado. nf 836 e 955 liq.gesner comercial ltda202662026-06-16junho6202632620060001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16
6774.91166202100025031386 rpv gercinair silveiro gandara, cpf 195.009.551-72 [ pago online] - ateste e parecer [91171960 91439655]r$6.774,91.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
70.5631ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 70,56 - irlider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
61682.324pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 367
data de emissão: 08/06/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 61.682,32
líquido: r$ 61.682,32s nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-06-18junho6202624010110005220262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01
2793.0010pagamento do valor líquido da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em fa
vor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento me
nsal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.
sei 202520920000775.go parking ltda202662026-06-15junho6202643010060002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
122.4011proc.202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002617308605
.
fatura: 545065550/maio/26/ir.....122,40
.
total a pagar: 122,40vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026142026-06-15junho6202628500140000320262850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30
414.878pagamento do líquido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. conforme boleto anexo.
processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.gcsb.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-06-19junho6202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36
2047.313valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.egl engenharia ltda2026502026-06-15junho6202643610500003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
216.788pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob
ras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge
nharia/arquitetura, conforme boleto abaixo:
(28320690126173175 - cpf 734.784.151-87)
(28320690126171792 - cpf 476.312.521-49)secretaria de estado de industria comercio e servicos202692026-06-16junho6202633510090000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16
0.922formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601 do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
164347.256pagamento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município
de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro
cesso principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-06-15junho6202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04
218912.8014crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 365 r$ 3617,6 (nf 53 rádio riviera ltda);
nf 371 r$ 9428 (nf 17878 jornal diário do estado );
nf 373 r$ 18056 (nf 428 site o hoje );
nf 374 r$ 7370,88 (nf 37 dh servicos profissionais);
nf 375 r$ 13681,2 (nf 81 gente legal producoes ltda);
nf 376 r$ 18088 (nf 116 televisão fonte tv );
nf 377 r$ 9428 (nf 30 tv metrópole tv cmn);
nf 378 r$ 9268 (nf 8 cinelink ltda);
nf 379 r$ 28284 (nf 7 tv sucesso band itumbiara );
nf 380 r$ 9044 (nf 2616 televisão tv sudoeste jataí );
nf 381 r$ 7414,4 (nf 65 site enquanto isso em goiás );
nf 382 r$ 42426 (nf 282 rádio interativa );
nf 383 r$ 9428 (nf 321 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 384 r$ 5656,8 (nf 108 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 385 r$ 3617,6 (nf 228 rádio uruaçu fm );
nf 387 r$ 9428 (nf 456 jornal diário de aparecida );
nf 388 r$ 9116 (nf 100 jornal tribuna do planalto );
nf 389 r$ 5560,32 (nf 5 expresso 360 comunicacao);bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-26junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
3854.671pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
prevcom empregadoplano goias seguro202612026-06-26junho6202621010010017320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97
18436.25171despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guiastribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
210.159pagamento do irrf retido da fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. jccr.saneamento de goias s a202672026-06-18junho6202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
545.5930pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 953 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados na unidade de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-11junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
789.009pagamento do boleto referente à taxa de registro da ata da 56ª assembleia geral ordinária e 136ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gop2608174xxx, conforme ofício nº 5658/2026/agehab (91958238). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-06-18junho6202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74
6197.315pagamento líquido referente ao recibo de maio/2026, em favor de josé de
sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da
locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência
iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvcjose de sousa lima neto202652026-06-11junho6202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-**
972058.891valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.tecpav engenharia ltda2026382026-06-11junho6202643500380000120264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90
4956.201processo: 202611129004721 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente aline camilo muniz.aline camilo muniz20261182026-06-11junho6202628501180002120262850fundo estadual de saúde - fes***.888.641-**
480940.835processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
nota fiscal..........emissão.............valor
436/maio/26..........01/06/2026........480.940,83
.
obs.: em razão do pagamento das nfs-e nº 406 e 423/2026, referentes à 1ª e 2ª medições, respectivamente, verificou-se que os valores correspondentes ao iss retido, nos montantes de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, não foram deduzidos do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente nas referidas notas fiscais.
dessa forma, visando à regularização da ocorrência, informa-se que os valores estão sendo compensados na nota fiscal/medição subsequente apresentada pela empresa, mediante a devida retenção do iss, conforme o despacho nº 657/2026/ses/dippag-06381 (90740383).
.devale engenharia ltda2026802026-06-11junho6202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45
6900.431pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27191939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287martinho de souza neri2026112026-06-08junho6202532010110129220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.066.325-**
1060.9413"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
609995.372pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 609.995,37
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
.papelaria tributaria ltda2026932026-06-25junho6202624010930000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
5150.001processo 202600010043500 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi castro lima. período de 26 de abril a 21 de maio de 2026, processo 202600010043500, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 40145/2026/ses (sei 90997159).
.
valor a pagar: r$ 5.150,00ana cleude do lago castro lima2026692026-06-11junho6202628500690038920262850fundo estadual de saúde - fes***.156.021-**
7960.944pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232199...............06/26.............2.950,10
2232200...............06/26.............1.775,58
2246207...............06/26.............3.071,64
2246208...............06/26...............163,62
total...................................7.960,94
.
rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-19junho6202629060070013220262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10
1499.917pagamento da irpj da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1816.931pagamento líquido pela aquisição de um simulador de braço para punção venosa
pediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os
laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223.esfera master comercial eireli epp2026432026-06-11junho6202640620430002220264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29
2671.2011202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento fruta
s,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1107 ref 04/2025 r$ 2.671,20emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
10488.0913pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 10.488,09
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-06-18junho6202624010270000320262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
1046.1712pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108944............05/26...........1.046,17
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao missionaria esperanca2026352026-06-10junho6202630010350009920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0003-83
48482.742pagamento do irrf da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-06-19junho6202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33
1125.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.fundacao de assistencia social betuel2026352026-06-10junho6202630010350007920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.717.334/0001-06
3479.8113202400025158548- refere-se ao pagamento do valor líquido :fornecimento fruta
s,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1100 ref 04/2026 r$ 3.479,81 - ateste (91318980).emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-11junho6202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 38.8 município goiâ-
nia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custe-
io da educação para aquisição de materiais pedagógicos para cmei 13 de
maio do município de goiânia/go, na modalidade transferência com fina-
lidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, in-
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2037/
2026/seduc/coordastec-16768.
.
kênyamunicipio de goiania20262562026-06-19junho6202624012560011920262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
1890.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.apae de itapuranga2026352026-06-10junho6202630010350019220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.845.065/0001-26
2362.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto family2026352026-06-10junho6202630010350021320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.147.271/0001-89
32132.613.
processo nº 202600010038429 - vpo
.
piso de enfermagem - portaria 10965/2026.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78
/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretari
a de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de
serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva.
.
processo nº 202600010038429. abr/26.
.
climer/piso/abr/26
.
total a pagar:........................ 32.132,61climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-06-10junho6202628500400000720262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
30750.192.
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,
servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente
ao mês de maio/2026. efc
.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-06-17junho6202618020020000520261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51
3008.3551refere-se ao pagamento do iss: ateste 91477895, 90290740,89960240
202600025016257 nfag 43728 r$ (dias e noites mídias ltda nfvc 82 r$ 480)
202600025039068 nfag 44351 r$ (site mais goias nfvc 50 r$ 782,75)
202600025039068 nfag 44491 r$ (jornal tribuna do planalto nfvc 82 r$ 460,8)
202600025039068 nfag 44497 r$ (site o hoje nfvc 356 r$ 600)
202600025039068 nfag 44503 r$ (site mais conteúdo nfvc 76 r$ 684,8)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
1012519.867valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.cel engenharia ltda202682026-06-23junho6202643800080002320264380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09
4103.233pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100321.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: cinara guimaraes franco, no valor de:........r$ 4.103,23.cinara guimaraes franco2026322026-06-24junho6202632610320002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.415.471-**
1.6915pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006popmed medicina e saude - eireli202662026-06-11junho6202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51
2300.005.
proc. 202500010085766. hls.
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
998/maio/2026 ................................ r$ 2.300,00.
.2ks agência digital publicidade ltda2026102026-06-11junho6202628500100015520262850fundo estadual de saúde - fes27.441.006/0001-50
8022.451pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
285.59256art 1020260178025 de serviços de fiscalização do contrato nº 81/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia). empresa executora js construtora e locadora ltda, processo (sei 202600036001812) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 301/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
216209.031pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3387
valor bruto: r$ 218.835,05
irrf: 2.626,02
liquido: 216.209,03
.
dados bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyderdoranice distribuidora ltda2026252026-06-24junho6202624010250001920262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
14996.191pagamento de nf n° 27514141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4470.felicidade gomes da silva2026602026-06-18junho6202532010600120420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.752.716-**
31272.326pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 31.272,32.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com oobjetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 76. referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.
total selecionado: r$ 31.272,32.
processo sei: 202500029003994.fcr construtora ltda2026132026-06-12junho6202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94
0.005regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911fundo estadual de assistencia social2026422026-06-11junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
12505.939valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 irrf.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-06-11junho6202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00
28714.8416este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,
uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de
proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 190, referente ao período de maio de 2026.
pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-06-17junho6202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37
21591.0113pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref................valor
64..................05/26..........21.591,01
.
ipnmvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-06-17junho6202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30
11821.644.
proc 202600010001376 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
aureliana gomes pires - maio/2026...................11.821,64prefeitura municipal de catalao202652026-06-26junho6202628500050021820262850fundo estadual de saúde - fes01.505.643/0001-50
8812.121pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202613010010020020261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43
34.49258art 1020260180564 do licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do aeródromo de goiatuba (go).despacho nº 506/2026/goinfra/pj-geamb- ipof 2026436100016 - sei 20260006000075crea-go2026422026-06-15junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
263.411folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
2637.831op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc. prevcom-empgdos referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-26junho6202632620010032220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97
85865.361pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500033720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.douglas peres silveira2026152026-06-23junho6202631610150026920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-**
9067.6518pdf:2024295000168
nf 315-04/26-liq........................9.067,65.
epnclinica de psicologia com - viver ltda2026122026-06-01junho6202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60
192784.425pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
2824.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050042020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
109667.651.
pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto
solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william
moreira de souza,cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.26
3.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilher
me silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 0
30.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de
maio/2026. efc
.planalto solar park sa202682026-06-25junho6202618010080023820261801gabinete do secretário de estado da administração27.509.809/0001-08
17537.9218pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025,
realizado pela secretaria da fazenda do estado do
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento
de viagens para atender às demandas da secretaria de
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026,
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.537,92 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-06-15junho6202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
100.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
** ipof: 2026140100160procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614010050003120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
19951.984contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
inss-3193 prv 04/26prover service center ltda202642026-06-17junho6202619010040000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
1150.791pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo
judicial nº 0407521-33.2013.8.09.0006.maria de lurdes vieira2026402026-06-09junho6202640620400000820264062universidade estadual de goiás - ueg***.782.981-**
27234.445pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: 27.234,44
......
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026272026-06-17junho6202624010270002120262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
1379761.072salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010017920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
4696.8210op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
5662.994.
proc 202600010011307- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
milomar lopes ferreira - maio/2026......................5.662,99fesurv - universidade de rio verde202652026-06-26junho6202628500050019420262850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78
1353446.471valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551.lcm construcao e comercio s a2026342026-06-10junho6202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35
1598.182pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 24 goiás
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 24.932,32
líquido: r$ 1.598,18
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-06-10junho6202624010870002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
57826.4512encargos da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-06-19junho6202617020190000420261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04
500000.001emenda parlamentar impositiva número 85 município montividiu deputado dr. george morais beneficiario: município de montividiu/go objeto da emenda - construção do centro de referência especializado de assistência social ? creas, no município de montividiu/go modalidade: transferência especial
epi 85 te junho 26prefeitura municipal de montividiu2026142026-06-03junho6202619010140003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.043.571/0001-34
0.005pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 2dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-19junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
14045.015parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.senha engenharia s c2026242026-06-18junho6202543620240039720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.vitor yukio ivasse alves2026152026-06-23junho6202631610150039920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-**
376.514pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
434..............05/26.............376,51
.
rmbdevale engenharia ltda202672026-06-10junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.kassia amanda rodrigues vieira2026152026-06-23junho6202631610150050020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-**
537251.761valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.stadium construtora ltda2026562026-06-10junho6202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
130126.671.
agamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026632026-06-26junho6202628500630001520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.najla helen graff de araujo santos2026152026-06-23junho6202631610150055220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.paula yoshimy yamada loureiro2026152026-06-23junho6202631610150055520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.deybiane souza santos2026152026-06-23junho6202631610150076520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.371-**
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026..anne araujo vilela2026152026-06-23junho6202631610150035320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-**
132.191proc. 202600010026912 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal 1592
emissão: 03/06/2026
valor: r$132,19
dare nº 12100002618102326 - venc: 30/06maeve produtos hospitalares ltda2026922026-06-18junho6202628500920032720262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0003-54
0.002diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supeccfundo estadual de saude - fes202622026-06-09junho6202628010020004720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56
31995.9514.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.
.
jps
.globo administracao eireli2026552026-06-09junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
1959.9989pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf234
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026902026-06-10junho6202624010900001820262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
195040.351ipof 2026290100261 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 fundo financeiro rppm - empregado........r$ 195.040,35
blmfundo financeiro dos militares202612026-06-25junho6202629010010026120262901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24
69204.515pagamento de nota fiscal n° 60888 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de maio/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2273 - inspeção financeira (91466385) - coinsp/agehab (88856496). sei 202600031003989 (pagamento).agencia brasil central202662026-06-18junho6202643620060000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47
500.0026uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1500.00320refere-se ao pagamento do iss: ateste (88183167)
202500025117049 nfag 324 r$ 1500 (outdoor terra paineis nfvc 90 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026302026-06-23junho6202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
694.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.rafael silveira matos202612026-06-26junho6202640910010037620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.felipe lobo nogueira2026152026-06-23junho6202631610150077320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.901-**
472.5716pdf: 2025295000107
575-05/826 iss apa 472,57
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
85768.031apropriação de despesas - irrf - ref. junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202644010030012420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38
2997.441.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo financeiro dos militares202672026-06-25junho6202624010070035220262401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rone rosa martins2026152026-06-23junho6202631610150045420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.9 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei drª elizabeth pinto ribeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1657/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2076/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°317/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-23junho6202624012580023320262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jamile silva vieira2026152026-06-23junho6202631610150079220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.631-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ana carolina mendes lourenco2026152026-06-23junho6202631610150058620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-**
14163.731.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsfundo financeiro do rpps20262532026-06-25junho6202624012530009420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
36947.831pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614010050002920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
1006.451.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202672026-06-26junho6202628500070002220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
9526.474despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
nota:
213/2026-sede 3.3.90.39.04 27/05/2026 27/05/2026 8.309,07 8.309,07
213/2026-chácara 3.3.90.39.04 27/05/2026 27/05/2026 1.217,40 1.217,40equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-01junho6202640930100021120264093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04
28585.194valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46
base de cálculo.....................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27
valor total líquido:................................r$ 28.585,19.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-01junho6202632610090017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
840.001.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude2026102026-06-26junho6202628500100032120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
109492.161.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento contribuições paa o ipasgo saude - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-06-26junho6202628500050041120262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.tarek chaher kalaoun2026152026-06-23junho6202631610150008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-**
1580401.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exerc ant...................1.720.959,09fundo financeiro do rpps202662026-06-26junho6202618800060008920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
159004.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev
valor ...........................159.004,70fundo financeiro dos militares202642026-06-26junho6202618810040006320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020015820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
3691.042valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 18/2026, ref
erente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30
metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município
de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026,
processo sei 202600036008390, nf 25.stadium construtora ltda2026562026-06-10junho6202643610560000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
23340.001pagamento através de deposito judicial referente a 50% (cinquenta porcento) de honorários periciais, através do boleto nº 040253500752616119, oriunda da ação judicial processo nº 57834878220228090051, no valor de 23.400,00. sei 2022.00027.001039 pdf 2026426100144caixa economica federal - cef2026292026-06-23junho6202642610290000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04
753.836folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
27427.671folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - consignações.delegacia-geral da policia civil202632026-06-25junho6202629040030001920262904polícia civil37.014.123/0001-91
143229.798.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370016020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2942.454recolhimento do inss da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento).excel contrutora e incorporadora ltda2026172026-06-17junho6202643620170010920264362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
2175.007202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga
s de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en
trega r$2.175,00
ateste (91394004)gas e mais comercio ltda2026182026-06-19junho6202629610180001320262961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20
190.3916.
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
.top system informatica ltda2026552026-06-17junho6202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52
13833.483pagamento de issqn(5%) da nf 042 da empresa script assessoria e-
ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-
restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss (3,3%): r$ 9.130,10
irrf (1,2%): r$ 6.640,07
issqn (5,0%): r$ 13.833,48
líquido : r$ 247.065,97
.
valor total : r$ 276.669,62
.
kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-06-17junho6202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
125000.001proc. 202600042004533 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaberai - go. conforme requisição de despesa 491 (91213149), parecer 622 (89740390) e despacho 1956 (91167416).
.
total a pagar: 125.000,00fundo municipal de saude de itaberai20261992026-06-22junho6202628501990001920262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30
5500.799despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/89835 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 5.500,79 5.500,79solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-17junho6202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
11548.6718pagamento do liquido da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-06-17junho6202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
2299.238pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 45 r$ 2299,23 ref: maio/2026 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-06-12junho6202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01
30038.204proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "d". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 1525
valor: r$30.038,20multicare pharmaceuticals ltda2026922026-06-22junho6202628500920037120262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90
10352.651processo 202600010035438 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "c". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 469103 - ir
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 10.352,65
.
dare: nº 12100002619108984produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-06-22junho6202628500920038220262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 946 município nova america deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento (aquisição de impressora, monitor, notebook e computadores, nobreak para a escola municipal ruth de oliveira rodrigues, inep 52074269) na área da educação nesse município de nova américa/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2390/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 297/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de nova america20262582026-06-19junho6202624012580028520262401gabinete do secretário de estado da educação01.135.409/0001-88
578.802pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927910 r$ 578,8 ref: maio/2026 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-12junho6202612010090003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
149.2410retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
0.3310ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 0,33 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026.thalison rodrigues moreira2026152026-06-22junho6202631610150013820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.781-**
63.3910pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccrr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-22junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
108.778pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 irrf.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-06-22junho6202643610630000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55
1624.335pdf: 2025186200127
contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos
fatura 499526 emitida em 31/05/2026
ref. a maio/2026
valor....................................1.624,33empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-06-08junho6202618620010001420261862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47
2826.926pagamento de irpj conforme a nf 0200 do mês de março/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jjcirion technologies do brasil ltda2026162026-06-08junho6202618010160006920261801gabinete do secretário de estado da administração72.843.212/0001-41
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2026352026-06-10junho6202630010350030720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.483.492/0001-90
27888.4920valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (líq) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-01junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
660.354fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 25800- processo nº 202200055000424.fonseca martins comercio de gas ltda202652026-06-08junho6202631900050002720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79
34300.0017ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
nf - 22. valor líquido. ref. 05/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-10junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
23500.504valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração 0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-06-01junho6202632610110004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
342.203pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 .
codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor : r$ 3.332,61
valor parte: 342,20
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026392026-06-01junho6202624010390002220262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
26085.824gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
........................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. abril 2026. sol. pag.90961966.
.
valor pago...........r$ 26.085,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hdt (90961966)instituto socrates guanaes - isg2026502026-06-02junho6202628500500003620262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31
7350.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais do centro espirita o consolador2026352026-06-10junho6202630010350048320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.809.360/0001-05
3212.475pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 3.212,47
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyderservico autonomo de agua e esgoto20261492026-06-01junho6202624011490000520262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41
13957.924pagamento relativo ao pasep do mês de maio/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
(+)receita: r$ 2.027.950,59;
(-)transferência de convênio: r$ 218.512,46;
(-)deduções r$ 413.645,83;
(=) r$ 1.395.792,30;
aliquota do pasep - 1,00% por cento(=) valor do pasep - r$ 13.957,92.
ipof nº 2026186300002.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-06-22junho6202618630180000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
94630.971imposto de renda do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.caixa economica federal - cef202612026-06-03junho6202631900010016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
170000.001proc. 202600005002053 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 90 município avelinopolis deputado dr. george morais objeto da emenda investimento em saúde, conforme requisição de despesa 142 (89641898), parecer 280 (87809646) e despacho 1232 (89645839).
.
total a pagar: 170.000,00fundo municipal de saude de avelinopolis20261822026-06-08junho6202628501820008420262850fundo estadual de saúde - fes37.382.116/0001-42
2920.518pagamento de irpj conforme a nf 0236 do mês de abril/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jjcirion technologies do brasil ltda2026162026-06-08junho6202618010160006920261801gabinete do secretário de estado da administração72.843.212/0001-41
2664.356pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/05/2026 valor de 2.664,35.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidadede licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de maio de 2026. fatura nº 3000526073.
total selecionado: r$ 2.664,35.
processo sei: 202500029004048.saneamento de goias s a202682026-06-22junho6202618630080008320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02
4409.562pagamento do líquido da nota fiscal nº 27438409 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.evandro cezar teixeira2026602026-06-25junho6202532010600090020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.858.409-**
13794.55150pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor
5340950-60.2025.8.09.0107 644.917.061-15 109.132.521-90 morrinhos r$ 509,10
5129843-43.2025.8.09.0029 835.688.161-72 06.064.227/0001-87 catalão r$ 1.800,00
5700258-80.2025.8.09.0065 149.042.761-91 15.581.638/0001-30 goiânia r$ 1.500,00
5171107-31.2024.8.09.0011 002.696.071-02 08.254.798/0001-00 aparecida de goiânia r$ 2.063,90
5054261-33.2021.8.09.0011 825.854.741-00 01.438.784/0001-05 aparecida de goiânia r$ 2.193,75
5019407-17.2025.8.09.0029 377.835.481-72 29.979.036/0001-40 catalão r$ 1.000,00
5569351-54.2018.8.09.0035 393.887.351-53 891.026.301-68 corumbaíba r$ 2.063,90
5954375-82.2024.8.09.0029 383.059.681-20 29.979.036/0001-40 catalão r$ 600,00
5714610-85.2025.8.09.0051 137.190.251-87 33.885.724/0001-19 goiânia r$ 2.063,90
r$ 13.794,55 cmdf 342 cvstribunal de justica do estado de goias2026112026-06-03junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
202.886pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 202,88.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf.
nº 73142.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 202,88.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
5807.501pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor de joão renes rodrigues de souza, cpf: ***.498.241-0**, o valor de r$ 5.807,50, referente danos morais. ipof 2026436100658. processo sei 202300036001296.joao renes rodrigues de souza2026692026-06-08junho6202643610690007320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.498.241-**
252.125recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,12 (duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194531590 252,12 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 252,12.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070000720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
5.8447retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$ 2.316,82
irrf: r$ 5,84
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
484118.0219pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26........484.118,02
.
rmbg c e s a2026272026-06-01junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
62080.681pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 46 jataí
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 54.479,92
líquido: r$ 22.878,00
......
nota fiscal: 48 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 32.208,36
líquido: r$ 13.638,17
......
nota fiscal: 49 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 57.259,29
líquido: r$ 25.564,51
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-08junho6202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
100000.001emenda parlamentar impositiva número 815.3 município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem objeto da emenda -aquisição de instrumentos musicais visando à implantação e execução do projeto minha orquestra. modalidade: termo de fomento nº 186/2026
epi 815.3 tf 186 maiinstituto maos que acolhem-imam2026172026-06-02junho6202619010170004220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais16.835.655/0001-10
3061.931pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.061,93 (três mil e sessenta e um reais e noventa e três centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050007220262902polícia militar05.783.472/0001-81
1279893.771processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-06-25junho6202618800120011220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
695.0135contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil joão batista rosa de oliveira (sei nº 202611129005596).
contribuição previdenciária ............. r$ 695,01
crgfundo financeiro do rpps2026222026-06-16junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
397.435pagamento da fatura nº 497863 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/04/26 à 15/05/26, conforme contrato n° 9912467805/2022 (90750359), com vigência 08/03/27 e relatório 2049/26-inspeção financeira. sei 202600031004571empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-06-03junho6202643620050000820264362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03
400000.001202600005009175 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município uruana deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de uruana go, conforme requisição de despesa 381 (90274160), parecer 125 (88318191) e despacho 1654 (90261094).
.
vl: 400.000,00fundo municipal de saude de uruana20261832026-06-08junho6202628501830026920262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51
2202542.0611gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses.
................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 .
.
valor pago.............r$ 2.202.542,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
50000.001valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 50.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026212026-06-01junho6202632610210000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.26 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal joão ferreira avelar no município de faina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1192/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1581/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 277/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de faina20262582026-06-16junho6202624012580009220262401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13
30.846contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
pagamento irrf sobre a nf.972984 - sei 90784529.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-03junho6202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
14997.281pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4228zelir dias de oliveira2026602026-06-01junho6202532010600086620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.515-**
8073.001pagamento notas fiscais n° 27243245 e 27243077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556janete pereira braga de castro2026602026-06-01junho6202532010600151320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.181-**
1084051.021valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.mcr sistemas e consultoria ltda2026122026-06-02junho6202643610120001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.198.254/0001-17
13455.841pagamento de psa devido a reinaldo de franca oliveira, 264.001.205-30 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara franca, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300161.reinaldo de franca oliveira2026262026-06-03junho6202621530260008320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.001.205-**
24768.9213pagamento da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
103.4773sei 202600031004953, a r t n° 1020260162543, boleto nº 28320690126160131, referente a cocalzinho - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.
sei 202600031004953, a r t n° 1020260162599, boleto nº 28320690126160183, são simão - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.
sei 202600031004953, a r t n° 1020260168034, boleto nº28320690126165499 itapuranga - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.crea-go202652026-06-03junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
100.006contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202652026-06-09junho6202640910050005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24
5619.5926pagamento ref. líquido recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
191654.301pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof: 2025240101675
.
.
nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340
conta para crédito: 5789077036
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-03junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
5805.553pagamento nota fiscal n° 27520118 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793flavia oliveira damaceno de paula2026112026-06-11junho6202532010110108320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.581-**
8000.004pdf: 2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.
nf.21307 emitida em 21/05/2026
ref. a maio/2026
valor..................................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202612026-06-02junho6202618620010002220261862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01
4834.9833ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas do fundo rotativo da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004049840secretaria de estado da economia2026172026-06-02junho6202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80
135015.344contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
37-liquido 4.4.90.51.03 29/05/2026 27/05/2026 135.015,34 135.015,34
total a pagar: 135.015,34mns construtora e incorporadora ltda202642026-06-02junho6202642010040000220264201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82
46.929pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. abril/2026:
nf 34 r$ 46,92 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-06-29junho6202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01
401.2512pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo: 202600003009770.conselho nacional de justica2026172026-06-26junho6202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29
44442.732pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 sislog, termo de julgamento, homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo iss de r$ 2.016,32, restando um líquido no valor de r$ , conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026162026-06-26junho6202642610160001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.806.677/0001-07
30111.8814pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2173.....r$ 10.754,27.....r$ 516,20......r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10
2184.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2181.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
2178......r$ 55.537,25......r$ 2.665,79... r$ 6.109,10......r$ 46.762,36
2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64......r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
tota.....r$ 30.111,88
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-06-27junho6202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
46298.562.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20263262026-06-26junho6202624013260000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
952.854empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
15067.161trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº. 4522/2026 e despacho nº 8358/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202612026-06-26junho6202618630010017520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02
115851.914valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-06-28junho6202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
10278.1012pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacionalldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº 7152524 e ipof n º 2025215300168 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10 .
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-06-29junho6202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47
14000.003pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação de rede, no valor de r$ 14.000,00. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010014020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
35256.921trata-se de pagamentoreembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 55/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 8360/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-06-26junho6202618630010017620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10
2580.631pdf: 2026290600412
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.580,63
.
rmbprefeitura municipal de aragoiania202612026-06-26junho6202629060010023520262906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13
55.982valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.
dare: 8585 0000 000-2 5598 0008 210-0 0002 6212 002-0 2630 0710 000-1cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-28junho6202643610260001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
962077.821valor para pagamento do líquido do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-06-28junho6202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00
26038.5531.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 147 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
36101.013verba indenizatória lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060006020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
134.101.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
591858.322- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
15003.321.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
54.5616pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$54,56.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-29junho6202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti al
egre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquis
ição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho,
no município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidad
e definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1
177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des
pesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assin
ado e publicado.
terezinha.prefeitura municipal de buriti alegre20262562026-06-30junho6202624012560008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.345.909/0001-44
3000.0012pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-06-26junho6202615010060001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
1718.492este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-06-26junho6202633620070011220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
383.591reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. março/2026 -processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202652026-06-26junho6202631900050031920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-**
120270.477202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 sinal vert 150un(449,66) sin hor(2.961,880(31,10) - sinalização campo limpo de goias
ateste-91666066filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-30junho6202629610280000520262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
1697.516destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
1293.635pagamento nf 2240602 - liq 06/26, 2246185 - liq 06/26, 2240601 - liq 06/26 e
2240600 - liq 06/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-06-26junho6202632620060003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10
443468.4511serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
líquido da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 414.907,88
#
líquido da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 28.560,57
#goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-30junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
2160.002op lista
pdf: 2025290100377
16231-12/25-ir 1.080,00
16232-12/25-ir 1.080,00
jbrnavesa autos ltda2026292026-06-26junho6202529010290000720252901gabinete do secretário da segurança pública44.330.274/0001-14
301.341pdf:2023290100360
544674443-06/26 lq 2...............301,34.
epnalgar telecom s a202672026-06-26junho6202629010070015020262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74
3180.777contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-06-29junho6202629040070004420262904polícia civil***.585.431-**
0.003pagamento do irrf da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-06-30junho6202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
13526.627espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 7 de 7.wilson adriano pereira de paula202612026-06-30junho6202529040010025320252904polícia civil***.066.261-**
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.ricardo aleandro pereira da costa202652026-06-16junho6202631900050031220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-**
14993.661pagamento de nf n° 26842695 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idmaria aparecida coelho bretas2026602026-06-24junho6202532010600134720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.836.041-**
3424.341pagamento do valor líquido da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).aabc organização de eventos ltda202662026-06-15junho6202643010060006520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.162.682/0001-07
4457.552valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 4.457,55.(irrf)robson oliveira gustavo2026342026-06-02junho6202632610340009020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
818.157iss pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
108.39269arts 1020260180624 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
14774.402ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start.
irrf nf 115 liar comercial e empreendimentos.liar comercial e empreendimento ltda202652026-06-16junho6202619010050000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais31.001.045/0001-04
0.0028pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 5 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
15960.586processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1890/abr/26/inss........08/05/2026..........15.445,72
1881/mar/26/inss........07/05/2026..........514,86
total a pagar: 15.960,58
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-06-15junho6202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
0.0031pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 7.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
1661.663pagamento de nf n° 27484765 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778heloisa ribeiro rodrigues2026602026-06-24junho6202532010600058120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.421-**
9351.001pdf:2025295000392
346 - liq..................9.351,00.
epnfba comercio ltda2026242026-06-02junho6202529500240006020252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.339.878/0001-94
174.781descontos com o banco brb
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-06-24junho6202618800030021220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43
150000.001emenda parlamentar impositiva número 572.7 município aparecida de goiania deputado charles bento beneficiario: município de aparecida de goiânia objeto da emenda- realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição modalidade: convênio nº 181/2026
epi 572.7 con 181 jumunicipio de aparecida de goiania2026162026-06-25junho6202619010160009520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24
3551.342pagamento de nfs n° 27302788 e n° 27484340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.jaime francisco moraes2026602026-06-24junho6202532010600087020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.330.968-**
3287.004pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00, conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
1607.064pdf n° 2024290100179
pagamento na nota 5-02/24 reaj.
issqn
valor:............................1.607,06eleve engenharia ltda2026252026-06-23junho6202429010250000420242901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74
31717.181ipof: 2026290100243
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.
valor............31.717,18secretaria de estado da seguranca publica2026312026-06-15junho6202629010310000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
467.143pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-15junho6202642610060006220264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
2427.5912proc.202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
fatura: 545065550/maio/26....2.427,59
.
total a pagar: 2.427,59vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026142026-06-16junho6202628500140000320262850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30
329460.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1076-liquido 3.3.50.39.89 11/06/2026 09/06/2026 329.460,00 329.460,00senat servico nacional de aprendizagem do transporte2026302026-06-16junho6202642010300000220264201gabinete do secretário de estado da retomada73.471.963/0064-20
0.001processo 202600010031084 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. pregão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752. vigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 285
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 5.683,20v2 licitações ltda2026922026-06-16junho6202628500920037220262850fundo estadual de saúde - fes61.498.917/0001-52
10740.746parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
10669.459retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 96.995,04, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 164 161.658,40
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcyengecom construtora eireli - me20261782026-06-15junho6202624011780000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
1413.1827recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-16junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
238735.0226*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1031 e 1033
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-16junho6202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
1666.7748pagamento de guia de locomoção 9856741-1/50. guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065. processo sei nº 202600036001099.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-16junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170014120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
15056.191valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 15.056,19.(líq)robson oliveira gustavo2026342026-06-02junho6202632610340009020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
142234.513.
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/contrapartida/março/2026.....................142.234,51climer - clinica medica do rim ltda - me2026362026-06-16junho6202628500360000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
1560.0014usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
235541.73142gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).
valor líquido ...................... r$ 235.541,73
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
84743.751processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).
.
pagamento samu/maio/2026.............r$84.743,75
.
municipios...............valor
abadiânia................r$ 25.025,00
bonfinópolis.............r$ 8.531,25
cavalcante...............r$ 8.531,25
edeia....................r$ 8.531,25
itarumã..................r$ 8.531,25
santa terezinha..........r$ 8.531,25
são joão d´aliança.......r$ 8.531,25
terezópolis..............r$ 8.531,25
.
total a pagar:...........r$84.743,75
.
obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).
.fundo estadual de saude - fes2026482026-06-11junho6202628500480000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
156244.881portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/26 repasse financeiro visando a execução. antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. piso de enrefermagem. maio. proc. 202600010047953.
............................
proc. 202600010047953,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 156.244,88.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669).fundacao universitaria evangelica2026572026-06-25junho6202628500570012520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
1764.0221"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2084.052pagamento nota fiscal n° 26995153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225edson alves das neves2026602026-06-08junho6202532010600044820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.891-**
12030.482pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000523852, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
1314.4218"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 70 de 938;
- i.d. depósito: 081020000195075435.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5775.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.sociedade espirita trabalho e esperanca2026352026-06-10junho6202630010350000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.846.496/0001-44
23300.004pagamento bolsistas, nomeados por meio de portaria: portaria ueg nº 29/2025 - sei nº 69328317, portaria ueg nº 565/2025 - sei nº 74545079 , portaria nº 1402/2025 sei nº 80506993, portaria ueg nº 1.224/2025 - sei nº 79040398 e portaria 1403/2025 sei nº 80507370, que compõem a equipe da coordenação do convênio 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, referente ao mês de maio de 2026, conforme atestado nº 29/2026 - sei 91075585.universidade estadual de goias - ueg2026152026-06-08junho6202640620150000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1254.0034cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
55641.128proc.202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).
.
ipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro.
.
referência: maio/2026
.
inmceb/ant/contra/mai/26....55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-06-11junho6202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
285.004cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14.6721pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
644.................05/26..............14,67
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
14993.661pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549511 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4252.solange dos santos alves2026602026-06-11junho6202532010600034420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.894.691-**
6897.9225pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
641.................05/26...........6.897,92
.
ipnmg c e s a2026272026-06-08junho6202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie2026352026-06-10junho6202630010350006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.952.375/0001-45
14998.381pagamento do líquido da nota fiscal nº 27525003 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3819.andreia candida da silveira2026602026-06-11junho6202532010600070320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.544.841-**
0.0019pagamento do issqn retido da nf 1023, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
100000.001emenda parlamentar impositiva número 666.11 município silvânia/go deputado issy quinan objeto da emenda -aquisição de materiais de construção para doação. modalidade: termo de fomento
epi 666.11 tf 321 juassociacao da moradia solidaria de silvania - go2026152026-06-25junho6202619010150027520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.612.085/0001-06
20.8211pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232200...............06/26................20,82
.
rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-06-19junho6202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10
133.005pdf: 2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf. 03951230 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor........................................133,00centro de integracao empresa escola cie e202612026-06-19junho6202618620010001220261862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55
168898.314pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** líquido: r$ 171.467,40
-
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1
ipof:2026240100057lumens distribuidora ltda2026392026-06-10junho6202624010390000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.568.348/0001-30
59.6212pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
0.001processo 202600010046451 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.edivania capel fernandes de melo2026692026-06-17junho6202628500690041520262850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-**
900893.506op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
211.1968contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 519 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em hidrolândia-go, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-06-11junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
30.67178contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34521-issqnagencialogos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
652.744recolhimento do iss da nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.br mix comercio e servicos ltda me202652026-06-09junho6202643620050002520264362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08
50200.017despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2363237 3.3.90.30.05 15/06/2026 15/06/2026 50.200,01 50.200,01vibra energia s a2026102026-06-17junho6202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05
29994.873valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nf nº 1373.rodocon construcoes rodoviarias ltda202672026-06-18junho6202643800070000320264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
329.706contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202652026-06-18junho6202640910050000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65
7998.606pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-18junho6202643610110000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
4215.351pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: antonio jose goncalves franca, no valor de:......r$ 4.215,35.antonio jose goncalves franca2026322026-06-24junho6202632610320002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.446.301-**
72.821parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodão 40x60cm - ativa, saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.cruzeiro do sul comercial ltda - me202652026-06-09junho6202643620050014720264362agencia goiana de habitacao s/a04.765.359/0001-00
1077.852pagamento de nf n° aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6581donaldo ferreira de sousa2026112026-06-17junho6202532010110132520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.258.658-**
60431.3933pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 33965 r$ 304,03 (nf 310 r$ 1621,48);
nf 33949 r$ 137,81 (nf 4188 r$ 734,98);
nf 33954 r$ 144 (nf 1065 r$ 768);
nf 33956 r$ 43,2 (nf 100);
nf 33958 r$ 36 (nf 12);
nf 33979 r$ 144 (nf 29);
nf 33981 r$ 73,63 (nf 132 r$ 392,72);
nf 33980 r$ 102,31 (nf 320 r$ 545,66);
nf 33964 r$ 286,83 (nf 389 r$ 1529,74);
nf 33960 r$ 2520 (nf 714 r$ 13440);
nf 33967 r$ 75,56 (nf 256 r$ 403,01);
nf 33962 r$ 1797,16 (nf 373 r$ 9584,83);
nf 33982 r$ 27 (nf 20);
nf 34111 r$ 113,69 (nf 67);
nf 33950 r$ 43,2 (nf 59);
nf 33977 r$ 72 (nf 77 r$ 384);
nf 34069 r$ 132,7 (nf 272 r$ 707,71);
nf 34068 r$ 108,08 (nf 176 r$ 576,42);
nf 34103 r$ 144 (nf 2484);
nf 34146 r$ 144 (nf 406);
nf 34148 r$ 108 (nf 621);
nf 34226 r$ 108 (nf 476);
nf 34243 r$ 57,6 (nf 50);
nf 34244 r$ 57,6 (nf 511);
nf 34246 r$ 108 (nf 2574 r$ 576);
nf 34337 r$ 541,73 (nf 156 r$ 2889,22);
nf 34335 r$ 541,73 (nf 57 r$ 2889,22);
nf 34147 r$ 144 (nf 8);
nf 34387 r$ 36 (nf 819);
nf 34334 r$ 216 (nf 2494 r$ 1152);
nf 34389 r$ 28,8 (nf 114);
nf 34528 r$ 72 (nf 109);
nf 34363 r$ 72 (nf 1238);
nf 34406 r$ 36 (nf 417);
nf 34403 r$ 14,4 (nf 10);
nf 34404 r$ 36 (nf 46);
nf 34400 r$ 14,4 (nf 551);
nf 34399 r$ 28,8 (nf 23);
nf 34405 r$ 36 (nf 170);
nf 34401 r$ 14,4 (nf 1777);
nf 34496 r$ 36 (nf 2495 r$ 192);
nf 34480 r$ 18 (nf 32);
nf 34498 r$ 18 (nf 89);
nf 34501 r$ 54 (nf 26);
nf 34494 r$ 14,4 (nf 1271);
nf 34493 r$ 28,8 (nf 40);
nf 34527 r$ 7,92 (nf 17);
nf 34423 r$ 72 (nf 90);
nf 34420 r$ 18 (nf 134);
nf 34422 r$ 21,6 (nf 1238);
nf 34417 r$ 25,2 (nf 101);
nf 34402 r$ 14,4 (nf 26);
nf 34397 r$ 28,8 (nf 76);
nf 34364 r$ 98,78 (nf 58);
nf 34365 r$ 144 (nf 67);
nf 34366 r$ 144 (nf 131);
nf 34407 r$ 36 (nf 69);
nf 34443 r$ 18 (nf 120);
nf 34445 r$ 14,4 (nf 925);
nf 34449 r$ 14,4 (nf 23);
nf 34416 r$ 14,4 (nf 35);
nf 34421 r$ 36 (nf 39);
nf 34418 r$ 14,4 (nf 11);
nf 34482 r$ 126 (nf 186);
nf 34460 r$ 10,8 (nf 524);
nf 34461 r$ 8,64 (nf 85);
nf 34458 r$ 9,36 (nf 215);
nf 34410 r$ 14,4 (nf 197);
nf 34391 r$ 28,8 (nf 69);
nf 34388 r$ 28,8 (nf 59);
nf 34409 r$ 10,08 (nf 277);
nf 34439 r$ 54 (nf 230);
nf 34467 r$ 79,2 (nf 56);
nf 34468 r$ 108 (nf 42);
nf 34469 r$ 21,6 (nf 44);
nf 34470 r$ 25,2 (nf 184);
nf 34471 r$ 108 (nf 94);
nf 34459 r$ 21,6 (nf 151);
nf 34456 r$ 165,6 (nf 392);
nf 34457 r$ 18 (nf 74);
nf 34412 r$ 14,4 (nf 29);
nf 34464 r$ 144 (nf 67 r$ 768);
nf 34484 r$ 12,96 (nf 1099);
nf 34581 r$ 50,4 (nf 112);
nf 34408 r$ 14,4 (nf 33);
nf 34384 r$ 18 (nf 211);
nf 34385 r$ 18 (nf 61);
nf 34424 r$ 21,6 (nf 67);
nf 34425 r$ 14,4 (nf 20);
nf 34382 r$ 18 (nf 148);
nf 34466 r$ 129,6 (nf 105);
nf 34578 r$ 28,8 (nf 8 r$ 153,6);
nf 34655 r$ 36 (nf 261);
nf 34413 r$ 14,4 (nf 69);
nf 34383 r$ 18 (nf 155);
nf 34486 r$ 18 (nf 221);
nf 34386 r$ 18 (nf 600);
nf 34463 r$ 72 (nf 17834);
nf 34462 r$ 144 (nf 131);
nf 34481 r$ 54 (nf 422);
nf 34437 r$ 21,6 (nf 75);
nf 34440 r$ 18 (nf 245);
nf 34450 r$ 25,2 (nf 61);
nf 34451 r$ 14,4 (nf 25);
nf 34478 r$ 18 (nf 115);
nf 34479 r$ 18 (nf 170);
nf 34489 r$ 21,6 (nf 5);
nf 34512 r$ 54 (nf 129);
nf 34510 r$ 1440 (nf 830 r$ 7680);
nf 34495 r$ 14,4 (nf 848 r$ 76,8);
nf 34504 r$ 18 (nf 1281);
nf 34393 r$ 28,8 (nf 32);
nf 34452 r$ 57,6 (nf 2014 r$ 307,2);logos propaganda ltda2026112026-06-22junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
18320.615pagamento do valor líquido da fatura nº1000683827673/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202
4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006
7512, no mês de maio/2026.
sei 202420920001674equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-09junho6202643010060002520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04
3719.761pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100335.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: thiago de freitas lima barbalho, no valor de:....r$ 3.719,76.thiago de freitas lima barbalho2026322026-06-24junho6202632610320003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.750.913-**
13853.225pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 13.853,22 - liquidoesplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.samara rodrigues ramos2026152026-06-23junho6202631610150085420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.351-**
17736.691destina-se ao pagamento do
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17.736,69.
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-06-25junho6202616010010012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81
283.952valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege
descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2055.871pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27351524,27351595 e 27351459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.valdeci soares de oliveira2026602026-06-11junho6202532010600159620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.033.401-**
1394.249pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. maio/2026:
nf 5250 r$ 1394,24 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-06-22junho6202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60
34.49272art) 1020260184659 = para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento execução, operação, gestão e manutenção dos aeródromos, com extensão de 34,19 km. despacho nº 326/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-17junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no valor de:............r$ 22.000,81.anderli divina ferreira rios2026322026-06-24junho6202632610320002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.021.601-**
6933.342folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: bolsa estágiosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-26junho6202632010060009020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de junho/2026.sidney martins caetano2026152026-06-22junho6202631610150011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-**
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.vinicius halmenschlager2026152026-06-22junho6202631610150011920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-**
9569.5971terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
138-inss 3.3.90.39.05 20/05/2026 19/05/2026 3.865,80 3.865,80
139-inss 3.3.90.39.05 20/05/2026 20/05/2026 1.716,00 1.716,00
143-inss 3.3.90.39.05 27/05/2026 21/05/2026 1.000,56 1.000,56
144-inss 3.3.90.39.05 08/06/2026 30/05/2026 1.597,20 1.597,20
146-inss-caçu 3.3.90.39.05 11/06/2026 02/06/2026 484,00 484,00
145-inss 3.3.90.39.05 08/06/2026 03/06/2026 681,56 681,56
141-inss 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 224,47 224,47
total a pagar: 9.569,59shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-17junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gerley adriano miranda cruz2026152026-06-23junho6202631610150027720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-**
426.123pagamento de líquido da nf 529 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 529
valor total: r$ 431,30
irrf (1,2%): r$ 5,18
líquido : r$ 426,12
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda20262112026-06-12junho6202624012110001320262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
6974.882pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,
contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colab
oradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão púb
lica do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116
587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r
$ 7.326,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 351,66,restanto líquido o v
alor de r$ 6.974,88, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº 2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
15174.841destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de junho de 2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202629020020000620262902polícia militar18.867.930/0001-02
3848.004despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
357 3.3.91.40.30 18/06/2026 18/06/2026 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-06-22junho6202640930110000820264093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53
6015.851op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros-f.previd.empgdor, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202632620020001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82
142.402pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 142,40. ipof.2026426100155.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-06-26junho6202642610030003520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
1350.004202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00daniella dilurdes de jesus2026692026-06-17junho6202628500690038820262850fundo estadual de saúde - fes***.418.151-**
664563.149* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************memora processos inovadores s a2026552026-06-17junho6202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
3879.861.
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima
de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -
sead. efc
.prefeitura municipal de sanclerlandia202682026-06-25junho6202618010080023720261801gabinete do secretário de estado da administração02.164.804/0001-51
86156.581referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2026. inss empregado
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
8.111 inss empreg 3.1.90.11.18 25/05/2026 25/05/2026 90.827,53 86.156,58
total a pagar: 86.156,58secretaria de estado da retomada202682026-06-17junho6202642010080016420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
13370.751licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.
.
verba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26
.secretaria de estado de cultura202652026-06-25junho6202625010050002320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
1.001.
pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da
folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros
fiscais da prodago, referente ao funcam do período de junho/2026. efc
.empresa estadual de processamento de dados de goias202642026-06-25junho6202618020040000620261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51
2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-06-26junho6202643010050002920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
29522.095retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf: r$ 29.522,09
issqn: 12.300,87
liquido: r$ 476.966,23
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-26junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
64790.559ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente o contrato de caráter semi-público
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento
de goiás s/a saneago, concessionária de serviços de
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada,
coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do
palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2)
pelo período de 30 meses. conforme dados á saber:
- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026,
valor 64.790,55 - líquidosaneamento de goias s a202672026-06-17junho6202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02
1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202612026-06-25junho6202616010010013020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82
2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
16415.1515ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
29460.291op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimentos -planalto solar park dos salários ref. ao mês de maio/2026 dos servidores: danilo e vinicius, ora cedidos à esta agência-emater.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202632620010028120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.509.809/0001-08
253.4821contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 iss - ref. retenção de iss
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos ped
* * data: 10/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-06-18junho6202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01
795651.661valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha
de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026fundo previdenciario202642026-06-26junho6202640620040025620264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82
787706.892despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool
***************************************************************************
pagamento líquido da fatura 2900931.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10
2766.6730pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo irrf de r$ 7,09, restando um líquido de r$ 2,766,67, conforme nfs-e nº 988728. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-24junho6202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
41849.982valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...................338.830,81estado de goias202662026-06-26junho6202618800060008420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
250000.001emenda parlamentar impositiva número 764.4 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda - aquisição de veículo automotor utilitário e de equipamentos permanentes destinados ao fortalecimento da estrutura operacional e logística da entidade cenáculo com maria em trindade, incluindo itens de apoio às atividades institucionais e armazenamento e preparo de alimentos. modalidade : termo de fomento nº 246/2026
epi 764.4 tf246 maiocenaculo com maria em trindade2026172026-06-03junho6202619010170004420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.254.465/0001-01
6899.051pagamento nfs 27130900 e 27130998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609iraci carneiro dos santos2026112026-06-01junho6202532010110135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.125.571-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.isadora freitas assis2026152026-06-23junho6202631610150078920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.945.821-**
435978.479valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-06-10junho6202643610630000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
10213.544pagamento de retenção de issqn prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestadaservix servicos e engenharia ltda2026162026-06-26junho6202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.natasha gomes moreira abreu2026152026-06-23junho6202631610150061620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.ricardo ferreira nunes2026152026-06-23junho6202631610150061920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-**
10500.001processo nº 202500006146358 despacho 5716
portaria 3952 rex 5321 ce cora coralina, águas lindas.
descentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.
fundeb >> 25
....
afoapconselho escolar cora coralina2026742026-06-23junho6202624010740005220262401gabinete do secretário de estado da educação00.663.967/0001-53
2664.6114retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo
aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período
de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101536
.proc 201600006019030
.pedroana maria carvalho luz oliveira2026392026-06-23junho6202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-**
242.441.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6002.691pagamento de nfs n°27290460 e n°27290432 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209charlles alves lessa2026602026-06-18junho6202532010600119120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.544.371-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.cleyciana freire de aguiar cosmo2026152026-06-23junho6202631610150047520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-**
1489.476retenção de irrf 4,8% de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-026240100186
.
fatura....abril/2026
valor : r$ r$ 6.803,93
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 15.272,43
irrf: 718,33
.
weyderaguas de ipameri spe sa2026392026-06-18junho6202624010390001520262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75
2742.922pagamento nota fiscal n° 27210090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538patricia pereira rodrigues2026602026-06-18junho6202532010600052820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.492.431-**
1191.5129recolhimento do iss da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
2223.1614retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01
a 30/06//2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedroflavia resende2026392026-06-23junho6202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-**
296980.831valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...................338.830,81estado de goias202662026-06-26junho6202618800060008320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.fabricio sousa costa smolinski2026152026-06-23junho6202631610150077220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.931-**
372577.011ipof 2026290100291 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo................................r$ 372.577,01
blmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202629010010030020262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43
3154.342pagamento do líquido da nota fiscal nº 27389692 e 27341161 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.fabiano pereira camilo2026602026-06-18junho6202532010600112620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.290.831-**
68612.526valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.teccon s a-constru o e pavimenta o202682026-06-10junho6202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10
624.7011pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-23junho6202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
2372.119retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025.
nf 54 r$ 47.442,15 2ª medição
inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%)
issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)
valor líquido r$ 42.460,72
.
conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabelfba comercio ltda2026852026-06-26junho6202524010850003520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94
115.001solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.naara duarte de faria dantas202652026-06-03junho6202631900050025720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.269.051-**
2.0011pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 22
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 5.280,00
líquido parte: r$ 2,00
fundeb: código 20
.
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026992026-06-03junho6202624010990004320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.joao vitor souza de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150038120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-**
69099.161folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-06-25junho6202612010020001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02
26132.511ipof: 2026290100242
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).
usuário: cjmsecretaria de estado da seguranca publica2026322026-06-23junho6202629010320000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
945.0211pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
193127.481recolhimento ao fundo previdenciário complementar prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100150plano goias seguro202612026-06-26junho6202614010010026720261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.13 município aparecida de goiânia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários ou instrumentos musicais no colégio estadual nova cidade (inep 52031535) (cnpj 08.093.695/0001-05 - conselho escolar nova cidade) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3693, rex 5301.conselho escolar nova cidade20262592026-06-18junho6202624012590013520262401gabinete do secretário de estado da educação08.093.695/0001-05
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jeancarlos rodrigues de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150049520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.joseph mamboungou junior2026152026-06-23junho6202631610150032620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.ricardo costa de santana2026152026-06-23junho6202631610150005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.440.451-**
55.393pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300108. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 55,39.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
167202.321pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - maio/2026instituto nacional do seguro social202612026-06-18junho6202612010010011520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24
708.0031"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
427755.677valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.
ipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura
nº 350468455 , emitida em: 02/06/2026, relativo ao mês: 05/2026, conforme despacho nº 148/2026-nutran - 12/06/2026, atestada pelo gestor
em: 12/06/2026, no valor total de............r$ 427.755,67 - (líquido)
líquidocs brasil frotas s a2026182026-06-24junho6202632610180000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16
3117.2815pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º te
rmo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviç
os de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o forneci
mento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e
(epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63,sendo deduzido de iss no valor de r$3.17,28,conforme nfs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260.interativa facilities ltda202662026-06-23junho6202642610060000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
367.964recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003005 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3701.057pdf:2025295000104
10-01/26-inss.....................3.701,05.
epnc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-06-17junho6202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91
44289.751recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-17junho6202643620170013020264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
13159.2026pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1203
nf 35018 r$ 3299,8 (nf 531 site correio vale do araguaia );
nf 35016 r$ 2317 (nf 25 site goiás em cena );
nf 35021 r$ 7542,4 (nf 8 jornal a voz do sudoeste ).logos propaganda ltda2026112026-06-12junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
12920365.8411quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3865/2026
-
relatório de valores 16078
valor r$ 12.920.365,84
-
hssecretaria de estado da educacao20263052026-06-19junho6202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
62018.4769202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 54 ref 06/2026 r$ 62.018,47(91296039) ateste.invicta transportes ltda2026292026-06-22junho6202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40
58.2322.
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010039564-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 179/iss - data emissão 14/06/26..............58,23ms eventos ltda20261202026-06-23junho6202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
826.204reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.gabriel henrique teixeira oliveira2026602026-06-22junho6202532010600104920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.191-**
2191.1810pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857 e pdf 2024215300185. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.191,18.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
17714.7017pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
auréliofuncional construcoes ltda2026302026-06-17junho6202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
19346.682folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202631010010021020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24
24521.4716recolhimento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
402.8150pagamento de guia de locomoção 9890036-6/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.
código de barra: 34191.09032 23935.614422 21905.220006 1 15030000040281tribunal de justica do estado de goias202672026-06-22junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de junho/2026.andreza aparecida palma2026152026-06-22junho6202631610150009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-**
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.diogo appel colvero2026152026-06-22junho6202631610150010220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-**
41783.981faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010031924. rd 25/2026 (sei 89388743).
..........................
proc. 202600010031924,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador pâncreas março de 2026.
.
valor pago..........r$ 41.783,98.
.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-06-22junho6202628500560001520262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.felipe cirqueira dias2026152026-06-22junho6202631610150012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-**
120.335pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 120,33.
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
14735.462recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170008720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
27307.5012despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/12898 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 27.307,50 27.307,50presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-17junho6202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84
26020.933recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.bela mares incorporacoes ltda2026172026-06-17junho6202643620170005020264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
110000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.6 município novo gama deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás josé de alencar (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3547, rex 5295. autorizo da despesa: despacho nº 2361/2026/seduc/coordastec-16768conselho escolar jose de alencar20262592026-06-17junho6202624012590013320262401gabinete do secretário de estado da educação06.350.835/0001-58
575.007retenção de irrdf 4,8% de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$ 11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido r$ 11.404,29
.
weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2026392026-06-22junho6202624010390001020262401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77
6195.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao de pais e atletas da natacao e diversos2026352026-06-10junho6202630010350027220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.561.185/0001-50
5142.149pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-06-15junho6202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-**
789609.603202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "b". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 789.609,60laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-08junho6202628500900005920262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
21200.001pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
líquido: r$ 21.200,00a embaixadora comercial e servicos ltda20262252026-06-08junho6202624012250000420262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
1012.2512op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
115.003#
pagamento para retorno de adiantamento de diária, ao tesouro, por servidor, emn função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-15junho6202631010060006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
46578.621pagamento de saldo remanescente referente à nota fiscal nº 467, emitida em 01/12/2025, no exercício financeiro de 2025, no valor de r$ 51.602,01 (cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e um centavo), decorrente da execução contratual firmada entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa engix construções e serviços ltda.
.
nfe. 467 - r$ 46.578,62 - liquido/complementarengix construcoes e servicos ltda2026382026-06-15junho6202630010380000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69
441.973pagamento do irrf da fatura 4000000656012202500 do mes de dezembro 2025equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
548422.247processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/junho/26.............r$548.422,24
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis junho de 2026(91250563).fundo estadual de saude - fes2026882026-06-08junho6202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
3142.592pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00159 pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.experts informatica eireli2026102026-06-08junho6202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48
0.001contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma e ampliação da deacri.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-06-11junho6202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44
1.643ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de
atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de
desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.
nf - 1171. issqn. ref. 05/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-15junho6202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51
150000.001processo 202600005002730 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 153 município palestina de goias deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 344 (90262965), conforme manifestação favorável no parecer 346 (88221895), despacho 1462 (88341871), despacho 1462 (88341871), despacho 1057 (89260178).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de palestina de goias20261822026-06-08junho6202628501820007720262850fundo estadual de saúde - fes10.842.697/0001-00
18587.501restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de proteção e segurança (inclusive no trabalho)
nf nº 1.191, emitida aos 14.05.2026, atestada aos 21.05.2026.
-
processo ordinário:202600006054499
processo estmativo:202600006005238
ipof: 2026240100435
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-18junho6202624010110006420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2960.971proc.20252850036368 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
.
nota fiscal: 29/reajuste/2ºano.....2.960,97
.
total a pagar: 2.960,97enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002620262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
41450.0010ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 05/2026.
nf 1282 - r$ 41.450,00boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-22junho6202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79
117.727pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-06-03junho6202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
29941.121estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
referente diárias para fora do estadosecretaria de estado da retomada202612026-06-15junho6202642010010012920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1159109.882ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
valores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:
nf - 638 r$ 135.158,07
nf - 639 r$ 109.370,93
nf - 640 r$ 362.469,62
nf - 642 r$ 195.802,48
nf - 643 r$ 162.747,67
nf - 644 r$ 193.561,11r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-01junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 747.1 município gameleira
de goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda inves-
timento na aquisição de mobiliários para atender a secretaria municipal de
educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferên-
cia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas par
tes. autorizo da despesa: despacho nº 1901/2026/seduc/coordastec - 16768.
convênio n° 320/2026 assinado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de gameleira de goias20262582026-06-22junho6202624012580016520262401gabinete do secretário de estado da educação04.223.461/0001-84
25504.6814pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750, 22755,
22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765,
22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-22junho6202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
4883.1910pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-06-03junho6202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
1350.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao centro de convivencia campo formoso2026352026-06-10junho6202630010350042120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.983.887/0001-24
59.086retenção do irpj destacado nas faturas: 2235289 e 2235336,
referente ao mêsde junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao
contrato29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto
aofornecimento de energia elétrica para aunidade do vapt vupt
ceresuc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º
2025180100131. fc
dare:12100002617310484companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-06-15junho6202618010050003020261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10
3853.202sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 lote 3.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3734 3.3.90.30.13 17/06/2026 12/06/2026 3.900,00 3.853,20
total a pagar: 3.853,20afa industria comercio e servicos ltda202612026-06-22junho6202642010010007720264201gabinete do secretário de estado da retomada24.935.788/0001-96
4956.201auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) onézia de souza leite (cpf: 002.717.751-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) lauri pereira leite (cpf: 166.753.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6853/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..onezia de souza leite2026102026-06-08junho6202624010100008320262401gabinete do secretário de estado da educação***.717.751-**
0.007pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio mercado goiano202682026-06-15junho6202533010080000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70
3008.9411retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
auréliopja consorcio2026772026-06-15junho6202624010770000120262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
167.507pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada,
no dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão: "laboratório de pedagogia cear", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.
.
-processo: 202600020008862. cpf: 777.752.791-68universidade estadual de goias - ueg2026472026-06-01junho6202640620470000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
365966.177despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-06-25junho6202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
260.6318valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho
nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 5.429,85
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 260,63
valor líquido.................................r$ 5.169,22.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-06-15junho6202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07
250.759trata-se do pagamento irr4000000212503202600 de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
62.334contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 187835304 ir 04/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
5250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao grupo aids apoio vida e esperanca2026352026-06-10junho6202630010350038120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.904.616/0001-85
9145.883.
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026.
.
recurso federal: procedimentos do mac - portaria 6332/2025.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/mac/março/2026.......................9.145,88climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-06-15junho6202628500380000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
8938.561pagamento referente á nota fiscal nº27370329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204.dina lima ferreira2026602026-06-08junho6202532010600046020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.685-**
5629640.182processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-25junho6202618800110001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
176.001pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf
a1, conforme nfs. 629-1 e 22-1, para atender às necessidades
da secretária de estado da administração - sead, em
conformidade com o contrato 044/2025/sead.
pdf.: 2025180100143 - wrnimpério certificado digital2026162026-06-08junho6202618010160012020261801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34
29194.281"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0639-4
conta: 20044."prefeitura municipal de jussara202672026-06-02junho6202624010070028920262401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48
149.906contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202652026-06-22junho6202640910050000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20
259459.034valor destinado a cobrir despesas 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à
à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, con-templando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436100405,
processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296- liquidog4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-08junho6202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
8466.741pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26989359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.rafaela helena leao rodrigues2026602026-06-08junho6202532010600170420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.556.891-**
463272.2011gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) fundo de provisão.........r$ 463.272,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026.jordana emannuelly ferreira matias2026152026-06-22junho6202631610150015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-**
2640.001valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/2024 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146.
pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5152 de: 19/05/2026,
despacho nº 058/2026-labvet de: 25/05/2026, atestada pelo gestor do
contrato em: 25/05/2026, no valor de..............r$ 2.640,00.vetmax produtos agropecuarios ltda-me2026162026-06-01junho6202632610160001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa09.049.833/0001-11
198073.0211gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
..................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026,fund. rescissorio sol. pag.90470328.
.
valor pago............r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
1697.1321pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 1950
.
referência: abril de 2026
.
sei (90493963)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-01junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
51733.2114valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.
dare: 8580 0000 517-0 3321 0008 210-3 0002 6181 004-9 7537 1440 000-4dynatest engenharia ltda2026412026-06-01junho6202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
1006.078valor destinado ao pagamento do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato
nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horiz
ontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e
tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período
de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30
/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-01junho6202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
793.511valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.
dare: 8581 0000 007-2 9351 0008 210-6 0002 6181 005-7 3230 2530 000-6stadium construtora ltda2026452026-06-01junho6202643610450004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
10827.212valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr
ocesso sei 202600036003023, nf 936 e 939.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-06-01junho6202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
14993.001pagamento de nf nº 27294582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3100.jair de sousa ferreira2026602026-06-01junho6202532010600171020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.021.374-**
12.67158contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606.logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
455.996valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.construarq construcao e arquitetura ltda2026752026-06-01junho6202543610750001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39
7200.005pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16061
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00
924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00
013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00
711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00
059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.200,00
.
weydersecretaria de estado da educacao2026102026-06-03junho6202624010100001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).
3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00
3.3.90.30.15 - r$ 500,00
total:r$ 7.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copomfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010022820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
15737.511pagamento de psa devido a cilmar alves teixeira, 341.455.081-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa alegre, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300261cilmar alves teixeira2026262026-06-03junho6202621530260018020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.455.081-**
4608.758pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência abril/2026.ita empresa de transportes ltda202672026-06-09junho6202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60
17.06160contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34511-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 26,05 17,06logos propaganda ltda202662026-06-01junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
4513.333pagamento de issqn da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
.
dalcy.engecom construtora eireli - me20262132026-06-02junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
50000.001emenda parlamentar impositiva número 37.8 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa rita de cássia para do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1676/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2047/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 292/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-16junho6202624012580020420262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
62959.6318contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc.
.
pagamento da nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026.
.
r$ 67.968,37 bruto
r$ 2.105,70 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2.903,04 issqn
r$ 62.959,63 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-06-18junho6202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11
4415.572valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.
dare: 8585 0000 044-4 1557 0008 210-0 0002 6212 001-1 1430 2350 000-0castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026792026-06-22junho6202643610790001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87
1065.601processo 202600010035507 - mmrm
.
aquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026. programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).
.
nota...............emissão..............valor
2637 - ir.........28/05/2026.........r$342,14
2638 - ir.........28/05/2026.........r$331,78
2639 - ir.........28/05/2026.........r$345,60
2645 - ir.........29/05/2026.........r$46,08
.
valor total a pagar: r$ 1.065,60
.
dare: nº 12100002618101411link home distribuidora ltda2026872026-06-10junho6202628500870000120262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09
3103.6874terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
161-irrf 3.3.90.39.05 18/06/2026 15/06/2026 3.103,68 3.103,68shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-22junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
1865.3217recolhimento inss (despacho nº 1043/2026 - sei 91558782) referente à 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-16junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
400000.001emenda parlamentar impositiva número 587.1 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda -custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 587.1 tf 332 junassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-26junho6202619010150025820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
952.404pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 952,40.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 952,40.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
7960.011valor destinado a cobrir despesas da taxa de licença de aprovação de projeto inicial junto à prefeitura de goiânia, pedido de projeto nº 50456, processo sei nº 202600036008639.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-30junho6202643610060011820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
9000.003pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf.: 402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026342026-06-29junho6202630510340000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
7220.204valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r
eferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborad
opela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valo
r de.........r$ 7.220,20.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-06-29junho6202632610080002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
15865.3414pagamento pelo serviço aquisição e instalação películas prediais unu quirinopolis.
nf 261 sei: 92149256
atestado nº 83/2026 sei: 92149380
solipa sei: 92149431hj comercio e servicos ltda202682026-06-29junho6202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00
107768.021pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202618630010016320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02
354602.034pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 líquido.rta engenheiros consultores ltda2026912026-06-26junho6202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
665.781valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida dia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto.........................................r$ 695,55
retenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$ 29,77
valor líquido.......................................r$ 665,78.eco sistema ambiental eireli2026162026-06-26junho6202632610160001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07
1643.262valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 4.construtora ferreira ltda2026562026-06-28junho6202643610560001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.290.386/0001-86
14603.654valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do irrf do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.stadium construtora ltda2026252026-06-28junho6202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
5954.141pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.
.
.
pagamento liquido da fat.jun.260600114937. sei - 91445310
.
.oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-29junho6202625010060008420262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43
143.171.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2457876.085.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
98.457valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................................r$ 4.102,20
retenção de irrf......................................r$ 98,45
valor líquido:........................................r$ 4.003,75.redemob consorcio202672026-06-29junho6202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01
11.423pdf:2025290100351
894 - ir......................11,42.
epngesner comercial ltda202672026-06-26junho6202629010070000720262901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16
252169.371.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
45137.212.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390006720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
951636.203.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
390.255.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
17583087.516valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
100.002pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-06-26junho6202615010050002520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
45460.548pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
345033.553proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/20
26/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)
.
ipof: 2026285001656
.
fatura: 156936 .....345.033,55
.
total a pagar: 345.033,55r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-26junho6202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
4.6036valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 24/06/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-29junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
100000.002emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026
epi 666.5 con 146 juprefeitura municipal de sao miguel do passa quatro2026162026-06-26junho6202619010160007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.862.864/0001-80
535574.4319pagamento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-27junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
54903.092valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 0611 - operação: 040
conta judicial: nº 01507280-1, no valor de:............r$ 54.903,09.celso lucio rodrigues2026322026-06-30junho6202632610320003520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.795.241-**
23920.008ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
valor liquido da nf - 23. referência 06/2026. r$ 16.320,00
valor liquido da nf - 10055. referência 06/2026. r$ 7.600,00rafael notorio de sousa gomes - me202662026-06-26junho6202630010060003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60
7206.7116pagamento do iss ref. março/2026:
nf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);
nf 709 r$ 600(nf 37 r$ 3200);
nf 729 r$ 289,71 (nf 687);
nf 756 r$ 1500 (nf 188);
nf 789 r$ 300 (nf 14049);propeg comunicacao s a2026112026-06-29junho6202512010110001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
285.59304art 1020260197876, boleto art da execução do contrato gme lote 08 -despacho nº 1370/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
36.596pagamento do fatura 500577 de 05/06/2026 (91452585), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-06-16junho6202633510010002220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03
34.49297solicito o pagamento dos boletos do orçamento da policlínica de campos belos - goiás art 1020260192843 despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
0.044pagamento do irrf da nf 988743, em favor de neo consult
oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu
e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont
role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz
ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp
rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar
ia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
15212.6963uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4220.741processo 202600010013810 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 "a". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 166755
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 4.220,74promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-16junho6202628500920022620262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
210835.3522.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
911/maio/2026 ......................r$ 3.656,94
912/maio/2026 ......................r$ 7.488,56
913/maio/2026 ......................r$ 7.652,73
914/maio/2026 ......................r$ 11.500,24
915/maio/2026 ......................r$ 8.418,93
923/maio/2026 ......................r$ 9.662,07
924/maio/2026 ......................r$ 16.290,11
925/maio/2026 ......................r$ 12.426,08
926/maio/2026 ......................r$ 8.145,05
927/maio/2026 ......................r$ 8.299,96
928/maio/2026 ......................r$ 11.496,37
929/maio/2026 ......................r$ 11.496,37
930/maio/2026 ......................r$ 11.496,37
932/maio/2026 ......................r$ 8.876,6
933/maio/2026 ......................r$ 8.339,1
934/maio/2026 ......................r$ 8.149,07
935/maio/2026 ......................r$ 25.814,15
936/maio/2026 ......................r$ 31.626,65
.
total a pagar: ......................r$ 210.835,35
.garra forte administracao e servicos ltda2026102026-06-16junho6202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
3317466.185recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, autorizado pelo despacho n. 503/2026-ste.
memória de cálculo 31/05/2026.tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000720261704encargos especiais02.292.266/0001-80
283.2010pagamento do irrf da nf 1288,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-16junho6202626010060001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79
547004.201.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
ref. vila/tesouro/junho/2026.........................547.004,20vila sao jose bento cottolengo2026352026-06-16junho6202628500350001420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
180.0010pdf: 2024290100205
193 05/26 iss 180,00
lfbmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-06-16junho6202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15
3903.262valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,
no valor de:...............r$ 3.903,26.(irrf)robson oliveira gustavo2026342026-06-02junho6202632610340009120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
1809944.201parte 2/2 pagamento de nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.spe agehab bom jesus ltda2026172026-06-25junho6202643620170018920264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23
1680.345.
proc. de pagamento 202500010046935 - hls.
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309.
.
610065753/maio/26 ......................r$ 110,95
610065012/maio/26 ......................r$ 49,56
610065263/maio/26 ......................r$ 51,98
610065280/maio/26 ......................r$ 110,95
610065313/maio/26 ......................r$ 49,56
610065333/maio/26 ......................r$ 48,33
610065339/maio/26 ......................r$ 82,36
610065346/maio/26 ......................r$ 81,22
610065351/maio/26 ......................r$ 92,14
610065386/maio/26 ......................r$ 146,12
610065401/maio/26 ......................r$ 108,87
610065411/maio/26 ......................r$ 75,88
610065418/maio/26 ......................r$ 79,47
610065430/maio/26 ......................r$ 61,75
610065437/maio/26 ......................r$ 61,75
610065444/maio/26 ......................r$ 115,1
610065451/maio/26 ......................r$ 114,43
610065761/maio/26 ......................r$ 58,6
610065768/maio/26 ......................r$ 58,6
610065774/maio/26 ......................r$ 72,43
610065782/maio/26 ......................r$ 50,29
.
total a pagar: ......................r$ 1.680,34
.municipio de goiania2026102026-06-16junho6202628500100011820262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23
141944.931.
pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente ao período de maio/2026. (via pix).
.caixa economica federal - cef202682026-06-19junho6202618010080019020261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04
581.9838- pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 581,98 - issqnprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
3790.3343pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 , conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
130605.119sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item 5
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 741, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-06-16junho6202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78
400.7937uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
469102.609processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal..........emissão..........valor
2152/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2153/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2154/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68
2156/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68
2157/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2158/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2159/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2160/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2161/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68
2162/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2165/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2163/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2164/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2166/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68
2167/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68
2168/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
2169/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85
.
total a pagar: 469.102,60dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-16junho6202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
25.005pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-06-15junho6202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
165857.876pagamento do líquido da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-23junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
3861.11162º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2136-irrf-05/2026 3.3.90.39.08 09/06/2026 03/06/2026 3.861,11 3.861,11
total adimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-16junho6202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
630.3012pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº 5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de maio de 2026 id: 040124100112606154policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
5.2613pagamento do iss da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de
serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme
ordem de serviço nº38/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-24junho6202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60
21709.937pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 21.709,93. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad
e conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 21.709,93.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-06-11junho6202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74
4582.438*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 1316.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-06-16junho6202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24
3600.0010valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.trovale tecnologia ltda202662026-06-16junho6202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66
9963.7515"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004220/202600031004683/202600031004766/202600031004767/202600031004770/202600031004787/202600031004883/202600031004902/202600031004915/202600031004932/202600031004933/202600031004957/202600031004958/202600031004959/202600031005102/202600031004499/202600031004873/202600031005031/202600031005030/202600031005018/202600031005029/202600031004905/202600031004901/202600031004740/202600031004150/202600031005044/202600031004900/202600031004941/202600031004755/202600031004756/202600031004113/202600031003735/202600031005194/202600031005196. "agencia goiana de habitacao s a202652026-06-16junho6202643620050013320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
24712.828pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 210.
processo nº 202300029005957.
total selecionado: r$ 24.712,82.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-11junho6202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
76479.228despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
1629.011processo 202600010025472 - lcs
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 "b", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);
.
liquido referente:
nota fiscal: 77540
emissão: 27/05/2026
valor: r$1.629,01sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-06-11junho6202628500920031120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.chacara resgate2026352026-06-10junho6202630010350040520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.114.959/0001-25
583.7225pagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-11junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
100000.001emenda parlamentar impositiva número 868.11 município rio quente deputado vivian naves beneficiario: município de rio quente/go objeto da emenda - custeio de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carnes, laticínios e demais insumos destinados ao atendimento das ações desenvolvidas pela secretaria municipal de assistência social de rio quente/go modalidade: convênio nº 191/2026
epi 868.11 con 191 jprefeitura municipal de rio quente2026162026-06-25junho6202619010160009120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.852.675/0001-27
13300.001pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 91190444.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-11junho6202640620280002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
10860.021pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-25junho6202618800090001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
6300.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350016920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.158.129/0001-58
3412.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.creche comecinho de vida2026352026-06-10junho6202630010350011220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.740.366/0001-46
0.004pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....276
valor : 15.461,55
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda2026852026-06-02junho6202624010850000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
1108.902número documento remessa: 2026170105500222001
data do empenho: 24/01/2026
ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc
alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g
o, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane
xa ao processo.
.
- maio/2026..........r$1.108,90
.
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s
ilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do
espólio deijose aparecido de sousa2026552026-06-08junho6202617010550022220261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-**
230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.lais de castro viana202652026-06-11junho6202631900050029220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
677.249serviço de hospedagem- fatura nº 62733- processo nº 202600055000245.l a viagens e turismo ltda202652026-06-18junho6202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65
1575.007ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao maria dos reis amar2026352026-06-10junho6202630010350002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.104/0001-78
601429.764.
*ipof 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004069538*
.
pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio
técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra
exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da
economia, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 50.
.
jps
.fundacao pro-cerrado2026552026-06-10junho6202617010550021720261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27
290.685emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 55.
dare nº 12100002617301198construtora queiroz ltda2026112026-06-02junho6202519010110003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais54.922.334/0001-41
4648.001programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hsconselho escolar almirante tamandare2026682026-06-08junho6202624010680004720262401gabinete do secretário de estado da educação00.755.895/0001-74
0.4329pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,43
etanol r$ 40,84
diesel r$ 233,33
gasolina r$ 9,45
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
3375.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.lar s o vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350021920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.642.604/0001-90
4500.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao meu lar2026352026-06-10junho6202630010350047320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.472.356/0001-53
41584.858"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de software de gestão no mo
delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa
da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei
ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação
de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155
2 processo nº 202600006038026. conforme notas fiscais abaixo:"
.
nota fiscal: 661
data de emissão: 05/06/2026
referência: abril
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 21.588,80
líquido: r$ 19.796,93
nota fiscal: 663
data de emissão: 05/06/2026
referência: abril
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 23.760,00
líquido: r$ 21.787,92poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-06-18junho6202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00
3980.242pagamento referente á nota fiscal nº27317492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479.atani jose de andrade2026602026-06-11junho6202532010600014320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.488.581-**
83152.3919valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nfs-92 e 93.
dare: 8583 0000 831-0 5239 0008 210-1 0002 6212 000-3 5431 4960 000-9construtora milao ltda2026102026-06-11junho6202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05
2045862.771valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506 e 2507-parte.construtora centro leste s a202692026-06-19junho6202643800090000420264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
1363.187recolhimento do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-11junho6202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1705.0034uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.15/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14966.643reeemissão da ordem de pagamento ref nf 27623493 pela 3ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431janete carmen de sousa2026602026-06-11junho6202532010600143920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.913.781-**
10353.702pagamento de inss (empregado) da folha de maio/2026.instituto nacional do seguro social2026502026-06-17junho6202617010500029120261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24
11917.37163202500025177961 rpv leticia ramos lima, cpf sob o nº 042.534.551-31, [danos morais]pago online r$11.917,37.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-11junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
18194.842parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202652026-06-24junho6202631900050032620263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78
21838.037pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda2026852026-06-18junho6202524010850004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
547817.566valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.d s a construtora ltda202682026-06-18junho6202643800080001920264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81
1462.271pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.referente
a folha de pagamento junho/2026parcela 39edgar / diana - processo sei 202300
004004974obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.* ba
nco: brb - 070* agência: 0283* conta: 283002798-6* nome: diana vieira dos sa
ntos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o ofício nº 0701639 - 05/01/2
023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito federal
e territórios (descontado do servidor edgar duartede faria. ** smmedgar duarte de faria2026502026-06-25junho6202617010500031320261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-**
88200.006contratação de cota de patrocínio, da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, restando o valor líquido de r$ 88.200,00.cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-06-12junho6202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34
6132.81183contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34521-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 6.132,81 6.132,81
total a pagar: 6.132,81logos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.37 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal maria da terra para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1653/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2074/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 273/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-17junho6202624012580022220262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
572.8642.
retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2257 e 2271, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-25junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
285.59239art 1020260170159 de serviços de fiscalização do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). empresa executora cel engenharia, processo (sei 202300036001739) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 292/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
207.1117recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-06-09junho6202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96
9151.641pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629fabiana peres da silva2026602026-06-25junho6202532010600057020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.641-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas carilli brito ferreira2026152026-06-23junho6202631610150082020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.921-**
130.644despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.
****************************************************************************
pagamento rrt cau go - boleto 24676271.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202672026-06-11junho6202629020070004120262902polícia militar14.896.563/0001-14
636.545202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 636,54maria de fatima moreira2026202026-06-11junho6202629610200008220262961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-**
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo:
banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial:
nº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58.alessandro luiz alves2026322026-06-24junho6202632610320002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.990.501-**
0.006despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-06-25junho6202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.thauane cunha siqueira2026152026-06-23junho6202631610150086220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.616-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.matheus bezerra parente2026152026-06-23junho6202631610150083520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.631-**
320.3112op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº23.691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
2801606.155valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 liq.g4f solucoes corporativas ltda202662026-06-12junho6202643610060006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana wiwiko terena garcia fialho candido2026152026-06-23junho6202631610150026320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-**
4642471.591.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento consignação - empréstimos financerios -ses - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050041320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
635.3613202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a
#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110
8-24.2025.8.09.0051.
boleto em anexo - junho 2026 - sei folha: 202600025094624.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
3688.133- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da si
lva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref.
a maio/2026)
smm
**secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
6033.161licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.
.
pensão alim. e consignação folha junho/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
35600.936op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
5263.497op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
16416.811op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202632620010032420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43
435812.101.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias indenizadas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
5961.36128retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 8ª medição
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%)
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%)
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-12junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
643.978pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
7812.611pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-21junho6202640010070023820264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
195.0031ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
24231.293retenção de issqn de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09
issqn: r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026252026-06-25junho6202624010250001820262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
12697.1919pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços
0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-06-26junho6202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00
17665.931aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo)para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de fevereiro de 2026. 1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc. 202600010041300. rd 32/2026 - ses/gertran . ipof: 2026285002498.
.......................
proc.202600010041300 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. fevereiro de 2026.
.
valor pago.............r$ 17.665,93.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026562026-06-12junho6202628500560001320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
16851.321".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de rio verde202672026-06-01junho6202624010070028220262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05
4.3912pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
988762..............05/26.........4,39
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
38367.0016refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (86009843)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32216 r$ 1885,6 (rádio minha fm nfvc 76 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32214 r$ 1885,6 (rádio vale 102,5 fm nfvc 116 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32207 r$ 1885,6 (rádio santelenense nfvc 332 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32208 r$ 1885,6 (rádio mais fm nfvc 2799 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32210 r$ 1885,6 (rádio mara rosa fm nfvc 993 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32206 r$ 1885 (rádio rede rural de comunicação nfvc 34 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32205 r$ 1885,6 (rádio rural de são joão nfvc 33 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32202 r$ 1885,6 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 5 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32203 r$ 1885,6 (rádio kompleta nfvc 148 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32184 r$ 1885,6 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 16 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32218 r$ 1885,6 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 7 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32175 r$ 4580,4 (site tribuna do planalto nfvc 54 r$ 3866,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32211 r$ 1885,6 (rádio rio vermelho nfvc 6 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32177 r$ 1808,8 (tv serra dourada nfvc 674 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32221 r$ 1885,6 (rádio fm tropical nfvc 4 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32220 r$ 1885,6 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 116 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32199 r$ 1885,6 (rádio serra da mesa nfvc 8 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32196 r$ 1808,8 (rádio alvorecer fm nfvc 5 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32193 r$ 1885,6 (rádio clube nfvc 3 r$ 1600)logos propaganda ltda2026382026-06-01junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
17.0510op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
612.534destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.
- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 612,53.renato gomes imai202612026-06-26junho6202629030010018320262903corpo de bombeiros militar***.082.291-**
85049.8810pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestaçãod
e serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internaci
onal), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049
,88, total geral da nf r$ 109.811,84.processo: 202518037004673 ipof: 2025400
100379. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-21junho6202640010070004220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
2055.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.3.91.41.03 - contribuições ao funcam (oriundas de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202642026-06-26junho6202631010040000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
29465.658valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-06-24junho6202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
2662.2372contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 517, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
39149.401i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.ministerio da fazenda202612026-06-26junho6202640910010039220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.jhonatan silva lima2026152026-06-23junho6202631610150043820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-**
483.185pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.
fatura equatorial nº 194412230. valor irrf. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060009020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
14893.111contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 0988776.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-24junho6202640910090000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.thiago henrique costa silva2026152026-06-23junho6202631610150034620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-**
4200.005pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de maio/2026, conforme recibo maio/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00.
.
processo de pagamento n° 202400017001949.
.
projeto/operação: aft gestão e manutençãolakshmi shamra borges hardy2026182026-06-23junho6202621530180000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-**
4458.498* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-09junho6202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
444.446folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010016420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
2913.122pagamento liquido nf 27428565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.juciano rodrigues goncalves2026602026-06-18junho6202532010600051620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.074.301-**
936.4210- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está
instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do
cumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$
6.391,24...ir...r$936,42.dvs.santinone alberto silvestre2026552026-06-09junho6202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.rosangela rodrigues de oliveira castro2026152026-06-23junho6202631610150002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.403.031-**
46092.474valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e de spacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746 indeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-06-03junho6202643800010002220264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39
2012.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031570116.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1766278.018ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - vencimento..........................r$ 1.766.278,01
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
46340.0527pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
aurélioengecom construtora eireli - me202612026-06-23junho6202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
274782.951solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de junho - 2026
irrf folha junho 26estado de goias202662026-06-26junho6202619010060016420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38
30983.851folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202652026-06-25junho6202629040050003120262904polícia civil37.014.123/0001-91
5391.793ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026,
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 5.391,79 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-18junho6202616010070028820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
1151.282recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 918
81270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234.m felipe galvao ltda2026252026-06-18junho6202540620250003320254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30
11073.672valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-06-18junho6202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
14959.601pagamento referente á nota fiscal nº27074476 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2874.antonio francisco da costa2026112026-06-23junho6202532010110109720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.641-**
93095.581pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, restando líquido o valor de r$93.095,58, conforme fatura nº 19002. (ipof.202426100057)m a viagens e turismo ltda - epp202662026-06-24junho6202642610060003520264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95
1611.209*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3850.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]sql intelligence consultoria ltda2026182026-06-23junho6202617010180000220261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05
2420.6828pagamento da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.senha engenharia s c2026242026-06-18junho6202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
143030.7112pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps
mês de junho de 2026.
glfundo financeiro do rpps2026102026-06-24junho6202618800100000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
0.003pdf:2025295000311
41689 - liq.....................47.720,40.
epncondor s a industria quimica2026242026-06-15junho6202529500240005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.taua emanuel silva2026152026-06-23junho6202631610150057020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-**
55000.001.
serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026342026-06-26junho6202628500340002720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
158.784pagamento referente á nota fiscal nº27427620 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.maria das dores diniz2026602026-06-18junho6202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-**
762.823pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23 (irrf), sendo:
.
*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
.
* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do "fórum nordeste de economia circular fnec ceará 2026", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel definição de competências e conflitos federativos, do seminário nova lei geral do licenciamento ambiental na prática, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$762,82.
.
processo de pagamento nº 202600017001660.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.webtrip agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-23junho6202621010060004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.340.993/0010-80
7476.362recolhimento irrf (1,20%) - notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).michigan do brasil ltda2026402026-06-23junho6202632010400000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.laura vilela rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.036.001-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.everaldo correia de lima junior2026152026-06-23junho6202631610150059620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-**
1450.136valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-06-10junho6202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63
8484.422proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656
.
dare: nº 12100002617600794
.
fatura:156936/ir...... 8.484,42
.
total a pagar: 8.484,42r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-23junho6202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
50000.001emenda parlamentar impositiva número 7 município anápolis - go deputado coronel adailton beneficiario: associação pequeninos objeto da emenda -aquisição de insumos para composição de enxovais de bebê para gestantes em condição de vulnerabilidade assistidas pela associação pequeninos. modalidade: termo de fomento nº 283/2026
epi 7 tf 283 junhoassociacao pequeninos2026152026-06-19junho6202619010150022420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais27.084.025/0001-77
1423.3410processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).,
.
163427256037/maio/2026................1.423,34
.claro s a2026102026-06-23junho6202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47
35518.113recolhimento do inss da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás​-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.
recolhimento do inss nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento).lcm construcao e comercio s a2026242026-06-17junho6202543620240057420254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0012-98
1216.1212recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
2379.295pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$ 2.408,19
irrf (1,2%): r$ 28,90
líquido : r$ 2.379,29
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026252026-06-17junho6202624010250001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
1225969.814pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-22junho6202643620170008920264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
44151.607recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)
recolhimento do inss da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .spe rianapolis ltda2026242026-06-17junho6202543620240034220254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30
24258.6114pagamento da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
404.9811recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972). relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
11.3922pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn com a aquisição de passagem aérea para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, "agile trends nordeste 2026", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 11,39.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-17junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
0.006.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38
.
dare 12100002618102761neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-22junho6202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
4385.636recolhimento do inss da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento).fcr construtora ltda2026242026-06-17junho6202543620240055820254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
490.003contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
emplacament 16 junho nf 326despachante pinguim202642026-06-17junho6202619010040000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.387.850/0001-64
812.6177sei 202600031005040, art nº 1020260172119, boleto nº 28320690126169517, referente a supervisora formoso mod.1 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172116, boleto nº 28320690126169514, referente a supervisora formoso mod.2 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172126 , boleto nº 28320690126169523, referente a supervisora mundo novo - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172133 , boleto nº 28320690126169528, referente a , supervisora novo planalto mod.2 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172141 , boleto nº 28320690126169536, referente a supervisora porangatu mod.1 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169546, referente a supervisora porangatu mod.2 -go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169551, referente a supervisora santa tereza - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172162 , boleto nº28320690126169559, referente a supervisora sao miguel - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172169 , boleto nº 28320690126169566, referente a supervisora trombas - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.4 município caiapônia/go deputado dr. george morais beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda -apoio à contratação de serviços para realização de casamento comunitário no município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 154/2026
epi 1048.4 con 154juprefeitura municipal de caiaponia2026162026-06-19junho6202619010160007320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.946/0001-56
1200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.cleber samuel ferreira dos santos2026152026-06-22junho6202631610150068720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-**
6495.611ressarcimento de multa de transito, solicitada pela empresa autorio adm e construtora ltda. cujo objeto refere-se na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento especifico para monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as demandas sivc, no transporte de autoridades e servidores no cumprimento de suas atividades funcionais.autorio administradora e construtora ltda202612026-06-17junho6202633510010004720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.celso jose costa junior2026152026-06-22junho6202631610150010120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-**
1395.774pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv
o para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca
ção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw
are softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té
cnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n
este instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31
/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38
, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012278. (pdf.202333610
0048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
5515.145pagamento nota fiscal n°27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221joao batista roberto da costa2026602026-06-22junho6202532010600064120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.771-**
574.5215pagamento do issqn da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-06-01junho6202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47
35059.6046º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse consolidado parcela abril/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/26 - consolidado (90457463) residência médica
.r$ 35.059,60imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500002620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
45065.361pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça junior, inscrito no cpf nº 049.434.961-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda posse do buriti, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 90,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300341eder de oliveira mendonca junior2026262026-06-03junho6202621530260025620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.434.961-**
4700.007reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 085/2026 - 202600020010472universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5625.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.desafio jovem ebenezer2026352026-06-10junho6202630010350024320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.456.870/0006-52
114558.003.
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687)
.
programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/faec-oci/março/2026...........................33.540,00
ioal/faec-cirurgias de cataratas/março/2026........81.018,00
.
total a pagar.....................................114.558,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261582026-06-15junho6202628501580000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
744482.201investimento via proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124013 (sei nº 68903713), para a aquisição de equipamentos médicos e assistenciais para, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. processo pai 202100010054420 contrato de gestão nº 20/2023-ses/go, ipof - 2026285001084.
.
portaria numeração automática 1111 (90345489) e extrato publicação portaria (90465219)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261682026-06-08junho6202628501680000120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
2391.6216.
processo 202600010029456- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 159....................................2.391,62barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-06-08junho6202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20
300000.001processo: 202600005002181 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 803
.
município formoso deputado talles barreto
.
objeto da emenda investimento.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 313/2026 (sei 88058025), ratificado pelo despacho nº 1642/2026/ses/cep (sei 90256721).fundo municipal de saude de formoso20261822026-06-08junho6202628501820008520262850fundo estadual de saúde - fes11.661.424/0001-13
177.887valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,
conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88.popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-01junho6202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51
476924.201proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 64246
valor: r$476.924,20laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-22junho6202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
566.451pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.
total selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-06-22junho6202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51
170912.631valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias202692026-06-22junho6202631610090002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.918.347/0001-43
112288.3541pagamento do liquido da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-01junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1875.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp2026352026-06-10junho6202630010350032120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.841.001/0002-66
160760.765valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159. liquidocoplan construtora planalto ltda2026532026-06-15junho6202543610530005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00
32601.8426ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.
nf - 977. valor líquido. ref. 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-06-22junho6202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74
115.002pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002617500556. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-06-22junho6202618010160011820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ramon de souza oliveira202662026-06-22junho6202631010060003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-**
8000.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.carolina janet pastor humpiri2026152026-06-22junho6202631610150065820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.600.061-**
1125.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350029320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0010-62
7508.804202500005010968 - lrs. aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286).
.
nf: 8284
.
vl: 7.508,80apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-06-01junho6202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35
12846.305proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
ipof: 2023285000489
.
boletos..................valor r$
cond/pav 02/maio/26.....4.282,10
cond/pav 05/maio/26.....4.282,10
cond/pav 07/maio/26.....4.282,10
.
total a pagar: 12.846,30condominio edificio vera lucia2026102026-06-08junho6202628500100003520262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68
300000.001processo: 202600005009969 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 390
.
município santa cruz de goias deputado karlos cabral
.
objeto da emenda custeio para área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 325/2026 (sei 88133572), ratificado pelo despacho nº 1607/2026/ses/cep (sei 90237938).fundo municipal de saude de santa cruz de goias20261832026-06-08junho6202628501830025320262850fundo estadual de saúde - fes11.549.446/0001-96
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.casa de apoio mana de deus2026352026-06-10junho6202630010350033420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.497.625/0001-34
3075.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474centro de apoio a carentes silvestre linares2026352026-06-10junho6202630010350035520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.267.856/0001-04
284017.931processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120011920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
81.608pdf:2024295200030
435-05/26 ir....................81,60.
epnmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-06-08junho6202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53
1023.611ressarcimento(r$ 1.023,61 - ref. 5/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 243/2026 - metrobus/grh-19673 .
nota:
243/2026-lucio 3.3.90.93.16 01/06/2026 01/06/2026 1.023,61 1.023,61lucio antonio arantes2026102026-06-08junho6202640930100045620264093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-**
150000.001202600005002725 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 890 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 189 (89676862) conforme parecer 253 (87583185), despacho 1174 (87858596) e despacho 1174 (87858596).
.
vl: 150.000,00fundo municipal de saude de marzagao20261832026-06-08junho6202628501830025720262850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03
8834.567pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto
do contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165. jjportal participacoes e empreendimentos ltda202652026-06-15junho6202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18
3086.837pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equip
amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont
emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se
rviços. nf. nº 229 - manutenção corretiva, referente ao mês de maio de 2026
.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-06-22junho6202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01
1508.502proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. rd 2/2025 (83683378) aluguel.
.
ipof:2026285000217.
.
dare: nº 12100002616300812
.
aluguel/maio/26/ir.....1.508,50
.
total a pagar: 1.508,50urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
8.1127valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-06-08junho6202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10
130495.4045crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44828 r$ 51479,4 (nf 45 black dog filmes ltda);
nf 44830 r$ 79016 (nf 44 black dog filmes ltda);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
243029.602processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-06-25junho6202618800120011320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
434723.7111repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191)fundo de provisão.........r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73
779.622pagamento de nfs nº250320001 e n° 250320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502valdeir pereira dos santos2026602026-06-01junho6202532010600059720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.434.231-**
21334.583valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 iss.rta engenheiros consultores ltda202682026-06-01junho6202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98
877.998valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 341 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-06-01junho6202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66
37470.002-pagamento liquido da fatura 10379 de 05/05/2026 (91044094) fevereiro/2026, 10456 de 05/05/2026 (91044410), março/2026 e 10537 de 05/05/2026 (91044791), abril/2026, com o contratode prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel.mendes junior frotas ltda epp202632026-06-01junho6202633500030000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.018.267/0001-37
5800.001pagamento da nf 000.037.061 de 21/05/2026 (sislog), com a confecção de 40 placas de premiação, produzida em aço inox nas medidas 15x21 cm e gravada conforme texto a ser enviado, disponibilizada em estojo, pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.nick crachas e grafica ltda202612026-06-01junho6202633500010000620263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar13.451.191/0001-50
695.066pdf:2025295000011
11892-04/26-ir.....................695,06perkinelmer do brasil analitica ltda2026112026-06-01junho6202629500110002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.817.398/0001-80
5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85669905)
3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00
total:r$ 5.000,00
23ª cipm
restituição fundo rotativo 23ªcipm-1ºtri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010027020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
17004.8926pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me202612026-06-11junho6202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
22500.549valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186.
dare: 8582 0000 225-5 0054 0008 210-2 0002 6181 004-9 1830 4160 000-1egetra engenharia ltda2026622026-06-01junho6202643610620002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63
575.214valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.delano cavalcanti calixto2026852026-06-01junho6202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40
6202.541pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.leirismar ferreira tavares de queiroz2026602026-06-01junho6202532010600171920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.741-**
214.5034inss-pj-mai-0065.universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
8747.021complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026,
1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar
goiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao
colégio estadual cora coralina
processo 202600006061844 portaria 3817 rex 5309
código fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas
....
afoapcaixa escolar e e cora coralina2026682026-06-16junho6202624010680005020262401gabinete do secretário de estado da educação03.187.395/0001-71
500.001pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 no valor de r$ 500,00
despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c:0574192094-9
nome:dorivan de sousa lima
cpf: 132.480.571-49
total selecionado: r$ 500,00.dorivan de sousa lima202682026-06-16junho6202618630080013920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.480.571-**
100000.001processo: 202600005002999 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 704 município morrinhos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda aquisição de aparelho de ultrassom.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 392/2026 (sei 88484722), ratificado pelo despacho nº 2052/2026/ses/cep (sei 91450866).fundo municipal de saude de morrinhos20261822026-06-26junho6202628501820011120262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00
5048.9015202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil 91466638
pagamento o linedepartamento estadual de transito2026242026-06-30junho6202629610240000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
3333.095contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquidojulinda inacia ribeiro202672026-06-26junho6202629040070005320262904polícia civil***.688.211-**
121089.1110pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
atura,......maio/2026
valor bruto: r$ 3.113.421,21
valor irrf 4,8% r$ 149.444,20
liquido parte :121.089,11
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505
-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parted
o pagamento das referidas faturas.
.
weydersaneamento de goias s a2026112026-06-29junho6202624010110005620262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
17633.681pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
3390.3321recolhimento de iss sobre a execução dos serviços revitalização da piscina
existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590
duam - sei 91989062.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-26junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
300000.001emenda parlamentar impositiva número 666.6 município campos belos/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de campos belos objeto da emenda especificamente a contratação de apresentação artística musical, para realização de show no dia 02 de julho de 2026, durante a 29ª expoagro de campos belos. modalidade: termo de fomento
epi 666.6 td junho .sindicato rural de campos belos2026152026-06-29junho6202619010150028420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.232.018/0001-07
550.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010046493 - lcs
.
total a pagar: 550,00leiva silva martins2026692026-06-26junho6202628500690042420262850fundo estadual de saúde - fes***.014.891-**
8022.451pdf: 2026290600428
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
verba indenizatoria - 30% - lei 22.259
.
valor: r$ 8.022,45
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-06-26junho6202629060050003720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
42265.428apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-06-30junho6202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
250.001pagamento relativo ao ressarcimento do valor pago a servidora melissa de castro machado, referente aquisição de certificado digital, para utilização no desempenho das funções como diretora financeira desta autarquia, viabilizando a assinatura eletrônica dos documentos e sistemas que se fizerem necessários. pdf 2026436100724.proc. sei: 202600036010028.melissa de castro machado202662026-06-28junho6202643610060011220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.334.481-**
505254.452.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
407.8211.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo
.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3
.
valor...................r$ 407,82.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
224.5919pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22751, 22768 e 22769 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
560264.441.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hsfundo financeiro do rpps20262422026-06-25junho6202624012420010520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
1365.551.
processo 202400010033863 - hls.
.
reaj. do valor contratual com base no ipca, do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás realização 16/05/2026 a 16/05/2027.
.
8/maio/2026 .................................. r$ 1.365,55.
.cesar augusto soares nitschke2026102026-06-26junho6202628500100031520262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-**
0.0043"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 35 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-30junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32298.141pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-06-26junho6202615010010014720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97
61505.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-06-26junho6202615010050002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
11977.566valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461.
dare: 8580 0000 119-0 7756 0008 210-1 0002 6212 001-1 4130 3380 000-3rudra engenharia ltda2026602026-06-28junho6202131630600011920213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06
86270.322processo 202500005022038 - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio d
e inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termocicla
dor da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go
. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no p
ncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
nota fiscal.........emissão..........valor
264823...........03/06/2026.......86.270,32life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-06-29junho6202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88
261263.054folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010017720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
21393.202este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-06-26junho6202633620060002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
22624.335contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 498830 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 22.624,33 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 22.624,33 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-06-29junho6202629040070003820262904polícia civil34.028.316/0013-47
0.007pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente meses: janeiro a abril/2026
.
cpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
3138.749adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f 5782880212 maio 26tim s a2026112026-06-29junho6202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11
25024.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21fundo previdenciario202612026-06-26junho6202632610010014620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82
114875.354líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.19 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1668/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2055/2026/seduc/coordastec-16768.cconvênio nº 401/2026 assinado e publicdoprefeitura municipal de ceres20262582026-06-29junho6202624012580020820262401gabinete do secretário de estado da educação01.131.713/0001-57
414.402pdf:2025290100059
2635-11/25 ir 414,40
jbramena climatizacao ltda2026542026-06-30junho6202529010540000520252901gabinete do secretário da segurança pública46.368.367/0001-63
50.6112202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1115 ref 06/2026 r$ 50,61(91991813) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
banco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18
0.0022pagamento do irrf da nf 308
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-30junho6202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
153104.1411pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-06-30junho6202624011340001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
1393.5814pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser-
viços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
1.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
34.49300art 1020260153598 referente ao orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.12, constante no processo sei nº 202600005016560. despacho nº 333/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
1850.662pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-06-16junho6202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
2139.9314.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026/iss .. ....................... r$ 2.139,93.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-16junho6202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
124432.257valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses),lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-16junho6202643610380000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
400000.003202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal. requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e 435 (88900525).
.
vl: 400.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261832026-06-16junho6202628501830019720262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81
0.004reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-06-25junho6202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-**
5362.8353pagamento do inss da nf 365,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
100000.001processo 202600005009687
.
emenda parlamentar impositiva número 40 município acreuna deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de acreúna - go. requisição de despesa 157 (89647962).
.
conforme manifestação favorável no parecer 769 (87834432), despacho 1201 (87888182), despacho 301 (88085534).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de acreuna20261832026-06-16junho6202628501830011820262850fundo estadual de saúde - fes11.328.700/0001-26
9688.3212contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss
referente nota fiscal n.° 385 - 04/2026.tress transportes e servicos ltda202662026-06-16junho6202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51
348.001usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
920.005contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
410-liquido-05/2026 3.3.90.40.30 12/06/2026 10/06/2026 920,00 920,00thera telecom limitada202612026-06-16junho6202642010010002420264201gabinete do secretário de estado da retomada51.404.328/0001-04
426.001valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos
termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n°
1970459.
pdf:2026150100117.controladoria-geral do estado202662026-06-15junho6202615010060005220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
108.391taxa para emissão de anotação de responsabilidade técnica para projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados, registro no crea-go, o documento é requisito basilar para protocolo e conseguinte avaliação junto a vigilância sanitária (visa goiânia) - proc 202600055000324.crea-go202652026-06-16junho6202631900050032420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.619.022/0001-05
5220.481formalidade: fundo rotativo - modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta com a finalidade de aquisição de mat. para manutenção e reparos emergenciais no escritório local da emater do fundo rotativo emater ii ? regional rio das antas - anápolis, ref. ao 2º trim. de 2026, lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270003720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
14937.501pagamento do líquido da nota fiscal nº 27606983 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6631sonia campelo pimentel2026602026-06-25junho6202532010600111120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.011-**
2313.015.
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios
.
nota fiscal 108/maio/2026...........................2.313,01br mix comercio e serviços limitada2026102026-06-16junho6202628500100015620262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09
2118.001pagamento do irrf da nf 3379,
trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-06-16junho6202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-26junho6202633010010028820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11
17825.991considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o "relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.secretaria de estado de industria comercio e servicos2026152026-06-16junho6202633010150000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..wesley magno ferreira202652026-06-18junho6202631900050030720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-**
12400.611pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-06-11junho6202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
195700.001processo: 202600005002741 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município porteirao
.
deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável parecer 241 (87374990), despacho 1374 (88231871), despacho 378 (88600379).fundo municipal de saude de porteirao20261832026-06-11junho6202628501830028120262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09
6562.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.fundacao presbiteriana de educacao2026352026-06-10junho6202630010350015120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.126.465/0001-56
3707.2022pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1191
nf 34242 r$ 3707,2 (nf 6 programa onde anda você ).logos propaganda ltda2026112026-06-02junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
59101.596valor para pagamento da parte líquida da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-06-02junho6202543610530004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10
56497.3513.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 354
.
jps
.globo administracao eireli2026552026-06-08junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
10135.663pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369juliene ferreira lopes2026602026-06-11junho6202532010600050420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.931-**
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.centro espirit a luz e caridade2026352026-06-10junho6202630010350002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.132/0001-17
2140.542pdf:2026295000102
103028-04/26-ir..................2.140,54.
epncopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-06-02junho6202629500040001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77
453.333retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 22 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: maio a dezembro de 2025
atesto: 04/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 5.366,72
issqn: r$ 268,34
......
nota fiscal: 23 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: janeiro a abril de 2026
atesto: 27/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 3.699,76
issqn: r$ 184,99
......
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-08junho6202624010270002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 640 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma do cmei anita malfatti no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1597/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°311/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262562026-06-19junho6202624012560007220262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
2200.001pdf: 2026290600364
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por irivane martins tavares, inscrita no cpf nº xxx.868.871-xx, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu irmão, luiz antônio da silva, inscrito no cpf nº xxx.053.481-xx, (aposentado).
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: irivane martins tavares
cpf: 217.868.871-34
banco: caixa econômica federal
agência nº 3716
conta corrente nº 000585391513-0.
valor: 2.200,00
.
ipnmirivane martins tavares202652026-06-08junho6202629060050003020262906diretoria-geral de policia penal***.868.871-**
1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).
restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010021620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
1.541pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.prefeitura municipal de taquaral202652026-06-11junho6202643620050015720264362agencia goiana de habitacao s/a01.068.055/0001-04
0.004pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....275
valor : 2.905,95
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênyasmartcom industria comercio e servicos ltda20262112026-06-02junho6202624012110000220262401gabinete do secretário de estado da educação25.357.305/0001-86
2400.007* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********trovale tecnologia ltda2026552026-06-10junho6202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66
105483.2645pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1189
nf 34379 r$ 5712 (nf 203 rádio paz fm 89,5 );
nf 34446 r$ 28579,04 (nf 4477 jornal o popular );
nf 34265 r$ 8891,1 (nf 2694 site o popular );
nf 34822 r$ 16279,2 (nf 372 cbn goiânia 97,1 );
nf 34370 r$ 35826,4 (nf 94 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 34896 r$ 3771,2 (nf 1984 rádio funcep líder fm );
nf 34850 r$ 6424,32 (nf 45 site brasil 24 horas ).logos propaganda ltda202692026-06-02junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
0.001emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026
epi 868.5 tf247 juncooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop2026152026-06-11junho6202619010150020220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.965.675/0001-39
28658.0029usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.11.12.17.18/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
6053.6910pagamento de irpj da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-06-10junho6202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.16 município alexania deputado amilton filho beneficiario: município de alexânia /go objeto da emenda -recurso destinado para custear despesas da 40ª festa em louvor ao imaculado coração de maria no município de alexânia-go que acontecerá nos dias 04/09/2026 a 13/09/2026. modalidade: convênio nº 141/2026
epi 1021.16 con141juprefeitura municipal de alexania2026162026-06-11junho6202619010160006420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00
616991.161repasse de recursos, a título de investimento, para obra de substituição das mantas vinílicas nos andares de internação, destinado ao hospital estadual de urgências de goiás ? hugo, conforme despacho nº 217/2026/ses/gpinfra-21298 (88990823) e parcelado pelo anexo eventograma (89164133). termo de colaboração nº 97/2024 (63135683). processo custeio 202300010023416. rd 50/2026/ses/gertel (90265457).
......................................
proc.202600010002496 ,einstein-hugo investimento,obra substituição das mantas vinílicas nos andares de internação.
.
valor pago.............r$ 616.991,16.
.
portaria numeração automática 1584 (91376438).
.
extrato publicação portaria (91593365)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-06-18junho6202628500600002820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
9000.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar sao vicente de paulo-lsvp2026352026-06-10junho6202630010350026120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0001-83
28844.902valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515. dare - 8584 0000 288-7 4490 0008 210-2 0002 6181 005-7 6730 2530 000-1.js construtora e locadora ltda2026252026-06-02junho6202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
3975.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474casa de acolhimento sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.740.729/0001-67
198421.6416pagamento liquido da nota fiscal n.º 1078 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de maio/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-06-11junho6202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
401.037202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 55746 ref 03/2026 r$ 401,03. ateste 89371464
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-06-11junho6202629610180006520262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97
1964038.009op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
151521.486proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do proc
.
ipof: 2025285002564
.
fatura: 156489....151.521,48
.
total a pagar: 151.521,48r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-09junho6202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
641.959* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************rd telecom ltda - me2026552026-06-15junho6202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33
23.751ipof: 2024160100063 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação
de empresa especializada na prestação do serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira,
incluído os serviços técnicos profissionais,
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,
fornecimento e instalação de todas as peças de
reposição e demais insumos que forem necessários,
em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler,
conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026,
ref: 05/2026, valor: r$ 23,75 parcial, o
restante do pagamento no empenho 7-268 e 7-267advance system elevadores ltda me202672026-06-15junho6202616010070027320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
6912.6412pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss):
.
- nf 73, referente ao peap r$1.155,06
- nf 74, referente ao pea r$1.155,06
- nf 75, referente ao pescan r$1.155,06
- nf 76, referente ao pep r$1.150,00
- nf 77, referente ao peter r$1.144,93
- nf 78, referente ao esec r$1.152,53
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$6.912,64.
.
ipof 2025215300060.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-06-12junho6202621530180000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40
1255.359.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - arthur de oliveira telles junior,
do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00102525920155180083.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
21628.0710valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202643610060003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10
30263.241pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3386
valor bruto: r$ 30.630,81
irrf: 367,57
liquido: 185.935,89
.
dados bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyderdoranice distribuidora ltda20262112026-06-24junho6202624012110001520262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
9862.402pagamento de nf n°27416759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6304adriana da silva nunes2026602026-06-18junho6202532010600103020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.776.311-**
1380.006pagamento de diárias aos servidores da goinfra
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-06-09junho6202643610410001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
374.531ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação
de empresa especializada na prestação do serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira,
incluído os serviços técnicos profissionais,
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,
fornecimento e instalação de todas as peças de
reposição e demais insumos que forem necessários,
em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler,
conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026,
ref: 05/2026, valor: r$ 374,53 parcial,
o restante do pagamento no empenho 7-270 e 7-268advance system elevadores ltda me202672026-06-15junho6202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
2258.332retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3388
valor bruto: r$ 188.194,22
irrf: 2.258,33
liquido: 185.935,89
.
weyderdoranice distribuidora ltda2026852026-06-24junho6202624010850001520262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
359.022imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-11junho6202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
6060.282processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal:735
emissão:13/05/2026
total a pagar: 6.060,28
.combate extintores ltda2026642026-06-11junho6202628500640000120262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
59225.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026422026-06-09junho6202643610420000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
0.0042pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32966 (nf 20 r$ 84,59);
nf 32970 (nf 61 r$ 1152);
nf 32971 (nf 114 r$ 536,48);
nf 32962 (nf 23 r$ 320);
nf 32916 (nf 1680 r$ 800);
nf 32939 (nf 69 r$ 548,8);
nf 32963 (nf 38 r$ 192,64);
nf 32959 (nf 107 r$ 64);
nf 32961 (nf 23 r$ 144);
nf 32967 (nf 31 r$ 272);
nf 32960 (nf 76 r$ 169,92);
nf 32957 (nf 24 r$ 68,48);
nf 32999 (nf 51 r$ 320);
nf 33081 (nf 105 r$ 320);
nf 33153 (nf 20 r$ 96,48);
nf 33155 (nf 4 r$ 80,4);
nf 33154 (nf 55 r$ 240);
nf 33165 (nf 9 r$ 28,94);
nf 33163 (nf 298 r$ 510,35);
nf 33162 (nf 72 r$ 229,8);
nf 32968 (nf 32 r$ 112);
nf 33276 (nf 38 r$ 625,6);
nf 33399 (nf 43 r$ 160);
nf 33397 (nf 96 r$ 328);
nf 33400 (nf 66 r$ 160);
nf 33405 (nf 49 r$ 48);logos propaganda ltda202692026-06-01junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
2410.584retenção ir à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026302026-06-01junho6202624010300002320262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
5961.308valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.projemax engenharia e consultoria ltda202682026-06-15junho6202643610080002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30
200380.002show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
49-liquido-l.mel 3.3.90.39.05 11/06/2026 08/06/2026 200.380,00 200.380,00dae gravações e edições musicais2026372026-06-12junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
9166.431pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140206, 27418223 e 27418190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4933cissanir soares de melo2026112026-06-11junho6202532010110120620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.828.883-**
2.906pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).prefeitura municipal de israelandia202652026-06-09junho6202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32
7484.361folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.wilton soares dos santos202612026-06-26junho6202640910010039020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.weronica yamacyra cordeiro2026152026-06-23junho6202631610150087320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.151-**
90046.469valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
pagamento de decisao judicial via nexxxera
valor..................90.046,46goias previdencia - goiasprev202642026-06-09junho6202618810040004820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
310000.001pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 6ª medição
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%)
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%)
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026902026-06-09junho6202624010900002720262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
4558.614.
proc 202600010009821- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
meiriane mendonça parreira - maio/2026...................4.558,61municipio de itaguari202652026-06-26junho6202628500050021220262850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86
0.003pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18.antonio jose goncalves franca2026322026-06-24junho6202632610320002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.446.301-**
3371.911pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100339.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vinicius de almeida brito, no valor de:...........r$ 3.371,91.vinicius de almeida brito2026322026-06-24junho6202632610320003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.514.711-**
13042.411202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps previdenciario cont estado. ateste: 92217895.fundo previdenciario2026122026-06-25junho6202629610120001420262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dorcilo rabelo202652026-06-25junho6202640930050002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-**
3515.94129retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go.
nf 352 r$ 63.926,12 6ª medição
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%)
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%)
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-12junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
1059.335pagamento de irrf do contrato cder gov nº oc33903706682, fatura
nº1000683828062 ref. maio/2026 - ipof 2025436100440 - sei 202600036008887equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-15junho6202643610060006620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gabrielle de abreu alves2026152026-06-23junho6202631610150027620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-**
73642.741valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.stadium construtora ltda202672026-06-15junho6202643800070001020264380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81
23125.589pdf:2024295000273
2036-05/26 liq.......................20.962,23
2037-05/26 liq........................2.163,35
total a pagar.........................23.125,58
epntermofrio engenharia e clima ltda202632026-06-15junho6202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83
188043.551valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas, referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.fundacao de apoio a pesquisa202692026-06-17junho6202631610090001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89
75945.9610pagamento da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.
pagamento da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-09junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
147878.621.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros - ses - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
6664.8623recolhimento de iss sobre à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola
de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
duam - sei 91987250.s g barros engenharia2026302026-06-26junho6202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
21174.2358ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19.25.27/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1133.055de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 con
trato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energi
a elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutur
a da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 2
0/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordaste
c-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor bruto: r$ 104.243,32
valor irrf : r$ 1.133,05
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-06-17junho6202624010110004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
178921.791pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo previdenciario2026502026-06-25junho6202617010500036520261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82
4104.441.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheuscaixa economica federal2026812026-06-18junho6202624010810010820262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48
10806531.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35
valor ..........................143.628.199,20goias previdencia - goiasprev202632026-06-26junho6202618810030003120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
249.2031reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 068.69/2026 - 202600020008946universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
13118.151pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos - pasepfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
524410.641destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 524.410,64.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010017520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
3437.4611crs
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 349 (nf 61 r$ 96);
nf 352 (nf 90 r$ 320);
nf 353 (nf 50 r$ 1174,4);
nf 356 (nf 138 r$ 654,4);
nf 357 (nf 121 r$ 80);
nf 359 (nf 69 r$ 704,66);
nf 366 (nf 33 r$ 216);
nf 370 (nf 64 r$ 192);bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026232026-06-18junho6202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20
1715.002reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado n.
nf - 4756. valor complementar. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060012320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
81.125pagamento do irrf retido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).
processo: 202500005017430
ipof: 2025400100319.
gecalgar telecom s a202672026-06-21junho6202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74
3283.745op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
2333.886op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1300.006despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.
(período: junho/2026)(processo contrato do estado de goiás -201900004033000
- dispensa de licitação)(ploa/2026).metrobus transporte coletivo s a2026102026-06-26junho6202640930100005420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
1482388.696processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/junho/2026............r$1.482.388,69
.
obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$416.876,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 309/2026/ses/cades(91497596), processo 202600010039956.fundo municipal de saude de ceres2026762026-06-18junho6202628500760002620262850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72
99.907contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente sedsu v r de sousa202652026-06-24junho6202640910050006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79
5435.7212pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.435,72.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1394.877"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 46;
- i.d. depósito: 081250000031570442.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262492026-06-10junho6202624012490012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
20170.677202500025161779-pagamento : nf 411242 - 05/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-06-18junho6202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07
6703.731202600025045478- refere-se ao pagamento de serviço de fornecimento de hospedagens nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.afefe turismo ltda2026182026-06-18junho6202629610180006020262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48
108346.378pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 53 iporá
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 252.767,77
líquido: r$ 108.346,37
.
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026872026-06-18junho6202624010870000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
160000.001contratação para o show artístico do arraia do carmo de 2026, será realizado no dia 5 de junho no município de carmo do rio verde. será realizado no complexo turístico joaquim assunção de azevedo centro na cidade de carmo do rio verde-go. beneficiario: prefeitura municipal de carmo do rio verde modalidade : convênio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de carmo do rio verde2026182026-06-03junho6202619010180006320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.542.538/0001-53
366637.787pagamento de parte do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026202026-06-18junho6202531010200000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40
600.005contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202652026-06-18junho6202640910050011920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62
415006.771pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
730.9016* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/
05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**********memora processos inovadores s a2026202026-06-09junho6202617010200000920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
4930.902retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.hemilly dos reis de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150091820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.780.451-**
3034.452valor para pagamento do irrf da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás - relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529 irrf.construtora caiapo ltda2026852026-06-10junho6202643610850006920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.rayanny gomes de andrade2026152026-06-23junho6202631610150073820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.164.201-**
45469.337despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à gratificação adicional por tempo de serviços do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
0.0018renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
26.145pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 26,14, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).terra forte controle de pragas ltda202672026-06-23junho6202642610070000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01
14996.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26940451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4229.expedita henrique da silva2026602026-06-18junho6202532010600011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.016.866-**
1770812.751.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusfundo previdenciario20261382026-06-25junho6202624011380001120262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
49.953fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-06-25junho6202611010030003320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.anniele camargo vilela dutra2026152026-06-23junho6202631610150075320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.481-**
47549.821pagamento do restante do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-06-18junho6202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40
25404.421ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - verba indenizatoria lei 22.258..........r$ 25.404,42
blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-06-25junho6202629010050002120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
20.482pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300114. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 20,48.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-23junho6202621530010006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
2749.6510pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.749,65.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-06-23junho6202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
74.402retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1277407
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
weydersurf telecom s.a2026112026-06-19junho6202624010110012420262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96
10138.001referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202692026-06-25junho6202642010090001420264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.isadora batista rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150052920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-**
557.693pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 557,69.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202612026-06-23junho6202621530010007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.joao paulo camargo pedro2026152026-06-23junho6202631610150079720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.571-**
11848.5314op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010029720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
373.491202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2026202026-06-10junho6202629610200013320262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18
158032.0035pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1205
nf 1270 r$ 79016 (nf 213 vero filmes ltda);
nf 1271 r$ 79016 (nf 212 vero filmes ltda).propeg comunicacao s a202692026-06-18junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
17671.209.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina
.
nota fiscal 988753 - emissao 02/06/2026.....................17.671,20neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-18junho6202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
7892.1012pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-23junho6202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
894.541ind. rest. trabalhistas/inss referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.ministerio da fazenda202612026-06-26junho6202643620010020820264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
450.0023.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
prestação nº 178/26 juliana camilo manzi porto......... 225,00
prestação n° 180/26 ricardo borges de rezende...........225,00
.
total...................................................450,00
.
adlsecretaria de estado da economia2026552026-06-23junho6202617010550002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n. do mes de maio/2026.junho - 2026
pes estadu jun 2026companhia celg de participacoes - celgpar202662026-06-26junho6202619010060017120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93
5295.2910valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608 irrf.
dare: 85860000052952900082100002617001757302860000llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-06-10junho6202643610630000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32
119.904contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202652026-06-18junho6202640910050009220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16
1765.4370pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1780.2283pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
9224.521pagamento de nf n° 27384466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5486edmar carrijo dos santos2026602026-06-18junho6202532010600063420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.626.991-**
3262.1838pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 58,23
etanol r$ 3.262,18
gasolina r$ 444,37
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-23junho6202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
264.0713contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000525581,
ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 277,38 bruto
r$ 13,31 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 264,07 líquidosaneamento de goias s a202672026-06-03junho6202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02
291.686contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nfs-e 03958658.centro de integracao empresa escola cie e202692026-06-24junho6202640910090000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55
400.0025"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 5 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.gean henrique godoi2026152026-06-23junho6202631610150007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-**
828.451pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927911 r$ 828,45 ref: maio/2026 (combustível - etanol);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-06-12junho6202612010090003720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10
84.137pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e pdf 2025215300321. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1993.872valor destinado ao pagamento do irrf líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199-irrf
dare: 8582 0000 019-8 9387 0008 210-1 0002 6181 023-5 6430 3380 000-8construtora inga ltda2026792026-06-22junho6202643610790001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44
210.937recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.mylena carvalho silva2026152026-06-22junho6202631610150066920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.731-**
25631.582pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - empregado.
valor................r$ 25.631,58.
acogoias previdencia - goiasprev202642026-06-17junho6202618620040011520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
1267.7512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-17junho6202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
8000.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.marco antonio acevedo barona2026152026-06-22junho6202631610150009820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-**
338.5411.
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026..............338,54
.
dare 12100002618102763neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-22junho6202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
5683.202processo 202600010031084 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. p
regão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752.
vigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as
obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local,
forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 285
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 5.683,20v2 licitações ltda2026922026-06-17junho6202628500920037220262850fundo estadual de saúde - fes61.498.917/0001-52
3235.72140pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
836862.375pagamento da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.bela mares incorporacoes ltda2026172026-06-22junho6202643620170000520264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
16503.041parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-22junho6202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1222.3910pagamento do liquido da nf. 1797 referente serviço de cópias e impressões no mês de maio de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-06-17junho6202613010060000320261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35
432050.663transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026).
nota:
16 3.3.90.39.04 12/06/2026 12/06/2026 432.050,66 432.050,66consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-06-17junho6202640930100033820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.thiago cavalcante de souza2026152026-06-22junho6202631610150002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.775-**
392.718recolhimento do irrf da nota fiscal nº 384, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
23461.005pagamento da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação dese
rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz
ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2
026 devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2026142026-06-17junho6202612610140001320261261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39
820.829retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-06-17junho6202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52
550.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de 28 a 30 de abril de 2026, processo 202600010047212 - lcs, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 43329/2026/ses (sei 91537765).
.
total a pagar: 550,00joelma freitas pereira silva2026692026-06-22junho6202628500690041920262850fundo estadual de saúde - fes***.969.993-**
0.0010valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-06-22junho6202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45
6500.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026.mariana borges de castro dias2026152026-06-22junho6202631610150068920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.388.061-**
10000.001transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia,
......
portaria nº 3942
rex nº5318
.......
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026692026-06-22junho6202624010690004920262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
9999.321pagamento nota fiscal 27596878 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3693.maria de fatima da silva2026602026-06-08junho6202532010600169320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.721-**
21611.051?pagamento de psa devido a thainara de araujo barbosa, 011.879.034-00 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 43,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
2026215300134thainara de araujo barbosa2026262026-06-03junho6202621530260005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.879.034-**
0.1114processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do estado de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 0,11 (onze centavos). processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006.estado de goias2026172026-06-03junho6202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38
3330.001processo sei nº 202500010084032 - mc
.
aquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826).
.
programas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
termo de julgamento e homologação do p.e. nº 225/2025 112642 (284098).
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100625
.
nota: 45307
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 3.330,00
.agilent technologies brasil ltda20261912026-06-08junho6202528501910000420252850fundo estadual de saúde - fes03.290.250/0006-06
2999.842pagamento nota fiscal n°310320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4618jucilene da silva santos barros2026602026-06-08junho6202532010600047620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.888.291-**
9450.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao adelino de carvalho2026352026-06-10junho6202630010350049020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.509/0001-01
1060.0813pagamento retido do inss da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gecsamma servicos ltda202672026-06-11junho6202640010070006620264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52
9937.155pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 24.891,76
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyderservico autonomo de agua e esgoto2026992026-06-01junho6202624010990001520262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41
92385.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026215300383.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 92.500,00.fundo estadual do meio ambiente2026592026-06-02junho6202621530590005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04
8827333.0010gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio
.r$ 8.827.333,00hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
0.986pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
nfe. 988708 - tributos/irrf - r$ 0,98neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
33.767retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026
processo nº 2024000259005255 ipof 2024186300184
valor selecionado r$33,76integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-06-22junho6202618630080006920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37
32670.253valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4273 202600036000077bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002620264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
804369.695pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,
em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru
tura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein
.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/
05/2026 a 31/05/2026.estado de goias2026252026-06-22junho6202643500250000220264350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38
700.0022ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
nf - 22. issqn/1. ref. 05/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-06-22junho6202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.paulo vinicius da silva resende2026152026-06-22junho6202631610150070620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.323.071-**
250000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.21 município goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: associação cooperar + acao objeto da emenda - implantação e desenvolvimento de um núcleo de futebol do projeto geração de campeões para crianças e adolescentes no município de rubiataba-go. modalidade: termo de fomento nº 319/2026
epi 1024.21 tf319 juassociacao cooperar + acao2026152026-06-22junho6202619010150025220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais23.784.954/0001-38
20325.741pagamento de psa devido a chasle batista da silva, 008.472.231-24, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda batista, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300361chasle batista da silva2026262026-06-03junho6202621530260027520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.472.231-**
1200.008ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 394 - r$ 1.200,00r goumert buffet ltda202662026-06-15junho6202630010060005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06
504140.701repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio
.r$ 504.140,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500012820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
0.002proc. 202500010036368 -ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
.
dare: nº 12100002618001047
.
fatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96
.
total a pagar: 35,96enerugi engenharia ltda2026802026-06-22junho6202628500800002620262850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84
18819.011parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-22junho6202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
120.006contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.lch2 telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24
880.523pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 880,52.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 73142.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 880,52.
processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-01junho6202618630080007920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97
14996.881pagamento do líquido da nota fiscal nº 27495670 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5663valdivan alves da silva2026602026-06-08junho6202532010600128720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.406.901-**
2400.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350029220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.759.889/0001-59
8129.972folha de pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor cedido - 202420921000621 - comeptência abril/2026. (devolvido pelo sistema - agência bancária)secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-03junho6202644010030010820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia2026352026-06-10junho6202630010350024920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.999.096/0001-02
24796.3813- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
.joao pedro braollos neto2026552026-06-03junho6202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-**
36.352202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 248026
.
vl: 36,35
.
dare: 12100002617301813costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-06-08junho6202628500920031620262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34
4055.719* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
1947.804valor para pagamento do iss da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156 iss.rs engenharia ltda202672026-06-01junho6202643800070001520264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18
18472.511pagamento de psa devido a márcia da costa santos santana, inscrita no cpf nº 038.854.471-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 28, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.marcia da costa santos santana2026262026-06-03junho6202621530260011920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.854.471-**
14996.911pagamento de nf n° 27323859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5801.raimundo alves da silva2026602026-06-01junho6202532010600014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.067.975-**
5166.5516202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 139 ref 04/2026 r$ 5.166,55.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
8140.1419valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrfnsa engenharia20261232026-06-01junho6202543611230001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33
2917.598pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 8039787968 - r$ 2.917,59saneamento de goias s a202662026-06-01junho6202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
14167.8714retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-02junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
19870.122retenção issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf: r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54
.
nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn: r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22
.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-06-03junho6202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
131533.0126ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1027. 05/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-09junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
111.531pagamento do valor líquido das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-02junho6202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
148.3910pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
irpj - nf. 103518 emitida em 29/05/2026
ref. a maio/2026
valor....................148,39copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-02junho6202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77
5173.645folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026 - ressarcimento.
.
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 02/2026, no valor de r$ 5.173,64.
.
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nº 60894330 no valor de r$5.173,64delegacia-geral da policia civil202612026-06-18junho6202629040010010020262904polícia civil37.014.123/0001-91
60979.205despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
omk7838 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
omk9448 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
oml5608 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
oml5588 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
omm1608 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
omw4158 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
oms8088 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
onn9398 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
onn8418 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92
onn9438 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 6.097,92 6.097,92departamento estadual de transito2026112026-06-16junho6202640930110000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20
121620.607pagamento retenção inss referente abril/2026 conforme
despacho nº 886/2026/ueg/gecont sei: 90680991organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-16junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
178520.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.4 município professor jamil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda destinada para custeio de despesas da educação para atender demandas imediatas e constantes, no município de professor jamil/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 426/2026 assinado e publicado (92310886)prefeitura municipal de professor jamil20262562026-06-30junho6202624012560018120262401gabinete do secretário de estado da educação37.388.295/0001-25
53310.4913primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.
conforme requisição de despesa 10 (73968408)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
944-liquido-05/2026 3.3.90.39.20 22/06/2026 22/06/2026 53.310,49 53.310,49procel ltda202612026-06-26junho6202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62
7926.161pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.96.02 - valor; r$ 7.926,16estado do tocantins202612026-06-26junho6202630010010025520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03
1381800.005.
pagamento parcial referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual
tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de
ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,
referente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200013. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202672026-06-26junho6202618020070000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
368.749pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7691 e pdf 2024215300163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-06-29junho6202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 262.13 município
uruaçu deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio
na aquisição de materiais didáticos interativos e materiais bási-
cos para a rede municipal de educação do município de uruaçu/go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-
no de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1143/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa :
despacho nº 1485/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 373/2026
assinado e publicado.
.
kênyaprefeitura municipal de uruacu20262562026-06-30junho6202624012560006420262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82
4535.043.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
43637.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-06-26junho6202615010010014120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97
58.561pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202615010010014320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81
737.3219pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23700, 23703, 23704, 23705,
23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23712, 23713 e 23714 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71
13709.2412pdf:2024295000136
1193-05/26 liq......................13.709,24.
epnmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-06-26junho6202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95
1729.073destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
valor: r$ 1.729,07
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
20498.6620pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 92288840.maxclean facilities ltda2026102026-06-29junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
30878.911ipof: 2026290100267 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de maio de 2026, processo 202500016000007
01 - valor.................................r$ 30.878,91
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-29junho6202629010010027620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
3382.968folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
517725.963pdf:2026295000088
523-05/26 liq.................108.557,86
522-05/26 liq.................409.168,10
total a pagar..................517.725,96
epnoi s a - em recuperacao judicial202642026-06-26junho6202629500040001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp76.535.764/0001-43
295480.203pagamento da nota fiscal nº 12387 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 312 atendimentos, perícia junta externa - 4 atendimentos, somando 316 perícias realizadas no mês de maio de 2026. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014servico social da industria - sesi - dr go2026152026-06-26junho6202618010150000620261801gabinete do secretário de estado da administração03.786.187/0001-99
1046.6010pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-29junho6202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
49530.1710líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-06-29junho6202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42
158.813alor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
2660.831pagamento de requisição de pequeno valor - rpv conforme processo judicial
nº 5648192-78.2019.8.09.0051.paula araujo engel2026402026-06-26junho6202640620400001020264062universidade estadual de goiás - ueg***.400.881-**
7392.821valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.plano goias seguro202612026-06-26junho6202632610010014820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97
11567.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da administracao202612026-06-26junho6202633010010029020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36
35920.4818retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-27junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
31404.4922refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000526216 ref 05/2026 r$ 31404,49 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-06-30junho6202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02
54694.1717pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-06-30junho6202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58
5212.037pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026122026-06-24junho6202615010120000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
206524.841descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202618800040001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
138609.551descontos com o banco alfa
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-06-24junho6202618800030019520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13
2385.381descontos com o banco paraná
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026parana banco s a202632026-06-24junho6202618800030019620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99
1586.851descontos com o banco valor
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202632026-06-24junho6202618800030020120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75
1202655.341referente as pensões
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030020620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
1192632.903pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).construtora suprema ltda2026172026-06-25junho6202643620170009520264362agencia goiana de habitacao s/a31.196.153/0001-80
14880.5617ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 14.880,56 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-06-16junho6202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12
86678022.731principal da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.banco santander (brasil) s.a.2026262026-06-16junho6202617020260000120261702encargos financeiros do estado90.400.888/0001-42
115.006pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.------------------------------------
--------prestação de contas nº501/2025vera lúcia alves rezendecpf:5761523310
0valor:r$ 115,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1185.6011processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção
do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s
aúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d
ias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). progr
amas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - porta
ria 2922/2013.
.
nota fiscal............emissão.......valor
13580..................05/06/2026...1.185,60
.laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-06-16junho6202628501270000320262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40
6659.8412valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 inssthe docs digitalizacao ltda202682026-06-16junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
160945.4012/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-06-25junho6202643620170018620264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79
1429.344pagto de ir 10 - irrf
convênio: 948348
cjmdimiranda construtora ltda2026392026-06-25junho6202529010390000420252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37
19650.001upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002856universidade estadual de goias - ueg2026242026-06-19junho6202640620240000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
23237.5213pagamento da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
58369.9616pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 2007. sei-91082196
.
.termofrio engenharia e clima ltda202662026-06-11junho6202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83
155106.228valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 irrf.g4f solucoes corporativas ltda202662026-06-16junho6202643610060006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
1482.86292º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1189-issqn0526-sede 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 1.482,86 1.482,86vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
0.0018reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
5678.533processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
15011........5.678,53m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2026922026-06-16junho6202628500920024920262850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70
189.959pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2606.000114066, referente ao período de 18/04/2026 a 17/05/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 189,95.
total selecionado:................................................r$ 189,95.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202682026-06-11junho6202618630080009020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43
108.39267arts 1020260180748 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
47592.211portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).
..........................
proc. 202600010047829,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026
.
valor pago...........r$ 47.592,21.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570011720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49
690.001solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202618037005320.wilson rocha baleeiro junior202652026-06-18junho6202631900050030420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-**
14610.0052usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.19/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
13500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.funda ao crista angelica2026352026-06-10junho6202630010350014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.544/0001-08
232131.181folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
2100.002bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional
mulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
-
reenvio de pagamento
nº controle: 4522
processo: 202400006027982
ipof: 2026240101772secretaria de estado da educacao20262622026-06-25junho6202624012620001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
729582.801portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047847. rd 194/2026 (sei 91628047).
..........................
proc. 202600010047847,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 33° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 729.582,80.
.
apostila - 33º apostilamento / heana (92112739).fundacao universitaria evangelica2026572026-06-25junho6202628500570010520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
10237.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao pestalozzi de rio verde-go2026352026-06-10junho6202630010350013420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.007/0001-06
10476.402issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 38via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-06-10junho6202640910160000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07
200.006contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.new era tecnologia ltda202652026-06-10junho6202640910050004320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66
29300.415valor para pagamento do inss do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.eliseu kopp e cia ltda2026502026-06-12junho6202643610500002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17
52076.964pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
31.507(liq).........01/26..........4.827,19
31.508..............02/26.........47.249,77
total.............................52.076,96
.
ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
6026.801contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei "histórico de nota de empenho 81778455".
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 319.a embaixadora comercial e servicos ltda2026112026-06-02junho6202629020110000220262902polícia militar48.763.091/0001-43
57.227pagamento líquido do boleto nº 920744360, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 8º do endosso nº 025090 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 000000, para o seguro de 146 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf nº 2025180100343. fc.gente seguradora s a2026162026-06-11junho6202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02
328.075ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 p/irrf - r$ 328,07tim s a202662026-06-18junho6202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11
194035.741folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - fgts.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202629040010013520262904polícia civil00.360.305/0001-04
0.0127pagamento contrato nº 001/2026 - complemento inss - compatência abril/2026interativa facilities ltda202672026-06-19junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
6450.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao emaus2026352026-06-10junho6202630010350025020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.293.641/0001-70
51.6026pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás,
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 51,60 - irlider taxi aereo s a202672026-06-08junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
14993.941pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27520444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5644joao divino pires da silva2026602026-06-11junho6202532010600131720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.289.711-**
3598.623pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e ipof nº 2024215300094. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.598,62.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
4125.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.conselho escolar lar sagrada familia2026352026-06-10junho6202630010350032320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.724/0001-92
58295.001emenda parlamentar impositiva número 1034.4 município morrinhos/go deputado lucas calil beneficiario: assistência cidadã dona lourdes de mello objeto da emenda-contratação de prestadores de serviços para o desenvolvimento e a continuidade das atividades executadas pela entidade social "assistência cidadã dona lourdes de mello". modalidade: termo de fomento nº 260/2026
epi 1034.4 tf 260junassistencia infantil dona loudes de melo2026152026-06-11junho6202619010150020020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.666.550/0001-70
73.5530"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 9 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao de reabilitacao e amparo bom jardim2026352026-06-10junho6202630010350007420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.788.714/0001-46
13500.0022pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de maio de 2026.
-atestado nº 7/2026, sei 91071973.universidade estadual de goias - ueg202692026-06-08junho6202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71
4350.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo2026352026-06-10junho6202630010350010220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.001.883/0001-54
4462.506ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-06-10junho6202630010350011720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08
29635.026valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.bomsucesso transportes eireli202612026-06-12junho6202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
4705.444pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 1280
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio
atesto: 10/06/2026
valor total da nota: r$ 107.897,44
líquido: r$ 4.705,44
.
processo 202400006115179boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-18junho6202624010110002820262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79
9615.474ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 707. valor liquido. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-08junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
6.812issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 1610atos certificadora eireli202682026-06-10junho6202640910080004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.226.997/0001-60
14996.161pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6225.zilmone ferreira de freitas2026602026-06-11junho6202532010600175420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.360.081-**
1349.9513recolhimento de iss da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
3587.441pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:
alessandro luiz alves, no valor de:...........r$ 3.587,44.alessandro luiz alves2026322026-06-24junho6202632610320002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.990.501-**
216990.301op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010028420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1134.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
16842.8815pagamento da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-09junho6202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
139003.5876gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).
valor dos honorários ............... r$ 139.003,58
crggoias previdencia - goiasprev2026112026-06-09junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202622026-06-25junho6202616010020001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82
7075.511"destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 7.075,51.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-06-25junho6202616010060002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
251631.741pagamento do líquido da nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 001
valor total: r$ 254.688,00
irrf (1,2%): r$ 3.056,26
líquido : r$ 251.631,74
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp2026252026-06-12junho6202624010250001220262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
140318.394valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.
dare: 8585 0001 403-8 1839 0008 210-0 0002 6212 001-1 2030 2950 000-9construtora centro leste s a2026782026-06-25junho6202643610780002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10
2316.761processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal.........emissão..........valor
273/abril/2026......13/05/2026......2.316,76
.combate extintores ltda2026642026-06-11junho6202628500640000220262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
5515.1714.
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de
agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1926/maio/2026/ir ......................r$ 221,13
1927/maio/2026/ir ......................r$ 57,87
1928/maio/2026/ir ......................r$ 3.358,51
1929/maio/2026/ir ......................r$ 63,64
1930/maio/2026/ir ......................r$ 18,00
1931/maio/2026/ir ......................r$ 26,47
1932/maio/2026/ir ......................r$ 39,41
1933/maio/2026/ir ......................r$ 118,14
1934/maio/2026/ir ......................r$ 163,04
1935/maio/2026/ir ......................r$ 693,2
1936/maio/2026/ir ......................r$ 77,06
1937/maio/2026/ir ......................r$ 80,32
1938/maio/2026/ir ......................r$ 306,05
1939/maio/2026/ir ......................r$ 20,87
1940/maio/2026/ir ......................r$ 33,19
1941/maio/2026/ir ......................r$ 70,86
1942/maio/2026/ir ......................r$ 70,08
1943/maio/2026/ir ......................r$ 97,33
.
total a pagar ......................r$ 5.515,17
.
dare. nº 12100002619109635.
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-06-23junho6202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
8430.701pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.430,70.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.willian de arruda souza2026152026-06-23junho6202631610150030720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rafaela carvalho souza2026152026-06-23junho6202631610150084620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.084.991-**
14996.251pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27540493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3068.janete maria de souza2026602026-06-11junho6202532010600024020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.257.801-**
18254.628pdf:2025295000107
566-05/26 liq...................3.769,16
569-05/26 liq...................7.311,43
576-05/26 liq...................3.631,74
613-05/26 liq...................3.542,29
total a pagar..................18.254,62
epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
188457.93181contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34030-liquidoagencia 3.3.90.39.42 03/06/2026 28/05/2026 188.457,93 188.457,93logos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
17938.0048contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1256-liquidoagencia 3.3.90.39.42 03/06/2026 29/05/2026 17.938,00 17.938,00
total a pagar: 17.938,00propeg comunicacao s a202662026-06-12junho6202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18
16785.289ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
2678.562pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27358639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025norma vieira guimaraes2026602026-06-11junho6202532010600052120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.741-**
4300.003show artístico banda limão com mel arraia do bem.
pagamento do issqn nf 47-atesto91389281 e aut. sgi91394266dae gravações e edições musicais2026372026-06-12junho6202642010370000820264201gabinete do secretário de estado da retomada44.644.972/0001-94
169433.471pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.
valor total ................ r$ 182.702,46
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040015720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
247490.459ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão
micro processado (com chip ou magnético), visando ao
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 247.490,45 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50
25.8812pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-06-11junho6202612010060000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66
315.005despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57498 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 315,00 315,00america tintas ltda2026102026-06-17junho6202640930100016920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
3597.82262º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1160-inss-0426-sede 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 3.597,82 3.597,82vencedora administradora de serviços202612026-06-17junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
374.0016contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1566-inss-04/2026 3.3.90.37.01 15/05/2026 13/05/2026 374,00 374,00
total a pagar: 374,00terra forte controle de pragas ltda202612026-06-17junho6202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01
0.003recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-09junho6202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
43386.791folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010026020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
13472.6619quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
867-inss-04/2026 3.3.90.39.08 06/05/2026 04/05/2026 13.472,66 13.472,66office seguranca ltda epp202612026-06-17junho6202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19
3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.daniela soares couto2026152026-06-23junho6202631610150026820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-**
375913.341destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)policia militar202672026-06-26junho6202624010070038420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73
72218.477ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato
nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria
de estado da casa militar e a empresa localiza
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação
do serviço de locação de veículos automotores com
o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026,
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 72.218,47 - líquidolocaliza veiculos especiais s a202672026-06-15junho6202616010070002920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42
1355.413retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 59 r$ 89.881,51 2ª medição
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%)
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%)
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-06-01junho6202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
4735.139retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 37 crixas
data de emissão: 06/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 25/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 79.054,26
inss: r$ 2.766,90
......
nota fiscal: 43 cavalcante
data de emissão: 06/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 25/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 21.008,28
inss: r$ 735,29
......
nota fiscal: 39 ivolandia
data de emissão: 06/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 25/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 35.226,78
inss: r$ 1.232,94
......
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-11junho6202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
13370.752op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-06-26junho6202632620050002720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
3047.481.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050038620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1124.0415pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04 .
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-12junho6202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1350000.002processo: 202600005009919 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1056
.
município morrinhos deputado julio pina
.
objeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida .
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cepfundo municipal de saude de morrinhos20261832026-06-09junho6202628501830022020262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00
55538.541.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao2026212026-06-25junho6202618010210000620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
11718.191-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho
/2
026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c
u
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq
u
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smmsecretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007320261704encargos especiais01.409.655/0001-80
5169.442pagamento de nf n° 27332424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5239evaldo garcez de mendonca2026602026-06-18junho6202532010600172620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.759.271-**
63763.576pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-06-11junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
690999.171pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042procuradoria geral do estado202652026-06-26junho6202614510050010020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
965.2610pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos - liquidoredemob consorcio202652026-06-25junho6202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01
175.581solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026fundacao dom pedro ii202612026-06-26junho6202626010010018320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73
108.0017refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32134 r$ 72 (mj produções artisiticas ltda nfvc 33 r$ )
202500025173286 nfag 32162 r$ 36 (site jornal diário do estado nfvc 17607 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-01junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
87.2616trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
310666.677.
proc. 202500010089830 - hls. contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf: 592/mar/abril/26 ............................. r$ 310.666,67.
.br gaap contabilidade eireli me2026612026-06-17junho6202628500610000120262850fundo estadual de saúde - fes16.106.178/0001-51
858.7118aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav.
* * ipof hospedagens.
* * fatura ft00156775 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-06-17junho6202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08
4068116.6723. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-18junho6202624010810012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.lais de castro viana202652026-06-12junho6202631900050027820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
6869.291.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202682026-06-26junho6202628500080000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
100000.001emenda parlamentar impositiva número 202 município planaltina deputado andré do premium beneficiario: instituto um olhar para o futuro objeto da emenda custeio - realização de exames oftalmológicos e aquisição e distribuição de óculos modalidade: termo de fomento nº 242/2026
epi 202 tf242 junhoinstituto um olhar para o futuro2026152026-06-03junho6202619010150018920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.794.223/0001-61
3910.001#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme: solicitação de viagem e/ou diária acreuna - willian baleeiro - 0505 (91015530), solicitação de viagem e/ou diária acreuna - willian baleeiro - 0605 (91015716), solicitação de viagem e/ou diária acreuna - willian baleeiro - 1005 (sei nº 91016154) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama - willian baleeiro (91225072)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).william goncalves baleeiro rocha202662026-06-09junho6202631010060008620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-**
20833.377202600010003005
.
compra de medicamentos do componente especializado da
assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826.
valor liquido: 20.833,36ello distribuicao ltda2026902026-06-09junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
119.1711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e pdf 2025215300323. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-15junho6202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
14903.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27618915 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3058.leocilia correia dos santos2026602026-06-18junho6202532010600173720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.776.201-**
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dos anjos pinheiro da silva (cpf: 717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.eliana pinheiro silva20262462026-06-14junho6202624012460015920262401gabinete do secretário de estado da educação***.304.786-**
1569741.001valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-06-19junho6202631610090007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
630.001parte 1/2 - fundos prev.municipal - parte empregado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-06-26junho6202643620010020020264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38
10683.411pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de maio de
2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 4496/2026 - dicor/dipre em 08/06/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cpf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166642, no valor de r$ 10.683,41. (ipof nº 2026426100160).
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:
104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
60206.982destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue:
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00torino informatica ltda2026112026-06-03junho6202519010110003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.619.767/0005-15
97977.417pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 3ª medição
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%)
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%)
valor líquido r$ 97.977,41
.
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621
cno: 90.025.83261/74
.
isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-06-24junho6202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
1758.6882pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
25475.504pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - parte).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$25.475,50.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.completta consultoria e assessoria ltda2026272026-06-23junho6202521010270000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.619.933/0001-12
361.9111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 104;
- i.d. depósito: 081250000031569851.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.priscilla de souza porto2026152026-06-23junho6202631610150008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-**
225000.002processo sei nº 202600005002742 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 150
município bom jardim de goias
deputado rosângela rezende
objeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as
equipes de saúde do município
.
pagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despach
o 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652).
.
valor: r$ 225.000,00
.fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261822026-06-01junho6202628501820005420262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.leticia silva oliveira freitas2026152026-06-23junho6202631610150054120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-**
4482.186valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.
pagamento do (líquido)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g
egp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,
e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................................r$ 4.592,40
retenção de irrf......................................r$ 110,22
valor líquido:........................................r$ 4.482,18.redemob consorcio202672026-06-01junho6202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01
5014.514referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-15junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3406.285parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35, referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-06-18junho6202643620050006020264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35
183857.261folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080017220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
1468.247.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
111685.273pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-18junho6202543620240061020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
5260.001consignação associação classe referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-06-26junho6202643620010019720264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46
3150.002despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf conforme paar/2026.
_______________________________________
solicitação 1156/2026
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 1.575,00
_________________________________________________
solicitação 1158/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 1.575,00fundo estadual de assistencia social2026362026-06-26junho6202630510360000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
843.437recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. dare - sei 91819327.mega construcoes e empreendimentos2026352026-06-23junho6202640620350000220264062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78
4680.587.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
26010.293retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 45
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
despacho: 00/01/1900
valor total da nota: r$ 1.083.762,26
irrf: r$ 26.010,29
.
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-23junho6202624011000002820262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
40142.811pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.joao victor melo da rocha2026152026-06-23junho6202631610150053220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-**
4962.561este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.fundo previdenciario202622026-06-26junho6202633620020017320263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82
264.0018"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
."
nota fiscal: 22
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 5.280,00
issqn: r$ 264,00
......
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda20261002026-06-03junho6202624011000000120262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
870026.021.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-06-25junho6202624010810013920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
667243.253.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070037420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
350.731202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-10junho6202629610200013620262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
7547.541pagamento de nf n° 27349527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3741joao alves de castro2026602026-06-18junho6202532010600179220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.101-**
18027.341folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fgtscaixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202632010010011420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04
25225.252folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202622026-06-26junho6202631010020001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82
9732.7213pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da
da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual
ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedroflavia resende2026392026-06-23junho6202624010390001820262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-**
179979.031transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
-----
portaria: 4000
rex:5324
ipof:2026240101879
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
------------
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-23junho6202624010740005420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.jiani fernando langaro2026152026-06-23junho6202631610150004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.093.729-**
7753.784pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
liquido
.
nf: 220
.
sei (91102827)grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202662026-06-03junho6202625010060005420262501gabinete do secretário de estado de cultura41.806.677/0001-07
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.yara jessie alves ferreira2026152026-06-23junho6202631610150058020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-**
683009.0911pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos - pensionistas
glestado de goias202692026-06-24junho6202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
775.964202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 775,96 (91378748) ateste.ari candido lopes2026202026-06-18junho6202629610200000420262961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-**
766.294"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031571910.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.maria eduarda amaral silva2026152026-06-23junho6202631610150050720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-**
752.17101pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
513.604pagamento processo 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
dare: nº 12100002618102902
.
pagamento ir - nf 965
.
nota fiscal..........emissão............valor
965/maio/2026/ir.....08/06/2026........513,60
.wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-06-23junho6202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71
369.482pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225 e ipof nº 2024215300094. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 369,48.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
805.001diárias para manutenção corretiva nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em planaltina, teresina e novo planalto nos dias 19 a 22/05/2026.jose lidio de lima neto202642026-06-12junho6202640910040004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-**
70000.001proc. 202600042005152 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damolandia - go. conforme requisição de despesa 563 (91499139), parecer 677 (90062103) e despacho 2072 (91456920).
.
total a pagar: 70.000,00fundo municipal de saude de damolandia20261992026-06-22junho6202628501990001820262850fundo estadual de saúde - fes08.325.807/0001-06
125000.001proc. 202600042006727 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias, conforme requisição de despesa 556 (91497991), parecer 746 (90754255) e despacho 2074 (91457129).
.
total a pagar: 125.000,00fundo municipal de saude de santo antonio de goias20261992026-06-22junho6202628501990002020262850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08
35286.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.caixa economica federal - cef202612026-06-19junho6202633010010019720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04
3.042dispensa eletrônica nº 1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.
.
iss
.
nf: 36
.
sei (91839902)63.184.505 vinicius alves de castro202662026-06-19junho6202625010060007920262501gabinete do secretário de estado de cultura63.184.505/0001-73
79882.153refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo
ao mês de fevereiro de 2026.caixa economica federal - cef2026112026-06-22junho6202629610110009520262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
4519.792inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-06-17junho6202643620020006320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87
120000.001processo 202600042004780 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipameri - go. rd 562/2026 (91498983), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 675/2026 (90058790), despacho nº 2713/2026/ses/spais-03083 (90738645).
.
valor a pagar: r$ 120.000,00fundo municipal de saude de ipameri20262002026-06-22junho6202628502000000420262850fundo estadual de saúde - fes07.777.639/0001-27
87610.281202600025078021 - refere-se ao pagamento do fgts relativo ao mês de maio de 2026 - pagamento por pix banco do brasilcaixa economica federal - cef2026112026-06-17junho6202629610110014220262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
6500.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026.vitor santos duarte2026152026-06-22junho6202631610150069220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.527.941-**
9321.7412proc.2026000010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura..........valor r$
156699..........8.083,66
156916..........1.238,08
.
total a pagar: 9.321,74r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-23junho6202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
1101.611comissão sobre vendas efetuadas nos meses de janeiro e fevereiro/2026- nota fiscal nº 5- processo nº 202400055000067.j a dias comercio e representacoes202652026-06-08junho6202631900050021120263190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60
671.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 26972804 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781walcineia isneane de lima2026602026-06-08junho6202532010600160820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.489.941-**
14931.601pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27499134 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6636jose antonio gomes de sousa2026602026-06-08junho6202532010600051720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.201-**
5828.677pagamento líquido da fatura n.º 21649 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fcempresa de processamento de dados da previdencia social2026162026-06-08junho6202618010160003920261801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01
552.9910recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-06-15junho6202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-**
70000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.13 município nova roma/go deputado amilton filho beneficiario:associação de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda- aquisição de material para irrigação, manutenção e troca de canos de pvc de rede de abastecimento de água no povoado amendoim e cantinho no município de nova roma/go. modalidade: termo de fomento nº 228/2026
epi 1023.13 tf228 maassociacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go2026172026-06-02junho6202619010170004320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.798.212/0001-05
291159.507pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).firminopolis park gois spe ltda2026182026-06-03junho6202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10
750.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.sociedade evangelica beneficiente - seb2026352026-06-10junho6202630010350043220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.332.724/0001-68
49514.111pagamento de psa devido a flavio tomaz pereira lopes filho, 001.185.021-31 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda veredas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300328flavio tomaz pereira lopes filho2026262026-06-03junho6202621530260024320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.185.021-**
198400.001pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 000.000.322
data de emissão: 29/05/2026
referência: maio
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 500.000,00
líquido: r$ 198.400,00
......a embaixadora comercial e servicos ltda2026452026-06-08junho6202624010450000520262401gabinete do secretário de estado da educação48.763.091/0001-43
200000.004processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/junho/26............r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
3239115.383gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio
.r$ 3.239.115,38imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500008220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47
14995.121pagamento do líquido da nota fiscal nº 27482845 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6016laurencia paulino da silva2026602026-06-08junho6202532010600000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.580.821-**
212.983proc 202300010051636-ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças
.
nota fiscal nº 938/mai/2026 - 25/05/2026
.
total a pagar: 212,98
.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026102026-06-22junho6202628500100001020262850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03
18150.444valor destinado ao pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321-irrf
dare: 8583 0000 181-1 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7035 6060 000-2cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-08junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
500000.001proc. 202600005001183 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município alvorada do norte deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de alvorada do norte. conforme manifestação favorável no despacho 106 (87330108), despacho nº 1561/2026/ses/cep (sei 90224955).
.
total a pagar: 500.000,00fundo municipal de saude de alvorada do norte20261832026-06-08junho6202628501830024920262850fundo estadual de saúde - fes10.701.551/0001-36
4634.7425valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (irrf) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$ 3.379,50
retenção de irrf.................................r$ 4.634,74
retenção de issqn................................r$ 4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-15junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
3159.802proceos sei nº 202600010036657 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 "c". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100581
.
nota: 469155
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 3.159,80
.produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-06-08junho6202628500920039320262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04
1265.004pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-06-02junho6202621010060006720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
14990.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27473487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3733ademilson silveira gomes2026602026-06-08junho6202532010600085720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.841-**
43.2010pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.r..................................................r$ 45,00.
total selecionado:...................................r$ 45,00.
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-06-15junho6202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74
3877.4810renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
taxa grupo a
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
192738545-maicconirrequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-15junho6202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
1377.994pagamento referente á nota fiscal nº27477525 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594.renata fernandes ribeiro rodrigues2026602026-06-25junho6202532010600149220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.770.271-**
260156.681processo sei nº 202600010036657 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 "c". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 02400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 469155
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 260.156,68
.produtos roche quimicos e farmaceuticos s a2026922026-06-08junho6202628500920039320262850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04
250000.001202600005002186 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município hidrolina deputado talles barreto objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 422 (90287031), parecer 550 (87042112) e despacho 1644 (90257439).
.
vl: 250.000,00fundo municipal de saude de hidrolina20261832026-06-08junho6202628501830026620262850fundo estadual de saúde - fes13.844.517/0001-09
1507.83187contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34030-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 1.507,83 1.507,83logos propaganda ltda202662026-06-15junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
45.362processo 202600010025338 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25044 - ir
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 45,36
.
dare: nº 12100002618100863unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-06-08junho6202628500920031820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13
323084.513valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-06-25junho6202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09
494751.599gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) fundo de provisão.........r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-06-02junho6202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72
41.701ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs.jose carlos rampelotti2026552026-06-03junho6202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-**
8110.881retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 1ª medição
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%)
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%)
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me20261792026-06-15junho6202624011790000820262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
603.852reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 040/2026 - 202600020006765universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
185.862"recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:
......
nota fiscal: 69
data de emissão: 15/06/2026
referência: março
atesto: 15/06/2026
valor total da nota: r$ 9.293,00
issqn: r$ 185,86
cód. fundeb: 14
......
kcavantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-22junho6202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
80062.8217ordem de pgamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 4756. valor liquido parcial. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
4542.402pagamento nota fiscal 27241948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207dirce alves de oliveira silva2026602026-06-01junho6202532010600174320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.472.311-**
1280.61110pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 7ª medição
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%)
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%)
valor líquido r$ 113.075,05
.
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2714.1516valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.construmil construtora e terraplenagem ltda2026192026-06-02junho6202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55
48576.571conselho escolar escola estadual emilia ferreira branco -
processo nº 202600006050026
portaria seduc nº 3386
rex sequencia: 5275
ipof 2026240101581
....
afoapconselho escolar escola estadual emilia ferreira branco20262372026-06-02junho6202624012370001920262401gabinete do secretário de estado da educação03.187.414/0001-60
232.379pdf:2024295000068
5248-04/26 ir..............232,37.ita empresa de transportes ltda202682026-06-02junho6202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60
1423.8068uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002156universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14758.2015retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-02junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
16195.831pagamento de psa devido a edinaldo trindade gomes, 401.761.421-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dádiva de deus, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,51 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300159.edinaldo trindade gomes2026262026-06-03junho6202621530260008120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.761.421-**
25302.561pagamento de psa devido a vaneide nunes magalhaes, 379.688.071-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova lote 9, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 50,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.vaneide nunes magalhaes2026262026-06-03junho6202621530260013620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.688.071-**
1195.6721pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
637.................05/26............1.195,67
.
ipnmg c e s a2026272026-06-03junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
14999.911pagamento referente á nota fiscal nº 27389980 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4378.jurandir carneiro dourado2026602026-06-01junho6202532010600117520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.300.531-**
11529.862valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514-irrf
dare: 8583 0000 115-3 2986 0008 210-9 0002 6170 008-1 6830 2530 000-9js construtora e locadora ltda2026262026-06-01junho6202643610260001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81
27574.461retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 44
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.148.935,92
irrf: r$ 27.574,46
.
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261462026-06-16junho6202624011460000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
7615.231pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. ação judicial sob o nº 5293051-11.2023.8.09.0051. processo administrativo sei 202400066013378 e ipof 2026326100344.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do
sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 7.615,23.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-30junho6202632610340010520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
11029204.436repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência junho/2026.goias previdencia - goiasprev202682026-06-26junho6202617040080000220261704encargos especiais11.991.625/0001-89
192.651pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, p
or inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei
federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de
propriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito pri
vado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado
na via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas l
indas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,6
2 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º
8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de
registro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 2
02500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.
banco bradesco
agência 1616
c/c 33.763-3
cnpj=05.104.917/0001-50
centro educacional renz ltdacentro educacional renz ltda2026172026-06-27junho6202624010170000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.104.917/0001-50
674725.871valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - férias clt, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
110000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.5 município ipora deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na reforma da escola municipal vereador laurindo do município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1857/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2287/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 421/2026 assinado e publicadomunicipio de ipora20262562026-06-30junho6202624012560014720262401gabinete do secretário de estado da educação01.157.536/0001-88
272474.223pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
5538.988contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente
ao mês 05/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$ 348,70 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquidowashington da conceicao202672026-06-29junho6202629040070001820262904polícia civil***.080.751-**
0.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-30junho6202633010010028820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11
20361.2424pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.primecon construtora ltda - epp202612026-06-30junho6202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23
7928.021valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035,
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026,
ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
otal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.radar logistica e servicos ltda2026162026-06-26junho6202632610160000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37
7630.523.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
530.133.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2445.643emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605gesner comercial ltda2026372026-06-29junho6202540620370008620254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
300000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de massa asfáltica para tapa buraco no município de nova glória/go beneficiario: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 214/2026prefeitura municipal de nova gloria2026182026-06-29junho6202619010180008920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.098.095/0001-28
9826.662pagamento relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, referente ao mês de junho de 2026.
ipof: 2025186300123.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-06-26junho6202618630110001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1405.4727pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.
nf 2271, no valor de r$ 1.276,50 (valor total geral da nf: r$ 1.292,00);
nf 343, no valor de r$ 128,97 (valor total geral da nf: r$ 137,50).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-28junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
1430.2819pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-06-30junho6202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06
5152.811pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de junho de 2026.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202618630010016420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82
0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor raimundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 419/2026 assinado e publicadomunicipio de itaguari20262582026-06-29junho6202624012580027020262401gabinete do secretário de estado da educação24.850.109/0001-86
38803.005pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20261002026-06-26junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
26.6052retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
252.0011pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e dispos
ição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do ca
mpus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme
nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131 - sei 91817298 e atestado nº
24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205.canedo ambiental ltda2026102026-06-29junho6202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69
5055.322emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605gesner comercial ltda2026372026-06-29junho6202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
955.3216pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,
22755, 22757, 22758, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765, 22770,
22771, 22772 e 22774 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-06-29junho6202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62
76704.961pagamento destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo outros/fundo financeiro do rpps (empregador),no valor de r$ 76.704,96. (ipof.2026426100161).fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202642610020001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02
1511.975pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at
estado nº 36/2026- sei 92079403engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-29junho6202540620290001020254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
53946.361líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.banco do brasil sa202672026-06-29junho6202617040070005220261704encargos especiais00.000.000/0001-91
720.217prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
nfs 1646990 a 1646995 - neoenergia - maio/2026neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-06-29junho6202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92
37322.126pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
processo sei proc. judicial valor observação
202600004028158 5660139-19.2025.8.09.0149r$180,00-202600004028158-trindade
202600004028151 5845577-21.2025.8.09.0149r$2.000,00-202600004028151-trindade
202600004028137 5478751-53.2025.8.09.0160r$4.815,80-202600004028137novo gama
202600004028132 6124368-76.2024.8.09.0174r$ 1.272,75-202600004028132senador canedo
202600004028127 5606393-45.2025.8.09.0051r$ 4.785,28-202600004028127 goiânia
202600004028124 5483124-77.2022.8.09.0049r$2.545,50-202600004028124goianésia
202600004028116 0328928-38.2014.8.09.0011r$ 763,65-202600004028116aparecida de goiânia
202600004028113 5804547-66.2024.8.09.0011r$ 2.545,50-202600004028113aparecida de goiânia
202600004028101 5667722-17.2025.8.09.0097r$ 2.063,90-202600004028101 jussara
202600004028099 5526650-92.2025.8.09.0048r$ 1.000,00-202600004028099 goiandira
202600004028096 5655432-06.2025.8.09.0085r$ 980,00-202600004028096itapuranga
202600004028090 5396833-04.2025.8.09.0006r$ 763,65-202600004028090 anápolis
202600004028085 5028986-54.2024.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028085 goiânia
202600004028082 5377529-75.2025.8.09.0149r$ 2.063,90-202600004028082trindade
202600004028081 5590665-61.2025.8.09.0051r$ 1.272,75-202600004028081 goiânia
202600004028078 5115711-12.2025.8.09.0051r$ 2.036,40 202600004028078 goiânia
202600004028072 5641894-35.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028072anápolis
202600004028065 5814854-94.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028065anápolis
202600004028060 5654621-22.2023.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028060 goiânia
202600004028056 5273495-57.2022.8.09.0051r$ 1.142,04-202600004028056 goiâniatribunal de justica do estado de goias2026112026-06-29junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
13521.2319pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
230.002pagamentos referentes a devoluções de diárias através de dares pagos por servidores desta agencia.
devidamente quitados.agencia brasil central202662026-06-29junho6202612610060004020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
259.116pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
362 - ensino médio
-
vvalor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a2026992026-06-27junho6202624010990000620262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
4040.384pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles
de pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 30/0/2026,conforme
despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566
.ipof 2026240100239
.proc 201900006031642
.pedrodiocese de goias2026112026-06-26junho6202624010110003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96
583.702pagamento do issqn da nf 306,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-06-30junho6202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
0.007pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026sigma sistemas de informática ltda202682026-06-30junho6202632620080000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16
26915.164valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.dynatest engenharia ltda2026412026-06-24junho6202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
50.982ipof: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por
mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 -
secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda
de empresa para a realização de perícia médica de saúde
necessária para fins de revalidação de certificação médico
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 50,98 - irroca servicos medicos ltda202672026-06-16junho6202616010070027820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93
15840.002show artístico banda fala mansa arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
425-irrf 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 15.840,00 15.840,00falamansa producoes artisticas ltda2026372026-06-16junho6202642010370001020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.245.571/0001-47
6.619ipof: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona,
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em
estacionamentos conveniados, através de sistema de
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid),
composto por transponder de identificação veicular
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 6,61 ir - mensalidadeedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-06-16junho6202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06
14285.3318ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 14.285,33 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-06-16junho6202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12
35301.063valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-06-16junho6202643610380001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17
14400.0119pagamento do liquido da nota fiscal 597.
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-06-16junho6202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52
4413.676despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco a do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 062026-txc - ref. taxa de condomínio do mês de junho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-06-11junho6202614510050001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11
23757.335proc.202300010063905 - ebd
.
reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690).
.
ipof: 2024285005096. rd
.
nota fiscal: 1781/maio/2/parte....23.757,33
.
total a pagar: 23.757,33memora processos inovadores s a2026142026-06-16junho6202628500140000820262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23
3848.065pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 5ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2026162026-06-15junho6202618010160008420261801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51
61120.3526contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 116,117,118 e 119/2026maxclean facilities ltda2026282026-06-09junho6202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37
3149.191pdf: 2026290600369
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ernestina maria cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 219.344.281-91, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 376.831.011-68.
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: ernestina maria cavalcante de lima
cpf: 219.344.281-91
banco: caixa econômica federal
agência nº 1340
conta corrente nº 786139293-8
valor: 3.149,19
.
ipnmernestina maria cavalcante de lima202652026-06-11junho6202629060050003320262906diretoria-geral de policia penal***.344.281-**
14841.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6406eleuza aparecida silva2026602026-06-11junho6202532010600047420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.981-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.6 município porangatu deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a rede municipal de ensino do município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1699/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2086/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 281/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de porangatu20262582026-06-16junho6202624012580021820262401gabinete do secretário de estado da educação01.801.612/0001-46
14999.701pagamento referente á nota fiscal nº27642110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6301.odilio jose da silva2026602026-06-24junho6202532010600115320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.678.841-**
4.6030valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. de rescisões em 08/06/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-16junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
24932.643pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
11549.3064cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42-44.51.52.54/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
54798.4735trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004057465, processo judicial: 50317715320238090138secretaria de estado da economia2026172026-06-25junho6202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80
0.0030pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
35900.881valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:..r$ 35.900,88.(líq)ana julia alves de oliveira2026342026-06-02junho6202632610340008920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-**
55319.0417202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 17 ref 04/2026 r$ 55.319,04(90186094) ateste.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-06-16junho6202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47
200000.001repasse de apoio financeiro via projeto "reformar mais+" para a realização de reformas, adequações e melhorias estruturais em escolas municipais. apontando como beneficiária o centro municipal de educação infantil cristiane alves de almeida.
.
ipof- 2026240101839
.
ofício nº 24/2026 - pma/gab
r$ 200.000,00
.
fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do
ensino, cnpj n.º 06.086.006/0001-00
.
dados bancarios
banco: 001
agência 0324-7
conta-corrente n.º 79.966-1
.
weyderfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino20261732026-06-16junho6202624011730000520262401gabinete do secretário de estado da educação06.086.006/0001-00
65000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
auréliosilveira e candido ltda me20262402026-06-25junho6202624012400000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
759.206contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.wgo multimidia ltda202652026-06-16junho6202640910050003520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97
8.461contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1510-irrf 3.3.90.39.39 16/06/2026 11/06/2026 8,46 8,46gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-06-19junho6202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76
0.001pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30% [22.500,00] e 15% [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092instituto aocp202622026-06-25junho6202518010020001820251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53
1150.001pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
________________________solicitação 624/2025nara de castrocpf: 24719676120va
lor: r$ 345,00__________________________________________solicitação 619/2025
camila fajardo bejacpf: 00281377103valor: r$ 345,00_________________________
_________________________________prestação 441/2025sonis henrique rezende ba
tistacpf: 88244326115valor: r$ 115,00_______________________________________
_______________prestação 469/2025magna regina domingues ferreiracpf: 5940541
4100valor: r$ 115,00________________________________________________________
____prestação 470/2025cristiane maria cruvinel leao e silvacpf: 95760997149v
alor: r$ 115,00____________________________________________________________p
restação 500/2025lilian dayane de oliveira rodriguescpf: 96365986149valor: r
$ 115,00______________________________________________________total: 1.150,0
0
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420001020263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
10.801formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601 do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270003820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
24768.9216pagamento da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
1047.362pagamento do irrf da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.np tecnologia e gestao de dados ltda202662026-06-15junho6202643010060006620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura07.797.967/0001-95
1892.164processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
365786..........1.892,16
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101716cm hospitalar s a2026902026-06-16junho6202628500900002920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
16321.64169pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004025115 5680466-30.2025.8.09.0134 r$ 877,50 040095400112606106
202600004025131 5713060-93.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400342606105
202600004025307 5543977-41.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253505572606105
202600004025317 6160038-97.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400372606103
202600004025319 5294979-26.2025.8.09.0051 r$ 2.063,09 040253500062606110
202600004025322 5801415-98.2024.8.09.0011 r$ 877,50 040271200012606116
202600004025327 5009906-15.2025.8.09.0134 r$ 1.272,75 040095400022606115
202600004025329 5187774-77.2025.8.09.0134 r$ 877,50 040095400032606118
202600004025334 5667130-14.2025.8.09.0051 r$ 2.200,00 040253500092606119
202600004025342 5042198-96.2025.8.09.0152 r$ 1.480,00 040095200032606115
r$ 16.321,64tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-16junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
28202.505.
processo 202600010047298 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/junho/2026............................28.202,50redemob consorcio202692026-06-26junho6202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01
113512.611processo 202600010040480 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "d". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 833498
.
emissão: 29/05/2026
.
valor: r$ 113.512,61
.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-06-16junho6202628500920042220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98
80.3320pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-06-16junho6202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08
189251.371portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002663.
............................
proc. 202600010047815,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 189.251,37.
.
apostila 24ª - piso de enfermagem - hdt (92177935).instituto socrates guanaes - isg2026572026-06-25junho6202628500570011420262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31
4375.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474obras sociais paulo & estevao2026352026-06-10junho6202630010350013120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.749.821/0001-03
3.005pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646. (pagamento).prefeitura muncipal de mundo novo202652026-06-11junho6202643620050012720264362agencia goiana de habitacao s/a00.163.055/0001-12
4200.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474instituto abraco2026352026-06-10junho6202630010350018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.350.965/0001-17
10612.241pagamento nota fiscal 26908515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761cleonice de freitas santos2026602026-06-08junho6202532010600077320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.589.071-**
1417.502ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100014420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3750.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal do mês 05/2026.
despacho 474esquadrao resgate2026352026-06-10junho6202630010350000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.768.904/0001-24
2802.9110pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente ao contratação para prestação de
serviço público de fornecimento de energia elétrica de
baixa tensão referente as unidades consumidoras
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da
superintendência do serviço aéreo da secretaria de
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa
equatorial goiás distribuidora de energia s.a.,
concessionária de serviços públicos de energia elétrica
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026,
atestado: 01/06/2026, uc: 684901296,
referência: maio/2026, valor: r$ 2.802,91equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-08junho6202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04
14993.661pagamento nota fiscal n°27413879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4318.renor martins silva2026602026-06-08junho6202532010600134020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.402.651-**
968.7111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 20 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
28.2117"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 110 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
27217.337este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº 1.071, referente ao mês de maio/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454core tecnologia ltda me202672026-06-18junho6202633620070005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59
59984.471.
proc. 202600010038435. hls.
.
portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. programa federal: piso de enfermagem par. maio 2026. ipof. 2026285002716. proc. 202600010047873.
.
p.tiago/piso/maio/26 ............................. r$ 59.984,47.
.associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026392026-06-25junho6202628500390003120262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71
17030.0067ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.49-51/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
17228.751pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5251253-46.2018.8.09.0051, em favor de frederico camargo coutinho sociedade individual de advocacia, cnpj: 26.479.830/0001-37, o valor de r$ 17.228,75 , referente ao aos honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária. ipof 2026436100630. processo sei 201800036005244.frederico coutinho e bruno rosa advocacia empresarial2026692026-06-02junho6202643610690007020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.479.830/0001-37
8076.2213pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributos - inss - nf. 3379 emitida em 05/05/2026
ref. a maio/2026
valor....................8.076,22g9 facilities ltda202612026-06-11junho6202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32
3255.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu2026352026-06-10junho6202630010350007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.193/0001-84
250.0011usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.6/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
37.209pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.
irrf - nf. 473 - emitida em 15/06/2026
ref. a maio/2026
valor..................37,20brigth telecom202612026-06-19junho6202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21
152397.035despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2359589 3.3.90.30.05 26/05/2026 26/05/2026 152.397,03 152.397,03vibra energia s a2026102026-06-01junho6202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05
23988.624pagamento da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170014120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
5500.006licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.
.
bolsa estagiário-junho/2026
.secretaria de estado de cultura202662026-06-25junho6202625010060004720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
4619.748pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202692026-06-24junho6202615010090000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45
700.001folha de pagamento - junho/2026 - outros
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 700,00agencia brasil central202652026-06-26junho6202612610050003220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
29200.001.
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026432026-06-26junho6202628500430000720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
98536.601pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquidafundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010010820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
4097.273pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100327.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: julio cesar conserva, no valor de:...........r$ 4.097,27.julio cesar conserva2026322026-06-24junho6202632610320002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.163.314-**
10596.661pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-06-25junho6202631610060008020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
687422.121pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.instituto nacional do seguro social2026502026-06-17junho6202617010500029220261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24
26513.6215retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 54 pirenópolis
data de emissão: 14/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 803.443,14
inss: r$ 26.513,62
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-11junho6202624010270001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
3300.005202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 3.300,00.jose marcilio bernardino2026202026-06-11junho6202629610200004420262961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-**
99904.249pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.
valor total ................... r$ 1.845.184,15
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040016720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas santana rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150082220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.382.421-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.yolanda da conceicao guilherme2026152026-06-23junho6202631610150087820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.785.081-**
34.49274art 1020260184318 do relatorio rtc cavidades necessario para o licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis (chico anta). despacho nº 521/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-17junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
303.041pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
descontos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-06-25junho6202631610050004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
3170.711destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de junho/2026.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202642026-06-25junho6202616010040000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
538013.783202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - tarifas bancarias. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
4333.336202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios sead.departamento estadual de transito2026182026-06-25junho6202629610180001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
11667.373pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069 exceto niquelandia e santa helenaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-09junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
8572.493valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.fes
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.009pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.
sei 202520920000775go parking ltda202662026-06-11junho6202643010060002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75
73778.8312pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua
dos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-12junho6202632620080001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
2290.164pagamento da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202682026-06-09junho6202643620080000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74
271169.805folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
8575.359licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010013320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
471.002pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específi
cas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensin
o técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072
: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-0
5734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordaste
c-16768 solicitando empenho e pagamento.
-
reenvio de pagamento - despacho nº 213/2026/seduc/gecont-05734
arquivo 16072
controle nº4521
processo: 202400006027983
ipof: 2026240101770secretaria de estado da educacao20262622026-06-25junho6202624012620001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
103.4774sei 202600031003868, art nº - 1020260132828, boleto nº 28320690126171002, referente a levantamento planialtimétrico em avelinópolis-go. conforme despacho n° 2270/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003868, art nº - 1020260132823, boleto nº 28320690126170997, referente a levantamento planialtimétrico em itauçu-go. conforme despacho n° 2270/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031003868, art nº - 1020260132821, boleto nº 28320690126170984, referente a levantamento planialtimétrico em são simão-go. conforme despacho n° 2270/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-09junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
199536.481pdf:2025295000342
815-05/26-liq..............199.536,48.
epntecnomarra soluções em segurança ltda2026312026-06-01junho6202629500310001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp23.695.310/0001-73
4207.245pdf:2025295000104
10-01/26-iss................4.207,24.
epnc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-06-01junho6202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91
13268.992pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.
valor total ................ r$ 182.702,46
crggoias previdencia - goiasprev202642026-06-25junho6202618620040015820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
33060.0011202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - horas aula detran. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
5850.941pdf:2026295000073
46254-09/25 liq...................5.850,94.
epntorino informatica ltda2026232026-06-15junho6202629500230000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15
3674.3617quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
pagamento do issqn da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711office seguranca ltda epp202612026-06-12junho6202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19
106628350.732valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35
valor ..........................143.628.199,20goias previdencia - goiasprev202632026-06-26junho6202618810030003220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
218241.4117pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 13 caiapônia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 02/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 618.414,12
líquido: r$ 218.241,41
......
processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-06-15junho6202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48
23180.512folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: adicionais diversossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010013420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
7514.0622recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.514,06 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-09junho6202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
50.458auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - ccompetência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp-(72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-18junho6202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
50000.001emenda parlamentar impositiva número 647 município porangatu deputado julio pina beneficiario: liga desportiva do norte goiano objeto da emenda custeio - contratação de profissionais de coordenação e arbitragem para a realização da liga goiás de futsal categoria de base. modalidade: termo de fomento nº 245/2026
epi 647 tf 245 junholiga desportiva do norte goiano do estado de goias2026152026-06-03junho6202619010150018820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.152.519/0001-62
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.natalice cardozo de aguiar2026152026-06-23junho6202631610150038920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-**
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf: 961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamentoflaviane monteiro de carvalho20262462026-06-24junho6202624012460017420262401gabinete do secretário de estado da educação***.741.771-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.tatiane nunes da silva2026152026-06-23junho6202631610150039620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-**
54188.112retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 45
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
valor total da nota: r$ 1.083.762,26
issqn: r$ 54.188,11
......
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-23junho6202624011000002820262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
4571.3115retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 3ª medição
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%)
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%)
valor líquido r$ 141.451,43
.
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-06-01junho6202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40
47671.628* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei
91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
***********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-06-09junho6202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16
423.501reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 080/2026 - 202600020009277universidade estadual de goias - ueg2026202026-06-23junho6202640620200001120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
288381.531valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.stadium construtora ltda2026562026-06-10junho6202643610560000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
12.953*ipof 2026170100063*
.
recolhimento de irrf referente à fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da econ
omia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para forneci
mento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de cer
es, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-06-18junho6202617010550019420261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10
13775.924despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2359681 3.3.90.30.10 15/06/2026 15/06/2026 13.775,92 13.775,92vibra energia s a2026102026-06-19junho6202640930100021020264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02
14412.551adicionais diversos - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.luciene goncalves de moraes2026152026-06-23junho6202631610150017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-**
800.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.davi lima fernandes2026152026-06-23junho6202631610150069720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.041-**
14975.471pagamento de nf n°27637436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6307delmar campelo de miranda2026602026-06-18junho6202532010600005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.710.071-**
125000.001processo: 202600042005211 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de mozarlândia.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 697/2026 (sei 90314166), ratificado pelo despacho nº 2091/2026/ses/cep (sei 91462834).fundo municipal de saude de mozarlandia20261992026-06-23junho6202628501990001620262850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60
1938.685pagamento mensal do pasep - darf (sei 91625767), calculado sobre as receitas do mês de maio/2026, constantes do anexo 10 (sei 91625187), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) economia. atestado nº 8/2026 - sei 91625834.universidade estadual de goias - ueg2026382026-06-23junho6202640620380000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1255.1534recolhimento do iss da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
2535.3121pagamento do inss da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.ana clara silva stival2026152026-06-23junho6202631610150035220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-**
1202009.295pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2026372026-06-23junho6202617020370000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.alessandro ribeiro filho2026152026-06-23junho6202631610150074420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.941-**
22813.471ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026. maioplanalto solar park sa202682026-06-25junho6202642010080018020264201gabinete do secretário de estado da retomada27.509.809/0001-08
10158.721.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusplano goias seguro202672026-06-25junho6202624010070034920262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
3667863.891folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014120262904polícia civil37.014.123/0001-91
8217.691.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026802026-06-25junho6202624010800001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
88.538contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
irrf neo maio 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-23junho6202619010110005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10
7657.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026.fundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202643010010014720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24
53060.541pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1993
valor bruto: r$ 53.705,00
irrf: 644,46
liquido: 53.060,54
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026412026-06-01junho6202624010410001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
602390.691pagamento liquido (repasse federal) notas fiscais n° 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).michigan do brasil ltda2026402026-06-18junho6202632010400000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84
17169.10178despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei proc. judicial id_deposito
202600004025895 5088158-09.2025.8.09.0174 040313600042606176
202600004026558 5989060-42.2025.8.09.0042 040124000042606170
202600004026519 5901842-80.2024.8.09.0051 040253501182606175
202600004026511 0055237-78.2016.8.09.0051 040253501192606178
202600004026495 5160225-26.2020.8.09.0051 040253501212606178
202600004026387 5219880-50.2025.8.09.0051 040253501222606170
202600004026389 5627028-47.2025.8.09.0051 040253501232606173
202600004026394 5504927-08.2025.8.09.0051 040253501242606176
202600004025938 5164140-73.2026.8.09.0051 040253501252606179
202600004025881 5645454-67.2024.8.09.0011 040271200062606179tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
129.906contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202652026-06-18junho6202640910050007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.daynara de lima paiva vilar2026152026-06-23junho6202631610150043320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-**
5317.481folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.andre brito de oliveira202612026-06-26junho6202640910010034020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-**
1461525.681recolhimento ao fundo financeiro rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100162fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202614010020001120261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02
14562.601ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
valor líquido da fatura n° 831. referência 03/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-03junho6202630010060009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51
14181.679pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
2992.5914pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a
o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza
, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod
e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e a
créscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na
casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no
valor de r$62.345,63,sendo deduzido irrf no valor de r$2.992,59, conforme n
fs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260.interativa facilities ltda202662026-06-23junho6202642610060000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
7380.513contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issq 3249 prover 05/26prover service center ltda2026202026-06-23junho6202619010200001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
97009.801.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
333.885retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-06-17junho6202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73
7707.573202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de
spesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000093605 ref 04/2026 r$ 1.286,42, 2605.000100076 ref 05/2026 r$ 1.146,14, 2605.000101289 ref 05/2026 r$ 3.298,68, 05/2026 r$ 1.259,06, 2605.000106244 ref 05/2026 r$ 45,43
2605.000106261 ref 05/2026 r$ 44,20, 2605.000106252 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106273 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000010627 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106282 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106283 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106284 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106613 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106307 ref 05/2026 r$ 44,20, 2605.000106324 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106344 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106398 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106275 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106274 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106321 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106568 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106569 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106332 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106567 ref 05/2026 r$ 45,43, 2605.000106687 ref 05/2026 r$ 117,91, 2605.000106625 ref 05/2026 r$ 117,91, 2605.000106501ref 05/2026 r$ 67,47, 2605.000106621 ref 05/2026 r$ 67,47, 2605.000106940 ref 05/2026 r$ 67,75, 2605.000106939 ref 05/2026 r$ 67,75, 2605.000106612 ref 05/2026 r$ 67,47, 2605.000106663 ref 05/2026 r$ 67,47, 2605.000107890 ref 05/2026 r$ 136,38, 2605.000107889 ref 05/2026 r$ 136,38,2605.000106447 ref 05/2026 r$ 117,91, 2605.000109378 ref 05/2026 r$ 65,68(90797380) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-06-22junho6202629610200014520262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43
2170.921retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal.....1462
valor bruto: 180.910,00
irrf: 2.170,92
liquido: 178.739,08
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-06-22junho6202624012180000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
11003.4416pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 11.003,44.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-12junho6202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
39.349- pagamento do (irrj) da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10
49.467pdf:2025290100164
11-04/26 iss......................49,46.
epnf l maia ltda202672026-06-22junho6202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23
32998.0047pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1204
nf 35014 r$ 14142 (nf 490 jornal goiás em destaque );
nf 35032 r$ 18856 (nf 449 jornal diário de aparecida ).logos propaganda ltda202692026-06-12junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
144606.923pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$ 1.756,36
líquido : r$ 144.606,92
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026852026-06-17junho6202624010850001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.hermes willyan parreira claro2026152026-06-22junho6202631610150068820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.801-**
140.5815despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-17junho6202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
1255.4519recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
34.3110contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2442 i.r. maio/26advance system elevadores ltda me202662026-06-17junho6202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61
1889.7817pdf:2025295200011
1655-04/26 inss...................1.889,78.
epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-06-17junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
10000.003concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. fora do estado 2 tri.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-06-17junho6202632620330000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1255.4511recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
28508.558recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803.
recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240034520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83
149.905contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.live telecomunicacoes ltda202652026-06-22junho6202640910050011720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.250.046/0001-88
1176.005o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 3,5% inss no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200104.
sei: 202500024001217.3am it services ltda202672026-06-12junho6202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06
300000.001proc. 202600042005103 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alvorada do norte - go. conforme requisição de despesa 539 (91493804), parecer 763 (90807970) e despacho 2135 (91490275).
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de alvorada do norte20261992026-06-22junho6202628501990002120262850fundo estadual de saúde - fes10.701.551/0001-36
8281.171despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a 21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00, ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024).
nota:
420 3.3.90.30.33 01/06/2026 01/06/2026 8.281,17 8.281,17brasil pav comercio e transporte eireli2026102026-06-12junho6202640930100040420264093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91
12512.791valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-200, 201, 202, 203, 204, 206 e 207.
dare: 8586 0000 125-6 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6030 3380 000-9primor engenharia ltda202662026-06-17junho6202643800060001120264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27
5200.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de junho/2026.jorge luiz souza simao2026152026-06-22junho6202631610150070920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-**
0.0010pdf:2025295200114
2147-04/26 iss......................45,00.
epnadvance system elevadores ltda me202662026-06-17junho6202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61
4780.081despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
inss/nf/14 3.3.90.30.33 11/06/2026 11/06/2026 4.780,08 4.780,08vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-17junho6202640930100042620264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026.james michael silva2026152026-06-22junho6202631610150013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-**
396.396recolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-17junho6202543620240046020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
457.491processo 202600010034820 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 "h", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1000352 - ir
.
emissão: 27/05/2026
.
valor: r$ 457,49
.
dare: nº 12100002619109012cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026922026-06-22junho6202628500920040320262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86
4462.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obras sociais da associacao espirita chico xavier2026352026-06-10junho6202630010350016020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.609.248/0001-29
449.633- ii ? taxa de expediente (91386090).
-.referente arraiá do bemsecretaria de estado da retomada2026372026-06-03junho6202642010370001220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
3987.005pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202652026-06-15junho6202618010050000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-**
486258.826ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.
fatura nº 202602001167. valor liquido. referência 04/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-06-15junho6202630010360000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
75633.455gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio
...r$75.633,45imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500008220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47
2400.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida2026352026-06-10junho6202630010350049620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.852.726/0001-13
1514.065incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseti
cidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de
embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centr
ais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo d
e vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/0
1/2026 a 18/01/2027.
.
nota fiscal nº 1671/abr/26/iss - emissão 19/05/2026
.
total a pagar: 1.514,06
.eco sistema ambiental eireli20261202026-06-03junho6202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07
526.3018pagamento ref. retenção irrf limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-03junho6202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
75.425recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 827 ref.: maio/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026582026-06-08junho6202624010580000220262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
447.1210retenção do irpj referente ao recibo de maio/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme
portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é
de r$ 9.315,00com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,
resultando no valorde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-06-15junho6202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26
285.161pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100213vicente de paula freire da silva202652026-06-15junho6202618010050016520261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-**
77716.365pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weydermemora processos inovadores s a20261972026-06-22junho6202624011970000120262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
1821.152restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004980)
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2026400100165.
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070020320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
3900.007ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.lar espirita amor e caridade2026352026-06-10junho6202630010350025620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.319/0001-54
1423260.836gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
.....................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. junho 2026, sol.pag.90538726.
.
valor pago..............r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
2747.464pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299905, 27299877 e 27299831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459maria de fatima pires silverio2026602026-06-08junho6202532010600062620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.591-**
590.434pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-06-15junho6202618010050013920261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58
210.0012proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal:223/abril/26/iss....210,00
.
total a pagar: 210,00hospcom equipamentos hospitalares ltda2026672026-06-01junho6202628500670000320262850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08
14131.2136parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.senha engenharia s c2026242026-06-03junho6202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
5188.401pagamento referente á nota fiscal nº26986359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856.aecio rocha de souza2026602026-06-08junho6202532010600166020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.619.631-**
12910.155pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da
avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de
maio/2026. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-08junho6202618010160004320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
15855.3916pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26.........15.855,39
.
rmbg c e s a2026272026-06-01junho6202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52
22674.902pagamento da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1307.6810recolhimento do iss da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
250.006contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050006920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32
41368.871pagamento de psa devido a aprigio luiz dos santos, inscrito no cpf nº 232.770.761-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa esperança,são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 83,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300348aprigio luiz dos santos2026262026-06-03junho6202621530260026320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.770.761-**
14993.663reemissão da ordem de pagamento ref nf 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657paulo vieira cardoso2026602026-06-08junho6202532010600034220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.171-**
59.645valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e
agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e
a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de
acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.
pagamento dos serviços prestados no mês de maio de 2026, conforme despacho nº 1594 de 2026-gegp de 03/06/2026, nota fiscal nº 3951452, emitida em: 01/06/2026, boleto nº 01899823, do dia: 01/06/2026, com vencimento em 01/07/2026, no valor de:.......................r$ 59,64.centro de integracao empresa escola cie e2026112026-06-15junho6202632610110000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55
466.414pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
pdf 2025240100031
.
fatura.....abril/2026
valor: 466,41
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyderprefeitura municipal de rio quente2026992026-06-01junho6202624010990001820262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27
120.005contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202652026-06-22junho6202640910050002820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27
14997.691pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6626ivete justino pereira germano2026602026-06-08junho6202532010600146620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.415-**
21.7511pagamento do irrf da nf 972997,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-01junho6202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10
15575.809gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433) custeio
.r$ 15.575,80instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-06-02junho6202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
25049.1111pagamento da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-22junho6202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
51992.135valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.lagotela ltda20261212026-06-22junho6202543611210001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04
10499592.8326º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio
.r$ 10.499.592,83imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
1500.001auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gabriella de andrade fernandes silva (cpf: 707.493.991-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) diassi fernandes de andrade (cpf: 260.213.401-59). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..gabriella de andrade fernandes silva20262462026-06-08junho6202624012460015320262401gabinete do secretário de estado da educação***.493.991-**
500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).
3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00
3.3.90.30.15 - r$ 500,00
total:r$ 7.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copomfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010022720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
32864.931pagamento de psa devido a albertino pereira rodrigues, inscrito no cpf nº 001.713.371-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda pitombeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 65,97 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.albertino pereira rodrigues2026262026-06-03junho6202621530260016020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.713.371-**
993.321despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)
3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00
3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00
total:r$ 5.000,00
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010026720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
6606.642pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.
nf 989 valor do liquido...r$...5.137,48.(total geral nf: 6.486,72).
nf 990 valor do liquido...r$...1.469,16.(total geral nf: 1.855,00).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-10junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
7070.801pagamento de nf nº 27262854 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769antonio dos santos silva2026602026-06-01junho6202532010600076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.871-**
7644.021pagamento do líquido da nota fiscal nº 27194733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663.hemindina rodrigues ancelmo2026602026-06-01junho6202532010600073220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.284.861-**
8065.531pagamento de psa devido a maria anizia monteiro dos santos, 020.421.971-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300146.maria anizia monteiro dos santos2026262026-06-03junho6202621530260006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.421.971-**
2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).
3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00
3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
total:r$ 10.000,00
coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - cocfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010015220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
11338.581pagamento de psa devido a domingos francisco vidal, 340.529.251-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.domingos francisco vidal2026262026-06-03junho6202621530260015720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.529.251-**
690.0313retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 72 r$ 57.502,29 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%)
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%)
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-06-09junho6202624010310002120262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47
1708.961pagamento referente á nota fiscal nº27194875 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4858.jose genivaldo pereira2026602026-06-01junho6202532010600102720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.718-**
14995.801pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27236550 e 27472818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4832.sioneide alves gomes2026602026-06-01junho6202532010600085920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.525.901-**
62.504contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
391-issqn-05/2026 3.3.90.39.15 27/05/2026 26/05/2026 62,50 62,50mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202612026-06-01junho6202642010010008220264201gabinete do secretário de estado da retomada36.320.891/0001-00
24798.5910pagamento da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
12.67167contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34517-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 12,67 12,67logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
252753.541pagamento do líquido da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
690.641despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente: 05/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus, comunicado nº 545/2026 - metrobus/gmf-19672. (ipof_2025409300516 - reduzida).
notas:
oml5588 3.3.91.92.25 12/06/2026 12/06/2026 137,14 137,14
oms8088 3.3.91.92.25 12/06/2026 12/06/2026 132,85 132,85
onn9398 3.3.91.92.25 12/06/2026 12/06/2026 137,14 137,14
onn8418 3.3.91.92.25 12/06/2026 12/06/2026 138,65 138,65
onn9438 3.3.91.92.25 12/06/2026 12/06/2026 144,86 144,86departamento estadual de transito2026112026-06-16junho6202640930110002520264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20
2047.9711contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf 78605 tcnoset maio 2026tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-06-29junho6202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35
242000.001pagamento que se faz a conteúdo brasil feiras e eventos ltda para atender despesas com o contrato nº 14/2026 (90051144), termo de referência sislog 119800, processo 202600017007564, para a prestação de serviços de ativação de marca, incluindo o fornecimento de cota de patrocínio (cota harpia) e a locação de área de 60 m², com montagem de estande especial e infraestrutura completa, contemplando todos os recursos necessários à operação do espaço. o evento avistar brasil 2026, ocorreu entre os dias 15 e 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 632 e ipof nº 2026215300086. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 242.000,00.
.
processo de pagamento nº 202600017007564.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.conteúdo brasil feiras e eventos ltda2026182026-06-29junho6202621530180002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.115.438/0001-76
10063.461parcela 20/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202652026-06-26junho6202631900050032920263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99
62951.1610valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1234.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-06-28junho6202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15
201565.481pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
1483.331auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
37908.256solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal
do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
335754.651pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de junho de 2026.estado de goias202612026-06-26junho6202618630010016620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38
13802.252pdf:2025295000087
176-06/26-liq..................13.802,25.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026292026-06-30junho6202629500290001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
4010.121.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5337.351pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100163).fundo previdenciario202612026-06-26junho6202642610010015920264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82
300000.001emenda parlamentar impositiva número 665.4 município sao domingos deputado issy quinan beneficiario: município de são domingos/go objeto da emenda - apoio à implantação de infraestrutura esportiva por meio da construção de campo society no distrito de estiva, no município de são domingos/go. modalidade: transferência especial
epi 665.4 te junhoprefeitura municipal de sao domingos2026142026-06-29junho6202619010140005320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.068.014/0001-00
0.004retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...52
valor bruto: 213.392,59
issqn: 6.553,99
liquido: r$ 206.584,01
.
weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026852026-06-26junho6202624010850000520262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15
3990756.291pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-06-30junho6202633010080000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
49.412pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202615010010014320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81
7503.7610pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.503,76 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-06-28junho6202640010070012320264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30
42.399pagamento da fatura 11127323.
***********************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-29junho6202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52
0.005202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026.
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026.
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026.
ateste-91468326ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-06-30junho6202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90
34.49306art nº 1020260196837, projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, no bloco da presidência
da goinfra, - despacho nº 881 goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
925405.611pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
irrf pessoalestado de goias202612026-06-26junho6202621010010016920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38
15050.575pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202615010010005220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.509.809/0001-08
100000.001proc. 202600005010403 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município montividiu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 512 (91470647), parecer 1328 (90009151) e despacho 2060 (91454820).
.
total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de montividiu20261832026-06-26junho6202628501830031320262850fundo estadual de saúde - fes11.269.276/0001-96
195190.3930pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf........inss..............liquido
2173..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
2183..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
2184..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2176..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
2181..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
2172..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
2175..........r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 54.330,57
2174..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63....r$ 4.887,28..r$ 37.409,89
2178..........r$ 55.537,25.....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10..r$ 46.762,36
2177..........r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88....r$ 9.565,14...r$ 73.216,82
2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
2185..........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76...r$ 72.440,76
.
total.....r$ 195.190,39
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-06-27junho6202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
2404.375contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202672026-06-29junho6202629040070004620262904polícia civil***.759.721-**
4526433.003pagamento de recarga cartões 4ª rodada do programa crédito social -regional
planalto - programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).agencia de fomento de goias s a202692026-06-26junho6202632010090000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25
26608.271pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme processo judicial
nº 5648192-78.2019.8.09.0051.maria de lourdes dias modesto2026402026-06-26junho6202640620400000920264062universidade estadual de goiás - ueg***.725.201-**
4023.001op - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de bebedouro, mês de junho/2026.60.268.434 henrique de medeiros garcez202682026-06-26junho6202631610080000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.268.434/0001-07
145.47144retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026312026-06-26junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
52680.345pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da pr
estação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem forne
cimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universi
dade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 9228
8840.maxclean facilities ltda2026102026-06-29junho6202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
18938.7519pdf:2025295200011
1674-05/26-liq...............18.938,75.
epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-06-30junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
0.006contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.tcar servicos ltda - epp2026522026-06-30junho6202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29
0.007pdf: 2024290100210
1660-04/26 iss 124,03
lfbeco sistema ambiental eireli202672026-06-16junho6202629010070009520262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07
200339.135pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 1ª medição
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%)
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%)
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me20261792026-06-16junho6202624011790000820262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
2277533.111referente a gratificação de representação
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
293261.321descontos com ipasgo saúde
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-06-24junho6202618800030018720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
1111.111descontos com a aalego
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030019420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64
440713.741pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período integral.em conformidade com a nota
fiscal nº 3270/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. desp. 156 -
ateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento
relativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e d
espacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;
*valor a pagar: r$440.713,74
*fundeb 54.
terezinha.servico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-06-02junho6202624011450000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00
0.0013processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
aluguel/maio/26.....10.082,56
.
total a pagar: 10.082,56imobiliaria residencia ltda2026102026-06-16junho6202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99
295.9518recolhimento do irrf da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-16junho6202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
342.5030pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº 5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de maio de 2026 id: 081250000031632170policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
758.706202600025062913-pagamento irrf nf nº 1041 no valor de r$ 758,70
mais negocio ltda
cnpj 578.197.734-8 ag 1626
produto 4995gesner comercial ltda2026182026-06-15junho6202629610180007720262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16
990.001pagamento de taxa de inscrição da 36ª conferência da anprotec 2026 que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am. sislog 120634.anprotec202662026-06-16junho6202631010060008820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.636.750/0001-42
23722.078pagamento da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.0013renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-06-11junho6202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93
660.0010u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.
**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 6.funcional serviços ltda2026382026-06-16junho6202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94
21795.7310pagamento da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
8061.543valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.splice industrial comercio e servicos ltda2026522026-06-16junho6202643610520003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28
0.001202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00viviane santos de jesus pires2026692026-06-11junho6202628500690039020262850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-**
166.544pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma
dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá,
conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - se
i 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empe
nhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.008.00552 (12.809,09).engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-16junho6202540620290001020254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
2653.023destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50334, conforme segue:
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquidotorino informatica ltda2026112026-06-25junho6202519010110003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.619.767/0005-15
917.4420recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-16junho6202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
2259.90302º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1190-irrf-0526-cca 3.3.90.37.01 17/06/2026 15/06/2026 2.259,90 2.259,90vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
150000.001processo 202600005001540
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide, objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender a necessidade dos postos esf's estratégia saúde da família, rd 125/2026 (89632387), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 77/2026 (87076446), despacho nº 861/2026/ses/subipei-21286 (87739825).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de caldas novas20261822026-06-16junho6202628501820002120262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39
14895.661pagamento referente á nota fiscal nº27585973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3472.nilda silva gouveia2026602026-06-11junho6202532010600173420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.773.641-**
0.058pdf: 2024160100098 - processo: número do processo
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 0,05 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-15junho6202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
2970.6612pdf:2025290100211
6352-06/26-liq.......................2.970,66.
epnqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-06-15junho6202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis2026352026-06-10junho6202630010350016220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.974.357/0001-69
3500.0036ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4125.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao comunitaria lapidando tesouros2026352026-06-10junho6202630010350001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.842.520/0001-93
2500.003reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 079/2026 - 202600020010119universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
49300.071repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses -go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002732 . proc. 202600010047874.
.....................................................
proc. 202600010047874,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026,
.
valor pago.........r$ 49.300,07.
.
apostila - 12º apostilamento - piso da enfermagem (92225697).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-06-25junho6202628500570012420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
1399.297retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à
locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00
e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvcjose antonio da silva junior202652026-06-11junho6202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-**
2950.0027ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.4/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3150.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituicao universal de aguas lindas de goias go2026352026-06-10junho6202630010350002720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.465.781/0001-88
25285.184pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18.antonio jose goncalves franca2026322026-06-25junho6202632610320002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.446.301-**
14.38174contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34520-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 14,38 14,38logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
33.007pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de serviço público
de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades
consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da
superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar,
para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto
de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:
- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026,
uc: 299924601245,referência: maio/2026,valor: r$ 33,00 irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-08junho6202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04
4450.085pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para
atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de
porangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica
nº 697,sei 91511317 e atestado nº 9/2026 - sei 91511334w l academia pulsacao ltda2026102026-06-11junho6202640620100000420264062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30
2700.005número documento remessa: 2026170105500088004
data do empenho: 05/01/2026
ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da
agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação a
nexa ao processo.
.
- maio/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
.paulo moises tavares2026552026-06-10junho6202617010550008820261701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-**
13050.233valor destinado ao pagamento do inss da 11ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi,
localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664.2d&b engenharia ltda2026192026-06-12junho6202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66
1575.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.projeto nasce2026352026-06-10junho6202630010350006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.382.587/0001-00
104.2511pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/ 2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2026592026-06-12junho6202621530590003220262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10
499.9918pagamento parte do líquido - nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda,
pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastiã
o moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000)
, conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d
a despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 499,99/complemento líquido
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026862026-06-13junho6202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
3571.331pagamento nota fiscal n° 27136608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.silvana vieira da silva bezerra2026602026-06-08junho6202532010600025420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.833.891-**
6750.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento do mês 05/2026.
despacho 474associação beneficente casa de davi - abecad2026352026-06-10junho6202630010350000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.578.500/0001-24
3360.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais2026352026-06-10junho6202630010350042520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.328.237/0001-15
80642.0510proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 156488.....80.642,05
.
total a pagar: 80.642,05r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
42346.7217retenção de inss de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de
serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1
º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su
stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic
as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
.
weydermemora processos inovadores s a2026592026-06-13junho6202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23
2796.001ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 258. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-06-18junho6202630510360000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
159936.0031pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1187
nf 1239 r$ 79968 (nf 210 vero filmes ltda);
nf 1240 r$ 79968 (nf 209 vero filmes ltda).propeg comunicacao s a202692026-06-02junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
16000.004pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), empenho (sei n. 86067145), edital n. 01/2025 ueg/crialab (sei n. 81514174), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90997310.universidade estadual de goias - ueg2026152026-06-08junho6202640620150000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1296.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).josiane machado santos202622026-06-25junho6202640930020006420264093metrobus transporte coletivo s/a***.723.846-**
5600.001pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91231499.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-11junho6202640620280004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
10714.253pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26908696,27169737 e 27169896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599maria paixao moura de sousa2026602026-06-11junho6202532010600118620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.358.543-**
2001.4911destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
5476.801pdf:2025295000087
162 - liq.........................5.476,80.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026292026-06-01junho6202629500290001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
2550.752pagamento referente á nota fiscal nº27622299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.sthefany dias de oliveira cardoso2026112026-06-17junho6202532010110120520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.504.301-**
1079.9611recolhimento do iss da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-06-09junho6202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.vanilda maria campos2026152026-06-23junho6202631610150029920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-**
10000.081pagamento de nf n° 27393160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.juliana iracema bento diniz2026602026-06-18junho6202532010600074920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.916.021-**
5342.918retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 6ª medição
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%)
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%)
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabeltradicao engenharia ltda20261432026-06-12junho6202624011430000620262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
6247.092processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-06-25junho6202618800120011520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
18692.50157pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:
sei processo judicial valor id caixa
202600004023427 5111532-20.2026.8.09.0174 r$ 877,50 040313600012606038
202600004023435 5743356-94.2024.8.09.0051 r$ 4.815,80 040253500062606030
202600004023437 5196951-46.2025.8.09.0011 r$ 877,50 040271200052606036
202600004023440 5642595-16.2024.8.09.0064 r$ 2.366,60 040124100012606039
202600004023441 5709986-02.2025.8.09.0048 r$ 2.000,00 040056400022606031
202600004023444 5027488-42.2026.8.09.0021 r$ 877,50 040473400012606036
202600004023449 5362937-32.2024.8.09.0029 r$ 1.018,20 040056400032606034
202600004023451 5934937-04.2024.8.09.0051 r$ 1.250,00 040253500152606039
202600004023464 5853507-93.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500172606034
202600004023525 5131974-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253500272606036
r$ 18.692,50 (ed - 10 guias)tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-09junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
303811.7610pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás.conforme nota fiscal abaixo:
_
processo nº 02500006142852
ipof: 2025240101991
nf: 985983
referente mês de junho/2026
_
kcautorio administradora e construtora ltda2026112026-06-17junho6202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32
13.924valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.fly print grafica editora ltda202662026-06-25junho6202643610060005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90
1286.471pagamento do líquido da nf nª 1660 referente ao mês de maio/2026 celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202662026-06-11junho6202632010060002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01
57741.8711processo de pagamento: 202400010072040 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura :1285/maio/26
emissão:01/06/2026.
total a pagar: 57.741,87 - liquido
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128.boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-06-11junho6202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79
146.424proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
dare: nº 12100002617700996
.
fatura:156884/ir.... 146,42
.
total a pagar: 146,42r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-23junho6202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
2780.4044pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1197
nf 44894 r$ 2780,4 (nf 12 site portal papo aberto ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-11junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
4000.001pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 4.000,00, conforme nf-e nº 378. sislog nº 116191 (ipof nº 2026426100064).ph damas comercio e prestacao de servicos ltda202662026-06-15junho6202642610060006420264261goiás turismo - agência estadual de turismo26.079.645/0001-55
178832.531pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-17junho6202630010010022920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1614379.6717salários referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
11803.941folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
14947.6647pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1222
nf 44902 r$ 6029,58 (nf 27 rádio inter 101 fm ltda);
nf 44901 r$ 7999,14 (nf 30 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 44955 r$ 918,94 (nf 350 rádio morrinhos ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-22junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
107730.0015proc 2025000100866067- crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal..........emissão...........valor
88..................03/06/2026........107.730,00
.global ti+rh solutions ltda2026512026-06-11junho6202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78
7927.081destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar2026372026-06-26junho6202629020370002420262902polícia militar01.409.671/0001-73
3566.815pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27367138 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371joao rosa da silva2026602026-06-11junho6202532010600041020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.071-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.wender vinicius souza lopes2026152026-06-23junho6202631610150087220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.690.105-**
51000.006pdf:2026295000105
169 - liq......................51.000,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026112026-06-15junho6202629500110004720262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
1070.544pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária,serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de inss o valor de r$1.070,54, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº2026426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-17junho6202642610060006220264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51
27315.393pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 4ª medição
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%)
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%)
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabelmz construcao e administracao de obras2026312026-06-01junho6202624010310000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21
840670.563.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
2477.701.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
obs.: para quitação total do fgts, transferir esse valor para o banco do brasil, agência 0086, conta 19.505-7.
.
matheuscaixa economica federal202672026-06-18junho6202624010070026220262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48
8307.104folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 173.250,35
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.307,10
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010020420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
3259.977pagamento do issqn retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
3129.578pagamento do irrf retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
32.171pagamento do irrf retido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 32,17 (valor total da nf r$ 670,18).
processo: 202218037003645
ipof: 202640010081.
gecgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-21junho6202640010080000220264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53
16506.512pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
19801.001op aquisição de 05 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s)hdmi e 2 entrada (s) usb, tensão de 220v ou bivolt; 01televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 65 pol e com suporte para html5 e javascript, 220v/bivolt; 01 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução em 4k, com no mínimo 75 pol., 220v/bivolt.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 8 - mês de junho/2026.avn empresarial ltda202682026-06-17junho6202631610080000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg11.528.972/0001-70
15985.061pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026.
valor..................r$ 15.985,06.
acocaixa economica federal - cef202642026-06-17junho6202618620040013120261862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04
344.644op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.wallisson silva mendes202652026-06-12junho6202631900050027620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
14029.6810renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 052026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-06-09junho6202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85
34593.695pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
líquido: r$ 11.531,23
......
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 11.531,23
.
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
líquido: r$ 11.531,23
.
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026872026-06-23junho6202624010870002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
8724.098pagamento pela prestação de serviço de limpeza, no mês de maio/2026, na unidade universitária de sanclerlândia, conforme planilha p1 - sei 91525069 - nota fiscal de serviços eletrônica nº 124476, emitida em 03.06.2026 - sei 91448382.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-06-23junho6202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55
2631.3028pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo irrf de r$ 6,86, restando um líquido de r$ 2.631,30, conforme nfs-e nº 988726. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-24junho6202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
41631.442retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto......irrf
1913.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74
1915.....r$ 10.754,27....r$ 516,20
1925....r$ 10.754,27....r$ 516,20
1926....r$ 10.869,48...r$ 521,74
1928.....r$ 10.869,48... r$ 521,74
1918.....r$ 10.869,48... r$ 521,74
1921.....r$ 10.869,48...r$ 521,74
1923.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43
1914.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43
1922.....r$ 217.389,60....r$ 10.434,70
1917.....r$ 64.525,62....r$ 3.097,23
1916...r$ 44.429,80...r$ 2.132,63
1920...r$ 55.537,25....r$ 2.665,79
1919.....r$ 86.955,84...r$ 4.173,88
1924....r$ 86.034,16....r$ 4.129,64
1927....r$ 86.034,16......r$ 4.129,64
.
total....irrf r$ 41.631,44
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20262202026-06-14junho6202624012200000120262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51
1589.882recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.589,88 (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.autech construtora ltda20261232026-06-15junho6202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01
4307.571folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.vitor fernando miranda da silva202612026-06-26junho6202640910010038720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-**
343005.024.
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/iac/junho/2026.............................343.005,02vila sao jose bento cottolengo2026372026-06-15junho6202628500370002420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22
144373.656valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
21814.766processo de pagamento 202500010046935 - hls.locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamentodos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. .despesas condominiais.
.
nº boletos/ref .......................valores.
.
184490/maio/2026 ......................r$ 1.445,34
184491/maio/2026 ......................r$ 644,06
184492/maio/2026 ......................r$ 613,86
184493/maio/2026 ......................r$ 1.445,34
184494/maio/2026 ......................r$ 644,06
184495/maio/2026 ......................r$ 628,04
184496/maio/2026 ......................r$ 1.072,13
184497/maio/2026 ......................r$ 1.057,4
184498/maio/2026 ......................r$ 1.199,91
184499/maio/2026 ......................r$ 1.904,54
184500/maio/2026 ......................r$ 1.418,27
184501/maio/2026 ......................r$ 987,62
184502/maio/2026 ......................r$ 1.031,63
184503/maio/2026 ......................r$ 803,13
184504/maio/2026 ......................r$ 803,13
184505/maio/2026 ......................r$ 1.499,66
184506/maio/2026 ......................r$ 1.496,35
184507/maio/2026 ......................r$ 762,07
184508/maio/2026 ......................r$ 762,07
184509/maio/2026 ......................r$ 942,52
184510/maio/2026 ......................r$ 653,63
.
total a pagar: ......................r$ 21.814,76
.lourenco office2026102026-06-18junho6202628500100011920262850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94
61138.009.processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 61.138,00.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-18junho6202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.thais cristina sousa de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-**
160424.761sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de junho - 2026
grat ex func jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
416593.551pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
124750.028despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2365274 3.3.90.30.05 18/06/2026 18/06/2026 124.750,22 124.750,02vibra energia s a2026102026-06-19junho6202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05
190.1318contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-06-09junho6202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95
3238.7713retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa com
o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado
o com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadualrafael de
souza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 30/
06/2026.
.pdf2025240101547
.proc 200800006041956
.pedroleonidas pires ribeiro goncalves2026992026-06-23junho6202624010990000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-**
2159.903pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300106. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.159,90.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-06-23junho6202621530170006320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04
25061.003ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ac2..............................r$ 25.061,00
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.danyelle oliveira fonte2026152026-06-23junho6202631610150047820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.matheus vieira de amorim2026152026-06-23junho6202631610150019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-**
14215.781folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).delegacia-geral da policia civil2026232026-06-25junho6202629040230000720262904polícia civil37.014.123/0001-91
4937.481ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ac4 geai..........................r$ 4.937,48
blmsecretaria de estado da seguranca publica2026302026-06-25junho6202629010300000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
105064.171gratificação por exercício de função - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
75191.503.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32400.002adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1367.174pagamento nota fiscal n°27402296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.wagner goulart diamantino2026602026-06-18junho6202532010600069520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.611-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.guilherme braga pereira braz2026152026-06-23junho6202631610150003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.791-**
86624.501para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente aos meses de jan/26 a mai/26.municipio de goiania202662026-06-26junho6202619010060017320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23
3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.felipe augusto dutra lima202612026-06-26junho6202640910010035120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-**
520.4888pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
185.741contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-06-25junho6202644010050002620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
17476.6011pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
36.9410pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
20504.331valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e
ipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios
sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação
abaixo: (líquido) - valor total......................r$ 27.028,38
retenção de irrf.....................................r$ 6.524,05
valor líquido:.......................................r$ 20.504,33.robson oliveira gustavo2026342026-06-24junho6202632610340010420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-**
2338.801-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040004020261704encargos especiais01.409.655/0001-80
20709.686este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de rodrigo carneiro da costa cpf: 701.087.061-68, conforme id 040253503102606030.junta comercial do estado de goias202672026-06-10junho6202633620070009620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
5518.728valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036
004656, nf 315, 317 e 318.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-06-18junho6202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
1027.4071pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
9540.001-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smmsecretaria de estado da economia202642026-06-26junho6202617040040005020261704encargos especiais01.409.655/0001-80
32433.641solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de junho - 2026
ipasgo fl de junho26servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-06-26junho6202619010060016520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.isabela melo martins2026152026-06-23junho6202631610150032220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-**
131671.5611pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos r$ 676
- pensionistas
glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-06-24junho6202618800090000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.mauri goncalves junior2026152026-06-23junho6202631610150050820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-**
5162.531pof 2026290100276 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam .
01 - valor............................r$ 5.162,53
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
4483.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202662026-06-25junho6202612010060004220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
272302.101para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empregador maioinstituto nacional do seguro social202662026-06-17junho6202619010060014120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24
6.959.
proc 202500010021641-hls.
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026/iss ............r$ 6,95.
.cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-06-23junho6202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42
4603.899pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
50000.001emenda parlamentar impositiva número 37.16 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal maria da terra do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1627/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2012/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 290/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-17junho6202624012580019320262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
75610.271pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-17junho6202618630010014220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
127.8916pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947
ipof: 2024400100192.
gectotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-22junho6202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71
83268.321pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-17junho6202631610010009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
27475.9410pagamento liquido da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-06-17junho6202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78
763.1110prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de
equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de des
pesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5782653726 - ir maio/2026tim s a202662026-06-17junho6202632620060000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11
625.286recolhimento do iss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.
064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte
e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao
serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desrat
ização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº
2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202622026-06-22junho6202629530020000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01
160.006contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.conecta solucoes em telecom ltda202652026-06-22junho6202640910050010920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.389.565/0001-24
2143.6815retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
auréliofuncional construcoes ltda2026302026-06-17junho6202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
25338.577pagamento da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
43.97139retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-19junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
35618.87331º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927882-arla-05/2026 3.3.90.30.05 15/06/2026 12/06/2026 26,45 26,45
2927881dies10liq0526 3.3.90.30.05 15/06/2026 12/06/2026 35.592,42 35.592,42neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-22junho6202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de junho/2026.aline arantes de oliveira2026152026-06-22junho6202631610150012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-**
1052.552pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 57 r$ 12.637,84 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
2.nf 58 r$ 19.257,73 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcyenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
12632.4015ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.
nf - 23687. valor irrf. referência 05/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-22junho6202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71
5423.061valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202643610010013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24
14250.204202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 14.250,50
202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 24.490,28mc leilao eireli2026312026-06-22junho6202629610310001120262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24
251.962retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000082.supra comercial ltda202652026-06-17junho6202631900050024820263190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06
8423.303pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28
/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº
28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457
32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari
a e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado
goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descober
to-go.consorcio santo antonio202682026-06-15junho6202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
4702.202valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial 5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 20.403,36
retenção de irrf.......................r$ 4.702,20
valor líquido:.........................r$ 15.701,16.isadora fonseca ferreira2026342026-06-15junho6202632610340009720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-**
5605.469pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-06-15junho6202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-**
22746.0920pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022, no valor de r$ 17.813,30 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);
nf 1023, no valor de r$ 4.932,79 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).
processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gcsb.office seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
2645.921pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 2.645,92.
total selecionado:..............................................r$ 2.645,92. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026152026-06-01junho6202618630150001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45
1438797.3411gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.......................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187.
.
valor pago..............r$ 1.438.797,34.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
18712.669.
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de
01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
fatura n° 1320/maio/2026...............r$ 18.712,66
.boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-06-15junho6202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79
32.402pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-06-01junho6202642610050001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01
5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.vania maria alves2026152026-06-22junho6202631610150009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-**
11302.333processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27563
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 11.302,33objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-03junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
4200.005pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474lar de jesus2026352026-06-10junho6202630010350047020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.262.799/0001-57
4782.9813pagamento do inss retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239
ipof: 2024400100378.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.cristal avila santos sousa202662026-06-22junho6202631010060004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.930.081-**
460.001pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.denize morais202652026-06-15junho6202631900050029620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.418.921-**
3886.8421cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.38.45/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-01junho6202640620100002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
989.0211pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 144.
- evento mês das mães: realizado no dia 15/5/2026 no período das 8h às 12h.
total selecionado: r$ 989,02.
processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-06-22junho6202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24
11397.771proc. 202600010016963 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "d". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 519801
valor: r$11.397,77genesio a mendes e cia ltda2026922026-06-01junho6202628500920023520262850fundo estadual de saúde - fes82.873.068/0008-16
158.375pagamento conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026, referente
a aquisição de hospedagem no seguinte local: "oft plaza oeste hotel"
em goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme o contrato
nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jjvn soares - viaje bem mais ltda2026152026-06-08junho6202618010150000320261801gabinete do secretário de estado da administração16.826.800/0001-04
2250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474desafio jovem restauracao shalom2026352026-06-10junho6202630010350035420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.785.456/0001-00
487.0844retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$ 185.575,87
.
weyderneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-06-22junho6202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10
3150.004ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao jussarense de modas acessorios e artesanato2026352026-06-10junho6202630010350036320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.374.831/0001-35
2468.599trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 7/2024 - agr/procset-06066.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-06-15junho6202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
4.806processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 26695/abr/26/ir - emissão 26/05/2026
.
dare nº nº 12100002617001265
.
total a pagar: 4,80
.sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-06-08junho6202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36
162.9010ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento do irrf do mês 05/2026.bloco g suas.
nf 4813 - r$ 162,90art car veiculos ltda202642026-06-03junho6202630510040000220263051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33
112022.817valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.prodec - consultoria p decisao s c ltda202682026-06-15junho6202643610080002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
215.001pagamento a favor da servidora patricia maria torres teotônio ferreira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100251. fcpatricia maria torres teotonio ferreira2026162026-06-08junho6202618010160011520261801gabinete do secretário de estado da administração***.434.921-**
384276.012processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
1950.001bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16075: bolsas de maio/2026 (2/2). despacho nº 203/2026/seduc/gecont-05734 e despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-06-22junho6202624012620001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6764.6812202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (8983113
3)
depositar na conta; companhia de urbanização de goiânia comurg
cnpj: 00.418.160/0001-55
banco: itaú
agência: 9338
conta corrente: 33.574-9departamento estadual de transito2026112026-06-08junho6202629610110014120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
229.042valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.
dare: 8584 0000 002-7 2904 0008 210-0 0002 6181 005-7 6630 2530 000-4ibiza construtora ltda2026632026-06-01junho6202643610630002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35
7879.862pagamento referente á nota fiscal nº27213723 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4885.domingos abreu de souza2026602026-06-01junho6202532010600083820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.932.891-**
5230.721parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 25 a 30/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170011120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7826.411pagamento de psa devido a deusdeth sofia barbosa, inscrita no cpf nº 016.964.551-70, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 4, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300317deusdeth sofia barbosa2026262026-06-03junho6202621530260023220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.964.551-**
4235.5325pagamento ref. líquido manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
1432.465valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176 irrf.etica construtora ltda2026532026-06-01junho6202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
14999.161pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4017claudete do carmo2026602026-06-01junho6202532010600142220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.611.601-**
2056.6912valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-491.houer engenharia ltda2026622026-06-01junho6202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02
30.6021recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:
.
......
nota fiscal: 3725
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 2.550,00
irrf: r$ 30,60
......
processo 202600006025127afa industria comercio e servicos ltda2026392026-06-02junho6202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
8628.601pagamento de psa devido a adriana fatima dos santos costa, 022.396.961-33 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio da felicidade, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300191.adriana fatima dos santos costa2026262026-06-03junho6202621530260011220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.396.961-**
23160.391pagamento de psa devido a jesus quirino de sousa, inscrita no cpf nº 868.353.511-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 21, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 46,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300164.jesus quirino de sousa2026262026-06-03junho6202621530260008620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.353.511-**
27743.641pagamento de psa devido a maria pereira de araújo, 890.056.271-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 55,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300150.maria pereira de araujo2026262026-06-03junho6202621530260007220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.056.271-**
41256.571pagamento de psa devido a odecy cupertino de alvarenga, inscrito no cpf nº 435.488.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara varanda da serra, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 62,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300176.odecy cupertino de alvarenga2026262026-06-03junho6202621530260009820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.488.061-**
6037.941pagamento de psa devido a altamiro pires neres, 888.010.201-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento rio bonito, nº 41, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300160.altamiro pires neres2026262026-06-03junho6202621530260008220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.010.201-**
63355.997pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor líquido parcial: r$63.355,99;
.terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-06-03junho6202624010590000520262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85
108.397pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob
ras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge
nharia/arquitetura, conforme boleto 28320690126153632.secretaria de estado de industria comercio e servicos202692026-06-01junho6202633510090000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16
134.983recolhimento do iss da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-06-01junho6202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
1536.73108retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 7ª medição
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%)
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%)
valor líquido r$ 113.075,05
.
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-01junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
3475.7933inss-pj-mai-0065universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
115.007pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade aba
ixo especificada: dia 10/06/2026,goiânia/pontalina-go ordem de tráfego evento
(91699994).robson dos santos barbosa202612026-06-16junho6202633510010004020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-**
1792.6553refere-se ao pagamento do iss: ateste (91718654)
202600025056522 nfag 451 r$ 50 (site portal papo aberto nfvc 17 r$ 106,67)
202600025056522 nfag 453 r$ 60 (site enquanto isso em goiás nfvc 61 r$ 128)
202600025056522 nfag 454 r$ 52,5 (site go portal nfvc 52 r$ 142,24)
202600025056522 nfag 452 r$ 225 (jornal diário da manhã nfvc 2674 r$ )
202600025056522 nfag 458 r$ 37,5 (jornal o canedense nfvc 93 r$ 80)
202600025056522 nfag 455 r$ 30 (site goianesia agora 24h nfvc 1152 r$ )
202600025056522 nfag 456 r$ 30 (produtora cantuária sites nfvc 1105 r$ )
202600025056522 nfag 457 r$ 30 (comunicacao rural nfvc 607 r$ )
202600025056522 nfag 459 r$ 30 (site portal meganésia nfvc 521 r$ )
202600025056522 nfag 460 r$ 45 (blog tudo ok notícias nfvc 264 r$ )
202600025056522 nfag 461 r$ 60 (virgo soluções & servoços ltda nfvc 32 r$ 314,24)
202600025056522 nfag 462 r$ 37,5 (rádio morada do sol nfvc 672 r$ )
202600025056522 nfag 463 r$ 30 (rádio rural de são joão nfvc 96 r$ )
202600025056522 nfag 464 r$ 30 (rádio ouro branco nfvc 1004 r$ )
202600025056522 nfag 465 r$ 30 (site rota policial anápolis nfvc 62 r$ )
202600025056522 nfag 466 r$ 30 (site class news nfvc 12 r$ 64)
202600025056522 nfag 473 r$ 37,5 (cleuber gomes ferreira nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 484 r$ 45 (programa jadir gomes nfvc 20 r$ )
202600025056522 nfag 485 r$ 30 (rádio nativa fm nfvc 2603 r$ )
202600025056522 nfag 486 r$ 37,5 (radio lider 90,9 fm nfvc 221 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2764.805contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202672026-06-26junho6202629040070005820262904polícia civil***.960.948-**
310.976fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
95458.405pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em al
ta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde- grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - s
ei 92140197, fatura sei: 92140045equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-06-26junho6202640620100008720264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04
27632.873valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-06-26junho6202643610050003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
1981534.934despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988780/fatura 2944410.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10
5453.031folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.
servidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de p
agamento do mês 05/2026, no valor de r$ 5.453,03.
processo sei nº: 202600007017204
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nª 60898334 - ref. - r$ 5.453,03delegacia-geral da policia civil202612026-06-26junho6202629040010014620262904polícia civil37.014.123/0001-91
4040200.002.
pagamento complementar referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25
º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias
de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu
ção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção
e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/20
25 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. efc
.organizacao das voluntarias de goias - o v g202672026-06-26junho6202618020070000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65
9035.131valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 irrf.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-06-28junho6202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68
1185.2428destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2273.612retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 90 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio a dezembro/2025
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 64.681,53
irrf: r$ 1.552,36
......
nota fiscal: 91 campinaçu
data de emissão: 18/06/2026
referência: janeiro a maio de 2026
atesto: 07/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 30.052,29
irrf: r$ 721,25
.
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-06-30junho6202624010270002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
6281.5511pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.281,55 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-06-28junho6202640010070012420264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30
17.1528pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 19/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2271 valor do irrf r$ 15,50.(total geral nf: r$ 1.292,00).nf 2241 valor
do irrf r$ 1,65.(total geral nf: r$ 137,50).processo: 202218037003469
ipof: 2025400100380. jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-06-28junho6202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10
8644.768pagamento da fema 12602542619500530. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-206 (chapadão do céu). ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6195 005-5 3055 1100 000-6agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-28junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
279.005valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
86739.432.
proc 202600010009846 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana vitoria rosa - maio/2026............................12.015,23
etyene barbosa bento - maio/2026.........................9.882,21
fabiano tanuri franca - maio/2026 e adiant. 13 sal......16.707,88
renata moreira ferreira - maio/2026.....................11.821,18
thais dos santos ferreira torres - maio/2026............12.094,77
thais kato de sousa - maio/2026..........................9.853,18
viviane villa de macedo - fev/2026......................13.284,40
viviane villa de macedo - maio/2026.....................14.364,98
.
total..................................................100.023,83fundo de saude do distrito federal202652026-06-26junho6202628500050037120262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57
113749.753.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
41289.151* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026342026-06-26junho6202617010340001220261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
26355.381pagamento liquido da nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof n.º 2026180100139. fcneurobox tecnologia em informatica ltda - me202612026-06-26junho6202618010010000820261801gabinete do secretário de estado da administração09.136.376/0001-00
11508390.961pdf: 2026290600389
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. sist. estru. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estru. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assist pre - escolar
compl.piso-nac. sal. min.
funcao comissionada - fcrg - patr
funcao comission
.
valor: r$ 11.508.390,96
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
3184.541solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - sandra do mês de maio/2026.prefeitura municipal de senador canedo202612026-06-26junho6202626010010019520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51
6.725o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme as faturas 182852819, 186564234, 190476741, 194303323, emitidas em 10/03/2026, 10/04/2026, 11/05/2026 e 11/06/2026.
pdf: 2026336200022.
sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-30junho6202633620070003620263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04
300000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 532 município sao
joao d'alianca deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda in-
vestimento na reforma e ampliação da escola municipal maria joviana
fernandes graça, município de são joão d ?aliança/go, na modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho
assinado pelas partes; despacho nº 1363/2026/seduc/gcr-17181, indi-
cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1738
/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 380/2026 assinado e publica-
do.
.
kênyamunicipio de sao joao dalianca20262582026-06-29junho6202624012580013320262401gabinete do secretário de estado da educação01.313.113/0001-00
155972.663pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010012620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
535000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização do evento ?nova crixás é show 2026?, a ser realizado entre os dias 17 e 19 de setembro de 2026 no município de nova crixás/go, beneficiário: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 166/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de nova crixas2026182026-06-26junho6202619010180008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.236.968/0001-11
34483.6617retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-27junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
158.034valor destinado a cobrir despesas do iss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nf-1008.splice industrial comercio e servicos ltda2026522026-06-16junho6202643610520003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28
2611843.7415apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-06-16junho6202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
230.0042ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
309019.905pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-25junho6202643620170003220264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
56063.046valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pensão aliment.sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
6162.0075uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
934.4515pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de maio de 2026 id: 040056500262606156policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1891.0310ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa
especializada em prestação de serviços de assistência técnica,
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-06-16junho6202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02
12236.708parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
0.001pdf: 2026290600368
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide carvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu cônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento
cpf: 005.196.515-10
banco: bradesco
agência nº 1885-6
conta corrente nº 0518717-4
valor: 5.167,30
.
ipnmjosileide carvalho de souza do nascimento202652026-06-11junho6202629060050003220262906diretoria-geral de policia penal***.196.515-**
0.0018pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-16junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
36377.029fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 3779 05/2026 liq..tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-06-16junho6202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55
127.5014ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e
com substituição de peças e acessórios, novos e originais
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante,
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026,
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 127,50 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-06-16junho6202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
0.001202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00daniella dilurdes de jesus2026692026-06-11junho6202628500690038820262850fundo estadual de saúde - fes***.418.151-**
1918.7451pagamento do inss da nf 366,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
143.7110apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-42 dpla maio 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-16junho6202619010110002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
266130.502pagamento luquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2042
valor bruto: r$ 230.455,00
irrf: r$ 2.765,46
liquido: r$ 227.689,54
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00
irrf: 901,92
liquido: r$ 74.258,08
liquido parte: 38.440,96
.
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026992026-06-24junho6202624010990005520262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
479.966contrato com link de internet para atender a emater nas cidades:
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.jc gonzaga cardoso ltda202652026-06-16junho6202640910050003620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26
7063.276pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
434..............05/26..............7.063,27
.
ipnmdevale engenharia ltda202672026-06-11junho6202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45
3288.872pagamento do líquido da nota fiscal nº 27431435 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509thamara brenda peixoto lobo2026602026-06-25junho6202532010600150220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.171-**
5194.652pagamento do líquido da nota fiscal nº 27260511, 27260455, 27260567, 27260546 e 26950013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.maria sebastiana martins lobo2026602026-06-11junho6202532010600127620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.319.821-**
30000.001pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.008.00552 (12.809,09) e 2025.4062.029.00010 (166,54).engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-16junho6202540620290001220254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
417071.273pagamento da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-06-25junho6202643620170010720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00
119.906contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.jefferson kayam da rocha202652026-06-16junho6202640910050006620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64
130.216contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.allrede telecom ltda202652026-06-16junho6202640910050011520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74
30000.001adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. conforme portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.secretaria de estado da educacao2026112026-06-15junho6202624010110012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2354.06322º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1190-issqn-0526-cca 3.3.90.37.01 17/06/2026 15/06/2026 2.354,06 2.354,06
total a pagar: 2.354,06vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
789.001taxas da juceg, referente ao registro de ata da 25ª assembleia geral ordinárias da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202682026-06-16junho6202640910080005220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74
9745.631destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.745,63.estado de goias202612026-06-25junho6202629030010018720262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38
25652.2913pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 589 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 590 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gecsamma servicos ltda2026122026-06-19junho6202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52
889.202formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii estação experimental de porangatu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-06-16junho6202632620270003820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
9301.724pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani
atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de
maio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofí
cio nº 377/2026/goianiatur em 03/06/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026
426100162.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
2823.555recolhimento do irrf da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-16junho6202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49
7355.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209712 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6367.marcos barbosa neves2026602026-06-11junho6202532010600137120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.835.761-**
484.032fornecimento de café torrado
pagamento restante nota fiscal 955gesner comercial ltda202662026-06-16junho6202632620060001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16
21958.0813202500025087561 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nfs 1074 ref 05/2026 r$ 10.979,04 e 1194 ref 05/2026 r$ 10.979,04 (91352215) ateste).mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-06-15junho6202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95
10482.6210pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
304(ir).............05/26..........10.482,62
.
rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-06-19junho6202629060230003420262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09
13490.227parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-11junho6202543620240051820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
2617.175pagamento do irrf retido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.617,17, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100379.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
27968.1168ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8.15/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2520.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350003320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.943.326/0001-52
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272wallisson silva mendes202652026-06-11junho6202631900050029020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
2850.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.350.479/0001-59
509.9011recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026. dare - sei 91286826.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-06-11junho6202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89
774419.595pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/
2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da
empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/000
3-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qu
adros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educaçã
o do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00001146645
.
weyderpapelaria tributaria ltda2026992026-06-18junho6202524010990004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00
309090.715.
* pdf 2025170100162*
.
pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 051 e documentação anexa ao processo.
.
jps
.fundacao pro-cerrado2026552026-06-08junho6202617010550002320261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27
3075.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.obra unida a sociedade s o vicente de paulo2026352026-06-10junho6202630010350006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.167.765/0001-46
318373.8915referente a nf 218 (91089493) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91015004). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2026242026-06-11junho6202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
13704.755pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
31.437(ir).........05/26.......13.704,75
.
rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-06-19junho6202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67
1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).
restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010021420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
7795.806pagamento de imposto de renda - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.afa industria comercio e servicos ltda2026302026-06-10junho6202626010300001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96
878.2821"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 29 de 34;
- i.d. depósito: 081250000031570680.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810011720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
118.4616pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas
nas dependências internas e externas da secretaria de estado
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 118,46 - inssterra forte controle de pragas ltda202672026-06-08junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao filantropica vida2026352026-06-10junho6202630010350027720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.097.327/0001-47
9520.329pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, relativo ao
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202652026-06-11junho6202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11
7408.801pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27303832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro2026112026-06-08junho6202532010110138320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.965.611-**
6200.001processo 202600010044841 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010044841.elias nascimento da silva2026692026-06-11junho6202628500690039720262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-**
6923.977pagamento do liquido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 6.923,97.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163
ipof: 202400100183.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-18junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
299.195retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 22 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: maio a dezembro de 2025
atesto: 21/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 5.366,72
inss: r$ 177,10
......
nota fiscal: 23 goiás
data de emissão: 26/05/2026
referência: janeiro a abril de 2026
atesto: 21/05/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 3.699,76
inss: r$ 122,09
......
.
processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-06-11junho6202624010270002620262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
148979.166ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.
nf - 1701. valor líquido. ref. 05/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-06-18junho6202630520060001620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14
2250.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente2026352026-06-10junho6202630010350045120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.856.346/0001-54
7062.7316recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho nº 1018/2026 - sei 91379157. planilha sei 91357773, dare - sei 91378882.maxclean facilities ltda2026102026-06-11junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
6457.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.fundacao lions clube de quirinopolis2026352026-06-10junho6202630010350009520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.006.775/0001-74
6457.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao pestalozzi de catalao2026352026-06-10junho6202630010350010420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.373/0001-75
66133.5041refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90525313)
202600025056522 maio amaelo nfag 419 r$ 31416 (black dog filmes ltda nfvc 37 r$ 31416)
202600025056522 maio amaelo nfag 420 r$ 8976,3 (premier comunicação visual nfvc 116 r$ 8219,75)
202600025056522 maio amaelo nfag 422 r$ 22000 (franco produções e eventos nfvc 488 r$ 22000)
202600025056522 maio amaelo nfag 421 r$ 3741,2 (site jornal espaço online nfvc 479 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-11junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
408.0010retenção do irrf do recibo do mês de maio/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento
no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-06-19junho6202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70
312.002pagamento ref. à pdf nº 2026186300244 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 920779680. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 312,00. total selecionado:................................................r$ 312,00. processo sei: nº 202400029003028.
gente seguradora s a.gente seguradora s a202682026-06-25junho6202618630080013320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr90.180.605/0001-02
12000.002pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente mês maio/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-10junho6202630510330000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
14998.031pagamento referente á nota fiscal nº27541101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3344.juvenal oliveira de jesus2026602026-06-11junho6202532010600141020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.335-**
13647.171pagamento referente ao mês de maio/2026, correspondente ao período
de 19/05/2026 a 18/06/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem
por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2025180100237. jjsalim elias bitar2026162026-06-19junho6202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-**
7500.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao beneficente andre luiz - a b a l2026352026-06-10junho6202630010350011520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.607/0001-01
310.805despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
57341 3.3.90.30.35 29/05/2026 29/05/2026 310,80 310,80america tintas ltda2026102026-06-11junho6202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50
1819385.3220valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nf-92 e 93.construtora milao ltda2026102026-06-11junho6202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05
3856.694pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46 / 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 350344780 e ipof 2025215300351. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$3.856,69.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-06-12junho6202621530590003420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16
9777.6925ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1025. 05/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-09junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
32.515refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica contr
ato nº 024/2019 estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de maio/2026
, conforme fatura 1000683828407 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-06-17junho6202612610140002220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
73581.131pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquidafundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010010720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
3842.905.
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.
.
nf. 4448/maio/2026 .......................... r$ 3.842,90.
.jr aguas eireli2026672026-06-09junho6202628500670001620262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04
23418.1913pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref.................valor
25(ir)............05/26...........23.418,19
.
ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-06-17junho6202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44
3773.572pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, no valor de:...........r$ 3.773,57.ricardo augusto curado pinheiro cordeiro2026322026-06-24junho6202632610320002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.695.431-**
90.005contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -goa l a informatica ltda202652026-06-18junho6202640910050003120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96
34.515.
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
63412/maio/2026/ir ............................ r$ 34,51.
.
dare. nº nº 12100002619109661.
.equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-06-24junho6202628500670004720262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04
5922.002pagamento de nf n° 27318887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5676klerislene nogueira da silva2026602026-06-18junho6202532010600103920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.328.141-**
16012.1227pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla r$ 172,00
etanol r$ 16.012,12
gasolina r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
57.664pagamento da nota fiscal nº 3827, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.
pagamento da nota fiscal nº 3829, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.
dados bancários para pagamento:
banco itaú
agência 4325
conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas
cnpj: 02.884.435/0001-71cartorio teixeira neto202652026-06-09junho6202643620050012520264362agencia goiana de habitacao s/a02.884.435/0001-71
140552.9175pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv, gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004649 e 202611129004410.
valor........................r$ 140.552,91.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-09junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
0.006pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona
da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/se
duc/gcgepat-20215
uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/
2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água
de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri
a para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes,
acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe
decer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con
sumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente
(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado
para contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança
inviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa.
o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e
reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4466
de 02/06/2026
.pedrojr aguas eireli202692026-06-11junho6202524010090029220252401gabinete do secretário de estado da educação97.546.623/0001-04
4050.0010pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
solicitação nº 197/26 sueli medeiros valor 2.475,00
solicitação nº 201/26 antonio carlos guimaraes godoi valor 1.575,00
total......................................................4.050,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-09junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2898600.057valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
480000.001pagamento de indenização por desapropriação de dr. edison de moraes, cpf sob o nº 026.003.151-87, casados sob o regime de comunhão de bens anterior à vigência da lei n° 6.515/77, com sônia maria rodrigues de moraes, cpf sob o nº 455.860.711-34, proprietários dos imóveis rurais: 1 - terreno rural com a área de 96,6916ha, situado na fazenda ubat? ii, em goiatuba -go; 2 - terreno rural com área de 164,0698ha, situado na fazenda mariana, em goiatuba-go, 3- terreno rural com área de 58,7934ha. ipof 2026436100567. processo sei 202500036014643. favor depositar na conta bancária 19.025-0, agência 0491-0, banco do brasil. beneficiário: edison de moraes cpf 026.003.151-87.edison de moraes2026852026-06-09junho6202643610850006420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.003.151-**
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.wesley lima guimaraes2026152026-06-23junho6202631610150030120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-**
306.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.70/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
63080.648pagamento da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-06-09junho6202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49
17233.281valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas
descontos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202682026-06-26junho6202640620080001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
13969.798retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 36 crixas
data de emissão: 07/05/2026
referência: junho a dezembro
atesto: 19/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 209.599,70
inss: r$ 7.335,99
......
nota fiscal: 40 cavalcante
data de emissão: 07/05/2026
referência: outubro a dezembro de 2024
atesto: 19/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 8.838,14
inss: r$ 309,33
......
nota fiscal: 38 ivolandia
data de emissão: 07/05/2026
referência: maio a dezembro de 2024
atesto: 19/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 99.789,61
inss: r$ 3.492,64
......
nota fiscal: 41 cavalcante
data de emissão: 07/05/2026
referência: janeiro a outubro de 2025
atesto: 19/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 65.733,05
inss: r$ 2.300,66
......
nota fiscal: 47 cavalcante
data de emissão: 14/05/2026
referência: outubro e dezembro de 2025
atesto: 19/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 15.176,25
inss: r$ 531,17
......
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-11junho6202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
34411.653op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010031520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
34.49276art 1020260184302 da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260184302. despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-17junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
6000.006pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no
ta (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 6.000,00
......
processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-06-18junho6202624010270000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.willian moreira antunes2026152026-06-23junho6202631610150087720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.936.261-**
71633.741.
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
53546.9618destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 53.546,96 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda2026112026-06-12junho6202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01
2772.115processo de pagamento: 202400010072040 - crs
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
nota fiscal.........emissão............valor
1285/maio/26........01/06/2026.........2.772,11
.boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-06-09junho6202628500100012920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79
800.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.maria eduarda leite pereira2026152026-06-22junho6202631610150020320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-**
7182.065despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).
****************************************************************************
pagamento nota fiscal 312523.link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190003120262902polícia militar12.039.966/0001-11
0.001emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade:
termo de fomento nº 258/2026
epi 985.16 tf258junhinstituto sonhar vidas2026152026-06-12junho6202619010150020820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73
639.491pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: restituição ao erário (regime próprio)
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
678.552pagamento referente á nota fiscal nº27531786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.eustaquio de deus pinheiro2026602026-06-18junho6202532010600042120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.312.701-**
14805.501pagamento referente á nota fiscal nº27618226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6638.pedro roberto da silva2026602026-06-18junho6202532010600028620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.111-**
201054.461pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 201.054,46estado de goias202612026-06-26junho6202630010010024720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38
58045.533ipof: 2026160100073 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato
nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria
de estado da casa militar e a empresa sun land
locadora de veículos ltda cujo objeto é a e
locação de veículos automotores com o fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de
veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
seguro e quilometragem livre. conforme dados
a saber:
- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026,
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 58.045,53 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202672026-06-15junho6202616010070019920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75
5561.0013pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
4909.641op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re
ferente à competência de junho de 2026.estado de goias202612026-06-26junho6202632620010028220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38
489981.36148pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004852 e 202611129004937. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.
valor....................r$ 489.981,36.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-11junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
359.096202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 73034 ref 04/2026 r$ 359,09.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-06-01junho6202629610180006520262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97
3256.7520pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-06-17junho6202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
84.281pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
1816.123op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-06-26junho6202632620050002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
58663.4623.
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês abril de /2026.
notas fiscais nº.: 875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887.
.
jpsoffice seguranca ltda epp2026552026-06-11junho6202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
3135.714.
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-11junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
157.601contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 (dgpc)
.
favor, creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8sara costa dutra2026162026-06-09junho6202629040160003420262904polícia civil***.763.391-**
4049.954proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
---
kcsecretaria de estado da educacao20262742026-06-24junho6202624012740000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1061 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: comunidade opará objeto da emenda -aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito da comunidade opará. modalidade: termo de fomento nº 244/2026
epi 1061 tf 244 junhcomunidade opara2026152026-06-03junho6202619010150019020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais45.256.106/0001-99
9824.111pagamento de psa devido a lauzirene de souza dias, inscrita no cpf nº 015.198.601-02, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bom sucesso, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 19,72 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.lauzirene de souza dias2026262026-06-03junho6202621530260014720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.198.601-**
5600.056despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101).
notas:
12087 3.3.90.30.16 18/06/2026 18/06/2026 1.414,70 1.414,70
12088 3.3.90.30.16 18/06/2026 18/06/2026 2.797,55 2.797,55
12089 3.3.90.30.16 18/06/2026 18/06/2026 1.387,80 1.387,80comercial monteiro eireli2026102026-06-19junho6202640930100007420264093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21
2016.321pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 2.016,32, conforme nfs-e nº 206. (ipof nº 2024426100113).grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026162026-06-23junho6202642610160001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo41.806.677/0001-07
4353.691valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-06-10junho6202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38
222.249pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737 e pdf nº 2024215300213. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento
r$ 222,24
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
3514.336recolhimento iss - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. duam - sei 91819274.mega construcoes e empreendimentos2026352026-06-23junho6202640620350000220264062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78
918.449destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 918,44 (novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 986906 (sei 91336865) e nº 986908 (sei 91337178). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-18junho6202629530130001020262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.pollyana custodia ferreira2026152026-06-23junho6202631610150055920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-**
40.5713recolhiemnto imposto de renda - via siafic (dare sei 91761057) sobre a aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-06-18junho6202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71
1082.458despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à gratificação por exercício da função do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.guilherme martins de souza2026152026-06-23junho6202631610150078320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.798.136-**
223.1938"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: lindalva soares rodrigues;
- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;
- parcelas: 4 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1474.704pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura), competência de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.mbm seguradora sa2026242026-06-18junho6202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06
20498.356pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 20.498,35
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-23junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.diego miranda goncalves2026152026-06-23junho6202631610150072420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.691.671-**
14998.411pagamento do líquido da nota fiscal nº 27559815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4481vanilda gocalves souza2026602026-06-18junho6202532010600103820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.352.115-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.jose anderson beserra melo2026152026-06-23junho6202631610150053320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-**
200000.001processo: 202600042005147 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de jaupaci.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 593/2026 (sei 89617894), ratificado pelo despacho nº 1904/2026/ses/cep (sei 91121250).fundo municipal de saude de jaupaci20261992026-06-23junho6202628501990001020262850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20
2570.901despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100172.
ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-25junho6202611010010028320261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11
12696.596pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade d e contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$12.696,59.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-06-23junho6202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77
14226.261trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.estado do amapa202682026-06-25junho6202642010080017620264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.577/0001-25
567.6210pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
861.063pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho
/2
026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smmsecretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007320261704encargos especiais01.409.655/0001-80
2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.tatiana da silva leal2026152026-06-23junho6202631610150069920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-**
14312.2026pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
2304.8327pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-18junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
162.462.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hssecretaria de estado da educacao20262442026-06-25junho6202624012440006720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
0.0011pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-24junho6202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
786.9129pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo irrf de r$ 2,00, restando um líquido de r$ 786,91, conforme nfs-e nº 988727. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-24junho6202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10
64.592empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 junho - 2026
dem des p.mili. 2026fundacao dom pedro ii202662026-06-26junho6202619010060016020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73
1502103.482valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
ipasgo saude ....................10.685.415,20servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-06-26junho6202618810040006220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43
14998.461pagamento notas fiscais n° 27566754 e 27131480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3003claudio macedo2026112026-06-23junho6202532010110123620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.591-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.ana flavia alvim ribeiro2026152026-06-23junho6202631610150040620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-**
395.9540pdf:2024295000259
7117-04/26-ir....................79,19
7134-05/26-ir....................79,19
7150-05/26-ir....................79,19
7166-05/26-ir....................79,19
7177-05/26-ir....................79,19
total a pagar.....................395,95
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-15junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
4432.8723recolhimento de irrf das nfs 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go e da seapa.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-06-23junho6202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.vanessa fernandes machado2026152026-06-23junho6202631610150057420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-**
493.3512pdf: 2025295000111
2944392-05/26 ir 1,67
2944393-05/26 ir 209,02
2944394-05/26 ir 51,12
2944395-05/26 ir 230,58
2944391-05/26 ir 0,96
lfbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-23junho6202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10
1784.4584pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ludmila nascimento da silva2026152026-06-23junho6202631610150050520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.beatriz de freitas silva2026152026-06-23junho6202631610150075520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.688-**
12197.6917contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia - construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 175, conforme segue:
.
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-06-18junho6202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.emeline ferreira thome de oliveira2026152026-06-23junho6202631610150041920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-**
82.984folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf: 360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joel martins da silva20262462026-06-24junho6202624012460017020262401gabinete do secretário de estado da educação***.302.801-**
3806.5899pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke cpf: 792.678.741-87policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
6681.622recolhimento do inss da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730fcr construtora ltda2026172026-06-17junho6202643620170003820264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94
50000.001emenda parlamentar impositiva número 270 município abadiânia /go deputado vivian naves beneficiário: comunidade terapêutica esquadrão resgate objeto da emenda custeio -aquisição de combustível e contratação de profissionais do projeto resgate. modalidade: termo de fomento nº 279/2026
epi 270 tf 279 junhoesquadrao resgate2026152026-06-19junho6202619010150022020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.768.904/0001-24
1650.6314retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
auréliofuncional construcoes ltda2026302026-06-17junho6202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
88851.451folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)instituto nacional do seguro social202612026-06-17junho6202633010010020220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24
0.001202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202), despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).
.
vl: 150.000,00fundo municipal de saude de bonfinopolis20261822026-06-22junho6202628501820009820262850fundo estadual de saúde - fes11.213.822/0001-77
1294.029recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-06-17junho6202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
1223.121valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100100procuradoria geral do estado202612026-06-17junho6202614010010024720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.1 município guapó deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1374, rex 5000.caixa escolar esc est dep jose de assis20262602026-06-17junho6202624012600006920262401gabinete do secretário de estado da educação00.683.630/0001-08
99.905contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202652026-06-22junho6202640910050011120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95
11424.004reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3810 - pnai-te
-
hssecretaria de estado da educacao20263162026-06-22junho6202624013160000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
25206.984recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 89799722), e relatório nº 1839/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003861.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-06-17junho6202543620240059520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90
316000.006202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de vículos para autarquia -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00 - ateste (91456188).cs brasil frotas s a2026292026-06-19junho6202629610290001720262961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16
1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
31601.1013pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 164 nova crixás
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 08/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 64.444,68
líquido: r$ 31.601,10
.
processo 202100006076257/202400006076968status promocoes e eventos ltda2026272026-06-17junho6202624010270001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81
70.3814pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 70,38, conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)algar telecom s a202662026-06-12junho6202442610060003020244261goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
64.349pagamento iss, referente ao serviço de cópias e impressões, no mês de maio de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-06-17junho6202613010060000320261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35
32158.738recolhimento do inss da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).f a moura construcao e incorporacao ltda2026242026-06-17junho6202543620240004520254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76
1.728pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,72.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-06-17junho6202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66
337456.832pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-06-15junho6202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38
3600.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao dos amigos dos idosos de nova gloria2026352026-06-10junho6202630010350041920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.488.973/0001-84
5024.441"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3615-3
conta: 60246-9."prefeitura municipal de palmas202672026-06-02junho6202624010070029320262401gabinete do secretário de estado da educação24.851.511/0001-85
6930.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao noroeste esporte clube de goias2026352026-06-10junho6202630010350039720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.649.546/0001-70
747.131despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).
nota:
12170 3.3.90.30.15 26/05/2026 26/05/2026 747,13 747,13brava forte comercial ltda2026102026-06-08junho6202640930100035920264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01
1608.3322valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (issqn) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-06-01junho6202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70
14991.051pagamento referente á nota fiscal nº27436301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5371.leidiana goncalves da cunha2026602026-06-25junho6202532010600015620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.952.121-**
167.506pagamento de diária à servidora márcia rosa da silva, por viagem realizada, no dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão "laboratório de pedagogia cear", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.
.
-processo: 202600020008864. cpf: 547.247.831-68universidade estadual de goias - ueg2026472026-06-01junho6202640620470000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1379.1014pdf:2025295200005
98-04/26 ir......................1.379,10.
epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-06-08junho6202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48
6000.005despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474fundacao banco de olhos de goias2026352026-06-10junho6202630010350048020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.600.740/0001-94
552.004202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 353068
.
vl: 552,00
.
dare: 12100002617301877cm hospitalar s a2026902026-06-08junho6202628500900004220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
142443.002pagamento do líquido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 142.443,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.
processo: 202500005040996
ipof: 2026400100005.
gecatlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-06-11junho6202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28
37288.33402º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1190-liq0525-cca 3.3.90.37.01 17/06/2026 15/06/2026 37.288,33 37.288,33vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
204.4910* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
0.001proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).
.
total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20261822026-06-08junho6202628501820008020262850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86
2000000.001202600005001235 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 315 município aparecida de goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. requisição de despesa 122 (89629600), conforme parecer 233 (87310720), despacho 1367 (88224050) e despacho 376 (88598529).
.
vl: 2.000.000,00fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-06-08junho6202628501830026420262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04
1000000.001emenda parlamentar impositiva número 1037 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ands ? agência nacional de desenvolvimento social objeto da emenda custeio -executar programa de controle populacional ético de cães e gatos, por meio da realização de castrações cirúrgicas em unidade móvel, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e o equilíbrio
epi 1037 tf229 maioambiental. modalidade: termo de fomento nº 229/2026ands agencia nacional de desenvolvimento social2026152026-06-02junho6202619010150017820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.675.473/0001-05
265.844op p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026cs brasil frotas s a202662026-06-08junho6202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16
3480.111pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180elcio pereira da silva2026602026-06-08junho6202532010600176220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.781-**
871.2010contrato prestação se serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 1990 - 04/2026amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-06-03junho6202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08
28.549u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;
***************************************************************************
pagamento irrf nf 3145.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-06-01junho6202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24
39850.002valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048,
processo sei 202600036009524, nf 2511 e 2512.construtora centro leste s a202682026-06-22junho6202643800080004420264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10
2095.498pdf:2024295200032
14-04/26 ir.............2.095,49.
epnimc participacoes ltda202662026-06-08junho6202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
49.07185contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34521-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 49,07 49,07logos propaganda ltda202662026-06-15junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
4767103.482processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificaçõestribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120010620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
836.484proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel
.
aluguel/maio/26...............836,48torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100010720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
9.328valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88.popmed medicina e saude - eireli2026112026-06-01junho6202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51
8613.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- sebastiana de fátima andrade vieira (viúva)/ cpf-218.755.371-04 , no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; .
devido ao falecimento do policial militar sgt 10.056 pm 125.154.771-00 luiz fernandes vieirasebastiana de fatima andrade202652026-06-25junho6202629020050008620262902polícia militar***.755.371-**
233200.247processo 202600010037607 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batu/apu/contrapartida/mar/26.............233.200,24
.
pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)
.sanatorio espirita batuira2026352026-06-08junho6202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46
2475.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.abrigo filantropico alfredo julio2026352026-06-10junho6202630010350046120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.156.512/0001-04
52391.522pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: setembro a dezembro de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 127.541,60
líquido: r$ 52.391,52
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-08junho6202624010870002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
6291.0145recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
826 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
827 - maio/2026 - itaberai/go.............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
828 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
829 - maio/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
830 - maio/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
831 - maio/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
832 - maio/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
833 - maio/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
834 - maio/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
835 - maio/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
836 - maio/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
837 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
838 - maio/2026 - jatai/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
839 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
840 - maio/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
841 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
842 - maio/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
843 - maio/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
844 - maio/2026 - catalão/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
845 - maio/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
846 - maio/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
847 - maio/2026 - piracanjuba/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
848 - maio/2026 - aparecida de goiânia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
849 - maio/2026 - novo gama/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
850 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
851 - maio/2026 - jussara/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
852 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
853 - maio/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
854 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
855 - maio/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
856 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
857 - maio/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
858 - maio/2026 - s. miguel araguaia/go.... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
859 - maio/2026 - rio verde/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
860 - maio/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
861 - maio/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
862 - maio/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
863 - maio/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
864 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
865 - maio/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
866 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
867 - maio/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
868 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
869 - maio/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
870 - maio/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
871 - maio/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
872 - maio/2026 - porangatu/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 1new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-06-08junho6202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82
31913.841estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.
.
repasse parcela março/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89438841)-residência médica...........r$ 31.913,84
.
despacho da execução antecipada - sei 87759811associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-06-02junho6202628500500009320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68
100000.001emenda parlamentar impositiva número 561 município goiania deputado veter martins beneficiario: associação santa teresinha do menino jesus objeto da emenda - custeio para aquisição de fraldas geriátricas para atendimento dos assistidos da instituição. modaldiade: termo de fomento nº 224/2026
epi 561 tf 224 junhoassociacao santa terezinha do menino jesus2026152026-06-22junho6202619010150024020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.923.500/0001-02
31503.941pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
fatura 2944422 - r$ 31.503,94 - liquido ref.: maio/2026 - combustível gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-22junho6202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
200000.001processo: 202600005002469 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1022
.
município inhumas deputado lucas calil
.
objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 110/2026 (sei 88102629), ratificado pelo despacho nº 1619/2026/ses/cep (sei 90248781).fundo municipal de saude de inhumas20261822026-06-08junho6202628501820008120262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25
1795.372pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27603119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5898elias ferreira penna2026602026-06-08junho6202532010600135920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.887.411-**
349482.314processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontostribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
245333.8213º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.
................................
proc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.fund. resc
.
valor pago..............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
..
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776)instituto patris2026502026-06-02junho6202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40
2935.733valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.meta servicos e projetos ltda2026752026-06-01junho6202543610750016020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50
3732.489proc;202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26.
.
ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
nota fiscal: 115/maio/26....3.732,48
.
total a pagar: 3.732,48l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-06-09junho6202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17
10000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85527494).
3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00
total:r$ 10.000,00
7º crpm
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 7º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010016020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
69.357pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de
2026. valor irrf.
valor total....................... r$ 69,35
.
rmbredemob consorcio202652026-06-03junho6202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01
690.001concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix, para participação em compromissos institucionais, conforme requisição de despesa n° 17/2026 - seds/codia-23675.michael laiso felix202662026-06-09junho6202630010060017520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.069.198-**
385.445pagamento para quitar com renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 99 - r$ 385,44 - tributos/irrfpalestino estruturas e eventos ltda2026542026-06-09junho6202630010540000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74
47700.004pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75).
processo: 202418037006640
ipof: 2024400100214.
geccs brasil frotas s a202672026-06-10junho6202640010070001220264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16
12806.161pagamento da nota fiscal nº 173, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente a execução de 170 horas a mais previstas no contrato nº 030/2023 acerca da necessidade de reemissão do relatório dos auditores independentes rai, acerca das demonstrações contábeis de 31/12/2025 após o fato relevante/evento subsequente ocorrido na agência goiana de habitação s/a. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202652026-06-01junho6202643620050014220264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35
1804.854pagamento nota fiscal 27241034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441jose geraldo da conceicao2026602026-06-01junho6202532010600102620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.851-**
2000.001despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64987 3.3.90.30.35 26/05/2026 26/05/2026 2.000,00 2.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-06-01junho6202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91
15025.111pagamento de psa devido a evandro dos santos, 022.465.141-26 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 29, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,16 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300142.evandro dos santos2026262026-06-03junho6202621530260006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.465.141-**
2093.017recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios
ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.093,01 (dois mil, noventa e três reais e um centavos), conforme notas fiscais nº 988747 (sei 91427439 - r$ 382,95), nº 988748 (sei 91427428 - r$ 252,99), nº 988749 (sei 91427530 - r$ 1.366,64), nº 988750 (sei 91429020 - r$ 74,04) e nº 988751 (sei 91429122 - r$ 16,39). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-06-11junho6202629530130000520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10
14995.161pagamento de nf n° 27322485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6235juscelino pricinote2026602026-06-01junho6202532010600166320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.635.431-**
11267.801pagamento de nfs nº27234801 e n° 27473168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4296edivaldo barreto damasceno2026602026-06-01junho6202532010600111720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.961-**
375.1211pagamento retenção iniss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.
nf 54 sei: 89887931
despacho nº 721/2026 sei: 89902244casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-06-16junho6202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91
0.0011pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
mês maiodesprag dedetizadora ltda me202662026-06-02junho6202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69
494.915pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).
pasep 05/2026fundo estadual do trabalho202692026-06-22junho6202642500090000120264250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14
13295.224ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 185/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.municipio de goiania202622026-06-26junho6202640010020036720264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23
274.2511proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man
utenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento
s da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/ir
referente ao complemento do ir do mês de abril que foi pago a menor.
.
dare nº 12100002618103381
.
total a pagar: 274,25
.
obs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im
posto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valo
r de r$ 274,25 no mês de maio/2026.
.qfrotas sistemas ltda2026102026-06-26junho6202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35
3126.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
bolsa estágio seadsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-06-26junho6202621010060009120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
35435.501pdf: 2026290600399
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 35.435,50
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-06-26junho6202629060030003020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
2100.006pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 54/2026 - sei 92188415.universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
4638.3717pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 .(irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................. r$4.638,37 .
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
4075.971folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
5253.905serviço de locação de veículos referente ao mês maio/2026- fatura nº 17019- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202652026-06-26junho6202631900050002520263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44
1383.124pdf: 2025290100180
112888-06/26 ir 1.033,00
109486-06/26 ir 2,73
109494-06/026 ir 3,18
109480- 06/26 ir 2,73
109496-06/26 ir 3,61
109487-06/26 ir 3,18
109497-06/26 ir 2,73
109498-06/26 ir 3,18
109495-06/26 ir 2,73
113239-06/26 ir 70,93
1128116-06/26 ir 255,12
lfboi s a - em recuperacao judicial202672026-06-30junho6202629010070013220262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43
141290.766apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2026312026-06-30junho6202617020310000420261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
1785.1525destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor edson
campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco bradesco
agência: 1216
conta corrente: 503577-5
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.785,15
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
334.762valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101562, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.mr gestao e construcao ltda2026502026-06-28junho6202543610500010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35
337588.979.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
9838794.913.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370013920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2235.491pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) kellyce rodrigues mourao de alexandria, cpf nº 644.609.911-87, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual tiradentes, conforme mencionado no despacho nº 2149/2025/seduc/supadi-18778 (sei 81918635), solicitado no despacho nº 1741/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89295254) e demonstrativo financeiro (sei 89475196).
.
mlssecretaria de estado da educacao202672026-06-30junho6202624010070038720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
819.4718pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal ( chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. ( irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$819,47.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-06-29junho6202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
300000.001202600005009164 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município morro agudo de goias deputado wagner neto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 460 (91155744), conforme parecer 473 (89002219), despacho 2101 (89632787), despacho 633 (89755398), despacho 1278 (90026932) e despacho 453 (90098005).
.
vl: 300.000,00fundo municipal de saude de morro agudo de goias20261822026-06-26junho6202628501820010020262850fundo estadual de saúde - fes11.271.785/0001-53
0.0078pagamento do irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
1.217o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4 taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
110.1447retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 1ª medição
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094
cno:
cod. de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
332.7247inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,
para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog
ramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent
ações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co
ntrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-30junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
459.7210primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 10 - maio 2026neptune administracao e servicos ltda202672026-06-26junho6202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44
143737.031solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de junho/2026secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010018720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
1155.0060refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 434 r$ 30 (site jn estado de goiás online nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 435 r$ 75 (site poder goiás nfvc 57 r$)
202600025056522 nfag 436 r$ 30 (site jaraguá notícias nfvc 131 r$ )
202600025056522 nfag 437 r$ 30 (site dito e feito nfvc 1273 r$ )
202600025056522 nfag 438 r$ 30 (site portal serra dourada news nfvc 1243 r$ )
202600025056522 nfag 439 r$ 30 (gazeta culturismo nfvc 59 r$)
202600025056522 nfag 440 r$ 37,5 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 353 r$ )
202600025056522 nfag 444 r$ 60 (site revista viver goiás nfvc 28 r$)
202600025056522 nfag 445 r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital nfvc 43 r$)
202600025056522 nfag 447 r$ 375 (araguaia paineis nfvc 112 r$)
202600025056522 nfag 449 r$ 75 (jornal tribuna do planalto nfvc 92 r$)
202600025056522 nfag 446 r$ 60 (site tv10 nfvc 34 r$)
202600025056522 nfag 448 r$ 30 (conexao brasil goias nfvc 9 r$ )
202600025056522 nfag 443 r$ 45 (site viva anápolis nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 442 r$ 150 (site diario de goias nfvc 100 r$)
202600025056522 nfag 441 r$ 60 (franco comunicação eireli -me nfvc 51 r$)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
148.205pagamento do valor líquido da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão
retornável de 20 litros de água mineral.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-06-29junho6202643010060003820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.208.930/0001-66
821620.801pagamento do liquido da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-06-30junho6202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35
2000.005contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202672026-06-29junho6202629040070007020262904polícia civil***.686.561-**
607.0413pdf: 2025290100393
07-05/26 ir 607,04
lfbmaria elizete de azevedo fayad202672026-06-26junho6202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-**
18808.5415202400025189138 - refere-se ao pagamento issqn: nf 9 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas. ateste-92046457
pagamento on lineassociacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-06-30junho6202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79
47682.4319.
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026 ......................r$ 10.930,5
919/maio/2026 ......................r$ 12.169,48
920/maio/2026 ......................r$ 17.295,45
921/maio/2026 ......................r$ 3.643,5
922/maio/2026 ......................r$ 3.643,5
.
total a pagar: .....................r$ 47682,43
.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-06-16junho6202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80
2430.8410valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 -inssthe docs digitalizacao ltda202682026-06-16junho6202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30
100000.001emenda parlamentar impositiva número 660.5 município aragoiania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de parque infantil na escola municipal osvaldo ferreira carneiro para educação do município de aragoiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1906/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2363/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 287/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de aragoiania20262582026-06-16junho6202624012580028420262401gabinete do secretário de estado da educação01.215.474/0001-13
34.49293art 1020260192451 orçamento da policlínica de campos belos - goiás despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-24junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
969315.741descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202618800040001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
6858.31173202500025058855 rpv ana maria barreira lemos beretta, cpf 290.283.021-15 pago online [ateste e parecer 91170709-91445011]r$6.858,31.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
366881.002valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-06-24junho6202631610120000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
11535.063valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-06-24junho6202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90
608.5912202500025087561- issqn nf 1194 - 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks atesto 91352033mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-06-15junho6202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95
260516.731portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 9º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047971. rd 209/2026 (91644705).
...............................
proc. 202600010047971,hosp.est.jatai-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 9º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.............r$ 260.516,73.
.
apostila - 9º apostilamento ao tc nº 41/2025/ses - hej (92115709)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-06-25junho6202628500570011220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87
115.004pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 69*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420001020263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
13526.625espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada.
.
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.
.
pagamento da parcela nº 6 de 7.ronaldo pereira de paula202612026-06-16junho6202529040010025520252904polícia civil***.634.291-**
607735.302pagamento líquido da nf 848, referente a contratação de serviços de
confecção,com fornecimento de material e mao-de-obra, de placas de
sinalização visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade.
-
nf nº 848
emitida aos 03.06.2026
atestada aos 03.06.2026
valor total dos serviços: r$ 638.377,42
valor irrf: r$ 30.642,12
valor total líquido: r$ 607.735,30
-
processo:202500006088440
ipof: 2026240100521
-
hscarplac com rcio e servi os ltda20261002026-06-18junho6202624011000000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.622.354/0001-66
11980.001despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).
nota:
08 4.4.90.52.22 09/06/2026 09/06/2026 11.980,00 11.980,0063.886.028 anna gabrielly peres morais2026122026-06-15junho6202640930120000120264093metrobus transporte coletivo s/a63.886.028/0001-98
0.0011concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei - 91445329
.
.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-16junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
18746.649proc.202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof:2025285000460
.
dare: nº 12100002617308612
.
nota fiscal: 41595/maio/26/ir....18.746,64
.
total a pagar: 18.746,64planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-06-15junho6202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17
95.003modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 3951379. sei- 91369438
.
.centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-11junho6202625010060004020262501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55
4016.9218recolhimento iss (duam - sei 91558700) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-16junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
11366.4022202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 138 ref 04/2026 r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026 r$ 11.366,40 e 140 ref 04/2026 r$ 4.709,43(91020773) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180012820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
7026616.952destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- i r r f ....................... r$ 7.026.616,95.estado de goias202612026-06-25junho6202629030010018820262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38
305.9739pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 305,97 - irprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
9341.341proc. 202600010036793 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 "i". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 203673
emissão: 28/05/2026
valor: r$9.341,34oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-06-16junho6202628500920038820262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68
7349.822pagamento referente á nota fiscal nº27479384 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458.sebastiao alves da cruz2026602026-06-24junho6202532010600159020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.650.401-**
2922.3927pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182111.
pdf:2024150100076brasluso turismo ltda202662026-06-15junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
300000.001proc. 202600005002293 - lvs
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município mossamedes deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de mossâmedes - go. conforme ?requisição de despesa n° 181/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 194/2026 e despacho nº 1315/2026/ses/cep-20903
.
total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de mossamedes20261832026-06-16junho6202628501830014020262850fundo estadual de saúde - fes10.714.800/0001-28
121.0011contrato de prestação de serviços de limpeza de fossa séptica. pagamento inss
referente nota fiscal 1990 - 04/2026amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-06-16junho6202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08
5200.006show artístico cantor mari fernandes arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1032-issqn 3.3.90.39.05 09/06/2026 08/06/2026 5.200,00 5.200,00mari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-16junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........).joao botelho campos junior2026102026-06-25junho6202640930100003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-**
12.71321º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927879gasirrf0526 3.3.90.30.06 15/06/2026 12/06/2026 12,71 12,71neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-19junho6202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
7143.5638"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."
.
nota fiscal: 82593 bela vista de goiás
data de emissão: 05/05/2026
referência: abr/26
atesto: 31/12/1905
valor total da nota: r$ 2.192,58
issqn: r$ 65,78
......
nota fiscal: 82576 bela vista de goiás
data de emissão: 05/05/2026
referência: abr/26
atesto: 11/06/1913
valor total da nota: r$ 4.911,39
issqn: r$ 147,34
......
nota fiscal: 82992 goianira
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 21/11/1926
valor total da nota: r$ 9.822,78
issqn: r$ 300,41
......
nota fiscal: 82995 cidade ocidental
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 02/06/1919
valor total da nota: r$ 7.093,02
issqn: r$ 141,86
......
nota fiscal: 82998 aparecida de goiânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 10/01/2042
valor total da nota: r$ 51.876,55
issqn: r$ 1.556,30
......
nota fiscal: 83000 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 03/05/1940
valor total da nota: r$ 14.734,17
issqn: r$ 736,71
......
nota fiscal: 83001 agua fria
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 49,00
......
nota fiscal: 83002 vila boa
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 49,00
......
nota fiscal: 83003 valparaíso
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 12/10/1947
valor total da nota: r$ 17.452,97
issqn: r$ 878,65
......
nota fiscal: 83004 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 22/05/1925
valor total da nota: r$ 9.274,63
issqn: r$ 463,73
......
nota fiscal: 83007 planaltina
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 23/10/1947
valor total da nota: r$ 17.463,94
issqn: r$ 873,20
......
nota fiscal: 83008 novo gama
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 22/10/1941
valor total da nota: r$ 15.271,35
issqn: r$ 763,57
......
nota fiscal: 83009 luziânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 10/03/2003
valor total da nota: r$ 37.690,53
issqn: r$ 1.130,72
......
nota fiscal: 83011 aguas lindas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67
......
nota fiscal: 83012 trindade
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67
......
nota fiscal: 83013 senador canedo
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 01/07/1904
valor total da nota: r$ 1.644,44
issqn: r$ 82,22
......
nota fiscal: 83014 sanclerlândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/12/1905
valor total da nota: r$ 104,72
issqn: r$ 1.967,82
......
nota fiscal: 83015 mozarlândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 20/12/1905
valor total da nota: r$ 2.181,62
issqn: r$ 68,95
......
nota fiscal: 83016 mineiros
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 21/06/1907
valor total da nota: r$ 2.729,77
issqn: r$ 81,89
......
nota fiscal: 83017 luziânia
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 05/07/1928
valor total da nota: r$ 10.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-06-15junho6202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35
35.7229ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026,
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 35,72 - irlider taxi aereo s a202672026-06-15junho6202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91
5000.001contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16538 competência mês 05/2026.rs produtos e servicos ltda202682026-06-16junho6202640910080005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66
2240.002pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis
etas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08
registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das
empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e
fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:
-
nota fiscal: 62
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 2.240,00
fundeb: código 22fabrik ltda2026392026-06-19junho6202624010390003220262401gabinete do secretário de estado da educação29.622.736/0001-83
274.159valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 319cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-16junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
115.002pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 66*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc
pf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
0.0026pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 4 - 20.
ipof : 2026240100352.
terezinha.crea-go2026282026-06-15junho6202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05
80000.001proc. 202600005001543 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município sao miguel do passa quatro deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o hospital municipal santo antônio de pádua, município de são miguel do passa quatro. conforme requisição de despesa 205 (89682600), parecer 129 (86710413) e despacho 1233 (89646209).
.
total a pagar: 80.000,00fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro20261822026-06-16junho6202628501820003720262850fundo estadual de saúde - fes11.223.157/0001-00
1307.6812recolhimento de iss da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.senha engenharia s c2026172026-06-24junho6202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
527.0019usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2000.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao somos 12026352026-06-10junho6202630010350019920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.619.227/0001-39
5250.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao clube de maes de anicuns2026352026-06-10junho6202630010350026920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.698.630/0001-70
248729.308proc.202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) -
.
ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
referência: março/2026
.
heeb/contrcomp/mar/26....248.729,30
total a pagar: 248.729,30
.
proc.202600010040442 ebd - pagto compl.contra partida março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae conv/s- (91008357) .hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-06-11junho6202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81
615.954pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de
radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores
, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e
outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conforme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atest
ada pelo gestoreletronica bibiano ltda202672026-06-11junho6202612610070001120261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14
5250.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associa o de prote o e assistencia a infancia2026352026-06-10junho6202630010350005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.486.587/0001-16
261.641processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026
ce pedro divino portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101783 / seq 164
....
afoapcaixa escolar pedro divino20261642026-06-10junho6202624011640000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.665.978/0001-72
1699.981processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026
ce silvolândia portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101781 /
....
afoapcaixa escolar silvolandia20261242026-06-10junho6202624011240003720262401gabinete do secretário de estado da educação00.651.682/0001-00
2260.3415pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25906..............06/26..........2.186,84
.
rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-19junho6202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79
9191.0210pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
36400.002descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315 custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653
ep 894/2025 rdf 3320 ddo 7478 uo 19.01 seq 011
**************************************************************************
pagamento nota fiscal 538.solveer suprimentos corporativos ltda2026112026-06-10junho6202519010110004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.116.702/0001-76
8.99170contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34520issagcomplemen 3.3.90.39.42 01/06/2026 22/05/2026 8,99 8,99logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
99.34177contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34516-liquidoacomple 3.3.90.39.42 01/06/2026 22/05/2026 59,48 59,48
34513liquicomplement 3.3.90.39.42 01/06/2026 22/05/2026 16,49 16,49
34511liquidocompleme 3.3.90.39.42 01/06/2026 22/05/2026 23,37 23,37logos propaganda ltda202662026-06-08junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.fernando araujo de lima202652026-06-11junho6202631900050028020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-**
8228.742pagamento notas fiscais n° 27644018, 27180870 e 27265575 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.edilson marculino dos santos2026602026-06-11junho6202532010600173020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.511-**
239.801contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás meses 04 e 05/2026dbs telecom ltda202652026-06-10junho6202640910050013520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.958.109/0001-06
3758.814retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
auréliopraxis construtora obras e servicos ltda20261792026-06-11junho6202624011790000720262401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96
0.001processo 202600010045909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045909.denner neves carvalho2026692026-06-11junho6202628500690039620262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-**
200000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.7 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação sos animais e meio ambiente anápolis objeto da emenda -aquisição de ração para os animais resgatados pela associação. modalidade: termo de fomento nº 238/2026
epi 1021.7 tf238junhassociacao sos animais e meio ambiente seliane santos2026152026-06-11junho6202619010150020520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.716.091/0001-27
2642.3833parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-06-11junho6202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32
1231.082pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2605.000106989 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.231,08.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-19junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
133.004pdf: 2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf. 03929679 - emitida em 01/05/2026
ref. a abril/2026
valor........................................133,00centro de integracao empresa escola cie e202612026-06-19junho6202618620010001220261862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55
7497.002pagamento de nf nº 27288388 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5588fabio alves barbosa2026602026-06-08junho6202532010600155320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.971-**
4900.9910pagamento à empresa acima da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 4.900,99. (valor total da fatura r$ 5.148,09).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-06-18junho6202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02
3360.6115pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
refere-se ao pagamento liquido nf nº 196 de abril de 2026.n r basso202662026-06-19junho6202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
24.273adic. variáveis-pessoal civil referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-08junho6202643620010018220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
3463.67119retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 2ª medição
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%)
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%)
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899
cno:
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
20170.101202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.240 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$20.170,10brava forte comercial ltda2026182026-06-11junho6202629610180011120262961departamento estadual de trânsito - detran10.867.306/0001-01
11550.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474escola creche sao francisco de assis2026352026-06-10junho6202630010350011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.887.815/0001-22
10657.504ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474centro social pro familia2026352026-06-10junho6202630010350052620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.293.449/0001-95
425986.082pdf:2025290100081
convênio convênio nº 971633
50316-04/26-liq ......................101.398,44
50335-04/26-liq ......................324.587,64
total a pagar.........................425.986,08
epntorino informatica ltda2026332026-06-10junho6202529010330000220252901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15
335.9510pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2024215300099. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-06-12junho6202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79
1459.887pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de maio de 2026 id: 040344400052606159policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1550.002202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.550,00 (90814682) ateste.ana paula martins silva2026202026-06-11junho6202629610200010720262961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-**
14276.91182contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34888-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 14.276,91 14.276,91
total a pagar: 14.276,91
débilogos propaganda ltda202662026-06-12junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
279007.146-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **secretaria de estado da economia202632026-06-26junho6202617040030007520261704encargos especiais01.409.655/0001-80
5722.7911pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e pdf 2024215300086. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$5.722,79.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
15333.761contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1005 3.3.90.30.09 08/06/2026 01/06/2026 15.520,00 15.333,76gesner comercial ltda202612026-06-12junho6202642010010012420264201gabinete do secretário de estado da retomada55.216.226/0001-16
17605.3911pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
26392.112pagamento do irrf da nf 1028,
trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação servoffice seguranca ltda epp2026442026-06-24junho6202626010440002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19
7366.143processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal........emissão........valor
737................13/05/2026..... 7.366,14
.combate extintores ltda2026642026-06-11junho6202628500640000120262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
7667850.892pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.estado de goias2026502026-06-25junho6202617010500032920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.alexandre camargo de souza2026152026-06-23junho6202631610150026120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.sarah ribeiro de sousa2026152026-06-23junho6202631610150085520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.531-**
1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.warica santos souza2026152026-06-23junho6202631610150030020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-**
1723.3817pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-06-17junho6202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
246497.308valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 liquido.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-06-11junho6202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00
2312.291valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 2 liq.construtora ferreira ltda2026562026-06-09junho6202643610560001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.290.386/0001-86
20545.753.
proc 202600010010269 -vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
bethania pereira cober - maio/2026...................6.905,02
luciana gomes de paula fabelicio - maio/2026.........7.562,64
pedro henrique brigido de oliveira - maio/2026.......6.078,09
.
total...............................................20.545,75prefeitura municipal de alvorada do norte202652026-06-26junho6202628500050020020262850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32
49471.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. parcela indenizatoria
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202692026-06-26junho6202640620090002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.001.
processo 202600010040901 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
adriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57
adriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57
jessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11
jessica katiellen pires dos santos...maio/26...........2.334,14
.
total..................................................9.335,39prefeitura municipal de formosa202652026-06-26junho6202628500050042220262850fundo estadual de saúde - fes01.738.780/0001-34
36598.0744pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas co
nforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôn
ico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 2
02500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 37.470,74, sendo deduzido
de irrf o valor de r$ 872,67 ,restando liquido no valor de r$36.598,07. con
forme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
9292.8427recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 62
data de emissão: 25/05/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 193.600,93
irrf: r$ 9.292,84
......
processo 202400006076489avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-06-11junho6202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
3602.095despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 pm/dmm-calti-09847 (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 (63886466). daof 231/2902/2024.
***************************************************************************
pagamento fatura 350524703.cs brasil frotas s a2026192026-06-22junho6202629020190000920262902polícia militar27.595.780/0001-16
1194.032valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10
383920.7615prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-06-15junho6202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47
969.361despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.
****************************************************************************
pagamento irrf nf 270072
dare nº 12100002620101027link card administradora de beneficios eireli2026192026-06-22junho6202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11
30047.391pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202631610010011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43
11235.601destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público (para as faltas). relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar202632026-06-26junho6202629020030001720262902polícia militar01.409.671/0001-73
35218.562pagamento de líquido da nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 003
valor total: r$ 35.646,32
irrf (1,2%): r$ 427,76
líquido : r$ 35.218,56
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp20262112026-06-12junho6202624012110000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
34.49286art 1020260191405 orçamento referencial para execução dos trechos remanescentes das rodovias go 020 e go 139, trecho: cristianópolis / caldas novas (entr. go-217), com extensão de 24,90 km. despacho nº 331/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-22junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
165586.122destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 165.586,12fundacao dom pedro ii202612026-06-26junho6202629030010018520262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73
135733.301op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-06-26junho6202632620050002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1405.337retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025.
nf 66 r$ 117.110,52 2ª medição
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%)
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%)
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934
cno:
cod. de pgto: 27
.
isabelgsm construcoes e comercio ltda2026912026-06-09junho6202624010910001020262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
1497.301licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). prevcom patronal-06/2026.
.
prevcom patronal folha junho/2026.
.plano goias seguro202612026-06-25junho6202625010010014420262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97
125580.306pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias clt, no valor de r$ 125.580,30. ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010014320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
28931.707solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês junho - 2026
f. abono clt jun/26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
8022.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-06-26junho6202643010050003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
245.002para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 17906.editora diario do estado eireli - me202672026-06-11junho6202629020070000220262902polícia militar24.946.442/0001-93
2784531.796.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080020920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
14999.621pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3151maria nilza de souza2026602026-06-18junho6202532010600022520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.306.945-**
400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.maria eduarda machado lemes2026152026-06-22junho6202631610150022120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-**
12661.7013"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
."
.
nota fiscal: 24
data de emissão: 27/05/2026
referência: março
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 253.234,00
issqn: r$ 12.661,70
.
processo 202600006011267global solucoes empresariais ltda2026392026-06-03junho6202624010390003720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
0.0010valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-06-09junho6202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93
18612.001pagamento de psa devido a sandra lane assis dos santos, 725.820.061-49, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 37,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.sandra lane assis dos santos2026262026-06-03junho6202621530260014820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.820.061-**
317.443este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata
de registro de preços nº 01/2025-sead,referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás juceg e o centro de integração empresa - escola ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 03951134, relativo ao período de maio de 2026.
pdf: nº 2025336200056
processo: nº 202500024000476centro de integracao empresa escola cie e202672026-06-10junho6202633620070004720263362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55
30612.4818.
processo 202600010029470- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 121 - emissao 2704/2026.................30.612,48barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-06-18junho6202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20
1226.378valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 11, 13 e 14.euler engenharia e consultoria2026482026-06-18junho6202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26
479.8412pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 479,84.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
71.294pagamento de retenção de inss, em conformidade com o destaque na nf 176/2026, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiâniago, conforme projetos,planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.
.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.
*nota fiscal 176, de 11/05/2026;
*valor total: r$1.851,77;
*valor líquido: r$1.665,67;
*valor iss: r$92,59;
*valor ir 1,2%:r$22,22;
*valor inss : r$71,29.
terezinhafuncional construcoes ltda2026852026-06-15junho6202524010850004420252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.vitor ferreira miola2026152026-06-23junho6202631610150039820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-**
36980.762pagamento iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
referente maio/2026
planilha p2 sei: 92014860
solipa sei: 92017694dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-06-24junho6202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.karen cristine pereria dutra2026152026-06-23junho6202631610150049920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.domingas da silva2026152026-06-23junho6202631610150031420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-**
800.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.giovanna brito de oliveira nogueira2026152026-06-23junho6202631610150019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-**
488.418"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 6 de 458;
- i.d. depósito: 081250000031569509.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
818170.915solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de junho - 2026,
vencimento salariosecretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060015020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.larissa oliveira alves2026152026-06-23junho6202631610150053920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.501-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jalmir junio nascimento cardoso2026152026-06-23junho6202631610150079120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.441-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.kamylla stephany ribeiro campos da silva2026152026-06-23junho6202631610150080620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.062.621-**
10936.5513pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período
de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101536
.pedroana maria carvalho luz oliveira2026392026-06-23junho6202624010390000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-**
0.003valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.stadium construtora ltda2026112026-06-15junho6202626010110000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.021.021/0001-81
29290.885pagamento da fatura agrupada nº 4000000220005202600, à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês maio/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório 2299/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-18junho6202643620050009420264362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04
800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.guilherme caetano sousa2026152026-06-23junho6202631610150091920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.341-**
226.9616pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 226,96.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202622026-06-15junho6202621530020000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59
3548.181ipof 2026290100273 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .
01 - valor ...........................r$ 3.548,18
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010028220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
34.49277pagamento de art 1020260187519 - despacho 539 pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-18junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
34.251.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusplano goias seguro20262072026-06-25junho6202624012070011720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
342183.452202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.mc leilao eireli2026312026-06-18junho6202629610310001320262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24
35192.8049refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43728 r$ 13662 (dias e noites mídias ltda nfvc 82 r$ 11520)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44183 r$ 9428 (programa coração de pescador nfvc 1486 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44184 r$ 3617,6 (radio e televisao di roma ltda nfvc 204 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44185 r$ 4714 (radio nova era fm uruacu nfvc 41 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44905 r$ 3771,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 36 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-18junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
50421.381despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010027120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
42.064folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
447.851solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - junho - 2026
funca cons jun 26secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-06-26junho6202619010080001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
134915.251ipof 2026290100290 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - prevcom ? empregado........................r$ 134.915,25
blmplano goias seguro202612026-06-25junho6202629010010029920262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97
29154.21113º salário - civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010023920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
14.2410o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf - água à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-10junho6202633620070002720263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79
14999.501pagamento de nf n° 27638514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3868.antonio geraldo neves2026602026-06-18junho6202532010600172120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.508.241-**
575.511ipof 2026290100284 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador.
conta 1509 042 02074923-1
id. 031509001932606257
01 - valor..................r$ 575,51
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010029320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
22006.661.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheussecretaria de estado da educacao2026112026-06-25junho6202624010110013920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5052.959este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para
fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es
tado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con
siderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº 12297307, referente ao período de junho de 2026.
sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096redemob consorcio202662026-06-23junho6202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01
98473.481ipof: 2026290100241
tipo de programação: restituição de saldo de convênio
resumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018
convênio: 880018/2018
valor...........................................98.473,48secretaria de estado da seguranca publica2026582026-06-15junho6202629010580000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
13623.1210pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12.
.
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-06-23junho6202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75
3115.993* ipof nº. 2025170100238 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-06-23junho6202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15
16839.5611pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-23junho6202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
799.931ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fucam faltas.........................r$ 799,93
blmsecretaria de estado da seguranca publica202642026-06-25junho6202629010040000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
19.7930pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001 7008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$19,79.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-23junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
644.462retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1993
valor bruto: r$ 53.705,00
irrf: 644,46
liquido: 53.060,54
.
weydergrafica e editora qualyta ltda2026412026-06-01junho6202624010410001120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00
200000.001processo: 202400010005551 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número: 233, município: santa isabel, deputado: renato de castro. objeto da emenda: custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 228/2026 (sei 90385563), ratificado pelo despacho nº 2024/2026/ses/cep (sei 91366659).fundo municipal de saude de santa isabel20261872026-06-15junho6202428501870005520242850fundo estadual de saúde - fes11.375.512/0001-59
7947.601fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-06-15junho6202619010110004820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
345.001pagamento de diária a representante ingrid sousa de almeida, cpf ***.626.421-**, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300402.ingrid sousa de almeida2026262026-06-23junho6202621530260030820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.626.421-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.nara rubia pereira de siqueira2026152026-06-23junho6202631610150033620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-**
51.031parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-06-26junho6202643620010021120264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38
12979.901este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.caixa economica federal - cef202622026-06-18junho6202633620020014420263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04
243.455regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de março/2026banco do brasil sa2026232026-06-24junho6202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.romilson martins siqueira2026152026-06-23junho6202631610150005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.571-**
109139.531pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1210
nf 44919 r$ 4714 (nf 31 rádio fm tropical );
nf 44920 r$ 5712 (nf 292 rádio paz fm 89,5 );
nf 44921 r$ 11313,6 (nf 33 rádio mega fm 106,1 );
nf 44922 r$ 2946,97 (nf 616 rádio rio claro );
nf 44924 r$ 3771,2 (nf 439 rádio vale da serra am );
nf 44926 r$ 4714 (nf 228 rádio lider fm ltda );
nf 44927 r$ 10989,21 (nf 601 rádio líder fm );
nf 44928 r$ 3632,8 (nf 289 rádio kativa fm );
nf 44930 r$ 4714 (nf 107 rádio rede rural de comunicação );
nf 44931 r$ 5373,4 (nf 471 rádio módulo fm );
nf 44932 r$ 4834,88 (nf 37 rádio voz do coração imaculado );
nf 44933 r$ 7542,4 (nf 19 rádio itumbiara fm ltda);
nf 44934 r$ 5883,07 (nf 122 rádio serra dos cristais );
nf 44935 r$ 3771,2 (nf 14 rádio silvestre de itaberaí );
nf 44923 r$ 5656,8 (nf 96 rádio são carlos fm );
nf 44925 r$ 18856 (nf 172 rádio terra fm 104,3 );
nf 44929 r$ 4714 (nf 97 rádio rural de são joão ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
1683.7076pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
817.775destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da
goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento referente a nf 25799, já descontados o valor do dare-irr, restando o valor do liquido de r$ 817,77.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-06-24junho6202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.angela silveira guerra silva2026152026-06-23junho6202631610150058320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-**
967799.711pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 45
data de emissão: 18/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
valor total da nota: r$ 1.083.762,26
líquido: r$ 967.799,71
......
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-06-23junho6202624011000002820262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
3942.5011contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e nº 23.juliana magalhaes da silva202682026-06-12junho6202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38
1599.0010pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcialdps goncalves industria e comercio de alimentos ltda202662026-06-22junho6202430010060006520243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social64.106.552/0001-61
0.001emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026
epi 666.5 con 146 juprefeitura municipal de sao miguel do passa quatro2026162026-06-19junho6202619010160007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.862.864/0001-80
55.0021º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
inss/nf/17 3.3.90.39.18 11/06/2026 11/06/2026 55,00 55,00construarte engenharia ltda2026102026-06-17junho6202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00
6200.002processo 202600010046451 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados
no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.edivania capel fernandes de melo2026692026-06-19junho6202628500690041520262850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-**
649.508pagamento de custas judiciais (92094077), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5545073-57.2026.8.09.0051, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de n.f.b. n. e outros, conforme despacho nº 286/2026/agehab/pj(92092202). sei 202600031005503.tribunal de justica do estado de goias202652026-06-22junho6202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80
584.4610recolhimento do inss da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n° 29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240004320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
399.9113op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-06-17junho6202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71
1255.454recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
247878.214fgts referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-17junho6202643620010016720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
1187.531202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas faturas ref 05/2026 r$ 1.187,53(90797380) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-06-22junho6202629610200014520262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.jose antonio tietzmann e silva2026152026-06-22junho6202631610150001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.578.401-**
927.071pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
auréliosilveira e candido ltda me2026902026-06-19junho6202624010900000320262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45
41.4172.
processo 202600010042271- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 514/ir - data emissão 11/06/2026..................41,41
.
dare 12100002618102856doranice distribuidora ltda2026102026-06-22junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
1112487.212valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461, 462, 463, 464, 465, 468, 469 e nf-466 parte.d s a construtora ltda202662026-06-17junho6202643800060001220264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81
630714.591guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-17junho6202631900010016620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
100000.001emenda parlamentar impositiva número 764.1 município aparecida de goiânia / go deputado lincoln tejota beneficiario: recanto reviver objeto da emenda- contratação de treinamento para cuidadores, profissional de serviço social e de psicologia modalidade: termo de fomento nº 278/2026
epi 764.1 tf 278 junrecanto reviver2026152026-06-19junho6202619010150022620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.046.521/0001-05
296.1112ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1286 - r$ 296,11boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-06-22junho6202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79
404.987recolhimento do irrf da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei 202600031003081 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
7000.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de junho/2026.thiarlen marinho da luz2026152026-06-22junho6202631610150013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de mteriais de papelaria, limpeza e materiais esportivos para escola municipal professor trajano de sá guimarães do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1620/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2019/2026/seduc/coordastec.
convênio n°296/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262562026-06-17junho6202624012560011520262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
8720.0013pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 44 e ipof 2025215300053. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00.
.
processo de pagamento 202500017014982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-06-12junho6202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03
100000.001processo nº 202600006059532 ce duque de caxias, águas lindas go
repasse para serviços de pintura interna externa
portaria 3749 rex 5307 ipof 2026240101817 /
....
afoapconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas2026692026-06-17junho6202624010690004420262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00
1575.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz2026352026-06-10junho6202630010350054120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.124.485/0001-86
187408.832.
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a
prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273 e 274.
.
jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-03junho6202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
23988.624pagamento da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
14997.071pagamento ds nf 27644663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4342jadson cordeiro de oliveira2026602026-06-25junho6202532010600122120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.274.601-**
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.raylane pereira gomes202662026-06-22junho6202631010060003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-**
75300.001emenda parlamentar impositiva número 882.8 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda - execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 296/2026
epi 882.8 tf 296 juninstituto saude esporte e treinamento - set2026152026-06-22junho6202619010150023720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.316.801/0001-08
80612.501programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026
.
contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).
.
nota fiscal nº 16461/líquido - emissão 21/05/2026
.
total a pagar: 80.612,50
.quimilab com e representacoes ltda2026652026-06-03junho6202628500650000820262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35
0.005.
202600010003005 - lrs.
.
compra de medicamentos do componente especializado da
assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826.
valor liquido: 20.833,36ello distribuicao ltda2026902026-06-08junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
6163.9218.
processo 202300010062924- hls .
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
92/maio/2026/iss ............................ r$ 6.163,92.
.
.data de emissão da nota. 03/06/2026.
.otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-06-22junho6202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02
10876.881processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 972
emissão: 18/05/2026
valor: r$ 10.876,88
.cruzeiro do sul comercial ltda - me2026102026-06-01junho6202628500100026820262850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00
150000.001processo: 202600005010399 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município britania deputado lucas calil.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 344/2026 (sei 88215479), ratificado pelo despacho nº 1686/2026/ses/cep (sei 90304254).fundo municipal de saude de britania20261832026-06-08junho6202628501830024520262850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90
361113.331valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração peld.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-06-22junho6202631610090008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
14820.482processo 202600010029900 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 "b
". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 20260001000696
7. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de
empenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estã
o descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante
, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes
ao objeto.
.
nota: 112326 - ir
.
emissão: 12/05/2026
.
valor: r$ 14.820,48
.
dare: nº 12100002616600929ello distribuicao ltda2026922026-06-01junho6202628500920035620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
1125.536retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%)
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%)
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
1978141.216processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/junho/26.............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos junho de 2026(91250407).fundo estadual de saude - fes2026882026-06-08junho6202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
493547.2620pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 86
data de emissão: 27/04/2026
referência: abril
atesto: 29/05/2026
valor total da nota: r$ 499.541,76
líquido: r$ 493.547,26
......
processo nº 202500006143308m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares2026962026-06-10junho6202624010960000120262401gabinete do secretário de estado da educação58.527.916/0001-84
0.008pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-06-03junho6202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69
1445.055trata-se do pagamento irr 4000000656003202600de regularização de despesa para o irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-06-01junho6202626010440001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04
12480.004show artístico cantor mari fernandes arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1029-irrf 3.3.90.39.05 03/06/2026 03/06/2026 12.480,00 12.480,00
total a pagar: 12.480,00
débito:mari fernandez eventos e producoes ltda2026372026-06-15junho6202642010370000320264201gabinete do secretário de estado da retomada41.858.720/0001-70
1169907.9810gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089.fund.rescissorio .
.
valor pago............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-06-02junho6202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
0.003202600010003005 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "c" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826
.
vl: 20.833,36ello distribuicao ltda2026902026-06-08junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
1814.8025valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2.242 - mês de maio/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-06-08junho6202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10
3900.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.handressa lima de sousa2026152026-06-22junho6202631610150067820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.461-**
916666.675proc 202500010016207 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
nota fiscal...........emissão..........valor
16801683..............30/04/2026......916.666,67
.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026512026-06-08junho6202628500510000420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30
8431.671pagamento nota fiscal n°27034771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6640.luiz fernando de melo2026602026-06-08junho6202532010600097020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.701-**
11111.413retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 1ª medição
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%)
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%)
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me20261792026-06-15junho6202624011790000820262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
16614.301pagamento de psa devido a osvaldo de jesus oliveira, 276.278.291-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio boa esperança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300362osvaldo de jesus oliveira2026262026-06-03junho6202621530260027620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.278.291-**
346.152valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.matrix infraestrutura ltda2026982026-06-01junho6202543610980002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43
1326.132pagamento de nf nº 27240453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599maria paixao moura de sousa2026602026-06-01junho6202532010600118620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.358.543-**
2819.233parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodao 40x60cm - ativa, saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.cruzeiro do sul comercial ltda - me202652026-06-01junho6202643620050011520264362agencia goiana de habitacao s/a04.765.359/0001-00
1653.961pagamento de psa devido a tereza maria da conceição, inscrito no cpf nº 901.309.601-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa cynthia peter, lote 38, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 3,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300188.tereza maria da conceicao2026262026-06-03junho6202621530260010920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.309.601-**
2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)
3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00
total:r$ 5.000,00
25ª cipm
restituição fundo rotativo 25ª cipm-1ºtri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010027220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
6042.921pagamento de psa devido a joizes severo da costa, 567.088.311-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda lanças - parte - denominada iguatu, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300292joizes severo da costa2026262026-06-03junho6202621530260020820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.088.311-**
22.8122pagamento líquido - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-09junho6202644010070001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10
414.785pagamento do líquido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme boleto anexo.
processo: 202218037004658
ipof: 2025400100201.
gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-06-10junho6202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36
2214.644pagamento de nf n° 27250688 e n° 27251070 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371joao rosa da silva2026602026-06-01junho6202532010600041020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.071-**
5610.323prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial - nota fiscal nº 192 .garantia prestacao de servicos ltda202652026-06-01junho6202631900050016820263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10
5068.491pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6438elienai pereira dos santos2026602026-06-01junho6202532010600163120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.968.041-**
239018.0613pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-06-02junho6202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
27911.751pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor líquido parcial: r$27.911,75;
.terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026602026-06-03junho6202624010600000520262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85
19742.871pagamento de psa devido a sebastião pereira dos santos, 591.931.661-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.sebastiao pereira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260017720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.931.661-**
670.165ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 647. valor irrf. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-09junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
13187.929ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.
recibo 05-2026. valor líquido. ref. 05/2026.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-06-09junho6202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93
9904.397destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.904,39 (nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202622026-06-22junho6202629530020000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01
88.5511pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-10junho6202632620080001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10
187815.921pagamento líquido da nf 50/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-06-10junho6202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15
1.215o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135.
sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-06-30junho6202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71
6290.8853pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32966 (nf 20 r$ 84,59);
nf 32970 (nf 61 r$ 1152);
nf 32971 (nf 114 r$ 536,48);
nf 32962 (nf 23 r$ 320);
nf 32916 (nf 1680 r$ 800);
nf 32939 (nf 69 r$ 548,8);
nf 32963 (nf 38 r$ 192,64);
nf 32959 (nf 107 r$ 64);
nf 32961 (nf 23 r$ 144);
nf 32967 (nf 31 r$ 272);
nf 32960 (nf 76 r$ 169,92);
nf 32957 (nf 24 r$ 68,48);
nf 32999 (nf 51 r$ 320);
nf 33081 (nf 105 r$ 320);
nf 33153 (nf 20 r$ 96,48);
nf 33155 (nf 4 r$ 80,4);
nf 33154 (nf 55 r$ 240);
nf 33165 (nf 9 r$ 28,94);
nf 33163 (nf 298 r$ 510,35);
nf 33162 (nf 72 r$ 229,8);
nf 32968 (nf 32 r$ 112);logos propaganda ltda202692026-06-29junho6202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
1258.325pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.258,32.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objetoo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.258,32.
processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-29junho6202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
1125.356*ipof 2025170100113*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/
06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-26junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
12070.5324salários referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-30junho6202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
38156.561valor que se paga referente a contratação de serviços confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade. pregão eletrônico srp nº 94700/2024/ata de registro de preços nº 01/2025. parcela única.carplac com rcio e servi os ltda202672026-06-30junho6202531610070002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg03.622.354/0001-66
7.958prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
irrf neoenergia maio/26neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-06-29junho6202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92
3165.895contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquidoglaicon brito freire202672026-06-29junho6202629040070006620262904polícia civil***.141.611-**
6395.928ontrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto
2300220 - aquisição para o mês de 07/26 liq.redemob consorcio202652026-06-26junho6202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01
8740.6039pagamento do iss ref. março/2026:
nf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);
nf 682 r$ 71,4 (nf 182);
nf 686 r$ 150 (nf 2);
nf 687 r$ 112,5 (nf 3);
nf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);
nf 705 r$ 128,49 (nf 208);
nf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);
nf 700 r$ 87,75 (nf 101);
nf 701 r$ 193,5 (nf 87);
nf 702 r$ 225 (nf 88);
nf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);
nf 704 r$ 150 (nf 35);
nf 708 r$ 372,87 (nf 519);
nf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);
nf 730 r$ 1651,47 (nf 277);
nf 734 r$ 150 (nf 55);
nf 735 r$ 75 (nf 402);
nf 743 r$ 219,96 (nf 291);
nf 744 r$ 119,42 (nf 134);
nf 745 r$ 75 (nf 210);
nf 749 r$ 45 (nf 448);
nf 747 r$ 75 (nf 755);
nf 758 r$ 197,5 (nf 10);
nf 762 r$ 112,5 (nf 1444);
nf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);
nf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);
nf 774 r$ 375 (nf 183);
nf 777 r$ 30 (nf 546);
nf 781 r$ 138,6 (nf 2977);
nf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);
nf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);propeg comunicacao s a202692026-06-29junho6202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
48000.006pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da nota fiscal nº: 1511 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
.instituto nacional de estudos jurídicos2026322026-06-26junho6202617010320000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66
30000.002pagamento de honorários periciais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-06-29junho6202643620050016520264362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63
6734.9220ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.
nf - 613. issqn. ref. 05/2026.samma servicos ltda202672026-06-26junho6202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
52.779pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2606.000115148_ir paga em junho de 2026.
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-30junho6202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43
105801.433valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de maio/2026. folha de junho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.planalto solar park sa202612026-06-26junho6202643610010011120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.509.809/0001-08
29.772valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a
empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções
processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida
dia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026
e atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor bruto.........................................r$ 695,55
retenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$ 29,77
valor líquido.......................................r$ 665,78.eco sistema ambiental eireli2026162026-06-26junho6202632610160001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07
21176.0310.
*ipof 2025170100037*
.
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]sql intelligence consultoria ltda2026182026-06-26junho6202617010180000220261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05
3453.9318adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
irrf da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 1.838,42
#
irrf da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 1.615,51
#telespazio brasil sa2026242026-06-30junho6202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33
9907.133irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103670banco bradesco s a202672026-06-26junho6202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12
30454.0913valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156 e 157.
dare: 85870000304540900082100002618102664361850000prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-06-28junho6202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03
43952.121valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-12 e 13.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-06-28junho6202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12
9000.007pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês janeiro a março/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-30junho6202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
8343.6616pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
**pagamento parte liquida, nf nº199, mes de maio de 2026**.n r basso202662026-06-26junho6202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
735.211pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) eleide cristina martins albernaz, cpf nº 858.544.841-53, que encontrava-se lotado(a) na escola evangélica príncipe da paz, conforme mencionado no despacho nº 121/2026/seduc/supadi-18778 (sei 85474981), solicitação no despacho nº 1749/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296833) e demonstrativo financeiro (sei 89473184).
.
mlssecretaria de estado da educacao202672026-06-30junho6202624010070038620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
166818.8017ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de
obra, sem emprego de material, para atender as demandas
da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12
(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026,
atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026,
valor: r$ 166.818,80 - líquidoorbenk administração e serviços ltda.202672026-06-26junho6202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41
686.314folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
12540.704parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-30junho6202543620240041120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
4981.477pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
103.6112ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales
de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob,
para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026,
referência: 07/2026, valor: r$ 103,61 - irredemob consorcio202652026-06-30junho6202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01
6950.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. dfsecretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-06-30junho6202619010110004020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
218153.182pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.cco construtora centro oeste eireli2026292026-06-30junho6202231940290001420223194agencia goiana de habitacao s/a04.299.281/0001-86
30.0022.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026 - complementar.
.
jurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.1
41-72
.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
.
valor complentar à op 2026.2850.5.400.012................r$ 30,00secretaria de estado da saude202652026-06-29junho6202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
6734.806pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação
de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
9000.008pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026322026-06-30junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1627.2054refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 434 r$ 28,8 (site jn estado de goiás online nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 435 r$ 72 (site poder goiás nfvc 57 r$ )
202600025056522 nfag 436 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 131 r$ )
202600025056522 nfag 437 r$ 28,8 (site dito e feito nfvc 1273 r$ )
202600025056522 nfag 438 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1243 r$ )
202600025056522 nfag 439 r$ 28,8 (gazeta culturismo nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 440 r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 353 r$ )
202600025056522 nfag 444 r$ 57,6 (site revista viver goiás nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 445 r$ 36 (comunicação criativa marketing digital nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 447 r$ 360 (araguaia paineis nfvc 112 r$ )
202600025056522 nfag 449 r$ 72 (jornal tribuna do planalto nfvc 92 r$ )
202600025056522 nfag 446 r$ 57,6 (site tv10 nfvc 34 r$ )
202600025056522 nfag 448 r$ 28,8 (conexao brasil goias nfvc 9 r$ )
202600025056522 nfag 443 r$ 43,2 (site viva anápolis nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 442 r$ 144 (site diario de goias nfvc 100 r$ )
202600025056522 nfag 441 r$ 57,6 (franco comunicação eireli -me nfvc 51 r$ )
202600025056522 nfag 576 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 577 r$ 72 (site curta mais nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 543 r$ 144 (site jornal goiás em destaque nfvc 481 r$ )
202600025056522 nfag 578 r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 284 r$ 230,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2538.022pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, restando líquido o valor de r$ 2.538,02, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-26junho6202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71
2787611.371pdf: 2026290600395
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
vencimento
vencimento efetivo
compl. vencimento efetivo - ocor.
.
valor: r$ 2.890.419,71
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
592.132pdf: 2025290100328
230 - irrf-12/2025...592,13
jbra embaixadora comercial e servicos ltda2026352026-06-26junho6202529010350000620252901gabinete do secretário da segurança pública48.763.091/0001-43
1798.458pdf:2023290100360
540766143-05/26 liq..................283,89
541069039-05/26 liq................1.218,71
544897552-06/26 liq..................295,85
total a pagar.......................1.798,45
epnalgar telecom s a202672026-06-26junho6202629010070010820262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74
575.001pagamento que se faz a tatiana mara de castro agostinho, cpf ***.545.676-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 65/2026 (91316651) e ipof 2026215300397.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00.tatiana mara de castro agostinho2026262026-06-29junho6202621530260030320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.545.676-**
33406.0520pagmento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-06-27junho6202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70
550.003publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº7495.j camara e irmaos s a202692026-06-29junho6202640910090002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
49531.9920202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura
de imagens para cnh. ateste-91626290
pagamento on linem i montreal informatica s a2026242026-06-30junho6202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26
1618.32183202400025182395 rpv afridia paula freitas filha dionisio, cpf 001.060.921-03,pago online[ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91453757 e 91785732 .tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
817.9111iss pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-24junho6202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
3652537.521despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honoráriosfundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-06-26junho6202619500010000220261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39
357.176trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$357,17.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
608.5911202500025087561- issqn nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-06-15junho6202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95
826.469202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 826,46 (91227205) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.reginaldo alves da silva2026202026-06-15junho6202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-**
453.831pagamento com o ressarcimento de despesas efetivadas pelo servidor da juceg ,com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.leandro vieira ribeiro202672026-06-19junho6202633620070010620263362junta comercial do estado de goiás - juceg***.196.191-**
0.0048pagamento do irrf da nf 368,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
100.005contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.javaa telecom ltda202652026-06-16junho6202640910050011020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.995.271/0002-33
83529.347destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 83.529,34 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526283 82.268,19 05/2026 30/06/2026
3000526285 1.261,15 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 83.529,34.saneamento de goias s a202672026-06-19junho6202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02
0.009valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 50.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-16junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
1327.1710pagto de ir 202-09/25 3ª med. ir
convênio: 948348dimiranda construtora ltda2026392026-06-25junho6202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37
4362.2911pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003009770. obs: quitar guia judicial id: 120682000042606240conselho nacional de justica2026172026-06-25junho6202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29
115.0013pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.****favor depositar nas contas abaixo
relacionadas****nome: maria joaquina de jesuscpf: 289.864.071-91banco: caix
aagência: 1340op: 037conta: 584124781-2nome: pedro sirtolicpf: 253.890.689-0
4banco: caixaagência: 1240op: 013conta: 158856-9
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
73394.291valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 e nf 444 liquidolatins engenharia eireli2026272026-06-15junho6202543610270000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83
8311.414valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-19junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
959200.821parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.lcm construcao e comercio s a2026172026-06-25junho6202643620170013120264362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35
8575.637processo: 202400005042371/contrato: 202500010030965
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fiscal: 53/abril/26/inss.....8.575,63
.
total a pagar: 8.575,63enenge engenharia ltda2026642026-06-15junho6202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39
1333.801processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
.
nota fiscal....emissão...........valor
13581..........05/06/2026.......1.333,80
.laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-06-16junho6202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40
864.7237pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 864,72 - inssprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
15000.001pagamento de nf n° 27436168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3915renata carvalho de freitas2026602026-06-25junho6202532010600017820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.812.021-**
4602.442pagamento de nf n° 27370378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.eudes barbosa silva simplicio2026602026-06-25junho6202532010600023920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.551-**
20578.3732/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
197.172processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
166812........197,17
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101426promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-06-16junho6202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98
0.006.
portaria 10.146/26 .
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
.
pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ).
.
referência: março/26
.
inmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26
.130.929,28
.
total à pagar: r$ 130.929,28
.
proc.: 202600010028780- ebd pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-06-15junho6202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05
1155.0038uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
104.906contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.supera informatica ltda202652026-06-16junho6202640910050006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.834.319/0001-76
16.849apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-42 dpla maio 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-06-16junho6202619010110002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01
422.245pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gcsb.ita empresa de transportes ltda202672026-06-19junho6202640010070003120264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60
11798.081pagamento da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada "zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).zenite informacao e consultoria s a202652026-06-16junho6202643620050015320264362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15
402.8147pagamento de guia de locomoção nº 109/03217890-5 - guia vinculada ao processo 5241049-66.2026.8.09.0178 - ipof 2026436100083 - processo sei 202300036001808tribunal de justica do estado de goias202672026-06-16junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
38190.002recolhimento irrf - notas fiscais n° 137421, 137568, 138154,138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).xcmg brasil industria ltda2026402026-06-16junho6202632010400000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10
85.4481pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários advocatícos de rpv. processo sei 202611129005059.
advogado monteiro advogados associados.
valor..................r$ 85,44.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-11junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
21587.583pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58.alessandro luiz alves2026322026-06-25junho6202632610320002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.990.501-**
1082.7479pagamento imposto de renda incidente sobre rpv de honorários de sucumbência. processo sei 202611129004881.
valor...................r$ 1.082,74.
acogoias previdencia - goiasprev2026112026-06-11junho6202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
19615.101pagamento do valor líquido da nf 362, em favor deg oias telecomunicacoes s a
- goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre
stação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c
orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de
internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae
strutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrat
ivas e serviço de firewall. referente ao mês de maio/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-06-11junho6202643010320000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53
1880074.252processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).
.
pagamento h. dona iris/junho/26...........r$1.880.074,25
.fundo municipal de saude de goiania2026762026-06-11junho6202628500760003420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03
40345.424pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42.vicente de paula silva2026322026-06-25junho6202632610320003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.602.236-**
2250.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474comunidade terapeutica reino unido - c t r2026352026-06-10junho6202630010350000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.287.716/0001-60
1411.5619ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 484 - r$ 1.411,56samma servicos ltda202662026-06-10junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
21315.522valor destinado a cobrir despesa com irrf da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 irrf.tecpav engenharia ltda2026382026-06-11junho6202643500380000120264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90
12526.6217pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-06-11junho6202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
27675.5416pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-25junho6202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
9.761pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026142026-06-11junho6202612610140006720261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09
0.001pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º termo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: ​fornecimento de material didático-pedagógicos do projeto recomeçar eja seriado letramento e alfabetização , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.
*fundeb 21.
terezinha.a pagina distribuidora de livros ltda20261852026-06-08junho6202624011850001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10
7140.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal 05/2026.
despacho 474associacao madre maria rivier2026352026-06-10junho6202630010350000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.369/0001-71
1725.8835ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-33/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
34.49249art 1020260151096 - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
18286.292valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.egl engenharia ltda2026522026-06-12junho6202643610520002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
10918.174restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos de higienização.
nf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060717
processo pagamento: 202600006005201
ipof: 2026240100534; 2026240101678
-
hssecretaria de estado da educacao2026112026-06-13junho6202624010110006820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
6.34168contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34518-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 16,16 16,16
total a pagar: 16,16logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
3000.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo2026352026-06-10junho6202630010350002920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.295.217/0001-55
21836.085ordem de pagamento conforme fatura nº 500990, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.
.
bsaempresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-06-10junho6202617010550000320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47
1145.3211pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
8452.5050cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.49.50+3+7/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.wallisson silva mendes202652026-06-11junho6202631900050028120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
144.002ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 258. 03/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-06-18junho6202630510360000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00
7438.473irrf sobre os encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.banco do brasil s a2026462026-06-18junho6202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
76919.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 06/2026, referente: adicionais diversos.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-06-25junho6202640930010018820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
10107.142pagamento referente á nota fiscal nº100420001- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6580.leandro ferreira2026602026-06-11junho6202532010600021920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.518.821-**
55892.356valor para pagamento do inss do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-06-12junho6202643800010000820264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39
675.005#
retorno de vlr ao saldo do empenho, após devolução de adiantamento de diárias ao tesouro, por servidor, em função de resultado apresentado em prestação de contas.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-02junho6202631010060000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
14916.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27566583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5434.flavia batista de oliveira santos2026602026-06-11junho6202532010600042020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.318.821-**
10140.922pagamento do líquido da nota fiscal nº 27359043 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891donizete luiz de lima2026602026-06-08junho6202532010600038520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.190.151-**
624.735.
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 987916 através do boleto ref. maio de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202
2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através
do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br
asil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
.servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-08junho6202617010550014320261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
750.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.comunidade terapeutica feminina talita cume2026352026-06-10junho6202630010350013620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.630.490/0001-69
371.7915reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 075.76/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.001pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100325. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96.douglas meyer simoes2026322026-06-24junho6202632610320002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.522.421-**
351.931pagamento da fatura 00027703, com a prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024 - passagem internacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-06-18junho6202633510010004920263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63
42969.858pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1733
valor bruto: r$ 10.100,00
irrf: 484,80
liquido: 9.615,20
.
nota fiscal....1735
valor bruto: r$ 35.036,40
irrf: 1.681,75
liquido: 33.354,65
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-24junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
14918.8218quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses.
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021.
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 65 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026memora processos inovadores s a202672026-06-17junho6202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.taina sarmento borges2026152026-06-23junho6202631610150086020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.773.371-**
10322.401".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de santo antonio de goias202672026-06-01junho6202624010070028420262401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80
9102.4911pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e pdf 2024215300083 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$9.102,49.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-06-12junho6202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
370934.469pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
41.914retenção de irrf sobre nf 519 da empresa gsm construcoes e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 519
valor total: r$ 3.492,64
irrf (1,2%): r$ 41,91
líquido : r$ 3.450,73
.
kênyagsm construcoes e comercio ltda2026252026-06-12junho6202624010250001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60
35633.149retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino ensino médio
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
irrf: r$ 35.633,14
......
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-06-15junho6202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
236527.203pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.
.
ipof- 2026240101326
.
nota fiscal...... 32
valor bruto:239.400,00
irrf: 2.872,80
liquido: 236.527,20
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weydersisttech tecnologia educacional20261102026-06-11junho6202624011100000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
0.003pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$ 2.408,19
irrf (1,2%): r$ 28,90
líquido : r$ 2.379,29
.
kênyadoranice distribuidora ltda2026252026-06-12junho6202624010250001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
45813.981pdf:2026295000063
539263787-04/26 liq.................2.647,74
540854895-04/26 liq...................868,72
540979294-04/26 liq...................868,72
540986912-04/26 liq.................8.199,12
541277493-04/26 liq................10.331,42
543161805-04/26 liq.................2.606,18
544677900-05/26 liq................10.355,52
544892483-05/26 liq...................868,72
545036497-05/26 liq.................8.199,12
545076310-05/26 liq...................868,72
total a pagar......................45.813,98
epnvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026112026-06-22junho6202629500110004020262950fundo estadual de segurança pública - funesp05.872.814/0001-30
575294.656processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
5787.4515número do ipof 2025295000073
tipo de programação: 5° aditivo
tipo de despesa: demanda
vigência: 15/12/2025 a 14/12/2026
prazo: 12 meses
área requisitante: sptc
resumo objeto: renovação do contrato 59/2020, referente à manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica.
01 - pgto inss nf 74-04-2026.........................r$ 5.787,45alfa termomecanica ltda2026112026-06-18junho6202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78
0.0018pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqnflorart paisagismo ltda202672026-06-11junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
3438.641pagamento pela aquisição de duas caixas de som para atender a unidade universitária de pires do rio, com recurso oriundo do convênio 887935/2019, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1, emitida em 1º de junho de 2026 - sei 91278694 e atestado nº 11/2026 - sei 91282620. solipa -sei 91282680.maxistage solutions produção musical ltda2026432026-06-09junho6202640620430002420264062universidade estadual de goiás - ueg45.458.077/0001-48
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.rodrigo alves magalhaes2026152026-06-23junho6202631610150085020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.091-**
1795.1818pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-06-17junho6202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
13595.5411pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
4719.1818pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.ufc engenharia s a2026182026-06-17junho6202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66
47186.081pagamento do liquido da nf 204.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiásprimecon construtora ltda - epp2026552026-06-25junho6202631010550000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
136.5012pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-51-sacr-trts - jorivê fernandes de oliveiracfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-06-25junho6202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27
43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.estado de goias202632026-06-25junho6202613010030003320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
4.702processo 202600010029587 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27603 - ir
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 4,70
.
dare: nº 12100002618102392objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-06-18junho6202628500920034320262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
139741.533.
proc 202600010011082- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins.
.
ana flavia dos reis costa- maio/2026.................11.162,13
cleania aires da silva - maio/2026....................4.377,07
daniela crisostomo moura - maio/26 e adiant. 13......11.983,88
eliana fernandes de carvalho - maio/26...............16.463,78
elisa caroline ribeiro - maio/2026...................12.309,06
helisiane fernandes moreira figueiredo - maio/26.....22.186,08
larissa bandeira fontana de moraes - maio/2026........6.205,75
maria salette batista paulino - maio/2026.............6.205,75
roberta leao mesquita - maio/2026....................15.714,75
rogerio fernandes carvalho- maio/2026 e adiant. 13...11.983,88
simone de jesus batista - maio/2026...................6.614,78
tallita martins santos- maio/2026.....................6.608,46
valdete alves de moura - maio/2026....................7.926,16
.
total...............................................139.741,53secretaria da saude202652026-06-26junho6202628500050031620262850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64
991.301vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês junho/2026, conforme pedido nº12362321.redemob consorcio202632026-06-26junho6202640910030001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01
2984.142pagamento do liquido das notas fiscais nº 27312890 / 27312447 / 27312670 / 27313003 / 27490262 / 27490592 / 27490694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670eduarda correia de matos evangelista2026602026-06-11junho6202532010600135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.869.061-**
267359.432.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
adicionais variáveis - pessoal civil do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
15871.3116pagamento da nota fiscal nº 634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-06-09junho6202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.alessandra dos santos silva2026152026-06-23junho6202631610150026020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-**
1079182.3510pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
592(liq).............05/26........1.079.182,35
.
ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-06-17junho6202629060230004720262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99
16.036pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 44276 r$ 16,03 (nf 37);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-06-22junho6202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
159606.3310pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988764..............05/26........159.606,33
.
ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10
3762.075valor destinado a cobrir despesas do liquido da 14ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. período: maio/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036010005. fatura de locação: 350501884 .cs brasil frotas s a202662026-06-15junho6202643610060002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16
6238.384- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - gosecretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
983.495proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof:2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26.......983,49
.
total a pagar: 983,49simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-06-18junho6202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
5000.008verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020033320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
19761884.606destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.761.884,60.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010016820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
2429503.311.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2770.6625pdf:2025295000470
63-04/26 ir...................2.770,66.memora processos inovadores s a2026242026-06-01junho6202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
33671.3010.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
pensão alimentícia do período de junho/2026. efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
329.138fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
1987.669pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
5533.501auxílio creche referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202642026-06-26junho6202643620040000920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
298799.921pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
15085.341pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/13º salários, no valor de r$ 15.085,34 ipof.2026426100148.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010013820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
51637.866pagamento do liquido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
32.632despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla
***************************************************************************
pagamento irrf fatura 2900929.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002420262902polícia militar25.165.749/0001-10
12713.001.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de maio/2026.
.instituto nacional do seguro social2026102026-06-17junho6202618010100001820261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24
3714.034pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy neryenenge engenharia ltda20261792026-06-17junho6202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
30411.419- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
.
. adriana da rocha freitas : r$ 30.411,41
..
.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2540.031destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202629030010018620262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02
2278.5212destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
36709.801valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-06-18junho6202640620040020920264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
173.922este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
17564.921op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins do salário referente ao mês de maio/2026 do servidor kin carlos gomides, ora cedido à esta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-06-26junho6202632620010027520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10
4068.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.romulo eugenio ribeiro202612026-06-26junho6202640910010038120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.446.491-**
19112.303pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020031920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
22296.973folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
1130.995valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.wimar nogueira borges2026132026-06-09junho6202632610130000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-**
558.325pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de maio/2026, conforme a fatura nº 499818. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036010134empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-06-18junho6202643610060002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47
14565.6010contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses.
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233.
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 1117 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026rs produtos e servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66
358991.363pagamento líquido referente a nota fiscal nº26.
-
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf: r$ 4.592,64
total da nota r$ 382.720,00
total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20262212026-06-19junho6202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
11818.406.
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4457 de 01/06/2026 referente
à fornecimento de água potável/mineral - 1.496 galões de 20 litros, sob dem
anda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do e
stado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da
secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico
srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de
órgão partícipe.
.
ejs
.jr aguas eireli2026552026-06-10junho6202617010550007220261701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.danilo correa baiao2026152026-06-23junho6202631610150047720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.iara pereira de queiros2026152026-06-23junho6202631610150007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.karina de araujo dias2026152026-06-23junho6202631610150080720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.650.801-**
167921.421despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.
.
ras/gpf.estado de goias202612026-06-25junho6202611010010026720261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38
3600.001despesa com o contrato n° 91/2025, no valor de r$ r$ 3.600,00, vigente até 14/12/2026, referente a aquisição de mangueira, contratação sislog n° 117027 (pregão eletrônico n° 67/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (ipof 2025409300908).
nota:
639 3.3.90.30.34 15/06/2026 15/06/2026 3.600,00 3.600,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-06-19junho6202640930100041520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39
460.603despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).
* * nota fiscal 17894 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026editora diario do estado eireli - me202662026-06-19junho6202614010060004620261401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93
500000.001processo 202600005001450 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município urutai deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. rd 437/2026 (91143377), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 32/2026 (85868758), parecer ses/gerap-18346 nº 28/2026 (85907432), despacho nº 417/2026/ses/spais-03083 (85997014), despacho nº 27/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86060475).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de urutai20261832026-06-23junho6202628501830029320262850fundo estadual de saúde - fes11.675.013/0001-87
2551.412pagamento do líquido da nota fiscal nº 27383314 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5719.andrea carla ferreira2026602026-06-18junho6202532010600069020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.008-**
2554.4612pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01
a 16/06/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedrocamila origa viana da cunha2026992026-06-23junho6202624010990001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-**
171533.635* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026342026-06-23junho6202617010340000320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
87549.971.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1448.704pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 1.448,70
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026392026-06-09junho6202624010390001620262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96
4500.001processo nº 202500006146358 despacho 5716
portaria 3952 rex 5321 ce cora coralina, águas lindas.
descentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.
fundeb >> 25
....
afoapconselho escolar cora coralina2026682026-06-23junho6202624010680005220262401gabinete do secretário de estado da educação00.663.967/0001-53
14999.101pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4233.carlos aristoteles da conceicao2026602026-06-18junho6202532010600121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.882.271-**
798.165proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26.......798,16
.
total a pagar: 798,16simpress comercio locacao e servicos s a2026212026-06-18junho6202628500210000220262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
3494.035.
processo 202500010068888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum
.
nota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026..............3.494,03neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-18junho6202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.voltaire vieira vasconcelos2026152026-06-23junho6202631610150052020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-**
8469.917valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2345, emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2345......................r$ 241.997,47
retenção de irrf.......................................r$ 11.615,88
retenção de inss.......................................r$ 8.469,91
valor a pagar líquido..................................r$ 221.911,68.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-06-15junho6202632610270000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33
18440.581fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.fundo financeiro do rpps202632026-06-25junho6202644010030012120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02
2271.151pagamento nota fiscal n° 27322554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3810dedimar aparecido leite de bessa2026602026-06-18junho6202532010600031320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.461.611-**
68317.591pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de junho/2026.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202643010010014820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02
1211.601pagamento do líquido da nota fiscal nª 9 referente ao fornecimento de bens e materiais ? aquisição de açúcar acondicionado em pacotes de 02 (dois) quilogramas, para suprir a demanda desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), com prazo de vigência contratual de 12 (doze meses), conforme especificações constantes no termo de referência (sislog 118534) e dispensa eletrônica n° 01/2026.avn empresarial ltda202662026-06-23junho6202632010060007420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.528.972/0001-70
5200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.samantha salomao caramori2026152026-06-23junho6202631610150017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-**
461.81111pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063 conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
7596.322valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..........................99.587,67fundo financeiro do rpps2026162026-06-26junho6202618800160006720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
59.643pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3951509 r$ 59,64 ref: maio/2026 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202662026-06-18junho6202612010060001820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55
16484.781pagamento de psa devido a graciana maria da conceição, inscrita no cpf nº 007.747.681-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.graciana maria da conceicao2026262026-06-03junho6202621530260014620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.747.681-**
9175228.411valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40goias previdencia - goiasprev202652026-06-26junho6202618800050005320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
7680.002pagamento do irpj da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025drr multi eventos ltda2026122026-06-23junho6202519010120000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.391.564/0001-11
796398.023pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 41
data de emissão: 03/06/2026
referência: maio
atesto: 17/06/2026
valor total da nota: r$ 1.658.491,20
líquido: r$ 796.398,02
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica
.
processo 202500006135547fundacao sagres20261162026-06-23junho6202624011160000420262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79
7607.2817valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 7.976,26
base de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22
retenção de irrf...........................r$ 368,98
valor líquido..............................r$ 7.607,28.saneamento de goias s a2026112026-06-24junho6202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02
0.2410recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
0.001202500025009084-refere-se ao pagamento nf 347 - 02 a 08/2025 - peças de manutenção.ateste-86440201.s nolli comercio e servicos ltda - me2026182026-06-18junho6202629610180004820262961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.augusto cesar carlos amaral de moura2026152026-06-23junho6202631610150046920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-**
1200.729pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (inss ).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
135.5810pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026.tatiana machiavelli do carmo souza2026152026-06-22junho6202631610150001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.678-**
363043.309.
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.
.
8360/maio/2026 ........................ r$ 363.043,30.
.mv informatica nordeste ltda2026512026-06-23junho6202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80
4.0820contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-06-12junho6202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95
45379.222pagamento de psa devido a fiorello belperio, inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300369.fiorello belperio2026262026-06-12junho6202621530260028320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.210.501-**
0.001proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)
.
ipof: 2026285001656
.
fatura: 156936 .....345.033,55
.
total a pagar: 345.033,55r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-23junho6202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
28766.587pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens
nf. 904 emitida em 09/06/2026
passagens
valor.............................................28.766,58futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-17junho6202618620010002720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
167782.011recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100100procuradoria geral do estado202612026-06-17junho6202614010010021320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
22.3916pagamento do valor irrf da nf n°16091, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-06-22junho6202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37
6857.064pdf:2025295000083
66-05/26-inss...................6.857,06.
epnmemora processos inovadores s a2026112026-06-17junho6202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23
232.3711"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"
.
nota fiscal: 5948
data de emissão: 05/06/2026
referência: março
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
irrf: r$ 232,37
......
processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-06-17junho6202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60
230745.612pagamento à empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482​​​​​​​,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresemtado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: informamos que o imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy neryenenge engenharia ltda20261792026-06-17junho6202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
950.005202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 950,00.lucio jose da silveira2026202026-06-12junho6202629610200002720262961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-**
17995.642recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.a g mello engenharia ltda2026172026-06-17junho6202643620170013920264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13
150000.001202600005002316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 377 município porteirao deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 223 (89704690) conforme parecer 235 (87327046), despacho 953 (87402216) e despacho 258 (87650672).
.
vl: 150.000,00fundo municipal de saude de porteirao20261832026-06-08junho6202628501830025820262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09
1630680.362processo 202300010056771 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).
.
pagamento morrinhos/junho/26............r$1.630.680,36
.fundo municipal de saude de morrinhos2026762026-06-08junho6202628500760004020262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00
67983.202valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4180 2025000360018754bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002620264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
25927.403pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026 e 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026 e nos meses de janeiro a abril/2026.
nf 1024 valor do liquido...r$....5.935,76.(total geral nf: 49.417,44).
nf 991 valor do liquido...r$...19.991,64.(total geral nf: 23.743,04).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp2026122026-06-11junho6202640010120001020264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
150000.003processo: 202600005002549 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 393
.
município parauna deputado karlos cabral
.
objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239
), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921).fundo municipal de saude de parauna20261832026-06-02junho6202628501830016220262850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70
5001.392pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27462734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5700.vancleia ribeiro silva2026602026-06-25junho6202532010600055320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.521-**
3044.2813?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
191713436maio+empreg 3.3.90.39.04 08/06/2026 03/06/2026 3.044,28 3.044,28equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-10junho6202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
0.001pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300367telma santos de jesus2026262026-06-03junho6202621530260028120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.233.661-**
1124.3817op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-06-08junho6202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19
6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.recanto cristo vivo2026352026-06-10junho6202630010350030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.603.701/0001-03
9356.361processo 202600010012180 - mmrm
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 "b" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 65691
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: 9.356,36maeve produtos hospitalares ltda2026892026-06-01junho6202628500890000520262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92
1832.002despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).
nota:
902 3.3.90.40.30 26/05/2026 26/05/2026 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2026102026-06-08junho6202640930100034020264093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93
5564363.991processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias.estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120011620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
1296.625202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 303/iss - emissão 11/05/2026
.
dare nº 12100002617001225
.
total a pagar: 1.296,62
.grafica e editora comunicacao visual eirelli me2026102026-06-08junho6202628500100022220262850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90
32804.831valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5790142-02.2024.8.09.0051,
demais instruções no processo administrativo sei 202500066020772 e
ipof 2026326100309. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do
rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,
no valor de.....................r$ 32.804,83.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-06-15junho6202632610340010020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59
320.3620pagamento ref. retenção irrf recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026interativa facilities ltda202672026-06-03junho6202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
23552.4910pagamento da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
445.448recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do portal shopping, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100165. jjportal participacoes e empreendimentos ltda202652026-06-15junho6202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18
48000.005pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da nota fiscal nº: 1272 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
.instituto nacional de estudos jurídicos2026322026-06-01junho6202617010320000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66
84297.861pagamento do liquido da nf 204.
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202672026-06-25junho6202631010070000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23
283.776.
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.
.
nota fiscal: 2117/mar/26/ir .............................. r$ 283,77.
.
dare. nº 12100002617000988.
.verde serrano alimentos eireli - me2026672026-06-08junho6202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04
5263.201pagamento referente á nota fiscal nº 27262697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395.joao carlos vieira do nascimento2026602026-06-08junho6202532010600169720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.644.908-**
15091.982pagamento de issqn da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-01junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
99.905contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202652026-06-09junho6202640910050009020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30
62700.001transferência de recurso: destina-se ao atendimento de despesas com a movimentação de 1 (uma) sala modular, do colégio estadual amália hermano teixeira, no município de goiânia.
-
processo: 202600006045994
ipof: 2026240101702
portaria: 3473
rex: 5288
código fundeb: 25
-
kcconselho escolar otaviano de moraes20261242026-06-03junho6202624011240003520262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.874/0001-70
14327.661pagamento de psa devido a rosideile belo de lima costa, 974.738.121-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda curral de pedra, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300179.rosideile belo de lima costa2026262026-06-03junho6202621530260010220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.738.121-**
19299.491pagamento de psa devido a rosângela de sá pereira, 028.732.543-19 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 10, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300186.rosangela de sa pereira2026262026-06-03junho6202621530260010720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.732.543-**
9664.691pagamento de psa devido a ismael pinto de queiroz neto, 548.827.881-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego grande, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.ismael pinto de queiroz neto2026262026-06-03junho6202621530260016720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.827.881-**
8872.591pagamento de psa devido a orlando garcez e silva, inscrito no cpf nº 183.421.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova visão, são joao d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 17,81 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300294orlando garcez e silva2026262026-06-03junho6202621530260021020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.421.241-**
14998.001pagamento nota fiscal 27359928 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6278giselle pereira dos santos2026602026-06-01junho6202532010600118820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.941.621-**
42249.556valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº 40 -irrf
dare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 8038 1440 000-6nova engenharia s/a2026592026-06-01junho6202643610590000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69
1174211.211valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.bravia engenharia e arquitetura202682026-06-02junho6202643800080002420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60
723294.862valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179.cbc construtora brasil central ltda2026262026-06-02junho6202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07
8314.621pagamento de psa devido a gerson moreira dos santos, inscrito no cpf nº 529.572.251-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda larga, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300173.gerson moreira dos santos2026262026-06-03junho6202621530260009520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.572.251-**
21639.58162201800025009644 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60,[honorários sucumbenciais]pago online r$21.639,58.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-03junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
553.3322pagamento inss - manutenção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.interativa facilities ltda202672026-06-09junho6202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42
7500.001pagamento referente á nota fiscal nº27209236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 5926.anibal antero de moura2026602026-06-01junho6202532010600029020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.640.046-**
3759.982pagamento nf 26909543 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3265.joelma martins dias2026602026-06-01junho6202532010600114820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.711-**
228.525valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-10.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-06-01junho6202643610620002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12
878.604valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 irrf
dare: 8584 0000 008-6 7860 0008 210-6 0002 6181 005-7 1935 6060 000-0cava engenharia de infraestrutura ltda2026652026-06-01junho6202643610650002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
226.942recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas
da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even
tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco
lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi
dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524
0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58717 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 1.708,00
** irrf r$ 40,99
..
- fatura 58712 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 9,80
** irrf r$ 0,24
..
- fatura 58725 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 4.004,00
** irrf r$ 96,10
..
- fatura 58726 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 12,25
** irrf r$ 0,29
..
- fatura 58729 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 3.707,20
** irrf r$ 88,97
..
- fatura 58736 data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 14,70
** irrf r$ 0,35
..mbm seguradora sa2026802026-06-02junho6202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06
40703.243pagamento do líquido da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
72.575despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
05/2026 3.3.90.91.03 12/06/2026 12/06/2026 72,57 72,57maria aparecida das neves silva2026102026-06-16junho6202640930100020620264093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-**
7217.5814processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pagamento do ir ref. nf 750 - processo 202300010053602
.
dare nº 12100002618101391
.
nota fiscal................emissão..............valor
750/maio/2026/ir..........03/06/2026...........7.217,58
.qualitiloc automoveis ltda2026102026-06-11junho6202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78
5291.893pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211505202600_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101295.
-------------------------------------------------------------------------
*** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-30junho6202629020070004920262902polícia militar01.543.032/0001-04
15269.161valor para recolhimento do rpps empregador relativo à requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf
nº xxx.795.241-xx. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100365. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...............r$ 15.269,16.fundo financeiro do rpps202642026-06-30junho6202632610040001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
175587.3023ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds.
nf - 614. valor líquido: r$ 38.506,13 ref. 05/2026
nf - 615. valor líquido: r$ 23.403,75 ref. 05/2026
nf - 616. valor líquido: r$ 32.720,85 ref. 05/2026
nf - 617. valor líquido: r$ 28.967,95 ref. 05/2026
nf - 618. valor líquido: r$ 28.248,83 ref. 05/2026
nf - 619. valor líquido: r$ 23.739,79 ref. 05/2026samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
0.001pagamento do irrf da nf 306,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-06-30junho6202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
455.1013pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-56-sacr-trts, desp-57-sacr-trts e desp-58-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-06-26junho6202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27
0.0015este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo
aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa
especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,
instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de
segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,
visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme
nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-30junho6202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71
3691.0811retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 10ª medição
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026902026-06-26junho6202624010900000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
95207.4676pagamento do líquido da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
874803.131pdf: 2026290600408
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipasgo
.
valor: r$ 874.803,13
.
rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202629060010022520262906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43
1700.5014ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com
reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda,
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos
equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de
goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 1.700,50 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-06-26junho6202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01
2.888apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-06-30junho6202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
65811.742.
proc 202600010016336 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
chrystiane castella - abril/2026.....................32.905,87
chrystiane castella - maio/2026......................32.905,87
.
total................................................65.811,74fundo estadual de saude de mato grosso202652026-06-26junho6202628500050036520262850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61
394.5410retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-06-26junho6202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-**
10922.561folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
23091945.9214precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela cronológico com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "cronológico":
- caixa econômica federal - cef
- agência: 2535
- operação: 040
- conta: 01560637-0tribunal de justica do estado de goias2026142026-06-26junho6202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
7725.003pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.s g barros engenharia2026352026-06-26junho6202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20
3360.002pdf:2025290100397
128040-11/25 ir 3.360,00
jbrnavesa mercantil veiculos ltda2026292026-06-26junho6202529010290000920252901gabinete do secretário da segurança pública10.953.767/0001-99
361439.552pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010014020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
32097.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202612026-06-26junho6202615010010014220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82
1400.002destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
banco: 336 - banco c6 s.a.
agência: 0001
conta corrente: 28729271-1
cnpj: 18.314.213/0001-53
nome: casa de cred
chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd
valor:r$ 1.400,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
311272.711valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 liq.dynatest engenharia ltda2026502026-06-28junho6202643610500003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
490442.994.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8655.001pdf: 2026290600390
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
abono permanencia
.
valor: r$ 8.655,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
87436.845parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.lcm construcao e comercio s a2026242026-06-30junho6202543620240060020254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35
60590.181pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
84383.201pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
117144.3211proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
faturas...............valor
526194/mai/26.........114.026,17
526196/mai/26.........3.118,15
.
total a pagar: 117.144,32
.saneamento de goias s a2026102026-06-30junho6202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02
34.49307art nº 1020260197786, elaboração do projeto da estrutura de cobertura e fechamento das passarelas externas do bloco boxes e camarotes 1 e 2 do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-29junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
34187.6762refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654
202600025056522 maio amaelo nfag 451 r$ 6128,67 (site portal papo aberto nfvc 17 r$ 5226,67)
202600025056522 maio amaelo nfag 452 r$ 28059 (jornal diário da manhã nfvc 2674 r$ 24000)mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.21 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal dr. nicanor de assis albernaz do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2035/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 322/2026 publicado e assinado (91853910).
terezinha.municipio de goiania20262582026-06-30junho6202624012580019220262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
11434.204processo pgto 202200010026387 - crs
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1966/abr/26/inss.......18/05/2026...........5.986,14
1967/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1968/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1969/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85
1970/abr/26/inss.......18/05/2026...........653,77
1972/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85
1973/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1974/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1975/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1976/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1977/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85
1978/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1979/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1980/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1981/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1982/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85
1983/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85
1985/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
1984/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92
total a pagar: 11.434,20
.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-15junho6202628500100028420262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
24223.664nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-25junho6202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
13791.3729pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.2200.irrf: r$ 11.060,65 sei (91473245)
.
nf.2201.irrf: r$ 1.629,25 sei (91473306)
.
nf.2202.irrf: r$ 1.101,47 sei (91473338)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-06-16junho6202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51
53.8418pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-sea prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas
dependências internas eexternas da secretaria de estado da
casa militar, pelo período de 12 (doze)meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-16junho6202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01
542.1814recolhimento do pis da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.
recolhimento do pis da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
14504.402pagamento referente á nota fiscal nº27669321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345.jose sebastiao de oliveira2026602026-06-24junho6202532010600151920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.371-**
60461.705valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 inss.vencedora administradora de serviços2026112026-06-16junho6202643610110002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54
3400.0024uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
199.5813contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
116-issqn-05/2026 3.3.90.39.20 09/06/2026 03/06/2026 199,58 199,58hebrom comercio e servicos ltda202612026-06-16junho6202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93
19200.003show artístico cantor zé felipe arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
698-irrf 3.3.90.39.05 11/06/2026 09/06/2026 19.200,00 19.200,00forvibes music ltda2026372026-06-16junho6202642010370000220264201gabinete do secretário de estado da retomada26.940.667/0001-68
92355.001valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-06-16junho6202631610120002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
62253.161ipof: 2026290100243
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.
valor.......................62.253,16secretaria de estado da seguranca publica2026582026-06-15junho6202629010580000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
100000.001202600005009735 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município turvelandia deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de turvelândia. requisição de despesa 377 (90273747), conforme parecer 523 (89249270) e parecer 179 (89349212), despacho 2070 (89543473), despacho 616 (89667243) e despacho 1250 (89883477).
.
vl: 100.000,00fundo municipal de saude de turvelandia20261832026-06-16junho6202628501830027220262850fundo estadual de saúde - fes11.211.433/0001-02
1621.006despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........).renato flavio goncalves da silva2026102026-06-25junho6202640930100004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-**
1779.962pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026.
fatura abril/2026 - r$ 496,99 >>
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366
fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >>
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366
ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 <<
....
afoapprefeitura municipal de vicentinopolis2026992026-06-23junho6202624010990003620262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07
332.3314proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal: 2445/maio/26/iss.....332,33
.
total a pagar: 332,33advance system elevadores ltda me2026102026-06-15junho6202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61
5.5410retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 325, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de maio/26. pdf:2025180100089. fcgoodscare solucoes ltda2026162026-06-19junho6202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20
35054.612processo 202600010047863 - ejsa
.
portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamen
to ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por int
ermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer
, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitu
tiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629
918). ipof: 2026285002673.
.
climer/piso/mai/26
.
total a pagar: 35.054,61
.climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-06-25junho6202628500400001020262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91
266.6710recolhimento do issqn referente à nf.292 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-06-02junho6202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03
356.5020cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.41.48/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
8148.857primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
286-liquido 3.3.90.39.11 29/05/2026 28/05/2026 5.398,18 5.398,18
287-liquido 3.3.90.39.11 29/05/2026 28/05/2026 2.750,67 2.750,67
total a pagar: 8.148,85
débito:ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-06-08junho6202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272wesley magno ferreira202652026-06-11junho6202631900050029120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-**
34.49241art n°1020260176388 de fiscalização do lote 96 do gmm das cidades de anhanguera, cristinópolis e nova aurora. despacho nº 294/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
277582.325* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nfs-e 049 e documentação anexa ao processo.
.
jps
.
.fundacao pro-cerrado2026552026-06-08junho6202617010550002820261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27
4725.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474fundacao espirita nova vida2026352026-06-10junho6202630010350012120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.811.085/0001-56
86146.002pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$86.146,00.
.fundeb 54.
terezinha.sisttech tecnologia educacional20261102026-06-10junho6202624011100000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
665.0011usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002143universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
539.4013pagamento complementar pela prestação de serviços de instalação, com fornecimento de material de película, para vidros prediais espelhada (prata) em 2 portas (sala do cear e antiga sala do pronatec) bloco 4. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 99% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (complementar) nº 257, emitida em 08.06.2026 - sei 91516663 e atestado nº 75/2026 - sei 91516733. solipa - sei 91517381.hj comercio e servicos ltda202682026-06-11junho6202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00
1996788.501folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). pensao 1.771.806,03;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01;ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
966.961pagamento nota fiscal n° 27181278 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id -- 3890johnatan rodrigues moraes2026602026-06-08junho6202532010600002220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.149.061-**
283305.4812.
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 340
.
jps
.globo administracao eireli2026552026-06-08junho6202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30
6825.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/202.
despacho 474instituto nasce2026352026-06-10junho6202630010350022020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.450.948/0001-51
142.9810pagamento do irpj da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
802.696retenção de irrf referente ao recibo de maio/2026, relativo à locação do
imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvcjose de sousa lima neto202652026-06-11junho6202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-**
703456.003pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80
(oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato
nº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvctecnoblu comercio de refrigeração ltda2026212026-06-08junho6202518010210000320251801gabinete do secretário de estado da administração21.613.975/0001-65
14990.061pagamento referente á nota fiscal nº27209130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5186.claudemir lima da silva2026602026-06-11junho6202532010600053720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.399.862-**
854.3113pagamento do irrf da nfe 86
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-06-19junho6202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14
200000.001emenda parlamentar impositiva número 822.5 município mozarlandia deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de mozarlândia objeto da emenda -execução do projeto ?fortalecimento da proteção social especial e garantia de direitos da pessoa com deficiência no município de mozarlândia?. modalidade: termo de fomento nº 254/2026
epi 822.5 tf254junhoassociacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026152026-06-11junho6202619010150020320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais33.853.154/0001-85
3690.001op - despesa com a contratação do curso de "mestre de cerimônias na prática - a arte de conduzir eventos oficiais e corporativos com excelência", que acontecerá nos dia 28 e 29 de maio de 2026, em gramado-rs.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 625 - curso para servidora chríssie sandoval borges inácio, nos dias 28 e 29/06/2026, em brasília-dfcapacity treinamento e aperfeicoamento ltda202662026-06-19junho6202631610060007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.133.018/0001-27
75763.961folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 64.810,15;ipasgo saúde básico 10.953,81;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-06-25junho6202618800140010520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43
1500.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se do mês 05/2026.
despacho 474associacao missionaria esperanca2026352026-06-10junho6202630010350009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0004-64
19.0811pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
5250.001.
portaria 2606/2024
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da
escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria d
e estado da saúde de goiás.
.
programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: maio/2026.secretaria de estado da saude2026342026-06-18junho6202628500340002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
0.074pagamento complementar de inss da nf 479 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-06-18junho6202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
8400.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474sev-sociedade estacao vida2026352026-06-10junho6202630010350004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.860.360/0001-51
302497.804encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.banco do brasil s a2026462026-06-18junho6202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
3237.373.
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro a abril/2026.
notas fiscais nº.:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.
.
jps
.
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-08junho6202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go - processo nº 202600055000257.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-11junho6202631900050028420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
4620.001.
processo 202600010002887-vpo
.
portaria 6824/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
ref.: maio/2026.secretaria de estado da saude20261302026-06-18junho6202628501300001420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1562.853pagamento de retenção de irrf da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcylars locacoes e engenharia ltda20261682026-06-19junho6202624011680000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
1500.005ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao beneficente lar batista2026352026-06-10junho6202630010350008520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.105.800/0001-32
1005.0912pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065 e ipof nº 2024215300186. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
5304.761pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47,restanto líquido o valor de r$ 5.304,76, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-15junho6202642610160001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
75845.541.
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202612026-06-26junho6202628010010003220262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57
126.7269contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 518 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em bela vista de goiás, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-06-11junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
2772.4615pagamento do issqn da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-12junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
6804.421pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100326. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.804,42.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
63766.9210processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ao ir
.
nota fiscal..............emissão...........valor
2264/maio/26/ir..........10/06/2026.......33.378,11
2152/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2153/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2154/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2155/maio/26/ir..........05/06/2026.......3.646,66
2156/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2157/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2158/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2160/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2161/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2162/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2165/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2163/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2164/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2166/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2167/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2168/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2169/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2159/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
.
total a pagar: 63.766,92dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-06-24junho6202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51
0.0014pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fisca 1081. sei - 91245006
.
.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-11junho6202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51
11479.576pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex
ecutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi
o estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,
despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
nf 57 r$ 12.637,84 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy/kenyaenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
7269.8410pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
3853.7211pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
108.39238boleto 1020260168980 referente à anotação de responsabilidade técnica (art) para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 310/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 2062600036000075crea-go2026422026-06-09junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.paula andressa vaz costa2026152026-06-23junho6202631610150091520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.191-**
4050.009pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº199/26 kamilla ferreira lemos da costa......... 2.025,00
solicitação n°200/26 lauren lautenschlager scalco.............2.025,00
.
total.........................................................4.050,00secretaria de estado da economia2026552026-06-09junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2716.082proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
faturas......valor r$
156840........566,08
156841......2.150,00
.
total a pagar: 2.716,08r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
26362.842prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à
s necessidades da agência brasil central abc , unidade bananal, no período
de maio/26, conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 devidamente
atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-17junho6202612610160000320261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
5377911.571processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º saláriofundo financeiro do rpps2026122026-06-25junho6202618800120011020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.paulo henrique amorim constante2026152026-06-23junho6202631610150029320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.marilia lourenco alves da silva2026152026-06-23junho6202631610150083220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.801-**
157.848pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 4.995,00, deduzido iss no valor de r$ 157,84, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).ecofort solucoes ambientais ltda202672026-06-15junho6202642610070000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28
5829.984.
proc 202600010021282 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
wadma raquel ferreira da silva - maio/2026.................5.829,98fundo municipal de saude de sitio dabadia202652026-06-26junho6202628500050022420262850fundo estadual de saúde - fes11.422.700/0001-90
644.454202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 644,45.maria da gloria da silva2026202026-06-11junho6202629610200002920262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-**
143148.7615processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal...........emissão.........valor
750/maio/2026.........03/06/2026.....143.148,76
.qualitiloc automoveis ltda2026102026-06-11junho6202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.luane garcia batista2026152026-06-23junho6202631610150081920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.271-**
2755.264pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27379914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351marilza da graca argenton de moraes2026602026-06-18junho6202532010600075620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.985.508-**
170457.0413pdf:2025295000111
2944393-05/26 liq..................81.668,08
2944395-05/26 liq..................88.788,96
total a pagar.....................170.457,04
epnneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-23junho6202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10
1157.649destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação ................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202612026-06-26junho6202629030010018420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00
85.631destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de junho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9plano goias seguro202612026-06-25junho6202616010010013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97
846.367.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - adeilton dos reis, do período de junho/20
26.
.
proc judicial n° 56324538820198090011.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
48149.243férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6000.001destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de
relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar202652026-06-26junho6202629020050008920262902polícia militar01.409.671/0001-73
76236.566pdf:2025295000104
10-01/26-liq.......................76.236,56.
epnc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-06-01junho6202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91
6036.405202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - adicionais diversos. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110015320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
9749489.501.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050040620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1161.1018pagamento do issqn retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
178.0014pagamento do issqn retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 178,00 valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-06-21junho6202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15
51.991.
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente
ao desconto de fardamento do mês de junho/2026. efc
.fundacao tiradentes202682026-06-25junho6202618010080022020261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81
50000.001emenda parlamentar impositiva número 765.7 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: arma ? associação rodas e motores autênticos objeto da emenda -contratação de estrutura e recursos humanos para o evento abutre´s raça em extinção em comemoração ao 27º aniversário do motoclube abutre´s goiás que acontecerá no dia 20 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 271/2026
epi 765.7 tf271 junhassociação rodas e motores autenticos2026152026-06-17junho6202619010150021820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.355.274/0001-06
930.002pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-06-25junho6202617010550034320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2254.093op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-06-26junho6202632620010030220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
387.301processo 202600010029587 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27603
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 387,30objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-06-18junho6202628500920034320262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
124.5910pagamento do irrf retido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 124,59(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-21junho6202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53
116563.553solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ferias e abono do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010016820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
2571969.371.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
40445.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010025220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
28346.041pdf:2026295000072
134-05/26-liq.......................28.346,04.
epndanetto equipamentos industriais ltda-me2026142026-06-26junho6202629500140001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp55.119.098/0001-92
15315.981pdf:2026295200012
restitição................15.315,98ebanx ltyda202662026-06-03junho6202629520060007220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc13.236.697/0001-46
4091.936ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria.
fatura equatorial nº 194886595. valor liquido. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-19junho6202630010060010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
477.792"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-06-10junho6202624012420008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
644973.1441pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31
402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-06-23junho6202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79
76460.52120pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 2ª medição
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%)
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%)
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899
cno:
codigo de pgto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-10junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
2159.919ordem de pagamento pra quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 2.159,91copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-06-18junho6202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77
19473.3650refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44810 r$ 3685,76 (jornal folha metropolitana nfvc 89 r$ 3114,56)
202600025039068 detran tá on nfag 44641 r$ 5416,8 (site notícia toda hora nfvc 63 r$ 4560)
202600025039068 detran tá on nfag 44846 r$ 4714 (site claudemir brito nfvc 556 r$ 4000)
202600025039068 detran tá on nfag 44906 r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 154 r$ 4800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-18junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
87751.4728referente a nf 223 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-06-18junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.sara da cruz vieira2026152026-06-23junho6202631610150062220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.jessica cristina dos santos de paula2026152026-06-23junho6202631610150079420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.551-**
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.gabriel rodrigues de souza2026152026-06-23junho6202631610150042320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-**
26214.5738pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de abril/2026, conforme planilha sei 90188022.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-06-23junho6202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84
8906.924despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
593464 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 1.640,33 1.640,33
593463 3.3.90.30.35 15/06/2026 15/06/2026 7.266,59 7.266,59suecia veiculos ltda2026102026-06-19junho6202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.cairo cesar setubal gomes2026152026-06-23junho6202631610150037220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.fellipe rodrigues de alvarenga2026152026-06-23junho6202631610150077520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.581-**
65431.461.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo previdenciario20262072026-06-25junho6202624012070011920262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82
270328.171folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom empregado.plano goias seguro202612026-06-25junho6202629040010015220262904polícia civil48.307.647/0001-97
8143.181despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100166.
.
ras/gpf.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202611010010027820261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82
26.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.plano goias seguro202612026-06-25junho6202612010010016620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97
8135.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços
prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 28/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 00036 - coonseg. engenharia ltda-me...........valor r$ 7.972,30
nf.- 00036 - prefeitura de goiânia-duam............valor r$ 162,70
total geral:.......................................valor r$ 8.135,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-06-09junho6202632610090019820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
49.185pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e pdf nº 2024215300094. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-15junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
320.007valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento referente ao boleto nº 064206401, do dia: 12/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 151/2026 - nutran, de: 15/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: ogp0f77....vencimento 19/06/2026...valor r$........r$ 320,00.departamento estadual de transito2026122026-06-15junho6202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.douglas leonard passos olinto2026152026-06-23junho6202631610150076620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.551-**
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.aline soares de sousa2026152026-06-23junho6202631610150046420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-**
75494.2222pagamento do liquido das nf 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de sãojoão d'aliança-go e na seapa .sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-06-23junho6202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19
6172.352folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080018420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
20492.50174pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias
processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor valor observação id_deposito
202600004025793 5854939-50.2025.8.09.0051 972.942.251-68 492 sei - 202600004025793 - goiânia - ch 040253501352606162
202600004025794 5612495-20.2024.8.09.0051 870.074.951-68 2280 sei - 202600004025794 - goiânia - ch 040253501372606168
202500004020848 5034746-56.2023.8.09.0006 660.263.421-68 877,5 sei - 202500004020848 - quirinópolis - ch 040095400032606169
202500004065650 5150256-25.2023.8.09.0069 005.405.381-16 2545,5 sei - 202500004065650 - guapó - ch 040482200012606164
202600004025802 5274853-52.2025.8.09.0051 022.607.721-70 1527,3 sei - 202600004025802 - goiânia - ch 040253501382606160
202600004024763 5963356-76.2024.8.09.0134 007.310.601-13 2545,5 sei - 202600004024763 - quirinópolis - ch 040095400042606161
202600004025818 5305160-23.2024.8.09.0051 618.563.981-53 1527,3 sei - 202600004025818 - goiânia - ch 040253501402606160
202600004025815 5140474-77.2025.8.09.0051 229.270.001-82 2063,9 sei - 202600004025815 - goiânia - ch 040253501412606163
202600004025816 5183806-79.2026.8.09.0174 030.231.031-27 877,5 sei - 202600004025816 - senador canedo - ch 040313600042606168
202600004025864 5404557-33.2025.8.09.0144 025.905.861-08 5484,35 sei - 202600004025864 - silvânia - ch 040185000012606167tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
71878.711pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - maio/2026instituto nacional do seguro social202612026-06-18junho6202612010010011420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24
3530.121folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.pedro henrique alves de almeida dias202612026-06-26junho6202640910010037520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-**
648.1632recolhimento do iss da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.julio cesar lopes brasileiro2026152026-06-23junho6202631610150032720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-**
330.482pagamento de nf n° 27303208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.maria luiza franca2026602026-06-24junho6202532010600048920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.591-**
0.005pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-06-24junho6202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.thays taynara de sousa2026152026-06-23junho6202631610150057320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-**
82934.642valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-10junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
107545.517valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente da
s deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº
79/2025 serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº
84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 91605924), referente à parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036004656, nf 315, 317 e 318.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-06-18junho6202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2026152026-06-23junho6202631610150000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-**
14997.691pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648454 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3614marta luiza bispo santana2026602026-06-18junho6202532010600070220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.941-**
0.0012pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-24junho6202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.daianna lima da mata2026152026-06-23junho6202631610150059020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-**
509.6214pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços p
restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na
prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cft
v), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio
de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-06-23junho6202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71
7275.316pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0050universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.elisangela costa marcelino pereira2026152026-06-23junho6202631610150041820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.nara vilas boas marques bueno e lopes2026152026-06-23junho6202631610150033720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-**
8255.035.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1040.656ordem de pagamento dos impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 683828161 - r$ 1.040,65equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-24junho6202630520060010820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04
1891.261valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda referente a aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117)e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 irrf
dare: 8587 0000 018-9 9126 0008 210-6 0002 6181 020-0 1730 2530 000-0gesner comercial ltda202662026-06-17junho6202643610060011020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16
19974.534recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994) e relatório 1993 - inspeção financeira (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170003020264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86
109171.315valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-06-22junho6202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45
99.906contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202652026-06-12junho6202640910050000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16
15134.799serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5782653726 liq 05/26.tim s a202662026-06-17junho6202632620060000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11
143.8010pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e ipof 2025215300329. (inss)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,80.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
1223.378recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1834.679primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
312-liquido-05/2026 3.3.90.39.11 15/06/2026 11/06/2026 1.834,67 1.834,67
total a pagar:ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-06-22junho6202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60
473513.051valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.stadium construtora ltda2026262026-06-22junho6202643610260001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
18875.764recolhimento do inss da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº 143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031003658.construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-06-17junho6202643620170008420264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79
100000.001processo 202600042004778 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go. requisição de despesa 492 (91213285). conforme manifestação favorável no parecer 202 (89484916), despacho 2236 (89869585).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de edeia20261982026-06-22junho6202628501980000220262850fundo estadual de saúde - fes08.033.825/0001-14
1462.275pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.
referente a folha de pagamento maio/2026
parcela 38
edgar / diana - processo sei 202300004004974
obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.
* banco: brb - 070
* agência: 0283
* conta: 283002798-6
* nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of
ício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus
tiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte
de faria.
**edgar duarte de faria2026502026-06-12junho6202617010500027620261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-**
2023312.971valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.construtora caiapo ltda2026472026-06-17junho6202643610470000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43
274.0413pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
440.4814despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
csll/nf/10501 3.3.90.40.84 11/06/2026 11/06/2026 440,48 440,48tron informatica ltda2026102026-06-17junho6202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04
5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.tatiane martins lobo2026152026-06-22junho6202631610150069020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.771-**
13555.6611declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
.
pagamento liquido ref a vale transporte. boleto/junho. sei-91929440
.
.redemob consorcio202652026-06-19junho6202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01
746.545trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
fatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026
ipof 2024186300159 processo nº 202500029004580
valor selecionado r$ 746,54equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-06-15junho6202618630080008920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04
609.22188contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
4929/34888-irrveicul 3.3.90.39.42 08/06/2026 29/05/2026 609,22 609,22logos propaganda ltda202662026-06-15junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
11248.036pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.ministerio da fazenda2026162026-06-25junho6202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45
1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao beneficente joao paulo ii2026352026-06-10junho6202630010350049820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.537.030/0001-46
3000.0010pagamento complemento do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elabo-
ração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licen-
ciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção
/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$72.004,49).
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 /
r$ 13.652,44 / r$ 3.000,00.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy.consorcio diamante engenharia2026902026-06-16junho6202624010900000820262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80
1894497.004processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919).
.
pagamento esp/junho/26............r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.ive sales rezende202662026-06-22junho6202631010060003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-**
5345.064202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 116/ir - emissão 21/05/2026
.
total a pagar: 5.345,06
.gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-06-08junho6202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58
149363.767valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.simemp servicos tecnicos e obras ltda202682026-06-15junho6202643610080002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33
1220219.521processo 202600010029900 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 "b". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 112326
.
emissão: 12/05/2026
.
valor: r$ 1.220.219,52ello distribuicao ltda2026922026-06-01junho6202628500920035620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
15105.041pagamento de psa devido a wilton parente santana, 470.602.471-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande 2, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300338wilton parente santana2026262026-06-03junho6202621530260025420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.602.471-**
261590.201processo 202600010035530 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 "e". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 361811
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 261.590,20cm hospitalar s a2026922026-06-08junho6202628500920038120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
0.005pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem
nf. 904 emitida em 09/06/2026 - hospedagem
valor.............................10.170,99futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-15junho6202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
1186.267ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 1.186,26office seguranca ltda epp202662026-06-15junho6202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
971.459retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%)
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%)
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda20261342026-06-15junho6202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
8890.4060pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
auréliopja consorcio20261352026-06-15junho6202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88
817.919recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-02junho6202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
17990.008valor destinado a cobrir despesas 2026 da 34ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009861. fatura nº-2473.iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202662026-06-22junho6202643610060000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04
2993.051202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 248026
.
vl: 2.993,05costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-06-08junho6202628500920031620262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34
1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.senha engenharia s c2026172026-06-02junho6202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
24528.6010pagamento da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
133809.2390pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026902026-06-15junho6202624010900001820262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
62031.902contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº2343.allana adrielli linke ltda2026152026-06-01junho6202640910150000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80
70000.001emenda parlamentar impositiva número 710.7 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 03 (três) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go . modalidade: termo de fomento nº 239/2026
epi 710.7 tf239 maiofederacao goiana de futebol de salao2026152026-06-02junho6202619010150017920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.480.754/0001-11
105205.221parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/25 a 14/11/25, conforme contrato n° 31/24 (89529415), vigente até 09/10/26 e relatório nº2010/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-03junho6202543620240048920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
5159.141processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 "d". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 417540
emissão: 21/05/2026
valor: r$ 5.159,14
.pfizer brasil ltda2026922026-06-08junho6202628500920037020262850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06
3949.852pagamento referente ás notas fiscais nº 27121232 e nº27622537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.jane eliezer da silva2026602026-06-08junho6202532010600103620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.921-**
114047.255pdf: 2026186200003
valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026
plan.pasep/maio/2026
pasep ref. a maio/2026
valor.............................114.047,25goias previdencia - goiasprev202692026-06-22junho6202618620090000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
21795.736pagamento da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26988889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6279joselia sousa da silva2026602026-06-01junho6202532010600153920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.045.191-**
391143.2020referente a nf 198 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-06-01junho6202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
137.824valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 irrf.etica construtora ltda2026982026-06-01junho6202543610980002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80
7763.452- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- sebastiana gonçalves de brito (viúva)/ cpf-958.446.271-72 , no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
- eliana gonçalves de brito cpf- 021.693.021-90 no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ;
devido ao falecimento do policial militsebastiana goncalves de brito202652026-06-01junho6202629020050006220262902polícia militar***.446.271-**
15931.801pagamento de psa devido a raimundo camilo dos santos, 217.322.721-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio brilho do sol, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.raimundo camilo dos santos2026262026-06-03junho6202621530260012220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.322.721-**
26944.3815valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-06-01junho6202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98
39366.181pagamento de psa devido a cristino rodrigues galvão junior, 464.304.581-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 79,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300166.cristino rodrigues galvao junior2026262026-06-03junho6202621530260008820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.304.581-**
2401.231pagamento de psa devido a candida botelho pimentel, 912.655.761-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz gleba 8/ 4° pdo quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,82 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300274candida botelho pimentel2026262026-06-03junho6202621530260019020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.655.761-**
15065.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-06-02junho6202618010160011820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
25298.801pagamento do líquido da nf 167/26, relativa a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual.ms eventos ltda2026442026-06-10junho6202626010440000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46
0.005pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês janeiro a março/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-30junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
29253.341ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 05/2026, conforme ofício eletrônico nº 151/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202622026-06-26junho6202640010020036620264001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10
1972.081*ipof 2025170100113*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao con
trato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos servi
ços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/
06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-26junho6202617010550029720261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
14908.329contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 188557127003, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 90354598);
.
r$ 15.660,00 bruto
r$ 751,68 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.908,32 líquidoclaro s a202672026-06-26junho6202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47
5050.0913contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 389 - maio/2026.tress transportes e servicos ltda202662026-06-26junho6202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51
1698555.681pdf: 2026290600387
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias
.
valor: r$ 1.698.555,68
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010021120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
12000.003pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente mês junho/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três milreais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-29junho6202630510330000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
13740.178valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 irrf.cta empreendimentos ltda2026352026-06-28junho6202643610350000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48
170000.003pagamento do líquido da nf 141330, emitida em 18/06/2026, referente a 4ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 170.000,00.processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234.jccr.fundacao getulio vargas2026312026-06-28junho6202640010310000120264001gab. da secretaria geral de governo33.641.663/0001-44
6927.589.
ipo:2025170100111
.
ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 735, do
contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)
meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .
.
jer
.qualitiloc automoveis ltda2026552026-06-26junho6202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78
258.4310pagamento da fatura 613793.
*************************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907
sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026 seq.7aguas de ipameri spe sa202672026-06-29junho6202629020070001320262902polícia militar43.547.497/0001-75
375000.005202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maio
de 2026 - r$ 375.000,00departamento estadual de transito2026412026-06-30junho6202629610410000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
100000.001emenda parlamentar impositiva número 951.5 município terezopolis de goias deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de terezópolis de goiás objeto da emenda - aquisição de equipamentos para o centro cultural luiz josé da costa, município de terezópolis de goiás.
epi 951.5 con 186 juprefeitura municipal de terezopolis de goias2026142026-06-26junho6202619010140004620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.985.455/0001-50
54337.516juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026412026-06-26junho6202617020410000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
18493.242.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
530.001valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - restituição erário, pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
210.021contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 052026001, referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 220,61 bruto
r$ 10,59 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 210,02 líquidosao simao saneamento ambiental s a202672026-06-26junho6202629040070011920262904polícia civil46.572.336/0001-20
4029.001despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
7075.016folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
50833.3312folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
2049.1819pdf:2025295000084
1082-05/26 iss......................2.049,18.
epnpopmed medicina e saude - eireli2026262026-06-30junho6202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51
825.56180pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202400004035769. id nº 040449600062606228tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-29junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
4742.402pagamento liquido aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags), para montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.
nota fiscal 15617 sei: 91820905
atestado nº 7/2026 sei: 91828211
solipa sei: 91830744kopu brindes ltda2026552026-06-26junho6202640620550000420264062universidade estadual de goiás - ueg20.621.038/0001-99
139525.007valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo
férias indenizadas...................... 94.737,02
1/3 de férias indenizadas............... 31.579,00
férias indenizadas/subsidio/fc.......... 9.531,74
1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc .. 3.177,24
recesso remunerado psv (estagiário)..... 500,00
total líqudo............................ 139.525,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-06-26junho6202632610010013420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
446.6314ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
valor issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 224. r$ 4,31
nf - 225. r$ 41,58
nf - 241. r$ 14,98
nf - 242. r$ 9,42
nf - 243. r$ 73,30
nf - 244. r$ 215,77
nf - 245. r$ 0,79
nf - 246. r$ 86,48castros eventos ltda me202662026-06-26junho6202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00
4803.882pagamento de retenção de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,
relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcytriady construtora e incorporadora ltda20261432026-06-26junho6202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
25.601solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás, no período de 02 a 03 de junho de 2026.lais de castro viana202652026-06-26junho6202631900050032120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
7.219pagamento do irrf da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-30junho6202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10
5228.324pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678cco construtora centro oeste eireli2026292026-06-30junho6202231940290001420223194agencia goiana de habitacao s/a04.299.281/0001-86
1534.101pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) marcos silva, cpf nº 001.089.146-31, ocupando o cargo de contrato temporário professor nível superior, conforme despacho nº 293/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87118944), solicitação despacho nº 1747/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296123) e demonstrativo financeiro (sei 89473683)secretaria de estado da educacao202672026-06-30junho6202624010070038820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2035187.581pdf: 2026290600403
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 2.035.187,58
.
rmbfundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202629060010022120262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02
78282.481pdf: 2026290600406
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
assoc. procuradores - contribuição 1
sindipublico - contribuição
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
asppego - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 78.282,48
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
156.237pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,
eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte
ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato n
º 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62,
deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de
r$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-06-26junho6202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34
10597.5111* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************rd telecom ltda - me2026552026-06-26junho6202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33
450000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 584 município aparecida de goiânia - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados as escolares da rede municipal de educação, do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa e dotação orçamentária: despacho nº 2658/2026/
seduc/coordastec-16768.convênio 399/2026 assinado e publicado.(92188378)municipio de aparecida de goiania20262582026-06-29junho6202624012580033120262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
789.489irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103669banco bradesco s a202672026-06-26junho6202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12
17605.4033pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processo sei 202611129005437. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.
valor......................r$ 17.605,40.
acofundo financeiro dos militares202672026-06-26junho6202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24
0.0079pagamento do irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
7530.6214pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme faturas: 2246282 e 2246283 - sei 91726216 e sei 91726309, com vencimento em 1º/07/2026. atestado nº 11/2026 - sei 92049181. solipa - sei 92050981.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-06-30junho6202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10
2688.6812pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/
afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de
ipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº
11/2026 - sei 91986858.aguas de ipameri spe sa2026102026-06-26junho6202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75
3162.0043uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.9.16.18.24/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
64505.2630.
ipof:2025170100159 (combustível gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988758, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-06-26junho6202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10
7887.111folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.comurg companhia de urbanizacao de goiania202612026-06-26junho6202633010010029120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55
1582.09170202400025170252 rpv erika de sousa miranda, cpf 043.067.466-07, pago online [ateste e parecer 90765781-91443913]r$1.582,09.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
4484.001pagamento de despesa de transferencia de recursos para o conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para
viabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento,
instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.
ipof 2026240101765
proc 202600006045786
pedrocons reg de educacao da subs metropolitana2026692026-06-16junho6202624010690004220262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
0.002retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87
liquido: 1.369.110,13
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-11junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
1344.251ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à confecção de placas de alumínio para composição da galeria dos antigos secretários de estado de desenvolvimento social, conforme requisição de despesa 4 (90497535). nota fiscal nº 21461. 05/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-06-11junho6202630010060016620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
14997.961pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5165cristina medeiros de moura santos2026602026-06-25junho6202532010600038820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.311-**
2508.161pagamento nota fiscal n° 27326066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta iddavina lira rodrigues da siva2026602026-06-11junho6202532010600072720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.221-**
106.463pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91521281) sobre a
prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização
(escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466.metdata tecnologia da informacao eireli2026102026-06-16junho6202640620100015520264062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92
604.413pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91633433) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.engeporto engenharia e teconologia ltda2026292026-06-16junho6202540620290001020254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
40173.0118202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 141 ref 04/2026 r$ 39.021,48, 135 ref 04/2026 r$ 576,63 e 136 ref 04/2026 r$ 574,90(91020773)ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-16junho6202629610180012420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
2502.3415recolhimento do cofins da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.
recolhimento do cofins da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
36774.1314tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
23693-liquido052026 3.3.90.37.02 11/06/2026 03/06/2026 36.774,13 36.774,13
total a pagar: 36.774,13total - vigilancia e seguranca ltda202632026-06-16junho6202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71
786.076despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
(referente: julho/2026)lelio eustaquio gama junior2026102026-06-25junho6202640930100003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-**
1884.9652pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 11/06/2026 data do documento: 11/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.884,96
- valor líquido: r$ 1.884,96imprensa nacional2026132026-06-16junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
2966.259"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual di e transtorno do espectro autista tea. conforme nota fiscal abaixo:
."
nota fiscal: 12
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 59.325,00
issqn: r$ 2.966,25
......
processo 202500006106268centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-06-19junho6202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36
214374.151repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa para realizar manutenção da rede elétrica e dos banheiros
do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.
-
processo: 202600006010775
ipof: 2026240101200
portaria 2769/2026
rex seq 5213
código fundeb: 30
-
hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20261242026-06-02junho6202624011240003120262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77
4762.036despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........).kamila souza vieira nascimento2026102026-06-25junho6202640930100003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-**
789.001fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, conforme: despacho nº 744/2026/metrobus/sgeral-19682
nota:
744/2026 3.3.91.47.06 12/06/2026 12/06/2026 789,00 789,00metrobus transporte coletivo s a2026112026-06-16junho6202640930110002620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
694.0910pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de maio de 2026 id: 040253502512606155policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
73742.0314apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato de 10/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-06-16junho6202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
17588.634pagamento de retenção de inss proveniente de prestação de serviços de limpez
a, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do
serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abr
il/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo ges
torservix servicos e engenharia ltda2026142026-06-16junho6202612610140005620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05
31351.551folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010027520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..lais de castro viana202652026-06-18junho6202631900050030820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
34626.861portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao t.transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no ap/sol. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002665.
......................................
proc. 202600010047815,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 23º apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 34.626,86.
.
apostila 23ª - piso de enfermagem - ceap-sol (92177994).instituto socrates guanaes - isg2026572026-06-25junho6202628500570011520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46
2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026.lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes2026352026-06-10junho6202630010350031020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.624.344/0001-05
3225.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474associacao lar doce lar2026352026-06-10junho6202630010350019720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.860.660/0001-90
40394.384pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1183
nf 44701 r$ 40394,38 (nf 107 araguaia painéis).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-06-02junho6202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
400000.002termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias2026352026-06-08junho6202642010350001120264201gabinete do secretário de estado da retomada57.951.392/0001-91
34.49242art 1020260175304 referente à fiscalização de 04 (quatro) acessos, de acordo com o contrato nº 20/2026. despacho nº 903/2026/goinfra/dsv- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-10junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
2090.4910pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
585.0010serviço de hospedagem- fatura nº 62731- processo nº 202600055000243.l a viagens e turismo ltda202652026-06-18junho6202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65
1050.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituto ubuntu2026352026-06-10junho6202630010350003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.226.322/0001-84
92597.452pagamento da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-11junho6202543620240048920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
7407.652202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 7.407,65.kd administradoa de bens ltda2026202026-06-11junho6202629610200013320262961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18
13724.373valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-06-12junho6202643610520001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00
671.001pagamento nota fiscal n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5150anthonny jose de lima chaveiro2026602026-06-08junho6202532010600156820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.561.151-**
8164.4524.
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a
prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 264.
.
jps
.impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-06-10junho6202617010550000520261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96
3225.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474instituto dos frades servos da imaculada2026352026-06-10junho6202630010350020820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.848.695/0002-17
380.3616"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 34 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
40765.504pagamento liquido da nota fiscal n.º 126371, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fcfundacao getulio vargas202632026-06-11junho6202618010030000220261801gabinete do secretário de estado da administração33.641.663/0001-44
500.0028ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
14998.461pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6354.emilio goncalves de castro2026602026-06-11junho6202532010600127420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.101.401-**
89.548pagamento do irrf retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 89,54.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163
ipof: 202400100183.
gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-18junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
503.1643pagamento da guia de locomoção 9761441-6/50. guia vinculada ao processo 5482293-50.2026.8.09.0029. ipof 2026436100083. processo sei 202500036017876.tribunal de justica do estado de goias202672026-06-02junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
2099.8516pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
1000000.001emenda parlamentar impositiva número 1093.3 município catalao deputado jamil calife beneficiario: prefeitura municipal de catalão objeto da emenda -custeio para execução de ações de manutenção da infraestrutura do município de catalão, compreendendo a aquisição de combustíveis e a execução de serviços de manutenção de pavimentação asfáltica e infraestrutura/conservação viária. modalidade: convênio nº 142/2026
epi 1093.3 con142junprefeitura municipal de catalao2026162026-06-11junho6202619010160006520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.505.643/0001-50
217197.1343pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1184
nf 44650 r$ 16279,2 (nf 378 cbn goiânia 97,1 );
nf 44700 r$ 4714 (nf 100 rádio rede rural de comunicação );
nf 44769 r$ 2722,86 (nf 9 rádio kompleta );
nf 44753 r$ 3566,61 (nf 34 rádio educadora fm 103,5 );
nf 44762 r$ 5656,8 (nf 250 rádio sul goiana );
nf 44755 r$ 7165,29 (nf 68 rádio pousada );
nf 44793 r$ 12539,25 (nf 216 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 44794 r$ 1939,94 (nf 296 radio roma fm);
nf 44798 r$ 14142 (nf 340 rádio 96 fm );
nf 44799 r$ 5656,8 (nf 66 rádio nova era );
nf 44800 r$ 2986,79 (nf 348 rádio rio vermelho );
nf 44801 r$ 6652,22 (nf 37 rádio moov fm );
nf 44804 r$ 4462,97 (nf 29 rádio voz do coração imaculado );
nf 44806 r$ 3771,2 (nf 11 rádio rio bonito );
nf 44813 r$ 7542,4 (nf 12 radio antena 1 goiânia ltda);
nf 44814 r$ 3582,2 (nf 378 rádio serra azul );
nf 44816 r$ 3771,2 (nf 160 rádio vale fm );
nf 44817 r$ 3573,8 (nf 217 rádio fênix );
nf 44819 r$ 5656,8 (nf 77 rádio maracá fm );
nf 44820 r$ 3771,2 (nf 59 rádio veredas fm );
nf 44821 r$ 3771,2 (nf 403 rádio vale da serra am );
nf 44792 r$ 3771,2 (nf 2585 rádio nativa fm );
nf 44797 r$ 2828,4 (nf 99 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 44802 r$ 7939,37 (nf 141 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 44803 r$ 3573,8 (nf 249 rádio corumbá fm );
nf 44807 r$ 6913,23 (nf 433 rádio executiva 92,7 fm );
nf 44815 r$ 5373,96 (nf 474 rádio difusora de jataí );
nf 44795 r$ 4962,11 (nf 12 rádio nova liberdade fm );
nf 44796 r$ 18856 (nf 315 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 44805 r$ 14142 (nf 179 rádio minha fm );
nf 44835 r$ 3969,68 (nf 37 rádio sagres 730 am );
nf 44836 r$ 8004,93 (nf 37 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 44837 r$ 1813,07 (nf 42 tv ufg );
nf 44838 r$ 7542,4 (nf 198 rádio paranaíba am 910 );
nf 44840 r$ 3582,25 (nf 51 rádio aliança).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-02junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
22.072recolhimento imposto de renda (dare sei 91114302) sobre a aquisição de um
simulador de braço para punção venosa pediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223.esfera master comercial eireli epp2026432026-06-11junho6202640620430002220264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29
55051.0019pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 2ª quinzena da prestação
de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento
de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade
estadual de goiás, conforme relatório - sei 91600607. solipa - sei 91622695.maxclean facilities ltda2026102026-06-18junho6202640620100007820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37
2949.144pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225 e ipof nº 2024215300094. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.949,14.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-06-12junho6202621530610003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58
60.687despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132
**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 326
dare nº 12100002620101012a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-06-22junho6202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43
8000.001contratação diego e victor hugo arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
46-issqn 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 8.000,00 8.000,00
total a pagar: 8.000,00dvh producoes artisticas ltda2026372026-06-12junho6202642010370000120264201gabinete do secretário de estado da retomada28.492.798/0001-55
588.004- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17892 de 01/06/2026 (91602986).editora diario do estado eireli - me202612026-06-18junho6202633510010003020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93
1831.641pagamento de auxílio funeral:
-claudinei goncalves do espirito santo (filho)/ cpf- 707.146.231-30, no valor de r$ 1.831,64;
-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96, no valor de r$ 1.831,65;
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.950,16.
devido ao falecimento do policial militar st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo.claudinei goncalves do espirito santo202652026-06-25junho6202629020050007920262902polícia militar***.146.231-**
108.3988sei 202600031005088, art nº - 1020260151452, boleto nº 28320690126185237, referente a cargo ou funcao em goiânia go. conforme relatório n° 2495/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-25junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
622980.6414pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 niquelândia
data de emissão: 01/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 13/05/2026
modalidade de ensino: ensino funfamental
valor total da nota: r$ 1.484.714,27
líquido: r$ 622.980,64
.
processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026272026-06-15junho6202624010270001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
1165.736retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 6ª medição
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%)
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%)
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabeltradicao engenharia ltda20261432026-06-01junho6202624011430000620262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
10903.291pagamento do liquido do boleto 26441713,
aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.redemob consorcio202652026-06-24junho6202626010050003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01
53440.522pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para co
laboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão
pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº
116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 ,restando liquido o valor de r$ 53.440,52. conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
43814.585valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em aten
dimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decre
to n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1 por cento
(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruç
ões nos autos. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a a
rrecadação desta autarquia, no mês de maio 2026, mediante demonstrativo ela
borado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.814,58 - vencim
ento 25/06/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026302026-06-24junho6202632610300000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
17234.791pagamento de contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor total ....................... r$ 17.234,79
crgplano goias seguro202642026-06-25junho6202618620040015220261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97
800.006202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 800,00.creuza jacinto silverio de melo2026202026-06-11junho6202629610200002320262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-**
1723783.411.
pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.
.instituto nacional do seguro social202682026-06-17junho6202618010080020020261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24
65.403aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "a". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 7971
.
vl: 65,40
.
dare: 12100002617307975hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-06-17junho6202628500920028620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60
4639.281pagamento referente á nota fiscal nº26934273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 4648.clea maria da silva2026112026-06-17junho6202532010110136520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.710.133-**
164.785pagamento retido do irrf da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 164,78. (valor total da fatura r$ 13.750,06). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-21junho6202640010070003720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04
102573.791valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.egl engenharia ltda2026522026-06-12junho6202643610520002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85
158440.002contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
682-liquido2ªparcela 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 158.440,00 158.440,00
banda mastruz com leitedam - eventos diversionais ltda2026372026-06-12junho6202642010370000920264201gabinete do secretário de estado da retomada19.710.362/0001-02
4656.055pagamento da fatura 2026055586029, referente ao mês de junho/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada
na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor
leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-25junho6202618010050006420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
11868.1112proc 202500005015782 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
nota fiscal...........emissão............valor
3115/maio/2026........02/06/2026........11.868,11
.neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-06-11junho6202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10
522187.438valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-06-09junho6202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
344.001pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-06-26junho6202630010050004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
198252.311valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202692026-06-26junho6202640620090002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).monica figueiredo do amaral202652026-06-25junho6202640930050002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-**
14999.961pagamento referente ás notas fiscais nº2726150; nº2725238; nº27250127; nº27250227; e nº27250177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3608.maria elaine dos santos2026602026-06-18junho6202532010600056720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.822.741-**
2500.871retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 190 r$ 64.957,61 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabelfuncional construcoes ltda20261432026-06-18junho6202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91
3242.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010024720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
121095.721folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps - contrapartidafundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202632010020001120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02
7271.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.maressa amaral xavier rodrigues202612026-06-26junho6202640910010037120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-**
471.6047refere-se ao pagamento do iss: ateste (91744552)
202600025056522 nfag 606 r$ 150 (edma da silva rezende nfvc 24 r$ 321,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-22junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
51798.6610202400025069790-pagamento irrf: oficio 152/2026 - 05/2026 tarifas de arrecadações. ateste - 91717612caixa economica federal - cef2026182026-06-22junho6202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04
1200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.erik takeshi miura2026152026-06-23junho6202631610150027220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.621-**
48220.781pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010024820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
67563.522pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 irrf.sao bento engenharia ltda2026212026-06-15junho6202643610210000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87
130.779ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 130,77 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
1320.835202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2026202026-06-11junho6202629610200002020262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-**
29208.237pdf: 2025295000107
563-05/26 ir 4.473,99
567-05/26 ir 2.162,12
568-05/26 ir 179,92
570-05/26 ir 4.321,87
572-05/26 ir 4.329,18
574-05/26 ir 2.177,56
577-05/26 ir 839,46
593-05/26 ir 220,86
595-05/26 ir 430,73
597-05/26 ir 220,86
599-05/26 ir 220,86
601-05/26 ir 220,86
603-05/26 ir 430,73
579-05/26 ir 220,86
581-05/26 ir 692,40
583-05/26 ir 220,86
585-05/26 ir 220,86
587-05/26 ir 220,86
589-05/26 ir 220,86
591-05/26 ir 220,86
605-05/26 ir 220,86
607-05/26 ir 220,86
609-05/26 ir 1.321,99
611-05/26 ir 1.542,85
614-05/26 ir 1.828,59
616-05/26 ir 1.826,52
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-22junho6202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
556.9610despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000526271 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02
81.619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$81,61.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-06-12junho6202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
9954.402pagamento de nf n° 27417085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3123nubia jaqueline de oliveira sousa evangelista2026602026-06-18junho6202532010600094020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.800.711-**
8757.201pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.
maio/2026
planilha sei: 91477967dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-06-09junho6202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51
107939.251destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)policia militar202632026-06-26junho6202629020030001820262902polícia militar01.409.671/0001-73
66389.462valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1373 irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda202672026-06-15junho6202643800070000320264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03
31550.386- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,38
.
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500032520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.vitor pereira fleuri2026152026-06-23junho6202631610150086620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.301-**
99935.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de segurança viária
pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026502026-06-09junho6202643610500003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
9569.511".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."estado de roraima202672026-06-01junho6202624010070029120262401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26
5048.751pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.plano goias seguro202612026-06-25junho6202631610010011620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97
538.795pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39
8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a
quitação integral da condenação.
referência: junho 2026.
processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127
processo sei: 20240005028785
banco: banco do brasil
*boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
44181.824.
202500010046935 - hls.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/maio/26.total a pagar: 44.181,82.obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
.lourenco imoveis e construcoes ltda2026112026-06-18junho6202628500110000220262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00
72961.6832pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 1182
data de emissão: 12/06/2026
referência: abril
atesto: 18/06/2026
valor total da nota: r$ 76.560,00
líquido: r$ 72.961,68
.
processo 202600006004519popmed medicina e saude - eireli202692026-06-23junho6202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.maxwel vieira marciano2026152026-06-23junho6202631610150083720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-**
2566.471despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla
***************************************************************************
pagamento líquido da fatura 2900929.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002420262902polícia militar25.165.749/0001-10
300.0059cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
21743.242pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especial
izada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando
atender às necessidades da agência brasil central abc, unidade mendanha no
período de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-17junho6202612610160000420261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
17550.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010018220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
169.311contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614010030003120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
3617.4511pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e pdf 2024215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$3.617,45.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
34429.457pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500034320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
14997.351pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6359adenilton silva lopes2026602026-06-18junho6202532010600103520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.315-**
282.692este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
13393.661.
pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.
.instituto nacional do seguro social202682026-06-17junho6202618010080020320261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24
2880.2110ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
71134.661valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do fgts mediante pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 19/06/2026.caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202632610010012120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04
14688.751pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.45 - valor: r$ 14.688,75fundo previdenciario202612026-06-26junho6202630010010025120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82
90066.6416renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-06-09junho6202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52
33.4014ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-06-19junho6202630010060007520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97
0.0016contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202652026-06-09junho6202614510050002820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95
677.712pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-06-26junho6202630010030003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
77127.123pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº
202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 77.127,12
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
..ms servicos e transporte ltda2026112026-06-10junho6202624010110007520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89
154195.932valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario 17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86goias previdencia - goiasprev2026162026-06-26junho6202618800160006020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
14785.131ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 32/2026 (91400281).
ressarcimento - estado do acre - abril/2026 (91400183): r$ 14.785,13estado do acre202612026-06-26junho6202631010010022020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24
14989.521pagamento do líquido da nota fiscal nº 27490758 e 27340518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3665antonio barros de sousa2026602026-06-18junho6202532010600088120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.938.311-**
420.891pagamento que se faz à empresa neo labor produtos para laboratorio ltda para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$420,89.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.newlabor produtos para laboratorio ltda2026302026-06-23junho6202621010300001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.699.194/0001-33
12859.545pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 97 piracanjuba
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 89.479,47
líquido: r$ 8.607,93
......
nota fiscal: 98 uruaçu
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 18/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 44.195,54
líquido: r$ 4.251,61
......
processo 202100006076257/202400006076954almeida matos transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78
77053.632folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010023420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.fellipe kennedy alves cantareli2026152026-06-23junho6202631610150059720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.joao pedro de souza cunha2026152026-06-23junho6202631610150060320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-**
18730.3334proc sei: 202600004051666 - solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta pagadora de diárias da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.secretaria de estado da economia2026172026-06-09junho6202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80
400.001ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 400,00
blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-06-25junho6202629010030002220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
33736.321despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100153 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.estado de goias202612026-06-25junho6202611010010024820261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38
27920.061folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, protege.delegacia-geral da policia civil202632026-06-25junho6202629040030002020262904polícia civil37.014.123/0001-91
83552.237pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 238
data de emissão: 09/06/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 87.949,72
líquido: r$ 83.552,23
.
processo nº 202500006043076s nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-06-18junho6202624010110005120262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01
8022.451parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-06-25junho6202644010060001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
3421.351pagamento liquido nota fiscal 27210111 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.manuel messias gomes filho2026112026-06-01junho6202532010110127220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.571-**
9775.005pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-06-09junho6202643010060006920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
32068.116202600010026025 - compra de medicamentos do componente especializado da
assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "c" ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 32.068,11ello distribuicao ltda2026902026-06-09junho6202628500900001620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80
61440.1043pagamento persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659.wd distribuidora ltda2026252026-06-23junho6202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86
28072.135.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5648565.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - empregado.fundo financeiro do rpps202612026-06-25junho6202629040010015620262904polícia civil18.867.930/0001-02
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.wallace henrique cardoso peres2026152026-06-23junho6202631610150036620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-**
1009701.619.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070038020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.eloisa alves dos santos2026152026-06-23junho6202631610150048120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-**
148.5912pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.eder bruno de araujo2026152026-06-23junho6202631610150041720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-**
183.5610"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 19;
- i.d. depósito: 081250000031572003.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
67.455pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827 e atestado nº 9/2026 - sei 91792512. valor complementar de r$592,83 no empenho 2026.4062.055.00012.empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-06-18junho6202640620100010520264062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47
134.395pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.bruno rogerio ferreira2026152026-06-23junho6202631610150058820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-**
232.52113º salário - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
2945.1491/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-06-18junho6202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
33989.881pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime geral)
** ipof: 2026140100143procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010025020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
216.0714"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031570710.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5055770.761valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-06-18junho6202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37
2203.702pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202662026-06-23junho6202632010060006320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16
1761.132valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 20/2026/g
oinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantaç
ão de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perim
etral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário a
o aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, aces
so rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e aces
so rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no es
tado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610
0430, processo sei 202600036008926, nf 35.al almeida engenharia ltda2026452026-06-10junho6202643610450001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06
2593.045férias abono-clt referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-06-15junho6202643620010018020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
55151.301parte 2/2 férias abono-clt referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010020620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
420.0025cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-18junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
8593.3051refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91592448
202600025056522 nfag 415 r$ 30,24 (mais soluções graficas ltda nfvc 2835
202600025056522 nfag 423 r$ 72 (jornal sol nascente nfvc 850 r$ 384)
202600025056522 nfag 424 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 425 r$ 28,8 (site nordeste goiano nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 426 r$ 28,8 (jornal do vale nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 427 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 233 r$ )
202600025056522 nfag 428 r$ 144 (jornal diário central nfvc 68 r$ )
202600025056522 nfag 429 r$ 28,8 (site plural notícias nfvc 1284 r$ )
202600025056522 nfag 430 r$ 36 (programa de olho no social nfvc 664 r$ )
202600025056522 nfag 431 r$ 282,24 (diário de aparecida nfvc 427 r$ )
202600025056522 nfag 432 r$ 144 (diario do entorno nfvc 11 r$ )
202600025056522 nfag 433 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 75
202600025056522 nfag 489 r$ 812,59 (jornal opção nfvc 176 r$ 4333,83)
202600025056522 nfag 557 r$ 108 (jornal opção nfvc 59 r$ 576)
202600025056522 nfag 553 r$ 28,8 (site brasil urgente nfvc 127 r$ )
202600025056522 nfag 528 r$ 216 (jornal opção nfvc 182 r$ 1152)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-23junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.flavio henrique teles vieira2026152026-06-23junho6202631610150002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.691-**
40521.635* ipof nº. 2026170100051 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026342026-06-23junho6202617010340000420261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
81.8312pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2543.421terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085).
* * valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia.
***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2606.000114922 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-06-15junho6202614010060007520261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 876 município santo antônio de goiás deputado (a) clécio antônio alves. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (cnpj 00.669.237/0001-60 - cx esc padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1452, rex 5011.cx esc padre alexandre de morais20262602026-06-17junho6202624012600000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.669.237/0001-60
340.5010.
proc 202500010021641-hls.
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026 ............r$ 340,50.
.cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-06-23junho6202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42
10284.411ipof: 2026290100249
880055/2018
pagamento da nota 23 - parcial-01/2026
valor............10.284,41goncalves engenharia e comercio eireli2026202026-06-17junho6202629010200000620262901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34
119.995contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.technet networks ltda202652026-06-22junho6202640910050012320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80
404.9818recolhimento do irrf da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
34.2073.
processo 202600010038809-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 500/ir - data emissão 29/05/2026...........34,20
.
dare 12100002618102838doranice distribuidora ltda2026102026-06-22junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
287526.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal). .
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-06-17junho6202640930020005520264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.14 município aragoiania - go deputado andré do premium beneficiario: associação de pequenos produtores esperança viva- appevi objeto da emenda -custeio para realização do projeto geração iluminada- valorizando esporte e lazer modalidade: termo de fomento nº 282/2026
epi 1004.14 tf 282 jassc peq prd esper viva setor chao estrelas aragoiania-go2026152026-06-19junho6202619010150022320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.646.172/0001-50
247065.971pagamento de líquido da nf 042 da empresa script assessoria even
tos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte terres
tre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss (3,3%): r$ 9.130,10
irrf (1,2%): r$ 6.640,07
issqn (5,0%): r$ 18.833,48
líquido : r$ 247.065,97
.
valor total : r$ 276.669,62
.
kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-06-17junho6202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
0.0015pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto.crea-go2026342026-06-22junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
695.9927contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº53123.auvo tecnologia ltda202682026-06-22junho6202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11
379.3976sei 202600031005035, art nº - 1020260172098, boleto nº 28320690126169500, referente a fiscalização da execução de 30 uh em formoso-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172107, boleto nº 28320690126169505, referente a fiscalização de execução de 39 u.h em formoso-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172123, boleto nº 28320690126169521, referente a fiscalização de execução de 51 uh em mundo novo-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172129, boleto nº 28320690126169525, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em novo planalto-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172138, boleto nº 28320690126169532, referente a fiscalização de execução de 49u.h em porangatu-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172145, boleto nº 28320690126169543, referente a fiscalização de execução de 49 u.h em porangatu-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172150, boleto nº 28320690126169549, referente a fiscalização de execução de 41 u.h em santa tereza de goiás-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172163, boleto nº 28320690126169560, referente a fiscalização da construção de 50 uh em são domingos-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172161, boleto nº 28320690126169558, referente a fiscalização de execução de 49 uh's em são miguel do araguaia-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172164, boleto nº 28320690126169561, referente a fiscalização da construção de 30 uh em vila boa-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.
sei 202600031005035, art nº - 1020260172167, boleto nº 28320690126169563, referente a fiscalização de execução de 32 u.h em trombas-go. conforme despacho n° 2317/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-06-12junho6202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05
404.9810recolhimento do irrf da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
101914.721pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.estado de goias202612026-06-17junho6202613010010016120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
82655.5611valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 irrf
dare: 8583 0000 826-3 5556 0008 210-4 0002 6191 074-4 5630 2950 000-1pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-22junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
0.0024pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534construtora central do brasil s a2026242026-06-12junho6202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
2389.242despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
inss/nf/336 3.3.90.34.01 11/06/2026 11/06/2026 2.389,24 2.389,24globo administracao eireli2026102026-06-17junho6202640930100031920264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30
75.589processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
pagamento de ir - período de uso: de 02/05/2026 a 01/06/2026
-(maio)fatura 163427256037
.
dare nº 12100002618102962
.
163427256037/mai26/ir..............75,58
.claro s a2026102026-06-23junho6202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47
1046.645proc.201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel.
.
aluguel/maio/26/reaj...1.046,64
.
total a pagar: 1.046,64urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-06-08junho6202628500100004120262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58
1575.008pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
prestação de contas nº 165/26 jean marck barbosa valor 225,00
solicitação de diárias nº 198/26 achilles m.carvalho valor 1.350,00
total.....................................................1.575,00
isjs.secretaria de estado da economia2026552026-06-03junho6202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
95000.001convênio com o município de ipameri - go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objeto é o repasse financeiro para apoio à realização "arraiámeri", a ser realizado entre os dias 03, 11, 12 e 19 de junho de 2026, conforme ofício 067/2026 88246061 e plano de trabalho 90549094.prefeitura municipal de ipameri2026272026-06-03junho6202642010270004020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.763.606/0001-41
5335.511pagamento de psa devido a germano macedo de oliveira, inscrito no cpf nº 204.833.505-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado p.a rio bonito - lote 78, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300375germano macedo de oliveira2026262026-06-03junho6202621530260028820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.833.505-**
57.553pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-06-02junho6202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53
16531.484retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 47 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 114.854,25
issqn: r$ 3.445,63
......
nota fiscal: 46 jataí
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 54.479,92
issqn: r$ 1.634,40
......
nota fiscal: 48 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 32.208,36
issqn: r$ 972,10
......
nota fiscal: 49 são miguel do araguaia
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 28/05/2026
valor total da nota: r$ 57.259,29
issqn: r$ 1.723,63
......
nota fiscal: 50 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
issqn: r$ 6.896,07
nota fiscal: 52 minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: 118.600,19
issqn: 2.372,00
......
processo 202100006076257/202400006076962terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
14700.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao pestalozzi de goiania2026352026-06-10junho6202630010350039920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.287.416/0001-03
50000.001pagamnto da emenda parlamentar impositiva número 947.13 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio na área da educação em aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos da escola municipal josé botelho pessoa (inep nº 52039528), município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/coordastec autorizando a despesa.
convênio nº 228/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de senador canedo20262562026-06-02junho6202624012560008720262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51
3400.701.
proc. 202400005025744. hls.
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
nf.562872/abril/2026 ............................ r$ 3.400,70.
.ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-06-03junho6202628500650000920262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78
260000.004processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011).
.
pagamento pop. do campo/junho/26............r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00
.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
0.0015contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:
.
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-06-11junho6202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23
200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.2 município guapo deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na construção de quadra coberta na escola municipal vicentina fortunata de oliveira do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1381/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1816/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 225/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de guapo20262582026-06-02junho6202624012580015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.497/0001-56
2505.941ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.05/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243/2026-metrobus/grh-19673
nota:
243/2026-marcelo 3.3.90.93.16 01/06/2026 01/06/2026 2.505,94 2.505,94marcelo guimaraes conte2026102026-06-08junho6202640930100045520264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-**
2500.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao2026352026-06-10junho6202630010350028420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.427.360/0001-86
67850.001valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 69.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026162026-06-01junho6202632610160000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87
58176.0312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) fundo de provisão.........r$ 58.176,03instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-06-02junho6202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13
5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.paula leticia de melo souza2026152026-06-22junho6202631610150070520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.001-**
6200.001processo 202600010045539 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.morganna rodrigues sobral2026692026-06-22junho6202628500690040320262850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-**
3937.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao filantropica montes belos solidaria2026352026-06-10junho6202630010350023820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.591.591/0001-68
7171.935pagamento do inss retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-11junho6202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
277923.204despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
89822-1 3.3.90.34.01 29/05/2026 29/05/2026 277.923,20 277.923,20solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-06-08junho6202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09
5617.505ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-06-10junho6202630010350028720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0013-03
445.033pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 .
codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor : r$ 3.332,61
valor parte: 445,03
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20261852026-06-01junho6202624011850001220262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83
3250.004serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 309- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-08junho6202631900060000720263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53
200000.002202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 260 (89721112), conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686).
.
vl: 200.000,00fundo municipal de saude de cristalina20261832026-06-08junho6202628501830019920262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25
0.00135pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
21184.241"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26 e mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0632-7
conta: 447129."fundo municipal de educacao - fme202672026-06-02junho6202624010070028820262401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11
2262.206retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor
mensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações
ltda período de 01 a 30/06/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240101121
.pedroaspam participacoes ltda2026112026-06-22junho6202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20
60416.401processo nº 202400028000447
despacho nº 140/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 60.416,40 (sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5236798-66.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito as diferenças devidas a: jair felipe cardoso, cpf/mf sob o nº xxx.313.751- xx.
devidamente atestado o despacho supramencionado.jair felipe cardoso2026212026-06-22junho6202612610210001120261261agência brasil central - abc***.313.751-**
1566.7211proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027.
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
dare: nº 12100002618100892
.
aluguel/maio/26/ir....1.566,72
.
total a pagar: 1.566,72torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-06-08junho6202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38
27630.631este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a
prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta
comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan
wallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de
pagamento dos meses de março, abril/2026 e 13º salário.
ipof nº 2026336200091secretaria municipal de administracao202622026-06-08junho6202633620020015120263362junta comercial do estado de goiás - juceg17.577.524/0001-42
2887.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 25/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth2026352026-06-10junho6202630010350046020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.088.923/0001-72
9712.506pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474fundacao jalles machado2026352026-06-10junho6202630010350029020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.196.932/0001-51
57421.036valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto..........................................r$ 60.316,21
base de cálculo......................................r$ 60.316,21
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.895,18
valor total líquido:.................................r$ 57.421,03.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-01junho6202632610090017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
0.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- ilda lúcia da silva vilela matos (viúva)/ cpf- 426.520.731-68, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;
devido ao falecimento do policial militar sgt 4.065 pm 056.161.311-72 josé jacy matos souza.ilda lucia da silva202652026-06-25junho6202629020050008420262902polícia militar***.520.731-**
2769.881pagamento de psa devido a marilucia carvalho de sousa alves, 003.809.681-18 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 39, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300327marilucia carvalho de sousa alves2026262026-06-03junho6202621530260024220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.809.681-**
447.3225pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630.
pdf:2024150100076brasluso turismo ltda202662026-06-03junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
4568.801pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- selma naves do couto xavier (viúva)/ cpf- 330.700.911-72, no valor de r$ 4.044,65;
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;
devido ao falecimento do policial militar st rg 18.078 cpf-204.658.312-49 juvaldo lima xavier.fundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050007420262902polícia militar05.783.472/0001-81
14171.315proc.201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027.
.
ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
boleto...................valor r$
cond/pav 01/maio/26......9.481,79
cond/mezanino/mai/26.....4.689,52
.
total a pagar: 14.171,31condominio edificio vera lucia2026102026-06-08junho6202628500100003920262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68
2945.422pagamento referente á nota fiscal nº27079951 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213.laura rodrigues da silva2026602026-06-25junho6202532010600161920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-**
1046.404recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:
--------------
nota fiscal: 3760
data de emissão:11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 87.200,00
irrf: r$ 1.046,40
----------
kcafa industria comercio e servicos ltda2026252026-06-22junho6202624010250000820262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96
137.274processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27563 - ir
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 137,27
.
dare: nº 12100002618100950objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261872026-06-03junho6202628501870000620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56
6362.612retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 9ª medição
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%)
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%)
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabelbd engenharia ltda2026312026-06-03junho6202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32
1969.101pagamento nota fiscal n° 27119717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847vanderlucia mota silva2026602026-06-08junho6202532010600087120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.987.681-**
704.2819.
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jpsmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-03junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
0.002reemissão da ordem de pagamento nº 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431janete carmen de sousa2026602026-06-08junho6202532010600143920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.913.781-**
10624.003despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).
nota:
540 3.3.90.39.15 26/05/2026 26/05/2026 10.624,00 10.624,00joao carlos rodrigues dos santos 000218831732026102026-06-01junho6202640930100010720264093metrobus transporte coletivo s/a29.653.328/0001-99
1884.604seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 05/2026.icatu seguros s a202692026-06-09junho6202640910090001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.283.770/0001-39
2193.241pagamento de nf n° 130320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630ivair francisco de oliveira2026602026-06-01junho6202532010600005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.510.161-**
144.882pdf:2025290100382
42643 - irrf.....................144,88.
epnmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026122026-06-01junho6202529010120002520252901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61
53888.7615valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.dynatest engenharia ltda2026412026-06-01junho6202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30
19453.931pagamento de psa devido a maria eliana dos santos, 025.659.771-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 28 e 28 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300282maria eliana dos santos2026262026-06-03junho6202621530260019820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.659.771-**
6534.2110202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 137 ref 04/2026 r$ 6.534,21.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
9609.891pagamento de psa devido a augusto sergio souza barreto, 290.147.781-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 84, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300141.augusto sergio souza barreto2026262026-06-03junho6202621530260009120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.147.781-**
10576.361pagamento de psa devido a josé maria cardoso de melo, inscrito no cpf nº 014.728.351-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 28, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,23 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.jose maria cardoso de melo2026262026-06-03junho6202621530260016220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.728.351-**
199.806contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202652026-06-09junho6202640910050007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44
1103.773.
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de issqn da nf 008 referente à 1ª medição ao contr
ato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]m2 engenharia ltda2026342026-06-09junho6202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97
0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf - 11257. valor issqn. ref 04/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
5208.641pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27031799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4175.lindomar modesto correia2026602026-06-01junho6202532010600149920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.272.851-**
5241.121valor destinado a cobrir despesas da irrf da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.meta servicos e projetos ltda2026622026-06-01junho6202643610620000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50
1601.235locação de impressoras referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 409-proc 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-06-01junho6202631900050013520263190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53
14993.661pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3539.claudia beatriz bento diniz2026602026-06-01junho6202532010600040820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.480.661-**
4601.732pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor irrf 1,2%: r$4.601,73
.terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026602026-06-03junho6202624010600000520262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85
2140.6512202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 140 ref 04/2026 r$ 2.140,65.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
230.006pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade
abaixo especificada:
dia 28/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (91153305).robson dos santos barbosa202612026-06-01junho6202633510010004020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-**
2990.811despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822).
restituição fundo rotativo 27º bpm-1ºtri/2026.
3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00
total:r$ 7.000,00
27º bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-02junho6202629540010019520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
2000.009pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 - categoria i - estadual r$ 2.000,00
..secretaria de estado da educacao2026502026-06-10junho6202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
121558.9619contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc.
.
pagamento da nf nº 288611-peças, ref. 04/2026.
.
r$ 122.560,52 bruto
r$ 1.001,56 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 121.558,96 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-06-18junho6202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11
79799.74352º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1187-liquido-05/26 3.3.90.37.01 19/06/2026 15/06/2026 79.799,74 79.799,74vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
4662.928proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare: nº 12100002617001962
.
faturas.......valor r$
156842/ir.......596,94
156488/ir.....4.065,98
.
total a pagar:4.662,92r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
5570.001pagamento complementar da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026, referente a aquisição de 05 fogões industriais 4 bocas para atender necessidades da secretaria de estado da administração. ipof:2026180100095. ascgesner comercial ltda2026182026-06-26junho6202618010180000420261801gabinete do secretário de estado da administração55.216.226/0001-16
2047.202op lista
pdf: 2024290100112
32718- irrf... 2.047,20
jbrtorino informatica ltda2026472026-06-30junho6202429010470000720242901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15
2328.071pagamento via siafic - recolhimento de irrf sobre contratação de empresa
especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema
de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o
restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central,
incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos
serviços.
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- despacho nº 1185 - sei 92190644
- dare - sei 92189560caeli solucoes em engenharia ltda2026352026-06-29junho6202640620350000620264062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44
1096.324.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo
.
proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1
.
valor.........................................1.096,32secretaria de estado da saude202652026-06-29junho6202628500050038920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
98.029irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103678banco cooperativo sicoob s a202672026-06-26junho6202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64
2000000.001202500005013325 - lrs. transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 499 da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, para destinação de recursos a fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás. cnpj: 02.918.347/0001-43
.
rd 107/2025 daof 4879/2025 pdf 2025285005603
.
vl: 2.000.000,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20262132026-06-26junho6202528502130006820252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
518.2211pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacionalldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº 7152524 e ipof n º 2025215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$518,22 .
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-06-29junho6202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47
5000.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100043procuradoria geral do estado202632026-06-26junho6202614510030000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11
264107.395valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°443.95 s, long 46°2126.01 w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.basitec - projetos e construcoes ltda2026852026-06-28junho6202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92
68000.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 35 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605 , conforme autorização do gabinete de políticas sociais (sei 89487143) e informações contidas na requisição de despesa 4 (sei 89845343) do processo sei 202617647001549.tendas brasil industria e comercio ltda2026262026-06-30junho6202632010260000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.378.621/0001-30
3206.731rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial
(sustentação oral na 25ª câmara de direito privado do tj/sp), ref.
ação: anjo ismael alves rosa(0013291-36.2012.8.26.0038) em desfavor
desta companhia, conforme: comum. 187 e 192/2026-metrobus/gjur-19658, comum. 264/2026-metrobus/grh-19673 e desp. 313/2026-metrobus/asfin-196
85.fabiola meira de almeida breseghello2026102026-06-26junho6202640930100049320264093metrobus transporte coletivo s/a***.960.168-**
30000.008pdf:2026295000105
174-06/26......................30.000,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026112026-06-26junho6202629500110004720262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
1978.6050pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
108.776pdf: 2025295000363
146675341-05/26 irrf 108,77
lfbclaro s a202642026-06-26junho6202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47
6607.745referente ao fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-06-30junho6202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10
0.0081pagamento do issqn da nf 400,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-26junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
9466.6710pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-06-26junho6202615010060000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
418.174pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
trombas-go.
-
referente mês: junho/2026
emissão: 23/06/2026
atestada: 24/06/2026
valor total: r$1.092,60
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
modalidade: 362- ensino médio
dados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2servi o autonomo de agua e esgoto - trombas2026992026-06-26junho6202624010990002920262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00
42.562pdf:2025290100334
1029-11/25 ir...42,56
jbrglobali distribuicao e comercio ltda2026352026-06-26junho6202529010350001420252901gabinete do secretário da segurança pública41.826.585/0001-80
8230.001processo 202600010048569 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues e de seu acompanhante.maria nilza rodrigues da silva2026692026-06-26junho6202628500690042720262850fundo estadual de saúde - fes***.284.371-**
562.271pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-06-26junho6202618630050001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
400000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.1 município itauçu deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação das escolas: escola municipal visão do futuro, cmei pequeno príncipe heliugo carlos de souza, escola municipal cesário lopes de oliveira de ordalia e escola pequeno príncipe do município de itauçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.convênio n°. 430/2026 assinado e publicado (92311233)prefeitura municipal de itaucu20262582026-06-29junho6202624012580024920262401gabinete do secretário de estado da educação00.167.437/0001-14
8603.913pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at
estado nº 36/2026- sei 92079403engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-06-29junho6202540620080055620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
82836.491pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcytriady construtora e incorporadora ltda20261432026-06-26junho6202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
917.379pdf:2023290100360
544674443-06/26 lq 1....................917,37.
epnalgar telecom s a202672026-06-26junho6202629010070010820262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74
2829.8414?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1954610130626+empreg 3.3.90.39.04 25/06/2026 24/06/2026 2.829,84 2.829,84equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-06-29junho6202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04
7837.8925ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. issqn. ref. 05/2026.
nf - 614. r$ 2.180,42
nf - 615. r$ 1.325,24
nf - 616. r$ 1.087,07
nf - 617. r$ 962,39
nf - 618. r$ 938,50
nf - 619. r$ 1.344,27samma servicos ltda202662026-06-26junho6202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52
7809.462processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota.........valor(r$)
13663.........7.809,46
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101738sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900006620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
213656.141descontos com o irrf
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026estado de goias202632026-06-24junho6202618800030020820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38
308.195pdf:2024290100276
170321-05/26 liq........................308,19.
epndemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-06-15junho6202629010070007320262901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86
30830.999pagamento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo ​​​​​​​despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-06-18junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
1367.5948pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
410.853pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de
descentralização orçamentária para utilização do contrato
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo,
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 410,85 - irprimecon construtora ltda - epp202682026-06-16junho6202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
5.839pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare 91622552, pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota
da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal
de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e
atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
137990.9610pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido parcial.
.
fatura..............referência...........valor
70464/1(liq parc)...05/26...........137.990,96
.
ipnmcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-06-11junho6202629060070011920262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22
279.8211valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2
024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão
regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recu
peração da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestru
tura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:20244
36100022, processo sei nº202600036005423, nf:52tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-19junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
6345.089contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 387 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-11junho6202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53
1677.298.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
903/abril/2026 .................... r$ 1.677,29
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-16junho6202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
2847.608recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual di e transtorno do espectro autista tea. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 12
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio
atesto: 11/06/2026
valor total da nota: r$ 59.325,00
irrf: r$ 2.847,60
......
processo 202500006106268centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-06-19junho6202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36
1468.971deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.468,97, referente danos materiais, conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof 2026436100681 - sei 202500036001795raphel da rocha pereira dias2026692026-06-16junho6202643610690007520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.172.711-**
2161.336despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: junho/2026)(1/3 férias - exercício 2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............).marlene de lima soares firmino2026102026-06-25junho6202640930100003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-**
115.001pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: rosa maria martins vieira.cpf: 802.103.687-72banco: caixa econômi
caagência: 2256op: 001c/c: 0028806-0
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026402026-06-25junho6202630510400000820263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
669.64332º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1188-mais empiss0526 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 669,64 669,64
prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
0.002pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.futura agencia de viagens e turismo ltda202652026-06-24junho6202643620050008120264362agencia goiana de habitacao s/a08.808.153/0001-71
14996.881pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560477 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3736maria das gracas pideade de sales2026602026-06-11junho6202532010600003620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.579.381-**
20.379.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
903/abril/2026/ir .................... r$ 20,37
.
dare. nº 12100002618101803.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-16junho6202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
93836.38150pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.
valor....................r$ 93.836,38.
acofundo financeiro do rpps2026212026-06-15junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
1170.451processo 202600010047950 - ejsa
.
portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047950. rd 205/2026 (91643258)
.
piso/ioal/maio/26.................1.170,45
.instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026402026-06-26junho6202628500400000920262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
1406.961202600025033998 - ressarcimento de passagems aéreas,custeados com recursos própios para participação no 86º encontro nacional dos detrans, realizado de 09 a 11 de março de 2026. autorizo 88817713leonardo alves de oliveira rodrigues2026182026-06-15junho6202629610180013520262961departamento estadual de trânsito - detran***.999.631-**
1951.143pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27243562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.altamiro pereira braga2026602026-06-11junho6202532010600133820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.871.801-**
4232.441pagamento referente á nota fiscal nº27134369 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4939.osmar dias da costa2026602026-06-11junho6202532010600155520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.467.481-**
1962.7111.
proc 202300010077646- hls.
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g
oiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....
.
1065/maio/2026/ir ....................... r$ 1.962,71.
.
dare. nº 12100002618400662.
.orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-06-18junho6202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54
20673.432retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
auréliopraxis construtora obras e servicos ltda20261792026-06-11junho6202624011790000720262401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96
717.835valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89..-irrf
dare: 8581 0000 007-2 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 5130 2530 000-1teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-06-02junho6202543610530004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10
115.008despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.
___________________________________
processo sei: 202610319001320
portaria: 106/2026
despacho: 588/2026/gab
***favor depositar na conta abaixo*******
nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: 104
agência: 1240
conta: 754302545-1fundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
170.4622"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 14 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
47600.008* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********trovale tecnologia ltda2026552026-06-10junho6202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66
73551.3148refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90290740 e 90737487)
202600025039068 detran tá on nfag 44496 r$ 5405,41 (site portal zap catalão notícias nfvc 625 r$ 4586,69)
202600025039068 detran tá on nfag 44497 r$ 13542 (site o hoje nfvc 356 r$ 11400)
202600025039068 detran tá on nfag 44498 r$ 7296,64 (site tribuna do planalto nfvc 78 r$ 6154,24)
202600025039068 detran tá on nfag 44499 r$ 4903,26 (www.agenciacidades.com.br nfvc 27 r$ 4142,85)
202600025039068 detran tá on nfag 44500 r$ 5656,8 (revista stile nfvc 196 r$ 4800)
202600025039068 detran tá on nfag 44502 r$ 4594 (site de minuto a minuto nfvc 28 r$ 3880)
202600025039068 detran tá on nfag 44503 r$ 18171,2 (site mais conteúdo nfvc 76 r$ 15315,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44505 r$ 4634 (site o jornalismo nfvc 10 r$ 3920)
202600025039068 detran tá on nfag 44506 r$ 4714 (site portal notícias goiás nfvc 798 r$ 4000)
202600025039068 detran tá on nfag 44703 r$ 4634 (site g 5 news ltda nfvc 109 r$ 3920)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-11junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
14994.341pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5887mironi jose joaquim de araujo2026602026-06-11junho6202532010600062720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.148.701-**
198.003contrato com link de internet para atender a emater em caldas novas e ipameri.infinity go telecomunicacoes ltda202652026-06-10junho6202640910050012920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28
15223.157valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina e diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda202682026-06-02junho6202643610080004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97
70.002pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 70,00. total selecionado:.................................................r$ 70,00. processo sei:nº 202500029004004.
neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-18junho6202618630080001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10
1800.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.casa dos deficientes fisicos de ipora2026352026-06-10junho6202630010350044520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.697.290/0001-37
135660.0064refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(90859792)
202600025039021 detran tá on nfag 34505 r$ 135660 (imm soccer ltda nfvc 4 r$ 114240)logos propaganda ltda2026382026-06-11junho6202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.1 município gameleira de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de gameleira de goiás/go objeto da emenda - aquisição de materiais de expediente, pedagógico, artesanato e cestas básicas para atendimento socioassistencial no município de gameleira de goiás. modalidade: convênio nº 192/2026
epi 1046.1 con 192 jprefeitura municipal de gameleira de goias2026162026-06-25junho6202619010160009020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.223.461/0001-84
3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao pestalozzi de senador canedo2026352026-06-10junho6202630010350020520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.243.472/0001-54
15750.006pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes2026352026-06-10junho6202630010350036520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.398.669/0001-09
2100.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao casa da crianca pequeno edson2026352026-06-10junho6202630010350008020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.950.045/0001-40
3750.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474casa de apoio sao luiz2026352026-06-10junho6202630010350035120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.508.684/0001-25
4662.8324pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 -
sei 91402207.
processo judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 1.166,07
processo judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 372,71
processo judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$ 3.124,05tribunal de justica do estado de goias2026402026-06-11junho6202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80
19.205.
processo sei 202000010037875 - hls.
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
26699/abril/2026/ir ................................. r$ 19,20.
.
dare. nº 12100002617700592..
.sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-06-11junho6202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36
3750.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao principe da paz2026352026-06-10junho6202630010350014520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.975.258/0001-50
99.995contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - golinfortel internet ltda202652026-06-10junho6202640910050010320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04
0.0066.
processo 202600010039280- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 494/liquido - emissão 29/05/2026..................2.716,60doranice distribuidora ltda2026102026-06-18junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
265166.003202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - jetons. ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110016020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
5500.001.
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: hepatites virais - portaria 3.836/2024
.
luciene siqueira tavares - conforme despacho 92/2026/ses/suvisa(91959969)
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261282026-06-26junho6202628501280001720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
38078.801pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38
90.005contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202652026-06-18junho6202640910050003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96
779.392-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha junho/2026
.parcela: 32
.
.
.
.davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vdavi teixeira da silva2026502026-06-25junho6202617010500031520261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-**
4353.962pagamento referente á nota fiscal nº27418092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686.raimunda araujo brito2026112026-06-17junho6202532010110139620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.079.271-**
1055.025pagamento referente á nota fiscal nº27653898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.sani okamoto yokoy2026602026-06-25junho6202532010600002320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.855.088-**
9511.225proc. pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
274/abril/26........13/05/2026......9.511,22
.combate extintores ltda2026102026-06-11junho6202628500100000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35
6224.7413ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026,
vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,
valor: r$ 6.224,74oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43
59616.701"destina-se ao pagamento
do auxilio alimentação r$ 59.616,70.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-06-25junho6202616010050001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49
2450.183pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de maio de 2026 id: 040079500032606150policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
580.102depósito do desconto previdenciário, mês de maio/2026, relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06).
valor do depósito ............... r$ 580,10
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-17junho6202618800210000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
666.6729pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 028procuradoria geral do estado202672026-06-17junho6202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
370606.781folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).instituto nacional do seguro social202612026-06-18junho6202629040010013620262904polícia civil29.979.036/0001-40
800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.joao victor silva primo2026152026-06-23junho6202631610150028320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-**
57970.191pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010017720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
87.2610trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
99.921empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 junho - 2026
de des p.mili. 2026fundacao dom pedro ii202662026-06-26junho6202619010060016020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73
40.211este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202652026-06-26junho6202633620050000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
5167.301pagamento de aux. funeral - solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei n° 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de julieta ataíde dorneles (cpf 454.640.731-91), ex-servidora, aposentada da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despacho n° 8107/2026/sead/gepag (sei 92164360).lorrane francelino dorneles202652026-06-26junho6202632010050002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.723.161-**
16587.922pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221
0269000035, sendo ofício pr nº071/2026 em 03/03/2026 e nota de débito nº053/
2026, relativo ao mês de maio de 2026, efetuado na folha do mês de junho de
2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 16.587,92 (ipof
nº2026426100160).
planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados
bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-06-26junho6202642610010015020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03
5681.7722cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
206708.396folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.233,80
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 206.708,39
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.555,44
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 81.569,97
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 64.267,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 100.900,62agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010019820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
0.0010pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref...............valor
15................05/26..........1.709,72
16................05/26............228,42
total............................1.938,14
.
rmbjl arquitetura ltda2026322026-06-17junho6202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36
1538339.961.
pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do
empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de
junho/2026. efc
.fundo financeiro do rpps202692026-06-25junho6202618010090001120261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02
9656.513irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100213. lmbestado de goias202622026-06-26junho6202640010020031120264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38
8934.621proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)
.
ipof: 2025285002566
.
fatura: 156485.....8.934,62
.
total a pagar: 8.934,62r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-09junho6202628500100014720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
17582.778pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e ipof 2024215300183. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-06-12junho6202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
16195.001concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-15junho6202632010060008620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
35093.001.
pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago,
ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de
administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da
informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão
da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação
desta secretaria do período de maio/2026. efc
.saneamento de goias s a202682026-06-25junho6202618010080023120261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02
417.933202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b - p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.
.
nf: 27051
.
vl: 417,93jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261702026-06-18junho6202528501700007020252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49
534651.921.
proc 202600010012656- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
aline borges de oliveira - abril/2026....................8.430,94
ana cristina gonçalves de oliveira - abril/2026.........13.352,89
andressa vieira de moura - abril/2026...................16.167,60
cláudia alves da silva - março/2026.....................18.030,21
cláudia alves da silva - abril/2026.....................13.522,65
dalvani rodrigues da silva ponciano - abril/2026........12.017,67
disley xavier rodrigues dias - abril/2026................4.633,86
divania dias da silva frança - abril/2026................9.603,28
divino jose da silva - abril/2026........................6.816,75
elizane francisco souza - abril/2026 e adiant. 13 sal...13.988,08
fabricia ferreira de moura - abril/2026.................10.187,40
flúvia pereira amorim da silva - abril/2026.............29.039,82
grécia carolina pessoni - abril/2026....................16.603,59
gysella santana honorio de paiva - abril/2026...........11.118,11
ivanilson pessoa guerra - abril/2026.....................4.470,45
joice kellen silva santos n. dorneles - abril/2026.......5.410,59
josé nogueira da silva júnior - abril/2026...............6.297,02
karla alves roldao - fev/2026...........................11.476,77
karla alves roldao - mar/2026...........................11.476,77
karla alves roldao - abr/2026...........................11.476,77
kátia martins soares - abrl/2026 e adiant. 13 sal.......57.092,00
laura branquinho do nascimento - abrl/2026..............16.735,62
laura ferreira oliveira - fev/2026......................10.439,33
laura ferreira oliveira - mar/2026......................10.439,33
laura ferreira oliveira - abr/2026......................10.439,33
leandro nascimento da silva - abril/2026................10.138,91
lorena peres de castro - abril/2026.....................11.476,76
luciano de moura carvalho - abrl/2026....................9.872,62
luis carlos de oliveira santos - abril/2026..............9.471,58
maria claudia honorato da silva e souza - abrl/26.......27.551,84
márcio wanderley de carvalho - abril/2026................8.651,45
marco aurelio albernaz - abril/2026.....................11.745,83
neli alves de almeida - abril/2026......................12.839,61
patricia da silva vieira rocha - abril/2026..............8.370,11
patricia pereira de oliveira borges - fev/2026...........4.072,18
patricia pereira de oliveira borges - mar/2026...........4.072,18
patricia pereira de oliveira borges - abr/2026...........4.072,18
rosemar macedo sousa rahal - abril/2026.................16.582,32
simone resende de carvalho - abril/2026.................14.689,28
stefania carla pereira gomes londe - abril/2026.........13.032,71
stefania cristina de souza nolasco - abril/2026..........9.152,65
ticiane peixoto nakae da silva - abril/2026..............8.702,98
weslane souza de almeida santos - abril/2026............11.490,76
.
total...................................................534.651,94municipio de goiania202652026-06-26junho6202628500050042420262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23
8022.452op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-06-26junho6202632620050003020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1154.4426pdf:2025295000470
63-04/26 iss......................1.154,44.
epnmemora processos inovadores s a2026242026-06-01junho6202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
34.49273art da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260184302.despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj ipor 2026436100016- sei 202600036000075crea-go2026422026-06-17junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
736.861-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento junho/20
26 .parcela: 35 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolent
ino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.1
08.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o va
lor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial emnome de lindama
r alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...smmsonia de almeida tolentino2026502026-06-25junho6202617010500031620261701gabinete do secretário de estado da economia***.300.291-**
29618.1810202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferrei
ra martins, refernte ao mes mes maio/2026 duam (91949516)departamento estadual de transito2026112026-06-25junho6202629610110017720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20
3875.5210pagamento do irrf retido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg no valor de nf r$ 3.875,52. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300.jccr.qualitiloc automoveis ltda202672026-06-21junho6202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78
4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-06/2026.
.
fundo previd. rpps empregado folha junho/2026.
.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202625010010014520262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82
43498.892férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020035120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
5118000.381pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
** ipof: 2026140100153procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010027420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
4106.121empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de junho - 2026plano goias seguro202662026-06-26junho6202619010060016920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97
21900.009despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo a ou 1 graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 16, umidade 20 15, fibra em detergente ácido 43 30, cinzas 9 6.1, cálcio 0.26 0.4, fosforo 0.18 0.27, magnésio 0.13 0.21, potássio 1.3 1.2, lignina 7 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar].
***************************************************************************
pagamento nota fiscal 168.samila dos humildes macedo ltda2026172026-06-11junho6202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20
14995.701pagamento de nf n° 27619778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4418luismar dias de freitas2026602026-06-18junho6202532010600006120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.828.641-**
1608.886pagamento do líquido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00).
processo: 202500005017430
ipof: 2025400100319.
gecalgar telecom s a202672026-06-21junho6202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74
5900.001pdf: 2026186200023
concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.
valor..............r$ 5.900,00goias previdencia - goiasprev202612026-06-12junho6202618620010007220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89
10089.289ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento,
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 10.089,28 - líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-06-17junho6202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24
160.001valor complementar da prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.brasilseg companhia de seguros202652026-06-12junho6202631900050031820263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43
1410.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
funcam consignações
fundo protege
fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-06-26junho6202621010030001620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
2367.745ipasgo saúde-patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gecsecretaria-geral de governo202662026-06-26junho6202640010060005720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
6327031.513valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1788738.995valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional
líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040024620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
87489.142ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período ref. 03/2026.
valor líquido da nf. 11255.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-03junho6202630010060009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51
41560.677pdf:2024295200032
14-04/26 liq..................41.560,67.
epnimc participacoes ltda202662026-06-03junho6202629520060004020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026.danilo atila brigido de morais2026152026-06-23junho6202631610150072220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-**
34.49233art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 108 (91349902), referente à anotação de responsabilidade técnica art nº 1020260170385. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-03junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
170000.001adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.secretaria de estado da educacao2026112026-06-15junho6202624010110012320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
21090.953despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei proc. judicial id_deposito
202600004023411 5197820-49.2026.8.09.0051 040253501802606184
202600004026020 5786898-31.2025.8.09.0051 040253501812606187
202600004026034 5041489-73.2025.8.09.0051 040253501822606180
202600004026038 5327520-15.2025.8.09.0051 040253501832606182
202600004026081 5783060-80.2025.8.09.0051 040253501842606185
202600004026383 5369575-19.2025.8.09.0006 040001400192606180
202600004026388 5722560-51.2022.8.09.0084 040124000012606180
202600004026402 5179809-21.2026.8.09.0164 040422200012606183
202600004026407 5173734-48.2025.8.09.0051 040253501872606183
202600004026425 6097185-52.2024.8.09.0006 040001400202606188tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-23junho6202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80
164.004retenção de impostos federais conforme nfs-e nº26909.licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-06-18junho6202640910080004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.125.567/0001-79
53992.4311pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1747 e ipof 2025215300124 . (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$53.992,43 .
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-15junho6202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jose roberto ribeiro junior2026152026-06-23junho6202631610150044020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-**
3544.5015pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
479.................05/26........3.544,50
.
rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-06-10junho6202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.claudio brondani2026152026-06-23junho6202631610150003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.360-**
10865.012pagamento do líquido da nota fiscal nº 27269083 e 27323516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.amarildo de barros paulino2026602026-06-18junho6202532010600143020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.485.859-**
29.885pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
3088.431pagamento nf 27152354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5914vicente gomes da abadia2026112026-06-01junho6202532010110137620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.140.531-**
22441.025despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10522 3.3.90.33.04 17/06/2026 17/06/2026 19.537,44 19.537,44
10523 3.3.90.33.04 17/06/2026 17/06/2026 2.903,58 2.903,58mendes junior frotas ltda epp2026102026-06-19junho6202640930100010120264093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37
26514919.754.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026812026-06-25junho6202624010810016220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
792242.1310valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 liq.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-06-18junho6202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.thiago silva dos santos2026152026-06-23junho6202631610150046020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-**
7646.002folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junhosecretaria de estado da retomada202612026-06-25junho6202642010010011020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
42191.175pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 60 pirenópolis
data de emissão: 09/06/2026
referência: maio
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 805.398,54
líquido: r$ 42.191,17
......
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026872026-06-23junho6202624010870001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
51.991despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100161.
.
ras/gpf.fundacao tiradentes202612026-06-25junho6202611010010028720261101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81
1347.673folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do período de janeiro a dezembro/2023 maio - 2026
demais desc. maio 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-06-26junho6202619010060013520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44
36881.161fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.fundo financeiro do rpps202642026-06-25junho6202644010040001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02
47137.001ipof 2026290100269 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 05/26, processo 202600016008286. ssp/to, cnpj 01.786.029/0001-03.
banco do brasil
ag-3615
c.c - 82018-0
01 - valor ...................r$ 47.137,00
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010027820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
295744.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36estado de goias202612026-06-26junho6202631010010022520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38
7742483.623valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23goias previdencia - goiasprev202642026-06-26junho6202618810040005520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89
7892.1010pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-06-15junho6202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00
1067.4611despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à remuneração variável do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010026520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
242471.431referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026. irrf - pessoal civilestado de goias202682026-06-25junho6202642010080018820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38
366.421fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento junho 2026.plano goias seguro202682026-06-25junho6202642010080019220264201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97
57450.741pagamento da gru 294103224000558048. contrato nº 58/2025 goinfra para a contratação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - inmetro / superintendência de goiás - surgo, para realização do serviço de aferição anual nos aparelhos etilômetros. ipof 2025436100640. ref 2ª medição. processo sei 202600036009914.instituto nacional de metrologia qualidade e tecnologia - inmetro202682026-06-10junho6202643610080003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.662.270/0002-49
7347.781pagamento de nf n° 27460145 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6062jucelia macedo2026602026-06-18junho6202532010600178520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.691.271-**
567.629pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.ana beatriz carvalho dutra202612026-06-26junho6202640910010033920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-**
1324.741pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100155procuradoria geral do estado202612026-06-26junho6202614010010028820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
60547.861folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo financeiro do rpps empregadofundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202632010010014520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02
315008.101folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio outros - rpps
fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito
rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 315.008,10 05741751675fundo financeiro do rpps202622026-06-26junho6202612610020001120261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02
19557.891pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 22 (líquido), sendo:
.
* fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026
- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
.
* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do "fórum nordeste de economia circular fnec ceará 2026", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel definição de competências e conflitos federativos, do seminário nova lei geral do licenciamento ambiental na prática, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72 volta 07/04/2026
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.557,89.
.
processo de pagamento nº 202600017001660.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.webtrip agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-23junho6202621010060004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.340.993/0010-80
14997.891pagamento nota fiscal n° 27636604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4572.alice moreira mendes2026602026-06-18junho6202532010600029520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.441-**
2590.661202100025128298 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu/2026 imóvel ciretran inhumas nf iptu/2026 ref 06/2026 r$ 2.590,66.sidney trevisan2026202026-06-10junho6202629610200014220262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-**
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.azenathe pereira braz2026152026-06-23junho6202631610150030920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-**
554573.589pagamento líquido ao fornecedor acima referente a prestação de serviços
de locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for
necimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de
estado da educação de goiás.
-
nf nº302
emitida aos 01/06/2026
atestada aos 02/06/2026
valor bruto: r$ 582.535,27
valor líquido: r$ 554.573,58
valor irrf: 27.9861,69
alíquota: 4.8%
-
banco: 104- cef
ag: 2512
c/c: 0578091337-0
-
processo:202500006140141
processo: 202500005016539
ipof: 2025240101992maas servicos ltda2026112026-06-23junho6202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.cristiane de souza marques caixeta2026152026-06-23junho6202631610150076220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.236-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.4 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal roque inocêncio mendes do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1688/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2087/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 168/2026 assinado e publicadomunicipio de aparecida de goiania20262582026-06-17junho6202624012580022620262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24
170000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.8 município novo gama deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade josé de alencar (inep 52092135) (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3566, rex 5296. despacho nº 2362/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho escolar jose de alencar20262592026-06-17junho6202624012590013220262401gabinete do secretário de estado da educação06.350.835/0001-58
173.7415.
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 11086044/maio/2026 ................... r$ 173,74.
.superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-06-23junho6202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52
5200.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026.eder paulo moreira2026152026-06-22junho6202631610150070820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.386-**
100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 705 município anapolis
deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento
em reforma e ampliação(construção de muro na escola municipal aryton sen
na da silva), no município de anápolis/go, na modalidade transferência
com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par
tes; despacho nº 960/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentá
ria. autorizo da despesa: despacho nº 1324/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 313/2026, assinado e publicado.
.
kênyamunicipio de anapolis20262582026-06-22junho6202624012580006520262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46
53987.611op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da servidora janete alves soares da rocha, afastamento em 12/05/2026-agência-emater.janete alves soares da rocha202612026-06-17junho6202632620010026820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.595.121-**
3000.002pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de nf r$ 3.000,00. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2024400100071.jccr.ecovel ltda - epp2026192026-06-20junho6202640010190000220264001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26
1768.5812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
2137.501pagamento de nf n°27285871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5793.nildete pereira dos santos lemos2026112026-06-22junho6202532010110133720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.616.451-**
14996.351pagamento da nota fiscal nº 27636581 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6198benilza rodrigues da silva2026112026-06-22junho6202532010110126120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.935.261-**
3770.8220ordem de pagamento para quitar com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.
nf - 196. issqn. ref. 05/2026.maxclean facilities ltda202662026-06-22junho6202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37
593.0310pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 593,03.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
70.381pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, da empresa algar telecom s/a, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050010620233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
12220.423recolhimento do inss da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-17junho6202543620240048920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
1914.766202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 932 -sinalização campo limpo de goias.
ateste-91666066
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-22junho6202629610280000520262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
17.123retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000082.j a dias comercio e representacoes202652026-06-17junho6202631900050021120263190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60
1641.841pagamento do boleto nº. 9023244961, com vencimento em 24/06/2026, referente
ao pagamento da taxa de licença junto ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), relativo ao evento: festa junina da sead, que será realizado na escola de governo, no dia 26/06/2026, das 17:00h às 23:00h. ipof: 2026180100271. lvcescritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad202632026-06-22junho6202618010030000920261801gabinete do secretário de estado da administração00.474.973/0001-62
1461.358recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,
cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.461,35 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-06-08junho6202629530130000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11
11812.505pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474ame associacao mae da esperanca2026352026-06-10junho6202630010350018820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.149.320/0001-08
3813318.275valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do líquido do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682.lcm construcao e comercio s a2026482026-06-15junho6202543610480011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35
230.001pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.fransergio rodrigues nascimento202652026-06-15junho6202631900050030320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-**
2071.728este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do
primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),
incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos
(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,
nos modos monocromático (preto e branco) e policromático
(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de
software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)
de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos
originais para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4346 e
nº00145121, durante o período de abril de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991sonda procwork informatica ltda202672026-06-02junho6202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66
3860.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais) ;
devido ao falecimento do policial militar sd 39162 058.537.951-39 isaque ayalas ribeiro lustosafundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050008320262902polícia militar05.783.472/0001-81
2435.9524pagamento do liquido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.435,95 (valor total da nf r$ 2.495,85).
processo: 202518037004673
ipof: 2025400100093.
gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-11junho6202640010070007620264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
384.0011recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar
aunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês
de maio/2026. pdf: 2025180100215. wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-06-15junho6202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97
0.001pagamento de psa devido a fiorello belperio, inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300369fiorello belperio2026262026-06-03junho6202621530260028320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.210.501-**
8000.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.mariana cristina de morais2026152026-06-22junho6202631610150067020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.077.211-**
7.944pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028.
.
nfe 988707 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-22junho6202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10
11090.567portaria 6527/25
.
proc.20260001003214 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. (suvisa/aérea).
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
fatura: 156701...11.090,56
.
total a pagar: 11.090,56r moraes agencia de turismo ltda20261202026-06-22junho6202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-06-22junho6202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-**
5250.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474obras sociais bezzera de menezes2026352026-06-10junho6202630010350039220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.943.852/0001-06
519471.161valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 liquidomatera engenharia ltda2026792026-06-15junho6202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97
5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.william antunes beneri2026152026-06-22junho6202631610150090920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.834.300-**
100000.001emenda parlamentar impositiva número 492 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiairo: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade: convênio nº 182/2026
epi 492 con182 junhoprefeitura municipal de santa rita do araguaia2026162026-06-22junho6202619010160008420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.990/0001-48
327.3534pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 926 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-06-15junho6202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19
19367.352pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 19.367,35.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware). (1ª parcela).
total selecionado: r$ 19.367,35.
processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2026152026-06-01junho6202618630150001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45
16113.4321pagamento de taxas ecad referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionada
s e streaming am e fm:
ecad am 9023190151
ecad fm 9023190844
ecad streaming am 9023186373
ecad streaming fm 9023186372
devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-06-08junho6202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
5880.004ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama2026352026-06-10junho6202630010350049320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.518.880/0001-01
3197.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:
- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais) ;
devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 23232 252.938.931-49 arnaldo rodrigues pereirafundacao tiradentes202652026-06-25junho6202629020050008520262902polícia militar05.783.472/0001-81
199.505contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:169136654 ir 11/25172555616 ir 12/25176545210 ir 01/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
26194.3313valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181 irrf.
dare: 85870000261943300082100002616300738302530000etica construtora ltda2026132026-06-08junho6202543500130000320254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80
112022.827valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.projemax engenharia e consultoria ltda202682026-06-15junho6202643610080002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30
714939.491pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).agencia de fomento de goias s a202692026-06-08junho6202632010090000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25
8921.1330ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 05/2026.
nf 1025 - r$ 617,28
nf 1027 - r$ 8.303,85office seguranca ltda epp202662026-06-15junho6202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
19229.312parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170014220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
524.324valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.eliseu kopp e cia ltda2026522026-06-08junho6202643610520003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17
2161.9210recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 60 data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
** irrf r$ 2.161,92
..avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-06-01junho6202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
2895.182valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração 0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 60.316,21
base de cálculo......................................r$ 60.316,21
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.895,18
valor total líquido:.................................r$ 57.421,03.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-06-01junho6202632610110004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
368088.707pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 9ª medição
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%)
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%)
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabeltriady construtora e incorporadora ltda2026782026-06-03junho6202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82
230.001pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.lais de castro viana202652026-06-15junho6202631900050030220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-**
27014.901pagamento do liquido da nf 7543,
trata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis).mcr sistemas e consultoria ltda2026412026-06-01junho6202626010410000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.198.254/0001-17
130.935pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura
nº 3000526073, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 130,93.
total selecionado:................................................r$ 130,93. processo sei: nº 202500029004048.
saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202682026-06-22junho6202618630080008320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02
2782.465pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 2.782,46
.
weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-06-16junho6202624010110004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10
48866.481pagamento de psa devido a telma ferreira freitas bandeira, inscrita no cpf nº 185.289.881-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda barra, cavalvante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300315telma ferreira freitas bandeira2026262026-06-03junho6202621530260023020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.289.881-**
124333.821pagamento do liquido da nf 802,
referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 10/2024.x- office servi ltda2026632026-06-03junho6202526010630000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer15.362.598/0001-36
20310.801pagamento de psa devido a anderson joaquim da costa, 779.560.791-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 19, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.anderson joaquim da costa2026262026-06-03junho6202621530260013420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.560.791-**
47775.461pagamento de psa devido a maria neuza bernardes balduino, inscrita no cpf nº 508.561.701-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado são lourenço, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 95,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300289maria neuza bernardes balduino2026262026-06-03junho6202621530260020520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.561.701-**
37405.075pagamento da nota de cobrança nº 46 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sexta mensalidade do aluguel no período 18/04/2026 a 17/05/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 2094- inspeção financeira (90631214) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631 (pagamento).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef
ag: 0996
c/c: 45-1
favorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoriatorminn torminn administradora de bens ltda202652026-06-01junho6202643620050005620264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38
1090.483pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483534 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117maria de fatima silva2026602026-06-01junho6202532010600160420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.441-**
52579.917pagamento conforme a nf 2195 do mês de abril/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-06-02junho6202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16
18198.821parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.rta engenheiros consultores ltda2026242026-06-03junho6202543620240038520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
662289.975pagamento da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-03junho6202643620170005520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)
3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00
3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00
total:r$ 5.000,00
25ª cipm
restituição fundo rotativo 25ª cipm-1tri/2026.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-06-03junho6202629540010061920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11
0.0019ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .
nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82
16.16164contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
34518-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/05/2026 22/05/2026 16,16 16,16
total a pagar: 16,16logos propaganda ltda202662026-06-02junho6202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31
16636.941"
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898-5
conta: 3719."seeduc202672026-06-02junho6202624010070029020262401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60
230.004despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.
____________________________________
solicitação 124/2026
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: r$ 115,00
___________________________________________
solicitação 102/2026
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2026422026-06-10junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
13.921proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
dare: nº 12100002617001963
.
fatura: 156840/ir....13,92
.
total a pagar: 13,92r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
232121.123202400025099651-refere-se ao pagamento nf-934 sinal horz(3997,130m(36,97) sinal vert(150und(581,11) sinalização cidade de araguarças.
ateste-91677736filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-06-30junho6202629610280001220262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25
6071.0714recolhimento imposto de renda - dares sei 92099394 e sei 92099415, referente
ao mês de maio/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/
afastamento de esgoto para atender a ueg.saneamento de goias s a2026102026-06-26junho6202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02
12300.876retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf: r$ 29.522,09
issqn: 12.300,87
liquido: r$ 476.966,23
.
weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026852026-06-26junho6202624010850000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00
1221.3013pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.221,30.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-29junho6202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
55385.7114pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$55.385,71.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-06-29junho6202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23
3716.965despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum
***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988781/fatura 2944409.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-30junho6202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10
122928.611proc.202600010052007 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026.
.
ipof: 2026285000454
.
emissão: 23/06/2026
.
nota fiscal: 2109/jun/26....122.928,61
.
total a pagar: 122.928,61maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-06-29junho6202628500800001520262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
9630.994valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223-irrf
dare: 8585 0000 096-7 3099 0008 210-3 0002 6198 004-1 8130 3380 000-9primor engenharia ltda2026732026-06-28junho6202643610730000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
26127.274pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 irrf.cnb construtora ltda2026622026-06-28junho6202643610620008120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67
3022.247*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 852608 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-26junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
112550.004licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010012820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
1195.0011serviço de hospedagem em luziânia/go para os colaboradores que participaram do evento goiás social- fatura nº 62742- processo nº 202600055000256.l a viagens e turismo ltda202652026-06-26junho6202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65
156.179*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do
cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/202
5 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-26junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
18578.031.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
22486.721- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hsservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-06-25junho6202624012510013120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43
16125.733solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a venc. e sal. pro. salário maternidade
do mês de junho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010017520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
96600.004pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês junho/2026, conforme atestado nº 29/2026- sei 92050472universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
177364.444valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 líquido.bomsucesso transportes eireli2026212026-06-28junho6202643610210000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44
52045.657.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261372026-06-25junho6202624011370015920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
23827.531.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420011420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1035.461pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202615010010014420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24
5913.6412pdf:2025290100393
07 - 05/26 liq..................5.913,64.
epnmaria elizete de azevedo fayad202672026-06-26junho6202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-**
0.001pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no
processo nº 202611129005572.ipof 2026180100302.ascmaria conceicao de sousa2026142026-06-30junho6202618010140004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.564.991-**
769.315folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-06-26junho6202631010010025120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
4953.004pdf:2025295000090
164-04/26 liq.....................4.953,00.
epnsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026242026-06-30junho6202529500240007520252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53
118273.874202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026. ateste-91468326ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-06-30junho6202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90
628.3255pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 23/06/2026 data do documento: 23/06/2026
- valor total nf r$ 628,32
- valor líquido r$ 628,32
..imprensa nacional2026132026-06-29junho6202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00
21.866tarifa bancária mês maio.banco do brasil sa202672026-06-29junho6202631900070000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09
8105.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010016220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
42207.362202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 "a". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65056
.
vl: 42.207,36coloplast do brasil ltda2026922026-06-26junho6202628500920041220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01
1534023.0617pagamento da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg. processo de pagamento 202600036010582pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-26junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
700.9022.
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 138 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
122604.8411pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.apicy incorporacoes ltda2026302026-06-29junho6202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88
1207.29177202300025061634 rpv marciel oliveira de castro, cpf 826.498.121-68, pago onlin[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91454934 e 91784322.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
862093.182pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 33 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 862.093,18
.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.fundacao sagres2026602026-06-02junho6202624010600000620262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79
149.2544usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002851universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
43.5612recolhimento do irrf da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
206.6713recolhimento do irrf da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-06-16junho6202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09
7941.584pagamento liquido aquisição de licenças de softwares da google (google
workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof-2025240102433
.
nota fiscal....1661
valor bruto: 8.342,00
irrf: 400,42
liquido: 7.553,68
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-16junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
416.4229pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de maio de 2026 id: 081250000031632243policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
1144.077dispensa de licitação n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
fat.agr.20650.maio: r$ 17,42
.
fat.agr.62398.maio: r$ 1.126,65equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-16junho6202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04
167886.481portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162). parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047808. rd 184/2026 (91622658).
..............................
proc. 202600010047808,hosp.est.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14°apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 167.886,48.
.
apostila 14ª - piso de enfermagem (92214327).fundacao universitaria evangelica2026572026-06-25junho6202628500570010620262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08
488.9340pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
62069.4035.
pagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal
n°2256, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc
.presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-06-19junho6202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10
443.309valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 910.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-06-16junho6202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01
12097.041pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público adão gomes da silva, cpf ***.693.891-** ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 7 de maio de 2026. tvadao gomes da silva202682026-06-19junho6202618010080020220261801gabinete do secretário de estado da administração***.693.891-**
560.074pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de
descentralização orçamentária para utilização do
contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva,
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais.
ddo 7621. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026,
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 560,07 - issqnprimecon construtora ltda - epp202682026-06-16junho6202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
27933.8217pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa
rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,
assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais
a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/202
6, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente a
testadam5 seguranca ltda2026142026-06-16junho6202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00
1329.793pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.
.
fatura.............ref................valor
173................05/26..............78,02
174................05/26...........1.251,77
total..............................1.329,79
.
rmbfuncional construcoes ltda2026262026-06-02junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
1121.187processo 202200010016799 - crs
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
pagamento do ir - nfs nº: 5993
.
nota fiscal......emissão.......valor
5993/ir..........09/06/2026....1.121,18
.polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-06-15junho6202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10
805.0617ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025,
realizado pela secretaria da fazenda do estado do
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026,
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 805,06 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-06-15junho6202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08
5950.003pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.fernanda ribeiro de lima2026442026-06-16junho6202626010440000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07
200.006contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go.bluetel telecom ltda202652026-06-16junho6202640910050008320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34
8645.336despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: junho/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............).valeria machado ferreira2026102026-06-25junho6202640930100004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-**
82.4945pdf:2024295000259
7117-04/26-iss...................82,49.
epneventual live marketing direto eireli2026262026-06-16junho6202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02
5217.072retenção de 1,2% referente a irrf nota fiscal nº25.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encostos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escolar, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf: r$ 5.217,07
total da nota r$ 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hsglobal solucoes empresariais ltda20261002026-06-19junho6202624011000002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
1880.4018recolhimento do inss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-06-16junho6202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51
21.5410pagamento do irrf da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de maio/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10
3153.79164201700025598398 rpv vanderli ferreira de oliveira, cpf 004.658.151-03, pago online [ateste e parecer 90770769-91445576]r$3.153,79.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
0.007despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.
____________________________________________
regularização de despesa de exercício anterior conforme solicitado por meio do despacho nº 16/2026/seds/gpc-18279 ( 85710361)-sei, processo 202610319000911
diária autorizada pela portaria 137/2025
maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
valor 575,00fundo estadual de assistencia social2026422026-06-15junho6202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
1107.288trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 260600112815 de 22/05/2026 ref. 18/03 a 17/05/2026. processo nº 202000029003368 ipof 2025186300167. total selecionado: r$1.107,28.oi s a - em recuperacao judicial202682026-06-11junho6202618630080007420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43
715.141solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de junho de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-06-26junho6202626010010018620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15
3667.511destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 3.667,51 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-06-19junho6202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60
108.39268arts 1020260181182 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-16junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
9712.901pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.90.96.03 - valor: r$ 9.712,90fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202612026-06-26junho6202630010010025620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57
14997.181pagamento nota fiscal n° 27336610 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5406nelia maria da silva mourao2026602026-06-11junho6202532010600038720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.201-**
308.113recolhimento de irrf ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.inovva brasil comercio e serviços ltda202662026-06-02junho6202632010060003120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98
2282.991pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607.lvm viagens e turismo ltda2026472026-06-08junho6202640620470000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.052.666/0001-03
16011.761valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.perkons s a2026522026-06-12junho6202643610520001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02
48320.001convênio com o município de corumbaíba - go, cnpj 01.302.603/0001-00, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, do arraiá do município de corumbaíba, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2604/2026 91371031.
repasse referente
convenio 54 92122987 3.3.40.41.21 24/06/2026 24/06/2026 48.320,00 48.320,00prefeitura municipal de corumbaiba2026272026-06-25junho6202642010270004820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.302.603/0001-00
685.164pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025930secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-08junho6202630010010020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
1032.205"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
285.59254art 1020260177795 de serviços de fiscalização do contrato nº 114/2025-goinfra, referente à execução do programa goiás em movimento municípios estruturas: obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia. empresa executora construtora ingá ltda, processo (sei 202500036005133) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 295/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-06-12junho6202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05
460.002#
retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando seu retorno ao tesouro, feito por servidores, por dares, para devolução de adiantamentos de diárias, cujas viagens não aconteceram
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-02junho6202631010060006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
7875.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis2026352026-06-10junho6202630010350007120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.113.810/0001-17
277346.051cr goiânia ce jayme câmara
processo nº 202600006049924
portaria seduc nº3655 rex nº5298
ipof 2026240101683 / afoapcons reg de educacao da subs metropolitana2026742026-06-08junho6202624010740004420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
1388.2112pagamento do irrf retido da nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramentorastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.388,21 (valor total geral da nf r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-06-18junho6202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10
10540.867recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2069/u maio/2026,
empresa de tecnologia de informação do estado do piauí -
etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato
n°40/2025.wrn - ipof: 2023180100261empresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-06-19junho6202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57
22078.233pagamento do iss da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora
eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç
ão da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu
frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n
esta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-06-19junho6202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40
8073.683valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscalnº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-08junho6202632610090018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
109806.446pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90997351.universidade estadual de goias - ueg2026152026-06-08junho6202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1720.7834"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
8644.761pagamento da fema 12602542618200967. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141849/2026 referente a rodovia go-435 (cocalzinho de goiás a padre bernardo). despacho 504. processo sei 202600036000088. 8580 0000 086-0 4476 0250 260-0 2542 6182 009-7 6755 1100 000-6agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-06-11junho6202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
6.3012recolhimento de issqn referente à nf 1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-06-02junho6202632010060004420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51
96562.119ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar,
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 96.562,11 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-17junho6202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10
372800.002contratação diego e victor hugo arraia do bem
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
46-liquido 3.3.90.39.05 11/06/2026 10/06/2026 372.800,00 372.800,00dvh producoes artisticas ltda2026372026-06-12junho6202642010370000120264201gabinete do secretário de estado da retomada28.492.798/0001-55
137.9618pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o no mês maio de 2026, desp-54-sacr-arts.crea-go2026342026-06-25junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
2162.632contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 irrf.porto seguro companhia de seguros gerais202682026-06-23junho6202643610080004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.198.164/0001-60
5546.271202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 5.546,27(90813155) ateste.marina canedo obalhe de almeida2026202026-06-11junho6202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-**
0.002pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100335. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80.thiago de freitas lima barbalho2026322026-06-24junho6202632610320003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.750.913-**
3056.262retenção de irrf sobre nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação
de goiás.
.
nf 001
valor total: r$ 254.688,00
irrf (1,2%): r$ 3.056,26
líquido : r$ 251.631,74
.
kênyatrip locacoes e eventos ltda-epp2026252026-06-12junho6202624010250001220262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70
5554.6434apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv sobre inativos do rpps.processo sei 202611129005433.
valor...................r$ 5.554,64.
acofundo financeiro do rpps2026222026-06-15junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
646.005202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 646,00 (90827331)ateste.agenor pereira da silva2026202026-06-11junho6202629610200001720262961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-**
8206.461pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100322.recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.206,46.fundo financeiro do rpps202642026-06-24junho6202632610040000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02
99452.7516quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1021-liquido-05/2026 3.3.90.39.08 08/06/2026 01/06/2026 99.452,75 99.452,75
total a pagar: 99.452,75office seguranca ltda epp202612026-06-12junho6202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19
11839.289proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
fatura: 156842....11.839,28
.
total a pagar: 11.839,28r moraes agencia de turismo ltda2026102026-06-11junho6202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99
114907.8048pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1216
nf 1294 r$ 38302,6 (nf 2365 gráfica cgh comunicação );
nf 1295 r$ 38302,6 (nf 2366 gráfica cgh comunicação );
nf 1296 r$ 38302,6 (nf 2367 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2026112026-06-22junho6202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18
5830.949ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a
venida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b
ianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que
abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex
a ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-06-09junho6202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41
87.267trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.sonda procwork informatica ltda202672026-06-15junho6202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.8 município petrolina de goias beneficiario: município de petrolina de goiás/go deputado amilton filho objeto da emenda -aquisição de veículo destinado ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do município de petrolina de goiás - go. modalidade: convênio nº 130/2026
epi 1023.8 con 130 jprefeitura municipal de petrolina de goias2026142026-06-11junho6202619010140003420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.825.413/0001-78
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.luiz henrique ferreira rezio2026152026-06-23junho6202631610150082420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.421-**
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.20 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escola municipal em tempo integral pequeno príncipe para educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2080/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 268/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de ceres20262582026-06-18junho6202624012580021620262401gabinete do secretário de estado da educação01.131.713/0001-57
5074.074.
proc 202600010009337 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
gabriel ferreira morato melo - maio/26...................5.074,07prefeitura municipal de corrego do ouro202652026-06-26junho6202628500050019920262850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03
3462.281pensão alimentícia referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.catarina goncalves silveira202612026-06-26junho6202643620010019420264362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-**
8848.39192º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1860-inss-04/2026 3.3.90.39.08 11/05/2026 08/05/2026 8.848,39 8.848,39dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-06-17junho6202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51
6323907.581destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026372026-06-26junho6202629020370004020262902polícia militar50.565.317/0001-43
42.0013valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004700agencia goiana de habitacao s a202652026-06-09junho6202643620050013320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2123.431despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool
***************************************************************************
pagamento irrf fatura 2900931.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-06-11junho6202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10
31103.7611retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622), referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo de referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.
.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104, valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .
.
ipof 2025240100173
.
nota fiscal.....31
valor bruto: r$ 2.591.980,00
irrf: 31.103,76
liquido: 2.560.876,24
.
weydersisttech tecnologia educacional20261082026-06-11junho6202524011080000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21
21830.3225202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 890 ref 04/2026 r$ 21.83
0,32.office seguranca ltda epp2026182026-06-01junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.28 município flores de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio aquisição de materiais pedagógicos para atender o cmei raimunda rosa no município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1183/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1580/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº269/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de flores de goias20262562026-06-17junho6202624012560007120262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.497/0001-47
12763.561pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202631610020001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82
1660.493férias abono-clt referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-06-26junho6202643620020007320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
108.399despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).
****************************************************************************
pagamento art crea go - boleto 28320690126170728crea-go202672026-06-11junho6202629020070004020262902polícia militar01.619.022/0001-05
12652.0043refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44822 r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm nfvc 105 r$ 6092,8)
202600025039068 detran tá on nfag 44823 r$ 5416,8 (jornal folha metropolitana nfvc 106 r$ 4560)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-06-01junho6202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48
42100.177pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par
a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev
entiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado
da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor
matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac
essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d
o setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu
c. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 11714 seviços
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 03/06/2026
valor total da nota: r$ 42.100,17
líquido: r$ 42.100,17
......
.
processo 202400006024818qfrotas sistemas ltda2026112026-06-11junho6202624010110004920262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35
6200.001processo 202600010046491 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026.elizoneide dos santos siqueira pimentel2026692026-06-17junho6202628500690041420262850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-**
4101313.221destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.101.313,22.fundo financeiro dos militares202612026-06-26junho6202629030010019220262903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24
527.063pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010023420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
116180.871.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-06-26junho6202628500050039120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de junho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202612026-06-26junho6202631900010018720263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80
3006.731rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo ao processo judicial n.º 5069578-96.2023.8.09.0174, da requerente luciana luiza nogueira do nascimento em desfavor da metrobus, conforme: comunicado nº 163 e 170/2026-metrobus/gjur-19658, comunicado nº 219 e 249/ 2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 272/2026/metrobus/asfin-19685.(proc.202300053000764).luiz roberto silva2026102026-06-26junho6202640930100049720264093metrobus transporte coletivo s/a***.472.671-**
32718.403pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
issqn: r$ 32.718,40
valor líquido: r$ 613.797,18global solucoes empresariais ltda2026402026-06-26junho6202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58
246753.004202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 "b". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 64245
.
vl: 246.753,00laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-06-26junho6202628500900005920262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41
0.0015pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.
gltribunal de contas dos municipios2026102026-06-24junho6202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
49818.641pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas
fotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525.companhia celg de participacoes - celgpar2026102026-06-18junho6202640620100012520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93
370.106"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 5 de 165;
- i.d. depósito: 081250000031569738.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
0.001processo: 202600005002229 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil calife objeto da emenda motos para agentes de endemias.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333).fundo municipal de saude de urutai20261822026-06-23junho6202628501820009120262850fundo estadual de saúde - fes11.675.013/0001-87
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.laura cristina da silva almeida2026152026-06-23junho6202631610150044320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida2026152026-06-23junho6202631610150003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.556-**
787.6113pdf: 2025295000107
612-05/26 iss ana 787,61
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.flavia campos corgosinho2026152026-06-23junho6202631610150003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-**
3.867despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 58 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026brasilseg companhia de seguros202652026-06-09junho6202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43
11978608.042principal da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.banco do brasil s a2026452026-06-23junho6202617020450000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80
21388.277indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010024520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
14000.001pagamento líquido da nf nº 147, a favor da empresa we gov treinamento para gestão pública, relativo à contratação de palestrante para o evento diálogo inspiradores. jun/26. liq. e.p. pdf: 2026180100183we gov - treinamento para gestao publica ltda - me202612026-06-19junho6202618010010000920261801gabinete do secretário de estado da administração21.922.841/0001-26
1869765.471.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusestado de goias20261372026-06-25junho6202624011370016220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
24299.111férias abono - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
320000.001processo: 202600005002529 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 991 município portelandia deputado rosângela rezende objeto da emenda veículo van.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 404/2026 (sei 88518325), ratificado pelo despacho nº 1922/2026/ses/cep (sei 91132730).fundo municipal de saude de portelandia20261822026-06-23junho6202628501820009520262850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08
34603.611ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - 13º salario militar.....................r$ 34.603,61
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010025120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
278829.421folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202652026-06-25junho6202629040050003020262904polícia civil37.014.123/0001-91
148.505pagamento do inss da nf 476,
referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-06-18junho6202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92
149444.207retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor bruto: r$ 3.113.421,21
valor irrf 4,8% r$ 149.444,20
.
weydersaneamento de goias s a2026992026-06-23junho6202624010990003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02
2249452.551.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheusestado de goias2026812026-06-25junho6202624010810016820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38
8900674.706ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.900.674,70
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
8221.671.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheusplano goias seguro202672026-06-25junho6202624010070035020262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.dennia pires de amorim trindade2026152026-06-23junho6202631610150059120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-**
757.454folha de pagamento ref junho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-06-25junho6202642010080018620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
9000.001transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
-----
portaria: 4000
rex:5324
ipof:2026240101879
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
------------
kccons reg de educacao da subs metropolitana2026702026-06-23junho6202624010700000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08
2310.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.thamires pereira flora2026152026-06-23junho6202631610150057120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-**
0.009202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,57
pagamento onlinegoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-06-10junho6202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53
524737.6821pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 crixas
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
líquido: r$ 307.937,47
......
nota fiscal: 51 cavalvcante
data de emissão: 02/06/2026
referência: mai/26
atesto: 25/05/2026
modalidade de ensino ensino fundamental
valor total da nota: r$ 200.644,57
líquido: r$ 78.318,14
......
nota fiscal: 52 ivolândia
data de emissão: 16/06/2026
referência: mai/26
atesto: 15/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
líquido: r$ 138.482,07
......
processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-23junho6202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
49.0033tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-06-23junho6202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.luis felippe soares de carvalho2026152026-06-23junho6202631610150050620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-**
327.198ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026.
faturas - 05/2026. irrf. ref. 05/2026.aguas de ipameri spe sa2026362026-06-24junho6202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75
1831.0911pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-06-15junho6202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
150000.001processo 2202600042003888 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 489 (91212921), conforme manifestação favorável no parecer 550 (89403699), despacho 2484 (90374606).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de porteirao20261992026-06-22junho6202628501990002720262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09
14385.772pdf:2024295200031
68882-04/26 liq.................14.385,77.
epnequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-17junho6202629520060006120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04
7404.515.
processo 201900010028887 - hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.
.
nota fiscal 875/abril/2026 .............. r$ 7.404,51.
.santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2026672026-06-23junho6202628500670001120262850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67
203.6713empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 196 - abril/2026.n r basso202662026-06-17junho6202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35
2424.2714concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei - 91445329
.
.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-06-19junho6202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10
678389.633parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-06-22junho6202643620170003120264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99
2144.0630*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 634601 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-06-17junho6202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76
26519.156recolhimento do inss da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-06-17junho6202643620170005520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16
0.005- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a
prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste
de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de
abril do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-06-12junho6202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45
2971.223retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 56 r$ 91.295,19 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag
os pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process
o de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy neryenenge engenharia ltda20261792026-06-17junho6202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
71.2410pagamento do valor irrf da fatura 3000526133, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026.saneamento de goias s a202662026-06-17junho6202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02
449.955contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicunstechnet networks ltda202652026-06-22junho6202640910050012120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80
0.009- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-12junho6202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10
1194.101ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 6/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 256 e 258/2026 - metrobus/grh-19673 .
nota:
256.258/2026 3.3.90.93.16 15/06/2026 15/06/2026 1.194,10 1.194,10lucio antonio arantes2026102026-06-17junho6202640930100047720264093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-**
2331.681202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1088, forneimento de guardanapos de papel no valor r$2.331,68 (91885634)atestegesner comercial ltda2026182026-06-22junho6202629610180009620262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16
389657.166valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de
transportes-fct, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-06-22junho6202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45
6500.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.lucas adjuto ulhoa2026152026-06-22junho6202631610150009620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-**
5200.004referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026.sayonara ay more de oliveira2026152026-06-22junho6202631610150067420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.321-**
6725.232proc.202200010045918 -ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027.
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695
.
fatura...........valor r$
156448.........4.408,65
156447.........2.316,58
.
total a pagar: 6.725,23r moraes agencia de turismo ltda2026692026-06-23junho6202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74
15913.285pagamento relativo ao repactuação contratual e reequilíbrio econômico-finan
ceiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no
periodo de maio de 2026, conforme nf 238 emitida em 01/06/2026 -
devidamente atestadam5 seguranca ltda2026162026-06-08junho6202612610160002320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00
131.924recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194412191 131,92 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 131,92.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-06-15junho6202629030070001720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04
120510.594pagamento da nota fiscal nº30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 06/02/26, conforme o contrato n°119/2022(80980612) e relatório 2008/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei202600031003442.bela mares incorporacoes ltda2026232026-06-03junho6202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
2700.005ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.organizacao vicentina de palmeiras de goias2026352026-06-10junho6202630010350043120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.963/0001-42
13125.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.fundacao assistencia do menor2026352026-06-10junho6202630010350049220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.573.297/0001-58
2362.505ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.obras sociais da associacao espirita regeneracao2026352026-06-10junho6202630010350035320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.668.783/0001-04
24528.603pagamento da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.senha engenharia s c2026172026-06-03junho6202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1000000.001processo sei nº 202500005012657
.
emenda parlamentar impositiva número 673
município goiania
deputado major araujo
objeto da emenda investimentos
.
destinatário dos recursos: fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás.
.
manifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 1119/2025/ses/gae (83037152). despacho 6170/2025/ses/spais (83889120). despacho 1529/2025/ses/gea (84229282). plano de trabalho (84444373), extrato termo de colaboração nº 28/2026 (91280565).
.
ipof 2025285005609. daof 4887/2850/2025. rd 106/2025 (84444790)
.
valor: r$ 1.000.000,00
.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20262172026-06-08junho6202528502170001920252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43
16448.501emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás,
solipa sei: 91008510
atestado sei: 91008472gesner comercial ltda2026372026-06-08junho6202540620370008220254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16
917.596pagamento do inss retido das nfs, emitida em 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura.
nf 989 valor do inss...r$........713,54.(total geral nf: 6.486,72).
nf 990 valor do inss...r$........204,05.(total geral nf: 1.855,00).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gecoffice seguranca ltda epp202672026-06-11junho6202640010070019420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19
6635.761pagamento de psa devido a rosangela inacio pereira, inscrita no cpf nº 018.160.651-88, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio onze irmãos, minaçu(go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 13,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300353rosangela inacio pereira2026262026-06-03junho6202621530260026820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.160.651-**
11.475trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026
processo nº 202600029001367 ipof 2024186300291
valor selecionado r$ 11,47df turismo e eventos ltda202682026-06-01junho6202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08
1890.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associa o dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-06-10junho6202630010350050020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.295.144/0001-00
113.642processo 202600010012180 - mmrm
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 "b" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 65691
.
emissõ: 11/05/2026
.
valor: r$ 113,64
.
dare: nº 12100002616600927maeve produtos hospitalares ltda2026892026-06-01junho6202628500890000520262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92
87.372pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente de serviços diversos, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260municipio de goiania202632026-06-15junho6202618010030000820261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
155300.001emenda parlamentar impositiva número 1004.4 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas modalidade: convênio nº 120/2026
epi 1004.4con120maioprefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026162026-06-02junho6202619010160006020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71
100000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do evento bikefriends no município de aragarças/go que será realizado do dia 2 a 7 de junho de 2026. beneficiario: município de aragarças/go modalidade: convênio
prog.goias.cresc junprefeitura municipal de aragarcas2026182026-06-02junho6202619010180006420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.125.227/0001-99
1133.701pagamento da nota fiscal nº 250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140elizabeth pereira vieira2026602026-06-25junho6202532010600087320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.083.491-**
1919.271reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial.
nota:
01/2026 3.1.90.91.68 24/06/2026 24/06/2026 1.919,27 1.919,27metrobus transporte coletivo s a202622026-06-25junho6202640930020008720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
1606.065pagamento fatura via siafi - contratação de empresa para abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de maio/2026. fatura - sei 91033073 e atestado nº 11/2026 - sei 91035953.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026102026-06-08junho6202640620100001420264062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86
2205.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense2026352026-06-10junho6202630010350030520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.461.958/0001-01
9308.669ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.
fatura 350506226. valor líquido. ref. 05/2026.cs brasil frotas s a2026312026-06-10junho6202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16
23988.626pagamento da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-06-22junho6202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
1575.004ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia2026352026-06-10junho6202630010350042420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.993.607/0003-91
10910.141pagamento de psa devido a valmisson caldeira de moura, inscrito no cpf nº 399.378.871-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - gleba 02, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300340valmissom caldeira de moura2026262026-06-03junho6202621530260025520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.378.871-**
51.522pagamento parcial 2 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272municipio de goiania202632026-06-25junho6202618010030001020261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23
3300.001pagamento que se faz a favor da empresa vih negocios comercio e serviço ltda .despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 100 adaptadores e 5 filtros de linha (itens 13/14 e 9), conforme tr e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 000918. ipof 2026150100096.vih negocios comercio e servicos ltda202662026-06-15junho6202615010060004520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.532.668/0001-61
3530.531pagamento referente á nota fiscal nº27022819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4040.julia conceicao das neves2026602026-06-25junho6202532010600106720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.611-**
1160000.002- desembolso financeiro da 6ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135
5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço
s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in
ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me
rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de abril de 2026.fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026192026-06-03junho6202633510190000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.501.328/0001-30
7326782.075pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-06-10junho6202640010230000220264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41
14994.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402009 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5161.maria adalgisa anunes antunes barbosa e silva2026602026-06-01junho6202532010600017920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.851-**
2818.591pagamento de nf n°27264321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5662.antonia maria de jesus2026602026-06-01junho6202532010600087820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.472.122-**
3352.751pagamento de psa devido a wilson aires rosa, 613.132.201-59 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300177.wilson aires rosa2026262026-06-03junho6202621530260009920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.132.201-**
47107.901pagamento de psa devido a ana paula macedo mesquita, 923.864.231-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda terra boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 94,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300278ana paula macedo mesquita2026262026-06-03junho6202621530260019420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.864.231-**
3327.841pagamento de psa devido a maria helena fernandes barros, inscrita no cpf nº 883.404.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau, lote 67, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,68 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300293maria helena fernandes barros2026262026-06-03junho6202621530260020920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.404.651-**
256383.004pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref................valor
4695..............05/26.........137.078,20
4696..............05/26.........119.304,80
total...........................256.383,00
.
ipnmsuporte comercial atacadista ltda202672026-06-03junho6202629060070012720262906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21
9064.712parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.rta engenheiros consultores ltda2026172026-06-03junho6202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98
42951.98222º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1161-liq.cca-04/26 3.3.90.37.01 25/05/2026 21/05/2026 42.951,98 42.951,98
total a pagar: 42.951,98vencedora administradora de serviços202612026-06-01junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
16666.326ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 03 e 04/2026.
valores irrf das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633. r$ 36,67
nf - 634. r$ 73,10
nf - 635. r$ 117,12
nf - 636. r$ 121,87
nf - 637. r$ 866,94
nf - 638. r$ 1.725,24
nf - 639. r$ 1.417,11
nf - 640. r$ 4.683,36
nf - 641. r$ 287,63
nf - 642. r$ 2.482,74
nf - 643. r$ 2.048,43
nf - 644. r$ 2.442,42
nf - 645. r$ 29,89
nf - 648. r$ 233,02r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-06-09junho6202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46
23270.482valor destinado ao pagamento do iss da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867 e 876.construtora goldman eireli - me2026422026-06-01junho6202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74
4358.202pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240808 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383marli pequena de sousa2026602026-06-01junho6202532010600028320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.621-**
1875.966valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025 goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-06-02junho6202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01
7825.005recolhimento de iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.
duam - sei 92137996.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-06-26junho6202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
2993.0023destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce
sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-06-26junho6202629060010022920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
109661.941pdf: 2026290600435
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 109.661,94
.
rmbplano goias seguro202612026-06-26junho6202629060010023120262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97
1123.802valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.ipos - instituto de especializacao ltda202692026-06-28junho6202643610090003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.519.611/0001-86
5072.661valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 irrf.engevix engenharia s c ltda2026622026-06-28junho6202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31
153.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-06-26junho6202633010010024720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
1686.6915pdf: 2024290100230
24668-05/26 ir 1.686,69
lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-06-30junho6202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35
893.342valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-06-26junho6202643610060011420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
2700.002pagamento parcial pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilha - sei 91963489.g9 facilities ltda2026102026-06-29junho6202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32
37527.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-06-26junho6202633010050003120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
1227.361pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 dare sei: 92137350engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-06-26junho6202540620080055620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
61.885retenção do irpj da fatura 2026056577945, referente a junho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade
consumidora n° 3.784.408.012-10de fornecimento de energia elétrica
para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,
q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência- setor serra dourada
-aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-06-26junho6202618010050002320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
4544795.582.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20261392026-06-25junho6202624011390007020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
36000.002pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-06-30junho6202630510330000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
4782.641.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5216.147.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
32450.2282terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
documentos de liquidação
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
153-liquido 3.3.90.39.05 22/06/2026 17/06/2026 32.450,22 32.450,22
total a pagar: 32.450,22shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-06-30junho6202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52
363.601valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-06-30junho6202614010060008220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11
430475.447pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010026420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.7 município iporá deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para projeto de pesquisa voltado ao setor apícola, instituto federal de educação ciência e tecnologia goiano de iporá, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0006-82, sediado no município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1610/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 417/2026 assinado e publicado (92252288)instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano20262552026-06-30junho6202624012550000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.651.417/0006-82
200000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 175 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento para a reforma da escola municipal maria barbosa de amorim, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1947/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2412/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 429/2026 assinado e publicado(92311156)prefeitura municipal de piracanjuba20262582026-06-29junho6202624012580028820262401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95
6151.12181pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202600004056520 e 202500004046630. ids nº 040372100012606240 e 040125300012606240tribunal de justica do estado de goias2026112026-06-29junho6202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80
14.3025.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 139, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
1879.981serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 352.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-29junho6202631900060001420263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53
21830.3231202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 1044 ref 05/2026 r$ 2.1830,32(91467753) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-06-30junho6202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19
54851.06180201700025570568 rpv advocacia martins s/s, cnpj 18.358.018/0001-25 pago online [ honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91450276-91786765.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-24junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
215.0725pdf:2024290100203
1516-04/26 ir...................14,97
1517-04/26 ir...................92,31
1620-04/26 ir....................5,87
1621-04/26 ir...................53,00
1649-04/26 ir...................11,02
1650-04/26 ir....................5,23
1651-04/26 ir....................2,72
1652-04/26 ir....................4,45
1653-04/26 ir...................19,65
1654-04/26 ir....................1,93
1655-04/26 ir....................2,45
1656-04/26 ir....................1,47
total a pagar..................215,07
epnterra forte controle de pragas ltda202672026-06-16junho6202629010070006120262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01
13663.54169202400025192402 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55, pago online [ateste e parecer 91167492-91440208]r$13.663,54.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-15junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
2135.527valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 isstjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-06-19junho6202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
641854.205pagamento de líquido - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.afa industria comercio e servicos ltda2026302026-06-09junho6202626010300001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96
50000.001emenda parlamentar impositiva número 1024 município aparecida de goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso objeto da emenda - apoiar a realização do torneio de touros de itaguaru-goiás, mediante contratação de infraestrutura especializada de rodeio, no período de 26 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 345/2026
epi 1024.6 tf345junhinstituto meta e verso2026152026-06-25junho6202619010150026720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.321.853/0001-32
250000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.8 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium beneficiario: projeto deus é fiel objeto da emenda - apoiar a realização da marcha para jesus 2026 no município de santo antônio do descoberto/go, voluntariado e lideranças institucionais participantes do evento, conforme programação prevista para o dia 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 336/2026
epi 1004.8 tf 336 juprojeto deus e fiel2026152026-06-25junho6202619010150027020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.822.487/0001-84
0.0047pagamento do irrf da nf 364,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
3728.8513.
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
68/mar/2026/inss .................................. r$ 3.728,85.
.
dare. 07.16.26161.3515113-4.
.alfa termomecanica ltda2026102026-06-15junho6202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78
0.0050pagamento do irrf da nf 376,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-16junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
2178.001referente a adicional de função
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-06-24junho6202618800030018520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00
324.206despesas com pensão judicial(ref. 07/2026), para cumprimento da ação:
processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por
wilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na
faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº
472/2024-metrobus/gjur-19658.
(referente: julho/2026).wilmar pacheco de santana2026102026-06-25junho6202640930100005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-**
372703.6317quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses.
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021.
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 70 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026memora processos inovadores s a202672026-06-16junho6202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95
143.542formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal nº21 numero do fundo rotativo emater i unidade central, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-06-16junho6202632620210006020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1257.112pagamento retenção de irrf proveniente prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
2540.001uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-19junho6202640620100018120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
27195.003.
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/complemento anestesia/março/2026......................27.195,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-06-16junho6202628500360000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03
326.231- pagamento do irrj da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202612026-06-25junho6202633510010004620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51
4200.001processo 202600010040408 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de abril de 2026, processo 202600010040408, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41286/2026/ses (sei 91204474).
.
valor a pagar: r$ 4.200,00eliane alves ferreira2026692026-06-16junho6202628500690040220262850fundo estadual de saúde - fes***.016.041-**
1369110.131retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87
liquido: 1.369.110,13
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-06-11junho6202624013170000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
8.202contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 1283integra tech solucoes ltda202672026-06-25junho6202629040070009820262904polícia civil52.627.084/0001-91
2883.541pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-06-16junho6202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76
897.586.
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/reaj ................... r$ 897,58.
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-06-16junho6202628500100015920262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14
89.67301º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
2927881dies10irr0526 3.3.90.30.05 15/06/2026 12/06/2026 89,67 89,67neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-06-19junho6202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10
675.002pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
____solicitação 860/2025silvana cruz fuinicpf: 31550622153valor: r$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábilfundo estadual de assistencia social2026422026-06-25junho6202630510420001020263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
642.86312º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1188-mais empirr0526 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 642,86 642,86
202619222000552vencedora administradora de serviços202612026-06-19junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
47.4711aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
* * ipof 2026140100001
* * fatura 12225032 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026redemob consorcio202652026-06-11junho6202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01
56292.231ipasgo saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100230
gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-06-26junho6202640010020036320264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43
260.425contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202652026-06-16junho6202640910050011420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74
50000.001emenda parlamentar impositiva número 37.24 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal antônio fidelis do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1661/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2064/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 289/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-16junho6202624012580021420262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
161568.987valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 iss.g4f solucoes corporativas ltda202662026-06-16junho6202643610060006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45
4539.9019ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020003131universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
37600.001trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1242 boss abr 2boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-06-16junho6202619010110007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79
14429.005prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 350457217 (91522430). ateste (91525430). locação de veículos. ref: 05/2026.
#
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).
#cs brasil frotas s a202662026-06-16junho6202631010060004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16
2658.411despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe (desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202622026-06-25junho6202640930020007720264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05
57221.459*ipof 2024170100071*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-06-16junho6202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77
0.001pagamento de transferência de recursos para execução de serviços de
reparo e instalaçao de concertina na unidade escolar colégio estadual
em tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-goconselho escolar sao domingos ii2026692026-06-16junho6202624010690004120262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02
530.5022ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003747universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-16junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
999841.281aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030609. rd 24/2026/ses/gertran (89317447).
..................................
proc.202600010030609,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador rins referente março de 2026.
.
valor pago............r$ 999.841,28.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-06-18junho6202628500560001420262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16
57849.2714pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
187..................05/26..........53.852,76
188..................05/26...........3.996,51
total...............................57.849,27
.
ipnmmrl construtora ltda2026262026-06-19junho6202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96
39627.232pdf:2026295000009
217448816-08/25 liq...............39.627,23.
epncs brasil frotas s a202682026-06-02junho6202629500080002720262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16
1890.007ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474associacao dos moradores aguaslindenses2026352026-06-10junho6202630010350001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.115.689/0001-40
1997.00107pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar202612026-06-11junho6202629020010008020262902polícia militar01.409.671/0001-73
22383.803pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e
ipof 2026326100335. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80.thiago de freitas lima barbalho2026322026-06-25junho6202632610320003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.750.913-**
10634.9032apropriação de despesa de contribuição previdenciária incidente sobre rpv de inativos do rpps. parcelas:
- r$ 6.070,34;
- r$ 4.564,56.
valor..................r$ 10.634,90.
acofundo financeiro do rpps2026222026-06-10junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
9030.242pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393787 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148luziano alves de santana2026602026-06-11junho6202532010600025820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.427.481-**
23354.5814valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 inss, 4365 inss, 4366 inss e 4367 inss.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2026382026-06-12junho6202643610380000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88
137133.241contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
nf 3250 prve 05/26prover service center ltda2026202026-06-19junho6202619010200001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55
387226.65138gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129004726 /sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).
valor líquido ...................... r$ 387.226,65
crgfundo financeiro do rpps2026212026-06-10junho6202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
41292.0213pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução,
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 41.292,02 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202672026-06-08junho6202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80
20.474pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 20,47.
.
processo de pagamento nº 202500017019057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-06-12junho6202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09
6985.365contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos)- fatura nº 21265916488818.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-06-18junho6202631900050011420263190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47
0.0012pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de
prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aér
ea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-19junho6202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60
63402.494pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato
nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva
(com a troca de peças por conta da contratada), para a
subestação de energia elétrica dos palácios pedro
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026,
atestado: 01/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 63.402,49 - líquidol & d geracao de energia ltda202672026-06-08junho6202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14
519.9315pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 519,93 - inssflorart paisagismo ltda202672026-06-08junho6202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68
14996.721pagamento liquido nota fiscal 27548637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6572.edina rodrigues xavier2026602026-06-11junho6202532010600068420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.883.521-**
1478.886ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota>
nf 888 - 1.478,88office seguranca ltda epp202662026-06-10junho6202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19
1536.9410valor destinado a cobrir despesas com inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540 inss.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-06-12junho6202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00
460.005estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
fabricio pessone albino-466/2026-115,00
maicon douglas gomes rodrigues-463/2026-345,00secretaria de estado da retomada2026332026-06-08junho6202642010330000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05
2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-06-10junho6202630010350025920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0011-43
436.334"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.
.
- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;
- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;
- parcelas: 2 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031572348.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-06-10junho6202624010070029720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1080.676despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).daniele de faria valverde2026102026-06-25junho6202640930100002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-**
15062.124pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref...............valor
457................04/26..........5.677,45
458................04/26..........1.853,61
487................05/26..........5.677,45
488................05/26..........1.853,61
total............................15.062,12
.
ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-06-08junho6202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43
233.3331pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf).
.
arla r$ 0,43
etanol r$ 40,84
diesel r$ 233,33
gasolina r$ 9,45
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2026592026-06-12junho6202621530590000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97
1597.4516pagamento da fatura nº 2026047839154, uc 79.803.012-96, referente a
maio/2026, vencimento: 28/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-06-19junho6202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04
1456.361pagamento nota fiscal n° 50220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6159.erika de oliveira alvim2026602026-06-11junho6202532010600135820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.931-**
147435.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-18junho6202633620020015020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
271332.508valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
pagamento via gerenciador financeiro
decisao judicial ..............271.332,50goias previdencia - goiasprev202662026-06-10junho6202618800060006320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89
2015.8515pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
23920.8042pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1181
nf 44660 r$ 11121,6 (nf 14 site portal papo aberto );
nf 44333 r$ 9028 (nf 53 site notícia toda hora );
nf 44833 r$ 3771,2 (nf 125 site estrutural online ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-06-02junho6202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48
50000.001emenda parlamentar impositiva número 884.22 município itaguaru/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da folia mineira dos amigos de itaguaru objeto da emenda - aquisição de bens para melhoria das atividades da associação modalidade : termo de fomento nº 301/2026
epi 884.22 tf 301 juassociação da folia mineira dos amigos de itaguaru - go2026172026-06-25junho6202619010170005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.662.108/0001-24
5210.064valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação
abaixo: (líquido) -
valor bruto..........................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.447,59
valor líquido:.......................................r$ 5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-06-08junho6202632610090018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27
15.3210pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 001284 e ipof 2025215300350. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-06-12junho6202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79
9712.506ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.instituto de assistencia a menores de rio verde2026352026-06-10junho6202630010350015520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.276/0001-00
7371.9617ordem de pagamento para execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 7.371,96samma servicos ltda202672026-06-10junho6202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52
100000.001emenda parlamentar impositiva número 824.11 município buritinópolis ? go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade ? igds objeto da emenda -aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural e apoio às atividades produtivas dos beneficiários atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 191/2026
epi 824.11 tf 191 juinstituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade - igds2026172026-06-11junho6202619010170004620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.065.141/0001-89
6585.1310sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
item 5
irrf da nf nº 741 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-06-17junho6202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78
62214.559retençao de irrf 4,8% contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1731
valor bruto: r$ 111.000,00
irrf: 5.328,00
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 400.000,00
irrf: 19.200,00
.
nota fiscal....1733
valor bruto: r$ 10.100,00
irrf: 484,80
.
nota fiscal....1734
valor bruto: r$ 740.000,00
irrf: 35.520,00
.
nota fiscal....1735
valor bruto: r$ 35.036,40
irrf: 1.681,75
.
weydercalriz sistemas ltda2026592026-06-24junho6202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50
2374.054pagamento nota fiscal n° 27546007 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.itelvina eustaquio ferreira2026112026-06-11junho6202532010110116520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.602.951-**
55985.381pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010019920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38
1903.151pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.fundo previdenciario202612026-06-25junho6202613010010019420261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82
117.195pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 .
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 126. sei - 91080851
.
.ferreira e sobrinho ltda202662026-06-11junho6202625010060006820262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70
19184.601ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras,
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026,
atestado: 11/12/2026, valor: r$ 19.184,60 - líquidogesner comercial ltda202682026-06-17junho6202616010080001020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar55.216.226/0001-16
1756.361retenção de irrf sobre nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$ 1.756,36
líquido : r$ 144.606,92
.
kênyavisual eventos e formaturas eireli-me2026852026-06-12junho6202624010850001120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14
944.885pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de maio de 2026 id: 040422200062606152policia militar2026372026-06-23junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
2423.522pdf:2025295000342
815-05/26-ir...................2.423,52.
epntecnomarra soluções em segurança ltda2026312026-06-09junho6202629500310001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp23.695.310/0001-73
57297.574.
proc 202600010011172 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
alessandra carvalho de souza- maio/2026.................7.239,28
andrea cristina de carvalho - maio/2026.................7.239,28
eliana gomes de jesus ferreira - maio/2026..............6.560,15
eliane bento m. de lima - maio/2026 e adiant. 13 sal....6.622,53
glaciene isabel da silva alves - maio/2026..............9.623,07
ilse elias gomes dorninger - maio/2026.................12.600,79
karla cristina de jesus oliveira - maio/2026............7.412,47
.
total..................................................57.297,57municipio de anapolis202652026-06-26junho6202628500050018020262850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46
510330.134processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120010820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
27463.335ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
5004930.241valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg
referente ao mês de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-06-26junho6202640620050001120264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02
36712.3920retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 45 crixas
data de emissão: 07/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 11/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 596.142,47
inss: r$ 20.864,99
......
nota fiscal: 46 cavalcante
data de emissão: 07/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 11/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 182.948,34
inss: r$ 6.403,19
......
nota fiscal: 44 ivolandia
data de emissão: 07/05/2026
referência: abril de 2026
atesto: 11/05/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 269.834,51
inss: r$ 9.444,21
......
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2026272026-06-11junho6202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66
43495.771pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-25junho6202631900010018120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
13922.8720remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-06-26junho6202643620010018420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
17631.0411pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065 e ipof nº 2024215300186. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-06-12junho6202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51
89028.152licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
.secretaria de estado de cultura202612026-06-25junho6202625010010012620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52
4608.7510pdf:2024295000068
5951-05/26-liq..............4.608,75.
epnita empresa de transportes ltda202682026-06-15junho6202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60
2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.vanessa cordeiro de sousa2026152026-06-23junho6202631610150091720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.951-**
421452.801valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:demais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p desconto ipasgo saúde 6,81 por cento (parte ii
do resumo)......r$ 239.130,86 ipasgo especial 12,48 por cento................
.......r$ 91.159,49 ipasgo saúde - plano cerrado.................r$ 16.208,02 ipasgo basico/dependente.....................r$ 53.764,52, ipasgo especial
/dependente...................r$ 21.189,91 total geral......................
............r$ 421.452,80.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202632610010014320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43
4476.691.
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do
estado - sead. efc
.prefeitura municipal de nova crixas202682026-06-25junho6202618010080023320261801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11
90136.991.
pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para
pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e
conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de junho/2026. efc
.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-06-25junho6202618020020000620261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51
85572.775pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-06-25junho6202617010540008120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
2950.4316pagamento do issqn retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012
ipof: 2025400100176.
gecinterativa facilities ltda202672026-06-21junho6202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42
21576.851pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000), conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy.dimiranda construtora ltda2026852026-06-09junho6202524010850005420252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37
30943.002pdf:2025295000457
647 - liq.......................30.943,00
epnh da cruz santana2026302026-06-01junho6202529500300000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.380.057/0001-24
775.201ipof: 2025160100200 - processo: 202300015000655
pagamento referente ao reajuste ipca, do contrato
nº 22/2023 (51000825) através do apostilamento com
a empresa especializada na prestação do serviços
continuados de manutenção preventiva, preditiva e
corretiva dos sistemas de transporte vertical por
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira,
compostos de 02 (dois) equipamentos da marca
atlas schindler, conforme exigências, requisitos
e metodologias definidos no termo de referência,
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026,
ref: 05/2026, valor: r$ 775,20 parcial, o
restante do pagamento no empenho 7-270 e 7-267advance system elevadores ltda me202672026-06-15junho6202616010070027120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61
131517.221pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
rpps empregadofundo previdenciario202612026-06-26junho6202621010010017120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82
28016.661folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-06-26junho6202612610050003020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
229.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.eurico velasco de azevedo neto202612026-06-26junho6202640910010034920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-**
8703.911pdf:2025295000466
183127- liq...................8.703,91.
epncarvalhaes produtos para laboratorio ltda2026242026-06-01junho6202529500240007920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.530.501/0001-42
15404.112destina-se ao pagamento do
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.404,11 e
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-06-25junho6202616010010012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81
184553.322pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
44990.944pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-06-26junho6202621010010016320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08
47396.921pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
** ipof: 2026140100157servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202614010010029120261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43
1220000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades da festa de junho nos dias 18, 19 e 20 junho de 2026no municipio são joão da paraúna ? go,consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: prefeitura municipal de sao joao da parauna modalidade: convenio
prog.goias.convenioprefeitura municipal de sao joao da parauna2026182026-06-12junho6202619010180007220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.222/0001-08
2202.081202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 2.202,08.jose sebastiao gomes2026202026-06-01junho6202629610200013420262961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-**
14990.311pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444364 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2935maisa moreira simplicio2026112026-06-17junho6202532010110111220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.159.771-**
10884.511líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020036820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
13000.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-06-26junho6202633010060002520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
357.447funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gecsecretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020032320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
46573.631folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: férias (abono clt)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010014020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
1401.041pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 1/12.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: lilian cândida ávila de sousa
cpf: 006.485.921-54
banco: 237 - bradesco
agência: 3350
conta corrente: 0510039-9secretaria de estado da infraestrutura202612026-06-26junho6202643010010015520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
0.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 178/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de sao domingos20262582026-06-03junho6202624012580009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.014/0001-00
300000.001processo 202600005002318 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 348 - 2, município crixas deputado rubens marques objeto da emenda presente emenda visa custear a saúde municipal. requisição de despesa 473 (91179465), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1329/2026 (90010313), despacho nº 2384/2026/ses/spais-03083 (90130610), despacho nº 701/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90298521).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de crixas20261832026-06-23junho6202628501830029920262850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026.kamila silva mendes2026152026-06-23junho6202631610150044120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-**
4310.291folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.gustavo henrique da silva lima202612026-06-26junho6202640910010035420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-**
200000.001processo: 202600005002414 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 142 município cezarina deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo ambulância.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 508/2026 (sei 89191192), ratificado pelo despacho nº 1933/2026/ses/cep (sei 91146749).fundo municipal de saude de cezarina20261822026-06-23junho6202628501820009620262850fundo estadual de saúde - fes08.678.243/0001-95
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.eduardo rodrigues ferreira2026152026-06-23junho6202631610150037520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-**
29452.021pagamento de fgts da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas ), no valor de r$ 29.452,02. (ipof.2026426100138)caixa economica federal - cef202612026-06-18junho6202642610010013520264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04
1231.086pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-06-23junho6202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.jorge luiz monteiro rodrigues2026152026-06-23junho6202631610150080220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.380.011-**
48654.762este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-06-26junho6202633620020016120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
2209.3523pagamento do inss da nf 269,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-06-18junho6202626010300000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00
51253.1413pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do
mês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:
r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93
04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84
05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565
06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573
07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gltribunal de contas dos municipios202692026-06-24junho6202618800090001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51
2391.562ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - abono fardamento:....................r$ 2.391,56
blmfundacao dom pedro ii202612026-06-25junho6202629010010025920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73
792242.1310valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 liq.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-06-18junho6202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026.bruna gobbo de aguas2026152026-06-23junho6202631610150047120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-**
1500000.001processo: 202600042004144 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 483/2026 (sei 89027346), ratificado pelo despacho nº 1360/2026/ses/geaal (sei 90351709).fundo municipal de saude de posse20261992026-06-23junho6202628501990001120262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67
8350.911ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fucam consignações...................r$ 8.350,91
blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-06-25junho6202629010030002320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
14521.811férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. junho/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
11390.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-25junho6202612010010016820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43
3061576.036.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao202672026-06-25junho6202624010070036220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
5732.851fundo previdenciário do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.fundo previdenciario202642026-06-25junho6202644010040001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82
3594.8010auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-06-26junho6202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47
49771.961despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-06-25junho6202611010010025520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45
1697.6720.
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010028908- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 176....................................1.697,67ms eventos ltda20261202026-06-18junho6202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46
480.944pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 22 (irrf), sendo:
.
*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do "iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
.
* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do "fórum nordeste de economia circular fnec ceará 2026", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel definição de competências e conflitos federativos, do seminário nova lei geral do licenciamento ambiental na prática, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$480,94.
.
processo de pagamento nº 202600017001660.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.webtrip agencia de viagens e turismo ltda202662026-06-23junho6202621010060004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.340.993/0010-80
29.887pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda2026592026-06-23junho6202621530590004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.
referente ao mês de junho/2026.amanda da rocha oliveira2026152026-06-23junho6202631610150000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-**
13855.156pagamento nota fiscal n°26972446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701marina rodrigues de souza2026602026-06-01junho6202532010600051820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.661-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.ednaldo candido rocha2026152026-06-23junho6202631610150003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.327.751-**
37801.295valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento do (líquido) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:................................r$ 38.245,98
base de cálculo irrf........................r$ 37.038,14
retenção de irrf............................r$ 444,69
valor líquido...............................r$ 37.801,29.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-06-15junho6202632610110001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04
0.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf: 136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.rosana b da cunha20262462026-06-24junho6202624012460017220262401gabinete do secretário de estado da educação***.890.451-**
1000000.001pagamento via transferências de recursos para o conselho da coordenação
regional de educação de águas lindas, cepi juscelino kubitschek de
oliveira.
-
rex: 5299
portaria 3667
processo:202500006115380
ipof: 2026240101785
código fundeb: 26
-
kcconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas2026742026-06-10junho6202624010740004520262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00
22793.8123.
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-06-23junho6202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94
258.7812pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 258,78.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
10667.741valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. ipasgo patrocinio
folha de pagamento outrosuniversidade estadual de goias - ueg202692026-06-26junho6202640620090003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
699.5310pdf: 2025295000107
566-05/26 iss 237,95
569-05/26 iss 461,58
lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-06-23junho6202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.joao abrao batista gundim2026152026-06-23junho6202631610150049620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-**
2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026.jose felipe warmling spricigo2026152026-06-23junho6202631610150004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.809-**
2355.445ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.
fatura equatorial nº 683827743. valor irrf. referência 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-06-24junho6202630010360002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04
600.0094pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20policia militar2026372026-06-24junho6202629020370001420262902polícia militar01.409.671/0001-73
245.581valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho
nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$ 6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-06-15junho6202632610110005820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10
2244.8211pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota
da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal
de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e at
estado nº 404/2026 - sei 91578181neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-23junho6202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
99.996contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202652026-06-24junho6202640910050010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39
3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026.cairo joseph dos santos ferreira2026152026-06-23junho6202631610150006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-**
862093.183pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 41
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio
atesto: 17/06/2026
valor total da nota: r$ 1.658.491,20
líquido: r$ 862.093,18
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica
.
processo 202500006135547fundacao sagres2026602026-06-23junho6202624010600000620262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79
4628572.892.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao2026832026-06-25junho6202624010830007020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
699.9216pagamento ir, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-06-17junho6202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
318589.941valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte 1719 liq.lagotela ltda2026352026-06-22junho6202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04
6162.2625.
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
629.....r$ 6,162,26.... goiania
.
jps
.sampa produtos eletronicos ltda2026552026-06-17junho6202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22
125.0413pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
502723.401pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
...código fundeb 17
.
aurélioagrale s a2026992026-06-22junho6202524010990003620252401gabinete do secretário de estado da educação88.610.324/0001-92
120.003reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
aluna - bruna da silva vieira tapuia
arquivo - 16052.
.
.
silvia pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-06-17junho6202624012620000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
139.053pagamento do issqn da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.plus terceirizacao ltda202662026-06-22junho6202613010060003920261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.9 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cei bezerra de menezes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1675/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2068/2026/seduc/coordastec.convênio nº 271/2026 assinado e publicadomunicipio de goiania20262582026-06-17junho6202624012580022720262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
46903.758pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
2606.000110721 39.014,43
2606.000109539 7.889,32
////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-06-17junho6202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43
1841817.185valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164.coplan construtora planalto ltda2026862026-06-17junho6202643610860000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00
939.454pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 939,45.
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-06-12junho6202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30
1112.1518pdf:2025295200011
1655-04/26 iss.....................1.112,15.
epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-06-17junho6202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73
950.005202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 950,00.dorcelina joana ferreira2026202026-06-12junho6202629610200007120262961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-**
5567.604retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1461
valor bruto: 463.967,00
irrf: 5.567,60
liquido: 458.399,40
.
weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-06-22junho6202624011830000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88
1012.6512pagamento do líquido da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
mês junho/2026.
sei 202520920001317desprag dedetizadora ltda me202662026-06-22junho6202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69
8955.657pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 líquido.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-06-22junho6202643610630000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55
45.242ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de
atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de
desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.
nf - 1171. valor líquido. ref. 05/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-06-15junho6202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51
64854.494ipof 2025290100075
972483/2024
pagamento da nf 52 da construtora queiroz ltda
valor.............64.854,49construtora queiroz ltda2026392026-06-16junho6202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41
90832.185pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 100.256,27 5ª medição
inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%)
issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)
valor líquido r$ 90.832,18
.
conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabelfba comercio ltda20261432026-06-18junho6202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94
14998.081pagamento do líquido da nota fiscal nº 27476336 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3195.diolina alves evangelista da silva2026602026-06-08junho6202532010600163820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.169.736-**
943.5010.
proc pgt 202400005035019-efc
.
recolhimento do irpj da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a
31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
dare nº 12100002617002099
.
vencimento 19/06/2026...........r$ 943,50
.boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-06-15junho6202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79
14993.431pagamento de nf n° 27473857 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5312jaime de sousa viana2026602026-06-08junho6202532010600027520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.443.206-**
9205.2615contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil.
pagamento da fatura nº 3000525580, ref. 04/2026, conforme segue:
.
r$ 9.657,07 bruto
r$ 451,81 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 9.205,26 líquidosaneamento de goias s a202672026-06-11junho6202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02
1215.091pagamento ref. à pdf nº 2026186300203 parcela 30/03/26 valor de 1.215,09.
descrição da despesa: trata-se de requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de piranhas - go, expedida nos autos do processo n.º 5678861-13.2024.8.09.0125, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor josé geraldo gomes vasconcelos, inscrito no cpf nº 987.948.501-78. conforme despacho nº 438/2026/agr/procset - 06066.
total selecionado: r$ 1.215,09.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-06-01junho6202618630200000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
122.712processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100548
.
nota: 1217
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 122,71
.globali distribuicao e comercio ltda2026122026-06-08junho6202628500120000420262850fundo estadual de saúde - fes41.826.585/0001-80
26383.884pagamento do líquido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.
nf 649, emitida em 29/05/2026, no valor líquido de r$ 25.234,04(valor total geral da nf: r$ 27.541,08);
nf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 1.149,84 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82)
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-11junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
9.617pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene
fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-15junho6202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10
2829.884*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao con
trato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-06-01junho6202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80
54.8423pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 685.
pdf:2024150100076brasluso turismo ltda202662026-06-03junho6202615010060002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15
761609.931valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente bueiros em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.primor engenharia ltda2026792026-06-08junho6202643610790000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27
3772.865pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 3.772,86
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyderservico autonomo de agua e esgoto20261852026-06-01junho6202624011850000620262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41
4875.3065pagamento issqn da nf 365/26.
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunta fabiana).engix construcoes e servicos ltda2026402026-06-25junho6202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
7649.5248crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44825 r$ 28,8 (nf 46 r$ 576);
nf 44828 r$ 123,6 (nf 45 r$ 2472);
nf 44830 (nf 44 r$ 3984);
nf 44832 r$ 73,44 (nf 162 r$ 391,68);
.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-06-08junho6202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48
215.001pagamento a favor da servidora ingri del carmen mejias acosta, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100253. fcyngri del carmen mejias acosta2026162026-06-08junho6202618010160011720261801gabinete do secretário de estado da administração***.468.498-**
14997.401pagamento de nf n° 27476296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3710rozilma gomes espindola2026602026-06-08junho6202532010600140720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.502.796-**
4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando ferreira de castro (cpf: 605.064.821-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena ferreira de castro (cpf: 861.692.541-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7452/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..fernando ferreira de castro20262462026-06-22junho6202624012460016020262401gabinete do secretário de estado da educação***.064.821-**
140000.004processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop. migrante/junho/26.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
377617.114valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.eliseu kopp e cia ltda2026502026-06-08junho6202643610500002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17
7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida2026352026-06-10junho6202630010350037120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.804/0001-86
478.474contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 188446247 - abril/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-06-03junho6202632620060005120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04
7965.901pagamento de psa devido a isaura rosa dos santos, 005.262.671-78 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 60, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 15,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300133isaura rosa dos santos2026262026-06-03junho6202621530260005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.262.671-**
181227.781contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.caixa economica federal - cef202612026-06-03junho6202631900010016720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04
51770.833transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-06-03junho6202617040110000920261704encargos especiais74.159.245/0001-00
3001605.397valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582 nf 19 liquidocnb construtora ltda202682026-06-08junho6202643800080001420264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67
23988.623pagamento da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-25junho6202643620170014020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
8715.799* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-06-03junho6202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39
421950.5311gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) fundo de provisão.........r$ 421.950,50imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-06-02junho6202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47
160000.004processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/junho/26..............r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-06-08junho6202628500300001520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
2252.285pagamento da fatura ft27028
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.trade gestao e servicos ltda202662026-06-01junho6202631010060000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63
3600.005pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
arquivo: 16062
.
cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
651.204.181-04.....adriani grun...001.......3656....26678-7.....1.200,00
979.471.211-68.....fernando dominience menezes.341..3935...66302-5..1.200,00
065.777.231-33.....thayane gabriele oliveira lima..001..2727....51689-9 1.200,00
.secretaria de estado da educacao2026832026-06-03junho6202624010830001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
12438.603assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275.zenite informacao e consultoria s a202652026-06-01junho6202631900050020420263190industria quimica do estado de goias s a iquego86.781.069/0001-15
6806.479202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 137 ref 04/2026 r$ 6.806,47.premium comercio e servicos ltda2026182026-06-03junho6202629610180012520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60
3604.684contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel.
.
pagamento diesel da nf.972984, sei 90784529.
.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-03junho6202625010060000520262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10
2849.701pagamento referente á nota fiscal nº26915734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3446.ana maria de lima2026602026-06-01junho6202532010600106920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.801-**
40053.738processo de pagamento 202200010026388 ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
ipof: 2025285002013
.
nota fiscal/ref...............valor
604/mai/26/ceesmi
..r$ 6.126,87
605/mai/26/cara
...r$ 6.126,87
606/mai/26/coeg
...r$ 6.126,87
607/mai/26/cremic
..r$ 13.264,59
608/mai/26/paili ...
r$ 2.281,66
609/mai/26/siate
...r$ 6.126,87
.
total à pagar: r$ 40.053,73sampa produtos eletronicos ltda2026672026-06-09junho6202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22
8350.001recomposição do fundo rotativo.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-06-01junho6202633010060001920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16
4489.597pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202662026-06-02junho6202612610060001120261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90
1805.334pagamento de irrf da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
.
dalcy.engecom construtora eireli - me20262132026-06-02junho6202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76
42454.141pdf:2026295000102
103028-04/26-liq................42.454,14.
epncopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-06-02junho6202629500040001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77
10521.115pagamento do líquido da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
53175.841folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregadorinstituto nacional do seguro social202632026-06-18junho6202644010030010420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24
54966.8580contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
.
pagamento da nf nº 516 (sei nº 90730644), referente aos serviços prestados nas unidades da 3ªdrp-anápolis no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$ 3.302,52 irrf
r$ 7.092,97 inss
r$ 3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-06-18junho6202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52
4836.35362º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1187-irrf-05/2026 3.3.90.37.01 19/06/2026 15/06/2026 4.836,35 4.836,35vencedora administradora de serviços202612026-06-22junho6202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54
1078.001publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4795.j camara e irmaos s a202692026-06-29junho6202640910090002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23
696034.177pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
96600.006bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss
) - mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado atestado nº 33/2026 sei 91982806universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
0.002* ipof nº. 2024170100086 *
* processo contrato/pagamento 202400004038668 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
.
*********ar rp certificacao digital ltda2026552026-06-26junho6202617010550033920261701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22
2045.161pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-06-26junho6202643010050003220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90
2415.399pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-06-26junho6202615010010013220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66
11319.341pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-06-26junho6202618630010015620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
1047.823processo 202500005022038 - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
pagamento ir
.
nota fiscal.......emissão...........valor
264823...........03/06/2026.......1.047,82
.
dare nº 12100002619600586.
.life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-06-29junho6202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88
23097.311.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao202692026-06-25junho6202624010090003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
627312.342.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheussecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
65800.002pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê
s de junho/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 92048049universidade estadual de goias - ueg2026282026-06-26junho6202640620280003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
44.3351retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-06-26junho6202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
100000.001proc. 202600005002713 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município buriti alegre deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 499 (91457312), parecer 702 (90344272) e despacho 2129 (91486461).
.
total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de buriti alegre20261832026-06-26junho6202628501830031420262850fundo estadual de saúde - fes11.267.244/0001-51
4386.722fornecimento de bens e materiais - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489
lote 2 - açúcar.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
792 3.3.90.30.09 22/06/2026 30/03/2026 4.440,00 4.386,72gesner comercial ltda202612026-06-30junho6202642010010007020264201gabinete do secretário de estado da retomada55.216.226/0001-16
250000.001emenda parlamentar impositiva número 736.3 município cavalcante deputado lucas calil beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026
epi 736.3 con 195 juprefeitura municipal de cavalcante2026142026-06-29junho6202619010140005020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.738.772/0001-98
660.004.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262532026-06-25junho6202624012530010620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização da temporada de férias araguaia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado no dia 26 de julho de 2026, beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 176/2026
prog.goias.convenioprefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026182026-06-26junho6202619010180008220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19
529970.447folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 326.357,70
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.068,13
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 261.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.382,96
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 76.876,06
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 10.996,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 529.970,44agencia brasil central202612026-06-26junho6202612610010018020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47
549731.522pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-06-26junho6202630010010025920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71
702.5818pdf:2025295000084
1082-05/26 ir...................702,58.
epnpopmed medicina e saude - eireli2026262026-06-30junho6202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51
538.102*ipof 2026170100126*
.
recolhimento de irrf da nf 2989.
.
objeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da
secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais
de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde
são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de
24 (vinte e quatro) meses.
sislog 115106 - sei 202500005020073scj atacado e distribuição ltda2026552026-06-26junho6202617010550025720261701gabinete do secretário de estado da economia51.490.695/0001-78
110138.973pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678cco construtora centro oeste eireli2026292026-06-30junho6202231940290001420223194agencia goiana de habitacao s/a04.299.281/0001-86
0.007pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(tres mil reais)
cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(treis mil reais)
cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(tres mil reais)
cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento parcial *fundo estadual de assistencia social2026332026-06-30junho6202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
68.101solicitação de reembolsos relativos a pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás, no período de 02 a 03 de junho de 2026 e serviços de balanceamento e remendo de pneu do veículo placa sdi8b28.wallisson silva mendes202652026-06-26junho6202631900050032220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-**
0.005contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue:
.
r$ 77.383,30 bruto
r$ 928,60 irrf
r$ 3.404,86 inss
r$ 1.547,67 issqn
r$ 71.502,17 líquidos g barros engenharia2026372026-06-29junho6202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20
235000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958 município luziania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio da educação na contratação de empresa especializada para desenvolvimento e execução de projeto integrado de educação ambiental, contemplando o fornecimento de materiais paradidáticos exclusivos, metodologia pedagógica própria e realização de apresentações teatrais educativas do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 423/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de luziania20262562026-06-30junho6202624012560017120262401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09
16.179irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.
12100002618103668caixa economica federal - cef202672026-06-26junho6202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04
57.2220.
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 137, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
.atria solucoes integradas ltda2026552026-06-26junho6202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24
408.05188201800025023362 rpv leni portes lôbo, cpf 306.809.561-15 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91483810 e 91785391.tribunal de justica do estado de goias2026432026-06-30junho6202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80
3836.011solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - cassio gregory albuquerque guimarães do mês de maio/2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-06-26junho6202626010010019620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11
18779.4616.
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
.link card administradora de beneficios eireli2026552026-06-26junho6202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11
3030.393processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
nota.........valor(r$)
13825........3.030,39sante medica hospitalar ltda2026902026-06-16junho6202628500900005520262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83
68.984pdf:2025290100021
22204-6-01/26 ir.....................16,37
22204-6-03/26-ir.....................21,05
22204-6-04/26-ir.....................31,56
total a pagar........................68,98
epnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-06-16junho6202629010070007020262901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52
325.082pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref...............valor
174................05/26............325,08
.
rmbfuncional construcoes ltda2026262026-06-02junho6202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91
14492.501pagamento referente ás notas fiscais nº27335130 e nº27549899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6331.whalysson farias santos2026602026-06-24junho6202532010600060720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.539.651-**
15558.209.
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/aluguel ................... r$ 15.558,20.
.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-06-16junho6202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14
420.7416pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório r
ibeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcytradicao engenharia ltda2026912026-06-24junho6202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00
13.842ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201
pagamento referente ao contrato nº 16/2025 - secami
de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo
(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das
esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 13,84 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-16junho6202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79
17547.004pdf:2025295000069
171-04/26 liq.1 parc....................17.547,00.
epnvhf fisioterapia ltda2026262026-06-02junho6202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75
71.062pdf:2026295000073
46254-09/25 ir...................71,06.
epntorino informatica ltda2026232026-06-16junho6202629500230000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15
0.001pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 2ª medição
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)
valor líquido r$ 82.302,80
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno:
cod. pgto: 28
.
isabelkatia construtora e inc ltda-me2026302026-06-18junho6202624010300000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99
2000.005pagamento parte do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente
a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/202
6/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual
jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-06-11junho6202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58
1280.3640pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico srp nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 1.280,36 - inssprimecon construtora ltda - epp2026142026-06-16junho6202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23
1606.7719recolhimento irrf (dare - sei 91558663) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.primecon construtora ltda - epp2026302026-06-16junho6202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23
69574.831pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas
avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para
aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs
021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos
centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 62
data de emissão: 25/05/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 193.600,93
líquido parte: r$ 69.574,83
.
processo 202400006076489avantti producoes eventos e turismo ltda20261382026-06-15junho6202524011380001220252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
14998.761pagamento nota fiscal n° 27593104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4317.lourivaldo pinto dos santos2026602026-06-11junho6202532010600041320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.800.551-**
3288.043pagamento do líquido da nota fiscal nº 27673948 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.celsiilene da silva ferreira santos2026602026-06-11junho6202532010600057620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.361-**
628.9542pagamento de guia de locomoção nº 109/03170408-1. guia vinculada ao processo 5417459-69.2026.8.09.0148 - despacho nº 2815/2026/goinfra/pr-proset-gepra.
ipof 2026436100083 - processo nº 202300036010692tribunal de justica do estado de goias202672026-06-02junho6202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80
279.828valor destinado a cobrir despesas do iss irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-06-16junho6202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39
17376.251despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-06-25junho6202640930010018920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03
166.005associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
25404.422valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-06-26junho6202643610050003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
0.007pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-06-16junho6202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10
4891.0066usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.13.15/2026 - 202600020004589universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-02junho6202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1200.005202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 1.200,00.olegario dias2026202026-06-11junho6202629610200004520262961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-**
5521.609pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026,
da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i.
pdf: 2024180100638. lvcagroecom comercio e serviços ltda202652026-06-11junho6202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50
84743.752processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).
.
pagamento samu/junho/2026.............r$84.743,75
.
municipios...............valor
abadiânia................r$ 25.025,00
bonfinópolis.............r$ 8.531,25
cavalcante...............r$ 8.531,25
edeia....................r$ 8.531,25
itarumã..................r$ 8.531,25
santa terezinha..........r$ 8.531,25
são joão d´aliança.......r$ 8.531,25
terezópolis..............r$ 8.531,25
.
total a pagar:...........r$84.743,75
.
obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).
.fundo estadual de saude - fes2026482026-06-11junho6202628500480000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56
450.009cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-08junho6202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
2458.666"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-06-10junho6202624010810012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
7812.987pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026, da
unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvclucrecia goncalves202652026-06-11junho6202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-**
2250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg2026352026-06-10junho6202630010350034220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.295.905/0001-85
5477.493retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 51 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: setembro a dezembro de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 127.541,60
irrf: r$ 3.061,00
......
nota fiscal: 53 pirenópolis
data de emissão: 12/05/2026
referência: janeiro a março de 2026
atesto: 14/04/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 100.686,91
irrf: r$ 2.416,49
.
processo 202200006085506/202400006076467terraco servicos e assessoria ltda2026272026-06-08junho6202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08
3416.0019ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
73.202contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei "histórico de nota de empenho 81778455".
***************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 319.
dare nº 12100002620100033a embaixadora comercial e servicos ltda2026112026-06-02junho6202629020110000220262902polícia militar48.763.091/0001-43
22707.663pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa
104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:.........r$ 22.707,66.ricardo augusto curado pinheiro cordeiro2026322026-06-25junho6202632610320002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.695.431-**
553.168pagamento do irpj da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.engix construcoes e servicos ltda2026432026-06-10junho6202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69
2553.3214despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313
**************************************************************************
pagamento issqn nf 152.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-06-02junho6202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22
1812984.881folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.391.365,19;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;ministerio publico do estado de goias2026142026-06-25junho6202618800140010120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30
66641.339serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 350 (90372782) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.
#goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-06-08junho6202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53
795.1028pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 296
e 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, referente
a realização de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º
2025180100243. fc
dare: 121000026175005802v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-06-19junho6202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00
0.001pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccrr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-06-11junho6202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46
2100.005ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474casa da crianca pao de santo antonio2026352026-06-10junho6202630010350004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.093.716/0002-61
2190.6910retenção de irpj referente à nota fiscal nº 495(competência: maio/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 45.639,44. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.190,69. ipof n.º 2025180100297. fcmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-06-11junho6202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53
320807.183parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026242026-06-11junho6202543620240059620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59
74342.705pagamento da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.excel contrutora e incorporadora ltda2026182026-06-11junho6202543620180009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
4700.005pagamento recibo do mês de maio/2026, em favor de josé dimas bezerra,
referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100157. lvcjose dimas bezerra202652026-06-11junho6202618010050005020261801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-**
100000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.2 município anhanguera deputado dr. george morais beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda -aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à implementação de melhorias e modernização do sistema de iluminação pública do município de anhanguera/go. modalidade: convênio nº 175/2026
epi 1046.2 con 175 .prefeitura municipal de anhanguera2026162026-06-25junho6202619010160009420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.127.430/0001-31
1100.6811pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (líquido - repactuação)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-12junho6202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
345.004#
pagamento para retorno de vlr de adiantamento de diária ao saldo do empenho, considerando sua devolução, por servidor, por dare, ao tesouso
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-06-19junho6202631010060006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10
5250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474centro beneficente de educacao infantil uriel2026352026-06-10junho6202630010350015720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.201.858/0001-38
3000.005ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional.associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai2026352026-06-10junho6202630010350016820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.289.394/0001-51
2250.0041ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
17250.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474hospital s o pio x2026352026-06-10junho6202630010350013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.381.151/0001-08
1610.773pagamento nota fiscal n° 27299845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.wagner goulart diamantino2026602026-06-11junho6202532010600069520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.611-**
95.407processo 202500006103274, retenção irrf ref pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:
nf 1085 emissão: 15/06/2026
valor total da nota: r$ 7950,00
líquido: r$ 7854,60 irrf r$ 95,40 (1,2%)
ipof 2025240102126
8583 0000 000-9 9540 0008 210-0 0002 6177 008-0 2930 2530 000-0
...
afoapgesner comercial ltda202692026-06-24junho6202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16
306624.2011proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1928/maio/2026 ......................r$ 252.727,53
1935/maio/2026 ......................r$ 53.896,67
.
total a pagar: ......................r$ 306.624,20.
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-06-09junho6202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
113783.5012.
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1926/maio/2026 ......................r$ 17192,98
1927/maio/2026 ......................r$ 4499,17
1929/maio/2026 ......................r$ 4948
1930/maio/2026 ......................r$ 1399,82
1931/maio/2026 ......................r$ 2058,37
1932/maio/2026 ......................r$ 3063,97
1933/maio/2026 ......................r$ 9185,56
1934/maio/2026 ......................r$ 12676,71
1936/maio/2026 ......................r$ 5991,11
1937/maio/2026 ......................r$ 6244,76
1938/maio/2026 ......................r$ 23795,14
1939/maio/2026 ......................r$ 1622,43
1940/maio/2026 ......................r$ 2580,5
1941/maio/2026 ......................r$ 5509,15
1942/maio/2026 ......................r$ 5448,79
1943/maio/2026 ......................r$ 7567,04
.
total a pagar: ......................r$ 113.783,50.
.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-06-09junho6202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94
38621.631pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.estado de goias202612026-06-25junho6202613010010020220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19
3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.pedro schaitl souza2026152026-06-23junho6202631610150029520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-**
78117.101".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."secretaria de estado da educa ao202672026-06-01junho6202624010070027520262401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08
420.305refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de maio/26 conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-06-17junho6202612610140002920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04
71400.009valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.trovale tecnologia ltda202662026-06-12junho6202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66
13576.5041pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 333,86 ,restando liquido no valor de r$13.576,50. conforme fatura nº 9908. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-06-12junho6202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60
2880.211ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666secretaria de estado da economia2026162026-06-18junho6202617040160000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80
460135.631pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.
valor do i.r.r.f. ................ r$ 460.135,63
crgestado de goias202642026-06-25junho6202618620040014720261862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38
6101.256portaria 6527/2025
.
proc 202400010070036-ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
nota fiscal...............valor
412746/mai/26...........6.101,25
.
total a pagar: 6.101,25simpress comercio locacao e servicos s a20261202026-06-18junho6202628501200002320262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07
141.953pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346.
ipof: 2025400100192.
gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-06-21junho6202640010070014620264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10
741.969u.o. 902 mgo cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544
pagamento irrf nf 185.
dare nº 12100002620100124plana projetos e servicos ltda2026202026-06-22junho6202529020200000520252902polícia militar10.315.413/0001-19
1152.0065refere-se ao pagamento do irrf, onde se lê issqn, leia-se irrf: atesto (88167163)
202600025016301 nfag 33340 r$ 216 (site jornal opção nfvc 107 r$ 1152)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
30863.2711pagamento de vale transporte, boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-06-25junho6202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.luis carlos dorneles lima2026152026-06-23junho6202631610150082320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.491-**
14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4011marli pereira de souza2026602026-06-11junho6202532010600023020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.230.961-**
675.768complemento de retenção de issqn da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go, despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 58 r$ 19.257,73 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.126,51
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcyenenge engenharia ltda2026302026-06-17junho6202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39
396.991.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheuscaixa economica federal20262512026-06-18junho6202624012510010320262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48
1392.384pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de inss o valor de r$1.392,38, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).interativa facilities ltda202662026-06-17junho6202642610060005920264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42
213651.7812despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-06-25junho6202618800070001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14
4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 06/2026.
.
rpps patronal folha junho/2026.
.fundo previdenciario202622026-06-25junho6202625010020001220262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82
11171.651folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.marcus jorge santos siekierski202612026-06-26junho6202640910010037020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.916.491-**
3958.417valor destinado ao pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 41/2023,
referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di
spositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais
sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese
s, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136
0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-06-15junho6202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93
192196.841guia de recolhimento do fgts referente ao mês de maio/2026, proc. nº 202600055000008.industria quimica do estado de goias iquego202612026-06-17junho6202631900010016420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41
50000.001emenda parlamentar impositiva número 374.11 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda-contratação de 01 (um) professor de música e serviços contábeis para atender as necessidades da associação cultural do movimento alternativo de palmeiras de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 231/2026
epi 374.11 tf 231 juassociacao cultural movimento alternativo2026152026-06-11junho6202619010150019520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.205.544/0001-05
50000.001emenda parlamentar impositiva número 622.11 município anápolis/go deputado amauri ribeiro beneficiario: clube atletico 31 de julho de anapolis objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos, inscrições para campeonatos para os atletas credenciados na entidade e taxa de arbitragem. modalidade: termo de fomento nº 256/2026
epi 622.11 tf 256 juclube atlético 31 de julho de anápolis2026152026-06-11junho6202619010150019720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.943.906/0001-05
0.0030uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
3385.0010ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-06-11junho6202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
58155.092retenção de irrf 4,8% de contrato nº 163/2025 é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09
issqn: r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026252026-06-25junho6202624010250001820262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
1392.855.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - henrique luiz miranda, do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 04379420220128090051.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
68899.121pagamento trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.
folha liquida.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-06-25junho6202631610010011120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02
20227.921destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202612026-06-26junho6202618630010017920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73
4978.0021refere-se ao pagamento do iss: atesto 85575704
202500025185763 nfag 31861 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 176 r$ 648)
202500025185763 nfag 31862 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 181 r$ 650)
202500025185763 nfag 32117 r$ (bp comunicão ltda nfvc 3 r$ 480)
202500025185763 nfag 32114 r$ (painel eletrônico play mídia nfvc 90 r$ 3200)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995logos propaganda ltda2026382026-06-22junho6202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31
13042.411202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps previdenciario cont servidor. ateste: 92217895.fundo previdenciario2026112026-06-25junho6202629610110017120262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82
87994.552pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1705 r$ 87994,55 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-06-22junho6202612010090004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42
4389896.671pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps2026502026-06-25junho6202617010500038220261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02
14107263.868pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-06-25junho6202617010500037620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80
359709.537valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-06-12junho6202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00
2517.743.
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00001744820125030044.
.
efc
.secretaria de estado da administracao202682026-06-25junho6202618010080021720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
3637.8510ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste
contratual, com empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas,
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões
(serviço de serralheria), para atender as demandas da
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento
de peças necessárias para a execução dos serviços por
conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026,
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 3.637,85 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202672026-06-15junho6202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15
18695.964ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima
- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-
91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0
001.1031.089.
valor total .......................... r$ 18.695,96.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202612026-06-25junho6202629030010006320262903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17
354.977funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.secretaria-geral de governo202622026-06-26junho6202640010020034620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
214.653valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. fes
descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202672026-06-26junho6202640620070003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
46464.381pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 00110/2026/egeof/sga/agu.
.
ipof 2026210100194.
.
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted:
***
- banco: 001 (banco do brasil s/a)
- agência: 1607-1 (agência governo/df)
- conta-corrente: 170500-8
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95
- advocacia geral da união
- número de referência: 404000208201902
- código unidade gestora: 110062
- código gestão: 00001
- código de recolhimento: 68817-7
- competência: 05/2026
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 46.464,38advocacia geral da uniao202612026-06-26junho6202621010010018020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95
261.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-06-26junho6202633620040003120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74
51706.661op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desc.f.financeiro-empregados referente à competência de junho de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-06-26junho6202632620010031220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02
703.1311pagamento do irrf retido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 703,13(valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202672026-06-21junho6202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99
682243.422irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
. irrf celetistas/comissionados...476.667,70
. irrf efetivos...................205.575,72
total geral:.....682.243,42
ipof: 2026400100213
gecestado de goias202622026-06-26junho6202640010020031020264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38
13136.242folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: pensão alimentíciasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-06-26junho6202632010010014120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
22.001pdf:2025295200047
23-rest.fun.rotat...................22,00.
epnfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-06-03junho6202629520060002820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00
3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.gustavo augusto assis faustino2026152026-06-23junho6202631610150043620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-**
759.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 5 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031569584.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-06-10junho6202624012510010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
1171.864retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.
nf 214 r$ 38.918,11 1 ª medição
inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%)
issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)
i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%)
valor líquido r$ 35.333,33
.
conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006025715
pdf: 2025240100641
cno: 90.028.10188/72
cod. de pgto: 26
.
isabelmarsou engenharia ltda2026302026-06-14junho6202624010300000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39
3861.79311º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
3000526231liqsedemai 3.3.90.39.01 16/06/2026 15/06/2026 3.861,79 3.861,79
uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;
uc 340-9 ? mais empregos;
uc 43075-7 ? almoxarifado;
uc 1967589-5 ? cca anápolis;
uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-06-19junho6202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02
0.356este pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% - gás à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-06-10junho6202633620070002620263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79
129994.531.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.fundo previdenciario202652026-06-26junho6202628500050039620262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82
7.593renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados.
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2945338 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-19junho6202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.juciele faria silva2026152026-06-23junho6202631610150088020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.651-**
400000.001processo nº 202600006065034 portaria 4058 rex 5332 ipof 2026240101884
transferência de recursos financeiros destinados à execução de serviços
de pintura e adequações elétricas nas salas de aula do colégio estadual
de período integral professora lázara de fátima e silva flores, goianira/go.
....
afoapconselho regional da subs de educacao de inhumas2026742026-06-24junho6202624010740006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.865.929/0001-05
3.4525#
pagamento do irrf sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-06-09junho6202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10
4913.351.
processo 202600010043003 - vpo
.
pagamento de diferença salarial do mês de maio de 2026, em favor de leonardo murielli tomas silva, cpf 032.091.871-85, servidor ocupante do cargo temporário - médico regulador, com início do exercício em 04/05/2026. rd 43/2026 (91098650)
.
valor.......................................4.913,35secretaria de estado da saude202652026-06-15junho6202628500050038320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.danielly santos chagas2026152026-06-23junho6202631610150076320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.121-**
2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.camilo silva de brito2026152026-06-23junho6202631610150076020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.185-**
690.002pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do gestão e manutenção no estado, em viagens realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100016. devolução por meiodo dare 12100002617002656, 12100002617002794 e 12100002617002664. fcsecretaria de estado da administracao202652026-06-23junho6202618010050016220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
909.921valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-06-18junho6202640620060002320264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05
19435.226ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .
fatura saneago nº 526117. valor liquido. referência 05/2026.saneamento de goias s a202662026-06-19junho6202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02
4522.0028pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206
nf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%).logos propaganda ltda2026112026-06-18junho6202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31
1370455.631ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - 13º salario..........................r$ 1.370.455,63
blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-06-25junho6202629010010026420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
787.456valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamentodo aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de...........r$ 787,45.jacom candido de oliveira2026132026-06-09junho6202632610130001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-**
345.001pagamento de diária a representante daniel gebrin de oliveira reis, cpf ***.284.981-**, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300401.daniel gebrin de oliveira reis2026262026-06-23junho6202621530260030720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.284.981-**
31566.671gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. junho/2026.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-06-25junho6202644010030011520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76
43220.611.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262512026-06-25junho6202624012510013620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.cristiane de oliveira santos2026152026-06-23junho6202631610150047620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-**
78.052folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010014920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
10501.962folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.secretaria de estado de comunicacao202612026-06-25junho6202612010010015420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02
183779.485pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2026362026-06-23junho6202617020360000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45
154876.261- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hssecretaria de estado da educacao20262422026-06-25junho6202624012420011620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
345.003devolução de diária referente à contabilização da diária 292/2026 no sistema ssd, conforme consta na ordem de tráfego do trecho goiânia formosa/go flores de goiás -goiânia, considerando que, de acordo com a justificativa apresentada na ordem de tráfego anexada, o servidor permaneceu em brasília/df, ocasionando alteração da rota inicialmente prevista - número do dare: 12100002615201824.
12100002612500374 - devolução de diária, devido a retorno an
tecipado de viagem, conforme processo sei 202617647001224,e ordem de tráfego
anexada no ssd 183/2026.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-06-03junho6202632010060007120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95
539602.241folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202612026-06-25junho6202629040010014820262904polícia civil37.014.123/0001-91
20110.912valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040022920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
48846.551pagamento de psa devido a rosângela xavier de almeida silva, inscrita no cpf nº 726.491.511-53, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda pernambucana, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.rosangela xavier de almeida silva2026262026-06-03junho6202621530260015620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.491.511-**
96.661.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundacao tiradentes202672026-06-25junho6202624010070035320262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81
3637.431.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheussecretaria de estado da educacao20262092026-06-25junho6202624012090007020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
16029.811* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento complementar do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************memora processos inovadores s a2026202026-06-23junho6202617010200001720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23
2959.601pdf:2026295200015
iptu - parcela 07.................591,92
iptu - parcela 08.................591,92
iptu - parcela 09.................591,92
iptu - parcela 10.................591,92
iptu - parcela 11.................591,92
total................2.959,60.imc participacoes ltda202662026-06-03junho6202629520060007620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04
107648.501ipof: 2026290100242
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).
usuário: wdssecretaria de estado da seguranca publica2026592026-06-23junho6202629010590000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48
5716.169valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.salario marternidade
líquidos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-06-26junho6202640620040023720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71
1905.8431recolhimento do iss da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-06-18junho6202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70
116776.984proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
....
kcsecretaria de estado da educacao20262722026-06-24junho6202624012720000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
14996.382pagamento nota fiscal n° 27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895jose nazare ribeiro2026602026-06-01junho6202532010600176020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.821.981-**
28847.354.
proc 202600010006897 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
erika dantas dias de jesus - maio/2026......................10.062,28
nathalia dos santos silva - maio/2026.......................18.785,07
.
total.......................................................28.847,35universidade federal de goias202652026-06-26junho6202628500050018920262850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43
5500.001.
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261292026-06-26junho6202628501290000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57
1123.8217"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031571945.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-06-10junho6202624011370011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
138.639pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 138,63.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-06-23junho6202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02
326.2412pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 326,24.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-06-15junho6202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62
2893.699pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-06-23junho6202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10
555.618"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 3 de 81;
- i.d. depósito: 033052000022606081.
.
pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-06-10junho6202624012070010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
38614.2216pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 38.614,22.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-12junho6202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
67.207processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
pagamento de ir - nf 1101 - nº 12100002618102937
.
nota fiscal......emissão............valor
1101/ir..........02/06/2026........67,20
.mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda2026922026-06-23junho6202628500920012520262850fundo estadual de saúde - fes23.756.206/0001-41
50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.20 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal de tempo integral professora maria camargo do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2014/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 288/2026 assinado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-17junho6202624012580018720262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
21301.612pagamento do irrf da nf 3863,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel.max move comercio de moveis e transportes ltda2026412026-06-17junho6202626010410000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.963.184/0001-83
6956.131202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 6.956,13 (91224168) ateste.pjr incorporacoes ltda2026202026-06-22junho6202629610200014320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87
1255.458recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei 202600031003081 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
34.4912pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-44-sacr-arts.crea-go2026342026-06-17junho6202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05
1296.785empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. maio/26 pasep.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026492026-06-17junho6202632620490000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15
1140.675recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003005 .senha engenharia s c2026172026-06-17junho6202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
24372.5016recolhimento do inss da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj 01.274.240/0001-47, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida pmcmv recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).construtora central do brasil s a2026242026-06-17junho6202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69
300.175retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$ 303,82
irrf (1,2%): r$ 3,65
líquido : r$ 300,17
.
kênyadoranice distribuidora ltda20262112026-06-17junho6202624012110001020262401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92
350000.001emenda parlamentar impositiva número 1087 município goiania deputado jamil calife beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da - custeio dos recursos humanos, serviços especializados e despesas operacionais necessários ao fortalecimento e à ampliação das ações esportivas, recreativas e sociais desenvolvidas pela associação no estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 274/2026
epi 1087 tf274 junhoassociacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2026152026-06-19junho6202619010150022220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41
13.949recolhimento do irrf da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720.senha engenharia s c2026242026-06-17junho6202543620240042220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77
22250.2814pdf:2026295000040
61-04/25 - inss.........................22.250,28
62-04/25-inss............................6.750,36
total...................................22.250,28.
epnmemora processos inovadores s a2026142026-06-17junho6202629500140000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95
1395.7711pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.algar telecom s a202652026-06-12junho6202333610050004220233361goiás turismo - agência estadual de turismo71.208.516/0103-07
5200.006valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026.carlos eduardo de freitas2026152026-06-22junho6202631610150010020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-**
10186.403proc.202400010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
nota fiscal.........emissão........valor
965/maio/2026.......08/06/2026.....10.186,40
.wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-06-23junho6202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71
29499.901pagamento decorrente da conservação de 1119,97 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola tomas cardoso)associacao quilombola tomas cardoso2026262026-06-10junho6202621530260029020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.757.178/0001-93
46987.506pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474ministerio filantropico terra fertil2026352026-06-10junho6202630010350052120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.622.339/0001-30
270037.422valor destinado a cobrir despesas do liquido da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29.stadium construtora ltda2026792026-06-15junho6202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81
563.1662.
processo 202600010032670-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 456/liquido.......................563,16doranice distribuidora ltda2026102026-06-08junho6202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92
41977.289pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis
trados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se
duc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação
dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa
formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação
dos profissionais da educação cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20
25240100701, conforme nota fiscal:
..
- nf 60 data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
- vl líquido r$ 41.977,28
..
fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continua
da).
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2026932026-06-01junho6202524010930002320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34
5040.006despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474associa o servos de deus2026352026-06-10junho6202630010350043320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.394/0001-48
2000000.0016º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio
.r$ 2.000.000,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-06-01junho6202628501510001520262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02
5358.872pagamento referente á nota fiscal nº27472425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5692.gilson vieira alves2026602026-06-25junho6202532010600003820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.627.351-**
54.201restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.
(processo: 202618037004251)
ipof: 2026400100100.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gecsecretaria-geral de governo202672026-06-11junho6202640010070017120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74
120000.001processo 202300010069852
.
plano de trabalho (90545913) a ser formalizado com a sms de faina visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. desp. 2603/spais (90564255). plano de trabalho (90545913). valor mensal: r$60.000,00. vigência: maio/2026 à abril/2027. anexo ii (90872525). rd nº 61/2026(90549939).
.
pagamento faina/xeroderma/maio/26.............r$60.000,00
pagamento faina/xerode/junho/26...............r$60.000,00
.
total a pagar:....r$120.000,00
.fundo municipal de saude de faina2026422026-06-08junho6202628500420000420262850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30
3737.69133retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-06-15junho6202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69
3671.0116pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributos - issqn - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026
valor...........................3.671,01g9 facilities ltda202612026-06-15junho6202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32
1651186.6012gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
.........................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 26. sol. pag.90521293.
.
valor pago..............r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293).instituto socrates guanaes - isg2026502026-06-02junho6202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46
1840.8728ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.
nf - 977. issqn. ref. 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-06-22junho6202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74
513.602proc.202500010034076 - ebd
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
ipof: 2025285002113
.
dare: nº 12100002616110508
.
nota fiscal: 840/abril/26/ir....513,60
.
total a pagar: 513,60wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-06-01junho6202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71
230.004trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-06-10junho6202618630100000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69
4956.201.
proc 202600005016493-efc
.
pagamento referente ao auxílio - funeral solicitado pelo senhor adalberto de sousa e silva inscrito com cpf sob o n° xxx.138.761-xx devido ao falecimento de catarina veloso e silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.448.121-xx servidora inativa, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 28 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 90040839).
.adalberto de sousa e silva2026142026-06-15junho6202618010140004320261801gabinete do secretário de estado da administração***.138.761-**
404.272retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100213vicente de paula freire da silva202652026-06-15junho6202618010050016520261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-**
2772.001prestação de serviços - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal.57.578.470 rafael pereira da silva202672026-06-03junho6202644010070005120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.578.470/0001-54
64504.5627pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
solipa sei: 91103423
atestado nº 82/2026 sei:91102859
fatura sei: 91102634 e 91102750
referente junho/2026oi s a - em recuperacao judicial2026102026-06-08junho6202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43
19007.205parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 (89529415), vigente até 09/10/26 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-06-03junho6202543620240010220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00
9296.108pagamento liquido da nota fiscal n.º 252 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 08/2026. ipof n.º 2025180100385. fchj comercio e servicos ltda202652026-06-08junho6202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00
50381.551valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4444 202600036001883bomsucesso transportes eireli202612026-06-08junho6202643800010002720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44
320.952pagamento do irrf do boleto 11956488,
regularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026.redemob consorcio202652026-06-01junho6202626010050003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01
2100.005pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474sociedade bemaventurada imelda2026352026-06-10junho6202630010350033220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social56.814.668/0011-07
3150.006ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474centro de formacao integral2026352026-06-10junho6202630010350036820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.106.940/0001-60
2965.995.
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
995....2.965,00.......goiânia
.
jps
.office seguranca ltda epp2026552026-06-22junho6202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19
255.036pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem
irrf- 904 - hospedagem.
nf. 904 emitida em 09/06/2026
valor..........................255,03futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-06-15junho6202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71
21829.2713.
processo 202300010024614 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abril/2026/iss.........................21.829,27indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-06-08junho6202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30
59883.653processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-06-25junho6202618800120012520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80
4908.06110º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90942369) redidência médica
.r$ 4.908,06associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-06-02junho6202628500500006720262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05
14280.002processo sei: 202600010013670 - vvf.
.
aquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e
liderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026
, na cidade de foz do iguaçu -pr.
.
nota.........valor(r$)
34...........14.280,00infoco-rh ltda20261892026-06-03junho6202628501890000920262850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63
250000.001proc. 202600005001613 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 550 município cezarina deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de cezarina, go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 431/2026 (sei 88745003), ratificado pelo despacho nº 1566/2026/ses/cep (sei 90227404).
.
total a pagar: 250.000,00fundo municipal de saude de cezarina20261832026-06-08junho6202628501830025420262850fundo estadual de saúde - fes08.678.243/0001-95
3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026.nayara christyan maximiano santos2026152026-06-22junho6202631610150009420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-**
34534.986incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
nota fiscal nº 1671/abr/26 - emissão 19/05/2026
.
total a pagar: 34.534,98
.eco sistema ambiental eireli20261202026-06-03junho6202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07
5975.562pagamento nota fiscal n° 27250530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4221debora camelo de sousa2026602026-06-01junho6202532010600022420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.737.491-**
32744.759proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249)
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2243/maio/26...32.744,75
.
total a pagar: 32.744,75ltba comercio e servicos ltda2026102026-06-09junho6202628500100018720262850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10
441.5311pdf: 2025295000111
2900910-04/26-ir...................2,50
2900914-04/26-ir.................200,58
2900912-04/26-ir.................190,64
2900913-04/26-ir..................47,29
2900911-04/26-ir...................0,52
total a pagar....................441,53neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-06-01junho6202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10
14993.951pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27290885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3842.angela alves damacena2026602026-06-01junho6202532010600148520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.814.841-**
2024.0130apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129004649.
parcelas:
- r$ 1.515,20;
- r$ 508,81.
valor.....................r$ 2.024,01.
acofundo financeiro do rpps2026222026-06-01junho6202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
49625.231transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com reformas dos muros e calçadas do cepmg djalma de freitas,
município de santa helena de goiás.
-
processo: 202500006064171
ipof: 2026240101677
portaria 3503/2026
rex seq 5289
código fundeb: 30
-
hsconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena2026692026-06-02junho6202624010690003720262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91
1362.102pagamento do irrf da nf 7543,
trata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis).mcr sistemas e consultoria ltda2026412026-06-03junho6202626010410000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.198.254/0001-17
74999.285ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.
nf - 11257 valor líquido. ref. 04/2026.g&e serviços terceirizados ltda202662026-06-09junho6202630520060016520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51
1879.984serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 308 -processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-06-01junho6202631900060000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53
11925.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o
atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-06-02junho6202618010160011920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82
18000.001ipof: 2026295000114
dados para crédito:
ricardo matos da silva
cpf: 931.477.321-34
banco: cef (104)
agência: 0013
operação: 006
conta: 71009-1
usuário: epnricardo matos da silva202642026-06-02junho6202629500040002020262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.477.321-**
50000.001emenda parlamentar impositiva número 37.12 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei márcia lorena mendes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1658/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2066/2026/seduc/coordastec. convênio nº 293/2026 assimado e publicado.municipio de goiania20262582026-06-16junho6202624012580020120262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23
57446.802retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 44
data de emissão: 08/06/2026
referência: mai/26
atesto: 08/06/2026
valor total da nota: r$ 1.148.935,92
issqn: r$ 57.446,80
......
processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261462026-06-16junho6202624011460000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00
30.795pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
366 - educação de jovens e adultos
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hssao simao saneamento ambiental s a20261852026-06-27junho6202624011850000220262401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20
310.4057refere-se ao pagamento do iss: atesto 91649575
202600025056522 nfag 570 r$ (site tribuna do planalto nfvc 94 r$ 310,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
88856.2210pdf:2025295000365
3000526255-05/26 liq..................86.337,35
3000526257-05/26 liq...................2.518,87
total a pagar.........................88.856,22saneamento de goias s a202642026-06-26junho6202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02
222446.953pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento efetutuado pelo sistema nexxera.
valor .................222.446,95fundo financeiro do rpps2026172026-06-29junho6202618800170000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02
2124.605contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202672026-06-29junho6202629040070004520262904polícia civil***.939.381-**
117934.5910pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-06-26junho6202643610010014820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06
82437.544contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, referentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da universidade estadual de goiás
atestado nº 34/2026 sei: 92051291
nf 17 sei: 92048385engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-06-29junho6202540620080055620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14
32374.3233pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$32.374,32.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-06-29junho6202621010060005620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60
166.5611irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 06/2026.
ipof: 2025400100206
gecredemob consorcio202662026-06-26junho6202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01
12033.671pdf: 2026290600427
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
verba indenizatoria - 45% - lei 22.258
.
valor: r$ 12.033,67
.
rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-06-26junho6202629060050003620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71
14419.9412contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 188557127006, período de uso: 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 91009834);
.
r$ 15.147,00 bruto
r$ 727,06 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.419,94 líquidoclaro s a202672026-06-26junho6202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47
570.0011contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 132.far motores e geradores a diesel ltda202682026-06-29junho6202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45
1896240.405contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
1686-liq0426-g.pesso 3.3.50.34.01 24/06/2026 23/06/2026 1.896.240,40 1.896.240,40
total a pagar: 1.896.240,40fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-06-26junho6202642010290000220264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30
1622326.9216valor destinado a cobrir despesas da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-06-26junho6202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16
6839327.251.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheusfundo financeiro do rpps20261372026-06-25junho6202624011370014020262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02
15227.0511valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 357 e 358.
dare: 85820000152270500082100002618102665307390000scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-06-28junho6202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66
256882.812.
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheussecretaria de estado da educacao20262072026-06-25junho6202624012070013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20
79.054- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.redemob consorcio202652026-06-30junho6202633010050001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01
65247.591pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-06-26junho6202615010010013720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43
98334.015valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967, processo sei nº 202600036004940, nf-852.evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-06-28junho6202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03
64.221solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026fundacao tiradentes202612026-06-26junho6202626010010018220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81
0.005pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 1.000,00(três mil re
ais) - parcialfundo estadual de assistencia social2026322026-06-29junho6202630510320000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46
613875.231proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 "a". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente notas fiscais:
364549..................248.473,31
365561..................369.840,00
.
total a pagar: 613.875,23cm hospitalar s a2026922026-06-26junho6202628500920041920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87
930.601determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.tribunal de justica do estado de goias202612026-06-26junho6202631900010018820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80
100000.001emenda parlamentar impositiva número 309 município goianapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: município de goianápolis/go objeto da emenda - implantação de sistema de iluminação esportiva no estádio municipal dorvalino monteiro no município de goianápolis/go modalidade: transferência especial
epi 309 te junho 202prefeitura municipal de goianapolis2026142026-06-29junho6202619010140005420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.506.012/0001-18
1303.2052refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91718654)
202600025056522 nfag 451 r$ 48 (site portal papo aberto nfvc 17 r$ )
202600025056522 nfag 453 r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás nfvc 61 r$ )
202600025056522 nfag 454 r$ 50,4 (site go portal nfvc 52 r$ )
202600025056522 nfag 452 r$ 216 (jornal diário da manhã nfvc 2674 r$ )
202600025056522 nfag 458 r$ 36 (jornal o canedense nfvc 93 r$ )
202600025056522 nfag 455 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 1152 r$ )
202600025056522 nfag 456 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 1105 r$ )
202600025056522 nfag 457 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 607 r$ )
202600025056522 nfag 459 r$ 28,8 (site portal meganésia nfvc 521 r$ )
202600025056522 nfag 460 r$ 43,2 (blog tudo ok notícias nfvc 264 r$ )
202600025056522 nfag 461 r$ 57,6 (virgo soluções & servoços ltda nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 462 r$ 36 (rádio morada do sol nfvc 672 r$ )
202600025056522 nfag 463 r$ 28,8 (rádio rural de são joão nfvc 96 r$ )
202600025056522 nfag 464 r$ 28,8 (rádio ouro branco nfvc 1004 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 465 r$ 28,8 (site rota policial anápolis nfvc 62 r$ )
202600025056522 nfag 466 r$ 28,8 (site class news nfvc 12 r$ )
202600025056522 nfag 473 r$ 36 (cleuber gomes ferreira nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 484 r$ 43,2 (programa jadir gomes nfvc 20 r$ 230,4)
202600025056522 nfag 485 r$ 28,8 (rádio nativa fm nfvc 2603 r$ )
202600025056522 nfag 486 r$ 36 (radio lider 90,9 fm nfvc 221 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-06-30junho6202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87
575.001pagamento que se faz a regina ferreira santos, cpf ***.894.271-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 64/2026 (91315385) e ipof 2026215300390.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00.regina ferreira santos2026262026-06-29junho6202621530260029520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.894.271-**
182131.951pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-06-30junho6202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63
30500.001pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso
ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil
-
processo: 202400006009097
ipof: 2026240101546
relatório de valores seq 16079
-
hssecretaria de estado da educacao20261462026-06-30junho6202624011460000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20