_id Ano Referencia Faturamento Pagamento Fornecedor CNPJ Nota Fiscal Descricao Quantidade Valor Unitario Valor Total Forma de Pagamento Modalidade do Procedimento Licitatorio Natureza da Despesa 1 2025 outubro 2025-09-30T00:00:00 2025-01-10T00:00:00 Folha de Pagamento - Goiás Parcerias 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias - - R$ 520.626,42 Pessoal 2 2025 outubro 2025-09-30T00:00:00 2025-01-10T00:00:00 Maria Luiza Winter Vilela xxx.235.007-xx Lei Complemt. ANF 116/2023 Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela - - R$ 1.757,68 Judicial 3 2025 outubro 2025-01-10T00:00:00 2025-02-10T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 4 2025 outubro 2025-01-10T00:00:00 2025-02-10T00:00:00 CLG Treinamento Profissional 46.875.281/0001-27 46.875.281/0001-27 Curso Prática Workshop: lei 14.133/202 - - R$ 291,00 ADM 5 2025 outubro 2025-06-10T00:00:00 2025-07-10T00:00:00 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO 00.604.122/0001-97 00.604.122/0001-97 COMBUSTÍVEL - - R$ 578,94 Adm 6 2025 outubro 2025-06-10T00:00:00 2025-07-10T00:00:00 Pgto Diárias Soares Oliveira 972.XXX.231-XX 972.XXX.231-XX Pgto Diárias Soares Oliveira - - R$ 1.126,00 Pessoal 7 2025 outubro 2025-07-10T00:00:00 2025-08-10T00:00:00 ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Pagamento ISS - - R$ 13,64 Pessoal 8 2025 outubro 2025-08-10T00:00:00 2025-09-10T00:00:00 PAULA DE MELO PONTES XXX.220.XXX-53 XXX.220.XXX-53 PGTO DE FÉRIAS - - R$ 15.064,87 Pessoal 9 2025 outubro 2025-08-10T00:00:00 2025-09-10T00:00:00 ANA MANUELA ARANTES COSTA XXX.395.XXX-80 XXX.395.XXX-80 PGTO DE FÉRIAS - - R$ 9.736,07 Pessoal 10 2025 outubro 2025-09-10T00:00:00 2025-10-10T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 09/2025 - - R$ 160,00 Pessoal 11 2025 outubro 2025-09-10T00:00:00 2025-10-10T00:00:00 Boss Locadora de Veículos Ltda 14.202.570/0001-79 980 Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda - - R$ 8.001,99 Adm 12 2025 outubro 2025-12-10T00:00:00 2025-10-13T00:00:00 Leandro Macedso Rodrigues 13.580.710/0001-80 13.580.710/0001-80 Suporte para os pés - - R$ 1.798,00 Pessoal 13 2025 outubro 2025-12-10T00:00:00 2025-10-13T00:00:00 Edson Correa xxx.055.843-xx xxx.055.843-xx PGTO DE FÉRIAS - - R$ 7.506,88 Pessoal 14 2025 outubro 2025-12-10T00:00:00 2025-10-13T00:00:00 Maxuelo de Paula xxx.308.591-xx xxx.308.591-xx PGTO DE FÉRIAS - - R$ 23.344,81 Pessoal 15 2025 outubro 2025-10-13T00:00:00 2025-10-14T00:00:00 Constatino e Costa LTDA ME 05.295.501/0001-66 05.295.501/0001-66 Pagamento da Impressora - - R$ 209,86 Adm 16 2025 outubro 2025-10-13T00:00:00 2025-10-14T00:00:00 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 00.623.904/0001-73 00.623.904/0001-73 Adaptador de USB-C pa AV digital multiporta - - R$ 656,10 Adm 17 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA 00.934.542/0001-31 00.934.542/0001-31 CURSO MBA MAXUELO - - R$ 1.058,67 Pessoal 18 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA 00.934.542/0001-31 00.934.542/0001-31 CURSO MBA JESSICA - - R$ 1.058,67 Pessoal 19 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA 00.934.542/0001-31 00.934.542/0001-31 CURSO MBA ANA - - R$ 1.058,67 Pessoal 20 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 MEIRE CONSTRUTORA LTDA 19.286.679/0001-55 19.286.679/0001-55 Aquisição de água e café - - R$ 2.646,00 Pessoal 21 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Passagens aéreas - - R$ 3.590,41 Pessoal 22 2025 outubro 2025-10-14T00:00:00 2025-10-15T00:00:00 KENIA VALÉRIA PEREIRA DOS SANTOS 29.568.741/0001-70 29.568.741/0001-70 Aquisição de Periféricos de Informática - - R$ 1.620,00 Pessoal 23 2025 outubro 2025-10-15T00:00:00 2025-10-16T00:00:00 MAYARA MARGARIDA CAIADO XXX.484.541-XX XXX.484.541-XX Brinde para evento, (ressarcimento) - - R$ 75,90 Pessoal 24 2025 outubro 2025-10-15T00:00:00 2025-10-16T00:00:00 MONTSERRAT MENDEZ SOARES XXX.523.681-XX XXX.523.681-XX PGTO DE FÉRIAS - - R$ 2.609,52 Pessoal 25 2025 outubro 2025-10-15T00:00:00 2025-10-16T00:00:00 GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR 08.025.764/0001-43 08.025.764/0001-43 GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR (EVENTO) - - R$ 174,55 Pessoal 26 2025 outubro 2025-10-16T00:00:00 2025-10-17T00:00:00 DARE 12100002529000309 12100002529000309 GUIAS ANA MANUELA - - R$ 2.117,85 Pessoal 27 2025 outubro 2025-10-16T00:00:00 2025-10-17T00:00:00 DARE 12100002529000308 12100002529000308 GUIAS ANA MANUELA - - R$ 12.959,56 Pessoal 28 2025 outubro 2025-10-16T00:00:00 2025-10-17T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000381754015 Pagamento GPS - Setembro 2025 - - R$ 154.698,15 Pessoal 29 2025 outubro 2025-10-16T00:00:00 2025-10-17T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000381754015 Pagamento IRRF - Setembro 2025 - - R$ 92.061,62 Pessoal 30 2025 outubro 2025-10-19T00:00:00 2025-10-20T00:00:00 FGTS 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Recolhimento FGTS - - R$ 46.473,36 Pessoal 31 2025 outubro 2025-10-20T00:00:00 2025-10-21T00:00:00 MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA 335.XXX.181.XX 335.XXX.181.XX Aquisição de Carimbo, Ressarcimento - - R$ 315,00 Pessoal 32 2025 outubro 2025-10-21T00:00:00 2025-10-22T00:00:00 JUCEG 08.235.587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 33 2025 outubro 2025-10-21T00:00:00 2025-10-22T00:00:00 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO 00.604.122/0001-97 00.604.122/0001-97 COMBUSTÍVEL - - R$ 299,47 Adm 34 2025 outubro 2025-10-22T00:00:00 2025-10-23T00:00:00 ALEXANDRE GOMES DE AGUIAR 986.XXX.XXX-68 986.XXX.XXX-68 PGTO DE DIÁRIAS - - R$ 732,00 Pessoal 35 2025 outubro 2025-10-22T00:00:00 2025-10-23T00:00:00 NYLANDER MARINHO DOS SANTOS 548.XXX.526-XX 548.XXX.526-XX PGTO DE DIÁRIAS - - R$ 732,00 Pessoal 36 2025 outubro 2025-10-22T00:00:00 2025-10-23T00:00:00 ANGELINE PIRES DA SILVEIRA 013.XXX.XXX-11 013.XXX.XXX-11 PGTO DE DIÁRIAS - - R$ 183,00 Pessoal 37 2025 outubro 2025-10-22T00:00:00 2025-10-23T00:00:00 SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES 989.XXX.741-XX 989.XXX.741-XX PGTO DE FÉRIAS - - R$ 6.569,74 Pessoal 38 2025 outubro 2025-10-26T00:00:00 2025-10-27T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 09/2025 - - R$ 44,99 Pessoal 39 2025 outubro 2025-10-26T00:00:00 2025-10-27T00:00:00 TARIFA BANCÁRIA CAIXA 4204 / 576996456-8 4204 / 576996456-8 Caixa econômica Federal R$ 69,00 Pessoal 40 2025 outubro 2025-10-29T00:00:00 2025-10-30T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Passagens aéreas - - R$ 7.425,69 Pessoal 41 2025 outubro 2025-10-29T00:00:00 2025-10-30T00:00:00 ANGELINE PIRES DA SILVEIRA 013.XXX.XXX-11 013.XXX.XXX-11 Reebolso ANGELINE PIRES DA SILVEIRA - - R$ 155,61 Pessoal 42 2025 outubro 2025-10-30T00:00:00 2025-10-31T00:00:00 Publicação Diario Oficial do Estado 03.520.902/0001-47 03.520.902/0001-47 PGTO Publicação Diario Oficial do Estado - - R$ 110,00 Pessoal 43 2025 outubro 2025-10-30T00:00:00 2025-10-31T00:00:00 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 06.338.087/0001-98 06.338.087/0001-98 MATERIAL ESCRITORIO - R$ 1.134,80 TED Não Aplicável Pessoal